proyecto agua mineral yuvix jeri

7/29/2019 Proyecto Agua Mineral YUVIX JERI

1/96

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Facultad de Ingeniera Qumica e Industrias Alimentarias

Escuela Profesional de Ingeniera Qumica

TITULO:

ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS:

PRODUCCION DE AGUA MINERAL

CURSO:

ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

ALUMNO:

ALFARO TORRES RUDDY MARLENY

JERI AMAO LISSETTE VICTORIA

PROFESOR:

ING. RUBEN SACHUN GARCIA

Lambayeque 2011

F

I

QI

A


2/96


3/96

PRESENTACION

Hoy en da existen numerosas marcas de agua mineral en el mercado, y lacuestin es saber cul es la que mejor satisface los requisitos naturales que elorganismo necesita del agua que se ingiere. El agua embotellada tiene cada dams aceptacin frente al agua natural sacada del grifo, o la hervida. Bsicamentepodemos justificar este cambio de hbitos de los consumidores debido a ladesconfianza que genera el agua que obtenemos del grifo.

Cuando se habla de agua mineral natural, se hace referencia a las aguas quecontienen no slo sales y minerales, sino que tienen adems propiedadesnaturales, que surgen de la fuente de la cual fueron obtenidas. El agua mineral se

caracteriza por ser una agua pura en su lugar de origen (deben salir de unmanantial), y esas propiedades especiales no pueden nunca ser creadasartificialmente y obtenerse tal calidad de agua.

Cuando llega el turno de elegir el tipo de agua que deseamos para nuestra familia,debemos reparar en detalles significativos como por ejemplo el nivel de residuoseco que cada agua contiene, ste determina la ligereza del agua y la accindiurtica que esta tiene. En la medida que las aguas tengan ms bajo el residuoseco, mayor ser su efecto diurtico. Para el consumo diario, el mejor tipo de aguaque se puede consumir, es aquella con un nivel bajo de sales, pues una dietaequilibrada asegura al organismo un aporte suficiente de sustancias minerales.

Por esta razn, nos ha parecido de inters tanto acadmica como personalmenterealizar en este trabajo un producto innovador que este conforme a los nivelesmximos recomendados de sodio, potasio, sulfatos, nitratos y flor.
http://www.zonadiet.com/nutricion/reqs.htmhttp://www.zonadiet.com/nutricion/reqs.htmhttp://www.zonadiet.com/bebidas/agua.htmhttp://www.zonadiet.com/bebidas/agua.htmhttp://www.zonadiet.com/nutricion/reqs.htmhttp://www.zonadiet.com/nutricion/reqs.htm


4/96

1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO1.2.1 NOMBRE:

ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE

AGUA MINERAL

1.2.2 NATURALEZA

Produccin y Comercializacin

1.2.3 UBICACIN

La mejor ubicacin especfica de la planta ser identificada segn avances

del proyecto ya que no se encuentra pre -establecida su ubicacin.

1.2.4 UNIDAD EJECUTORA

a. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

Sector Privado

b. UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO

Estudiantes de la Facultad de Ingeniera Qumica e Industrias

Alimentarias de la UNPRG

1.2.5 IDEA Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO

La razn por la cual se decidi hacer este proyecto es porque algunas

personas beben el agua embotellada como alternativa a otras bebidas,

porque prefieren su sabor o creen que es ms seguro que su agua del

grifo. El agua potable proviene de fuentes similares, tales como ros y

lagos, o de fuentes que no podemos ver, como los acuferos

subterrneos.

El sabor y la calidad de agua embotellada y agua del grifo dependen

de la fuente y la calidad del agua.

Tenemos en cuenta que nuestro producto puede lograr el xito debido

a que es un producto nuevo, original y que llama la atencin debido a

que actualmente es un producto consumido por personas de poder

adquisitivo y por personas que poseen recursos medianos,

intentaremos llegar a todos los sectores del mercado con nuestro bajo

precio y buena calidad.


5/96

1.2.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO

i. Como todo proyecto de inversin tiene como objetivo primordial y

ms importante generar ganancias a partir de un producto

novedoso.

ii. Producir agua mineral que posea los niveles recomendados deminerales, de buena calidad, a bajo precio y atendiendo a las

sugerencias del consumidor con un buen servicio al cliente.

iii. Generar empleos y desarrollo a la regin, con la instalacin de esta

planta se podr contratar personal no solo de mano de obra si no

tambin capacitada. Adems que el proceso de fabricacin no

daar el medio ambiente.

1.2.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Ofrecer una nueva alternativa de agua mineral, la cual elimine las

impurezas del organismo, sin cansar los riones, favoreciendo la

prdida de peso, adems de hidratar la piel.

1.2.8 OBJETIVOS ESTRATEGIA DE COSTOS

Lograr tener costos menores que la competencia optimizando el proceso

y modificando la produccin para as tener un producto de calidad y a

menor precio en el mercado, puesto que con el trabajo de campo

realizado notamos la preferencia de los consumidores por buscar elprecio ms bajo ante los productos de esta categora.

1.2.9 OBJETIVOS ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN

Con la consolidacin de nuestro producto se podrn realizar ofertas a los

compradores al por mayor para generar confianza y retribucin a su

eleccin.

1.2.10 ESTRATEGIA DE NICHO

Debido a que se trata de una empresa nueva que se va a operar conpocos recursos nos centraremos al mercado dirigido a mujeres y

varones, a partir de una edad promedio de 15 aos, las cuales se

encuentran distribuidas en toda la ciudad de Chiclayo., debido a que

segn nuestras encuestas se recibieron sugerencias.Nos hemos

planteado como mejor opcin lo antes mencionada.


6/96


7/96

2.1. DEFINICION DEL PRODUCTO

Definicin y descripcin del Producto o Servicio Principal

Agua mineral OASIS; es un nuevo tipo de agua mineral que contiene grandescantidades de gases o minerales disueltos. Es un lquido incoloro, inodoro, ligero y

cristalino.

USOS:

Para el consumo humano. Hidrata, nutre y mantiene en ptimas condiciones lasalud de las personas.

PRESENTACIN:

Botella de PET, contenido de 600 ml.

Volumennominal

(ml)

Peso(gr)

Acabadocuello(mm.)

Alturade

botella(mm.)

Dimetro decuerpo(mm.)

Unid. Xpallet

Nniveles

600 30 PCO 969-1816-001

28mm.

280.08 74.94 3379.20 11

El costo del del agua mineral, es de S/1.00 en un envase de 600 ml.

2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

2.2.1. Caractersticas de los demandantes

La ingestin de aguas minerales naturales puede llegar a cubrir los objetivos

nutricionales de calcio y de magnesio, algo que puede ser ms destacado en el

caso de las personas que no sean consumidoras de lcteos por diferentes

circunstancias.Conserva las mismas propiedades que en origen y debe entenderse que es un

componente esencial de una dieta sana. "No aporta caloras y su contribucin en

minerales beneficiosos para la salud es muy importante", favorece la digestin,

previene el estreimiento y mantiene el buen funcionamiento de los riones",


8/96

tambin regula la temperatura corporal y elimina toxinas a travs de la

sudoracin.

A pesar de lo esencial que resulta el agua, el cuerpo humano no tiene provisin

para almacenarla. Cada da se pierden en torno a dos litros y medio por la orina(1.500 mililitros), las heces (150 ml), el sudor (350 ml) y la respiracin (400 ml).

Adems, cuando hace calor, hacemos ejercicio o sufrimos vmitos, diarreas o

fiebre, hay que aumentar el consumo de agua.

Por edades, un nio debe beber unos 0,6 litros en el primer ao de vida y entre

1,8 y 2,6 litros durante la adolescencia, mientras que en mujeres embarazadas y

en periodo de lactancia se recomienda una ingesta de tres litros de agua diarios.

Las personas con edades avanzadas necesitan un aporte extraordinario de aguay deben beber aunque no tengan sed.

Por lo tanto los consumidores de nuestro producto son mujeres y varones, a

partir de una edad promedio de 15 aos, las cuales se encuentran distribuidas en

toda la ciudad de Chiclayo.

POBLACIN EN EL DISTRITO DE CHICLAYO POR SEXO Y EDAD A PARTIR DE

LOS 15 AOS.

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,DISTRITO, REA URBANA Y RURAL,

SEXO Y GRANDES GRUPOSDE EDAD

TOTAL

Distrito CHICLAYO 173.956

De 15 a 29 aos 72,986Hombres 34,240Mujeres 38,746



FUENTE: INEI


9/96

a. Los ingresos:

La poblacin del distrito de Chiclayo, tiene un ingreso que se puede

considerar en un rango medio, ya que la situacin econmica actual del

pas no est en muy buenas condiciones, esta caracterstica es

importante tomarlo en cuenta, ya que influye en muchos factores

relacionados con la demanda del producto.

b. Los gustos y preferencias

Los gustos y preferencias por el agua mineral, se rigen por las distintas

marcas conocidas que ofertan el producto; quienes elaboran un producto

muy similar entre s. Adems se tiene que la poblacin es variada y

cierto sector de la poblacin prefiere el producto por el precio as como

tambin por su calidad.

c. Otros factores

Hoy en da las personas se preocupan por consumir bebidas con bajas

caloras por cuestiones de salud y esttica.

Tambin debemos considerar que los consumidores buscan un producto

que tenga una buena presentacin as como tambin buscan productoscon ofertas.

2.2.2. Segmentacin del Mercado de Demandantes

A continuacin se muestran las variables analizadas para la segmentacin

del mercado de demandantes:

A. Segmentacin geogrfica:

Regin: Nor este del Per

Departamento: Lambayeque

Ciudad: Distrito de Chiclayo.

Clima: Sub-tropical, temperatura promedio 19C

Densidad poblacional: 1 903,02 hab./km


10/96

B. Segmentacin demogrfica:

Edad: Mayores de 15 aos

Sexo: masculino y femenino.

Tamao de Familia: 5

C. Segmentacin Psicogrfica:

Clase social: Clase media, alta y baja

Estilo de vida: Triunfadores

Personalidad: Ambiciosa

D. Segmentacin conductual:

Ocasiones de compra: ocasiones regulares

Beneficios: Calidad, servicio, economa

Posicin del usuario: usuario regular

ndice de utilizacin: usuario regular

Estado de lealtad: Mediana

Etapa de disposicin favorable: Pretende comprar

Actitud hacia el producto: Entusiasta, positiva

2.2.3. Investigacin de Mercados

I. Planeacin

1. Oportunidad del Negocio

En la actualidad la mayora de personas hacen un comentario acerca

del Agua mineral: que su utilizacin es muy importante pero que no

cumplen las necesidades requeridas.


11/96

2. Propsito y objetivo

Propsito:

El propsito de la investigacin de mercado, es conocer la situacin del

mercado del agua mineral, lo cual conlleva a analizar si es factible o no

instalar una planta de produccin de agua mineral en el departamento

de Chiclayo.

Objetivo:

Los objetivos de esta investigacin es obtener informacin sobre los

consumidores, clientes, competencia y otras caractersticas de mercado,

orientado a la elaboracin agua mineral.A travs de los objetivos se trata de determinar el nivel de aceptacin del

producto, los hbitos de compra de los consumidores, as como tambin

las caractersticas del producto, su forma de envase, el precio, imagen,

su forma de distribucin y la publicidad respectiva que se le dar al

producto.

II. Preparacin de la InvestigacinII.1. Fase Exploratoria

Recojo de informacin secundaria:

El mercado de productos para el cuidado de la salud viene mostrando un

interesante dinamismo en el Per, situacin que se refleja con el

lanzamiento constante de nuevas marcas de agua mineral, en respuesta

a las necesidades de un consumidor cada vez ms exigente.

Es que el consumidor peruano tiende a ser cada vez ms sofisticado,

adquiriendo productos especficos para cada necesidad.


12/96

II.2. Fase Concluyente o Descriptiva

II.2.1. La Encuesta: Diseo del Cuestionario

FORMATO DE ENCUESTA

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA AGUA MINERAL

Objetivo: La presente encuesta tiene por objetivo el de conocer la demanda y oferta

con respecto al consumo de AGUA MINERAL.

Agradecemos su colaboracin en esta investigacin.

1. Cunto consume usted de Agua Mineral al mes?

a) No consumo c) 2 botellas e) Ms de 4 botellas

b) 1 botella d) 3 botellas

Para quienes contestaron No consumo

2. Por qu no consumen:

..

3. Qu tipo de Agua Mineral consume?

a) Con gas b) Sin gas

4. Est Ud. dispuesto a pagar S/. 1.00 por una botella de Agua Mineral de

calidad garantizada?

a) S b) No

5. Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella de

Agua Mineral?

S/. .

6. Qu marca de Agua Mineral compra actualmente?

a) San Luis b) San Mateo c) San Carlos d) Cielo e) Otros


13/96

7. Dnde compra el Agua Mineral actualmente?

a) En supermercado b) En el mercado c) Bodegas

d) En distribuidores mayoristas

8. Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?

a) S b) No

9. Por qu Ud. est de acuerdo?

a) Buena calidad del producto c) Ofertas frecuentes

b) Precios cmodos d) Horario adecuado de atencin

e) Otros

10. Por qu Ud. no est de acuerdo?

a) Mala calidad del producto b) Precios altos

c) Horarios inadecuados d) Falta de promocin

e) Otros

11. Cada vez que Ud. desea adquirir Agua Mineral y tiene Ud. dinero los

compra con facilidad

a) S b) No

12. Estara Ud. dispuesto a adquirir Agua Mineral a una empresa nueva al

instalarse prximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de

buena calidad?

a) S b) No c) Tal vez

13. Por qu medios Ud. se enter de la existencia de este producto?

a) Televisin b) Radio c) Internet d) Boletines

e) Otros


14/96

II.2.2. Diseo Muestral: Proceso de muestreo:

La planta productora de agua mineral proyecta lanzar el producto en el ao 2013.

De acuerdo a la informacin brindada por el Instituto Nacional de Estadstica eInformtica (INEI), el XI Censo de Poblacin y VI Vivienda realizado en el ao

2007; arroj una poblacin de 757452 habitantes, mientras que un conteo de lapoblacin en el ao 2009 arroj un total de 813725 habitantes, ambos con unpromedio de 4 habitantes por familia.

De lo anterior se puede determinar la tasa de crecimiento poblacional en la

provincia de Chiclayo.

()

()

Del resultado obtenido podemos proyectar la poblacin al ao 2013.

828122

El nmero de familias estimado para el ao 2013 ser:

207031


15/96

Para determinar el nmero de muestra a encuestar (n), se consider trabajar conun nivel de confianza del 95%, cometiendo un error permisible del 5%, ademsse tendr en cuenta que l % de la poblacin que opta por el producto es de un50%. Por lo tanto:

1- = 0.96

z = 1.96

e = 0.05

p = 0.5

q = 0.5

II.2.3. Tcnica de Muestreo

Se utiliz la tcnica de muestreo probabilstico dentro del cual se escogi la opcinde muestreo aleatorio simple puesto que hemos considerado que el universopoblacional de la Provincia de Chiclayo presenta las mismas caractersticas deinters para nuestro estudio y tiene la misma probabilidad de ser seleccionadoscomo parte de la muestra.

Este muestreo se realiz para estimar la proporciona de la poblacin finita de laProvincia de Chiclayo.

III. Trabajo de campo

La encuesta se realiz en Metro. Despus de realizada la encuesta se verificaron

llegndose a determinar que todas las encuestas haban sido llenadascorrectamente. Luego se pas a revisar los resultados.


16/96

IV. Procesamiento y Anlisis de Datos

1. Cunto consume usted de Agua Mineral al mes?

a) No consumo c) 2 botellas e) Ms de 4 botellas

b) 1 botella d) 3 botellas

ESTADISTICAGRAFICO N 01

FUENTE: LOS AUTORES.

Segn el resultado de la pregunta N 01 el 35.77 % de la poblacin consume ms

de cuatro botellas de AGUA MINERAL al mes, lo que nos asegura un mercado

para el producto.

OPCION N de personas Porcentaje (%)No consume 29 7.571 botella 57 14.882 botellas 82 21.413 botellas 78 20.37

Ms de 4 botellas 137 35.77

TOTAL 383 100.00

0

20

40

60

80

100

120

140

No

consume

1 botella 2 botellas 3 botellas Mas de 4

botellas


17/96

2. Por qu no consumen? (Para quienes contestaron No consumo)

ESTADISTICA

GRAFICO N 02


Como se puede observar en los resultados el mayor porcentaje de la poblacin que

no consume el AGUA MINERAL es porque; el producto no les gusta.

OPCION N de personas Porcentaje (%)No le gusta 16 55.17

No tiene dinero 6 20.69No tienetiempo 3 10.34Otros 4 13.79TOTAL 29 100

0

2

4

6

8

10

12

14

16

No le gusta No tiene dinero No tiene

tiempo

Otros


18/96

3. Qu tipo de Agua Mineral consume?

a) Con gas b) Sin gas

ESTADISTICA

GRAFICO N 03


Segn los resultados la mayora consume AGUA MINERAL sin gas.

OPCION N de personas Porcentaje (%)Con gas 35 9.89Sin gas 319 90.11TOTAL 354 100

0

50

100

150

200

250

300

350

Con gas Sin gas


19/96

4. Est Ud. dispuesto a pagar S/. 1.00 por una botella de Agua Mineral de

calidad garantizada?

a) S b) No

ESTADISTICA

GRAFICO N 04


Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin est

dispuesta a pagar el valor de S/1.00 por una botella de AGUA MINERAL de alta

calidad garantizada.

OPCION N de personas Porcentaje (%)Si 370 96.61No 13 3.39

TOTAL 383 100

0

50

100

150200

250

300

350

400

Si No


20/96

5. Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella deAgua Mineral?

ESTADISTICA

GRAFICO N 05


Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin est

dispuesta a pagar como mximo el valor de S/1.00 por una botella de AGUA

MINERAL.

OPCION N de personas Porcentaje (%)

Menos de S/.1 58 15.14S/. 1 147 38.38S/. 1.20 94 24.54S/. 1.50 69 18.02Ms de S/.1.50 15 3.92TOTAL 383 100

0

20

40

60

80100

120

140

160

Menos de

S/.1

S/. 1 S/. 1.20 S/. 1.50 Ms de

S/.1.50


21/96

6. Qu marca de Agua Mineral compra actualmente?

a) San Luis b) San Mateo c) San Carlos d) Cieloe) Otros

ESTADISTICA

GRAFICO N 06


De acuerdo a los resultados la mayora de la poblacin prefiere las marcas San Luis

y San Mateo.

OPCION N de personas Porcentaje(%)San Luis 111 31.36San Mateo 110 31.07San Carlos 60 16.95Cielo 56 15.82Otros 17 4.80TOTAL 354 100.00

0

20

40

60

80

100

120

San Luis San Mateo San Carlos Cielo Otros


22/96

7. Dnde compra el Agua Mineral actualmente?

a) En supermercado b) En el mercado c) Bodegas d) En distribuidoresmayoristas

ESTADISTICA

GRAFICO N 07


Segn estos resultados la mayora de la poblacin acostumbra comprar el AGUAMINERAL en las bodegas.

OPCION N de personas Porcentaje (%)Supermercado 62 17.51

Mercado 7 1.98Bodegas 280 79.10

Distribuidores Mayoristas 5 1.41TOTAL 354 100

0

50

100

150

200

250

300

Supermercado Mercado Bodegas Distribuidores

Mayoristas


23/96

8. Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?

a) S b) No

ESTADISTICA

GRAFICO N 07


Segn los resultados hay un 10.73 % de insatisfaccin en la poblacin.

OPCION N de personas Porcentaje(%)Si 316 89.27No 38 10.73

TOTAL 354 100

0

50

100

150

200

250

300

350

Si No


24/96

9. Por qu Ud. est de acuerdo con el producto que compra actualmente?

a) Buena calidad del producto c) Ofertas frecuentes

b) Precios cmodos d) Horario adecuado de atencin e) Otros

ESTADISTICA

GRAFICO N 09


Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin est de

acuerdo con el producto que compra actualmente debido a su buena calidad.

OPCION N de personas Porcentaje (%)Buena calidad 225 71.20Precios cmodos 22 6.96Ofertas frecuentes 49 15.51Horario adecuado de atencin 12 3.80Otros 8 2.53

TOTAL 316 100

0

50

100

150

200

250

Buena

calidad

Precios

cmodos

Ofertas

frecuentes

Horario

adecuado de

atencin

Otros


25/96

10. Por qu Ud. no est de acuerdo con el producto que compra actualmente?

a) Mala calidad del producto b) Precios altos

c) Horarios inadecuados d) Falta de promocin e) Otros

OPCION N de personas Porcentaje (%)Mala calidad 17 44.74Precios altos 6 15.79Falta de promocin 8 21.05Horario inadecuado de atencin 5 13.16Otros 2 5.26

TOTAL 38 100ESTADISTICA

GRAFICO N 10


Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin no est de

acuerdo con el producto que compra actualmente debido a su mala calidad.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Mala calidad Precios altos Falta de

promocin

Horario

inadecuado

de atencin

Otros


26/96

11. Cada vez que Ud. desea adquirir Agua Mineral y tiene Ud. dinero los compra confacilidad

a) S b) No


TOTAL 354 100

ESTADISTICA

GRAFICO N 11


De acuerdo con los resultados para la pregunta N11,la mayora de la poblacincompra el producto con facilidad.

0

50

100

150

200

250

300

350

Si No


27/96

12. Estara Ud. dispuesto a adquirir Agua Mineral a una empresa nueva al instalarseprximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de buena calidad?

a) S b) No c) Tal vez


Tal vez 133 34.73TOTAL 383 100

ESTADISTICA

GRAFICO N 12


En estos resultados se puede apreciar que hay un 6.27 % de la poblacin que es

fiel a su marca.

0

50

100

150

200

250

Si No Talvez


28/96

13. Por qu medios Ud. preferira enterarse de la existencia de este producto?

a) Televisin b) Radio c) Internet d) Boletines e) Otros

OPCION N de personas Porcentaje(%)

Televisin 313 81.72

Radio 27 7.05

Internet 16 4.18

Boletines 19 4.96

Otros 8 2.09

TOTAL 383 100

ESTADISTICA

GRAFICO N 13


En estos resultados se puede apreciar que la poblacin prefiere enterarse del

nuevo producto por la televisin.

0

50

100

150

200

250

300

350

Televisin Radio Internet Boletines Otros


29/96

2.2.4. Proyeccin de la Demanda

a. Demanda Histrica y Presente

Ao Familias Tasa (r)

Ao Base 2012 207031 1,8 %

A Proyectar 2013 210758

2014 214551

2015 218413

2016 222345

2017 226347

2018 230421

2019 234569

FUENTE: Los Autores

Entonces el consumo promedio se da 1660/383=4.33L/mes=0.0433TM/ao

PROYECCIN:

AO N DE AOS PROYECCION

2013 11 108170

2014 12 111686

2015 13 115202

2016 14 1187182017 15 122234

2018 16 125750

2019 17 129266

FUENTE: Los Autores


30/96

CONSUMO PROMEDIO.

Niveles de Consumo N deEncuestas

Consumo Ponderado

0 29 0

1 57 57

2 82 164

3 78 234

4 137 548

Total 383 1003

FUENTE: Los Autores

- Consumo anual por familia: 262 TM/ao

- Preferencia y capacidad de pago:90.40% (Segn la encuesta)

PROYECCIN DE LA OFERTA:

N de Aos de Informacin: 10

Primer ao de Informacin: 2012

FUENTE: Los Autores

cN de

aos (X) Variable (Y) X^2 X*Y2012 1 75416 1 75416

2013 2 77328 4 154656

2014 3 79641 9 238923

2015 4 82355 16 329420

2016 5 85470 25 427350

2017 6 88986 36 533916

2018 7 92903 49 650321

2019 8 97221 64 777768

2020 9 101940 81 9174602021 10 107060 100 1070600

55 888320 385 5175830


31/96

MEDIANTE MINIMOS CUADRADOS.

Ecuacin General:

BxAY

Ecuacin de A:

2)^()2^(*

)(*)()2^(*)(

XXn

XYXXYA

A = 69494

Ecuacin de B:

2)^()2^(*

)(*)()(*

XXn

YXXYnB

B = 3516

Reemplazando:

Y = 69494+ 3516*X

% insatisfaccin: 10.73 %

Factor de ajuste: 39 %


32/96

b. Mercado Potencial= Poblacin * Consumo Promedio.

Cuadro N 01

DEMANDA POTENCIAL

AO DEMANDA POTENCIAL1 5519322 561866

3 571980

4 582276

5 592757

6 603426

7 614288

FUENTE: Los Autores

c. Mercado disponible

Demanda Futura = Demanda potencial * Preferencia y Aceptacin de Precio

Cuadro N 02

DEMANDA FUTURA

Ao D. Futura1 498946

2 507927

3 517070

4 526377

5 535852

6 545497

7 555316

FUENTE: Los Autores


33/96

OFERTA

Cuadro N 03

OFERTA

AO PROYECCION

1 1081702 111686

3 115202

4 118718

5 122234

6 125750

7 129266

FUENTE: Los Autores

d. MERCADO OBJETIVO(EN PERSONAS)

DEMANDA INSATISFECHA

Cuadro N 04

FUENTE: Los Autores

%Insatisfecha* O

DemandainsatisfechaAo DF-O

1 390776 11606.64 4023832 396241 11983.91 4082253 401868 12361.17 4142294 407659 12738.44 4203985 413618 13115.71 4267346 419747 13492.98 4332407 426050 13870.24 439921


34/96

e. Frecuencia de Visita o de Uso:

Entonces el consumo promedio se da 1660/383=4.33L/mes=0.0433TM/ao

DEMANDA DIRIGIDA

Demanda Dirigida = Demanda Insatisfecha * Factor de Ajuste

AO DEMANDA DIRIGIDA1 156929

2 159208

3 161549

4 1639555 166426

6 168964

7 171569

FUENTE: Los Autores


35/96

2.3. ANLISIS DE LA OFERTA

2.3.1. Estructura de mercado

En el mercado existen varias empresas formales e informales que ofrecen

sus productos al consumidor. En el distrito de Chiclayo, se determin queexisten varias empresas importantes a nivel nacional que ofrecen este

producto tanto en sus propias fbricas como en bodegas, farmacias y

supermercados.

El mercado del agua mineral, es un mercado oligoplico, puesto que en el

mercado tenemos diferentes empresas que brindan este producto.

2.3.2. Variables que afectan a la Oferta

a. Precio de los insumos

El principal insumo para la produccin del agua mineral, es el agua; la

cual la vamos a obtener de las redes de EPSEL. Se ha encontrado que el

precio es de $6000 al ao.

Otros insumo son el hipoclorito de sodio al 10%, cal 82.84 %, sulfato

ferroso y carbn activado; los cuales tendrn un precio aproximado de

$960 al ao.

b. Tecnologa

La tecnologa cumple un papel importante en la produccin, puesto que hoy

en da para poder obtener un buen producto, se debe desarrollar una

tecnologa actualizada en acorde con la competencia.

Para la elaboracin del agua mineral de calidad, los equipos deben estar

construidos en acero inoxidable, tener en cuenta la dosificacin del

hipoclorito de sodio as como de la cal.

Se debe utilizar una bomba dosificadora, una cisterna de agua cruda,

diferentes tipos de tanques (reactor, sedimentador y pulmn), filtros

(multimedia, de carbn y pulidor) y reactor ozonificador.


36/96

c. Precio de los bienes sustitutos o complementarios

En el mercado hay una variedad de productos que se podran considerar

sustitutos, como por ejemplo, la utilizacin de forma directa de diversas

sustancias como: hipoclorito de sodio, sulfato ferroso, carbn activado, cal y

ozono.

d. Otras variables: la piratera, la informalidad, etc.

La necesidad de comprar productos de primera y segunda necesidad, a un

menor precio, generan una competencia desleal a la industria nacional y a

las actividades comerciales formales. A pesar de la existencia de legislacin,

no existen sanciones drsticas y efectivas para estos delitos; hasta ahora ennuestro pas no se ha registrado ningn caso de una persona condenada a

prisin efectiva por el delito de piratera. Otra variable presente que afecta la

demanda son los vendedores ambulantes, lo cuales tambin generan un

desequilibrio en el mercado de este producto.

2.3.3. Competencia presente

Actualmente el mercado nacional est compuesto por empresas

productoras de agua mineral, como: San Mateo es producida por la

empresa UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A, San Carlos

es producida por la EMBOTELLADORA RIVERA SAC, San Luis es

producida por Corporacin Lindley, S.A.y Cielo es producida por GRUPO

AJE -KOLA REAL
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml


37/96

a. Identificacin de la Competencia Directa

RAZON SOCIAL NOMBRE DE LOS COMPETIDORES

DIRECTOS

1.- R.U.C. 20344943801 SAN LUIS

2.- R.U.C. 20100113610 SAN MATEO

3.- R.U.C. 20102725647 SAN CARLOS

4.- R.U.C. 20331061655 CIELO

b. Identificacin de los competidores indirectos o potenciales

c. Anlisis Descriptivo de la competencia directa

Una caracterstica importante de la industria de bebidas no alcohlicas, es

su elevado nivel de pureza, existen diferentes tipos de marcas, la mayor

parte de la produccin del sector es realizada por empresas relativamente

grandes. As, por ejemplo, en lo que respecta a la participacin de mercado

de productos de agua mineral, Cielo tiene el 36.18% del mercado, seguida

de San Luis con 30.42%, San Mateo con 14.26%, San Carlos con 0.84% yotros con 18.3 % restantes.

RAZON SOCIAL NOMBRE DE LOS COMPETIDORES

DIRECTOS

1.- R.U.C. 20100113610 CRISTALINA

2.- R.U.C. 20531721056 VIVA


38/96

d. Resumen de las Principales Caractersticas de los competidores

CARACTERSTICAS

San Luis San Mateo San Carlos Cielo

Ubicacin Lima Lima Lima LimaHorario 12 HORAS 12 HORAS 12 HORAS 12 HORAS

Productos Agua mineral Agua mineral,bebidasgaseosas.

Agua mineral Agua mineral

Precios 1.20 1.20 1.00 1.00Forma de pago AL

CONTADOALCONTADO

ALCONTADO

ALCONTADO

Serviciosadicionales

------ ------- . .

Promocin NUNCA NUNCA NUNCA NUNCAInfraestructura MODERNA MODERNA MODERNA MODERNA

Personal CAPACITADO

CAPACITADO

CAPACITADO

CAPACITADO

Otros factores ------ -----


39/96

e. Anlisis FODA de la competencia sealar el nombre del competidor1,2,3,4, etc. Y el anlisis FODA

COMPETIDORES FORTALEZAS DEBILIDADES

SAN LUISCuenta con alto nivel decompetitividad.Mayor participacin entretodas las marcas a la ventaa nivel nacional.Adecuado sistema dedistribucin.

Sector sensible al precio.Estacionalidad en lademanda.Existen nuevos ingresosde bebidas econmicas.Consumidores con escasopoder de compra.

SAN MATEO nico productor nacionalde cerveza.Posicionamiento de marcas

en el mercado local y en lascolonias peruanas en pasesextranjeros.

Rivalidad entreaccionistas.Capacidad de planta

menor a la decompetidoreslatinoamericanos.Elevada dependencia delmercado interno, bajonivel de exportaciones.

SAN CARLOS Principal embotellador a nivelnacional.Slida presencia de susproductos en el mercado enel mbito nacional.

Bajos indicadores depresencia y liquidez de laaccin en el mercadoburstil.

CIELO Precios competitivos.La estructura de costos de laempresa le permite tenermrgenes por arriba delpromedio de la industria apesar de vender susproductos a precios pordebajo del promedio.

En el caso de losenvases, existen diversosproveedores, lo cualdificulta que estos puedantener un poder denegociacin sobre laindustria.


40/96

COMPETIDORES OPORTUNIDADES AMENAZASSAN LUIS El potenciar las fortalezas de la

corporacin para asincursionar en mercados ms

grandes y as expandirse ms.

El hecho de que haya unareduccin en la produccinde azcar, pues este es uno

de sus principales insumos.El ingreso de nuevasempresas, de alguna formaafectara.

SAN MATEO Recuperacin del poderadquisitivo de la poblacin,reflejado en la proyeccin delPBI.Posibilidad de penetracin enmercados externos.Mercado Nacional y

Latinoamericano con bajoconsumo per cpita, el cualpuede ser incrementado.

Ingreso de productos decontrabando por la fronterasur del Per.Mayor penetracin deproductos importados porcanales minoristas.Mantenimiento de

baja carga tributaria enbebidas de mayor contenidoalcohlico.Oligopolios en los mercadoslatinoamericanos, conposicionamiento de marcasregionales.Sustitutos cercanos.

SAN CARLOS Sector sensible al precioSlido respaldo patrimonialBajo nivel de endeudamiento.Fidelidad a las marcas quecomercializa.Fusin con J.R. Lindley quepermitir sinergias y ahorro encostos.

Sector sensible al precio

CIELO Expansin hacia mercadosexternos.La empresa podra incrementarel valor agregado de suproducto con nuevas

presentaciones como bebidaslight.

El acceso de oferentes almercado peruano tienediversas barreras como elposicionamiento de marcas,las economas de escala,

los precios bajos y eltamao del mercado.


41/96

2. 3.4. Proyeccin de la Oferta

(Cuadro N 03)

2.4. DEMANDA Y OFERTA INSATISFECHA

AO DEMANDA(ratio)

OFERTA(ratio)

DEMANDAINSATISFECHA

% A CUBRIRPROYECTO

1 86161 108170 220925 802 88961 111686 228106 803 91762 115202 235287 804 94562 118718 242468 805 97363 122234 249649 806 100164 125750 256830 807 102964 129266 264011 808 105765 132782 271192 809 108565 136298 278373 80

2.5. ANLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES

MATERIA PRIMA O

INSUMO

UNIDAD PROVEEDOR

Agua de redes

pblicas

m3/h EPSELDireccin: Av. Carlos Castaeda N 100

-CHICLAYO

2.6. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN

La comercializacin del Agua Mineral est orientada al mercado local con

posibilidades de ingresar en el futuro al mercado nacional. Se ha elegido una

estructura de canales de distribucin del producto que nos permita penetrar

rpidamente en el mercado y de otra parte garantizar liquidez para nuestras

futuras operaciones.

Este sistema ser el mismo que ha adoptado la competencia.

Productor Mayorista Minorista Consumidor


42/96

2.6.1. Decisiones sobre Producto o Servicio

a. Definicin

El producto es el Agua Mineral, para lo cual se desarrollar una metodologa

que permita el aseguramiento de la calidad establecida por la industria, deforma que se puedan detectar todos los posibles fallos antes de que repercutan

en el producto final. Esto se realizar mediante el anlisis de muestras y su

control estadstico. Se llevar a cabo un control de calidad de las materias

primas antes de su entrada a la lnea de elaboracin, para lo cual se tomarn

muestras de cada una de las partidas, realizndose los anlisis pertinentes. Se

realizar tambin un anlisis de los puntos de control crticos, as como un

control de calidad del producto acabado.

El producto se puede consumir en el transcurso de un largo periodo de tiempo.

Se debe mantener en un lugar fresco, al resguardo de la luz intensa.

b. Tipo de Bien o Servicio

El producto puesto en el mercado por nuestra empresa ser dirigido a los

diferentes niveles sociales, por ser un producto de alta calidad el cual cubrira

las necesidades y exigencias del pblico consumidor, no obstante este

producto sera lanzado a un precio mdico.

c. Caractersticas tangibles (fsicas) del producto o servicio

Nuestro producto presentar caractersticas que determinen un alto grado de

calidad, tales como:

Caractersticas Fsicas

Color Transparente

Sabor Inspido

Estado Lquido

Apariencia Cristalina


43/96

d. Empaque:

El envase de este producto es de un material fuerte y resistente, permitindole

al consumidor mayor seguridad y de esta manera evita que se derrame o se

rompa en caso de que ocurra una cada del producto. Tiene una tapa muy

resistente lo que permite que el producto no est expuesto al aire al momento

de la compra, brindndole al consumidor gran seguridad en cuanto a la calidad

del contenido ya que de esta forma se asegura que est en excelentes

condiciones.

El producto resultante de la transformacin industrial, se presentar en botellas

de PET de 600 ml, las cuales sern empacadas en cajas de 6 unidades.

e. Caractersticas intangibles del producto o servicio

Nuestro producto, como presentamos anteriormente sus caractersticas fsicas

indicarn un alto grado de calidad, presentar a la vez caractersticas

intangibles que garanticen la calidad de nuestro producto, ya que se contar

con materia prima de alta pureza dado el origen subterrneo del agua,

mediante la proteccin del acufero contra todo riesgo de contaminacin;

asimismo el contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes son

caractersticas ptimas para poder entrar al proceso de produccin.

f. Marca

La marca de nuestro producto ser OASIS, que representa los beneficios del

agua mineral, aquella bacteriolgicamente sana y por su contenido en

minerales.

g. Otras caractersticas:

Nuestro producto tendr otros beneficios como: la devolucin si el consumidorno est conforme, atencin a domicilio, trato adecuado al cliente, etc.


44/96

2.6.2. Decisiones sobre precio

a. Fijacin de Precios

El precio asignado por los encargados del proyecto se basa en el precio

promedio a nivel de mercado por parte de la competencia con un alto nivel de

demanda; no obstante los encargados del proyecto consideramos ingresar al

mercado a un precio mdico con fines de posicionarnos en el mercado.

El precio asignado para el consumidor es de aproximadamente s/1.00, pero el

precio emitido hacia los mayorista ser un 25% menor que el precio de

mercado.

b. Polticas de pago:

El pago por la adquisicin del producto se realizar al contado o mediante laemisin de cheques por parte de los mayoristas.

c. Polticas de descuento

Cuando se trate de vender a bodegas y mayoristas el precio variar

dependiendo de la cantidad requerida por el cliente. En este caso el valor del

six pack ser de S/4.50 y el precio por unidad seria de S/1.00

Pero si realizamos venta directa a consumidor final el precio ser como

anteriormente mencionamos S/0.90 la unidad.

2.6.3. Decisiones sobre Plaza o Mercado

a. Cobertura de mercado

Nuestra empresa se encargar de la distribucin del producto a las diferentes

zonas de comercializacin en el centro de Chiclayo, as como tambin a los

diferentes distritos de una manera organizada y planificada, entregndose

directamente a los detallistas (minoristas), los cuales nos permitirn llegar con

mayor facilidad al consumidor final.


45/96

b. Logstica

La logstica de distribucin incluye la gestin de los flujos fsicos:

- El almacenamiento.

- El traslado de mercancas de un lugar a otro del almacn con losrecursos y equipos necesarios.

- La preparacin de los pedidos.

- Algunas veces, la realizacin de pequeas actividades de

transformacin del producto como etiquetado.

- El transporte de distribucin hasta el cliente.

- Recogida del producto en las instalaciones del cliente

- Puesta en conformidad, reparacin, reintegracin en stock, destruccin,

reciclaje, embalaje y almacenaje.

2.6.4. Promocin:

a. El mensaje

El mensaje con el cual promocionaremos nuestro producto y daremos a

conocerlo ser el siguiente:

Siente el cambio Dale frescura a tu vida!

b. Posicionamiento

Por ser nuevo nuestro producto hemos decidido incursionar y posicionarnos en

el mercado con precios mdicos y promocionndonos mediante los diferentes

medios de comunicacin.

c. Mix Promocional Etapa de Lanzamiento

Debido a que la mayora de consumidores prefiere un producto de buena

calidad y a un precio que no sea tan elevado, por motivo de lanzamiento al

mercado de nuestro producto consideramos vender dos unidades por el precio

de uno a las personas que se acerquen a nuestro establecimiento, y hacer

degustaciones para as atraer el inters de los consumidores.

d. Mix Promocional Etapa de Mantenimiento

Para mantener la preferencia de los consumidores sobre nuestro producto,

mejoraremos constantemente la calidad de ste, lanzaremos ofertas, ventas a

domicilio y accederemos a nuevas presentaciones.


46/96

2.6.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MARKETING

ACTIVIDAD PERIODO DE LANZAMIENTO

MES 1 MES 2 MES 3

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Ventas dDomicilio

x x X x x x x x

PublicidadTelevisiva

x x x x x x x X

PublicidadRadial

x x X x x x X x x x x x

2.6.6 PRESUPUESTO DE ACTVIDADES DE MARKETING

ACTIVIDADPERIODO DE LANZAMIENTO

MES 1 MES 2 MES 3Cant. C.Unit Total Cant. C.Unit Total Cant. C.Unit Total

Ventas aDomicilio

1250 1 1250 1250 1 1250

PublicidadTelevisiva 0 0 0 1250 1.20 1500 1250 1.20 1500Publicidad

Radial1250 1 1250 1250 1 1250 1250 1 1250

TOTAL S/. 2500 4000 2750

TOTAL US $ 6500 10400 7150

TOTALMENSUAL US

$6500 10400 7150


47/96


48/96

3.1. TERRENO Y EDIFICACIONES

a) Especificaciones del terreno

De acuerdo a las caractersticas del proceso se requiere un terreno

de las siguientes caractersticas:

rea aproximada de 1380 m2 con fcil acceso de materia prima,

con facilidad de ampliar la construccin y disponibilidad de agua,

desage, luz elctrica todo el da.

Por lo expuesto el terreno que reuna gran parte de

las necesidades previstas est ubicado en la Av. Panamericana

norte, Provincia de Chiclayo Dpto. Lambayeque.

b) Especificacin de las Edificaciones

PLANTA DE PRODUCCIN:

Almacn de materias primas

rea de purificacin

rea de embotellamiento

rea de sellado y etiquetado del producto Almacn de producto terminado

rea de control de calidad

rea de codificacin y embalaje del producto

ZONA ADMINISTRATIVA

Oficina de administracin.

Servicios higinicos. Vas de acceso: veredas, etc.

reas verdes.


49/96

Distribucin del rea por metro cuadrado

ITEM M2

ALMACN DE MATERIAS PRIMAS 48

AREA DE PURIFICACION 36AREA DE EMBOTELLAMIENTO 36AREA DE SELLADO Y ETIQUETADO 108ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 48AREA DE CONTROL DE CALIDAD 57.6DESPACHO 24OFICINA DE ADMINISTRACION 12

TOTAL 369.6

3.2. TECNOLOGA

a) Requerimiento de vehculos

tem Cantidad Caractersticas Vida til ProveedorCamin 1 Modelo 6x4NB

Tractocamin.

365 HP, 2 ejes.

20 aos Trucks andMotors de Peru

Combi 1 18 asientos.

2puertaslaterales y 2corredizas.

200Km/Hr.

15 aos DaiIchi Motors


50/96

b) Maquinaria necesaria para utilizar X unidades

tem Cantidad CaractersticasVidatil

Cotizacin

Cisternaconvencional 1 1000

Dosificador 3 1500

Taque reactor 1

10 aos3500

Tanque

sedimentador 1

10 aos3500

Tanque pulmn 1

10 aos3500

Filtro multimedia 1

10 aos3000

Filtro carbn

activado 1

10 aos3500

Filtro pulidor 1

10 aos

2500

Ozonificador

1 1500

Mquina llenadora 1

Para 12 botellas de500 ml

10 aos 500

taponedora 1 20000

empacadora 1 500

bomba 10 35000

79500


51/96

c) Equipos de Oficina

tem Cantidad Caractersticas ida til ProveedorComputadoras 4 Completas 5 aos Infoline

Archivadores 3 Estructura de metal,tablero de formica(471/2 x 26") de

cinco

20 aos FabricaMaldonado

Telfono-fax 4 Fax de PapelTrmico

Contestadota digitalCortador.

Speaker Phone.Copiadora.

10 aos Sagafallabela

Impresora 4 Hp Deskjet 3940 5 aos Infoline

Escner 2 Hp Scanjet 2400 5 aos Infolinetiles deescritorio

Varios (Tape,Dispensadores deTape, lapiceros,

calculadoras,tijeras,

marcadores,hojas,

Folders congancho, etc.)

------ Varios

d) Mobiliario

tem Cantidad Caractersticas Vidatil

Proveedor

Escritorios 4 De Melaminecon 4 cajones

laterales

15aos

FabricaMaldonado

Muebles 3 Mviles conruedas

15aos

FabricaMaldonado

Estantes 4 De 2 y 3 cojines 15aos FabricaMaldonadoSillones 4 Mviles con

ruedas8

AosFabrica

MaldonadoSillas 10 Tipo oficina de

Melamine8

aosFabrica

Maldonado


52/96

e) Equipos de Seguridad

tem Cantidad

Caractersticas Vidatil

Proveedor

Sistema de

seguridad

---- Seguridad

industrial(alarma contra

robos, central demonitoreo, etc.)

20

aos

SpecialForceve

gusa

Sistema deemergencia

---- Alarmacontra incendios

, etc.

20aos

SpecialForcevegusa

Vlvulascontra

perdidas

5 2 a 90 dedimetro- API

15aos

FortaluicIndustrial SAC

Extintores 4 de CO2

ABC 20Lb. 2 Fabrigas

15aos

Servalco E.I.R.L

Uniformeoperarios

15 de CO2 ABC 20Lb. 2 Fabrigas

3 aos FABRINDUSTRIAS

Trujillo

f) Equipos y herramientas necesarias

tem Cantidad Caractersticas Vidatil Proveedor

Bombas 3 Motor Elctrico220V/110V, 60Hz, 3450 RPM;

1.9HP, 220/380V,60Hz

10aos

Hidrostal

Tuberas varios Varios - varios

Conexiones 50 Varios - varios

Llaves 20 Varios 5aos

varios

Congeladoras 6 Congeladora de400 litros. 2

puertas con 2posiciones.Termostato

dual, 1/3HP, conllave. Panel de 3

luces.

8aos

INRESA


53/96

3.3. Requerimiento de materias primas, suministros y factores

indirectos

a) Requerimiento de Materias Primas y/o Materiales

Directos para unidades

b) Requerimiento de Suministros (SERVICIOS)

tem Unidad Cantidad ProveedorMes Ao

Electricidad Kw. 8000 96000 ENSA

Agua Litros 5000 60000 EPSEL

Telfono Minutos 1000 12000 Telefnica

Internet Tarifa fija - - Telefnica

c) Requerimiento de Servicios Indirectos

tem Unidad CantidadRequerida por

periodo

Proveedor

Servicio deVigilancia

Hombres 2 Segevisa SRL

Publicidad Spot 2 Imagen SA.Empresa

Aseguradora

--- --- Pacfico

Seguros

tem Cantidad Unidad ProveedorAgua de redes

pblicas0.421 m3/h EPSEL

Hipoclorito desodio 10 % 15 ml/m3 de agua

INDEPENDIENTE

Cal 82.88 % 25 kg/m3 de agua INDEPENDIENTE

Sulfato ferroso 10 ml/m3 de agua INDEPENDIENTECarbnactivado


54/96

3.4. MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

3.5 PROCESO DE PRODUCCIN/OPERACIN

SELECCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Encontramos 2 mtodos para tratar el agua para nuestro producto:

Osmosis Inversa Mtodo convencional de tratamiento de agua

De ambas elegimos el mtodo tradicional ya resulta ms econmico acomparacin de la osmosis inversa, adems el agua a tratar no necesita usaresta tecnologa.

Cargo N deEmpleados

Jornales

Semana Mes AoJefe de

produccin2 250 1000 12000

Mecnicos 2 100 600 7200

Ayudante deplanta

15 175 700 8400

Administrador 1 250 1000 12000

Gerente deventas 2 175 700 8400Contador 1 175 700 8400

Secretaria 2 125 500 6000

Chferes 2 125 400 4800

TOTAL 27 1375 5600 67200


55/96

PROCESO PRODUCTIVO

1. EXTRACCION DEL AGUA:

El agua es extrada de la red de Sedapal por una bomba dosificadora y llevada

a los reservorios de almacenamiento; en este caso a una cisterna de aguacruda.

2. PURIFICACION

2.1. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA:El material contaminante coloidal y suspendido en el agua es removidoaadiendo coagulantes qumicos. Luego, esta es esterilizada conhipoclorito de sodio o con un qumico compatible para eliminar granparte de las bacterias y microorganismos del agua.

2.2. TANQUE LIBERADOR DE AIRE (TK REACTOR)

Luego, el agua es bombeada hacia el tanque liberador de aire. El aireliberado incrementa la obtencin de algunos qumicos no necesarios ytambin reduce los olores causados por la materia orgnicadescompuesta y los microorganismos.

Agrega cal

2.3. TANQUE SEDIMENTADOR:El agua del tanque reactor es llevado al tanque sedimentador; donde esalmacenado por cierto tiempo, uno puede notar que el color y las

bacterias comienzan a reducirse. Algunas sustancias suspendidas sonobtenidas por un proceso de sedimentacin.

2.4. FILTRACIN EN FILTRO MULTIMEDIA:

El agua es filtrada a travs de filtros multimedia; los cuales llevan decuatro a cinco capas de mineral filtrante de diferente densidad ygranulometra que van deteniendo las partculas de mayor tamao enlas capas superiores y las ms pequeas son detenidas en las

siguientes capas. Este proceso permite un filtrado ms fino y eficiente.Esta filtracin lenta da buenos resultados de purificacin ya que el aguapierde una gran cantidad de slidos suspendidos.

2.5. TANQUE DE TRATAMIENTO DE AGUA:


56/96

2.6. FILTRO DE CARBN:

Luego, el agua es pasada a travs de un filtro de carbn activado. Esteproceso es actualmente uno de los mtodos ms seguros para purificarel agua de beber y el agua mineral. El carbn activado absorbe lamayora de contaminantes disueltos en el agua. El mecanismofundamental de absorcin de agua a travs del carbn activado es elVan der Waals de fuerza de atraccin electrosttica entre el absorbentey el absorbido. El agua purificada a travs de este proceso tambinmejora su olor y su sabor.

2.7. FILTRO PULIDOR:

Luego, el agua es pasada a travs de un microfiltrador para detener lasimpurezas pequeas (slidos hasta 5 micras). Los pulidores son

fabricados en polipropileno grado alimenticio (FDA). Despus de estepaso se puede tener agua brillante y cristalina. Sus componentes sonun portafiltro y adems un cartucho filtrante intercambiable de 5 micrasde retencin. Hay que tomar en cuenta que el cambio del cartuchofiltrante se debe hacer cada 4 o 6 meses de uso o cuando el flujo deagua disminuye considerablemente.

2.8. REACTOR DE OZONIFICACIN

El ozono es tpicamente empleado en una pre-desinfeccin para elcontrol de algas e inactivacin de bacterias y virus, y como pre-oxidacin y/o oxidacin intermedia de la materia orgnica e inorgnicapara eliminacin de compuestos que proporcionan sabor, olor y color alagua.

Adems, es utilizado para la eliminacin de la turbidez, iones metlicosy reduce los niveles de trihalometanos (THM), cianuros y precursoresorgnicos relacionados.

3. CONTROL DE CALIDAD

a) Control del Producto:ESPECIFICACIONES TCNICAS:

El agua mineral natural en su punto de alumbramiento estar ausente deolor, sabor, color, turbidez y partculas observables a simple vista.Exclusivamente, se aceptan aquellos sabores y olores atribuibles a lacomposicin qumica caracterstica del agua. El agua mineral naturalpresentar un aspecto absolutamente lmpido, carece de sedimentosperceptibles.

El agua mineral natural no deber poseer color es incoloro.


57/96

Valores de aceptacin para parmetros organolpticos

ParmetroOrganolptico

Valor estndarValor de

aceptacin

OlorAceptable para losconsumidores y sincambios anmalos

2 NUOSabor 2 NUS

Color < 5 mg Pt-Co/l

Turbidez 1 UNT

Materias visibles No especificado ausencia

Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el

que se regula el proceso de elaboracin, circulacin y comercio deaguas de bebida envasadas.

Control de los parmetros fisicoqumicos que debe presentar un agua demesa

Rangos de aceptacin para parmetros fsico-qumicos y nutricionales

Parmetro Rango de aceptacin mg/lCobre** 1

Manganeso** 2Zinc** 5

Borato (H3BO3) ** 30Materia organica (O2) ** 3

Arsenico** 0.05Bario** 1

Cadmio** 0.01Cromo (VI) ** 0.05

Plomo** 0.05Mercurio** 0.001

Selenio** 0.01Fluoruro (F-)** 2Nitrato (NO3

-)** 45Sulfuro (H2S) ** 0.05

Calcio* 50 mg/lMagnesio* 15 mg/l

Sodio* 15 mg/lBicarbonatos* 150 mg/l

Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se

regula el proceso de elaboracin, circulacin y comercio de aguas debebida envasadas


58/96

Establecido en ITINTEC 214-024 octubre, 1988.

En un estudio llevado a cabo con aguas envasadas de todo el mundo, losautores llegaron a la conclusin de que el agua embotellada ideal debeser rica en calcio y magnesio, y tener un bajo contenido en sodio.

En cuanto al resto de parmetros, el agua mineral natural debe cumplir loestablecido en el Real Decreto 1074/2002.

4. ENVASADO Y TAPONADO

El envasado al vaco permite generar una atmsfera libre de Oxgeno y de estaforma retardar el accionar de las bacterias, hongos que contiene el producto aenvasar, manteniendo este todas sus cualidades (color, sabor y aroma) porlargo tiempo. Se utilizan botellas de PET y son taponadas por una mquina.

5. ETIQUETADO Y EMPACADO

Se proceder a la colocacin de etiquetas que contendr la informacin de las

caractersticas principales de producto (ingredientes, lote, etc.) y se empacan

cada seis botellas de agua.

6. TRANSPORTE

El producto ser distribuido a las tiendas para su venta.

7. ALMACENAJE

Las botellas de agua mineral se almacenan hasta su venta.


59/96

Agua tratada

Filtro

pulidorFiltro

de

carbn

Tanque

pulmnFiltro

multimedia

Dosificador

de cal

Tanque reactor

Red deSedapal

Bomba

dosificadora

Cisterna de agua

cruda

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MINERAL

Dosificador de

hipoclorito de

sodio

E-7

Reactor

Ozonificacion

Lnea de

embotellado

Tanque

sedimentador


60/96


61/96

FLUJOGRAMA DE OBTENCION DE AGUA MINERAL

FABRICA DE ELABORACION DE BEBIDAS NO

ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE AGUA MINERAL

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2012

METODO: ACTUAL

N DIAGRAMA: 1

DIAGRAMADO POR: LJA -RAT

3

4

EXTRACCION DEL AGUA

PURIFICACION

CONTROL DE CALIDAD

ENVASADO Y TAPONADO

ETIQUETADO Y EMPACADO

3

15

5

3

4

5

2

TRANSPORTE

ALMACEN

AGUA MINERAL

1

1

2

1

2-1


62/96

RESUMEN

GRAFICO ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO

(minutos)

OPERACION 4 10

ACTIV. COMB. 1 15

CONTROL 1 5

TRANSPORTE 1 5

ALMACEN 1 2

TOTAL 8 37

3.6. Tamao del proyecto

3.6.1Criterios de determinacin del Tamao

a) Demanda Proyectada

Segn los resultados encontrados en las encuestas se pudo

proyectar la demanda del producto hasta el ao 2019, como se

present en el informe anterior.

En vista de ello, se puede observar que el nmero de personas

consumidoras del producto (o afines) para ese ao amerita una

visin de crecimiento a futuro de la planta de ELABORACION DE

BEBIBAS NO ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE AGUA MINERAL.

b) Disponibilidad de insumos

La adquisicin de los insumos no representa mayor dificultad

para el establecimiento de la planta industrial.

La ubicacin escogida para la planta favorece la cercana tanto

de los insumos como de la materia prima para la elaboracin

de agua mineral.


63/96

c) Otros factores

MERCADO

En la ubicacin de la planta, la proximidad a los mercados, es un

factor importante, que incide en los costos del producto. Chiclayo,en ste aspecto resulta ms prometedor, por ser una de las zonas

ms comerciales del norte del pas.

MANO DE OBRA

En lo que se refiere a la mano de obra, la planta requiere de

personal ordinario, semi-calificado y calificado. Chiclayo es una

zona industrial que dispone de dicho personal.

TRANSPORTE

Chiclayo, presenta excelentes vas de comunicacin que, facilitan el

transporte e intercambio con las principales ciudades del pas y del

extranjero.

3.6.2 DEFINICION DEL TAMAO INICIAL Y DURANTE ELHORIZONTE DE EVALUACION.

El tamao inicial es de 92600 litros de Producto por mes para

envasarlos en botellas plsticas de 600 ml y de esta manera

incrementar nuestra capacidad cada ao.

Ao Familias Tasa (r)

Ao BaseA Proyectar

2012 207031 1,8 %

2013 210757

2014 214551

2015 218412

2016 222344

2017 226346

2018 230420

2019 234568


64/96

3.7. LOCALIZACION

3.7.1 MACRO LOCALIZACION

La ciudad elegida para la instalacin de la planta sera Chiclayo,

puesto que el agua mineral es un producto disfrutado por pblicojoven y adulto segn las encuestas realizadas. El mercado al que va

dirigido este producto es para hombres y mujeres mayores de 15

aos.

El porcentaje de la poblacin urbana que consume agua mineral es el

66,3%% es decir 207031 familias.

El consumo es promedio y su adquisicin se realiza mayormente en

bodegas.

La capacidad de compra de los posibles clientes permite ubicar el

precio de la presentacin de 600 ml a 1.00 sol, que es lo que estn

dispuestos a pagar por un producto de calidad garantizada, el mismo

precio si lo comparamos con el de la competencia.

3.7.2 MICRO LOCALIZACION

El lugar referido, se encuentra ubicado en la Av. Panamericana

norte, Chiclayo, Departamento de Lambayeque, lo que facilitara

el desarrollo de la planta industrial sin mayor riesgo ni dao al

ambiente domstico de cualquier otra zona de Lambayeque

3.7.3 EVALUACION DE LA ZONA

(METODO CUALITATIVO POR PUNTOS O RANKING DEFACTORES)

Para la ubicacin de la empresa se tienen visualizadas tres opciones:

a. Reque (26 m x 50 m). Costo: $/.674.08

b. Chiclayo (30 m x 46 m). Costo: $/.561.752

c. Carretera Lambayeque Km. 775. (24 m x 45 m). Costo: $/.54, 000


65/96

Relacionando el mtodo de factores con la industria de papel

higinico, las caractersticas que se buscan en el emplazamiento

ideal son:

Cercana de Materia Prima

Disponibilidad de Mano de Obra Calificada

Servicios Bsicos (Luz, telfono)

Cercana de los clientes

Seguridad del Sector

Costo del Terreno

Tamao del Terreno

Accesibilidad

En base a estos aspectos, se elabora la siguiente tabla de ponderacin:

Lugar Importancia Reque Chiclayo LambayequeAspecto

Cercana demateriaprima

4 6 24 5 20 9 36

Cercana declientes

4 6 24 4 16 9 36

Mano deobra

calificada

5 6 30 4 20 8 40

Serviciosbsicos

5 8 40 7 35 10 50

Seguridaddel

seguridad

5 7 35 7 35 8 40

Compra deinstalaciones

5 6 30 10 50 8 40

Tamaoinstalaciones

5 6 30 5 25 7 35

Accesibilidad 4 7 28 7 28 8 32Total 241 229 309


66/96

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mejor ubicacin para instalar la

planta, se encuentra en la alternativa b. Dichas instalaciones se encuentran

ubicadas en un sector que no est poblado por casas particulares en la

zona de la ciudad de Chiclayo, con una extensin de terreno de 1380 m2, 6

habitaciones, 3 baos, servicio de agua, luz y 2 lneas telefnicas,110/220V, garaje para tres carros, y la compra de terreno tiene un costo de

$/. 54000


67/96


68/96

1.1. TIPO DE EMPRESA Y RAZON SOCIALSera una Empresa de Sociedad Annima Cerrada.En la Ley General de Sociedades , artculo 234, se dice que lasociedad annima puede sujetarse al rgimen de la sociedadannima cerrada cuando tiene no ms de veinte accionistas y no

tiene acciones inscritas en el registro Pblico del Mercado deValores. No se puede solicitar la inscripcin de dicho registro delas acciones de una sociedad annima cerrada.

Los socios somos denominados accionistas.

El capital est representado por acciones (en partes alicuotas yson indivisibles) y se integra por aportes de los socios (dinero obienes).

La responsabilidad de los socios se limita al aporte efectuado en

acciones.

1.2. ORGANIGRAMA

1.3. REQUER

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DIRECTORIO

GERENTE

SECRETARIA

AREA DE PRODUCCION AREA DE DISTRIBUCCIONAREA DE CONTROL Y CALIDAD


69/96

1.4. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL

1.5. DISTRIBUCCION DE LA PLANTA

Cargo N deEmpleados

Jefe de produccin 2

Mecnicos 2

Ayudante de planta 15

Administrador 1

Gerente de ventas 2Secretaria 2

Contador 1Chferes 2TOTAL 20

1.- Recibo

2.- Almacen M.P.

TRATAMIENTO

MEZCLADO

CONTROL DE

CALIDAD

ENVASADO

ETIQUETADO

SHAMPOO

ALMACEN DE P.T.

DESPACHO

A

U

1

I

1

U

U

U

U

E

1

A

1

U

I

1

I

2

A

1

U

U

U

U

U

U

A

1

I

2

E

2U

U

U

E

1

X

3

U

U

O

1

U

U

U

U

U

U

U

U

I4

U

U

I

4

U

U

U


70/96

RAZONES

Movimiento de materiales

Prxima operacin

Prevenir incendios

Movimiento de equipo y herramientas

VALOR CERCANIA

A Absolutamente necesario

E Especialmente importanteI Importante

O Ordinario

U No importante

X Indeseable

Estacin Nombre AAncho

LLargo

m =n deunidades(balance)

ValordeN.

1 Almacn 2 4 1 1

2 Tratamiento 1 2 2 2

3 Mezclado 1 4 3 2

4 Control de C. 0.8 1.2 4 4

5 Envasadoy E. 2 4 1 1

6 Almacen de P. 2 3 1 1

7 Despacho 1 4 1 1

8 Oficina deAdministracin

1 0.5 3 2


71/96

- Almacn de M.P.: 48m2

L = 4 m, A = 2 m, N = 1, K = 2, m= 1.

Ss = L x A = 4x2 = 8m2

Sg= Ss x N = 8x1 = 8m2Se = (Ss + Sg) K = (8+ 8) 2 = 32m2

At =(Ss + Sg + Se) m =(8 + 8 + 32) 1 = 48m2

- Tratamiento del R.: 36m2

L =2m, A = 1m, N = 2, k = 2, m = 2

Ss= LxA = 2X1 = 2m2

Sg= SsxN = 2x2 =4 m2

Se=(Ss+ Sg)K=(4+ 2)x2=12m2

At =(Ss+Sg+Se)m=(2+4+12)x2 = 36 m2

- Mezclado:=108 m2

L =4m, A = 1m, N = 2, k = 2, m = 3

Ss= LxA = 4X1 = 4m2

Sg= SsxN = 4x2 =8 m2

Se=(Ss+ Sg)K=(4+8)x2=24m2

At =(Ss+Sg+Se)m=(4+8+24)x3= 108m2

- Control de Calidad:=57.60 m2

L =1.2m, A=0.8m, N = 4, k =2,m=4

Ss= LxA =1.2X0.8 =0.96 m2

Sg= SsxN =0.96x4 =3.84m2

Se=(Ss+Sg)K=(0.96+3.84)x2=4.80x2=9.6m2

At=(Ss+Sg+Se)m=(0.96+3.84+9.6)x4=57.60m2


72/96

- Envasado y Etiquetado:=48 m2

L = 4 m, A = 2 m, N = 1, K = 2, m= 1.

Ss = L x A = 4x2 = 8m2

Sg= Ss x N = 8x1 = 8m2Se = (Ss + Sg) K = (8+ 8) 2 = 32m2

At =(Ss + Sg + Se) m =(8 + 8 + 32) 1 = 48m2

- Almacn del P.:=36 m2

L = 3 m, A = 2 m, N = 1, K = 2, m= 1.

Ss = L x A = 3x2 = 6m2

Sg= Ss x N = 6x1 = 6m2

Se = (Ss + Sg) K = (6+ 6) 2 = 24m2

At =(Ss + Sg + Se) m =(6 + 6 + 24) 1 = 36m2

- Despacho:=24 m2

L = 4 m, A = 1 m, N = 1, K = 2, m= 1.

Ss = L x A = 4x1 = 4m2

Sg= Ss x N = 4x1 = 4m2

Se = (Ss + Sg) K = (4+ 4) 2 = 16m2

At =(Ss + Sg + Se) m =(4 + 4 + 16) 1 = 24m2

- Oficina de Administracin:=12 m2

L =0.5m, A = 1m, N = 3, k = 2, m = 2

Ss= LxA = 0.5X1 =0.5m2

Sg= SsxN =0.5x3 =1.5m2

Se=(Ss+Sg)K=(0.5+1.5)x2=4m2

At=(Ss+Sg+Se)m=(0.5+1.5+4)x2=12m2


73/96


74/96

CUADRO 6: CUADRO DE INVERSIONES

RUBROS COSTO($)

INVERSION FIJABIENES FISICOSTerreno 54000

Obras de infraestructura 124000

Equipamiento 313190

Total de bienes fsicos 491190

IMPREVISTOS (5%) 24560

(maximo 7 - 8%)INTANGIBLESEstudios 1100

Intereses durante la costruccion 6700

Gastos de promocion, publicidad,

publicidad inicial 2500

Autorizaciones parafuncionamiento

1000

Total de intangibles 11300

TOTAL DE INVERSION FIJA 527050

CAPITAL DE TRABAJO

Caja 38625

Total de capital de trabajo 38625

INVERSION TOTAL 565675


75/96

Cuadro N7CRONOGRAMA DE INVERSIONES

RUBROS 1er Trimestre 2doTrimestre TotalINVERSION FIJA

BIENES FISICOSTerreno 54000 0 54000

Obras de infraestructura 57322 66678 124000

Equipamiento 0 313190 313190

Total de bienes fsicos 111322 379868 491190

IMPREVISTOS (5%) 5566 18993 24560(maximo 7 - 8%)

INTANGIBLESEstudios 400 700 1100

Intereses durante la costruccion 3350 3350 6700

Gastos de promocion, publicidad,

publicidad inicial 0 1000 1000

Autorizaciones para funcionamiento 4580 6720 11300

Total de intangibles 8330 11770 20100TOTAL DE INVERSION FIJA 125218 410631 535850

CAPITAL DE TRABAJO

Caja 0 38625 38625Total de capital de trabajo 0 38625 38625

INVERSION TOTAL 125218 449256 574475


76/96

CUADRO N8: BALANCE DE SITUACION INICIAL

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 38625 PASIVO CORIENTE 47502

Capital de trabajo 38625 Parte corriente 47502

ACTIVO NO CORRIENTE 535850 PASIVO NO CORRIENTE 389688Deuda a largo plazo 389688

Bienes fisicos 491190Imprevistos 24560

Intangibles 20100

PATRIMONIO 30762Capital social 30762

TOTAL DE ACTIVOS 574475 TOTAL DE PASI. Y PATR. 467952


77/96

CUADRO N9: ESTRUCTURA FINANCIERA

RUBROS APORTE EMPRESA APORTE EXTERNO TOTALINVERSION FIJA MONTO % MONTO % MONTO %BIENES FISICOS

Terreo 54000 0 54000

Obras de infraestructura 0 124000 124000

Equipamiento 0 313190 313190Total de bienes fsicos 54000 437190 491190

IMPREVISTOS (5%) 24560 0 24560(maximo 7 - 8%)

INTANGIBLESEstudios 1100 0 1100

Intereses durante la costruccion 6700 0 6700

Gastos de promocion, publicidad, 2500 0 2500

publicidad inicial

Autorizaciones para funcionamiento 1000 0 1000

Total de intangibles 11300 0 11300

TOTAL DE INVERSION FIJA 89860 16 437190 77 527050 93

CAPITAL DE TRABAJOCaja 38625 0 38625

Total de capital de trabajo 38625 7 0 0 38625 7

INVERSION TOTAL 128485 23 437190 77 565675 100


78/96

CUADRO N10: CUADRO DE FINANCIAMIENTO

Prestamo : 437190

Tasa de interes trimestral: 0

Plazo de Amortizacion: 24Periodo de gracia:_ 2

TRIMESTRE DEUDA INTERES AMORTIZAC CUOTA

1 437190 17488 0 17488

2 437190 17488 0 17488

3 437190 17488 11186 28674

4 426004 17040 11634 28674

5 414370 16575 12099 28674

6 402271 16091 12583 28674

7 389688 15588 13086 28674

8 376601 15064 13610 28674

9 362992 14520 14154 28674

10 348837 13953 14720 28674

11 334117 13365 15309 28674

12 318808 12752 15922 28674

13 302886 12115 16558 28674

14 286328 11453 17221 28674

15 269107 10764 17910 28674

16 251197 10048 18626 28674

17 232571 9303 19371 28674

18 213200 8528 20146 28674

19 193054 7722 20952 28674

20 172102 6884 21790 28674

21 150313 6013 22661 28674

22 127651 5106 23568 28674

23 104083 4163 24511 28674

24 79573 3183 25491 28674

25 54082 2163 26511 28674

26 27571 1103 27571 28674


79/96

CUADRO N11

INGRESOSPROYECTADOS

RUBROS AOS1 2 3 4 5 6 7

Demanda Dirigida 156929 159208 161549 163955 166426 168964 171569

Precio de Venta 12 12 12 12 12 12 12Ingreso por

Ventas 1883148 1910496 1938588 1967460 1997112 2027568 2058828

Otros ingresos

3% del I.V 56494 57315 58158 59024 59913 60827 61765

Total de Ingesos 1939642 1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593


80/96

CUADRO N12REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y

SUELDOS

CARGOS N DE TIEMPOSUELD

OTOTA

LTOTA

L CARGAS

PLAZA

S

(HORAS) MES MES AOLABORALE

SMANO DE OBRA DIRECTA 0Jefe de produccion 2 8 450 900 12600 1764

mecnicos 2 8 220 440 6160 862

ayudante de planta 15 8 140 2100 29400 4116

TOTAL 19 3440 48160 6742MANO DE OBRA

INDIRECTA

Administrador 1 8 800 800 11200 1568

Gerente deventa

s2 8 300 600 8400 1176

Personal auxiliar 3 8 210 630 8820 1235choferes 2 12 150 300 4200 588etc

TOTAL 8 2330 32620 4567

TOTAL MANO DE OBRA 27 5770 80780 11309


81/96

CUADRO N13: INVERSIONES SUJETAS A DEPRECIACION

CUADRO N14: INVERSIONES SUJETAS A AMORTIZACION

DETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE DEPRECIA VALOR Aos proyec.

INVERSION (AOS) DEPRECI ANUAL RESIDUAL 7Obras infraestruct 124000 20 0 6200 80600

Equipamiento 313190 10 0 31319 93957

TOTAL 437190 37519 174557

DETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE AMORTIZA VALOR

INVERSION (AOS) AMORTIZA ANUAL RESIDUAL

Estudios 1100 5 0 220 0

Intereses durante la const. 6700 5 0 1340 0

Gastos de prom. Y publi. 2500 5 0 500 0

Auctorizacion para funci. 1000 5 0 200 0

TOTAL 11300 2260 0


82/96

CUADRO N 15: COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS

RUBROS CONTABLES AOS

1 2 3 4 5 6 7

COSTOS VARIABLES

Materia prima 6000 6136 6286 6392 6475 6541 6608

materiales 960 998 1104 1265 1304 1397 1426

comision de venta 109851 111445 113085 114769 116498 118275 120098

amortizacion al prestamo 47502 55571 65010 76053 88971 104083 0

Interes de prestamo 67193 59125 49686 38643 25725 10612 0

gastos generales 3205 3298 3364 3408 3497 3528 3360

otros egresos 1706 1763 1868 1937 2078 2158 2242

TOTAL DE COSTOS VARIA 236417 238336 240402 242466 244548 246594 133734

COSTOS FIJOS

Mano de obra 80780 80780 80780 80780 80780 80780 80780

beneficios sociales 36652 36652 36652 36652 36652 36652 36652

servicio de terceros 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

depreciacion y amortizacion 39779 39779 39779 39779 39779 37519 37519

gastos de luz , agua y telef. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

TOTAL DE COSTOS FIJOS 164711 164711 164711 164711 164711 162451 162451

TOTAL COSTOS 401128 403047 405113 407177 409259 409045 296185


83/96

CUADRO N 16

RUBROS AOS1 2 3 4 5 6 7

PRODUCCION 156929 159208 161549 163955 166426 168964 171569

INGRESOS TOTALES 156929 159208 161549 163955 166426 168964 171569

COSTOS FIJOS 164711 164711 164711 164711 164711 162451 162451

COSTOS VARIABLES 120016 121877 123839 125834 127774 129741 131492

COSTO TOTAL 284727 286588 288550 290545 292485 292192 293943

PUNTO DE EQUILIBRIO

Precio de venta 12 12 12 12 12 12 12

UNIDADAES DE VENTA 14660 14661 14663 14664 14664 14463 14461

CAPACIDAD UTILIZADA 4 4 4 4 4 4 4

INGRESO POR VENTAS 700226 702463 705611 708399 709211 699796 695455


84/96

CUADRO N 17: ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADOS

RUBROS CONTABLES AOS

1 2 3 4 5 6 7

INGRESOS

Ingresos por venta 1883148 1910496 1938588 1967460 1997112 2027568 2058828

Otros ingresos 56494 57315 58158 59024 59913 60827 61765

TOTAL DE INGRESOS 1939642 1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593

EGRESOS

Remuneracion 92089 92089 92089 92089 92089 92089 92089

Bienes 8666 8897 9258 9594 9857 10096 10276

Servicios 117351 118945 120585 122269 123998 125775 127598

Gastos generales 3205 3298 3364 3408 3497 3528 3360

Depreciaciones 39779 39779 39779 39779 39779 37519 37519

Pago de intereses 67193 59125 49686 38643 25725 10612 0

TOTAL DE EGRESOS 328283 322133 314760 305782 294945 279619 270843

Renta Imponible 1611359 1645677 1681985 1720702 1762080 1808776 1849750

Impuestos(30 % de Renta I.) 483408 493703 504596 516211 528624 542633 554925

Resultado de ejercicio 1127952 1151974 1177390 1204491 1233456 1266143 1294825


85/96

CUADRO 18: FLUJO DE CAJA

UBROS CONTABLES0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

NGRESOSAporte de accionistas 128485 0 0 0 0 0 0 0 128485

restamo 437190 0 0 0 0 0 0 0 437190

ngresos por venta 0 1883148 1910496 1938588 1967460 1997112 2027568 2058828 13783200

Otros ingresos 0 56494 57315 58158 59024 59913 60827 61765 413496

TOTAL DE INGRESOS 565675 1939642 1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593 14762371

GRESOS

nversion fija 527050 0 0 0 0 0 0 0 527050apital de trabajo 38625 0 0 0 0 0 0 0 38625

emuneracion 0 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 644624

ienes 0 8666 8897 9258 9594 9857 10096 10276 66644

Servicios 0 117351 118945 120585 122269 123998 125775 127598 856520

astos generales 0 3205 3298 3364 3408 3497 3528 3360 23660Amortizacion al prestamo 0 47502.24909 55570.91272 65010.10793 76052.63125 88970.82168 104083.2773 0 437190

ago de intereses 0 67193.37808 59124.71446 49685.51924 38642.99592 25724.8055 10612.34984 0 250983.763mpuesto a la renta 0 483407.8013 493703.2481 504595.6105 516210.6132 528624.0153 542632.7652 554925.1003 3624099

TOTAL DE EGRESOS 565675 819414 831629 844587 858266 872761 888816 788249 6469397

Saldo 0 1120228.287 1136182.333 1152158.65 1168217.8 1184264.214 1199578.842 1332344.234 8292974.359

aldo inicial 0 38625 1158853.287 2295035.62 3447194.27 4615412.069 5799676.283 6999255.125 38625Saldo final de caja 0 1158853.287 2295035.62 3447194.27 4615412.069 5799676.283 6999255.125 8331599.359 8331599


86/96

CUADRO 19: BALANCE GENERAL

RUBROS CONTABLES1 2 3 4 5 6 7

ACTIVOACTIVO CORRIENTE 1158853 2295036 3447194 4615412 5799676 6999255 8331599

Caja y bancoc 1158853 2295036 3447194 4615412 5799676 6999255 8331599

ACTIVO NO CORRIENTE 496071 496071 496071 496071 496071 498331 498331

Tangible 515750 515750 515750 515750 515750 515750 515750

Intangibles 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100

Menos:Depreciacion Acumu. 39779 39779 39779 39779 39779 37519 37519

TOTAL ACTIVOS 1654924 2791106 3943265 5111483 6295747 7497586 8829930PASIVOPASIVO CORRIENTE 55571 82920 76053 88971 104083 0 0

Parte cte. Deuda a Largo Pla 55571 82920 76053 88971 104083 0 0

PASIVO NO CORRIENTE 334117 269107 193054 104083 0 0 0

Deuda a largo plazo 334117 269107 193054 104083 0 0 0

PATRIMONIOCapital social 128485 128485 128485 128485 128485 128485 128485

Resultado del ejercicio 1127952 1151974 1177390 1204491 1233456 1266143 1294825

Utilidad retenida 0 1127952 2279926 3457316 4661807 5895263 7161406PATRIMONIO TOTAL 1256437 2408411 3585801 4790292 6023748 7289891 8584716

TOTAL PASIVO + PATRIMO. 1646124 2760437 3854907 4983346 6127831 7289891 8584716


87/96

CUADRO 20: FLUJO ECONOMICO Y FINANCIERO

RUBROS CONTABLES AOS0 1 2 3 4 5 6 7

FLUJO ECONOMICOIngresos 0 1939642 1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593

Inversiones 565675 0 0 0 0 0 0 0Costos operativos 0 246654 248572 250639 252703 254784 256831 258666Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 174557TOTAL -565675 1692989 1719238 1746107 1773781 1802241 1831564 2036484

FLUJO FINANCIEROANTES DE IMPUESTOSPrestamos 437190 0 0 0 0 0 0 0Amortizacion al prestamo 0 23769 27807 65010 76053 88971 104083 0Pago de intereses 0 67193 59125 49686 38643 25725 10612 0

TOTAL -128485 1602026 1632307 1631411 1659086 1687545 1716869 2036484FLUJO FINANCIERO

DESPUES DE IMPUESTOSPrestamos 437190 0 0 0 0 0 0 0Amortizacion al prestamo 0 23769 27807 65010 76053 88971 104083 0Pago de intereses 0 67193 59125 49686 38643 25725 10612 0Impuestos 0 483408 493703 504596 516211 528624 542633 554925

TOTAL 0 1118618 1138604 1126816 1142875 1158921 1174236 1481558


88/96

CUADRO N21: CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

FUENTE MONTO PROPORCION TASA DE INTERESES TASA DE DESCUENTOO RENDIMIENTO(%)

Prstamo 437190 0.91 16.00% 15Accin en bolsa de

valores 25000 0.05 20.10% 1

Depsito a plazo fijo 19000 0.04 18.50% 1

TOTAL 481190 1

TASA DEDESCUENTO 16.31%


89/96

CUADRO N 22INDICADORES DE EVALUACION DEL PROYECTO

Tasa deDescuento :

16.31%

INDICADORES DE EVALUACIONECONOMICA :

INDICADORES DE EVALUACIONFINANCIERA :

ANTES DE IMPUESTOSINDICADOR VALOR INDICADOR VALOR

- Valor Actual Neto Econmico

6533495 - Valor Actual Neto Financiero 124802

- Tasa Interna de Retorno Econmica

300.83% - Tasa Interna de Retorno Financiera

1248.61%

DESPUES DE IMPUESTOS

Relacin Beneficio / Costo delProyecto: #REF! INDICADOR VALOR

- Valor Actual Neto Financiero 108876

- Tasa Interna de Retorno Financiera #NUM!


90/96

CUADRO N 23: PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL

AO Valor Valor Recu eracin

Actualizado Acumulado de la inversin

0 565675 0 0

1 1455562 1455562 889887

2 1270835 2726396 2160721

3 1109687 3836083 3270408

4 969184 4805267 4239592

5 846633 5651900 5086225

6 739744 6391644 5825969

7 707158 7098801 6533126


91/96


92/96

Medio Ambiente

El Medio Ambiente es el conjunto de elementos fsicos, qumicos, biolgicos y de

factores sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, a corto o largo

plazo, en los seres vivientes y en las actividades humanas.

El Medio Ambiente es la unidad de estudio ms compleja que el ser humano se

ha planteado ya que integra los tres niveles epistemolgicos: abitico, bitico y

comporta mental. Adems, se caracteriza por su carcter dinmico, activo y

cambiante.

Prcticamente todas las actividades humanas transforman el medio natural y

provocan cierto grado de degradacin Medio Ambiente. No obstante, algunas

resultan particularmente

Importantes:

Agricultura y ganadera: perdida de bosques, aumento de la erosin y

disminucin de La produccin de oxigeno. Desaparicin de la flora y la

fauna naturales. Impacto visual por la parcelacin de los terrenos.

Pesca: Disminucin numrica, o incluso extincin, de diversas especies

marinas. Extraccin de recursos: erosin del terreno, contaminacin del suelo y

del subsuelo.

Industria: contaminacin atmosfrica y de las aguas, lluvia acida, gases

de efecto invernadero.

Produccin de energa: Impacto visual, contaminacin atmosfrica

(centrales trmicas), destruccin de ecosistemas terrestres (presas),

generacin de radiaciones y residuos muy peligrosos (centrales nucleares).

Urbanizacin e infraestructuras: transformacin del paisaje, perdida de

ecosistemas, erosin del terreno por obras diversas, contaminacin

atmosfrica y de aguas, y generacin de gran cantidad de residuos.


93/96

Evaluacin de impacto ambiental

La evaluacin de impacto ambiental es un proceso de anlisis o

procedimiento administrativo que introduce la variable ambiental en la

toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el

medio ambiente.

La evaluacin de impacto ambiental es uno de los instrumentos de la

poltica ambiental con aplicacin especfica e incidencia directa en la

actividad productiva, que permite plantear opciones de desarrollo que sean

compatibles con la preservacin del medio ambiente y la conservacin de

los recursos naturales.

Analizar los aspectos directos e indirectos de cada una de las propuestas

de actuacin sobre la poblacin humana, la flora, la fauna, el suelo, el aire,

el agua, el clima y el paisaje y la estructura y funcin de los ecosistemas

previsiblemente afectados. Adems, estimar los efectos sobre los bienes

materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales, las condiciones

de sosiego pblico (ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas) y la

de cualquier otra incidencia ambiental relevante derivada del desarrollo de

la actuacin en el Medio Ambiente.

Entre las principales caractersticas de la evaluacin de impacto ambiental

son:

Es un instrumento que tiene carcter preventivo.

Se aplica en obras o actividades humanas.

Su objetivo es prevenir los efectos negativos sobre la salud humana

y el medio ambiente que pudieran derivarse del desarrollo de una

obra o actividad. Basa su efectividad en un anlisis prospectivo-predictivo.

Establece regulaciones a las obras o actividades sujetas a la

evaluacin.

Es un procedimiento integrador de diversas disciplinas cientficas

La lnea de proceso descrita en el actual Proyecto de Elaboracin de bebidas no

alcohlicas: PRODUCCION DE AGUA MINERAL debe estar sujeta


94/96

a la legislacin peruana (Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto

Ambiental - LEY N 27446) para el cuidado del medio ambiente, contar con la

certificacin ambiental contenida en la Resolucin expedida por la respectiva

autoridad competente. Como es un producto elaborado a base una materia prima

natural (agua) y una mnima cantidad de insumos qumicos. Las lneas deprocesos como residuos slidos, lquidos estarn controlados bajo un plan de

manejo de estos residuos, en este caso no existen emisiones atmosfricas.

Segn lo previsto en el Artculo 2 de la L

proyecto agua mineral yuvix jeri

Documents