pt. kedungmadu tropical wood -...

1

RESUME HASIL PENILIKAN IPENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI

PT. KEDUNGMADU TROPICAL WOODKABUPATEN KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No: SK 269/Menhut-II/2007

Tanggal 06 Agustus 2007

Luas Areal 50.400 Ha

Tangerang Selatan, Desember 2014

RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PHPL

2

PT. KEDUNGMADU TROPICAL WOOD KABUPATEN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. Identitas LP PHPL

a. Nama Lembaga : PT. Global Resource Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-017-IDN

c. Website/email : [email protected]

d. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MM

e. Tim Audit : 1. Ir. Indarjo ( Lead/Auditor Produksi)2. Kamni, S.Hut. (Auditor Prasyarat)3. M. Arif Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)4. Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)5. M. Ridwan, S.Hut ( Auditor VLK)

f. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Hari Purnomo, MM2. Bambang Satya Budi, SP

II. Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Kedungmadu Tropical Wood (KTW)

b. Nomor dan Tanggal : SK. 269/Menhut-II/2007, 06 Agustus 2007

c. Luas : 50.400 Hektar

d. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor :

1. Pusat : Jalan Basuki Rahmat No. 2C SamarindaKalimantan Timur Telp. 0541-742133,734395

2. Perwakilan : Gedung Manggala Wanabakti Lt. 5 Ruang 512BJalan Jend. Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270Telp 021-5711310

f. Pengurus :

− Direktur Utama : Ir. H.M. Saleh Slamet

3

III. Ringkasan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasidengan InstansiKehutanan

5 November 2014.Dinas KehutananProvinsi KalimantanTimur

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur BinaUsaha Hutan Alam Tanggal 20 Oktober 2014Nomor S.660/BUHA-4/2014

2 PeninjauanDokumen

6 November 2014Kantor Pusat PT.KTW.

Verifikasi dokumen

3 PertemuanPembukaan

7 November 2014Base Camp Karangan

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan

2. Perkenalan Tim Auditor PT. GlobalResource Sertifikasi (GRS) dan UnitManajemen PT. KTW.

3. Penjelasan dan kesepakatan mengenaimaksud, tujuan, ruang lingkup, metode,standar/acuan yang dipergunakan dan tatawaktu proses sertifikasi PT. KTW.

4. Penyiapan data dan informasi terkaitdengan PT. KTW.

5. Penandatanganan berita acara EntryMeeting,

4 VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

7-10 November 2014Base Camp Karangan

1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumenbaru

2. Pengamatan kesesuaian dokumen danlapangan untuk masing-masing bidang(prasyarat, produksi, ekologi, sosial danVLK). Verifikasi lapangan dilaksanakanterhadap seluruh kegiatan PT. KTWteruatama 5 (lima) tahun terakhir, yaknikegiatan produksi, RIL (pembalakanramah lingkungan), pembinaan hutan(TPTI dan non TPTI), persemaian,perlindungan hutan, batas areal kerja,seluruh kawasan lindung, PWH, sarana danprasarana.

5 PertemuanPenutup

10 November 2014Base Camp Karangan

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan PT. KTW.

2. Proses kegiatan Penilikan I PT. KTW telahdilaksanakan sesuai dengan standar yangdipergunakan serta tata waktuyang telahdisepakati bersama dan berjalan denganlancar.

3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa datadan informasi.

4. Penandatanganan lembar audit lapangan.5. Penandatanganan berita acara penilaian.

6 Koordinasi 11 November 2014 Penyampaian informasi hasil kegiatan audit

4

dengan InstansiKehutanan

Dinas KehutananProvinsi KalimantanTimur

lapangan.

7 PengambilanKeputusan

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian tahapII selesai

2. Dilaksanakan oleh pengambil keputusandan dilakukan pleno dengan seluruhauditor.

3. Diputuskan : PT. KTW memenuhi syarat(lulus) PHPL dan untuk VLK adalahmemenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan I :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT

1.1 Kepastian KawasanPemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Dokumen legal yang dimiliki oleh PT.KTW dan administrasi tata batastermasuk petanyalengkap sesuai dengantingkat realisasi pelaksanaan tata batasyang telah dilakukan, maka nilai aktualverifier 1.1.1 adalah Baik (3).

Baik

1.1.2 Tata batas PT. KTW belum temu gelang.Upaya untuk temu gelang diakukandengan koordinasi pihak-pihak terkaityang tertuang dalam Pedoman TataBatas, maka nilai aktual verifier 1.1.2adalah Sedang (2).

Sedang

1.1.3 PT. KTW masih terdapat konflik batasdengan pihak masyarakat DesaKarangan Seberang, Desa Karangan Hilirdan Desa Karangan Dalam terkaitdengan eksistensi areal IUPHHK-HA.Upaya PT. KTW untuk melakukanpenyelesaian konflik batas tersebut,namun proses penyelesaian konfliktersebut belum dilakukan secaralengkap sesuai dengan SOP yang telahdibuat, maka nilai aktual verifier 1.1.3adalah Sedang (2).

Sedang

1.1.4 Fungsi kawasan hutan pada areal kerja Baik

5


PT. KTWseluruhnya sesuai dengan fungsidan peruntukannya yaitu sebagai HutanProduksi Tetap (HP) dan Hutan Lindung(HL), maka nilai aktual verifier 1.1.4adalah Baik (3).

1.1.5 Areal PT. KTW tidak terdapatpenggunaan kawasan di luar sektorkehutanan (pertambangan danperkebunan). Kasus peladangan didalam areal kawasan oleh masyarakatDesa Karangan Dalam, Desa KaranganSeberang dan Desa Karangan Hilir telahdidata dan dibuatkan peta. Namunsebagian mereka masih melakukanaktivitas didalam kawasan PT. KTW,maka nilai aktual verifier 1.1.5 adalah Baik(3).

Baik

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 PT. KTW telah memiliki dokumen visi,misi dan tujuan perusahaan yang isinyasesuai dengan dokumen PHPL, namunditemukan ketidaksesuaian antara visimisi di dokumen dengan di lapangan.Poin 1. dokumen menyebutkan‘kompeten’ sedangkan di lapangan kata‘kompeten’ hilang. Hal ini dapatdiartikan dokumen visi misi masihberupa slogan dan belum sepenuhnyamenjadi dasar dan arah tujuanperusahaan dalam mengelola hutansesuai dengan prinsip PHL, maka nilaiaktual verifier 1.2.1 adalah Sedang (2).

Sedang

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi dilakukan kepadakaryawandan masyarakat (perangkatdesa, tokoh dan pemuka agama), sertaterdapat bukti pelaksanaannya (BeritaAcara, pemasangan visi & misi di setiapruangan kantor, tidak tersedia notulen).Namun, tingkat pemahaman makna visi,misi dan tujuan karyawan masih kurangdemikian juga masyarakat, maka nilai

Sedang

6


aktual verifier 1.2.2 adalah Sedang (2).

1.2.3 Hasil pemeriksaan dokumen danimplementasi di lapangan, kegiatanpembinaan hutan, pengelolaanlingkungan, pembinaan SDM dan K3serta penelitian dan pengembanganmasih belum memenuhi pencapaiantujuanyang sesuai dengan visi, misi dantujuan yang telah ditetapkan, maka nilaiaktual verifier 1.2.3 adalah Sedang (2).

Sedang

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga teknis (GANIS) PHPLPT. KTW yang belum terdapat sesuaidengan standar P.8/VI-SET/2009 adalahBidang Pembukaan Wilayah Hutan,Pemanenan Hasil Hutan, PembinaanHutan, Kelola Lingkungan dan KelolaSosial, maka nilai aktual verifier 1.3.1adalah Buruk (1).

Buruk

1.3.2 PT. KTW setiap tahun melakukanpelatihan untuk peningkatankompetensi Sumber Daya Manusia.Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT. KTW diantara 50 % - 70 % dari rencanayang disusun, maka nilai aktual verifier1.3.2 adalah Sedang (2).

Sedang

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan tersedialengkap (PP, Jamsostek dan LaporanTenaga Kerja), maka nilai aktual verifier1.3.3 adalah Baik (3).

Baik

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian

1.4.1 Struktur organisasi maupun jobdiskripsionterdapat yang belum sesuaidengan kerangka PHPL, yaitu : SatuanPengawas Internal, K3, Resolusi Konflik,Pengamanan dan Perlindungan Hutanserta Konservasi Tanah dan Air, makanilai aktual verifier 1.4.1 adalah Sedang(2).

Sedang

7


(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.2 PT. KTW telah memiliki perangkat SIMberupa prosedur sebanyak 51 buah,namun dalam pelaksanaannya masihbelum sesuai dengan prosedur yangtelah dibuat serta terjadinya rangkapjabatan pelaksana dan masih terdapatpersonil yang belum kompetendibidangnya, maka nilai aktual verifier1.4.2 adalah Sedang (2).

Sedang

1.4.3 PT. KTW memiliki unit SPI dalam strukturorganisasi yang dilengkapi denganperangkat operasional serta personilsecara akademik memenuhi persyaratannamun belum terdapat bukti kompetenuntuk melakukan audit. Unit SPI belumberjalan efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan pengusahaanhutan karena masih terdapatketidaksesuaian antara SPO InternalAuditing dengan pelaporan yang dibuat,maka nilai aktual verifier 1.4.3 adalahSedang (2).

Sedang

1.4.4 Audit Internal oleh SPI telahdilaksanakan namun ada beberapakegiatan yang belum ditindaklanjutiyang dibuktikan dari ketiadaandokumen, maka nilai aktual verifier 1.4.4adalah Sedang (2).

Sedang

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT. KTW yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat : Desa Karangan Seberangdan Desa Karangan Dalam, KecamatanKarangan, Kabupaten Kutai Timur telahdikonsultasikan kepada tokohmasyarakat, aparatur pemerintah desadan kecamatan, maka nilai aktual verifier1.5.1 adalah Sedang (2).

Sedang

1.5.2 Dokumen AMDAL yang dimiliki PT. KTWtersedia dan telah mendapat

Sedang

8


persetujuan dari Komisi Pusat AMDALDepertemen Kehutanan. Tidakditemukan bukti-bukti nyata terhadapsaran, pendapat dan tanggapanmasyarakat, maka nilai aktual verifier1.5.2 adalah Sedang(2).

1.5.3 Dokumen Tata Batas PT. KTW telahdisahkan oleh yang berwenang dandisetujui oleh pihak-pihak terkait.Sedikitnya masyarakat desa binaan PT.KTW yang berkepentingan terhadapakses ke kawasan PT. KTW danpelaksanaan TBT yang sudah lamamenyebabkan masyarakatmempertanyakan kembali terhadapkejelasan batas-batas yang telahdisetujui, maka nilai aktual verifier 1.5.3adalah Sedang (2).

Sedang

1.5.4 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan CSR/CD PT. KTW telahmengakomodir kepentingan masyarakatdengan bukti proposal yang diketahuiaparatur desa serta dikomunikasikandengan Forum CSR KecamatanKarangan, maka nilai aktual verifier 1.5.4adalah Baik (3).

Baik

1.5.5 Kawasan Lindung yang telah ditetapkanoleh PT. KTW telah mendapatkanpengakuan dari pemerintah maupunmasyarakat. Namun batas-batas yangjelas serta jenis kawasan lindung yangterdapat di kawasan PT. KTW tidakdimengerti oleh masyarakat, maka nilaiaktual verifier 1.5.5 adalah Sedang (2).

Sedang

2 PRODUKSI

2.1 Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutan

2.1.1 PT. KTW memiliki dokumen RKUPHHKtahun 2012 – 2021 telah disetujui olehpejabat yang berwenang tanggal 9Desember 2011 dan disusun berdasarkan

Baik

9


lestari hasil IHMB areal produksi efektif yangrealistis dan benar, maka nilai aktualverifier 2.1.1 adalah Baik (3).

2.1.2 Implementasi kegiatan penataan arealkerja sebagian sudah sesuai denganRKUPHHK dan sebagian belum sesuai.Untuk kegiatan pemanenan, lokasikegiatan sesuai dengan rencana.Sedangkan untuk kegiatan PUP dan KB,lokasi kegiatannyauntuk RKT 2013 tidaksesuai dengan lokasi yang direncanakanpada RKUPHHK, maka nilai aktualverifier 2.1.2 adalah Sedang (2).

Sedang

2.1.3 Tanda Batas Blok RKT dan petak tebangpada tahun 2012 – 2014, terpelihara sejakdiakuisisi oleh manajemen baru. Namun2009 dan 2010 tidak dirawat, maka nilaiaktual verifier 2.1.3 adalah Sedang (2).

Sedang

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 PT. KTW memiliki data potensi tegakanpada areal kerjanya yang berbasis IHMB,selalu melakukan kegiatan ITSP, memilikipeta pohon dan jalur survei. Dokumenkeberadaan potensi tegakan hutan bisadilihat pada dokumen RKUPHHK danada juga pada dokumen RKTsetiaptahun. Dengan demikian nilai aktualverifier 2.2.1. adalah Baik (3).

Baik

2.2.2 Areal PUP yang dimiliki dan dianalisahanya satu lokasi, seharusnya PT. KTWmemiliki lebih karena berumur lebih dari20 tahun. Dengan demikian nilai aktualverifier 2.2.2 adalah Sedang (2).

Sedang

2.2.3 JTT PT. KTW dihitung berdasarkan JTTyang disarankan pada RKUPHHK danberdasarkan hasil ITSP. Adanya kegiatanPUP serta sudah menghitung riapdiameter dan riap volume menunjukkanadanya upaya PT. KTW untukmenggunakan data tersebut sebagai

Sedang

10


dasar perhitungan JTT berikutnya.Dengan demikian nilai aktual verifier2.2.3 adalah Sedang (2).

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PT. KTW sudah memiliki SOP yangterkait dengan kegiatan silvikultur. SOPsebagian tidak sesuai dengan ketentuanteknis. SOP ini bisa diakses denganmudah oleh staf PT. KTW. Dengandemikian nilai aktual verifier 2.3.1 adalahSedang (2).

Sedang

2.3.2 Implementasi SOP tahapan kegiatansilvikultur sudah dilakukan oleh UM.Hanya saja karena pergantianmanajemen tahun 2011 tahapan kegiatanini untuk tahun 2009 – 2011 kurangberjalan dengan maksimal. Dengandemikian aktual verifier 2.3.2 adalahSedang (2).

Sedang

2.3.3 PT. KTW hanya menebang pohonberdiameter > 60 cm. Kebijakan iniberdampak positif pada tegakan sisa dihutan. Berdasarkan uji petik yangdilakukan tim auditor pada areal RKT2012 dan areal RKT 2013 yang sudahditebang, terdapat pohon inti (diameter> 20 cm) antara 125 – 275 pohon/ha.Dengan demikian nilai aktual verifier2.3.3 adalah Baik (3).

Baik

2.3.4 PT. KTW melakukan inventarisasipermudaan tingkat pohon inti, tiang danpancang pada Petak 9 Blok RKT 2012pada tahun 2012, tetapi inventarisasihanya dilakukan sebanyak 2 jalursehingga data ini belum bisamenggambarkan kondisi yangsebenarnya, maka nilai aktual verifier2.3.4 adalah Sedang (2).

Sedang

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologi

2.4.1 PT. KTW sudah memiliki SOpemanfaatan hutan yang ramah

Sedang

11


ramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

lingkungan seperti SOP RIL, PAK, ITSP,PWH dan SO pemanenan. Isi danimplementasi kurang sesuai dengankarakteristik areal PT. KTW. Nilai aktualverifier 2.4.1 adalah Sedang (2).

2.4.2 PT. KTW sudah melakukan penerapanteknologi ramah lingkungan. Sebagiantahap kegiatan seperti PAK, ITSP,penebangan dan setelah penebangansudah dilakukan di lapangan oleh PT.KTW. Namun kegiatan ITSP untuk tahun2014 belum dilaksanakan dan penerapanPWH terdapat drainase pada jalan utamayang tidak diarahkan ke hutan tetapilangsung ke sungai. Hal ini tidak sesuaidengan arahan Prosedur Operasi PWHdan Jalan, No. SO-2-01. Nilai aktualverifier 2.4.2 adalah Sedang (2).

2.4.3 PT. KTW tidak melakukan kegiataninvetarisasi tingkat permudaan setelahpenebangan sehingga tidak adadokumen resmi dari PT. KTW untukmengetahui persentase kerusakanakibat kegiatan produksi. Hasil uji petikpada kegiatan penebangan diperolehkerusakan pohon berdiameter > 20 cmberkisar antara 3,08 – 26,67 % atau rata-rata 6,00 %. Kerusakan tingkat tiangberkisar antara 3,33 – 4,44 %. Uji petik iniseharusnya dibandingkan dengandokumen yang lebih lengkap dari UM,tetapi karena UM tidak melakukankegiatan inventarisasi tingkatpermudaan setelah produksi. UM hanyamelakukan inventarisasi setelahpenebangan yaitu pada dua jalursehingga belum bisa dijadikanparameter dalam penilaian. UM tidakmemiliki dokumen tentang keterbukaanwilayah akibat kegiatan penebangan danpenyardan. Dengan demikian nilai aktual

Sedang

12


verifier 2.4.3 adalah Sedang (2).

2.4.4 Berdasarkan pengukuran lapangan olehPT. KTW tahun 2012 untuk seluruh jenis,rata-rata FE sebesar 0,85. Dengandemikian nilai aktual verifier 2.4.4 adalahBaik (3).

Baik

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 PT. KTW memiliki dokumen RKT yanglengkap dari tahun 2009 – 2013 dandisahkan oleh pejabat yang berwenang.Dokumen RKT sejak tahun 2012 sudahmengacu kepda dokumen RKUPHHKtermasuk perencanaan lokasi produksi.Dengan demikian nilai aktual verifier2.5.1 adalah Baik (3).

Baik

2.5.2 PT. KTW memiliki peta yang lengkapsesuai dengan kebutuhan danpersyaratan dalam kegiatanpengusahaan hutan di Indonesia, dandisahkan oleh pejabat yang berwenangDengan demikian nilai aktual verifier2.5.2 adalah Baik (3).

Baik

2.5.3 Ada tanda batas areal yang mudahditemukan ada juga yang sudah tidakditemukan. Dengan demikian, nilaiaktual verifier 2.5.3 adalah Sedang (2).

Sedang

2.5.4 Realisasi rata-rata produksi PT. KTWtahun 2012 – 2013 yaitu 68,42 %. Dengandemikian nilai aktual verifier 2.5.4 adalahSedang (2).

Sedang

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian dan

2.6.1 Rata-rata rencana reinvestasi tahun2009, 2010 dan 2012 terkait kegiatanperencanaan, produksi, perlindungan &pengamanan hutan, administrasi,pembinaan (pengadaan bibit,rehabilitasi, kika & tanah kosong),sarana prasarana & peralatan kerja serta

Baik

13


pengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

litbang & pengembangan SDM sebesarRp86.897.640.000,-dan terealisas iRp85.199.854.438,-(98,05 %).Dengandemikian nilai aktual verifier 2.6.1. adalahBaik (3).

2.6.2 Realisasi biaya terbesar tahun 2009, 2010dan 2012 adalah produksi (pemungutanhasil hutan) dan realiasi biaya terendahadalah litbang dan pengembangan SDM.Perbandingan realisasi biaya antarakegiatan produksi dengan kegiatanlitbang dan pengembangan SDM tahun2009, 2010 dan 2012 berkisar antara 309– 832 kali. Dengan demikian nilai aktualverifier 2.6.2 adalah Buruk (1).

Buruk

2.6.3 Realisasi pendanaan pengelolaan hutantahun 2009, 2010, 2012 dan 2013 berjalandengan lancar (realisasi tahun 2012sebesar 102,02%, 2009: 91%, 2010: 88%,2011: 94%, 2013: 84,15%). Dengandemikian nilai aktual verifier 2.6.3 adalahBaik (3).

Baik

2.6.4 Rata – rata realisasi kegiatan pembinaanhutan, perlindungan hutan danpenanaman tanah kosong tahun 2009 –2012 rata-rata terealisasi 84,63 %. Dengandemikian nilai aktual verifier 2.6.4.adalah Sedang (2).

Sedang

2.6.5 Penanaman tanah kosong danpenanaman kiri kanan jalan sudahdilakukan PT KTW dari tahun 2009 – 2012dan terealisasi sebesar 89,97%. Hanyasaja lokasi penanaman tanah kosong danpenanaman kiri kanan jalan tidak sesuaidengan tujuan kegiatan(peruntukannya).. Dengan demikian nilaiaktual verifier 2.6.5. adalah Sedang (2).

Sedang

2.6.6 Penanaman tanah kosong dan kiri kananjalan pada RKT 2012 dilakukan pada

SEDANG

14


lokasi hutan yang masih bagus (hutansekunder).

3 EKOLOGI

3.1 Keberadaan,kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Jenis dan luas kawasan lindung PT. KTWtelah sesuai dengan dokumenperencanaan yang tersedia dan telahsesuai dengan kondisi biofisik areal. Nilaiaktual PT. KTW untuk verifier initergolong Baik (3).

Baik

3.1.2 Kawasan dilindungi PT. KTW yang telahditata batas mencapai 61 % atau setaradengan 67,03 Km dari total panjangKawasan Dilindungi, maka nilai aktualverifier 3.1.2 adalah Sedang (2).

Sedang

3.1.3 Kondisi kawasan dilindungi PT. KTWyang masih berhutan mencapai>90% danhasil verifikasi lapanganmengindikasikan kawasan lindung yangada tidak mengalami gangguan, makanilai aktual verifier ini tergolong Baik (3)

Baik

3.1.4 Hanya sebagian dari para pihak yangmengakui keberadan kawasan lindungyang ditetapkan PT. KTW. Sebagian yanglain yaitu masyarakat belum mengakui(mengetahui), maka nilai aktual verifier3.1.4 adalah Sedang (2)

Sedang

3.1.5 Terdapat laporan pengelolaan kawasandilindungi, namun laporan belumsepenuhnya mencakup seluruh kegiatanpengelolaan kawasan lindungsebagaimana yang terdapat dalam tataruang areal PT. KTW, maka nilai aktualverifier 3.1.5. adalah Sedang (2).

Sedang

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 PT. KTW telah menyusun dokumen SOsesuai dengan potensi gangguan yangada di areal kerjanya, maka nilai aktualPT. KTW untuk verifier ini tergolong Baik

Baik

15


(3)

3.2.2 Jenis peralatan yang dimiliki oleh PT.KTW untuk penanggulangan danpengendalian kebakaran hutan masihkurang dan belum sesuai denganperaturan yang ada akan tetapifungsinya masih sesuai, maka nilai aktualverifier 3.2.2 adalah Sedang (2)

Sedang

3.2.3 PT. KTW telah memiliki SDMperlindungan hutan, akan tetapi jumlahdan kualifikasi tenaga pengamanan danperlindungan hutan tidak memadahi danbelum sesuai dengan rencana kerja yangada, maka nilai aktual verifier 3.2.3Sedang (2).

Sedang

3.2.4 PT.KTW telah mengelola gangguanterhadap areal kerjanya dengantindakan pencegahan dan telahmencakup semua potensi gangguanyang ada. Akan tetapi tindakanpenanggulangan belum dilakukan secarasepenuhnya sesuai dengan SO yangdimiliki, maka nilai aktual verifier 3.2.4adalah Sedang (2).

Sedang

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air yang dimiliki oleh PT. KTW telahmencakup seluruh dampak terhadaptanah dan air sesuai dengan dokumenperencanaan, maka nilai aktual verifier3.3.1 adalah Baik (3).

Baik

3.3.2 Jumlah sarana dan prasarana belumsesuai dengan ketentuan di dokumenAMDAL dan rencana akan tetapi masihberfungsi dengan baik dan dilakukanpengamantan secara rutin, maka nilaiaktual verifier 3.3.2 adalah Sedang (2).

Sedang

16


3.3.3 PT. KTW telah memiliki personilpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air, akan tetapikualifikasi belum memadai,maka nilaiaktual verifier 3.3.3 adalah Sedang (2).

Sedang

3.3.4 Rencana pengelolaan dampak tertuangdalam dokumen rencana, tetapi tidaksemua rencana pengelolaan diimplementasi sesuai dengan yangdirencanakan, maka nilai aktual verifier3.3.4.adalah Sedang (2).

Sedang

3.3.5 PT. KTW telah memiliki dokumenperencanaan mengenai pemantauandampak terhadap tanah dan air, akantetapi hanya sebagian yangdiimplementasikan dan belum sesuaidengan peraturan yang berlaku, makanilai aktual verifier 3.3.3 adalah Sedang(2).

Sedang

3.3.6 Dalam pengelolaan masih terdapatindikasi terjadinya dampak terhadaptanah dan air diareal kerja PT. KTW, akantetapi beberapa upaya untukmeminimalisir dampak telah dilakukan,maka nilai aktual verifier 3.3.6 adalahSedang (2)

Sedang

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT. KTW telah hanya memiliki SOPidentifikasi satwa liar sehingga belummencakup identifikasi seluruh jenis floradan fauna yang dilindungi dan/ataulangka, terancam punah dan endemikyang terdapat di arealnya, maka nilaiaktual kinerja verifier 3.4.1 adalahSedang (2).

Sedang

3.4.2 PT. KTW telah memiliki data jenis faunayang digolongkan dilindungi dan rawankeberadaannya untuk seluruh areal,akan tetapi belum melakukan identifikasidan pengelompokan terhadap jenis flora

Sedang

17


dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik, makanilai aktual verifier 3.4.2 adalah Sedang(2)

3.5 3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan flora dansubstansi belum mencakup jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik,maka nilaiaktual verifier 3.5.1 adalah Sedang (2)

Sedang

3.5.2 PT. KTW telah melakukan pengelolaanflora tetapi belum mencakup jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik, makanilai aktual verifier 3.5.2 adalah Sedang(2)

Sedang

3.5.3 Kondisi jenis flora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik belum terukur. Akan tetapiancaman gangguan masih dapat terjadikarena berbatasan dengan Blok RKT2013 dan berbatasan dengan IUPHHKlain,maka nilai aktual verifier 3.5.3 adalahSedang (2).

Sedang

3.6 Pengelolaan faunauntuk:

1. Luasan tertentu darihutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Prosedur yang mengenai pengelolaanfauna hanya mencakup fauna yangdilindungi tetapi belum mencakup jenisfauna langka, jarang, terancam punahdan endemik,maka nilai aktual verifier3.6.1adalah Sedang (2)

Sedang

3.6.2 Upaya Pengelolaan terhadap faunayang dilindungi, jarang, langka terancampunah dan endemik denganpemasangan papan larangan dankegiatan patrol. Akan tetapi tindakanpengelolaan belum dilakukan secaramenyeluruh, maka nilai aktual verifier3.6.2adalah Sedang (2)

Sedang

18


3.6.3 Terdapat potensi gangguan terhadapkeberadaan fauna yang dilindungi,jarang, langka terancam punah danendemik dalam areal kerja PT. KTW,akan tetapi terdapat upayapenanggulangan gangguan, maka nilaiaktual verifier 3.6.3.adalah Sedang (2)

Sedang

4 SOSIAL

4.1 Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT. KTW belum secara spesifik memilikidokumen/laporan yang lengkapmengenai pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH setempat,identifikasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan/atau masyarakatKarangan Dalam dan Karangan Hilir,maka nilai aktual verifier 4.1.1 adalahSedang (2).

Sedang

4.1.2 Kondisi penyelesaian konflik belumdilaksanakan secara komprehensif dankoheren, maka nilai aktual verifier 4.1.2adalah Sedang (2)

Sedang

4.1.3 Kondisi lengkap dan jelas, maka nilaiaktual verifier 4.1.3 adalah Baik (3).

Baik

4.1.4 Terdapat peta areal perladanganmasyarakat dalam areal kerja, namapemilik ladang dan luasan indikatifladang masing-masing yang melakukanpaladangan di areal KTW namun tidakterdapat data pohon madu masyarakatdan areal berburu, maka nilai aktualverifier 4.1.4 adalah Sedang (2).

Sedang

4.1.5 Masyarakat yang menggunakan arealPT. KTW untuk peladang berpindahsebagain menyadari tindakannya ilegal,namun sebagian lainnya masih aktifuntuk melakukan peladangan. Belumterdapat dokumen yang jelas terhadappersetujuan luas dan batas areal kerja

Sedang

19


PT. KTW terhadaap konflik yang terjadi,maka nilai aktual verifier 4.1.5 adalahSedang (2)

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 Ketersediaan dokumen tanggung jawabsosial lengkap, maka nilai aktual verifier4.2.1 adalah Baik (3).

Baik

4.2.2 Mekanisme yang tersedia lengkap baikdalam bentuk SOP maupun mekanismeyang telah ditetapkan oleh pemerintah,maka nilai aktual verifier 4.2.2 adalahBaik (3).

Baik

4.2.3 PT. KWTtelah melakukan kegiatansosialisasi kepada masyarakat mengenaivisi misi, RKT 2013 dan Kawasan LindungPT. KTW. Dalam berita acara yang dibuattidak tegas menjelaskan materisosialisasi berupa hak dan kewajibanpemegang izin terhadap masyarakatdalam mengelola SDH, maka nilai aktualverifier 4.2.3 adalah Sedang (2).

Sedang

4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawabsosial terhadapmasyarakat/implementasi hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan masyarakatdi Desa Binaaan dalam pengelolaan SDHberupa dana konpensasi, pertanianmenetap, pengembangan saranaprasarana, dan sosial budayatersedialengkap bukti realisasi berupa beritaacara penerimaan, maka nilai aktualverifier 4.2.4 adalah Baik (3).

Baik

4.2.5 PT. KTWmemiliki laporan/dokumen yanglengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasukganti rugi (Laporan Semester danTahunan PMDH, Berita AcaraPembayaran yang diwakili oleh kepaladesa disertai saksi) dan penyerahanlaporan ke Dinas terkait. Kebenaran isi

Baik

20


dokumen telah diverifikasi kepadamasyarakat sesuai dengan yang tertulis,maka nilai aktual verifier 4.2.5 adalahBaik (3).

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT. KTWmemiliki data dan informasimasyarakat terkait kependudukan(monografi) dan tenaga kerja lokal yangbekerja diperusahaan, namun tidakmemiliki data masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat yangtergantung, terpengaruh olehaktivitaspengelolaan SDH, maka nilaiaktual verifier 4.3.1 adalah Sedang (2).

Sedang

4.3.2 PT. KTW memiliki mekanisme yang legaldan jelas mengenai peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakatserta selalu melibatkan masyarakat baikdalam perencanaan maupunrealisasinya.Namun Informasi darikonsultasi publik terdapat ketidakjelasanterhadap proposal yang diajukan olehmasyarakat apakah diterima atau ditolakdan belum terakomodirnya masyarakatadat dalam mekanisme peningkatanperan serta dan aktivitas ekonominya,maka nilai aktual verifier 4.3.2 adalahSedang (2).

Sedang

4.3.3 PT. KTW terdapat dokumen rencanapemegang izin mengenai kegiatanpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat, maka nilai aktualverifier 4.3.3 adalah Baik (3).

Baik

4.3.4 PT. KTW memiliki bukti implementasikegiatan peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat hukumadat dan atau masyarakat setempat >50%. Realisasi implementasi belum dapatdiketahui apakah tepat sasaran apatidak, karena tidak ditemukan evaluasi

Sedang

21


hasil peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat. Hal iniditunjukkan dari adanya keluhan darimasyarakat terhadap subjek penerimamanfaat hanya dari kelompok tertentu,makanilai aktual verifier 4.3.4 adalahSedang (2).

4.3.5 PT. KTW belum memiliki buktilaporanapakah pendistribusian manfaatkepada pihak-pihak masyarakat dapatmeningkatkan aktivitas dan manfaatekonomi masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat, baikkegiatan yang berbasis hutan maupunkegiatan ekonomi lain yang tumbuhbersamaan dengan kehadiran kegiatanpemegang izin. Dan mekanismedistribusi manfaat tersebut sudah adildan merata secara proporsional antarapihak, maka nilai aktual verifier 4.3.5adalah Sedang (2).

Sedang

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT. KTW memiliki mekanisme resolusikonflik SPO Resolusi Konflik Nomor SO-4-04 dan terdapat Struktur Organisasiresolusi konflik. Resolusi konflik hanyamengatur resolusi konflik denganmasyarakat tidak termasuk denganpihak lain seperti perusahaan swasta,LSM, pemerintahan, maka nilai aktualverifier 4.4.1 adalah Sedang (2).

Sedang

4.4.2 PT. KTTWmasih terdapat potensialkonflik terkait kebutuhan masyarakatterhadap lahan pertanian, kualitassungai, banjir, kebisingan dan debu diDesa Karangan Hilir, tata batas, hutanlindung, produksi, tenaga kerja yangterserap rendah.Tersedia peta konfliknamun hanya terkait penggunaan lahandi areal PT. KTW untuk kegiatanpeladangan masyarakat, maka nilai

Sedang

22


aktual verifier 4.4.2 adalah Sedang (2).

4.4.3 Kondisi organisasi dan sumberdayamanusia tersedia namun belummemadai dan sumber pendanaan belumdapat dipastikan dalam mengelolakonflik, maka nilai aktual verifier 4.4.3adalah Sedang (2).

Sedang

4.4.4 Potensi konflik yang masih terjadi di PT.KTW seperti kualitasair sungai, banjir,proposal yang lambat ditanggapi,tenaga kerja yang terserap masihrendahtidak teridentifikasi dalamlaporan. Berdasarkan verifikasi terhadapkeberadaan dokumen/laporanpenanganan konflik hanya tersedia PetaKonflik Peladangan Berpindah dandokumen data peladang. Laporanbulanan kejadian konflik nihil; beritaacara penyelesaian yang telah disepakatiataupun peta jenis konflik yang sudahdiselesaikan belum ada, maka nilai aktualverifier 4.4.4 adalah Sedang (2).

Sedang

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT. KTW telah merealisasikan seluruhhubungan industrial dengan seluruhkaryawan melalui tersedianya PeraturanPerusahaan, makanilai aktual verifier4.5.1 adalah Baik (3).

Baik

4.5.2 PT. KTW telah merealisasikan sebagianbesar rencana pengembangankompetensi terutama terkait denganpemenuhan tenaga teknis yangpelaksanaannya diselenggarakan secarainternal, maka nilai aktual verifier 4.5.2adalah Sedang (2).

Sedang

4.5.3 Dokumen standar jenjang karir PT.KTWbaru sebagian diimplementasikankarena perubahan manajemen tersebut,maka nilai aktual verifier 4.5.3 adalah

Sedang

23


Sedang (2).

4.5.4 PT. KTW memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan dan telahdiimplementasikan, namun pelaksanaanK3 belum sepenuhnya dijalankan, makanilai aktual verifier 4.5.4 adalah Sedang(2).

sedang

V. Resume Hasil Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Kayu


1 Kepastian areal dan hak pemanfaatan

1.1 Areal unit manajemenhutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1 Pemegang izinmampu menunjukkankeabsahan Izin UsahaPemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPHHK)

1.1.1 a PT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD memperoleh IUPHHKA-HAmelalui SK Mentri Kehutanan No.990/Kpts-VI/1999, tanggal 14Oktober 1999 dengan luas ± 85.750Ha dan dilengkapi dengan PetaDasar Areal Kerja sekala 1:100.000yang telah disahkan oleh MenteriKehutanan

MEMENUHI

1.1.1 b PT.KEDUNGMADU TROPICALWOOD telah melunasi kewajibanpembayaran IUPHHK nya sesuaidengan Surat Perintah Pembayaran(SPP) IIUPHHK-HA No. S.207/VI/VI-BIKPHH/2010 tanggal 11 Maret2010yang diterbitkan oleh DirjenBina Produksi KehutananKementerian Kehutanan.

MEMENUHI

2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

2.1 Pemegang izin memilikirencana penebangan padaareal tebangan yang

24


disahkan oleh pejabatyang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RKPH danRencana Kerja Tahunan(RKT/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yangberwenang

2.1.1 a Terdapat peta areal yang tidakboleh ditebang dan terbuktidiimplementasikan di lapangan.

MEMENUHI

2.1.1 b Terdapat peta areal ditebang danterbukti di lapangan. Penandaanlokasi blok tebangan pada petalampiran RKT adalah jelas dan telahdisahkan/dicap oleh pihak yagberwenang serta terbukti dilapangan.

MEMENUHI

2.1.1 c Penandaan lokasiblok tebanganpada peta lampiran RKT adalahjenis dan telah disahkan/dicap olehpihak yang berwenang serta buktiterbukti di lapangan

2.2 Adanya rencana kerja yangsah

2.2.1 Pemegang izinmempunyai rencana kerjayang sah sesuai denganperaturan yang berlaku

2.2.1 a Dokumen RKUPHHK danlampirannya periode 2012-2021telah disusun berdasarkan IHMBdan telah disahkan denganKeputusan Menteri KehutananNo.SK.06/BUHA-2/2012 tanggal 4Januari 2012.

MEMENUHI

2.2.1 b IUPHHK PP. KEDUNGMADUTROPICAL WOOD adalah IUPHHHutan Alam, sehingga verifier tidakdapar diverifikasi.

NA

3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

3.1 Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yang

25


diangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dandokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanenatau yangdipanen/dimanfaatkantelah di-LHP-kan

3.1.1.1 Peralatan yang ada di lapangansesuai dengan izin peralatan yangdiberikan pada RKT 2013 (No.552.110.1/01Kpst?RKT/DK-111/2012)yang telah disahkan oleh kepalaDinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur dan RKT 2014(01/KEDUNGMADU TROPICALWOOD-KPST/RKT-SA/XII/2013tanggal 15 Desember 2013) yangdisahkan oleh Direktur Utama PT.KEDUNGMADU TROPICAL WOOD.

MEMENUHI

3.1.2 Seluruh kayu yangdiangkut keluar areal izindilindungi dengan suratketerangan sahnya hasilhutan

3.1.2.1 Seluruh dokumen LHP PT.KEDUNGMADU TROPICAL WOODperiode juni 2012- Mei 2013 telahdisahkan oleh pejabat PengesahanLaporan Hasil Penebangan(P2LHP).

MEMENUHI

3.1.3 Pembuktian asal usulkayu bulat (KB) daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/pemegang hakpengelolaan

3.1.3 a Tanda-tanda PUHH pada kayu(batang dan tunggak) di PT.KEDUNGMADU TROPICAL WOODsesuai dengan dokumen (LHP).

MEMENUHI

3.1.3 b Identitas kayu yang diproduksi diPT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD selalu ditetapkan secarakonsisten sehingga kayu dapattitelusuri asalnya.

MEMENUHI

3.1.4 Pemegang izinmampu membuktikanadanya catatan angkutan

3.1.4.1 Dokumen SKKB dilampiri DKB danditerbitkan oleh pejabat yang

MEMENUHI

26


kayu keluar TPK berwenang.

3.2 Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1 Pemegang izinmenunjukkan buktipelunasan Dana Reboisasi(DR) dan/atau ProvisiSumber Daya Hutan(PSDH)

3.2.1 a Dokumen SPP DR dan/ atau PSDHPT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD telah diterbitkan dan sesuaidengan LHP yang disahkan periodebulan Mei 2013 – Aprii 2014.

MEMENUHI

3.2.1 b Dokumen SPP DR dan/ atau PSDHPT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD telah diterbitkan dan sesuaidengan LHP yang disahkan periodebulan Juni 2012-Mei 2013.

MEMENUHI

3.2.1 c PT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD telah melunasi seluruhkewajiban pembayaran DRdan/atau PSDH sesuai SPP untukperiode bulan Juni 2012-Mei 2013.Terdapat bukti setor PSDH danDR,pembayaran PSDH dan DRsesuai den an SPP.

MEMENUHI

3.3 Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Pemegang izin yangmengirim kayu bulat antarpulau memiliki pengakuansebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar(PKAPT)

3.3.1.1 Terdapat dokumen PKAPT a.n.PT.KEDUNGMADU TROPICALWOOD dengan No.PKAPT17.01.1.00022 yang diterbitkan olehDirjen Perdagangan Dalam Negeri.

MEMENUHI

3.3.2 Pengangkutan kayubulat yang menggunakankapal harus kapal yangberbendera Indonesia danmemiliki izin yang sah

3.3.2.1 Kapal-kapal yang mengangkut kayuPT.KEDUNGMADU TROPICALWOOD adalah kapal berbenderaIndonesia.

MEMENUHI

27


3.4 Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Implementasi TandaV-Legal

3.4.1.1

4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

4.1 Pemegang izin telahmemiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 Pemegang izin telahmemiliki dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPLmeliputi Analisa DampakLingkungan (ANDAL),Rencana KelolaLingkungan (RKL), danRencana PemantauanLingkungan (RPL) yangtelah disahkan sesuaiperaturan yang berlakumeliputi seluruh arealkerjanya

4.1.1.1 Tersedia dokumen ANDAL, RKT,dan RPL dan disusun berdasarkanperaturan yang ada serta telahdisahkan dan disetujui oleh komisiAMDAL.

MEMENUHI

4.1.2 Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL dan RPLyang menunjukkanpenerapan tindakan untukmengatasi dampaklingkungan dan

4.1.2 a Tersedia dokumen RKL dan RPLyang disusun mengacu padadokumen ANDAL?SEL yang telahdisahkan Dirjen PHPA/Ketua KomisiPusat AMDAL Dephut No. 76/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 26 Mei 1997

MEMENUHI

28


menyediakan manfaatsosial

4.1.2 b Pelaksanaan kegiatan pengelolaandan pemantauan lingkungan yangheliputi dampak penting aspekfisik-kimia, biologi dan sosial sesuaidengan rencana dan dampakpenting yang terjadi dilapangan.

MEMENUHI

5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

5.1 Pemenuhan ketentuanKeselamatan danKesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur danimplementasi K3

5.1.1 a Terdapat prosedur K3 dengan No.Dok 50-4-0 Sayang dibuat oleh PT.KEDUNGMADU TROPICAL WOODpada tanggal 5 Januari 2010

MEMENUHI

5.1.1 b Tersedia peralatan Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3) esuaiketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik.

MEMENUHI

5.1.1 c Terdapat catatan kejadiankecelakaan kerja secara lengkapdan upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentukprogram K3.

MEMENUHI

5.2 Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikatbagi pekerja

5.2.1.1 Tidak terdapat Serikat Pekerja yaituSerikat Pekerja Perkayuan danPerhutanan PT. KEDUNGMADUTROPICAL WOOD, tetapi pihakmenejemen telah mengeluarkansurat edaran yang memberikebebasan bagi pegawai/pekerjauntuk membentuk serikat pekerja.

MEMENUHI

29


5.2.2 Adanya KesepakatanKerja Bersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan(PP)

5.2.2.1 Terdapat dokumen PeraturanPerusahaan (PP) di PTKedungmadu Tropical Wood.

MEMENUHI

5.2.3 Perusahaan tidakmemperkerjakan anak dibawah umur

5.2.3.1 Tidak terdapat pekerja yang masihdibawah umur

MEMENUHI

VI. Rekapitulasi Nilai Kinerja PHPL

Indikator Nilai KinerjaIndikator

Nilai Kematangan/BobotIndikator

Nilai Kinerja MaksimalIndikator

1 2 3 4

1.1 Sedang 2 31.2 Sedang 2 31.3 Baik 3 31.4 Sedang 2 31.5 Sedang 2 32.1 Sedang 2 32.2 Baik 3 32.3 Baik 3 32.4 Baik 3 32.5 Sedang 2 32.6 Baik 3 33.1 Baik 3 33.2 Sedang 2 33.3 Sedang 2 33.4 Sedang 2 33.5 Sedang 2 33.6 Sedang 2 34.1 Baik 3 34.2 Sedang 2 34.3 Baik 3 34.4 Baik 3 34.5 Sedang 2 3

Jumlah 54 66Total nilai kinerja seluruh indikator = 54/66 x 100% = 81,81%

Termasuk klasifikasi > 80% maka berpredikat “BAIK”

30

VII. Rekapitulasi Nilai Aktual Verifier Dominan

No Kriteria Indikator Verifier Dominan Nilai AktualVerifier

1 2 3 4 5

1 Prasyarat 1.1 1.1.2 21.2 1.2.1 3

1.2.2 21.2.3 2

1.3 1.3.2 21.3.3 3

1.4 1.4.1 21.4.2 21.4.3 21.4.4 2

1.5 1.5.2 21.5.3 31.5.4 2

2 Produksi 2.1 2.1.1 32.1.2 22.1.3 2

2.2 2.2.1 32.3 2.3.1 3

2.3.2 22.3.3 3

2.4 2.4.1 32.4.2 22.4.3 3

2.5 2.5.2 22.5.3 32.5.4 2

3 Ekologi 3.1 3.1.1 33.1.2 33.1.5 2

3.2 3.2.1 33.2.2 23.2.3 2

3.3 3.3.1 33.3.2 23.3.3 23.3.4 23.3.5 2

3.4 3.4.1 23.4.3 2

3.5 3.5.1 2

31

No Kriteria Indikator Verifier Dominan Nilai AktualVerifier

3.5.2 23.6 3.6.1 2

3.6.2 24 Sosial 4.1 4.1.1 3

4.1.3 34.2 4.2.1 2

4.2.2 34.2.3 34.2.4 24.2.5 2

4.3 4.3.1 24.3.2 3

4.4 4,4,1 34.4.3 3

4.5 4.5.1 34.5.2 24.5.3 34.5.4 2

VIII. Nilai Akhir Kinerja PHPL

Dalam lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor:P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja PHPL butir 5 Penentuan Nilai Akhir Kinerja huruf b. 1) dimaksudkan apabila totalkinerja seluruh indikator termasuk klasifikasi “BAIK”, dan tidak terdapat verifier dominanyang bernilai buruk, dan pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah“MEMENUHI”, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “BAIK”.

Karena total kinerja seluruh indikator adalah 81,81% (BAIK), dan tidak terdapat verifierdominan yang bernilai buruk, serta seluruh standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah“MEMENUHI”, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “BAIK”. Dengan demikianpengelolaan PT. KTW “BERLANJUT”.

∞Ω∞

pt. kedungmadu tropical wood -...

Documents