resume vlk penilikan kedua - resertifikasi pt. kudos
TRANSCRIPT
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK PENILIKAN KEDUA - RESERTIFIKASI
PT. KUDOS ISTANA FURNITURE
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Estri Wulandari (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Hotman Efendy (Plt.Manajer Teknis)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Kudos Istana Furniture
b. Izin Usaha : IUI No. 39/PPT/IUI/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012
IUI No. 536/39/25.03/2012 Tanggal 16 Mei 2012
IUI No. 21/33/IU-PL/PMDN/2016 Tanggal 20 Juni 2016
c. Lokasi Pabrik/Kantor
d. No.Telepon / Faks / Email
:
:
Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya - Mijen, KM 7, Kudus Prov. Jawa Tengah Telp.0291-434371/ Faks.0291-433148/ [email protected]
e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi
g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK
: :
: :
Bapak Pudji Rahadjo Furniture dari kayu (180.000 Pcs/Tahun) dan Perluasan (60.000 Pcs/Tahun) 24 – 26 Juli 2017 12 bulan terakhir (bulan Juni 2016 - Mei 2017)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 24 Juli 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Kudos Istana Furniture Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Kudos Istana Furniture atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua-Resertifikasi);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua-Resertifikasi);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. Kudos Istana Furniture untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
24 – 26 Juli 2017 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 26 Juli 2017
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan 21 Agustus 2017
Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kudos Istana Furniture dengan No. 0011/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM / NA *)
Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian
Perusahaan dan/
atau perubahan
terakhir.
M Tidak terdapat perubahan akte PT. Kudos Istana
Furniture
Akte PT. Kudos Istana Furniture
Akta Notaris Drs. Ika Slamet Riyono, S.H Notaris di
Kudus, No. 17 tanggal 16 Juli 2008 dan Keputusan
Menhum HAM No. AHU-16556.AH.01.02 Tahun 2009
tanggal 28 April 2009 tentang Persetujuan Akta
Perubahan AD Perseroan.
Akte Perubahan
Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 2011 tercatat pada
Notaris Apriliana Dewi Yuwono, SH, M.Kn. yang
berkedudukan di Jl. Pemuda No.100, Kudus, merubah
komposisi pemegang saham yaitu :
- PT. Eragraha Pirantimegah 24.498 saham
- PT. Tricipta Mandhala Gumilang 15.301
saham
- PT. Caturguwiratna Sumapala 14.701 saham
Perubahan tersebut telah dicatat dalam data base
sistem Administrasi Hukum, Dep.Hukum dan HAM RI.
Daftar Perseroan No. AHU-0050664.AH.01.09 tahun
2011 tanggal 22 Juni 2011 berdasarkan surat dari
Dirjen Administrasi Umum Dep. Hukum dan HAM RI
No. AHU-AH.01.10-19299 tanggal 22 Juni 2011
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Kudos Istana Furniture.
Akte Perubahan Terakhir
Akta Turunan tentang Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT. Kudos Istana Furniture. Akte
ditandatangani dan disahkan oleh Notaris Apriliana
Dewi Yuwono, S.H., M. Kn diatas materai 6000, sbb:
- Akta Turunan terkait Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT. Kudos Istana
Furniture,
- Tanggal 18 Februari 2014
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Nomor : 09
- Notaris Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M. Kn
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan
HAM RI tanggal 27 Februari 2009 Nomor
AHU-134.AH.02.01. Tahun 2009.
Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M Tersedia SIUP PT. Kudos Istana Furniture yang terbaru,
sebagai berikut :
- Nomor : 510/009/11.25/PB.DU/25.03/2017
- Tanggal : 16 Januari 2017
- Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab.Kudus
- Berlaku : sd. 11 November 2021
- Kelembagaan : Perdagangan Besar, Ekspor dan
Impor
- Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Peralatan
dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491)
- Jenis barang/jasa dagangan utama : Meja, Kursi,
Almari, Tempat Tidur, Buffet Cabinet, Kotak
Rokok, Peralatan Kantor Lainnya.
- SIUP ini merupakan perubahan atas SIUP No.
510/009/11.25/PB.DU/25.03/2012 tanggal 15
Mei 201, yang di terbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kudus.
Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M HO/Izin Gangguan tidak mengalami perubahan.
Tersedia Izin Gangguan/ HO :
- Surat Keterangan Daftar Ulang Izin HO No.
502.6/181/2013 tanggal 13 September 2013
- Daftar Ulang dari HO No. 502.6/156/2008
tanggal 28 Juli 2008
- Berlaku dari tanggal 28 Juli 2013 sd. 28 Juli 2018
(5 tahun)
- Penerbit : Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kudus.
Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M Tidak terdapat perubahan TDP PT. Kudos Istana
Furniture.
Tersedia TDP Perbahan ke-4 :
- No.TDP: 11.25.1.31.00113 - Terbit tanggal 27 Agustus 2015 - Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kudus. - Berlaku sd. tanggal 01 September 2020
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Alamat di Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya-Mijen, KM. 7 Desa mijen Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.
- Penanggung jawab : Yopie Susanto - Kegiatan usaha : KBLI 31001 (Industri Furnitur Dari
Kayu) - No.NPWP : 01.641.623.2.506.000
Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tidak ada perubahan NPWP PT. Kudos Istana
Industri
NPWP
- Nomor : 01.641.623.2-506.000
- Alamat : R. Agil Kusumadya-Mijen, Kec.
Kaliwungu, Kab. Kudus.
- Terdaftar : 09 April 2007
- Diterbitkan oleh : Dirjen Pajak
Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- Nomor : PEM-00408/WPJ.10/KP.0803/2012
- Tanggal : 5 April 2012
- No.NPWP : 01.641.623.2-506.000
- KLU : 36101 (Industri Furniture dari Kayu)
- Status modal : Swasta
- Diterbitkan oleh : Kantor Wilayah DJP Jawa
Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kudus, Kementerian Keuangan RI,
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)
- Nomor : PEM-00421/WPJ.10/kp.0803/2012
- Tanggal : 05 April 2012
- NPWP : 01.641.623.2-506.000
- KLU : 36101 (Industri Furniture dari Kayu)
- Status modal : Swasta
- Diterbitkan oleh : Kantor Wilayah DJP Jawa
Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kudus, Kementerian Keuangan RI
Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M PT. Kudos Istana Furniture memiliki Izin terbaru
untuk IUIPHHK No.
522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017 Tanggal
10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Tengah. Dengan Penambahan 1
(satu) Mesin Horizontal Bandsaw dengan kapasitas
1.872 m3/tahun.
Tersedia Dokumen UKL – UPL yang terbaru dengan
No Dokumen. 660.1/910/09/04 Tanggal 19 Juni
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2017 tentang pemberian izin lingkungan kepada
PT. kudos Istana Furniture sesuai dengan
diterbitkannya izin IUIPHHK yang terbaru.
PT. Kudos Istana Furniture telah membuat dan
menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Periode Bulan Juni
Tahun 2016 s.d Bulan Mei Tahun 2017 Kepada
Dinas PKPLH Kabupaten Kudus disertai dengan
stempel Dinas terkait, dengn Rincian Laporan :
Triwulan II s.d Triwulan IV tahun 2016
Triwulan I tahun 2017
Seluruh Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan dilengkapi dengan
hasil Uji Laboratorium.
Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M PT. Kudos Istana Furniture memiliki Izin IUI
No.39/PPT/IUI/V/2012 tanggal 16 Mei 2012. IUI
ditetapkan oleh Kepala Kantor Perizinan Terpadu
Kabupaten Kudus, dengan dilampirkan Izin Usaha
Industri No. 536/09/25.03/2012 tanggal 16 Mei
2012 dengan Kapasitas terpasang 180.000 Pcs.
Kedua izin tersebut merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan.
PT. Kudos Istana Furniture juga memiliki Izin
Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No.
21/33/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas
pelaksanaan Izin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal No.09/33/IP-PL/PMDN/2014 dengan No.
Perusahaan 11243.2014 tanggal 7 April 2014,
dengan Penambahan Kapasitas produksi terpasang
60.000 pcs, perluasan izin ini dilakukan karena
adanya penambahan Mesin CNC.
PT. Kudos Istana Furniture memiliki Izin terbaru
untuk IUIPHHK No.
522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017 Tanggal
10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Tengah. Dengan Penambahan 1
(satu) Mesin Horizontal Bandsaw dengan merk LX-
100/-/WoodMizer/Italy/2016 dengan kapasitas
Produksi 0,429 m3/jam dan kapasitas produksi
terpasang 1.872 m3/tahun.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
N/A Izin Usaha yang dimiliki PT. Kudos Istana Furniture selama periode audit adalah IUI. PT. Kudos Istana Furniture memiliki izin usaha baru yaitu izin industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No.522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017. Izin primer ini terbit di luar periode audit yaitu bulan Juni 2016 - Mei 2017 maka implementasi RPBBI akan dilihat pada periode audit berikutnya.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir. M PT Kudos Istana Furniture memiliki Angka Pengenal
Importir - Produsen (API-P) yaitu :
- Nomor : 111900084-P - Tanggal terbit Maret 2016,
- Nama Perusahaan : PT. Kudos Istana Furniture
- Alamat : Jln. Lingkar R. Agil Kusumadya- Mijen Km
7, Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kudus.
- Penanggung Jawab : Yopie Susanto
- No Akta Notaris / Peruabahn : 46/ 34, 09, 14
- No Izin Usaha dibidang Industri : 09/33/IP-
PL/PMDN/2014
- TDP No : 11.25.1.31.00113
- NPWP No : 01.641.623.2-506.000
- Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu
- API berlaku selama importir masih menjalankan
kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi
setiap 5 (lima) tahun sekali.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
M PT. Kudos Istana Furniture memiliki Pedoman
Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang
menjabarkan proses impor kayu secara detail tiap
tahapannya. Dalam prosedur ini dijelaskan setiap
tahapan mulai dari Deklarasi Impor, Pengurusan
Hak Akses, Uji Tuntas, dan Rekomendasi Impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Dalam periode bulan Juni 2016 s/d Mei 2017 PT.
Kudos Istana Furniture telah melakukan proses
Impor menggunakan sistem online dimana
terdapat beberapa dokumen pendukung sebagai
berikut :
- Deklarasi Impor No. DI/P/0232/S/170529/004
tanggal 05 Mei 2017,
- Dokumen Rekomendasi Impor dari Kemenlhk
nomor RI/P/0232/s/170413/002-Rev1 tanggal
30 Mei 2017, dokumen ini berlaku sampai
dengan tanggal 13 April 2018.
- Dokumen Persetujuan Impor dari Kementrian
Perdagangan Nomor 04.PI-64.17.1893 tanggal
08 Juni 2017, dokumen ini berlaku sampai
dengan 13 April 2018 dibuktikan dengan tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean berupa
manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan
yang berlaku semua dokumen impor telah
sesuai dengan dokumen SLK yang dimiliki oleh
PT. Kudos Istana Furniture.
Tersedia beberapa dokumen data dan informasi
terkait uji tuntas dengan No.
UT/P/0232/S/170526/030 dan No.
UT/P/0232/S/170526/039 tanggal 06 April 2017
untuk proses impor yang dilakukan oleh PT. Kudos
Istana Furniture.
Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan
dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan
hasil pelaksanaan uji tuntas (No.S-LK, Jenis Barang,
Jumlah/Volume, dan Nama Eksportir).
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT. Kudos Istana Furniture bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A PT. Kudos Istana Furniture bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M - Seluruh pembelian bahan baku kayu olahan baik lokal maupun impor dilengkapi dengan Purchase Order (PO).
- Pembelian bahan baku yaitu: a. Lokal: Sawn Timber (Mahoni, Jati, Bangkirai,
Mangga, Mindi, Pinus, Sungkai), Veneer (Jati, Sapele, Sungkai, Mangga, Maple, Mahoni, Walnut), Plywood (Mindi, White Oak), Particle Board, MDF, dan LVL.
b. Impor: Kayu Gergajian (White oak), Veneer (White oak/Burl oak), MDF, Plywood (Populus spp), LVL dan Particle Board (Karet).
- Dokume PO dilengkapi dengan dokumen jual beli lainnya yaitu: a. Lokal: Nota Perusahaan (Nota/ Surat Jalan),
Nota Angkutan dan DKO, DKP, Memo Laporan Hasil Grade, dan Resume Hasil All Grade Kayu Gergajian Mahoni KD.
b. Impor: Surat Pengantar/ Surat Jalan, Nota Angkutan, DKP, Invoice, Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Certificate Of Origin (CoO) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Data Pengiriman Realisasi Impor dari Kementerian Perdagangan.
- Contoh dokumen: a. PO No.4100007084 Tanggal 31 Januari 2017
kepada UD.Kayu Lima (Gresik), Jenis Kayu Sawn Timber Mahoni (6.441 kpg/ 30,544 m3), Kayu berasal dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya),
b. Nota No.04/01/KL/17 Tanggal 31 Januari 2017 dari UD. Kayu Lima, Jenis RST Mahoni Ex. KD, Ukuran 2,5 cm (T) x 8 cm (L) x 90 cm (P), Jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3, Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP.
c. Surat Jalan No. 008344 Tanggal 31 Januari 2017 dari UD. Kayu Lima, Jenis Kayu Gergajian Mahoni Kering (Hasil Jasa KD) dengan jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.
d. Nota Angkutan No. PT.PM.000195 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
e. DKP No.201/1/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.
f. Memo Hasil Grade, LHG No.MHG/0077/02/17 Tanggal 16 Februari 2017, PO No. No.4100007084 dikeringkan dari UD.Kayu Lima, Batch No.1708020000, Type KD, Jenis Sawn Timber Mahoni, jumlah 6.441, 30,544 m3, dibuat oleh Kabag QC Incoming dan disetujui oleh Manager PRCH PT. Kudos Istana Furniture.
g. Resume Hasil All Grade Kayu Mahoni KD berdasarkan Batch No.1708020000, LHG No.MHG/0077/02/17 Tanggal 16 Februari 2017, PO No. No.4100007084, Nota Angkutan No. PT.PM.000195, maka dari total 35,562 m3 kayu gergajian, dimana yang kualitas baik 30,544 m3 dan tidak baik 5,018 m3.
Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan
negara di PT. Kudos Istana Furniture
Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M - Seluruh pembelian/ penerimaan kayu olahan (lokal) selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk Nota/Surat Jalan (Nota Perusahaan) yang dilampiri dengan Nota Angkutan dan DKP.
- Total penerimaan kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu : a. Sawn Timber (Papan Lis/Komponen Jati) :
2.079,759 m3 b. Plywood: 8.248 pcs c. Veneer: 45.938,204 m2 d. MDF: 14.118 pcs e. Particle Board: 2.173 pcs f. LVL: 110 pcs
- Contoh dokumen: a. Surat Jalan No. 008344 Tanggal 31 Januari
2017 dari UD. Kayu Lima, Jenis Kayu Gergajian Mahoni Kering (Hasil Jasa KD) dengan jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
b. Nota Angkutan No. PT.PM.000195 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.
c. DKP No.201/1/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.
Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (lokal) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Perusahaan (Nota/Surat Jalan), Nota Angkutan dan DKP.
- Jenis penerimaan kayu olahan (lokal) yaitu Sawn Timber (Mahoni, Jati, Bangkirai, Mangga, Mindi, Pinus, Sungkai), Veneer (Jati, Sapele, Sungkai, Mangga, Maple, Mahoni, Walnut), Plywood (Mindi, White Oak), Particle Board, MDF, dan LVL.
- Total penerimaan kayu olahan (lokal) selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu : a. Sawn Timber (Papan Lis/Komponen Jati) :
2.079,759 m3 b. Plywood (melaminto/triplek): 9.384 pcs c. Veneer: 45.938,204 m2 d. MDF: 14.118 pcs e. Particle Board: 2.173 pcs f. LVL: 110 pcs
- Contoh dokumen: a. Surat Jalan No. 008344 Tanggal 31 Januari
2017 dari UD. Kayu Lima, Jenis Kayu Gergajian Mahoni Kering (Hasil Jasa KD) dengan jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.
b. Nota Angkutan No. PT.PM.000195 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.
c. DKP No.201/1/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Penerimaan kayu olahan sesuai dengan LMK. - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah
industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok.
M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (Sawntimber, Plywood, Veneer, MDF, Particle Board, dan LVL) telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP dari Pemasok.
- Contoh S-LK: PT. Rimbawana Agung Pratama (S-LK No.VLK00013 diterbitkan oleh Sucofindo), Berlaku s/d tanggal 29 Januari 2020.
- Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan petugas pemeriksaan DKP a.n. Margaretha Ifony (Head of Procurement) dan Isni Rizki Amalia (Administrasi Pembelian) berdasarkan surat keputusan tanggal 01 Juni 2015.
- Tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP. - Contoh dokumen S-LK/DKP Pemasok:
a. Pemasok UD.Jati Asri (IUI-K/TDI/Furniture Dari Kayu No.536/303/2015 Tanggal 16 November 2015 )yang merupakan anggota dari KUB Blok Randublatung (S-LK KUB Blok Randublatung No.157/EQC-VLK/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015, diterbitkan oleh PT.Equality Indonesia, berlaku s/d tanggal 15 Desember 2021).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
b. DKP Tanggal 19 Mei 2017, Jenis Plywood (Populus/ Poplar), Pos Tarif 4412.34.00, jumlah barang 1.650 pcs, No.B/L KKLUTA0698520, No.Invoice dan P/L 021008/17, Nilai 17.905 USD, Nengara eksportir China, Nama Eksportir Shouguang Tengfei Wood Co.Ltd
c. Pemeriksaan DKP Tanggal 15 Juni 2017, dimana terdapat kesesuaian antara identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, jenis hasil hutan, volume hasil hutan, dan copy sertifikat dari negara asal.
Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan di PT.
Kudos Istana Furniture elah dilengkapi dengan S-LK
dan DKP.
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.
N/A Izin Usaha yang dimiliki PT. Kudos Istana Furniture selama periode audit adalah IUI sehingga tidak terkena kewajiban melaporkan RPBBI. PT. Kudos Istana Furniture memiliki izin usaha baru yaitu izin industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No.522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017. Izin primer ini terbit di luar periode audit yaitu bulan Juni 2016 - Mei 2017 maka implementasi RPBBI akan dilihat pada periode audit berikutnya.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
M - Terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan impor selama 12 (dua) bulan terakhir yaitu Kayu Gergajian (White oak/ Quercus alba), Veneer (White oak/Burl oak), MDF, Plywood (Poplar/Populus spp), LVL dan Particle Board (Karet /Hevea brasiliensis).
- Seluruh penerimaan kayu olahan impor telah dilengkapi dengan dokumen PIB, Invoice, P/L, B/L dan Certificate of Origin (CO).
- Total penerimaan bahan baku kayu olahan impor selama 12 (dua) bulan terakhir yaitu:
a. Kayu Gergajian: 55,895 m3 b. Veneer: 2.024,680 m2 c. MDF: 4.398 pcs d. Plywood: 6.400 pcs e. LVL: 12.000 pcs
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
f. Particle Board: 2.800 pcs - Contoh dokumen:
a. PIB No.002877 Tanggal 30 maret 2017, jenis kayu particle board, jumlah 24 pallet, 1.176 pcs, 76,4535 m3, berat kotor 52.550 kg, berat bersih 50.790 kg,Nama Penjual/Pengirim Panel Industries (Thailand), Importir PT. Kudos Istana Furniture, CO No.D2017-0073467 tanggal 20 Maret 2017 (Thailand).
b. Invoice No.E189002170101 Tanggal 16 Maret 2017, jenis kayu particle board, jumlah 24 pallet, 1.176 pcs, 76,4535 m3, berat kotor 52.550 kg, berat bersih 50.790 kg.
c. P/L No.E189002170101 Tanggal 16 Maret 2017, jenis kayu particle board, jumlah 24 pallet, 1.176 pcs, 76,4535 m3, berat kotor 52.550 kg, berat bersih 50.790 kg.
d. B/L No.SSLSLSRGCAA2263 Tanggal 18 Maret 2017, jenis kayu particle board, jumlah 24 pallet, 1.176 pcs, 76,4535 m3, berat kotor 52.550 kg, berat bersih 50.790 kg.
e. DKP Tanggal 6 April 2017, jenis kayu particle board (karet), volume 76,4535 m3.
f. Pemeriksaan DKP Tanggal 19 Juli 2017 telah ditandatangani oleh Ibu Ifon, dimana terdapat kesesuaian antara identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, jenis hasil hutan, dan copy sertifikat dari negara asal.
- Terdapat antara Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya (Invoice, P/L, B/L dan CO).
Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
M Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, P/L, PIB dan CO).
Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
M Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, B/L, PIB dan CO).
Verifier 2.1.2.d
Invoice
M Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya (B/L, P/L, PIB dan CO).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
M - Terdapat kesesuaian antara dokumen deklarasi
impor dengan hasil uji tuntas (due diligence)
berdasarkan contoh dokumen tersebut dibawah
ini.
- Contoh dokumen:
a. Deklarasi Impor No.DI/P/0232/S/170529/004 ,
tanggal pelaksanaan uji tuntas 5 Mei 2017 s/d
26 Mei 2017. Informasi hasil uji tuntas / due
diligence yaitu eksportir JAF Global GMBH,
No.UT/P/0232/S/170526/030 Tanggal 6 April
2017, Informasi barang impor yaitu jenis
White Oak Sawn, Pos Tarif 4407.99.90, jenis
White oak/ Quercus alba, rencana pembelian
barang impor 100 ton.
b. Data dan Informasi Terkait Uji Tuntas No.
UT/P/0232/S/170526/030, eksportir JAF
Global GMBH, jenis White Oak Sawn, HS Code
4407.99.90, jenis White oak/ Quercus alba,
rencana pembelian barang impor 100 ton.
Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
M - Terdapat penerimaan bahan baku plywood (HS
Code 4412.32.0000) yang terkena bea masuk
berdasarkan dokumen PIB dan Surat Pabean, Cukai
dan Pajak (SSPCP).
- Contoh dokumen:
a. PIB No. 002833 tanggal 13 Maret 2017,
Pengirim/Penjual Shouguang Tengfei Wood
Co.Ltd (China), Importir PT Kudos Istana
Furniture, jenis plywood (HS Code
4412.32.0000), BM 10% sebesar
Rp.32.936.000,-.
b. SSCP No.016416232506000 tanggal 23
Februari 2017, dengan nilai bea masuk (BM)
sebesar Rp.32.936.000.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Terdapat penerimaan kayu olahan impor yaitu Kayu Gergajian (White oak), Veneer (White oak/ Burl oak), MDF, Plywood (Populus spp), LVL dan Particle Board (Karet) yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau CITES sesuai dengan: - Appendices I, II, and III CITES Tanggal 10 Maret
2016, - Notification To The Parties CITES No.2016/057
Tanggal 7 November 2016 (Amendments To Appendices I and II of The Convention).
Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
M Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam dokumen
pembelian kayu impor dan laporan produksi di PT.
Kudos Istana Furniture.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M - Tersedia tally sheet proses penerimaan bahan baku
dan laporan produksi di PT. Kudos Istana Furniture.
- Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku
berdasarkan No.Batch, No.PO dan Dokumen
Angkutan Hasil Hutan yang disesuaikan dengan
ukuran jenis kayu.
Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M - Tersedia laporan hasil produksi wooden furniture/
furniture dari kayu selama 12 (dua belas) bulan
terakhir yaitu sebesar 77.792 pcs.
- Jenis produk yang dihasilkan yaitu Meja, Kursi,
Tempat Tidur, Lemari/Rak dll.
- Laporan hasil produksi sesuai dengan
catatan/laporan mutasi kayu.
- Terdapat hubungan yang logis antara input dan
output.
Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M - Realisasi produksi wooden furniture yang dihasilkan selama 12 bulan terakahir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, sebagai berikut: a. Produksi Wooden Furniture : 77.792 pcs b. Kapasitas Izin Produksi : 180.000 pieces/tahun
dan perluasan 60.000 pieces/tahun (IUI No. No. 39/PPT/IUI/V/2012 dan No. 2/33/IU-PL/PMDN/2016)
- Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin IUI PT. Kudos Istana Furniture.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M - PT. Kudos Istana Furniture memiliki dokumen
LMHHOK selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
- Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan
dokumen lainnya seperti laporan penerimaan
bahan baku, pemakaian bahan baku, laporan
produksi dan dokumen penjualan.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Jenis produk yang dijual domestik yaitu wooden
furniture (Table, Chair, Cabinet dll) dilengkapi
dengan dokumen invoice, purchasing order (PO),
faktur pajak, kwitansi dan surat jalan barang (nota
perusahaan)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Total volume penjualan selama periode Juni 2016
s.d Mei 2017 sebesar 11.632 pcs.
Daerah tujuan penjualan lokal/ domestik yaitu
Jakarta, Bali, semarang, Jogya, Samarinda,
Palangkaraya, Cirebon, Bandung Bogor, Karawang,
Surabaya, Tulung Agung.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
M Seluruh penjualan ekspor selama periode bulan
Juni 2016 s.d Mei 2017 di PT. Kudos Istana
Furniture merupakan hasil produksi sendiri, dengan
Jenis produk yang dieskpor yaitu wooden furniture
(Table, Chair, Cabinet dll)
Negara tujuan ekspor yaitu USA, United Kingdom,
Itali, Perancis, Belgium, Spanyol, Australia, Taiwan,
Yunani, kuwait, Hawai.
Selama periode bulan Juni 2016 s.d Mei 2017 terdapat 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) dokumen ekspor dengan volume sebesar 5.687,414 m3.
Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Kudos Istana Furniture.
Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
M Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya seperti P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L).
M Terdapat kesesuaian antara dokumen Packing list (P/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
Verifier 3.2.1.d
Invoice.
M Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, B/L, Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal.
M Selama 1 (satu) tahun terakhir seluruh penjualan
ekspor untuk produk wooden furniture (Table, Chair,
Cabinet dll) telah dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal
Total dokumen V-legal yang digunakan selama
periode bulan Juni 2016 s.d Mei 2016 sebanyak 172
dokumen (166 Final dan 6 Batal) volume sebesar
5.687,414 m3. Dokumen V-Legal yang terbit telah
sesuai dengan dokumen PEB.
Seluruh kegiatan stuffing produk dilakukan di lokasi
pabrik PT. Kudos Istana Furniture
Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
Contoh:
No.Dok.V-Legal: 17.17957-00011.004-ID-US tanggal
23 Februari 2017, Produk Table (12.7690 M3) HS
Code 94.03.60.90 dan Pelabuhan muat: Tanjung
Emas, Tujuan New York , USA
Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A - Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Dinning Chair, Dinning Table, Sofa, Arm Chair, Bar Stool, Ottoman, Bench With Storage (HS Code 9401.69), Coffee Table, Side Table, Drawer Chest Without Ornament Motive, TV Cabinet, Console Table, Wood Bed, Kitchen Table, Buffet 2 Door 4 Drawer, Plasma Tv Unit Small, Bookcase Mindy (HS Code 9403.60), Bed Queen, Bed King, Bed Double, Casa Cabinet Frigo Mindi (HS Code 9403.50), Teak Bench, Mahogany Side Chair (HS Code 9403.69), Casa Lounge Chair Mindi (HS Code 9401.69), Mirror Mindy (HS Code 4414.00), dan Mahogany Lounge Chair, Dining Chair Mango, Teak Sofa (HS Code 9401.69).
- Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan:
a. Permendag No. 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Atas Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dan
b. Permendag No.38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A - Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Dinning Chair, Dinning Table, Sofa, Arm Chair, Bar Stool, Ottoman, Bench With Storage (HS Code 9401.69), Coffee Table, Side Table, Drawer Chest Without Ornament Motive, TV Cabinet, Console Table, Wood Bed, Kitchen Table, Buffet 2 Door 4 Drawer, Plasma Tv Unit Small, Bookcase Mindy (HS Code 9403.60), Bed Queen, Bed King, Bed Double, Casa Cabinet Frigo Mindi (HS Code 9403.50), Teak Bench, Mahogany Side Chair (HS Code 9403.69), Casa Lounge Chair Mindi (HS Code 9401.69), Mirror Mindy (HS Code 4414.00), dan Mahogany Lounge Chair, Dining Chair Mango, Teak Sofa (HS Code 9401.69).
- Jenis produk tersebut tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permenkeu No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A - Jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi wooden furniture di PT. Kudos Istana Furniture yaitu Sawn Timber (Mahoni, Jati, Bangkirai, Mangga, Mindi, Pinus, Sungkai), Veneer (Jati, Sapele, Sungkai, Mangga, Maple, Mahoni, Walnut), Plywood (Mindi, White Oak), Particle Board, MDF, LVL.
- Jenis kayu tersebut diatas tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau CITES sesuai dengan: a. Appendices I, II, and III CITES Tanggal 10 Maret
2016, b. Notification To The Parties CITES No.2016/057
Tanggal 7 November 2016 (Amendments To Appendices I and II Of The Convention),
c. Kemenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
d. Surat Edaran Direktorat PPHH, Ditjen PHPL, KemenLHK No.SE.01/PPHH/SPHH/HPL.3/1/2017 tentang Pencabutan Surat Edaran Direktur PHH No.S.E.3/PPHH/SPHH/HPL.3/12/2016 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Sonokeling (Dalbergia Latifolia).
e. Surat Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen PHKA, Dephut No.S.427/IV/KKH/4/2006 tentang Ekspor Produk Mahoni.
f.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M PT. Kudos Istana Furniture telah membubuhkan Tanda
V-Legal sesuai dengan ketentuan yang dibubuhkan/
ditempelkan pada kemasan produk yaitu dalam bentuk
Sticker dan Sabol Tanda V-legal untuk tujuan penjualan
Lokal dan Ekspor.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M Tersedia pedoman / prosedur mengenai K3 di PT
Kudos Istana Furniture, sebagai berikut :
- Prosedur Penanganan Situasi Darurat No.
dokumen HRD.09/P/002 tanggal 12 Januari 2016
Rev 01
- Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan
Tindakan Pengendalian No. Dokumen
HRD.09/P/002 tanggal 12 Januari 2016 Rev 00
- Prosedur Alat Pelindung Diri (PPE) tanggal 10 Juni
2014.
Tersedia Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kudus, berdasarkan Keputusan No.
566.4.1/2167/P2K3/2016 tanggal 19 September 2016.
Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M PT. Kudos Istana Furniture memiliki peralatan K3
(APAR, APD, Tanda Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Kotak
P3K) sesuai kebutuhan, dan dalam kondisi yang masih
berfungsi dengan baik.
PT. Kudos Istana Furniture telah melakukan Realisasi
implementasi K3, yaitu :
- Telah dilakukan pengecekan berkala APAR,
- Melakukan briefing setiap pagi sebelum
melakukan aktifitas kerja,
- Telah menyediakan dan mendistribusikan alat
pelindung diri sesuai dengan kebutuhannya,
Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M PT. Kudos Istana Furniture telah memiliki laporan
kecelakaan kerja dan upaya penanganannya,
sebanyak 17 Kejadian Kecelakaan Kerja, pada periode
Juni 2016 s.d Mei 2017, sedangkan tahun lalu
sebanyak 16 (Enam Belas) kejadian kecelakaan kerja.
Disimpulkan terjadi Peningkatan Kecelakaan Kerja di
PT. Kudos Istana Furniture.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kejadian kecelakaan kerja telah dilaporkan ke Pihak
BPJS Ketenagakerjaan dan terdapat rekaman
Pembayaran Jaminan serta Daftar Pembayaran Klaim
Jaminan Kecelakaan Kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Tersedia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(DPC FSP Kahut Indonesia) Kabupaten Kudus.
Susunan pengurus Serikat Pekerja (SP) telah
disahkan berdasarkan Surat Keputusan No.
Kep.21/DPC-FSP.Kahut/IV/2015 tanggal 17 April
2015, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Unit
Kerja FSP. Kahut Indonesia SPSI PT. Kudos Istana
Furniture Periode Tahun 2015 sd. 2018.
Seluruh Karyawan PT. Kudos Merupakan Anggota
Serikat Pekerja dan Hasil wawancara dengan
karyawan bahwa mengetahui keberadaan serikat
pekerja dan sebagai anggota serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10
orang.
Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
M Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.
Kudos Istana Furniture dengan SP. Kahut PT. Kudos -
SPSI (Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan
Serikat Seluruh Indonesia)
Terdapat SKB yang baru yaitu periode 2015 s/d
2017. SKB ini telah disahkan oleh Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah
Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Permohonan
pengesahan/pendaftaran peraturan
perusahaan/kesepakatan kerja bersama Nomor KIF-
065/HRD/III/2015 Perihal
Pengesahan/pendaftaran/peraturan
perusahaan/KKB. SKB ini dibuat menggantikan SKB
sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya.
Perjanjian Kerja Bersama periode 2015 s.d 2017 ini
berlaku selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 1 Maret
2015 dan dengan berlakunya Perjanjian Kerja
Bersama periode 2015 s.d 2017 ini, maka perjanjian
kerja bersama tanggal 15 Agustus 2007 tidak
berlaku lagi.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Sesuai dengan Pasal 57 dalam PKB tersebut
mengenai “Masa berlakunya perubahan dan
perpanjangan” Apabila sampai akhir berlakunya
Perjanjian Kerja Bersama ini tidak ada
pemberitahuan atau pernyataan untuk perubahan
dari salah satu pihak, maka perjanjian ini dianggap
diperpanjang masa berlakunya untuk 1 (satu)
tahun lagi.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak
di bawah umur.
M Jumlah karyawan di PT. Kudos Istana Furniture
berdasarkan data laporan kepegawaian sebanyak
1.127 (seribu seratus dua puluh tujuh) karyawan
dengan tahun kelahiran berkisar antara tahun 1962
(55 tahun) sd. 1998 (18 tahun) dengan status pekerja
terdiri dari :
- Karyawan borongan : 426 orang
- Karyawan harian : 604 orang
- Karyawan bulanan : 97 orang
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kudos Istana Furniture telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 21 Agustus 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kudos Istana Furniture No. 0011/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 21 Agustus 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur