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7/29/2019 Proyecto Agua Mineral YUVIX JERI
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Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Facultad de Ingeniera Qumica e Industrias Alimentarias
Escuela Profesional de Ingeniera Qumica
TITULO:
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS:
PRODUCCION DE AGUA MINERAL
CURSO:
ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
ALUMNO:
ALFARO TORRES RUDDY MARLENY
JERI AMAO LISSETTE VICTORIA
PROFESOR:
ING. RUBEN SACHUN GARCIA
Lambayeque 2011
F
I
QI
A
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PRESENTACION
Hoy en da existen numerosas marcas de agua mineral en el mercado, y lacuestin es saber cul es la que mejor satisface los requisitos naturales que elorganismo necesita del agua que se ingiere. El agua embotellada tiene cada dams aceptacin frente al agua natural sacada del grifo, o la hervida. Bsicamentepodemos justificar este cambio de hbitos de los consumidores debido a ladesconfianza que genera el agua que obtenemos del grifo.
Cuando se habla de agua mineral natural, se hace referencia a las aguas quecontienen no slo sales y minerales, sino que tienen adems propiedadesnaturales, que surgen de la fuente de la cual fueron obtenidas. El agua mineral se
caracteriza por ser una agua pura en su lugar de origen (deben salir de unmanantial), y esas propiedades especiales no pueden nunca ser creadasartificialmente y obtenerse tal calidad de agua.
Cuando llega el turno de elegir el tipo de agua que deseamos para nuestra familia,debemos reparar en detalles significativos como por ejemplo el nivel de residuoseco que cada agua contiene, ste determina la ligereza del agua y la accindiurtica que esta tiene. En la medida que las aguas tengan ms bajo el residuoseco, mayor ser su efecto diurtico. Para el consumo diario, el mejor tipo de aguaque se puede consumir, es aquella con un nivel bajo de sales, pues una dietaequilibrada asegura al organismo un aporte suficiente de sustancias minerales.
Por esta razn, nos ha parecido de inters tanto acadmica como personalmenterealizar en este trabajo un producto innovador que este conforme a los nivelesmximos recomendados de sodio, potasio, sulfatos, nitratos y flor.
http://www.zonadiet.com/nutricion/reqs.htmhttp://www.zonadiet.com/nutricion/reqs.htmhttp://www.zonadiet.com/bebidas/agua.htmhttp://www.zonadiet.com/bebidas/agua.htmhttp://www.zonadiet.com/nutricion/reqs.htmhttp://www.zonadiet.com/nutricion/reqs.htm -
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1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO1.2.1 NOMBRE:
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE
AGUA MINERAL
1.2.2 NATURALEZA
Produccin y Comercializacin
1.2.3 UBICACIN
La mejor ubicacin especfica de la planta ser identificada segn avances
del proyecto ya que no se encuentra pre -establecida su ubicacin.
1.2.4 UNIDAD EJECUTORA
a. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
Sector Privado
b. UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO
Estudiantes de la Facultad de Ingeniera Qumica e Industrias
Alimentarias de la UNPRG
1.2.5 IDEA Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO
La razn por la cual se decidi hacer este proyecto es porque algunas
personas beben el agua embotellada como alternativa a otras bebidas,
porque prefieren su sabor o creen que es ms seguro que su agua del
grifo. El agua potable proviene de fuentes similares, tales como ros y
lagos, o de fuentes que no podemos ver, como los acuferos
subterrneos.
El sabor y la calidad de agua embotellada y agua del grifo dependen
de la fuente y la calidad del agua.
Tenemos en cuenta que nuestro producto puede lograr el xito debido
a que es un producto nuevo, original y que llama la atencin debido a
que actualmente es un producto consumido por personas de poder
adquisitivo y por personas que poseen recursos medianos,
intentaremos llegar a todos los sectores del mercado con nuestro bajo
precio y buena calidad.
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1.2.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO
i. Como todo proyecto de inversin tiene como objetivo primordial y
ms importante generar ganancias a partir de un producto
novedoso.
ii. Producir agua mineral que posea los niveles recomendados deminerales, de buena calidad, a bajo precio y atendiendo a las
sugerencias del consumidor con un buen servicio al cliente.
iii. Generar empleos y desarrollo a la regin, con la instalacin de esta
planta se podr contratar personal no solo de mano de obra si no
tambin capacitada. Adems que el proceso de fabricacin no
daar el medio ambiente.
1.2.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Ofrecer una nueva alternativa de agua mineral, la cual elimine las
impurezas del organismo, sin cansar los riones, favoreciendo la
prdida de peso, adems de hidratar la piel.
1.2.8 OBJETIVOS ESTRATEGIA DE COSTOS
Lograr tener costos menores que la competencia optimizando el proceso
y modificando la produccin para as tener un producto de calidad y a
menor precio en el mercado, puesto que con el trabajo de campo
realizado notamos la preferencia de los consumidores por buscar elprecio ms bajo ante los productos de esta categora.
1.2.9 OBJETIVOS ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN
Con la consolidacin de nuestro producto se podrn realizar ofertas a los
compradores al por mayor para generar confianza y retribucin a su
eleccin.
1.2.10 ESTRATEGIA DE NICHO
Debido a que se trata de una empresa nueva que se va a operar conpocos recursos nos centraremos al mercado dirigido a mujeres y
varones, a partir de una edad promedio de 15 aos, las cuales se
encuentran distribuidas en toda la ciudad de Chiclayo., debido a que
segn nuestras encuestas se recibieron sugerencias.Nos hemos
planteado como mejor opcin lo antes mencionada.
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2.1. DEFINICION DEL PRODUCTO
Definicin y descripcin del Producto o Servicio Principal
Agua mineral OASIS; es un nuevo tipo de agua mineral que contiene grandescantidades de gases o minerales disueltos. Es un lquido incoloro, inodoro, ligero y
cristalino.
USOS:
Para el consumo humano. Hidrata, nutre y mantiene en ptimas condiciones lasalud de las personas.
PRESENTACIN:
Botella de PET, contenido de 600 ml.
Volumennominal
(ml)
Peso(gr)
Acabadocuello(mm.)
Alturade
botella(mm.)
Dimetro decuerpo(mm.)
Unid. Xpallet
Nniveles
600 30 PCO 969-1816-001
28mm.
280.08 74.94 3379.20 11
El costo del del agua mineral, es de S/1.00 en un envase de 600 ml.
2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
2.2.1. Caractersticas de los demandantes
La ingestin de aguas minerales naturales puede llegar a cubrir los objetivos
nutricionales de calcio y de magnesio, algo que puede ser ms destacado en el
caso de las personas que no sean consumidoras de lcteos por diferentes
circunstancias.Conserva las mismas propiedades que en origen y debe entenderse que es un
componente esencial de una dieta sana. "No aporta caloras y su contribucin en
minerales beneficiosos para la salud es muy importante", favorece la digestin,
previene el estreimiento y mantiene el buen funcionamiento de los riones",
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tambin regula la temperatura corporal y elimina toxinas a travs de la
sudoracin.
A pesar de lo esencial que resulta el agua, el cuerpo humano no tiene provisin
para almacenarla. Cada da se pierden en torno a dos litros y medio por la orina(1.500 mililitros), las heces (150 ml), el sudor (350 ml) y la respiracin (400 ml).
Adems, cuando hace calor, hacemos ejercicio o sufrimos vmitos, diarreas o
fiebre, hay que aumentar el consumo de agua.
Por edades, un nio debe beber unos 0,6 litros en el primer ao de vida y entre
1,8 y 2,6 litros durante la adolescencia, mientras que en mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia se recomienda una ingesta de tres litros de agua diarios.
Las personas con edades avanzadas necesitan un aporte extraordinario de aguay deben beber aunque no tengan sed.
Por lo tanto los consumidores de nuestro producto son mujeres y varones, a
partir de una edad promedio de 15 aos, las cuales se encuentran distribuidas en
toda la ciudad de Chiclayo.
POBLACIN EN EL DISTRITO DE CHICLAYO POR SEXO Y EDAD A PARTIR DE
LOS 15 AOS.
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,DISTRITO, REA URBANA Y RURAL,
SEXO Y GRANDES GRUPOSDE EDAD
TOTAL
Distrito CHICLAYO 173.956
De 15 a 29 aos 72,986Hombres 34,240Mujeres 38,746
De 30 a 44 aos 54,804Hombres 24,708Mujeres 30,096
De 45 a 64 aos 46,166Hombres 21,093Mujeres 25,073
FUENTE: INEI
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a. Los ingresos:
La poblacin del distrito de Chiclayo, tiene un ingreso que se puede
considerar en un rango medio, ya que la situacin econmica actual del
pas no est en muy buenas condiciones, esta caracterstica es
importante tomarlo en cuenta, ya que influye en muchos factores
relacionados con la demanda del producto.
b. Los gustos y preferencias
Los gustos y preferencias por el agua mineral, se rigen por las distintas
marcas conocidas que ofertan el producto; quienes elaboran un producto
muy similar entre s. Adems se tiene que la poblacin es variada y
cierto sector de la poblacin prefiere el producto por el precio as como
tambin por su calidad.
c. Otros factores
Hoy en da las personas se preocupan por consumir bebidas con bajas
caloras por cuestiones de salud y esttica.
Tambin debemos considerar que los consumidores buscan un producto
que tenga una buena presentacin as como tambin buscan productoscon ofertas.
2.2.2. Segmentacin del Mercado de Demandantes
A continuacin se muestran las variables analizadas para la segmentacin
del mercado de demandantes:
A. Segmentacin geogrfica:
Regin: Nor este del Per
Departamento: Lambayeque
Ciudad: Distrito de Chiclayo.
Clima: Sub-tropical, temperatura promedio 19C
Densidad poblacional: 1 903,02 hab./km
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B. Segmentacin demogrfica:
Edad: Mayores de 15 aos
Sexo: masculino y femenino.
Tamao de Familia: 5
C. Segmentacin Psicogrfica:
Clase social: Clase media, alta y baja
Estilo de vida: Triunfadores
Personalidad: Ambiciosa
D. Segmentacin conductual:
Ocasiones de compra: ocasiones regulares
Beneficios: Calidad, servicio, economa
Posicin del usuario: usuario regular
ndice de utilizacin: usuario regular
Estado de lealtad: Mediana
Etapa de disposicin favorable: Pretende comprar
Actitud hacia el producto: Entusiasta, positiva
2.2.3. Investigacin de Mercados
I. Planeacin
1. Oportunidad del Negocio
En la actualidad la mayora de personas hacen un comentario acerca
del Agua mineral: que su utilizacin es muy importante pero que no
cumplen las necesidades requeridas.
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2. Propsito y objetivo
Propsito:
El propsito de la investigacin de mercado, es conocer la situacin del
mercado del agua mineral, lo cual conlleva a analizar si es factible o no
instalar una planta de produccin de agua mineral en el departamento
de Chiclayo.
Objetivo:
Los objetivos de esta investigacin es obtener informacin sobre los
consumidores, clientes, competencia y otras caractersticas de mercado,
orientado a la elaboracin agua mineral.A travs de los objetivos se trata de determinar el nivel de aceptacin del
producto, los hbitos de compra de los consumidores, as como tambin
las caractersticas del producto, su forma de envase, el precio, imagen,
su forma de distribucin y la publicidad respectiva que se le dar al
producto.
II. Preparacin de la InvestigacinII.1. Fase Exploratoria
Recojo de informacin secundaria:
El mercado de productos para el cuidado de la salud viene mostrando un
interesante dinamismo en el Per, situacin que se refleja con el
lanzamiento constante de nuevas marcas de agua mineral, en respuesta
a las necesidades de un consumidor cada vez ms exigente.
Es que el consumidor peruano tiende a ser cada vez ms sofisticado,
adquiriendo productos especficos para cada necesidad.
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II.2. Fase Concluyente o Descriptiva
II.2.1. La Encuesta: Diseo del Cuestionario
FORMATO DE ENCUESTA
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA AGUA MINERAL
Objetivo: La presente encuesta tiene por objetivo el de conocer la demanda y oferta
con respecto al consumo de AGUA MINERAL.
Agradecemos su colaboracin en esta investigacin.
1. Cunto consume usted de Agua Mineral al mes?
a) No consumo c) 2 botellas e) Ms de 4 botellas
b) 1 botella d) 3 botellas
Para quienes contestaron No consumo
2. Por qu no consumen:
..
3. Qu tipo de Agua Mineral consume?
a) Con gas b) Sin gas
4. Est Ud. dispuesto a pagar S/. 1.00 por una botella de Agua Mineral de
calidad garantizada?
a) S b) No
5. Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella de
Agua Mineral?
S/. .
6. Qu marca de Agua Mineral compra actualmente?
a) San Luis b) San Mateo c) San Carlos d) Cielo e) Otros
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7. Dnde compra el Agua Mineral actualmente?
a) En supermercado b) En el mercado c) Bodegas
d) En distribuidores mayoristas
8. Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?
a) S b) No
9. Por qu Ud. est de acuerdo?
a) Buena calidad del producto c) Ofertas frecuentes
b) Precios cmodos d) Horario adecuado de atencin
e) Otros
10. Por qu Ud. no est de acuerdo?
a) Mala calidad del producto b) Precios altos
c) Horarios inadecuados d) Falta de promocin
e) Otros
11. Cada vez que Ud. desea adquirir Agua Mineral y tiene Ud. dinero los
compra con facilidad
a) S b) No
12. Estara Ud. dispuesto a adquirir Agua Mineral a una empresa nueva al
instalarse prximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de
buena calidad?
a) S b) No c) Tal vez
13. Por qu medios Ud. se enter de la existencia de este producto?
a) Televisin b) Radio c) Internet d) Boletines
e) Otros
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II.2.2. Diseo Muestral: Proceso de muestreo:
La planta productora de agua mineral proyecta lanzar el producto en el ao 2013.
De acuerdo a la informacin brindada por el Instituto Nacional de Estadstica eInformtica (INEI), el XI Censo de Poblacin y VI Vivienda realizado en el ao
2007; arroj una poblacin de 757452 habitantes, mientras que un conteo de lapoblacin en el ao 2009 arroj un total de 813725 habitantes, ambos con unpromedio de 4 habitantes por familia.
De lo anterior se puede determinar la tasa de crecimiento poblacional en la
provincia de Chiclayo.
()
()
Del resultado obtenido podemos proyectar la poblacin al ao 2013.
828122
El nmero de familias estimado para el ao 2013 ser:
207031
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Para determinar el nmero de muestra a encuestar (n), se consider trabajar conun nivel de confianza del 95%, cometiendo un error permisible del 5%, ademsse tendr en cuenta que l % de la poblacin que opta por el producto es de un50%. Por lo tanto:
1- = 0.96
z = 1.96
e = 0.05
p = 0.5
q = 0.5
II.2.3. Tcnica de Muestreo
Se utiliz la tcnica de muestreo probabilstico dentro del cual se escogi la opcinde muestreo aleatorio simple puesto que hemos considerado que el universopoblacional de la Provincia de Chiclayo presenta las mismas caractersticas deinters para nuestro estudio y tiene la misma probabilidad de ser seleccionadoscomo parte de la muestra.
Este muestreo se realiz para estimar la proporciona de la poblacin finita de laProvincia de Chiclayo.
III. Trabajo de campo
La encuesta se realiz en Metro. Despus de realizada la encuesta se verificaron
llegndose a determinar que todas las encuestas haban sido llenadascorrectamente. Luego se pas a revisar los resultados.
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IV. Procesamiento y Anlisis de Datos
1. Cunto consume usted de Agua Mineral al mes?
a) No consumo c) 2 botellas e) Ms de 4 botellas
b) 1 botella d) 3 botellas
ESTADISTICAGRAFICO N 01
FUENTE: LOS AUTORES.
Segn el resultado de la pregunta N 01 el 35.77 % de la poblacin consume ms
de cuatro botellas de AGUA MINERAL al mes, lo que nos asegura un mercado
para el producto.
OPCION N de personas Porcentaje (%)No consume 29 7.571 botella 57 14.882 botellas 82 21.413 botellas 78 20.37
Ms de 4 botellas 137 35.77
TOTAL 383 100.00
0
20
40
60
80
100
120
140
No
consume
1 botella 2 botellas 3 botellas Mas de 4
botellas
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2. Por qu no consumen? (Para quienes contestaron No consumo)
ESTADISTICA
GRAFICO N 02
FUENTE: LOS AUTORES.
Como se puede observar en los resultados el mayor porcentaje de la poblacin que
no consume el AGUA MINERAL es porque; el producto no les gusta.
OPCION N de personas Porcentaje (%)No le gusta 16 55.17
No tiene dinero 6 20.69No tienetiempo 3 10.34Otros 4 13.79TOTAL 29 100
0
2
4
6
8
10
12
14
16
No le gusta No tiene dinero No tiene
tiempo
Otros
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3. Qu tipo de Agua Mineral consume?
a) Con gas b) Sin gas
ESTADISTICA
GRAFICO N 03
FUENTE: LOS AUTORES.
Segn los resultados la mayora consume AGUA MINERAL sin gas.
OPCION N de personas Porcentaje (%)Con gas 35 9.89Sin gas 319 90.11TOTAL 354 100
0
50
100
150
200
250
300
350
Con gas Sin gas
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4. Est Ud. dispuesto a pagar S/. 1.00 por una botella de Agua Mineral de
calidad garantizada?
a) S b) No
ESTADISTICA
GRAFICO N 04
FUENTE: LOS AUTORES.
Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin est
dispuesta a pagar el valor de S/1.00 por una botella de AGUA MINERAL de alta
calidad garantizada.
OPCION N de personas Porcentaje (%)Si 370 96.61No 13 3.39
TOTAL 383 100
0
50
100
150200
250
300
350
400
Si No
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5. Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella deAgua Mineral?
ESTADISTICA
GRAFICO N 05
FUENTE: LOS AUTORES.
Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin est
dispuesta a pagar como mximo el valor de S/1.00 por una botella de AGUA
MINERAL.
OPCION N de personas Porcentaje (%)
Menos de S/.1 58 15.14S/. 1 147 38.38S/. 1.20 94 24.54S/. 1.50 69 18.02Ms de S/.1.50 15 3.92TOTAL 383 100
0
20
40
60
80100
120
140
160
Menos de
S/.1
S/. 1 S/. 1.20 S/. 1.50 Ms de
S/.1.50
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6. Qu marca de Agua Mineral compra actualmente?
a) San Luis b) San Mateo c) San Carlos d) Cieloe) Otros
ESTADISTICA
GRAFICO N 06
FUENTE: LOS AUTORES.
De acuerdo a los resultados la mayora de la poblacin prefiere las marcas San Luis
y San Mateo.
OPCION N de personas Porcentaje(%)San Luis 111 31.36San Mateo 110 31.07San Carlos 60 16.95Cielo 56 15.82Otros 17 4.80TOTAL 354 100.00
0
20
40
60
80
100
120
San Luis San Mateo San Carlos Cielo Otros
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7. Dnde compra el Agua Mineral actualmente?
a) En supermercado b) En el mercado c) Bodegas d) En distribuidoresmayoristas
ESTADISTICA
GRAFICO N 07
FUENTE: LOS AUTORES.
Segn estos resultados la mayora de la poblacin acostumbra comprar el AGUAMINERAL en las bodegas.
OPCION N de personas Porcentaje (%)Supermercado 62 17.51
Mercado 7 1.98Bodegas 280 79.10
Distribuidores Mayoristas 5 1.41TOTAL 354 100
0
50
100
150
200
250
300
Supermercado Mercado Bodegas Distribuidores
Mayoristas
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8. Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?
a) S b) No
ESTADISTICA
GRAFICO N 07
FUENTE: LOS AUTORES.
Segn los resultados hay un 10.73 % de insatisfaccin en la poblacin.
OPCION N de personas Porcentaje(%)Si 316 89.27No 38 10.73
TOTAL 354 100
0
50
100
150
200
250
300
350
Si No
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9. Por qu Ud. est de acuerdo con el producto que compra actualmente?
a) Buena calidad del producto c) Ofertas frecuentes
b) Precios cmodos d) Horario adecuado de atencin e) Otros
ESTADISTICA
GRAFICO N 09
FUENTE: LOS AUTORES.
Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin est de
acuerdo con el producto que compra actualmente debido a su buena calidad.
OPCION N de personas Porcentaje (%)Buena calidad 225 71.20Precios cmodos 22 6.96Ofertas frecuentes 49 15.51Horario adecuado de atencin 12 3.80Otros 8 2.53
TOTAL 316 100
0
50
100
150
200
250
Buena
calidad
Precios
cmodos
Ofertas
frecuentes
Horario
adecuado de
atencin
Otros
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10. Por qu Ud. no est de acuerdo con el producto que compra actualmente?
a) Mala calidad del producto b) Precios altos
c) Horarios inadecuados d) Falta de promocin e) Otros
OPCION N de personas Porcentaje (%)Mala calidad 17 44.74Precios altos 6 15.79Falta de promocin 8 21.05Horario inadecuado de atencin 5 13.16Otros 2 5.26
TOTAL 38 100ESTADISTICA
GRAFICO N 10
FUENTE: LOS AUTORES.
Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin no est de
acuerdo con el producto que compra actualmente debido a su mala calidad.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Mala calidad Precios altos Falta de
promocin
Horario
inadecuado
de atencin
Otros
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11. Cada vez que Ud. desea adquirir Agua Mineral y tiene Ud. dinero los compra confacilidad
a) S b) No
OPCION N de personas Porcentaje (%)Si 320 90.40No 34 9.60
TOTAL 354 100
ESTADISTICA
GRAFICO N 11
FUENTE: LOS AUTORES.
De acuerdo con los resultados para la pregunta N11,la mayora de la poblacincompra el producto con facilidad.
0
50
100
150
200
250
300
350
Si No
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12. Estara Ud. dispuesto a adquirir Agua Mineral a una empresa nueva al instalarseprximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de buena calidad?
a) S b) No c) Tal vez
OPCION N de personas Porcentaje (%)Si 226 59.01No 24 6.27
Tal vez 133 34.73TOTAL 383 100
ESTADISTICA
GRAFICO N 12
FUENTE: LOS AUTORES.
En estos resultados se puede apreciar que hay un 6.27 % de la poblacin que es
fiel a su marca.
0
50
100
150
200
250
Si No Talvez
-
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13. Por qu medios Ud. preferira enterarse de la existencia de este producto?
a) Televisin b) Radio c) Internet d) Boletines e) Otros
OPCION N de personas Porcentaje(%)
Televisin 313 81.72
Radio 27 7.05
Internet 16 4.18
Boletines 19 4.96
Otros 8 2.09
TOTAL 383 100
ESTADISTICA
GRAFICO N 13
FUENTE: LOS AUTORES.
En estos resultados se puede apreciar que la poblacin prefiere enterarse del
nuevo producto por la televisin.
0
50
100
150
200
250
300
350
Televisin Radio Internet Boletines Otros
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2.2.4. Proyeccin de la Demanda
a. Demanda Histrica y Presente
Ao Familias Tasa (r)
Ao Base 2012 207031 1,8 %
A Proyectar 2013 210758
2014 214551
2015 218413
2016 222345
2017 226347
2018 230421
2019 234569
FUENTE: Los Autores
Entonces el consumo promedio se da 1660/383=4.33L/mes=0.0433TM/ao
PROYECCIN:
AO N DE AOS PROYECCION
2013 11 108170
2014 12 111686
2015 13 115202
2016 14 1187182017 15 122234
2018 16 125750
2019 17 129266
FUENTE: Los Autores
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CONSUMO PROMEDIO.
Niveles de Consumo N deEncuestas
Consumo Ponderado
0 29 0
1 57 57
2 82 164
3 78 234
4 137 548
Total 383 1003
FUENTE: Los Autores
- Consumo anual por familia: 262 TM/ao
- Preferencia y capacidad de pago:90.40% (Segn la encuesta)
PROYECCIN DE LA OFERTA:
N de Aos de Informacin: 10
Primer ao de Informacin: 2012
FUENTE: Los Autores
cN de
aos (X) Variable (Y) X^2 X*Y2012 1 75416 1 75416
2013 2 77328 4 154656
2014 3 79641 9 238923
2015 4 82355 16 329420
2016 5 85470 25 427350
2017 6 88986 36 533916
2018 7 92903 49 650321
2019 8 97221 64 777768
2020 9 101940 81 9174602021 10 107060 100 1070600
55 888320 385 5175830
-
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MEDIANTE MINIMOS CUADRADOS.
Ecuacin General:
BxAY
Ecuacin de A:
2)^()2^(*
)(*)()2^(*)(
XXn
XYXXYA
A = 69494
Ecuacin de B:
2)^()2^(*
)(*)()(*
XXn
YXXYnB
B = 3516
Reemplazando:
Y = 69494+ 3516*X
% insatisfaccin: 10.73 %
Factor de ajuste: 39 %
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b. Mercado Potencial= Poblacin * Consumo Promedio.
Cuadro N 01
DEMANDA POTENCIAL
AO DEMANDA POTENCIAL1 5519322 561866
3 571980
4 582276
5 592757
6 603426
7 614288
FUENTE: Los Autores
c. Mercado disponible
Demanda Futura = Demanda potencial * Preferencia y Aceptacin de Precio
Cuadro N 02
DEMANDA FUTURA
Ao D. Futura1 498946
2 507927
3 517070
4 526377
5 535852
6 545497
7 555316
FUENTE: Los Autores
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OFERTA
Cuadro N 03
OFERTA
AO PROYECCION
1 1081702 111686
3 115202
4 118718
5 122234
6 125750
7 129266
FUENTE: Los Autores
d. MERCADO OBJETIVO(EN PERSONAS)
DEMANDA INSATISFECHA
Cuadro N 04
FUENTE: Los Autores
%Insatisfecha* O
DemandainsatisfechaAo DF-O
1 390776 11606.64 4023832 396241 11983.91 4082253 401868 12361.17 4142294 407659 12738.44 4203985 413618 13115.71 4267346 419747 13492.98 4332407 426050 13870.24 439921
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e. Frecuencia de Visita o de Uso:
Entonces el consumo promedio se da 1660/383=4.33L/mes=0.0433TM/ao
DEMANDA DIRIGIDA
Demanda Dirigida = Demanda Insatisfecha * Factor de Ajuste
AO DEMANDA DIRIGIDA1 156929
2 159208
3 161549
4 1639555 166426
6 168964
7 171569
FUENTE: Los Autores
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2.3. ANLISIS DE LA OFERTA
2.3.1. Estructura de mercado
En el mercado existen varias empresas formales e informales que ofrecen
sus productos al consumidor. En el distrito de Chiclayo, se determin queexisten varias empresas importantes a nivel nacional que ofrecen este
producto tanto en sus propias fbricas como en bodegas, farmacias y
supermercados.
El mercado del agua mineral, es un mercado oligoplico, puesto que en el
mercado tenemos diferentes empresas que brindan este producto.
2.3.2. Variables que afectan a la Oferta
a. Precio de los insumos
El principal insumo para la produccin del agua mineral, es el agua; la
cual la vamos a obtener de las redes de EPSEL. Se ha encontrado que el
precio es de $6000 al ao.
Otros insumo son el hipoclorito de sodio al 10%, cal 82.84 %, sulfato
ferroso y carbn activado; los cuales tendrn un precio aproximado de
$960 al ao.
b. Tecnologa
La tecnologa cumple un papel importante en la produccin, puesto que hoy
en da para poder obtener un buen producto, se debe desarrollar una
tecnologa actualizada en acorde con la competencia.
Para la elaboracin del agua mineral de calidad, los equipos deben estar
construidos en acero inoxidable, tener en cuenta la dosificacin del
hipoclorito de sodio as como de la cal.
Se debe utilizar una bomba dosificadora, una cisterna de agua cruda,
diferentes tipos de tanques (reactor, sedimentador y pulmn), filtros
(multimedia, de carbn y pulidor) y reactor ozonificador.
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c. Precio de los bienes sustitutos o complementarios
En el mercado hay una variedad de productos que se podran considerar
sustitutos, como por ejemplo, la utilizacin de forma directa de diversas
sustancias como: hipoclorito de sodio, sulfato ferroso, carbn activado, cal y
ozono.
d. Otras variables: la piratera, la informalidad, etc.
La necesidad de comprar productos de primera y segunda necesidad, a un
menor precio, generan una competencia desleal a la industria nacional y a
las actividades comerciales formales. A pesar de la existencia de legislacin,
no existen sanciones drsticas y efectivas para estos delitos; hasta ahora ennuestro pas no se ha registrado ningn caso de una persona condenada a
prisin efectiva por el delito de piratera. Otra variable presente que afecta la
demanda son los vendedores ambulantes, lo cuales tambin generan un
desequilibrio en el mercado de este producto.
2.3.3. Competencia presente
Actualmente el mercado nacional est compuesto por empresas
productoras de agua mineral, como: San Mateo es producida por la
empresa UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A, San Carlos
es producida por la EMBOTELLADORA RIVERA SAC, San Luis es
producida por Corporacin Lindley, S.A.y Cielo es producida por GRUPO
AJE -KOLA REAL
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml -
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a. Identificacin de la Competencia Directa
RAZON SOCIAL NOMBRE DE LOS COMPETIDORES
DIRECTOS
1.- R.U.C. 20344943801 SAN LUIS
2.- R.U.C. 20100113610 SAN MATEO
3.- R.U.C. 20102725647 SAN CARLOS
4.- R.U.C. 20331061655 CIELO
b. Identificacin de los competidores indirectos o potenciales
c. Anlisis Descriptivo de la competencia directa
Una caracterstica importante de la industria de bebidas no alcohlicas, es
su elevado nivel de pureza, existen diferentes tipos de marcas, la mayor
parte de la produccin del sector es realizada por empresas relativamente
grandes. As, por ejemplo, en lo que respecta a la participacin de mercado
de productos de agua mineral, Cielo tiene el 36.18% del mercado, seguida
de San Luis con 30.42%, San Mateo con 14.26%, San Carlos con 0.84% yotros con 18.3 % restantes.
RAZON SOCIAL NOMBRE DE LOS COMPETIDORES
DIRECTOS
1.- R.U.C. 20100113610 CRISTALINA
2.- R.U.C. 20531721056 VIVA
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d. Resumen de las Principales Caractersticas de los competidores
CARACTERSTICAS
San Luis San Mateo San Carlos Cielo
Ubicacin Lima Lima Lima LimaHorario 12 HORAS 12 HORAS 12 HORAS 12 HORAS
Productos Agua mineral Agua mineral,bebidasgaseosas.
Agua mineral Agua mineral
Precios 1.20 1.20 1.00 1.00Forma de pago AL
CONTADOALCONTADO
ALCONTADO
ALCONTADO
Serviciosadicionales
------ ------- . .
Promocin NUNCA NUNCA NUNCA NUNCAInfraestructura MODERNA MODERNA MODERNA MODERNA
Personal CAPACITADO
CAPACITADO
CAPACITADO
CAPACITADO
Otros factores ------ -----
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e. Anlisis FODA de la competencia sealar el nombre del competidor1,2,3,4, etc. Y el anlisis FODA
COMPETIDORES FORTALEZAS DEBILIDADES
SAN LUISCuenta con alto nivel decompetitividad.Mayor participacin entretodas las marcas a la ventaa nivel nacional.Adecuado sistema dedistribucin.
Sector sensible al precio.Estacionalidad en lademanda.Existen nuevos ingresosde bebidas econmicas.Consumidores con escasopoder de compra.
SAN MATEO nico productor nacionalde cerveza.Posicionamiento de marcas
en el mercado local y en lascolonias peruanas en pasesextranjeros.
Rivalidad entreaccionistas.Capacidad de planta
menor a la decompetidoreslatinoamericanos.Elevada dependencia delmercado interno, bajonivel de exportaciones.
SAN CARLOS Principal embotellador a nivelnacional.Slida presencia de susproductos en el mercado enel mbito nacional.
Bajos indicadores depresencia y liquidez de laaccin en el mercadoburstil.
CIELO Precios competitivos.La estructura de costos de laempresa le permite tenermrgenes por arriba delpromedio de la industria apesar de vender susproductos a precios pordebajo del promedio.
En el caso de losenvases, existen diversosproveedores, lo cualdificulta que estos puedantener un poder denegociacin sobre laindustria.
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COMPETIDORES OPORTUNIDADES AMENAZASSAN LUIS El potenciar las fortalezas de la
corporacin para asincursionar en mercados ms
grandes y as expandirse ms.
El hecho de que haya unareduccin en la produccinde azcar, pues este es uno
de sus principales insumos.El ingreso de nuevasempresas, de alguna formaafectara.
SAN MATEO Recuperacin del poderadquisitivo de la poblacin,reflejado en la proyeccin delPBI.Posibilidad de penetracin enmercados externos.Mercado Nacional y
Latinoamericano con bajoconsumo per cpita, el cualpuede ser incrementado.
Ingreso de productos decontrabando por la fronterasur del Per.Mayor penetracin deproductos importados porcanales minoristas.Mantenimiento de
baja carga tributaria enbebidas de mayor contenidoalcohlico.Oligopolios en los mercadoslatinoamericanos, conposicionamiento de marcasregionales.Sustitutos cercanos.
SAN CARLOS Sector sensible al precioSlido respaldo patrimonialBajo nivel de endeudamiento.Fidelidad a las marcas quecomercializa.Fusin con J.R. Lindley quepermitir sinergias y ahorro encostos.
Sector sensible al precio
CIELO Expansin hacia mercadosexternos.La empresa podra incrementarel valor agregado de suproducto con nuevas
presentaciones como bebidaslight.
El acceso de oferentes almercado peruano tienediversas barreras como elposicionamiento de marcas,las economas de escala,
los precios bajos y eltamao del mercado.
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2. 3.4. Proyeccin de la Oferta
(Cuadro N 03)
2.4. DEMANDA Y OFERTA INSATISFECHA
AO DEMANDA(ratio)
OFERTA(ratio)
DEMANDAINSATISFECHA
% A CUBRIRPROYECTO
1 86161 108170 220925 802 88961 111686 228106 803 91762 115202 235287 804 94562 118718 242468 805 97363 122234 249649 806 100164 125750 256830 807 102964 129266 264011 808 105765 132782 271192 809 108565 136298 278373 80
2.5. ANLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES
MATERIA PRIMA O
INSUMO
UNIDAD PROVEEDOR
Agua de redes
pblicas
m3/h EPSELDireccin: Av. Carlos Castaeda N 100
-CHICLAYO
2.6. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN
La comercializacin del Agua Mineral est orientada al mercado local con
posibilidades de ingresar en el futuro al mercado nacional. Se ha elegido una
estructura de canales de distribucin del producto que nos permita penetrar
rpidamente en el mercado y de otra parte garantizar liquidez para nuestras
futuras operaciones.
Este sistema ser el mismo que ha adoptado la competencia.
Productor Mayorista Minorista Consumidor
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2.6.1. Decisiones sobre Producto o Servicio
a. Definicin
El producto es el Agua Mineral, para lo cual se desarrollar una metodologa
que permita el aseguramiento de la calidad establecida por la industria, deforma que se puedan detectar todos los posibles fallos antes de que repercutan
en el producto final. Esto se realizar mediante el anlisis de muestras y su
control estadstico. Se llevar a cabo un control de calidad de las materias
primas antes de su entrada a la lnea de elaboracin, para lo cual se tomarn
muestras de cada una de las partidas, realizndose los anlisis pertinentes. Se
realizar tambin un anlisis de los puntos de control crticos, as como un
control de calidad del producto acabado.
El producto se puede consumir en el transcurso de un largo periodo de tiempo.
Se debe mantener en un lugar fresco, al resguardo de la luz intensa.
b. Tipo de Bien o Servicio
El producto puesto en el mercado por nuestra empresa ser dirigido a los
diferentes niveles sociales, por ser un producto de alta calidad el cual cubrira
las necesidades y exigencias del pblico consumidor, no obstante este
producto sera lanzado a un precio mdico.
c. Caractersticas tangibles (fsicas) del producto o servicio
Nuestro producto presentar caractersticas que determinen un alto grado de
calidad, tales como:
Caractersticas Fsicas
Color Transparente
Sabor Inspido
Estado Lquido
Apariencia Cristalina
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d. Empaque:
El envase de este producto es de un material fuerte y resistente, permitindole
al consumidor mayor seguridad y de esta manera evita que se derrame o se
rompa en caso de que ocurra una cada del producto. Tiene una tapa muy
resistente lo que permite que el producto no est expuesto al aire al momento
de la compra, brindndole al consumidor gran seguridad en cuanto a la calidad
del contenido ya que de esta forma se asegura que est en excelentes
condiciones.
El producto resultante de la transformacin industrial, se presentar en botellas
de PET de 600 ml, las cuales sern empacadas en cajas de 6 unidades.
e. Caractersticas intangibles del producto o servicio
Nuestro producto, como presentamos anteriormente sus caractersticas fsicas
indicarn un alto grado de calidad, presentar a la vez caractersticas
intangibles que garanticen la calidad de nuestro producto, ya que se contar
con materia prima de alta pureza dado el origen subterrneo del agua,
mediante la proteccin del acufero contra todo riesgo de contaminacin;
asimismo el contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes son
caractersticas ptimas para poder entrar al proceso de produccin.
f. Marca
La marca de nuestro producto ser OASIS, que representa los beneficios del
agua mineral, aquella bacteriolgicamente sana y por su contenido en
minerales.
g. Otras caractersticas:
Nuestro producto tendr otros beneficios como: la devolucin si el consumidorno est conforme, atencin a domicilio, trato adecuado al cliente, etc.
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2.6.2. Decisiones sobre precio
a. Fijacin de Precios
El precio asignado por los encargados del proyecto se basa en el precio
promedio a nivel de mercado por parte de la competencia con un alto nivel de
demanda; no obstante los encargados del proyecto consideramos ingresar al
mercado a un precio mdico con fines de posicionarnos en el mercado.
El precio asignado para el consumidor es de aproximadamente s/1.00, pero el
precio emitido hacia los mayorista ser un 25% menor que el precio de
mercado.
b. Polticas de pago:
El pago por la adquisicin del producto se realizar al contado o mediante laemisin de cheques por parte de los mayoristas.
c. Polticas de descuento
Cuando se trate de vender a bodegas y mayoristas el precio variar
dependiendo de la cantidad requerida por el cliente. En este caso el valor del
six pack ser de S/4.50 y el precio por unidad seria de S/1.00
Pero si realizamos venta directa a consumidor final el precio ser como
anteriormente mencionamos S/0.90 la unidad.
2.6.3. Decisiones sobre Plaza o Mercado
a. Cobertura de mercado
Nuestra empresa se encargar de la distribucin del producto a las diferentes
zonas de comercializacin en el centro de Chiclayo, as como tambin a los
diferentes distritos de una manera organizada y planificada, entregndose
directamente a los detallistas (minoristas), los cuales nos permitirn llegar con
mayor facilidad al consumidor final.
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b. Logstica
La logstica de distribucin incluye la gestin de los flujos fsicos:
- El almacenamiento.
- El traslado de mercancas de un lugar a otro del almacn con losrecursos y equipos necesarios.
- La preparacin de los pedidos.
- Algunas veces, la realizacin de pequeas actividades de
transformacin del producto como etiquetado.
- El transporte de distribucin hasta el cliente.
- Recogida del producto en las instalaciones del cliente
- Puesta en conformidad, reparacin, reintegracin en stock, destruccin,
reciclaje, embalaje y almacenaje.
2.6.4. Promocin:
a. El mensaje
El mensaje con el cual promocionaremos nuestro producto y daremos a
conocerlo ser el siguiente:
Siente el cambio Dale frescura a tu vida!
b. Posicionamiento
Por ser nuevo nuestro producto hemos decidido incursionar y posicionarnos en
el mercado con precios mdicos y promocionndonos mediante los diferentes
medios de comunicacin.
c. Mix Promocional Etapa de Lanzamiento
Debido a que la mayora de consumidores prefiere un producto de buena
calidad y a un precio que no sea tan elevado, por motivo de lanzamiento al
mercado de nuestro producto consideramos vender dos unidades por el precio
de uno a las personas que se acerquen a nuestro establecimiento, y hacer
degustaciones para as atraer el inters de los consumidores.
d. Mix Promocional Etapa de Mantenimiento
Para mantener la preferencia de los consumidores sobre nuestro producto,
mejoraremos constantemente la calidad de ste, lanzaremos ofertas, ventas a
domicilio y accederemos a nuevas presentaciones.
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2.6.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MARKETING
ACTIVIDAD PERIODO DE LANZAMIENTO
MES 1 MES 2 MES 3
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Ventas dDomicilio
x x X x x x x x
PublicidadTelevisiva
x x x x x x x X
PublicidadRadial
x x X x x x X x x x x x
2.6.6 PRESUPUESTO DE ACTVIDADES DE MARKETING
ACTIVIDADPERIODO DE LANZAMIENTO
MES 1 MES 2 MES 3Cant. C.Unit Total Cant. C.Unit Total Cant. C.Unit Total
Ventas aDomicilio
1250 1 1250 1250 1 1250
PublicidadTelevisiva 0 0 0 1250 1.20 1500 1250 1.20 1500Publicidad
Radial1250 1 1250 1250 1 1250 1250 1 1250
TOTAL S/. 2500 4000 2750
TOTAL US $ 6500 10400 7150
TOTALMENSUAL US
$6500 10400 7150
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3.1. TERRENO Y EDIFICACIONES
a) Especificaciones del terreno
De acuerdo a las caractersticas del proceso se requiere un terreno
de las siguientes caractersticas:
rea aproximada de 1380 m2 con fcil acceso de materia prima,
con facilidad de ampliar la construccin y disponibilidad de agua,
desage, luz elctrica todo el da.
Por lo expuesto el terreno que reuna gran parte de
las necesidades previstas est ubicado en la Av. Panamericana
norte, Provincia de Chiclayo Dpto. Lambayeque.
b) Especificacin de las Edificaciones
PLANTA DE PRODUCCIN:
Almacn de materias primas
rea de purificacin
rea de embotellamiento
rea de sellado y etiquetado del producto Almacn de producto terminado
rea de control de calidad
rea de codificacin y embalaje del producto
ZONA ADMINISTRATIVA
Oficina de administracin.
Servicios higinicos. Vas de acceso: veredas, etc.
reas verdes.
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Distribucin del rea por metro cuadrado
ITEM M2
ALMACN DE MATERIAS PRIMAS 48
AREA DE PURIFICACION 36AREA DE EMBOTELLAMIENTO 36AREA DE SELLADO Y ETIQUETADO 108ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 48AREA DE CONTROL DE CALIDAD 57.6DESPACHO 24OFICINA DE ADMINISTRACION 12
TOTAL 369.6
3.2. TECNOLOGA
a) Requerimiento de vehculos
tem Cantidad Caractersticas Vida til ProveedorCamin 1 Modelo 6x4NB
Tractocamin.
365 HP, 2 ejes.
20 aos Trucks andMotors de Peru
Combi 1 18 asientos.
2puertaslaterales y 2corredizas.
200Km/Hr.
15 aos DaiIchi Motors
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b) Maquinaria necesaria para utilizar X unidades
tem Cantidad CaractersticasVidatil
Cotizacin
Cisternaconvencional 1 1000
Dosificador 3 1500
Taque reactor 1
10 aos3500
Tanque
sedimentador 1
10 aos3500
Tanque pulmn 1
10 aos3500
Filtro multimedia 1
10 aos3000
Filtro carbn
activado 1
10 aos3500
Filtro pulidor 1
10 aos
2500
Ozonificador
1 1500
Mquina llenadora 1
Para 12 botellas de500 ml
10 aos 500
taponedora 1 20000
empacadora 1 500
bomba 10 35000
79500
-
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c) Equipos de Oficina
tem Cantidad Caractersticas ida til ProveedorComputadoras 4 Completas 5 aos Infoline
Archivadores 3 Estructura de metal,tablero de formica(471/2 x 26") de
cinco
20 aos FabricaMaldonado
Telfono-fax 4 Fax de PapelTrmico
Contestadota digitalCortador.
Speaker Phone.Copiadora.
10 aos Sagafallabela
Impresora 4 Hp Deskjet 3940 5 aos Infoline
Escner 2 Hp Scanjet 2400 5 aos Infolinetiles deescritorio
Varios (Tape,Dispensadores deTape, lapiceros,
calculadoras,tijeras,
marcadores,hojas,
Folders congancho, etc.)
------ Varios
d) Mobiliario
tem Cantidad Caractersticas Vidatil
Proveedor
Escritorios 4 De Melaminecon 4 cajones
laterales
15aos
FabricaMaldonado
Muebles 3 Mviles conruedas
15aos
FabricaMaldonado
Estantes 4 De 2 y 3 cojines 15aos FabricaMaldonadoSillones 4 Mviles con
ruedas8
AosFabrica
MaldonadoSillas 10 Tipo oficina de
Melamine8
aosFabrica
Maldonado
-
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e) Equipos de Seguridad
tem Cantidad
Caractersticas Vidatil
Proveedor
Sistema de
seguridad
---- Seguridad
industrial(alarma contra
robos, central demonitoreo, etc.)
20
aos
SpecialForceve
gusa
Sistema deemergencia
---- Alarmacontra incendios
, etc.
20aos
SpecialForcevegusa
Vlvulascontra
perdidas
5 2 a 90 dedimetro- API
15aos
FortaluicIndustrial SAC
Extintores 4 de CO2
ABC 20Lb. 2 Fabrigas
15aos
Servalco E.I.R.L
Uniformeoperarios
15 de CO2 ABC 20Lb. 2 Fabrigas
3 aos FABRINDUSTRIAS
Trujillo
f) Equipos y herramientas necesarias
tem Cantidad Caractersticas Vidatil Proveedor
Bombas 3 Motor Elctrico220V/110V, 60Hz, 3450 RPM;
1.9HP, 220/380V,60Hz
10aos
Hidrostal
Tuberas varios Varios - varios
Conexiones 50 Varios - varios
Llaves 20 Varios 5aos
varios
Congeladoras 6 Congeladora de400 litros. 2
puertas con 2posiciones.Termostato
dual, 1/3HP, conllave. Panel de 3
luces.
8aos
INRESA
-
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3.3. Requerimiento de materias primas, suministros y factores
indirectos
a) Requerimiento de Materias Primas y/o Materiales
Directos para unidades
b) Requerimiento de Suministros (SERVICIOS)
tem Unidad Cantidad ProveedorMes Ao
Electricidad Kw. 8000 96000 ENSA
Agua Litros 5000 60000 EPSEL
Telfono Minutos 1000 12000 Telefnica
Internet Tarifa fija - - Telefnica
c) Requerimiento de Servicios Indirectos
tem Unidad CantidadRequerida por
periodo
Proveedor
Servicio deVigilancia
Hombres 2 Segevisa SRL
Publicidad Spot 2 Imagen SA.Empresa
Aseguradora
--- --- Pacfico
Seguros
tem Cantidad Unidad ProveedorAgua de redes
pblicas0.421 m3/h EPSEL
Hipoclorito desodio 10 % 15 ml/m3 de agua
INDEPENDIENTE
Cal 82.88 % 25 kg/m3 de agua INDEPENDIENTE
Sulfato ferroso 10 ml/m3 de agua INDEPENDIENTECarbnactivado
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3.4. MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)
3.5 PROCESO DE PRODUCCIN/OPERACIN
SELECCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO
Encontramos 2 mtodos para tratar el agua para nuestro producto:
Osmosis Inversa Mtodo convencional de tratamiento de agua
De ambas elegimos el mtodo tradicional ya resulta ms econmico acomparacin de la osmosis inversa, adems el agua a tratar no necesita usaresta tecnologa.
Cargo N deEmpleados
Jornales
Semana Mes AoJefe de
produccin2 250 1000 12000
Mecnicos 2 100 600 7200
Ayudante deplanta
15 175 700 8400
Administrador 1 250 1000 12000
Gerente deventas 2 175 700 8400Contador 1 175 700 8400
Secretaria 2 125 500 6000
Chferes 2 125 400 4800
TOTAL 27 1375 5600 67200
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PROCESO PRODUCTIVO
1. EXTRACCION DEL AGUA:
El agua es extrada de la red de Sedapal por una bomba dosificadora y llevada
a los reservorios de almacenamiento; en este caso a una cisterna de aguacruda.
2. PURIFICACION
2.1. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA:El material contaminante coloidal y suspendido en el agua es removidoaadiendo coagulantes qumicos. Luego, esta es esterilizada conhipoclorito de sodio o con un qumico compatible para eliminar granparte de las bacterias y microorganismos del agua.
2.2. TANQUE LIBERADOR DE AIRE (TK REACTOR)
Luego, el agua es bombeada hacia el tanque liberador de aire. El aireliberado incrementa la obtencin de algunos qumicos no necesarios ytambin reduce los olores causados por la materia orgnicadescompuesta y los microorganismos.
Agrega cal
2.3. TANQUE SEDIMENTADOR:El agua del tanque reactor es llevado al tanque sedimentador; donde esalmacenado por cierto tiempo, uno puede notar que el color y las
bacterias comienzan a reducirse. Algunas sustancias suspendidas sonobtenidas por un proceso de sedimentacin.
2.4. FILTRACIN EN FILTRO MULTIMEDIA:
El agua es filtrada a travs de filtros multimedia; los cuales llevan decuatro a cinco capas de mineral filtrante de diferente densidad ygranulometra que van deteniendo las partculas de mayor tamao enlas capas superiores y las ms pequeas son detenidas en las
siguientes capas. Este proceso permite un filtrado ms fino y eficiente.Esta filtracin lenta da buenos resultados de purificacin ya que el aguapierde una gran cantidad de slidos suspendidos.
2.5. TANQUE DE TRATAMIENTO DE AGUA:
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2.6. FILTRO DE CARBN:
Luego, el agua es pasada a travs de un filtro de carbn activado. Esteproceso es actualmente uno de los mtodos ms seguros para purificarel agua de beber y el agua mineral. El carbn activado absorbe lamayora de contaminantes disueltos en el agua. El mecanismofundamental de absorcin de agua a travs del carbn activado es elVan der Waals de fuerza de atraccin electrosttica entre el absorbentey el absorbido. El agua purificada a travs de este proceso tambinmejora su olor y su sabor.
2.7. FILTRO PULIDOR:
Luego, el agua es pasada a travs de un microfiltrador para detener lasimpurezas pequeas (slidos hasta 5 micras). Los pulidores son
fabricados en polipropileno grado alimenticio (FDA). Despus de estepaso se puede tener agua brillante y cristalina. Sus componentes sonun portafiltro y adems un cartucho filtrante intercambiable de 5 micrasde retencin. Hay que tomar en cuenta que el cambio del cartuchofiltrante se debe hacer cada 4 o 6 meses de uso o cuando el flujo deagua disminuye considerablemente.
2.8. REACTOR DE OZONIFICACIN
El ozono es tpicamente empleado en una pre-desinfeccin para elcontrol de algas e inactivacin de bacterias y virus, y como pre-oxidacin y/o oxidacin intermedia de la materia orgnica e inorgnicapara eliminacin de compuestos que proporcionan sabor, olor y color alagua.
Adems, es utilizado para la eliminacin de la turbidez, iones metlicosy reduce los niveles de trihalometanos (THM), cianuros y precursoresorgnicos relacionados.
3. CONTROL DE CALIDAD
a) Control del Producto:ESPECIFICACIONES TCNICAS:
El agua mineral natural en su punto de alumbramiento estar ausente deolor, sabor, color, turbidez y partculas observables a simple vista.Exclusivamente, se aceptan aquellos sabores y olores atribuibles a lacomposicin qumica caracterstica del agua. El agua mineral naturalpresentar un aspecto absolutamente lmpido, carece de sedimentosperceptibles.
El agua mineral natural no deber poseer color es incoloro.
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Valores de aceptacin para parmetros organolpticos
ParmetroOrganolptico
Valor estndarValor de
aceptacin
OlorAceptable para losconsumidores y sincambios anmalos
2 NUOSabor 2 NUS
Color < 5 mg Pt-Co/l
Turbidez 1 UNT
Materias visibles No especificado ausencia
Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el
que se regula el proceso de elaboracin, circulacin y comercio deaguas de bebida envasadas.
Control de los parmetros fisicoqumicos que debe presentar un agua demesa
Rangos de aceptacin para parmetros fsico-qumicos y nutricionales
Parmetro Rango de aceptacin mg/lCobre** 1
Manganeso** 2Zinc** 5
Borato (H3BO3) ** 30Materia organica (O2) ** 3
Arsenico** 0.05Bario** 1
Cadmio** 0.01Cromo (VI) ** 0.05
Plomo** 0.05Mercurio** 0.001
Selenio** 0.01Fluoruro (F-)** 2Nitrato (NO3
-)** 45Sulfuro (H2S) ** 0.05
Calcio* 50 mg/lMagnesio* 15 mg/l
Sodio* 15 mg/lBicarbonatos* 150 mg/l
Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se
regula el proceso de elaboracin, circulacin y comercio de aguas debebida envasadas
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Establecido en ITINTEC 214-024 octubre, 1988.
En un estudio llevado a cabo con aguas envasadas de todo el mundo, losautores llegaron a la conclusin de que el agua embotellada ideal debeser rica en calcio y magnesio, y tener un bajo contenido en sodio.
En cuanto al resto de parmetros, el agua mineral natural debe cumplir loestablecido en el Real Decreto 1074/2002.
4. ENVASADO Y TAPONADO
El envasado al vaco permite generar una atmsfera libre de Oxgeno y de estaforma retardar el accionar de las bacterias, hongos que contiene el producto aenvasar, manteniendo este todas sus cualidades (color, sabor y aroma) porlargo tiempo. Se utilizan botellas de PET y son taponadas por una mquina.
5. ETIQUETADO Y EMPACADO
Se proceder a la colocacin de etiquetas que contendr la informacin de las
caractersticas principales de producto (ingredientes, lote, etc.) y se empacan
cada seis botellas de agua.
6. TRANSPORTE
El producto ser distribuido a las tiendas para su venta.
7. ALMACENAJE
Las botellas de agua mineral se almacenan hasta su venta.
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Agua tratada
Filtro
pulidorFiltro
de
carbn
Tanque
pulmnFiltro
multimedia
Dosificador
de cal
Tanque reactor
Red deSedapal
Bomba
dosificadora
Cisterna de agua
cruda
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MINERAL
Dosificador de
hipoclorito de
sodio
E-7
Reactor
Ozonificacion
Lnea de
embotellado
Tanque
sedimentador
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FLUJOGRAMA DE OBTENCION DE AGUA MINERAL
FABRICA DE ELABORACION DE BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE AGUA MINERAL
FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2012
METODO: ACTUAL
N DIAGRAMA: 1
DIAGRAMADO POR: LJA -RAT
3
4
EXTRACCION DEL AGUA
PURIFICACION
CONTROL DE CALIDAD
ENVASADO Y TAPONADO
ETIQUETADO Y EMPACADO
3
15
5
3
4
5
2
TRANSPORTE
ALMACEN
AGUA MINERAL
1
1
2
1
2-1
-
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RESUMEN
GRAFICO ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO
(minutos)
OPERACION 4 10
ACTIV. COMB. 1 15
CONTROL 1 5
TRANSPORTE 1 5
ALMACEN 1 2
TOTAL 8 37
3.6. Tamao del proyecto
3.6.1Criterios de determinacin del Tamao
a) Demanda Proyectada
Segn los resultados encontrados en las encuestas se pudo
proyectar la demanda del producto hasta el ao 2019, como se
present en el informe anterior.
En vista de ello, se puede observar que el nmero de personas
consumidoras del producto (o afines) para ese ao amerita una
visin de crecimiento a futuro de la planta de ELABORACION DE
BEBIBAS NO ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE AGUA MINERAL.
b) Disponibilidad de insumos
La adquisicin de los insumos no representa mayor dificultad
para el establecimiento de la planta industrial.
La ubicacin escogida para la planta favorece la cercana tanto
de los insumos como de la materia prima para la elaboracin
de agua mineral.
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c) Otros factores
MERCADO
En la ubicacin de la planta, la proximidad a los mercados, es un
factor importante, que incide en los costos del producto. Chiclayo,en ste aspecto resulta ms prometedor, por ser una de las zonas
ms comerciales del norte del pas.
MANO DE OBRA
En lo que se refiere a la mano de obra, la planta requiere de
personal ordinario, semi-calificado y calificado. Chiclayo es una
zona industrial que dispone de dicho personal.
TRANSPORTE
Chiclayo, presenta excelentes vas de comunicacin que, facilitan el
transporte e intercambio con las principales ciudades del pas y del
extranjero.
3.6.2 DEFINICION DEL TAMAO INICIAL Y DURANTE ELHORIZONTE DE EVALUACION.
El tamao inicial es de 92600 litros de Producto por mes para
envasarlos en botellas plsticas de 600 ml y de esta manera
incrementar nuestra capacidad cada ao.
Ao Familias Tasa (r)
Ao BaseA Proyectar
2012 207031 1,8 %
2013 210757
2014 214551
2015 218412
2016 222344
2017 226346
2018 230420
2019 234568
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3.7. LOCALIZACION
3.7.1 MACRO LOCALIZACION
La ciudad elegida para la instalacin de la planta sera Chiclayo,
puesto que el agua mineral es un producto disfrutado por pblicojoven y adulto segn las encuestas realizadas. El mercado al que va
dirigido este producto es para hombres y mujeres mayores de 15
aos.
El porcentaje de la poblacin urbana que consume agua mineral es el
66,3%% es decir 207031 familias.
El consumo es promedio y su adquisicin se realiza mayormente en
bodegas.
La capacidad de compra de los posibles clientes permite ubicar el
precio de la presentacin de 600 ml a 1.00 sol, que es lo que estn
dispuestos a pagar por un producto de calidad garantizada, el mismo
precio si lo comparamos con el de la competencia.
3.7.2 MICRO LOCALIZACION
El lugar referido, se encuentra ubicado en la Av. Panamericana
norte, Chiclayo, Departamento de Lambayeque, lo que facilitara
el desarrollo de la planta industrial sin mayor riesgo ni dao al
ambiente domstico de cualquier otra zona de Lambayeque
3.7.3 EVALUACION DE LA ZONA
(METODO CUALITATIVO POR PUNTOS O RANKING DEFACTORES)
Para la ubicacin de la empresa se tienen visualizadas tres opciones:
a. Reque (26 m x 50 m). Costo: $/.674.08
b. Chiclayo (30 m x 46 m). Costo: $/.561.752
c. Carretera Lambayeque Km. 775. (24 m x 45 m). Costo: $/.54, 000
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Relacionando el mtodo de factores con la industria de papel
higinico, las caractersticas que se buscan en el emplazamiento
ideal son:
Cercana de Materia Prima
Disponibilidad de Mano de Obra Calificada
Servicios Bsicos (Luz, telfono)
Cercana de los clientes
Seguridad del Sector
Costo del Terreno
Tamao del Terreno
Accesibilidad
En base a estos aspectos, se elabora la siguiente tabla de ponderacin:
Lugar Importancia Reque Chiclayo LambayequeAspecto
Cercana demateriaprima
4 6 24 5 20 9 36
Cercana declientes
4 6 24 4 16 9 36
Mano deobra
calificada
5 6 30 4 20 8 40
Serviciosbsicos
5 8 40 7 35 10 50
Seguridaddel
seguridad
5 7 35 7 35 8 40
Compra deinstalaciones
5 6 30 10 50 8 40
Tamaoinstalaciones
5 6 30 5 25 7 35
Accesibilidad 4 7 28 7 28 8 32Total 241 229 309
-
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la mejor ubicacin para instalar la
planta, se encuentra en la alternativa b. Dichas instalaciones se encuentran
ubicadas en un sector que no est poblado por casas particulares en la
zona de la ciudad de Chiclayo, con una extensin de terreno de 1380 m2, 6
habitaciones, 3 baos, servicio de agua, luz y 2 lneas telefnicas,110/220V, garaje para tres carros, y la compra de terreno tiene un costo de
$/. 54000
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1.1. TIPO DE EMPRESA Y RAZON SOCIALSera una Empresa de Sociedad Annima Cerrada.En la Ley General de Sociedades , artculo 234, se dice que lasociedad annima puede sujetarse al rgimen de la sociedadannima cerrada cuando tiene no ms de veinte accionistas y no
tiene acciones inscritas en el registro Pblico del Mercado deValores. No se puede solicitar la inscripcin de dicho registro delas acciones de una sociedad annima cerrada.
Los socios somos denominados accionistas.
El capital est representado por acciones (en partes alicuotas yson indivisibles) y se integra por aportes de los socios (dinero obienes).
La responsabilidad de los socios se limita al aporte efectuado en
acciones.
1.2. ORGANIGRAMA
1.3. REQUER
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DIRECTORIO
GERENTE
SECRETARIA
AREA DE PRODUCCION AREA DE DISTRIBUCCIONAREA DE CONTROL Y CALIDAD
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1.4. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL
1.5. DISTRIBUCCION DE LA PLANTA
Cargo N deEmpleados
Jefe de produccin 2
Mecnicos 2
Ayudante de planta 15
Administrador 1
Gerente de ventas 2Secretaria 2
Contador 1Chferes 2TOTAL 20
1.- Recibo
2.- Almacen M.P.
TRATAMIENTO
MEZCLADO
CONTROL DE
CALIDAD
ENVASADO
ETIQUETADO
SHAMPOO
ALMACEN DE P.T.
DESPACHO
A
U
1
I
1
U
U
U
U
E
1
A
1
U
I
1
I
2
A
1
U
U
U
U
U
U
A
1
I
2
E
2U
U
U
E
1
X
3
U
U
O
1
U
U
U
U
U
U
U
U
I4
U
U
I
4
U
U
U
-
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RAZONES
Movimiento de materiales
Prxima operacin
Prevenir incendios
Movimiento de equipo y herramientas
VALOR CERCANIA
A Absolutamente necesario
E Especialmente importanteI Importante
O Ordinario
U No importante
X Indeseable
Estacin Nombre AAncho
LLargo
m =n deunidades(balance)
ValordeN.
1 Almacn 2 4 1 1
2 Tratamiento 1 2 2 2
3 Mezclado 1 4 3 2
4 Control de C. 0.8 1.2 4 4
5 Envasadoy E. 2 4 1 1
6 Almacen de P. 2 3 1 1
7 Despacho 1 4 1 1
8 Oficina deAdministracin
1 0.5 3 2
-
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- Almacn de M.P.: 48m2
L = 4 m, A = 2 m, N = 1, K = 2, m= 1.
Ss = L x A = 4x2 = 8m2
Sg= Ss x N = 8x1 = 8m2Se = (Ss + Sg) K = (8+ 8) 2 = 32m2
At =(Ss + Sg + Se) m =(8 + 8 + 32) 1 = 48m2
- Tratamiento del R.: 36m2
L =2m, A = 1m, N = 2, k = 2, m = 2
Ss= LxA = 2X1 = 2m2
Sg= SsxN = 2x2 =4 m2
Se=(Ss+ Sg)K=(4+ 2)x2=12m2
At =(Ss+Sg+Se)m=(2+4+12)x2 = 36 m2
- Mezclado:=108 m2
L =4m, A = 1m, N = 2, k = 2, m = 3
Ss= LxA = 4X1 = 4m2
Sg= SsxN = 4x2 =8 m2
Se=(Ss+ Sg)K=(4+8)x2=24m2
At =(Ss+Sg+Se)m=(4+8+24)x3= 108m2
- Control de Calidad:=57.60 m2
L =1.2m, A=0.8m, N = 4, k =2,m=4
Ss= LxA =1.2X0.8 =0.96 m2
Sg= SsxN =0.96x4 =3.84m2
Se=(Ss+Sg)K=(0.96+3.84)x2=4.80x2=9.6m2
At=(Ss+Sg+Se)m=(0.96+3.84+9.6)x4=57.60m2
-
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- Envasado y Etiquetado:=48 m2
L = 4 m, A = 2 m, N = 1, K = 2, m= 1.
Ss = L x A = 4x2 = 8m2
Sg= Ss x N = 8x1 = 8m2Se = (Ss + Sg) K = (8+ 8) 2 = 32m2
At =(Ss + Sg + Se) m =(8 + 8 + 32) 1 = 48m2
- Almacn del P.:=36 m2
L = 3 m, A = 2 m, N = 1, K = 2, m= 1.
Ss = L x A = 3x2 = 6m2
Sg= Ss x N = 6x1 = 6m2
Se = (Ss + Sg) K = (6+ 6) 2 = 24m2
At =(Ss + Sg + Se) m =(6 + 6 + 24) 1 = 36m2
- Despacho:=24 m2
L = 4 m, A = 1 m, N = 1, K = 2, m= 1.
Ss = L x A = 4x1 = 4m2
Sg= Ss x N = 4x1 = 4m2
Se = (Ss + Sg) K = (4+ 4) 2 = 16m2
At =(Ss + Sg + Se) m =(4 + 4 + 16) 1 = 24m2
- Oficina de Administracin:=12 m2
L =0.5m, A = 1m, N = 3, k = 2, m = 2
Ss= LxA = 0.5X1 =0.5m2
Sg= SsxN =0.5x3 =1.5m2
Se=(Ss+Sg)K=(0.5+1.5)x2=4m2
At=(Ss+Sg+Se)m=(0.5+1.5+4)x2=12m2
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CUADRO 6: CUADRO DE INVERSIONES
RUBROS COSTO($)
INVERSION FIJABIENES FISICOSTerreno 54000
Obras de infraestructura 124000
Equipamiento 313190
Total de bienes fsicos 491190
IMPREVISTOS (5%) 24560
(maximo 7 - 8%)INTANGIBLESEstudios 1100
Intereses durante la costruccion 6700
Gastos de promocion, publicidad,
publicidad inicial 2500
Autorizaciones parafuncionamiento
1000
Total de intangibles 11300
TOTAL DE INVERSION FIJA 527050
CAPITAL DE TRABAJO
Caja 38625
Total de capital de trabajo 38625
INVERSION TOTAL 565675
-
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Cuadro N7CRONOGRAMA DE INVERSIONES
RUBROS 1er Trimestre 2doTrimestre TotalINVERSION FIJA
BIENES FISICOSTerreno 54000 0 54000
Obras de infraestructura 57322 66678 124000
Equipamiento 0 313190 313190
Total de bienes fsicos 111322 379868 491190
IMPREVISTOS (5%) 5566 18993 24560(maximo 7 - 8%)
INTANGIBLESEstudios 400 700 1100
Intereses durante la costruccion 3350 3350 6700
Gastos de promocion, publicidad,
publicidad inicial 0 1000 1000
Autorizaciones para funcionamiento 4580 6720 11300
Total de intangibles 8330 11770 20100TOTAL DE INVERSION FIJA 125218 410631 535850
CAPITAL DE TRABAJO
Caja 0 38625 38625Total de capital de trabajo 0 38625 38625
INVERSION TOTAL 125218 449256 574475
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CUADRO N8: BALANCE DE SITUACION INICIAL
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE 38625 PASIVO CORIENTE 47502
Capital de trabajo 38625 Parte corriente 47502
ACTIVO NO CORRIENTE 535850 PASIVO NO CORRIENTE 389688Deuda a largo plazo 389688
Bienes fisicos 491190Imprevistos 24560
Intangibles 20100
PATRIMONIO 30762Capital social 30762
TOTAL DE ACTIVOS 574475 TOTAL DE PASI. Y PATR. 467952
-
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CUADRO N9: ESTRUCTURA FINANCIERA
RUBROS APORTE EMPRESA APORTE EXTERNO TOTALINVERSION FIJA MONTO % MONTO % MONTO %BIENES FISICOS
Terreo 54000 0 54000
Obras de infraestructura 0 124000 124000
Equipamiento 0 313190 313190Total de bienes fsicos 54000 437190 491190
IMPREVISTOS (5%) 24560 0 24560(maximo 7 - 8%)
INTANGIBLESEstudios 1100 0 1100
Intereses durante la costruccion 6700 0 6700
Gastos de promocion, publicidad, 2500 0 2500
publicidad inicial
Autorizaciones para funcionamiento 1000 0 1000
Total de intangibles 11300 0 11300
TOTAL DE INVERSION FIJA 89860 16 437190 77 527050 93
CAPITAL DE TRABAJOCaja 38625 0 38625
Total de capital de trabajo 38625 7 0 0 38625 7
INVERSION TOTAL 128485 23 437190 77 565675 100
-
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CUADRO N10: CUADRO DE FINANCIAMIENTO
Prestamo : 437190
Tasa de interes trimestral: 0
Plazo de Amortizacion: 24Periodo de gracia:_ 2
TRIMESTRE DEUDA INTERES AMORTIZAC CUOTA
1 437190 17488 0 17488
2 437190 17488 0 17488
3 437190 17488 11186 28674
4 426004 17040 11634 28674
5 414370 16575 12099 28674
6 402271 16091 12583 28674
7 389688 15588 13086 28674
8 376601 15064 13610 28674
9 362992 14520 14154 28674
10 348837 13953 14720 28674
11 334117 13365 15309 28674
12 318808 12752 15922 28674
13 302886 12115 16558 28674
14 286328 11453 17221 28674
15 269107 10764 17910 28674
16 251197 10048 18626 28674
17 232571 9303 19371 28674
18 213200 8528 20146 28674
19 193054 7722 20952 28674
20 172102 6884 21790 28674
21 150313 6013 22661 28674
22 127651 5106 23568 28674
23 104083 4163 24511 28674
24 79573 3183 25491 28674
25 54082 2163 26511 28674
26 27571 1103 27571 28674
-
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CUADRO N11
INGRESOSPROYECTADOS
RUBROS AOS1 2 3 4 5 6 7
Demanda Dirigida 156929 159208 161549 163955 166426 168964 171569
Precio de Venta 12 12 12 12 12 12 12Ingreso por
Ventas 1883148 1910496 1938588 1967460 1997112 2027568 2058828
Otros ingresos
3% del I.V 56494 57315 58158 59024 59913 60827 61765
Total de Ingesos 1939642 1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593
-
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CUADRO N12REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y
SUELDOS
CARGOS N DE TIEMPOSUELD
OTOTA
LTOTA
L CARGAS
PLAZA
S
(HORAS) MES MES AOLABORALE
SMANO DE OBRA DIRECTA 0Jefe de produccion 2 8 450 900 12600 1764
mecnicos 2 8 220 440 6160 862
ayudante de planta 15 8 140 2100 29400 4116
TOTAL 19 3440 48160 6742MANO DE OBRA
INDIRECTA
Administrador 1 8 800 800 11200 1568
Gerente deventa
s2 8 300 600 8400 1176
Personal auxiliar 3 8 210 630 8820 1235choferes 2 12 150 300 4200 588etc
TOTAL 8 2330 32620 4567
TOTAL MANO DE OBRA 27 5770 80780 11309
-
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CUADRO N13: INVERSIONES SUJETAS A DEPRECIACION
CUADRO N14: INVERSIONES SUJETAS A AMORTIZACION
DETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE DEPRECIA VALOR Aos proyec.
INVERSION (AOS) DEPRECI ANUAL RESIDUAL 7Obras infraestruct 124000 20 0 6200 80600
Equipamiento 313190 10 0 31319 93957
TOTAL 437190 37519 174557
DETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE AMORTIZA VALOR
INVERSION (AOS) AMORTIZA ANUAL RESIDUAL
Estudios 1100 5 0 220 0
Intereses durante la const. 6700 5 0 1340 0
Gastos de prom. Y publi. 2500 5 0 500 0
Auctorizacion para funci. 1000 5 0 200 0
TOTAL 11300 2260 0
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CUADRO N 15: COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS
RUBROS CONTABLES AOS
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS VARIABLES
Materia prima 6000 6136 6286 6392 6475 6541 6608
materiales 960 998 1104 1265 1304 1397 1426
comision de venta 109851 111445 113085 114769 116498 118275 120098
amortizacion al prestamo 47502 55571 65010 76053 88971 104083 0
Interes de prestamo 67193 59125 49686 38643 25725 10612 0
gastos generales 3205 3298 3364 3408 3497 3528 3360
otros egresos 1706 1763 1868 1937 2078 2158 2242
TOTAL DE COSTOS VARIA 236417 238336 240402 242466 244548 246594 133734
COSTOS FIJOS
Mano de obra 80780 80780 80780 80780 80780 80780 80780
beneficios sociales 36652 36652 36652 36652 36652 36652 36652
servicio de terceros 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
depreciacion y amortizacion 39779 39779 39779 39779 39779 37519 37519
gastos de luz , agua y telef. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
TOTAL DE COSTOS FIJOS 164711 164711 164711 164711 164711 162451 162451
TOTAL COSTOS 401128 403047 405113 407177 409259 409045 296185
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CUADRO N 16
RUBROS AOS1 2 3 4 5 6 7
PRODUCCION 156929 159208 161549 163955 166426 168964 171569
INGRESOS TOTALES 156929 159208 161549 163955 166426 168964 171569
COSTOS FIJOS 164711 164711 164711 164711 164711 162451 162451
COSTOS VARIABLES 120016 121877 123839 125834 127774 129741 131492
COSTO TOTAL 284727 286588 288550 290545 292485 292192 293943
PUNTO DE EQUILIBRIO
Precio de venta 12 12 12 12 12 12 12
UNIDADAES DE VENTA 14660 14661 14663 14664 14664 14463 14461
CAPACIDAD UTILIZADA 4 4 4 4 4 4 4
INGRESO POR VENTAS 700226 702463 705611 708399 709211 699796 695455
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CUADRO N 17: ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADOS
RUBROS CONTABLES AOS
1 2 3 4 5 6 7
INGRESOS
Ingresos por venta 1883148 1910496 1938588 1967460 1997112 2027568 2058828
Otros ingresos 56494 57315 58158 59024 59913 60827 61765
TOTAL DE INGRESOS 1939642 1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593
EGRESOS
Remuneracion 92089 92089 92089 92089 92089 92089 92089
Bienes 8666 8897 9258 9594 9857 10096 10276
Servicios 117351 118945 120585 122269 123998 125775 127598
Gastos generales 3205 3298 3364 3408 3497 3528 3360
Depreciaciones 39779 39779 39779 39779 39779 37519 37519
Pago de intereses 67193 59125 49686 38643 25725 10612 0
TOTAL DE EGRESOS 328283 322133 314760 305782 294945 279619 270843
Renta Imponible 1611359 1645677 1681985 1720702 1762080 1808776 1849750
Impuestos(30 % de Renta I.) 483408 493703 504596 516211 528624 542633 554925
Resultado de ejercicio 1127952 1151974 1177390 1204491 1233456 1266143 1294825
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CUADRO 18: FLUJO DE CAJA
UBROS CONTABLES0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NGRESOSAporte de accionistas 128485 0 0 0 0 0 0 0 128485
restamo 437190 0 0 0 0 0 0 0 437190
ngresos por venta 0 1883148 1910496 1938588 1967460 1997112 2027568 2058828 13783200
Otros ingresos 0 56494 57315 58158 59024 59913 60827 61765 413496
TOTAL DE INGRESOS 565675 1939642 1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593 14762371
GRESOS
nversion fija 527050 0 0 0 0 0 0 0 527050apital de trabajo 38625 0 0 0 0 0 0 0 38625
emuneracion 0 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 644624
ienes 0 8666 8897 9258 9594 9857 10096 10276 66644
Servicios 0 117351 118945 120585 122269 123998 125775 127598 856520
astos generales 0 3205 3298 3364 3408 3497 3528 3360 23660Amortizacion al prestamo 0 47502.24909 55570.91272 65010.10793 76052.63125 88970.82168 104083.2773 0 437190
ago de intereses 0 67193.37808 59124.71446 49685.51924 38642.99592 25724.8055 10612.34984 0 250983.763mpuesto a la renta 0 483407.8013 493703.2481 504595.6105 516210.6132 528624.0153 542632.7652 554925.1003 3624099
TOTAL DE EGRESOS 565675 819414 831629 844587 858266 872761 888816 788249 6469397
Saldo 0 1120228.287 1136182.333 1152158.65 1168217.8 1184264.214 1199578.842 1332344.234 8292974.359
aldo inicial 0 38625 1158853.287 2295035.62 3447194.27 4615412.069 5799676.283 6999255.125 38625Saldo final de caja 0 1158853.287 2295035.62 3447194.27 4615412.069 5799676.283 6999255.125 8331599.359 8331599
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CUADRO 19: BALANCE GENERAL
RUBROS CONTABLES1 2 3 4 5 6 7
ACTIVOACTIVO CORRIENTE 1158853 2295036 3447194 4615412 5799676 6999255 8331599
Caja y bancoc 1158853 2295036 3447194 4615412 5799676 6999255 8331599
ACTIVO NO CORRIENTE 496071 496071 496071 496071 496071 498331 498331
Tangible 515750 515750 515750 515750 515750 515750 515750
Intangibles 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100
Menos:Depreciacion Acumu. 39779 39779 39779 39779 39779 37519 37519
TOTAL ACTIVOS 1654924 2791106 3943265 5111483 6295747 7497586 8829930PASIVOPASIVO CORRIENTE 55571 82920 76053 88971 104083 0 0
Parte cte. Deuda a Largo Pla 55571 82920 76053 88971 104083 0 0
PASIVO NO CORRIENTE 334117 269107 193054 104083 0 0 0
Deuda a largo plazo 334117 269107 193054 104083 0 0 0
PATRIMONIOCapital social 128485 128485 128485 128485 128485 128485 128485
Resultado del ejercicio 1127952 1151974 1177390 1204491 1233456 1266143 1294825
Utilidad retenida 0 1127952 2279926 3457316 4661807 5895263 7161406PATRIMONIO TOTAL 1256437 2408411 3585801 4790292 6023748 7289891 8584716
TOTAL PASIVO + PATRIMO. 1646124 2760437 3854907 4983346 6127831 7289891 8584716
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CUADRO 20: FLUJO ECONOMICO Y FINANCIERO
RUBROS CONTABLES AOS0 1 2 3 4 5 6 7
FLUJO ECONOMICOIngresos 0 1939642 1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593
Inversiones 565675 0 0 0 0 0 0 0Costos operativos 0 246654 248572 250639 252703 254784 256831 258666Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 174557TOTAL -565675 1692989 1719238 1746107 1773781 1802241 1831564 2036484
FLUJO FINANCIEROANTES DE IMPUESTOSPrestamos 437190 0 0 0 0 0 0 0Amortizacion al prestamo 0 23769 27807 65010 76053 88971 104083 0Pago de intereses 0 67193 59125 49686 38643 25725 10612 0
TOTAL -128485 1602026 1632307 1631411 1659086 1687545 1716869 2036484FLUJO FINANCIERO
DESPUES DE IMPUESTOSPrestamos 437190 0 0 0 0 0 0 0Amortizacion al prestamo 0 23769 27807 65010 76053 88971 104083 0Pago de intereses 0 67193 59125 49686 38643 25725 10612 0Impuestos 0 483408 493703 504596 516211 528624 542633 554925
TOTAL 0 1118618 1138604 1126816 1142875 1158921 1174236 1481558
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CUADRO N21: CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO
FUENTE MONTO PROPORCION TASA DE INTERESES TASA DE DESCUENTOO RENDIMIENTO(%)
Prstamo 437190 0.91 16.00% 15Accin en bolsa de
valores 25000 0.05 20.10% 1
Depsito a plazo fijo 19000 0.04 18.50% 1
TOTAL 481190 1
TASA DEDESCUENTO 16.31%
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CUADRO N 22INDICADORES DE EVALUACION DEL PROYECTO
Tasa deDescuento :
16.31%
INDICADORES DE EVALUACIONECONOMICA :
INDICADORES DE EVALUACIONFINANCIERA :
ANTES DE IMPUESTOSINDICADOR VALOR INDICADOR VALOR
- Valor Actual Neto Econmico
6533495 - Valor Actual Neto Financiero 124802
- Tasa Interna de Retorno Econmica
300.83% - Tasa Interna de Retorno Financiera
1248.61%
DESPUES DE IMPUESTOS
Relacin Beneficio / Costo delProyecto: #REF! INDICADOR VALOR
- Valor Actual Neto Financiero 108876
- Tasa Interna de Retorno Financiera #NUM!
-
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CUADRO N 23: PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL
AO Valor Valor Recu eracin
Actualizado Acumulado de la inversin
0 565675 0 0
1 1455562 1455562 889887
2 1270835 2726396 2160721
3 1109687 3836083 3270408
4 969184 4805267 4239592
5 846633 5651900 5086225
6 739744 6391644 5825969
7 707158 7098801 6533126
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Medio Ambiente
El Medio Ambiente es el conjunto de elementos fsicos, qumicos, biolgicos y de
factores sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, a corto o largo
plazo, en los seres vivientes y en las actividades humanas.
El Medio Ambiente es la unidad de estudio ms compleja que el ser humano se
ha planteado ya que integra los tres niveles epistemolgicos: abitico, bitico y
comporta mental. Adems, se caracteriza por su carcter dinmico, activo y
cambiante.
Prcticamente todas las actividades humanas transforman el medio natural y
provocan cierto grado de degradacin Medio Ambiente. No obstante, algunas
resultan particularmente
Importantes:
Agricultura y ganadera: perdida de bosques, aumento de la erosin y
disminucin de La produccin de oxigeno. Desaparicin de la flora y la
fauna naturales. Impacto visual por la parcelacin de los terrenos.
Pesca: Disminucin numrica, o incluso extincin, de diversas especies
marinas. Extraccin de recursos: erosin del terreno, contaminacin del suelo y
del subsuelo.
Industria: contaminacin atmosfrica y de las aguas, lluvia acida, gases
de efecto invernadero.
Produccin de energa: Impacto visual, contaminacin atmosfrica
(centrales trmicas), destruccin de ecosistemas terrestres (presas),
generacin de radiaciones y residuos muy peligrosos (centrales nucleares).
Urbanizacin e infraestructuras: transformacin del paisaje, perdida de
ecosistemas, erosin del terreno por obras diversas, contaminacin
atmosfrica y de aguas, y generacin de gran cantidad de residuos.
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Evaluacin de impacto ambiental
La evaluacin de impacto ambiental es un proceso de anlisis o
procedimiento administrativo que introduce la variable ambiental en la
toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el
medio ambiente.
La evaluacin de impacto ambiental es uno de los instrumentos de la
poltica ambiental con aplicacin especfica e incidencia directa en la
actividad productiva, que permite plantear opciones de desarrollo que sean
compatibles con la preservacin del medio ambiente y la conservacin de
los recursos naturales.
Analizar los aspectos directos e indirectos de cada una de las propuestas
de actuacin sobre la poblacin humana, la flora, la fauna, el suelo, el aire,
el agua, el clima y el paisaje y la estructura y funcin de los ecosistemas
previsiblemente afectados. Adems, estimar los efectos sobre los bienes
materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales, las condiciones
de sosiego pblico (ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas) y la
de cualquier otra incidencia ambiental relevante derivada del desarrollo de
la actuacin en el Medio Ambiente.
Entre las principales caractersticas de la evaluacin de impacto ambiental
son:
Es un instrumento que tiene carcter preventivo.
Se aplica en obras o actividades humanas.
Su objetivo es prevenir los efectos negativos sobre la salud humana
y el medio ambiente que pudieran derivarse del desarrollo de una
obra o actividad. Basa su efectividad en un anlisis prospectivo-predictivo.
Establece regulaciones a las obras o actividades sujetas a la
evaluacin.
Es un procedimiento integrador de diversas disciplinas cientficas
La lnea de proceso descrita en el actual Proyecto de Elaboracin de bebidas no
alcohlicas: PRODUCCION DE AGUA MINERAL debe estar sujeta
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7/29/2019 Proyecto Agua Mineral YUVIX JERI
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a la legislacin peruana (Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto
Ambiental - LEY N 27446) para el cuidado del medio ambiente, contar con la
certificacin ambiental contenida en la Resolucin expedida por la respectiva
autoridad competente. Como es un producto elaborado a base una materia prima
natural (agua) y una mnima cantidad de insumos qumicos. Las lneas deprocesos como residuos slidos, lquidos estarn controlados bajo un plan de
manejo de estos residuos, en este caso no existen emisiones atmosfricas.
Segn lo previsto en el Artculo 2 de la L