pt. kedungmadu tropical wood -...

1

RESUME HASIL PENILIKAN IIPENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI

PT. KEDUNGMADU TROPICAL WOODKABUPATEN KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No: SK 269/Menhut-II/2007

Tanggal 06 Agustus 2007

Luas Areal 50.400 Ha

Tangerang Selatan, Desember 2015

RESUME HASIL PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PHPL

PT. KEDUNGMADU TROPICAL WOOD KABUPATEN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2

I. Identitas LP PHPL

a. Nama Lembaga : PT. Global Resource Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-017-IDN

c. Website/email : [email protected]

d. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MM

e. Tim Audit : 1. Ir. Abidiin (Prasyarat)2. Ir. Indarjo (Lead dan Produksi)3. M. Arief Hidayat, S.Hut. (Ekologi)4. Ahmad Kosasih, S.Hut. (Sosial)5. M. Ridwan, S.Hut. (VLK)

f. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Hari Purnomo, MM2. Bambang Satya Budi, SP

II. Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Kedungmadu Tropical Wood (KTW)

b. Nomor dan Tanggal : SK. 269/Menhut-II/2007, 06 Agustus 2007

c. Luas : 50.400 Hektar

d. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor :

1. Pusat : Jalan Basuki Rahmat No. 2C SamarindaKalimantan Timur Telp. 0541-742133,734395

2. Perwakilan : Gedung Manggala Wanabakti Lt. 5 Ruang 512BJalan Jend. Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270Telp 021-5711310

f. Pengurus :

− Direktur Utama : Ir. H.M. Saleh Slamet

3

III. Ringkasan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasidengan InstansiKehutanan

11 November 2015Dinas KehutananProvinsi KalimantanTimur

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur BinaUsaha Hutan Alam

2 PertemuanPembukaan

12 November 2015Base Camp Karangan

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan

2. Perkenalan Tim Auditor PT. GlobalResource Sertifikasi (GRS) dan UnitManajemen PT. KTW.

3. Penjelasan dan kesepakatan mengenaimaksud, tujuan, ruang lingkup, metode,standar/acuan yang dipergunakan dan tatawaktu proses sertifikasi PT. KTW.

4. Penyiapan data dan informasi terkaitdengan PT. KTW.

5. Penandatanganan berita acara EntryMeeting,

3 VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

12-17 November 2015Base Camp Karangan

1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumenbaru

2. Pengamatan kesesuaian dokumen danlapangan untuk masing-masing bidang(prasyarat, produksi, ekologi, sosial danVLK). Verifikasi lapangan dilaksanakanterhadap seluruh kegiatan PT. KTWteruatama 5 (lima) tahun terakhir, yaknikegiatan produksi, RIL (pembalakanramah lingkungan), pembinaan hutan(TPTI dan non TPTI), persemaian,perlindungan hutan, batas areal kerja,seluruh kawasan lindung, PWH, sarana danprasarana.

5 PertemuanPenutup

17 November 2015Base Camp Karangan

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan PT. KTW.

2. Proses kegiatan Penilikan II PT. KTW telahdilaksanakan sesuai dengan standar yangdipergunakan serta tata waktuyang telahdisepakati bersama dan berjalan denganlancar.

3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa datadan informasi.

4. Penandatanganan lembar audit lapangan.5. Penandatanganan berita acara penilaian.

6 Koordinasidengan InstansiKehutanan

18 November 2015Dinas KehutananProvinsi KalimantanTimur

Penyampaian informasi hasil kegiatan auditlapangan.

4

7 PengambilanKeputusan

7 Desember 2015Kantor PT. GRS

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian tahapII selesai

2. Dilaksanakan oleh pengambil keputusandan dilakukan pleno dengan seluruhauditor.

3. Diputuskan : PT. KTW memenuhi syarat(lulus) PHPL dan untuk VLK adalahmemenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT

1.1 Kepastian KawasanPemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Dokumen legal yang dimiliki oleh PT.KTW dan administrasi tata batastermasuk petanya lengkap sesuaidengan tingkat realisasi pelaksanaantata batas yang telah dilakukan, makanilai aktual verifier 1.1.1 adalah Baik (3).

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas yang telahdilaksanakan masih tetap yaitusepanjang 63,82 km dari panjang bataskeseluruhan 119,56 km atau 53,38%. Sisakewajiban tata batas sepanjang 55,74telah diupayakan penyelsaian tatabatasnya melalui Pedoman PembuatanTata Batas Nomor 230/PB?IUPHHK-HA/2012 tangga 28 Oktober 2012,Rencana Penataan Batas Nomor. .../Kuh-2/IUPHHK-HA/2013 dan RencanaPenataan Batas No. .../Kuh-2/IUPHHK-HA/2014 tanggal 8 Januari 2014 yangsemuanya belum mendapatkanpengesahan dari Direktur Pengukuhan,Penatagunaan dan Tenurial KawasanHutan sehingga tata batas belum dapatdirealisir di lapangan, maka nilai aktualverifier 1.1.2 adalah Sedang (2).

SEDANG

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT. KTW masihdiakui oleh para pihak. Namun masihterdapat konflik dengan masyarakatsekitar dengan adanya klaim lahan yangmerupakan bekas perladangan yangberada di dalam areal kerja PT. KTW.Telah dilakukan upaya penyelesaiankonflik tersebut melalui pendekatan dan

SEDANG

5


pemberian pemahaman kepadamasyarakat sekitar, melakukanmonitorin dan upaya pencegahanperluasan perladangan serta kembalinyapeladang di lokasi tersebut.

1.1.4 Tidak mengalami perubahan fungsikawasan areal kerja .

NA

1.1.5 Tidak terdapat kegiatan penggunaankawasan di luar sektor kehutanan diareal kerja PT. KTW dalam bentuk usahaizin dari yang berwenang. Penggunaankawasan berupa bekas perladangan olehmasyarakat sekitar areal kerja telahdilakukan pendataan dan melaporkankepada Kepala Desa dan Camat yangterkait. Upaya pencegahan penggunaankawasan di luar sektor kehutanandilakukan dengan monitoring,pencegahan perluasan perladanganyang pernah terjadi serta pencegahankembaling peladang.

BAIK

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tetap tersedia dokumen visi, misi dantujuan perusahaan yang sesuai dengankerangka PHPL.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi dalam level pemegang izindilakukan kepada manajemen dankaryawan PT. KTW tanggal 5 Januari2015 bertempat di Base Camp S.Karangan. Sosialisasi kepada masyarakatdilakukan kepada perwakilanmasyarakat 6 Desa sekitar pada tanggal13 Januari 2015 bertempat di kantorKecamatan Karangan. Sosialisasidibuktikan dengan surat undangan,resume, berita acara pelaksanaansosialisasi dan foto kegiatan sosialisasi.

SEDANG

1.2.3 Implementasi PHL di lapangan terdapatrealisasi kegiatan penataan bataskawasan perencanaan produksi,pembinaan hutan, perlindungan danpengamanan hutan, pengelolaanlingkungan, pembinaan SDM, kelolasosial serta penelitian danpengembangan. Implementasi PHL

SEDANG

6


sebagian belum tercapai sepenuhnyayaitu penataan batas areal kerja danpenandaan batas kawasan dilindungibaru sebagian dilakukan. Realisasipelaksanaan kegiatan produksi danpembinaan hutan belum tercapaiseluruhnya 100%. Perlindungan danpengamanan hutan belum dilakukansecara rutin/berkala terutama kegiatanpatroli di areal-areal yang rawanperambahan, areal perburuan satwa dankebakaran hutan, belum dilakukansecara rutin. Peningkatan kompetensiSDM belum seluruhnya tercapai.

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidangkehutanan yaitu tenaga SarjanaKehutanan dan GANIS PHPL telahmengisi setiap bidang kegiatan. Namundari segi kecukupan jumlah tenaga yang

BAIK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT. KTW adalah 69,92% dari rencanasesuai kebutuhan.

SEDANG

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan masihtersedia lengkap.

SEDANG

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Terdapat struktur organisasi dan jobdesc yang disahkan oleh Direksi yangmenggambarkan keseuaian kerangkaPHPL dengan adanya seksi perencanaan,seksi produksi, seksi bina hutan danseksi lingkungan pada level pelaksana dilapangan. Kegiatan perlindungan danpengamanan hutan belum terlihat dalamstruktur organisasi. Masih terdapatjabatan rangkap yang dapatmenimbulkan hubungan antar unit-unitkerja di lapangan belum berjalan efektif.

SEDANG

1.4.2 Perangkat SIM masih tersedia dilapangan yang dilengkapi tenagapelaksana masih belum memenuhikompetensi sesuai dengan bidangkegiatannya. SOP yang digunakanbeberapa di antaranya perlu disesuaikandengan pelaksanaan PHPL di lingkunganperusahaan sendiri.

SEDANG

7


1.4.3 Organisasi SPI masih tetap ada dalamstruktur organisasi PT. KTW dan tetapmelaksanakan tugasnya sesuai denganketentuan yang telah dibuat olehmanajemen perusahaan danberpedoman kepada prosedur standaryang ada. Kontrak yang dilakukan olehSPI telah meliputi sebagian besartahapan kegiatan PHL PT. KTW.

BAIK

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan tindak koreksidan pencegahan manajemen kepadapelaksana kegiatan di lapangan berbasishasil monitoring dan evaluasi kegiatan dilapangan oleh SPI. Namun monitoringdan evaluasi masih terfokus padakegiatan TPTI dan Non-TPTI, sedangkanbidang lain masih kurang.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT 2015 yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat telahdisosialisasikan kepada masyarakat DesaKarangan Seberang dan Desa KaranganDalam, Kecamatan Karangan,Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 13Januari 2015 di Kantor KecamatanKarangan. Secara umum masyarakatsetempat tidak keberatan adanyakegiatan RKT 2015 di wilayah yang telahditetapkan. Sosialisasi RKT 2015 telahdibuatkan resume, berita acara, daftarhadir dan dokumentasi foto kegiatan.

SEDANG

1.5.2 Dokumen tata batas PT. KTW yang telahdilaksanakan penataan batasnyamenunjukkan persetujuan para pihakyang terkait dalam proses tata batastersebut yaitu instansi yang berwenang,perusahaan yang berbatasan danmasyarakat sekitar. Proses tata batasyang belum ditata batas menunggupersetujuan dari Direktorat Pengukuhandan Penatagunaan Kawasan Hutanterkait dengan pengesahan PedomanTata Batas yang akan dibuat yangmelibatkan beberapa areal kerjaIUPHHK-HA yang berbatasan.

SEDANG

8


1.5.3 Persetujuan dalam proses penyusunandan pelaksanaan CSR/CD masihmengakomodir kepentingan masyarakatDesa Karangan Dalam dan DesaKarangan Seberang melalui proposalyang diketahui aparatur desa untukkemudian dikomunikasikan denganForum CSR Kecamatan Karangan.

BAIK

1.5.4 Kawasan lindung yang telah ditetapkanoleh PT. KTW telah mendapatkanpengakuan dan persetujuan daripemerintah maupun sebagianmasyarakat setempat.

BAIK

2 PRODUKSI

2.1 Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT. KTW telah menyusun RKUPHHK-HAperiode tahun 2012-2021, yang telahdisahkan oleh pejabat yang berwenang.Disusun berdasarkan hasil IHMB,rencana jangka panjang telah dibuatlandscaping/penataan luasan sesuaidengan kondisi biofisik setempat.

BAIK

2.1.2 Penataan areal kerja di lapangan berupabatas blok RKT 2014, RKT 2015, titik ikatblok RKT 2014, RKT 2015, pal corner blokdan petak, batas petak telah sesuaidengan peta RKT 2015. Untuk lokasi blokRKT 2014, RKT 2015 dan URKT 2016 telahberbeda dengan peta RKU, tetapidiperbolehkan oleh peraturan perdirjenBUK No. P.9/VI-BUHA/2014 tanggal 12Agustus 2014, lampiran III, butir B2.Sehingga Implementasi penataan arealkerja di lapangan telah sesuai denganrencana jangka panjang (RKU)

BAIK

2.1.3 Pada batas blok RKT terdapat papannama RKT, alur , tanda cat kuning. Padacorner batas antar blok RKT dan antarpetak dipasang pal corner dari kayu ulin.Pada batas antar petak dibuat papannama, alur, tanda cat merah, namuntiang papan nama belum standard dan diblok RKT 2012 papan nama rusak.

SEDANG

9


2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Data potensi hasil IHMB yaitu tingkatpancang sebanyak 248,3 pohon/ha atau26,6 m3/ha. Pohon kecil mencapai 101,71pohon/ha atau 49,07 m3/ha, dan tingkatpohon besar mencapai 53,5 pohon/hadengan volume rata-rata 154,15 m3/ha.Berdasarkan data rekapitulasi gabunganhasil ITSP RKT 2015 diketahui potensipohon diameter di atas 20 cm adalahsebanyak 65,46 pohon/ha dan volume159,51 m3/ha. Data potensi dari IHMB dandari ITSP lengkap dengan petapendukungnya.

BAIK

2.2.2 PT. KTW telah membuat PUP di petakK2, eks blok tebangan RKT 2012, dibuatpada tahun 2013. Telah dilakukan duakali pengukuran. Telah disusunperhitungan riap diameter dan riapvolume. Diketahui ada perbedaanpertumbuhan riap diameter pada plotyang ada perlakuan pembebasandengan plot kontrol. Riap pertumbuhanvolume dari pengukuran PUP tersebutadalah sebesar 1,56 m3/ha/tahun.

BAIK

2.2.3 PT. KTW telah menghitung jatahtebangan tahunan untuk RKT 2015berdasarkan perhitungan riap volumedari PUP. Adapun hasil perhitungan JTTuntuk RKT 2015 berdasarkan riap volumePUP adalah sebesar 75.925,00 m3. Jatahtebangan tahunan berdasarkan ITSP(RKT 2015) adalah 60.000,26 m3. Makadiketahui bahwa pihak PT. KTW telahada upaya untuk menghitung riappertumbuhan dan jatah tebangantahunan berdasarkan riap PUP.

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 SPO telah disahkan oleh Kasie sesuaibidang dan Camp Manager. Terdapattanggal pengesahan yaitu tanggal 8Agustus 2011 dan ada yang disahkantanggal 5 Januari 2010. Kondisi SPOsesuai dengan karakteristik arealsetempat, yaitu hutan tanah keringdengan sistem TPTI. Hanya ada sebagianSPO yang masih terdapat kata RKL(Rencana Karya Lima tahun), namun di

BAIK

10


lapangan mengacu RKU periode 10tahun, dan SPO tersebut langsungdikoreksi.

2.3.2 PT. KTW telah melaksanakanimplementasi SPO sistem silvikulturTPTI, namun masih ada kegiatan yangbelum sesuai SPO yaitu pembuatan tiangpapan nama batas petak, untuk URKT2016 belum ada kegiatan ITSP dan PWHserta kegiatan penanaman tanah kosongdan KKJ 80% tanaman hidup.

SEDANG

2.3.3 Potensi tegakan tinggal untuk tingkatpohon diameter > 20 cm adalahsebanyak 170 pohon per hektar. PihakPT. KTW telah melakukan pengamatanterhadap potensi tegakan tinggal dipetak K45 dan K51 blok RKT 2015.Pengamatan dilakukan pada bulan Juni2015, hasil pengamatan tersebut adalahpotensi tingkat pohon inti sebanyak 153pohon per hektar.

BAIK

2.3.4 Potensi permudaan di areal bekastebangan adalah tingkat pancangsebanyak 2240 batang per hektar danpotensi tingkat tiang adalah sebanyak440 batang per hektar. Pihak PT. KTWtelah melakukan pengamatan terhadappotensi permudaan di petak K45 dan K51blok RKT 2015. Pengamatan dilakukanpada bulan Juni 2015, hasil pengamatantersebut adalah potensi tingkatpermudaan semai sebanyak 15.375batang per hektar, tingkat pancangsebanyak 2.120 batang per hektar danpotensi tingkat tiang sebanyak 510batang per hektar.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT. KTW mempunyai SPO RIL, telahdisahkan, isinya sesuai kondisikarakteristik areal setempat yaitu hutantanah kering dengan sistem TPTI. Proseskerja dalam SPO telah sesuai dengankaidah RIL. PT. KTW juga mempunyaiSPO yang berkaitan dengan tahapan RIL,yaitu SPO PAK, SPO ITSP, SPOPembalakan

BAIK

11


2.4.2 PT. KTW telah melaksanakan kegiatanperencanaan pemanenan, operasipemanenan, pemeliharaan dan K3, dankegiatan paska pemanenan. Hanyamasih ada kekurangan di bidangperencanaan khususnya PAK, yaitukualitas tiang papan batas petak belumsesuai SPO, papan nama di blok RKTyang lama (RKT 2012) sebagian sudahrusak, serta ada sempadan anak sungaikarang belum dipasang papan nama,alur, pal dan cat. Kegiatan K3 kebersihanCamp perlu ditingkatkan khususnyapengelolaan sampah. Untuk kegiatanpaska penebangan, ada jalan sarad tidakdibuat sodetan, di blok RKT 2012sebagian jembatan rusak. Dari uraiantersebut diketahui bahwa seluruhtahapan RIL sudah dilaksanakan, namunada sub tahapan yang belum sempurnapelaksanaannya.

SEDANG

2.4.3 Hasil uji petik tingkat kerusakan tegakantinggal adalah rata-rata tingkatkerusakan tegakan tinggal untuk seluruhtegakan dan permudaan adalah 14,56%.Adapun hasil pengamatan oleh PT. KTWadalah rata-rata tingkat kerusakantegakan tinggal untuk seluruhpermudaan yaitu 2,29%.

BAIK

2.4.4 Besarnya faktor eksploitasi padakegiatan penebangan oleh PT. KTWadalah 0,79.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 Rencana tebangan tahun 2014 dan tahun2015, luas dan volume tebangan masih dibawah etat tebangan dalam RKU. RKT2014 dan RKT 2015 telah mendapat suratpengesahan dari dinas kehutananprovinsi kalimatan timur. RKU telahmendapat SK pengesahan dari menterikehutanan. Maka PT KTW mempunyairencana jangka pendek disusunberdasarkan rencana jangka panjangdan telah disahkan sesuai peraturanyang berlaku.

BAIK

2.5.2 PT. KTW telah menyusun peta kerja BAIK

12


berupa peta PAK, peta sebaran pohon,peta PWH/trace jalan. Lokasi bloktebangan, petak dan posisi kawasanlindung dalam peta tersebut sesuaidengan peta RKT. Maka terdapatkesesuaian peta kerja dalam rencanajangka pendek dengan rencana jangkapanjang.

2.5.3 PT. KTW telah mengimplementasikanpeta kerja di lapangan, berupapenandaan pada batas blok, petak,kawasan dilindungi, persemaian,sarpras, PUP dan lokasi tanamanpembinaan hutan. Ada sebagiansempadan sungai anak sungai karanganbelum diberi tanda papan nama, pal danalur/cat.

SEDANG

2.5.4 Tahun 2014 dan tahun 2015, PT KTWtelah menebang pada lokasi sesuairencana dalam RKT. Realisasi volumetebangan pada tahun 2014 sebesar39.181,83 m3 dari rencana sebesar 41.044m3 atau persentase realisasi tebangansebesar 95,46 %. Pada tahun 2015realisasi tebangan sebesar 55.347,29 m3

dari rencana dalam RKT sebesar60.000,26 m3, atau persentase realisasitebangan sebesar 92,25%. Maka realisasiproduksi pada tahun 2014 dan tahun2015 di atas 70%.

BAIK

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Kesehatan finansial PT. KTW tahun 2014adalah tingkat likuiditas sebesar 254,99%tingkat solvabilitas 283,87% danrentabilitas sebesar 16,20% (positif)

BAIK

2.6.2 PT. KTW pada tahun 2014 telahmerencanakan anggaran untuk kegiatanpengusahaan hutan sebanyakRp.22.664.079.000,00. Dari rencanaanggaran tersebut terealisasi sebanyakRp. 38.294.086,172 maka persentaserealisasi anggaran pengusahaan hutantahun 2014 adalah 168,96%.

BAIK

13


2.6.3 Realisasi anggaran kegiatanpengusahaan hutan tahun 2014 sebesarRp. 38.294.086.172 dari rencana sebesarRp. 22.664.079.000 atau persentasirealisasi anggaran sebesar 168,96%.Sehingga terjadi simpangan sebesar68,96%. Maka realisasi anggarantersebut tergolong tidak proporsional,karena terjadi simpangan realisasianggaran terhadap rencana lebih dari50%.

BURUK

2.6.4 Penggajian karyawan selalu lancaratepat waktu, baik yang berada di kantorSamarinda maupun karyawan di Camp.Realisasi anggaran pengusahaan hutantahun 2014 sebesar 168,96%, realisasianggaran pembinaan hutan tahun 2014sebesar 102,34%, dan realisasi fisikpembinaan hutan tahun 2014 adalahsebesar 102,71%. Maka realisasipendanaan yang dilakukan oleh PT. KTWberjalan lancar dan tepat waktu.

BAIK

2.6.5 Tahun 2014 PT. KTW telahmengalokasikan rencana anggaranpembinaan hutan sebesarRp.980.859.000. Dari anggaran tersebutterealisasi sebesar Rp.1.003.790.748.maka persentase realisasi anggaranuntuk pembinaan hutan pada tahun 2014sebesar 102,34%.

BAIK

2.6.6 PT KTW telah melaksanakan kegiatanfisik pembinaan hutan dengan rata-ratarealisasi sebesar 102,71%. Keberhasilantanaman KKJ tahun 2015 sebesar 80%,tanaman pengayaan sebesar 90%.

BAIK

3 EKOLOGI

3.1 Keberadaan,kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Jenis dan luas kawasan lindung PT. KTWsesuai dengan dokumen perencanaanyang ada dan sesuai dengan kondisibiofisiknya.

BAIK

3.1.2 Kawasan lindung sudah dilakukanpenataan di lapangan dan telah diberitanda batas sepanjang 79,63 km denganpersentase 72,52% dari total panjang

BAIK

14


109,81 km

3.1.3 Tutupan vegetasi berupa Hutan LahanKering Primer, sekunder sehinggapenutupan vegetasi berdasarkan citralandsat tahun 2014 sebesar + 95,4%.Sehingga kondisi tutupan vegetasi dikawsan lindung di areal PT. KTW > 80%.

BAIK

3.1.4 Pengakuan kawasan lindung hanyasebatas aparat/pemerintah desa dankaryawan sedangkan untuk masyarakatdesa belum seluruhnya.

SEDANG

3.1.5 Terdapat laporan kegiatan pengelolaankawasan dilindungi hanya terdapat 2(dua) atau 50% dari 4(empat) jeniskawasan dilindungi berdasarkan hasiltata ruang areal/landscaping.

SEDANG

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Tersedia prosedur yang telah mencakupseluruh jenis gangguan hutan hasilidentifikasi awal.

BAIK

3.2.2 Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuaidengan ketentuan akan tetapi beberapajenis sarana prasarana jumlahnya belummencukupi baru terdapat 76,25% darijumlah kebutuhan dan sarana berfungsidengan baik.

SEDANG

3.2.3 Telah tersedia SDM perlindungan hutandari segi jumlah dan kualifikasi sebagaiSDM Perlindungan Hutan sebesar 56,25%dari ketentuan yang terdapat dalamdokumen rencana.

SEDANG

3.2.4 PT. KTW telah melakukan kegiatanperlindungan diimplementasikan melaluitindakan tertentu(preemptif/preventif/represif) tetapiimplementasi di lapangan belummempertimbangkan seluruh jenis-jenisgangguan yang ada.

SEDANG

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT. KTW telah memiliki prosedurpengelolaan mencakup pengelolaanseluruh dampak terhadap tanah dan airakibat pemanfaatan hutan.

BAIK

15


3.3.2 Jumlah sarana pengelolaan danpemantauan yang dimiliki oleh PT. KTWjumlah dan jenis belum sesuai + 57,14%dengan ketentuan (AMDAL, dll) tetapisarana yang dimiliki berfungsi denganbaik.

SEDANG

3.3.3 Tersedia SDM pengelolaan danpemantauan dengan jumlah dankualifikasi personil baru 50% sesuaidengan ketentuan yang direncanakan.

SEDANG

3.3.4 Terdapat dokumen perencanaan danterdapat sebagian (55,56%)implementasi kegiatan pengelolaandampak terhadap tanah dan air yangtelah dilakukan oleh PT. KTWberdasarkan rencana yang dimiliki.

SEDANG

3.3.5 PT. KTW telah memiliki dokumenperencanaan mengenai pemantauandampak terhadap tanah dan air, akantetapi hanya sebagian yangdiimplementasikan dan belum sesuaidengan peraturan yang berlaku.

SEDANG

3.3.6 Dalam pengelolaan masih terdapatindikasi terjadinya dampak terhadaptanah dan air diareal kerja PT. KTW, akantetapi beberapa upaya untukmeminimalisir dampak telah dilakukan.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 Tersedia prosedur identifikasi tetapibelum mencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal pemegang izinberdasarkan peraturan yang berlaku.Hanya sebatas dilindungi dan terancampunah yang tertera dalam SOP tersebutsehingga hanya terdapat jenis floraberkayu, jenis mamalia, reptil dan aves,sehingga cakupan hanya sebesar57,14%dari tujuh jenis kelompok flora danfauna yang ada dalam ketentuan yangberlaku

SEDANG

16


3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi floradan fauna akan tetapi belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin sesuai dengan SOP yangdimiliki dan peraturan yang berlaku.Akan tetapi untuk pengelompokkanbelum mencakup seluruh jenisberdasarkan peraturan yang berlaku,hanya sebatas flora berkayu, fauna jenisMamalia, reptil dan Aves. Untuk jenisflora non kayu dan fauna serangga, dannekton belum dilakukan identifikasi.

SEDANG

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesflora dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 Hasil verifikasi diketahui bahwa tidakterdapat revisi SOP, sedangkan dalamSOP hanya terdapat jenis kegiatanpengelolaan flora berupa perlindunganflora dilindungi dan pemantauan floradilindungi dan pembinaan habitat. Dariketiga tersebut masih terdapat kegiatanyang belum disampaikan dalam SOPyaitu Penyelamatan jenis terancampunah. Sehingga cakupan SOP yangdimiliki terkait dengan pengelolaan flora75% berdasarkan ketentuan yangberlaku.

SEDANG

3.5.2 Dalam kegiatan pengelolaan flora PT.KTW hanya sebatas 2 kegiatan yaituperlindungan dan pemantauan floradilindungi, akan tetapi kegiatan tersebutbaru mencakup beberapa jenis danbelum dikelompokkan berdasarkanperaturan yang diacu dalam SOP yangdimiliki, sedangkan kegiatan yang belumdilaksanakan adalah pembinaan habitat(kegiatan penanaman dan ataupengkayaan jenis dilindungi sangatterbatas), penyelamatan jenisterancama punah (tidak tersediakegiatan penyelamatan,pengembangbiakkan jenis yangterancam punah/kritis). Sehingga padakegiatan penilikan II ini jenis kegiatanpengelolaan flora belum optimal (50%).

SEDANG

3.5.3 Berdasarkan hasil verifikasi diketahuibahwa masih terdapat kegiatan berburuflora aves/burung dan berburu gaharu,

SEDANG

17


dalam rentang jarak antara batas luarareal di km. 14 sampai km. 30 terdapatlokasi kawasan lindung sempadanSungai Aan di Km. 20, sehingga kondisiflora dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik masihdapat dikatakan rentan terhadapgangguan dari pihak luar maupun darikegiatan produksi di areal kerja.

3.6 Pengelolaan faunauntuk:

1. Luasan tertentu darihutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Tersedia prosedur pengelolaan faunaakan tetapi dari hasil verifikasi diketahuidalam SOP hanya terdapat jenis kegiatanpengelolaan fauna berupa perlindunganfauna dilindungi dan pemantauan faunadilindungi dan pembinaan habitat. Dariketiga tersebut masih terdapat kegiatanyang belum disampaikan dalam SOPyaitu Penyelamatan Jenis terancampunah. Sehingga cakupan SOP yangdimiliki terkait dengan pengelolaan flora75% berdasarkan ketentuan yangberlaku.

SEDANG

3.6.2 Hasil verifikasi diketahui bahwa kegiatanbelum dilaksanakan PT. KTW adalahpembinaan habitat (Prosedurpenanaman atau pengkayaan jenispakan, pemanenan, perlindungan faunadilindungi), sehingga baru terbatas 3kegiatan yaitu penyelamatan jenisterancam punah (Prosedur terkaitKawasan Lindung dan koridor satwa danPerlindungan Flora Dilindungi),perlindungan flora, pemantauan floradilindungi, maka kegiatan pengelolaanflora belum optimal baru 75% yangdilaksanakan.

SEDANG

3.6.3 Masih terdapat indikasi gangguanterhadap fauna dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah, danendemik yang berada di dalam arealkerja PT. KTW, hal ini dapat dilihat daribuku tamu pos km. 30 masih terdapatbeberapa orang melakukan perburuangaharu dan masyarakat Dayak Basabyang memiliki kecenderungan selaluberpindah-pindah dan berburu.

SEDANG

18


4 SOSIAL

4.1 Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT. KTW memiliki dokumen/laporanyang lengkap dan secara spesifikmengenai pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH setempat;identifikasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan/atau masyarakatKarangan Dalam dan KaranganSeberang; dan dokumen rencanapengelolaan SDH.

BAIK

4.1.2 PT. KTW memiliki mekanisme penataanbatas partisipatif dan merevisi SOPresolusi konflik yang sudah direvisi untukdiketahui dan disepakati para pihakdengan mencantumkan berbagaialternatif penyelesaiannya jika salah satucara mengalami kebuntuan, dantambahan flowchart untuk kemudahanpengguna.

BAIK

4.1.3 PT. KTW masih memiliki mekanismemengenai pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan masyarakatsetempat dalam perencanaanpemanfaatan SDH, yang legal, lengkapdan jelas.

BAIK

4.1.4 PT. KTW telah melaksanakan penataanbatas sebagian (belum temu gelang),berdasarkan laporan identifikasiperladangan terbaru tidak ada perluasanperladangan, bekas perladangan adayang sudah ditanami tanaman karet olehmasyarakat, masih terpeliharanya plangdan batas yang sudah ada, terdapatpapan larangan berladang di dalamareal, namun data pemilikan pohonmadu oleh masyarakat di dalam arealbelum ada kejelasan.

SEDANG

4.1.5 PT. KTW memiliki persetujuan olehsebagian para pihak dan masih adapotensi konflik, karena penataan batasbelum temu gelang, sehinggaberpotensi menimbulkan konflik.Terdapat upaya dari auditee untukmenyelesaikan penataan batas terluar

SEDANG

19


dan sudah pada tahap penyusunanpedoman tata batas. Tersedia dataterbaru terkait perladangan di dalamareal, namun data penguasaan pohonmadu belum tersedia. Sehingga masihada pihak lain (IUPHHK lain) yang belumsepakat terhadap batas terluar PT. KTW.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT. KTW memiliki dokumen yanglengkap menyangkut tanggungjawabsosial pemegang izin sesuai denganperaturan perundangan yangrelevan/berlaku. Jumlah dokumentersebut mencapai 17 jenis dokumen danlaporan yang menyangkuttanggungjawab sosial.

BAIK

4.2.2 Mekanisme mengenai pemenuhankewajiban sosial pemegang izinterhadap masyarakat di PT. KTW masihlengkap, baik dalam bentuk SOPmaupun prosedur lain.

BAIK

4.2.3 Terdapat bukti pelaksanaan kegiatansosialisasi kepada seluruh masyarakatmengenai hak dan kewajiban pemegangizin terhadap masyarakat dalammengelola SDH dalam bentuk sosialisasiRKT, sosialisasi visi misi, dan sosialisasikawasan lindung yang terdokumentasinamun materi yang disosialisasikan tidaklengkap.

SEDANG

4.2.4 PT. KTW dapat memperlihatkan seluruhbukti secara lengkap (laporan, BAP,nota, visual-foto, dan klarifikasi langsungdi lapangan) mengenai realisasipemenuhan tanggungjawab sosialterhadap masyarakat, antara lain dalambentuk realisasi PMDH, realisasipembayaran dana kompensasi, realisasipembelanjaan dari kios/warung di desasekitar untuk kebutuhan Camp PT. KTW(peningkatan ekonomi), realisasipenerimaan tenaga kerja lokal (peluangbekerja).

BAIK

4.2.5 PT. KTW dapat memperlihatkan seluruhbukti terkait laporan/dokumen terkait

BAIK

20


realisasi pelaksanaan tanggungjawabsosial pemegang izin termasuk ganti rugisejumlah 21 jenis (lengkap).

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT KTW memiliki data dan informasiyang lengkap dan jelas tentangmasyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat yang terlibat,tergantung, terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH. Data dan informasitersebut dimuat di dokumen monografi,RPJM Des, laporan identifikasi, danlaporan monitoring.

BAIK

4.3.2 PT. KTW memiliki mekanisme yang legaldan jelas mengenai peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakatserta selalu melibatkan masyarakat baikdalam perencanaan maupunrealisasinya.

BAIK

4.3.3 PT. KTW memiliki dokumen rencanamengenai kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakatbaik berupa rencana jangka pendek,menengah dan rencana operasional,namun tidak tersedia RKAP.

SEDANG

4.3.4 PT. KTW memiliki bukti implementasisebagian besar (> 50%) kegiatanpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat olehpemegang izin dengan pencapaianrealisasi secara keseluruhan mencapai88,75%.

BAIK

4.3.5 PT. KTW memiliki dokumen/laporanyang lengkap mengenai pelaksanaandistribusi manfaat (DR, PSDH, PBB,Jamsostek, CSR/PMDH/Kelola Sosial, dll)kepada para pihak (pemerintah pusatsampai dengan daerah, karyawan,masyarakat setempat, dll).

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT. KTW masih memiliki potensi konflik,tetapi PT. KTW memiliki mekanismeresolusi konflik yang lengkap dan jelasberupa peta, dokumen permasalahan,dan SOP Resolusi konflik yang disertai

BAIK

21


dengan flowchart (lengkap).

4.4.2 PT. KTW memiliki peta konflik, namunbelum mengakomodir semua potensikonflik yang masih tersedia (belumlengkap).

SEDANG

4.4.3 PT. KTW memiliki organisasi dansumberdaya manusia untuk mengelolakonflik jika ada, tetapi organisasinyabelum disesuaikan dengan perubahankepemimpinan di desa. Sementara ituanggaran pendanaan untukpenyelesaian konflik cukup memadaidengan komitmen yang tinggi.

SEDANG

4.4.4 PT. KTW memiliki dokumen/laporanpenanganan konflik, namun tidaklengkap dan kurang jelas terutamauntuk isi laporan hasil monitoring masihnihil padahal faktanya tidak demikian.

SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT. KTW sebagai pemegang izin telahmerealisasikan sebagian besar (94,12%)hubungan industrial dengan seluruhkaryawan sesuai ketentuan padaPeraturan Perusahaan PT. KTW, danhanya satu dokumen tidak ditemukanyaitu dokumen hasil penilaian prestasikerja (kinerja) seluruh karyawan.

SEDANG

4.5.2 PT. KTW sebagai pemegang izin telahmerealisasikan sebagaian besar (95,45%)rencana pengembangan kompetensi.Sementara isi realisasi di dokumen RKTmasih nihil.

SEDANG

4.5.3 PT. KTW memiliki dokumen standarjenjang karir sejumlah 8 jenis (72%) dansebagian telah diimplementasikan, diantaranya tidak tersedia dokumen hasilpenilaian kinerja seluruh karyawan.

SEDANG

4.5.4 PT. KTW dapat menunjukkan dokumentunjangan kesejahteraan karyawan dantelah diimplementasikan. Namunkesadaran pelaksanaan keselamatan dankesehatan kerja (K3) belum sepenuhnyadijalankan dan kondisi kebersihanlingkungan camp yang belum tertata

SEDANG

22


rapi (tercapai 87,50%).

V. Resume Hasil Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Kayu


1 Kepastian areal dan hak pemanfaatan

1.1 Areal unit manajemenhutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1 Pemegang izinmampu menunjukkankeabsahan Izin UsahaPemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPHHK)

1.1.1 a PT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD memperoleh IUPHHKA-HAmelalui SK Mentri Kehutanan No.990/Kpts-VI/1999, tanggal 14Oktober 1999 dengan luas ± 85.750Ha dan dilengkapi dengan PetaDasar Areal Kerja sekala 1:100.000yang telah disahkan oleh MenteriKehutanan

MEMENUHI

1.1.1 b PT.KEDUNGMADU TROPICALWOOD telah melunasi kewajibanpembayaran IUPHHK nya sesuaidengan Surat Perintah Pembayaran(SPP) IIUPHHK-HA No. S.207/VI/VI-BIKPHH/2010 tanggal 11 Maret2010 yang diterbitkan oleh DirjenBina Produksi KehutananKementerian Kehutanan.

MEMENUHI

2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

2.1 Pemegang izin memilikirencana penebangan padaareal tebangan yangdisahkan oleh pejabatyang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RKPH danRencana Kerja Tahunan(RKT/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yangberwenang

2.1.1 a Terdapat peta areal yang tidakboleh ditebang dan terbuktidiimplementasikan di lapangan.

MEMENUHI

2.1.1 b Terdapat peta areal ditebang danterbukti di lapangan. Penandaanlokasi blok tebangan pada peta

MEMENUHI

23


lampiran RKT adalah jelas dan telahdisahkan/dicap oleh pihak yagberwenang serta terbukti dilapangan.

2.1.1 c Penandaan lokasiblok tebanganpada peta lampiran RKT adalahjenis dan telah disahkan/dicap olehpihak yang berwenang serta buktiterbukti di lapangan

2.2 Adanya rencana kerja yangsah

2.2.1 Pemegang izinmempunyai rencana kerjayang sah sesuai denganperaturan yang berlaku

2.2.1 a Dokumen RKUPHHK danlampirannya periode 2012-2021telah disusun berdasarkan IHMBdan telah disahkan denganKeputusan Menteri KehutananNo.SK.06/BUHA-2/2012 tanggal 4Januari 2012.

MEMENUHI

2.2.1 b IUPHHK PP. KEDUNGMADUTROPICAL WOOD adalah IUPHHHutan Alam, sehingga verifier tidakdapar diverifikasi.

NA

3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

3.1 Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dandokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanenatau yangdipanen/dimanfaatkantelah di-LHP-kan

3.1.1.1 Peralatan yang ada di lapangansesuai dengan izin peralatan yangdiberikan pada RKT 2014 (No.552.110.1/01/Kpst/RKT/DK-111/2013)yang telah disahkan oleh kepalaDinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur dan RKT 2015(01/KEDUNGMADU TROPICAL

MEMENUHI

24


WOOD-KPST/RKT-SA/XII/2014tanggal 15 Desember 2014) yangdisahkan oleh Direktur Utama PT.KEDUNGMADU TROPICAL WOOD.

3.1.2 Seluruh kayu yangdiangkut keluar areal izindilindungi dengan suratketerangan sahnya hasilhutan

3.1.2.1 Seluruh dokumen LHP PT.KEDUNGMADU TROPICAL WOODperiode juni 2013- Mei 2014 telahdisahkan oleh pejabat PengesahanLaporan Hasil Penebangan (P2LHP).

MEMENUHI

3.1.3 Pembuktian asal usulkayu bulat (KB) daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/pemegang hakpengelolaan

3.1.3 a Tanda-tanda PUHH pada kayu(batang dan tunggak) di PT.KEDUNGMADU TROPICAL WOODsesuai dengan dokumen (LHP).

MEMENUHI

3.1.3 b Identitas kayu yang diproduksi diPT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD selalu ditetapkan secarakonsisten sehingga kayu dapattitelusuri asalnya.

MEMENUHI

3.1.4 Pemegang izinmampu membuktikanadanya catatan angkutankayu keluar TPK

3.1.4.1 Dokumen SKKB dilampiri DKB danditerbitkan oleh pejabat yangberwenang.

MEMENUHI

3.2 Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1 Pemegang izinmenunjukkan buktipelunasan Dana Reboisasi(DR) dan/atau ProvisiSumber Daya Hutan(PSDH)

3.2.1 a Dokumen SPP DR dan/ atau PSDHPT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD telah diterbitkan dan sesuaidengan LHP yang disahkan periodebulan Mei 2014 – Aprii 2015.

MEMENUHI

3.2.1 b Dokumen SPP DR dan/ atau PSDHPT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD telah diterbitkan dan sesuaidengan LHP yang disahkan periodebulan Juni 2013-Mei 2014.

MEMENUHI

3.2.1 c PT. KEDUNGMADU TROPICALWOOD telah melunasi seluruhkewajiban pembayaran DR

MEMENUHI

25


dan/atau PSDH sesuai SPP untukperiode bulan Juni 2013-Mei 2014.Terdapat bukti setor PSDH danDR,pembayaran PSDH dan DRsesuai den an SPP.

3.3 Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Pemegang izin yangmengirim kayu bulat antarpulau memiliki pengakuansebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar(PKAPT)

3.3.1.1 Terdapat dokumen PKAPT a.n.PT.KEDUNGMADU TROPICALWOOD dengan No.PKAPT17.01.1.00022 yang diterbitkan olehDirjen Perdagangan Dalam Negeri.

MEMENUHI

3.3.2 Pengangkutan kayubulat yang menggunakankapal harus kapal yangberbendera Indonesia danmemiliki izin yang sah

3.3.2.1 Kapal-kapal yang mengangkut kayuPT.KEDUNGMADU TROPICALWOOD adalah kapal berbenderaIndonesia.

MEMENUHI

3.4 Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Implementasi TandaV-Legal

3.4.1.1

4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

4.1 Pemegang izin telahmemiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 Pemegang izin telahmemiliki dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPLmeliputi Analisa DampakLingkungan (ANDAL),

4.1.1.1 Tersedia dokumen ANDAL, RKT,dan RPL dan disusun berdasarkanperaturan yang ada serta telahdisahkan dan disetujui oleh komisi

MEMENUHI

26


Rencana KelolaLingkungan (RKL), danRencana PemantauanLingkungan (RPL) yangtelah disahkan sesuaiperaturan yang berlakumeliputi seluruh arealkerjanya

AMDAL.

4.1.2 Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL dan RPLyang menunjukkanpenerapan tindakan untukmengatasi dampaklingkungan danmenyediakan manfaatsosial

4.1.2 a Tersedia dokumen RKL dan RPLyang disusun mengacu padadokumen ANDAL?SEL yang telahdisahkan Dirjen PHPA/Ketua KomisiPusat AMDAL Dephut No. 76/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 26 Mei 1997

MEMENUHI

4.1.2 b Pelaksanaan kegiatan pengelolaandan pemantauan lingkungan yangheliputi dampak penting aspekfisik-kimia, biologi dan sosial sesuaidengan rencana dan dampakpenting yang terjadi dilapangan.

MEMENUHI

5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

5.1 Pemenuhan ketentuanKeselamatan danKesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur danimplementasi K3

5.1.1 a Terdapat prosedur K3 dengan No.Dok 50-4-0 Sayang dibuat oleh PT.KEDUNGMADU TROPICAL WOODpada tanggal 5 Januari 2010

MEMENUHI

5.1.1 b Tersedia peralatan Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3) esuaiketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik.

MEMENUHI

5.1.1 c Terdapat catatan kejadiankecelakaan kerja secara lengkapdan upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentukprogram K3.

MEMENUHI

5.2 Pemenuhan hak-hak

27


tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikatbagi pekerja

5.2.1.1 Tidak terdapat Serikat Pekerja yaituSerikat Pekerja Perkayuan danPerhutanan PT. KEDUNGMADUTROPICAL WOOD, tetapi pihakmenejemen telah mengeluarkansurat edaran yang memberikebebasan bagi pegawai/pekerjauntuk membentuk serikat pekerja.

MEMENUHI

5.2.2 Adanya KesepakatanKerja Bersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan(PP)

5.2.2.1 Terdapat dokumen PeraturanPerusahaan (PP) di PTKedungmadu Tropical Wood.

MEMENUHI

5.2.3 Perusahaan tidakmemperkerjakan anak dibawah umur

5.2.3.1 Tidak terdapat pekerja yang masihdibawah umur

MEMENUHI

∞Ω∞

pt. kedungmadu tropical wood -...

Documents