programacion de metas y actividades operativas 2015 · informes tecnicos copias de expedientes 13...
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ESTRATEGIAS
OFENSIVAS, DEFENSIVAS,
REORIENTACIÓN Y
SUPERVIVENCIA
Unidad de
medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1
EO: FORTALECER LA
CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADA DEL
PERSONAL -O AL
Asistencia y participación del
personal en cursos sobre
Gestión Pública.
OAL/OPP/GG Certificación 3 1 1 1Calidad en la
Opiniones legales.
Informe Trimetral
presentado por OAL
2
EO: UNIFORMIZAR CRITERIOS
JURÍDICOS A NIVEL
NACIONAL
Sostener Mesas de diálogo y
concertación de la OAL con
otras areas de la SBPC. a nivel
nacional - Asociación Nacional
de Beneficencias.
OAL/OPP/GG/P
D/ANSBPCertificación 2 1 1
Opiniones legales
uniformizadas
Informe Trimetral
presentado por OAL
3 EO:FORTALECER NIVELES DE
COORDINACIÓN CON LA G.G
Implementar Talleres de
Coordinación y uniformización
de criterios con las áreas de la
SBPC
AL/GG/áreasControl de
Asistencia 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Talleres Jurídicos
Informe Trimetral
presentado por OAL
4 EO:FORTALECER ACCIONES
DE COBRANZA
EXTRAJUDICIAL
Implementación de acciones
de conciliación extrajudicial y
otras orientadas a la
recueración de deudas.
OAL/GG/PDEjecución del
Servicio11 x X x x x x x x x x x x Ejecución del Servicio Recaudaciones
5ED:IMPLEMENTAR SISTEMAS
DE INFORMACIÓN JURÍDICA.
Suscripción al SPJ y otros
sistemas de información
jurídica; suscripción de
editoriales jurídicas por
materia
OAL/OPP/GGEjecución del
Servicio1 x x x x x x x x x x x x Ejecución del Servicio
Mejoramiento y
celeridad de los
Informes Legales
6ED:INDEPENDIZACIÓN DE LA
PPM.
Reorganización del área de la
PPM asignada a OALOAL/G/PPM
Remitir la
PPM a la
MPC
XIndependización del
área
Reorganización del
área
Fuente de
verificación
RECURSOS HUMANOS I/O CONOCIMIENTO
PROCESOS PARA MEJORA CONTINUA
CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
IndicadorN° ACTIVIDADES AMBITO
META ANUAL Cronograma y Metas mensuales
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr un manejo eficiente y oportuno de los recursos humanos, financieros, patrimoniales y tecnologicos asignado a la Oficina de Asesoría Legal.
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Unidad Ejecutora : OFICINA DE ASESORÍA LEGALDIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Gestión Administrativa- ASESORÍA LEGAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar con eficiencia labor de asesoría jurídica de la SBPC
7
ED: IMPLEMENTAR
REGLAMENTOS ACORDES
A LA REALIDAD ACTUAL
Aprobación de
Modificaciones de
Reglamentos
OAL/areas/GG
/PD
Resolucion
es6 1 1 1 1 1 1
Revisiòn de
reglamentos
Optimización de la
operatividad de
áreas SBPC
8
ED:COORDINAR ACCIONES
PARA LA APROBACIÓN DE LA
LEY GENERAL DE SBP.
Efectuar seguimiento activo en
el Congreso de la República y
ejecutar acciones de
coordinación con la ANSBP
OAL/GG/PDAcciones de
seguimiento6 1 1 1 1 1 1
Informes sobre el
estado del
seguimiento
Unificación del
Sistema normativo
9
ED: MAYOR CELERIDAD EN LA
EMISIÒN DE INFORME
LEGALES.
Contratación de un nuevo
PersonalOAL/UPER/GG Servicio 12 X Concurso Público Informes
10ER: DESARROLLAR PLAN DE
INCENTIVOS LABORALES CAS.
Proponer una Directiva que
regule el otorgamiento de un
plan de incentivos para el
personal CAS.
OAL/UPER/GGAprobación
de DirectivaX
Elaboraciónde
directivaDirectiva
Unidad de
medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1
EO: CREAR PROYECTOS D EINVERISON DESDE EL PUNTO
DE VISTA EMPRESARIAL APROVECHANDO LOS
CONTENIDOS INTERINSTITUCIONALES
DESARROLAR ALIANZAS ESTRATEGICAS OPP/OTIEXPEDIENTE
TECNICO4 1 1 1 1
N° de proyectos
presentados
Informe de
presentacion del
proyecto
2
ER: DESARROLLAR DIAGRAMA DE PROCESOS O
FLUJOGRAMAS ESTABLECIENDO TIEMPOS PARA EL
TRAMITE DOCUMENTARIO
SUPERVISION (MONITOREO) DEL AREA USUARIA
PARA ROMPER LAS BARRERAS BUROCRATICAS
DEL TRAMITE DOCUMENTARIO
SBPC/
INFORMAT
ICA
SISTEMA DE
TRAMITE
DOCUMENTAR
IO INTERNO Y
EXTERNO
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Semaforo de
cumplimientoInfomes
3
EO: REPONTENCIAR LOS INMUEBLES UBICADOS
ESTRATEGICAMENTE PARA SU ALTO IMPACTO DE
RENTABILIDAD
IMPLEMTAR PLAN DE MANTENIMIENTO Y
REFACCION
INMUEBLE
S/OTI
EXPEDIENTE
TECNICO12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Metas alcanzadas Informes
4 ER: ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS EVALUAR LAS DIRECTIVAS Y ACTUALIZARLAS SBPC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Directivas
Actualizadas
5
ED: PERMANECER EN LA INTERNET Y REDES SOCIALES
DE MANERA AGRESIVA CON EL OBJETIVO DE SEGUIR EL
IMPACTO SOCIAL QUE HASTA AHORA HEMOS
CONSEGUIDO
MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y MANEJO
INNOVADOR DE LAS TIC´S
INFORMAT
ICA
CANTIDAD DE
VISITAS12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ALEXA,PAGRANK Informes
6
ED: IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR MAS TALLERES,
CLIMA ORGANIZACIONAL, CAPACITACIONES E
IMPLEMENTACION DE MANERA MAS OBJETIVA EL
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LOS
COLABORADORES
SEGUIR INNOVANDO EL SOFWARE DE
PRODUCTIVIDAD CMI BALANCE SCORE CARD,
PROGRAMACION DE TALLERES DINAMICOS
PERSONAL ACCIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuemro de talleres,
capacitaciones y
metas relacionadas
Informes
7PRIORIZAR ACTIVIDADES PARA REALIZAR GESTIONES
ADMINISTRATIVASGESTIONAR FINANCIAMIENTO OPP ACCIONES 23 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 N° de gestiones Informes
N° ACTIVIDADES
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Dirección General de Administración
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Gestión Administrativa- Dirección General de Administración
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar eficiencia en la Gestión Administrativa, Financiera y Social de la SBPC
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr un manejo eficiente y oportuno de los recursos humanos, financieros y tecnologicos de la Institución
IndicadorFuente de
verificación
Cronograma y Metas mensualesMETA ANUAL
PROCESO / PRODUCTO
CLIENTES (INTERNO / EXTERNO)
FINANZAS
AMBITOETSRATEGIAS OFENSIVAS, DEFENSIVAS,
REORENTACION Y SUPERVIVENCIA
8
ER: IMPLEMENTAR UN MISMO SISTEMA DE
INFORMACION PARA UNIFICAR LAS AREAS DE FINANZAS
Y OPP
UTILIZAR LA MISMA VERSION PARA REDUCIR
COSTOS
FIANANZA
SSISTEMA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervision
mensualInformes
9 IMPLEMENTACION DEL SIMI ACOGERNOS AL SISTEMA DEL SIMIPATRIMON
IOSISTEMA 1
Supervision
mensualInformes
10
ER: CAPACITAR AL PERSONAL DE ALMACENES EN LA
UTILIZACION OPTIMA DEL SISTEMA DE INFORMACION
DE ALMACENES
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION MEDIANTE TALLERES DE
CAPACITACION
LOGISTICA SISTEMA 2 1 1Supervision
mensualInformes
-
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PRESUPUESTO ASIGNADO 2015
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
CONOCIMIENTO
Unidad de
medida Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1
FORMULAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL SBPC DOCUMENTO 2 1 1N° de documentos
formulados
Resolución de
aprobación
2
FORMULAR Y ACTUALIZAR
DOCUMENTOS DE GESTION Y
DIRECTIVASSBPC DOCUMENTO 7 2 1 2 1 1
N° de documentos
formulados
Resolución de
aprobación
3 FORMULAR LA MEMORIA ANUAL SBPC DOCUMENTO 1 1N° de documento
formulado
Resolución de
aprobación
4
FORMULAR EL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA SBPC DOCUMENTO 1 1N° de documentos
formulados
Resolución de
aprobación
5
ASIGNACION Y CALENDARIZACION
DEL PRESUPUESTO SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1 % Del presupuestoRequerimiento de bs
y ss.
6
INCORPORAR CREDITOS
SUPLEMENTARIOS SBPC DOCUMENTO 2 1 1 % Del presupuestoResolución de
aprobación
7MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
SBPC DOCUMENTO 4 2 1 1 % Del presupuestoResolución de
aprobación
8
FORMULAR EJECUCION
PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS
SOCIALESSBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1 % Del presupuesto Oficio de remisión
9
FORMULAR INFORMACION DE
EJECUCION PRESUSPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOSSBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1 % Del presupuesto Oficio de remisión
10FORMULAR CONCILIACION DEL
MARCO LEGALSBPC DOCUMENTO 2 1 1 % Del presupuesto Oficio de remisión
11
FORMULAR EL CIERRE
PRESUPUESTAL SBPC DOCUMENTO 1 1 % Del presupuesto Oficio de remisión
12
FORMULAR INFORME DE RENDICION
DE CUENTAS SBPC DOCUMENTO 1 1N° de documento
formuladoOficio de remisión
13
FORMULAR Y GESTIONAR
ELABORACION DE PIP SBPC PROYECTO 4 1 1 1 1N° de proyectos
aprobadosCódigo SNIP
PROCESO / PRODUCTO
CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr la eficiente supervisión de la ejecución presupuestal
N° ACTIVIDADES AMBITO
META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
INDICADORESFUENTE DE
VERIFICACION
OBJETIVO OPERACIONAL: Lograr la eficiencia en la Gestión Legal de la SBPC
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Oficina de Planificación y Presupuesto
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conducción y Orientación Superior - Asesoramiento
14
SEGUIMIENTO, CONTROL Y DIFUCION
DE EJECUCION PRESUPUESTAL SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1N° de documento
formulado
Informe y
memorandum de
remisión
15EVALUACION SEMESTRAL DEL
PRESUPUESTO SBPC DOCUMENTO 2 1 1N° de documento
formuladoInforme de remisión
16
TALLERES DE MONITOREO Y
EVALUACION DEL POI SBPC TALLER 4 2 1 1N° de talleres
realizados
Informe y oficio de
remisión
17ELABORAR INFORMES TECNICOS
RELACIONADOS CON EL AMBITO DE
SU COMPETENCIA.
SBPC DOCUMENTO 40 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 N° de opiniones técnicasN° de informes
presentados
18RECOPILAR, ORGANIZAR, ANALIZAR Y
PROCESAR RESULTADOS DE
ATENCIONES EN C. ASISTENCIALES
SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1N° de documentos
formuladosInforme de remisión
19ORGANIZAR Y ELABORAR EL CALCULO
DE COSTOS DE SERVICIOS QUE
BRINDA OPP
SBPC DOCUMENTO 1 1N° de documento
formuladoInforme presentado
20 CURSOS DE CAPACITACIÓN SBPC 2 1 1 N° de cursos asistidosInforme de
participación
21 TALLERES DE CAPACITACION SBPC 2 1 1 N° de talleres realizadosInforme de
participación
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
FINANZAS
CONOCIMIENTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
Unidad de
medida Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1SANEAMIENTO DE INMOBILIARIOS
CUSCOSBPC INMOBILIARIO 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Inmobiliarios Saneados Informes y registros
2
ACTUALIZACION DE MARGENES DE
BIENES SBPCACTUALIZACI
ON2 1 1
% de Avance en la
ActualizacionInformes y registros
3 RECUPERACION DE INMUEBLES SBPC ACCIONES 6 1 1 1 1 1 1N° de Inmuebles
Recuperados
Informes y registro
documentario
4
SUSCRIPCION DE CONVENIOS
SBPC CONVENIO 3 1 1 1N° de Convenios
Suscritos
Informe y Copias de
Convenios
5
RESTAURACION DE BIENES
INMUEBLES CULTURALES SBPCRESTAURACIO
N5 1 2 2
N° de Inmubles
restauradosInformes Tecnicos
6
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
CON MERITO EJECUTIVO CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO Y CONVENIOSSBPC
ACCIONES DE
PREVENCION Y
CONFLICTOS
35 7 7 7 7 7N° de Conciliaciones
Extrajudiciales
Informes Tecnicos -
Juridicos
7CONCURSO PUBLICO PARA
ARRENDAMIENTO SBPCARRENDAMIE
NTO14 2 2 2 2 2 2 2
N° de Concursos
Publicos
Copias, Publicaciones
Participacion Notarial
8
INSCRIPCION DE INMUBLES SANEADOS
EN REGISTROS PUBLICOS SBPC INSCRIPCION 8 2 2 2 2N° de Inmubles
Inscritos
Dcuemntacion de
Inscripcion
9
ACTUALIZACION DE AREAS DE BIENES
INMUEBLES SBPC INMUEBLES 8 2 2 2 2N° de Inmuebles con
areas actualizadasInformes Tecnicos
10PROCESO DE ADJUDICACION DE
PROPIEDADSBPC EXPEDIENTES 1 1
N° de Procesos
ConcluidosInformes Tecnicos
11
CULMINACION SANEAMIENTO, TOMA
DE SOSESION E INTERVENCION DEL
TERRENO DONADO CON CALLE SAN
ANDRES COLINDANTE CON EL HOTEL
TAMBO
SBPC ACCIONES 1 1
% de Avance en la
Toma de Posecion del
Terreno
Informes Tecnicos
12
RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
PARA FINES CULTURALES Y
COMERCIALES DEL INMUEBLE DE LA
CALLE SUECIA N° 348
SBPCRESTAURACIO
N1 1
% de Avance de Puesta
en Valor
Informes Tecnicos Copias
de Expedientes
13
ACTUALIZACION DE NUMERACION
MUNICIPAL INMUEBLES SANEADOS
CON LOGO INSTITUCIONALSBPC
ACTUALIZACI
ON30 10 10 10
N° de inmuebles con
numeracion actualizadainformes tecnicos
14
INTERVENCION NOTARIAL PARA
ACTOS PUBLICOS SBPCINTERVENCIO
N NOTARIAL20 5 5 5 5
N° de intervenciones
Notariales
Registro de
Intervenciones
15
INTERVENCION NOTARIAL PARA
NOTIFICACIONES CARTAS
NOTARIALES Y OTROSSBPC
INTERVENCIO
N NOTARIAL80 20 10 20 20 10
N° de intervenciones
Notariales
Registro de
Intervenciones
16IMPLEMENTACION DE SOFWARE
INFORMATICO PARA REGISTRO
DOCUMENTARIO DE BIENES
SBPC SOFTWARE 1 1% De Avance en
implemetacion de
Software
Informes Tecnicos
17CAMPAÑA DE CONDONACION DE DE
INTERESES MORATORIOS
SBPC CAMPAÑA 1 1N° De Condonaciones
efectuadasInformes Tecnicos
18MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
RENTADOS
SBPC INMUEBLES 45 9 9 9 9 9N° de Bienes Inmuebles
MantenimeintoInforme Tecnicos
19CONVENIO CON ENTIDADES
FINANCIERAS PARA MEJORAR LA
RECAUDACION MENSUAL
SBPC CAMPAÑA 1 1N° de Convenios
SuscritosInformes Tecnicos
OBJETIVO OPERACIONAL: Conciliar la Gestion del Patrimonio Inmobiliario de la Institucion
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Administracion de Inmuebles
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Comercializacion - Administracion de Inmuebles
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr la eficiencia en la recaudacion de igresos por concepto de contratos de arrendamiento u otros relacionados con los inmuebles de propiedad de la SBPC
N° ACTIVIDADES AMBITO
META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
INDICADORES FUENTE DE VERIFICACION
SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conducción y Orientación Superior - AREA O SUB GERENCIA
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia del area o sub gerencia a la Gestión de la SBPC.
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: del area o sub gerencia
Unidad
de
Medida
Cantida
dEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1
Controlar las
llamadas personales
para reducir el costo
de telefonía
Diagnisticar la oficina que
realice exceso de llamadas.
Diagnostico de la
utilización de las llamadas
salientes en la Sede Central
de la SBPC
cant. 80 20 20 20 20Sistema de Control de llamadas
2
Contratar mejores
opciones de
comunicación con
mayor calidad y a
menor costo
Mejorar la calidad de
servicio de comunicaciones
Busqueda y comparación
de nuevos planes de
telefonia fija e internet
para lo centros
asistenciales y productivos
cant. 3 1 1 1Recibos
telefonicos
3
Recaudar donativos
monetarios para
hacer entrega a las
casas Hogares para su
utilización de regalos
navideños.
Concientizar a la población
con la campaña navideña
Entrega de latas colecteras
navideñas a inquilinos de
la SBPC, instituciones y
centros comerciales
soles 500 500Colectores de
monedas
4
Promocionar
publicaciones atraves
de medios virtuales
para generar
donativos y
seguidores
Informar a los cybernaudas
extranjeros de las
actividades que realiza la
SBPC
Publicación de imágenes
prediseñas en medios
virtualescant. 8 1 1 1 1 2 2
Publicidad den Facebook
5
Realizar encuestas
sobre la atencion al
cliente para
implementear nuevas
formas de atención al
publico
Mejorar la calidad de
atención al cliente
Encuestar a la población
sobre la antención y
servicios que brinda la
SBPC
cant. 4 1 1 1 1
Fichas de encuentas
impresas y virtuales
6
Capacitar al personal
nuevo y estable en la
utilización del STD
para su correcta
utilización
Mejorar la utilización del
sistema de tramite
documentario
Capacitación al personal
estable en la utilización del
Sistema de Tramite
Documentario
cant. 30 30Ficha de
asistencia a la
capacitación
7
Publicitar videos
institucionales para
mantener informados
a la población y
prensa de las
actividades y logros
de la SBPC
Informar sobre nuestros
servicios a la población
mediante medios de
comunicación audiovisual
Producir Videos
Institucionas de los centros
productivos y actividades
protocolares
cant. 15 2 2 2 2 1 2 2 2Publicidad en
Youtube
8
Publicitar revistas
institucionales para
mantener informados
a la población y
prensa de las
actividades y logros
de la SBPC
Informar sobre nuestros
servicios a la población
mediante medios de
comunicación escrito
Producir Revistas
institucionales de los
centros productivoscant. 5 1 1 1 1 1
Publicidad en revistas,
tripticos, impresiones,
etc
9
Realizar
mantenimiento de
equipos de computo
para su óptima
utilización
Reducir problemas con los
equipos de computo
Asistencia de
mantenimiento de Equipos de Computo
cant. 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ficha de cantidad de
computadora
s atendidas
10
Realizar notas de
prensa y
comunicados de
nuestas actividades
para mentener
informada a la prensa
y población.
Informar sobre actividades
importantes a la población
Realización de notas de
prensa y comunicadoscant. 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Notas de prensa
impresas y virtual
11
Mantener
constantemente
actualizadas las
paginas webs
institucionales para
posicionarno en la
web
Optimizar nuestras paginas
web para tener un medio
importante de
comunicación
Mantenimiento y
posicionamiento de
nuestras paginas web
Page
Rank3 3
Alexa, Page
Rank
12
Mantener
actualizadas nuestras
redes sociales para
que los cybernautas
se informen de
nuestas actividades
Conseguir mas seguidores
para ser un portal mas
confiable
Plasmar todas nuestras
actividaes en nuestros
medios virtuales con
información e imágenes
Likes 2000 1000 50 50 100 50 100 50 100 50 100 100
Cantidad de
seguidores en facebook, twitter y vistas en youtube
13
Realizar de
actividades
protocolares para
mejorar las relaciones
publicas con
instituciones y la
población en general
Generar expectativas
positivas de nuestras
actividades.
Mejorar la imagen
institucional
Realización de actividades
protocolarescant. 7 1 1 1 1 1 1 1
Cantidad de actividades
protocolares
FUENTE DE
VERIFICACION
FINANCIERA
CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
PROCESOS INTERNOS
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES
META ANUALCRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
14
Capacitar a los
funcionarios en la
utilización del
Sistema de BSC para
lograr el
cumplimiento del
planeamiento
estrategico
institucional
Mejorar el cumplimiento
del planeamiento
estrategico
Capacitación a los
funcionarios en la
utilización del Sistema de
Balanced Score Card
cant. 12 12
Ficha de asistencia
de nuevos
funcionarios
capacitados en el
Sistema de tramite
documentario
15
Implementar
manuales de
identidad
institucional para
incrementar la
identificación del
personal con la
institución
Desarrollo de manuales de
identificación institucional
cant. 1 1 Manual de
identidad
impreso
16
Desarrollar
actividades
recreativas para
generar el bienestar
laboral
Actividades recreativas
para mejorar los lazos
interpersonales
cant. 4 1 1 1 1
Ficha de
asistencia de
personal
actividades
recreativas
-
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Unidad de medida Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1
MEJORAMIENTO DE
PRODUCTO MEJORAMIENTO Y
ORNEMENTACION DE AREA
CORRESPONDIENTE A LOS
JARDINES DE ALMUDENA
% 1 50% 50%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Reportes de
Ingreso y
Comprobantes de
pago
2
MEJORAMIENTO DE
IMAGEN PERSONAL
DEL PERSONAL
PERSONAL DEBIDAMENTE
UNIFORMADO E INSTRUIDO
ORIENTADO A LA ATENCION
AL CLIENTE
% 1 50% 50%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes, Reportes
Fotografias
3
MEJORAMIENTO DE
IMAGEN PERSONAL
DEL PERSONAL
MEJORA CONTINUA DE
TECNICAS DE ATENCIONUnidad 3 1 1 1
Acciones
ProgramadasInformes Reportes
4
BRINDAR
FACILIDADES DE
PAGO A DEUDORES
IMPLEMENTACION DE
TECNICAS DE COBRANZA Y
FACILIDADES A CLIENTES EN
MORA
% 0,96 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes Reportes
5
INCREMENTAR
NUESTRA VARIEDAD
DE PRODUCTOSPUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE CEMENTERIO SAN JOSE
ZONA SAN MIGUEL ARGANGEL,
SEPELIOS BAJO TIERRA
% 1 20% 40% 40%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes, Reportes
Fotografias
6
POSICIONAMIENTO
DE FUNERARIA MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y
ESTRATEGIAS DE VENTA DE
FUNERARIO BENEFICIENTE
% 1 25% 25% 25% 25%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes, Reportes
Fotografias
8
MEJORAR LOS
INGRESOS INCREMENTAR INGRESOS POR
RECAUDACIONUNID 4200000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Reportes de
Ingreso y
Comprobantes de
pago
9
MEJORAR LOS
INGRESOS GENERAR NUEVOS INGRESOS
POR CONCEPTO DE MUSEO% 1 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Reportes de
Ingreso y
Comprobantes de
pago
10
GEENERAR NUEVAS
FUENTES DE INGRESOGENERAR INGRESOS ATRAVEZ
DE EVENTOS RELACIONADOS
CON MUSEOS
UNID 6 1 1 1 1 1 1Acciones
ProgramadasInformes Reportes
11MEJORAR LOS
INGRESOSCOLOCACION DE STICKER A
DEUDORESUNID 3 1 1 1
Informes
Reportes
Informes, Reportes
Fotografias
12
GENERAR NUEVAS
FUENTAS DE INGRESO INCORPORACION DEL MUSEO
A BOLETO TURISTICO% 1 20% 20% 20% 20% 20%
Informes
ReportesInformes Reportes
13
14
PERSONAL
DEBIDAMENTE
CAPACITADO Y
CONOCEDOR DE SU
PUESTO
CAPACITACION UNID 1 1 1 1 1 1Acciones
Programadas
Informes, Reportes
Fotografias
15
MEJORAMIENTO DE
GESTION TOMANDO
OTRAS ESPERIENCIAS
COMO EJEMPLO
BENCHMARKING Y
APRENDIZAJE DE
EXPERIENCIAS EN OTROS
LUGARES
UNID 1 1Acciones
ProgramadasInformes Reportes
ASEGURAMIENTO DE
LOS PROCESOSMEJORAMIENTO DE
SOFTWARE% 96% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes Reportes
ASEGURAMIENTO DE
LOS PROCESOSIMPLEMENTACION DE
DIRECTIVAS PARA
ASEGURAMIENTO DE
OPERACIONES
% 96% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes Reportes
INCLUIR NUEVOS
PROCESOSINICIO DE ENTIERRO BAJO
TIERRA CEMENTERIO SAN
JOSE
% 100% 25% 25% 25% 25%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes Reportes
OPERACIONES DE
MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA
CEMENTERIO ALMUDENA% 96% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes Reportes
16
OPERACIONES DE
MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA
CEMENTERIO SAN JOSE% 96% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes Reportes
17
SATISFACER
ESPECTATIVAS DE
LOS VISITANTESACTIVIDAD DIA DE LA MADRE UNID 1 1
Acciones
EjecutadasInformes Reportes
18
SATISFACER
ESPECTATIVAS DE
LOS VISITANTES
ACTIVIDAD DIA DE TODOS
SANTOSUNID 1 1
Acciones
EjecutadasInformes Reportes
19MEJORAMIENTO DE
CEMENTERIO SAN
JOSE
INVENTARIO FINAL Y
SISTEMATIZACION DE
CODIFICACION CEMENTERIO
SAN JOSE
% 100% 25% 25% 25% 25%
% de acciones
ejecutadas en
relacion a lo
programado
Informes Reportes
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
OBJETIVO GENERAL
PESPECTIVA CLIENTES
PESPECTIVA FINANCIERA: Incrementar ingresos, incorporando nuevas fuentes de ingreso y mejorando nuestros servicios
MEJORAMIENTO
DE IMAGEN
PESPECTIVA APRENIZAJE Y CRECIEMIENTO: Mejorar conocimiento del personal orientando su formacion a la calidad de servicio
INCREMENTO DE
INGRESOS CON
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
CAPACITACION Y
CONOCIMENTO EN
PUESTO DE TRABAJO
PESPECTIVA PROCESOS INTERNOS: Implementar tecnicas de mejora continua para lograr la mayor eficiencia de nuestros procedimientos
MEJORAMIENTO EN
LOS
PROCEDIMEINTOS
CONTRIBUYENDO A
MAYORES INGRESOS
Y CALIDAD DE
ATENCION
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Del Area o Sub Gerencia
N° OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES
META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
INDICADORESFUENTE DE
VERIFICACION
OBJETIVO OPERACIONAL: Lograr la Eficiencia del area o la sub gerencia a la Gestion de la SBPC
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Gerencia de Servicios Funerarios
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conduccion y Orientacion Superior - AREA O SUB GERENCIA
Unidad de
medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1
CONTROL, VERIFICACION Y
CONCILIACION SUSTENTATORIA DE
INGRESOS Y GATOS DURANTE EL
EJERCICIO 2014.
SBPC CONTROL 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
N° de Estados
Financieros
aprobados
Oficios de
remisión de EE.FF
2
CONTROL , VERIFICACION Y ANALISIS
DE LAS CUENTAS QUE CONSTITUYEN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO
2015.
SBPC AUDITORIA 8004 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 Sustentar EE. FF.Aprobacion de EE.
FF.
3
SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE
LAS CUENTAS QUE COMPRENDEN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑOS ANTERIORES
SBPC ACCION 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000N° de acciones
realizadas
Resolucion de
aprobacion,
informes
4
REVISION Y CONTROL DE LAS
RENDICIONES DE CUENTA DE LOS
ENCARGADOS INTERNOS AL
PERSONAL DE LA ENTIDAD
SBPC ACCION 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10N° de acciones
realizadasInformes Técnicos
5IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE
CONTABILIDAD
SBPC ACCION 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1N° de acciones
realizadasInformes
6
ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE
CONSTITUYEN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL AÑO 2015
SBPCSISTEMAS
INFORMATICOS12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
N° de Documentos
elaborados
Documentos
presentados
7
ELABORAR Y PRESENTAR
INFORMACION DE PDT, IGV,
DETRACCIONES
SBPC ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de acciones
realizadasRegistros
8
PRESENTACION Y SUSTENTACION DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS DEL AÑO 2015 EN
LA DIRECCION NACIONAL DE
CONTABILIDAD PUBLICA Y
DIRECCTORIO
SBPC DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 Acciones
Resolucion de
aprobacion,
informes
9MEJORAR EL NIVEL DE INGRESOS EN
CONVERGENCIA CON SSFFY ABI
SBPC ACCION 4 1 1 1 1Nº de acciones
realizadasInformes
10TRABAJAR EN CONVERGENCIA
EXCLUSIVA ESPECIALIDAD PARA
MEJORAR LOS INGRESOS DE LA
INSTITUCION
SBPC ACCION 4 1 1 1 1N° de Acciones
realizadas
Resolucion de
aprobacion,
informes
11
MINIMIZAR GASTOS CON
CONSTANTES EVALUACIONES (SABER
GASTAR)
SBPC ACCION 6 1 1 1 1 1 1 Documentos Registros
12FINANZAS SER UNA UNIDAD DE
ESTUDIO DE IDEAS DE NEGOCIO SBPC ACCION 6 1 1 1 1 1 1 Documentos
O/C, O/S,
RENDICIONES
13
ESTUDIO E INVESTIGACION DE
NEGOCIOS PARA MEJORAR LOS
INGRESOS
SBPC ACCION 4 1 1 1 1Nº de resportes
emitidosReportes
14TRABAJO EN RED CON LAS DEMAS
OFICINASSBPC ACCION 4 1 1 1 1
N° de acciones
realizadas
Documentos
pagados
15REALIZAR VISITAS DE CONTROL
SBPC ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AccionesDocumentos
presentados
PROCESOS / PRODUCTOS
CLIENTE (INTERNO/ EXTERNO)
FINANZAS
CONOCIMIENTO
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Mejorar la calidad y oportunidad en la presentación de la Información Financiera y Contable
N° ACTIVIDADES AMBITO
META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
IndicadorFuente de
verificación
OBJETIVO OPERACIONAL: Desarrollar eficacia en la presentación de Estados Financieros y Contables de la Institución
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Oficina de Finanzas
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Finanzas
16
REALIZR VISITAS INOPINADAS DE
ARQUEOS DE CAJA Y PEQUEÑOS
INVENTARIOS
SBPC ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de documentos
emitidosInforme
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
BIENES
SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
PERSONAL Y OBLIGACIONES
Unidad de
medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1 MANTENIMIENTO LOCALES SBPC Mantenimeinto de Techos glb 8 2 1 1 1 1 1 1
2 MANTENIMIENTO LOCALES SBPC Mantenimiento Agua Desague glb 8 1 1 1 1 1 1 1 1
3 OTROS LOCALES SBPC Pintura- Elect- Sold glb 7 1 1 1 1 1 1 1
4APROB. PROY.
MAUSOLEOSCONTROL CONSTRUCC. Verificacion a su conclusion UND
10 3 3 4
5PROY. CONST. CERCO
PERIM.CONSTRUCCION Suoervision UND
1 1
6 CAPACITACION PERSONAL ACTIVIDADES TECNICAS GLB 1 1 1
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO GENERAL
CLIENTES INTERNO / EXTERNO
CONOCIMIENTO
BIENES
SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
PROCESOS / PRODUCTOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: De la Oficina Tecnica de Ingenieria
N° ACTIVIDADES AMBITO
META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALESIndicado
r
Fuente de
verificación
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia del area o sub gerencia a la Gestion de la SBPC
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnica de Ingenieria
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conduccion y orientacion Superior - ARI Oficina Tecnica de Ingenieria
Unidad de
medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1
FORMULAR E IMPLEMENTAR
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS
DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y
PATRIMONIO
SBPC DOCUMENTO 2 1 1 Flujograma Flujograma Aprobado
2
IMPLEMENTAR NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PATRIMONIO
SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1Nº de acciones
realizadasImplementacion Resolucion de Aprobacion
3
IMPLEMENTAR NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTOS DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO
SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1Nº de acciones
realizadasImplementacion Resolucion de Aprobacion
4
MEJORAR LA ATENCION DE USUARIOS
INTRNOS EN CUANTO A
ADQUISISCIONES Y CONTRATACIONES
SBPC CAPACITACION 6 1 1 1 1 1 1 N° de Capacitaciones Nivel de Satisfacion del Cliente Interno
5MEJORAR EL METODO PEPS EN
ALMACENESSBPC SISTEMA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kardex Valorizado Vincard
6
SUPERVISAR CONTROLAR LOS
ALMACENES
SBPC
SUPERVISION Y
CONTROL 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N° de almacenes con
la informacion
bien registrada
de sus existencias
Cuaderno de Supervision y/o actas
7 SUPERVISAR CONTROLAR LABORES
DE IMPRENTA
SBPC SUPERVISION Y
CONTROL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de trabajos fuera de
la Institucion
Cuaderno de Registro de clientes externos e internos
8SUPERVISAR ELABORACION DE
ORDENES DE COMPRA, SERVICIOSSBPC CONTROL 1180 40 60 80 100 120 160 115 106 95 98 56 150
radosN° de
documentos
elaborados
Consolidado de ordenes
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Optimizar el proceso de abastecimientos de bienes y servicios
N° ACTIVIDADES AMBITO
META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
Indicador Fuente de verificación
PROCESOS / PRODUCTOS
CLIENTE (INTERNO/ EXTERNO)
FINANZAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Optimizar la gestion en la asignacion y control de bienes y servicios de la Institucion, asegurando gradualmente la racionalidad, eficiencia y eficacia de sus procesos tecnicos
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Oficina de Logistica
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Administracion General - Direccion General de Adminstracion - Logistica
9ELABORAR EL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES Y EVALUACIONSBPC SEACE 3 1 1 1
De acuerdo el estudio
de mercadoPAC
10
ADECUAR PARA MANTEBER,
CONSERVAR Y ASEGURAR LOS BIENES
MATERIALES QUE SE ALBERGAN EN EL
ALAMACEN
SBPC CONTROL 6 1 1 1 1 1 1N° de almacenes
adecuados perfectosAlmacenamiento y Distribucion Adecuada
11
ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL USO
VEHICULAR Y VELAR POR EL
MANTENIMIENTO
SBPC VITACORA 11 2 2 2 2 1 2 N° de Supervisiones Registro e Informes
12
REALIZAR EL INVENTARIO FISICO
GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES
Y REMITIR A SNB
SBPC INFORME 2 1 1 Inventario Anual Resolucion
13
SUPERVISAR ANALISIS, CONCILIACION
DE INFORMACION DE ALMACEN Y
PATRIMONIO CON FINANZAS
SBPC ACTIVO 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2N° de acciones
realizadasInforme
14
ELABORAR, ACTUALIZAR DIRECTIVA
DE ALMACEN PATRIMONIO Y
LOGISTICA
SBPC INFORME 6 2 1 3N° de acciones
realizadasResolucion Aprobada
15
ELABORAR, ACTUALIZAR DIRECTIVA
DE BAJA DE BIENES, CHATARRA Y
LLEVAR A CABO SUBASTA
SBPC INFORME 2 1 1N° de acciones
realizadasResolucion Aprobada
16
CAPACITACION AL PERSONAL EN LAS
DIFERENTES MODALIDADES DE
CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SBPC CAPACITACION 2 1 1N° de acciones
capacitacionesInforme registro de asistencia
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
BIENES
CONOCIMIENTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES
Unidad de
medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
1 ELABORAR PLANLLAS SBPC PLANILLAS 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6N° de palnillas
elaboradasplanillas
2MANTENER ACTUALIZADO LOS REGISTROS DE
ESCALAFONSBPC ACCION 6 1 1 1 1 1 1
N° de
actualizaciones
realizadas
informes
3ATENCION DE SOLICITUDES Y PETICIONES DEL
PERSONAL ACTIVO Y CESANTESBPC ATENCIONES 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
N° de atenciones
efectuadasinformes tecnicos
4
PARTICIPAR EN COMISIONES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, CAFAE,
PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONALSBPC ACCION 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N° de acciones
realizadasinformes
5ACCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA DE
PERSONALSBPC ACTIVIDADES 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N° de acciones
realizadas
informes y registro
de asistencia
6PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO ( LEY 29783)SBPC ACTIVIDADES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N° de acciones
realizadasinformes
7IMPLEMENTAR NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE PERSONALSBPC DOCUMENTO 5 1 1 1 1 1 acciones
Resolucion de
aprobacion de
informes
8PROPONER CONVENIOS CON ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCARIASSBPC 4 1 1 1 1 N° de convenios Informes
10PROMOVER PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION Y
CAPACITACION DEL PERSONALSBPC
CAPACITACION
ES12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N° de capacitaciones
realizadas
Informe y Registro de
asistencia
11IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE BIENSTAR
SOCIAL, ACTIVIDADES DE RECREACION SBPC ACTIVIDADES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° de actividades
realizadas
Informe y Registro de
asistencia
9ELABORAR CALCULO DE COSTOS DE LOS
SERVICIOS QUE BRINDA UPERSBPC DOCUMENTO 2 1 1
N° de documentos
emitidosInforme
- PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
PROCESOS
SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
FINANZAS
CONOCIMIENTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr eficiencia en los servicios de acreditación de derechos, escalón y pago de remuneraciones.
N° ACTIVIDADES AMBITO
META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALESINDICADORES FUENTE DE
VERIFICACION
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Optimizar la política de bienestar y rendimiento laboral del trabajador en la institución.
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Oficina de Personal
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Personal
Unidad de
medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1PROMOCIONAR
LA SALUD
VELAR POR EL
BINENESTAR EN
SALUD
Capacitacion al cuidador y al cliente medicina
Talleres y
Cursos de
Capacitacion
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Registro de
Capacitacion
terapia
farmacologica,
oral, topica,
inyectables
161975 13200 9900 14025 13200 14025 14300 14300 14300 13200 14025 13200 14300
Registro de
Fichas de
Terapia
terapia de
rehabilitacion
fisca, talleres de
rehabilitacion
ocupacional y
otros
143385 12375 9900 12380 11550 12300 12400 12400 12400 12380 12300 11500 11500Registro de
Atencion
3BIENESTAR EN
SALUD
EVALIUAR LOS
SIGNOS Y SINTOMAS
EN SALUD INTEGRAL
Revision y anotacion de evolucion clinica
en su ficha
rehabilitacion y
terapia
atencion en
servicios de
medicina
general
2740 350 250 300 200 200 220 220 220 180 180 200 220 Ficha Clinica
4SALIR DEL
AMBIENTESALIR DE PASEO Llevarlos de Paseo Campestre medicina N° de paseos 24 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2
5SATISFACER A
LAS DEMANDAS
ATENDER LAS
DEMANDAS DE
INTERNAMIENTO
Entrevista directa con las PAMS Y
Familiares
direccion centro
Gerontologico
N° de personas
que solicitan el
ingreso al centro
gerontologico
84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7Ficha de
Solicitud
6EVALUAR LOS
INGRESOS
SOMETER A
EVALUACION
INTEGRAL
FUNCIONAL
Evaluacion directa de las actividades de la
vida
Enefermeria
Gerontogeriatrica
N° de personas
que son
evaluadas
84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7Ficha de
Evaluacion
7SELECCIONAR
LOS INGRESOS
INGRESAR A LAS
PERSONAS MAS
POBRES Y
NECESIATDAS SEGÚN
NORMA INTERNA
Revision y Verificacion de persona de
manera integral
Medicina General
Enfermeria
Gerontogeriatrica
N° de personas
que ingresan21 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
Ficha de
Requisitos de
Ingreso
8SELECCIONAR
LOS INGRESOS
ATENDER LOS
INGRESOS CASOS
ESPECIALES
Coordinar con las fiscalias
Medicina General
Enfermeria
Gerontogeriatrica
N° de personas
que ingresan
condcmentacion
de fiscalia
7 1 1 1 1 2 1
ATENDRES LOS
EGRESOS
VOLUNTARIOS DEL
CLIENTE INTERNO
Evaluacion y Anotaciones de Solicitudes de
egreso
Direccion
Enfermeria
Gerontogeriatrica
N° de personas
que egresan
voluntariamente
4 1 1 1 1Documento de
Egreso
ATENDER LAS BAJAS
POR MUERTE (
CLIENTE INTERNO)
Atencion postmortenEnfermeria y
Medicina
N° de personas
que fallecen18 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2
Certificacion de
Defuncion
10
RECIBIR EL
PRESUPUESTO
MENSUAL
CUBRIR LOS GASTOS
PARA LA ATENCION
INTEGRAL DE LAS
PAMS
Realizar las compras los gastos y pagar los
servicios
Integral para la
supervivenciaNuevos Soles 36000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
11
GESTIONAR EL
AUMENTO DE
PRESUPUESTO
MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA Envio de documento de sustentacion
Direccion del centro
Gerontologico
N° de
documentos de
Solicitud
1 1
12GESTIONAR
RECURSOS
MEJORAR LOS
PLANESEnvio de solicitudes a Instituciones
Direccion del centro
Gerontologico
N° de
documentos de
Solicitud
91 20 20 1 20 30Copias, Cargos y
las Respuestas
medicinaN° de talleres de
Capacitacion4 1 1 1 1
Registro de
Capacitaciones,
Talleres
EnfermeriaN° de talleres de
Capacitacion4 1 1 1 1
Registro de
Capacitaciones,
Talleres
Rehabilitacion y
Fisioterapia
N° de talleres de
Capacitacion4 1 1 1 1
Registro de
Capacitaciones,
Talleres
14MEJORAR LA
NUTRICION
MEJORAR EL
BALANCE
NUTRICIONAL
Cursos y talleres de capacitacion NutricionN° de talleres de
Capacitacion6 1 1 1 1 1 1
Registro de
Capacitaciones,
Talleres
- PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
CLIENTE ( INTERNO/ EXTERNO)
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
2
PROVENIR LAS
COMPLICACIONE
S DE LAS
ENFERMEDADES
CONTROLAR LAS
ENFERMEDADES
Cumplimiento y seguimiento en el
cumplimiento de las terapias orales, fisicas
y otros
enfermeria
ATENDER LAS
BAJAR
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
N° ACTIVIDADES AMBITO
META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
IndicadorFuente de
verificación
FINANZAS
CONOCIMIENTO
9
MEJORAR LA
ATENCION
CAPACITAR LA
CUIDADOR DE LAS
PAMS
Cursos y talleres de capacitacion13
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Del area o sub Gerencia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SBPC. 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Centro Gerontológico San Francisco De Asís
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMATICA: Conduccion y Orientacion Superior - Area o Sub Gerencia.
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia del area o sub gerencia a la gestion de la SBPC
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: ELEVAR SIGNIFICATIVAMENTE EL DESEMPEÑO SOCIAL Y COBERTURA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES QUE DESARROLLA LA INSTITUCION.
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: MEJORAR CALIDAD, COBERTURA DE ATENCION A USUARIOS, PERSONAS EN ABANDONO, EXTREMA POBREZA Y CON PROBLEMAS EN SU SALUD MENTAL .
Unidad
de
Medida
Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1
MEJORAR GESTION
INTEGRAL DEL
HOSPITAL DE SALUD
MENTAL SAN JUAN
PABLO II
MEJORAR SISTEMA DE
VIGILANCIA
FARMACOLOGICA
VERIFICAR DOSIS
UNITARIASHSMSJPII
TRAT/P
ACTE.900 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
TRATAMIENTO
FARMACOLOGIC
O
FORMATO DU
2 SUPERVISAR BOTIQUINES HSMSJPII
SUPERVI
SION/B
OTIQS
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3N°
SUPERVISIONES
LIBRO DE
SUPERVISIONES
3IMPLEMENTAR AREA
DE FARMACOTECNIAELABORAR PROYECTO HSMSJPII
PROYEC
TO1 1
PROPUESTA DE
PROYECTO
DOCUMENTO DE
PRESENTACION
4IMPLEM ENTAR
EQUIPAMIENTOHSMSJPII
REQUER
IMIENT
O
2 1 1N°
REQUERIMIENT
O
REQUERIMIENT
O DE EQUIPOS
5 IMPLEMENTAR MATERIAL HSMSJPII
REQUER
IMIENT
O
4 1 1 1 1N°
REQUERIMIENT
O
REQUERIMIENT
O DE MATERIAL
6IMPLEMENTAR AREA
DE
FARMACOVIGILANCIA
REPORTAR REACCIONES
ADVERSASHSMSJPII
REPORT
ES/MES60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 N° RAMS HOJA AMARILLA
7
MEJORAR ACCESO DE
USUARIOS AL SERVICIO
DE PSIQUIATRIA Y
SALUD MENTAL
REALIZAR VISITAS
MEDICASHSMSJPII VISITAS 11520 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
N°VISITAS
MEDICAS A
PACIENTES
HOSPITALIZADO
S
HISTORIA
CLINICA
8REALIZAR JUNTAS
MEDICAS Y ANALISIS DE
CASOS.
HSMSJPII JUNTAS 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4N° DE JUNTAS
MEDICAS
HISTORIA
CLINICA
9
BRINDAR ATENCION
PACIENTES
HOSPITALIZADOS EN SALA
GENERAL
HSMSJPIIPACIEN
TE DIA4800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
N° PACIENTES
ATENDIDOS EN
HOSPITALIZACI
ON
REGISTRO
10BRINDAR ATENCION DE
PACIENTES RESIDENTES HSMSJPII
PACIEN
TE DIA1680 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
N° DE
PACIENTES
ATENDIDOS EN
HOSPITALIZACI
ON
REGISTRO
11BRINDAR ATENCION
PACIENTES POR
CONTRATO CON ESSALUD
HSMSJPIIPACIEN
TE DIA5760 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
N° DE
PACIENTES
ATENDIDOS EN
HOSPITALIZACI
ON
REGISTRO
12REALIZAR SESIONES DE
ELECTROPLEXIAHSMSJPII SECION 2 1 1
N° DE SECIONES
DE
ELECTROPLEXIA
REGISTRO
13IMPLEMENTAR AREA
URGENCIAS
PSIQUIÁTRICAS
HSMSJPIIREUNIO
N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AREA DE
URGENCIAS
PSIQUIATRICAS
IMPLEMENTADA
REGISTRO
14IMPLEMENTAR AREA DE
INTELIGENCIA SANITARIAHSMSJPII
REUNIO
N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÁREA DE
INTELEIGENCIA
SANITARIA
IMPLEMENTADA
REGISTRO
15IMPLEMENTAR AREA DE
CAPACITACION DOCENCIA
E INVESTIGACION
HSMSJPIIREUNIO
N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
GESTIONAR
CONTRATACIÓN DE
MÉDICOS PSICÓLOGOS,
ENFERMERAS Y TÉCNICOS
DE ENFERMERÍA PARA
DISMINUIR BRECHA
OFERTA DEMANDA
HSMSJPIIREUNIO
N8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° DE
CONTRATOS
REALIZADOS
REGISTRO
17
GESTIONAR
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA AL
DIAGNÓSTICO CON
TERCEROS
HSMSJPIIREUNIO
N7 1 1 1
N° DE SERVICIOS
TERCERIZADOSREGISTRO
19IMPLEMENTAR SISTEMA
DE REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA
HSMSJPIIREUNIO
N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SISTEMA DE
REFERENCIA Y
CONTRAREFERE
NCIA
IMPLEMENTADO
REGISTRO
18
GESTIONAR FIRMA DE
CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL CON
EL SIS PARA PRESTACION
DE SERVICIOS EN SALUD
MENTAL
HSMSJPIIREUNIO
N7 1 1 1 1 1 1 1
CONVENIO
SUSCRITOREGISTRO
19IMPLEMENTAR EL
PROCESO DE
ACREDITACION
HSMSJPIIREUNIO
N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROCESO
REALIZADOREGISTRO
20
GARANTIZAR APOYO
SOCIAL A PERSONAS
CON ESCASOS
RECURSOS
ECONÓMICOS
APOYAR CON
TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO
HSMSJPII
PACIEN
TE
BENEFIC
IADO
300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 N° PACIENTES REGISTRO
21
ELABORAR ESTUDIOS
SOCIO-ECONÓMICAS DE
PACIENTES
HOSPITALIZACIÓN
HSMSJPII
PACIEN
TE
EVALUD
ADO
108 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 N° PACIENTES REGISTRO
22PROPENDER REINSERCIÓN
SOCIAL DE PACIENTESHSMSJPII
PACIEN
TE
REINSER
TADO
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 N° PACIENTES REGISTRO
IndicadorFUENTE DE
VERIFICACION
PROCESO/PRODUCTO
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
UNIDAD EJECUTORA : HOSPITAL DE SALUD MENTAL SAN JUAN PABLO II
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES AMBITO
META ANUALCRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
23
TRÁMITAR APOYO
INTERINSTITUCIONAL A
INTERVENCIÓN A
PERSONAS CON
ESQUIZOFRENIA EN
SITUACIÓN DE ABANDONO
HSMSJPIICONVOC
ATORIA12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N°
CONVOCATORIA
SOFICIOS
24
MEJORAR LAS
COMPETENCIAS
CLINICAS Y
PROCIDEMENTALES DE
LOS TRABAJADORES
DEL HOSPITAL DE
SALUD MENTAL SAN
PABLO II
GESTIONAR PASANTÍAS DE
PERSONAL PROFESIONAL
EN SALUD MENTAL Y
PSIQUIATRÍA
HSMSJPIIPASANT
IAS3 1 1 1
N° DE
PASANTIAS
EXTRAINSTITUC
IONALES
REGISTRO
25
ESPECIALIZACIÓN DE
MÉDICOS POR
COMPETENCIAS EN
PSIQUIATRÍA
HSMSJPII Registro 1 1
N° DE MEDICOS
ESPECIALIZADO
S EN
PSIQUIATRIA
POR
COMPETENCIAS
REGISTRO
REPORTAR RECEPCION Y
ENTREGA DE TURNO HSMSJPII Registro 728 62 56 62 60 60 60 62 62 60 62 60 62
N° DE
REGISTROS Registro
ANALISIS E INFORME DEL
ESTADO DE LOS
PACIENTES
HSMSJPIIReporte
s47450 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### N° DE REPORTES Registro
27
EVALUACION E
INFORME DE
FUNCIONES VITALES DE
PACIENTES
HOSPTALIZADOS
REPORTAR CONTROL Y
REGISTRO DE FUNCIONES
VITALES
HSMSJPII Registros 16376 1388 1268 1388 1348 1388 1348 1388 1388 1348 1388 1348 1388N° DE
PACIENTESREGISTRO
VERIFICAR DE MED.
RESERVAHSMSJPII Registros 728 62 56 62 60 60 60 62 62 60 62 60 62
N° DE
REGISTROS REGISTRO
GARANTIZAR
ADMINISTRACION DE
MEDICACIÓN
HSMSJPII
Registro
de
paciente
s
medicad
os
43800 3720 3360 3720 3600 3720 3600 3720 3720 3600 3720 3600 3720
N° DE
PACIENTES
MEDICADOS
REGISTRO
29MEJORAR SISTEMA DE
ALIMENTACION
ASISTIDA
ASISTIR EN ALIMENTACION
A HOSPITALIZADOS HSMSJPII
Reporte
de
raciones
mensual
es
71175 6045 5460 6045 5850 6045 5850 6045 6045 5850 6045 5850 6045Nª DE
RECIONESREGISTRO
30MEJORAR
COORDINACION ENTRE
SERVICIOS
REALIZAR REUNIONES DE
COORDINACIONHSMSJPII Reportes 4368 372 336 372 360 372 360 372 372 360 360 360 372 N° DE REPORTES REGISTRO
31IMPLEMENTAR
ACTIVIDADES DE
CONTROL
REALIZAR SUPERVISIONES
PERIODICASHSMSJPII
SUPERVI
SIONES36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N° DE
SUPERVICIONESREGISTRO
32REALIZAR TERAPIAS
GRUPALES CON PACIENTESHSMSJPII
TALLER
ES240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 N° DE SECIONES
HOJA DE
REGISTRO
33
MEJORAR ACCESO DE
USUARIOS AL SERVICIO
DE PSIQUIATRIA Y
SALUD MENTAL
FORTALECER TERAPIAS
GRUPALES CON PACIENTES
HOSPITALIZADOS
(UNIDADES ABC)
HSMSJPIISECIONE
S960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 N° DE SECIONES
HOJA DE
REGISTRO
34
MEJORAR GESTION
INTEGRAL DEL
HOSPITAL DE SALUD
MENTAL SAN JUAN
PABLO II
FORTALECER
DISPENSACION DE
MEDICAMENTOS
MEJORAR ATENCION
FARMACEUTICAHSMSJPII
ATENCI
ONES/M
ES
1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 N° ATENCIONES FORMATO AF
35FORTALER
PREPARACION DE
MEDICAMENTOS EN DU
IMPLEMETAR AREA DE
FARMACOS INYECTABLESHSMSJPII
PROYEC
TO1 1
36
MEJORAR ACCESO DE
USUARIOS AL SERVICIO
DE PSIQUIATRIA Y
SALUD MENTAL
FORTALECER CALIDAD DE
ATEN CION EN
CONSULTORIOS EXTERNOS
HSMSJPIIATENCI
ONES5520 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
N° DE
ATENCIONES EN
CONSULTA
EXTERNA
HISTORIA
CLINICA
37ORGANIZAR CAMPAÑAS DE
SALUD MENTAL HSMSJPII
CAMPAÑ
A4 1 1 1 1
N° DE
CAMPAÑASREGISTRO
38
ORGANIZAR
INTERVENCIONES
PREVENTIVAS EN SALUD
MENTAL DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE
HSMSJPIIINTERV
ENCION12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° DE
INTERVENCIONE
S EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
REGISTRO
39
MEJORAR GESTION
INTEGRAL DEL
HOSPITAL DE SALUD
MENTAL SAN JUAN
PABLO II
EXPENDIO DEL TOTAL DE
RECETAS MEDICASHSMSJPII
RECETA
S/MES7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 N° RECETAS
RECETAS
MEDICAS
40VENTA DE
MEDICAMENTOS/INSUMOSHSMSJPII
BOLETA
S/MES3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 N° BOLETAS
BOLETAS DE
VENTA
41OBTENER REGISTRO EN
INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SALUD
HSMSJPIITRAMIT
E1 1
OBTENER
INSCRIPCIONREGISTRO
42OBTENER LICEN CIA DE
FUNCIONAMIENTOHSMSJPII
TRAMIT
E1 1
OBTENER
INSCRIPCIONREGISTRO
43 GESTIONAR DONACIONES HSMSJPIIGESTIO
NAR12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 REGISTRO
44
GESTIONAR SOFTWARE,
HARDWARE PARA
ADMISION CONSULTA
EXTERNA Y
HOSPITALIZACIÓN -
HISTORIA CLINICA
ELECTRONICA, FARMACIA.
HSMSJPIIREUNIO
N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° DE
SOFTWARE Y
HARWARE
IMPLEMENTADO
S
REGISTRO
45FORTALECER
PREPARACION DE
MEDICAMENTOS EN DU
PREPARAR DOSIS
UNITARIAHSMSJPII
DOSIS/
MES81000 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
N° DOSIS
UNITARIAFORMATO DU
46
MEJORAR GESTION
INTEGRAL DEL
HOSPITAL DE SALUD
MENTAL SAN JUAN
PABLO II
CHARLAS EN SALUD
MENTALHSMSJPII CHARLA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
N° DE CHARLAS
PROGRAMADASREGISTRO
47
MEJORAR
COMPETENCIAS
CLINICAS Y
PROCEDIMIENTALES
DE COLABORADORES
DEL HOSPITAL DE
SALUD MENTAL SAN
JUAN PABLO II
SESIONES DE
CAPACITACION
PERMANENTE DEL
PERSONAL PROFESIONAL Y
TÉCNICO
HSMSJPII SESION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 REGISTRO
48
REUNIONES ACADÉMICAS
CON RESIDENTES MÉDICOSHSMSJPII
REUNIO
N8 2 2 2 2
N° DE
REUNIONES
ACADEMICAS
REGISTRO
49
REUNIONES ACADÉMICAS
CON INTERNOS DE
PSICOLOGÍA
HSMSJPIIREUNIO
N48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
N° DE
REUNIONES
ACADEMICAS
REGISTRO
-
|
PRESUPUESTO ASIGNADO 2015
GARANTIZAR
ATENCION Y
PROCEDIMIENTOS DE
PACIENTES
HOSPITALIZADOS
26
28
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
MEJORAR SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE
TRATAMIENTO
SUPERVISADO
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: DIRECCION DE HOGARES- MARIA SALOME FERRO Y SAN JUDAS CHICO
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia del area o sub gerencia a la Gestión de la SBPC.
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Mejoramiento en la calidad de atencion a los NNA en los hogares de la SBPC
Unidad de
MedidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1
Gestionar y tramitar la
documentacion respectiva
ACTUALIZAR LA LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO DE
LOS HOGARES
SBPC LICENCIA 2 2 Nº de tramites DOCUMENTO
2Gestionar y
tramitar la documentacion
ACREDITACION DE LOS
CARSSBPC Resolucion 2 1 1 Nº de tramites DOCUMENTO
3
Contar con instrumentos que
garanticen un seguimiento de
vida de los y las
menores
MEJORA DE INTRUMENTOS
DE ATENCION EN LOS
HOGARESSBPC DOC 5 2 2 1
Nº de reuniones
FICHAS
4Promover y poner
en funcionamiento
las "casitas"
Implementar las casitas SBPCImplentacio
n5 3 2 Nº Casitas DOCUMENTO
5
APERTURA, MANEJO Y
SEGUIMIENTO DE
EXPEDIENTES SOCIALES
DE MENORES
ALBERGADOS Y
INGRESANTES NUEVOS A
LOS HOGARES
SBPC EXPE 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nº EXP EXPEDIENTE
6
INTERVENCION Y
SEGUIMIENTO SOCIAL
(VISITAS DOMICILIARIAS
A NNA, FAMILIARES Y EX
PUPILOS)
SBPC visitas 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Nº de Fichas de visita
domiciliaria y
seguimiento
Fichas
7
ELABORAR INFORMES
SOCIALES TECNICOS,
INICIALES Y EVOLUTIVOS
SBPC INFORMES 256 2 0 2 80 2 2 2 80 2 2 2 80 Nº de Informes Oficios
8
COORDINAR, GESTIONAR CON
FISCALIA/JUZGADOS LA
REINSERCION, COLOCACION
FAMILIAR Y/O TRASLADO A
OTROS HOGARES
SBPC ACUERDOS 165 1 1 3 50 1 1 3 50 1 1 3 50 Nº oficios Actas, Oficios
9 CONTAR CON LOS DNI/PARTD
NAC. , SIS PARA LAS(OS)
MENORES ALBERGADOS
SBPCDOCUMENT
OS48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nº DNI, SIS DOCUMENTO
10MATRICULAS ESCOLARES,
REFORZAMIENTO Y
RECUPERACIONSBPC
MATRICULA
S90 85 2 2 1
Nº MATRICULAS
FICHAS DE MATRICULA
11CAPACITACION LABORAL O
FORMACION PROFESIONAL
PARA ADOLESCENTES SBPC
CPACITACIO
NES10 3 4 3
Nº CAPACITADOS(
AS)CERTIFICADOS
12
ATENCION, ORIENTACION Y
CONSEJERIA PSICOLOGICA
INDIVIDUAL (Soporte
psicológico)
SBPCATENCIONE
S2496 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
Nº ATENCIONES
FICHAS DE ATENCION
13
TERAPIA FAMILIAR
PSICOLÓGICA A PADRES Y/O
APODERADOS ATENCION de
PSICOLOGIA A PADRES, Y/O
APODERADOS DE LOS
MENORES
SBPCATENCIONE
S84 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 N° de atenciones
Fichas de
intervención
14
APERTURA, MANEJO Y
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
PSICOLOGICOS DE MENORES
ALBERGADOS Y INGRESANTES
NUEVOS A LOS HOGARES
SBPC EXPE 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nº EXP EXPEDIENTE
15ELABORAR INFORMES
PSICOLOGICOS TECNICOS,
INICIALES Y EVOLUTIVOSSBPC INFORMES 256 2 0 2 80 2 2 2 80 2 2 2 80 Nº de Informes Oficios
16
REUNIONES CON EL
PERSONAL DE LAS I.E. A LOS
CUALES PERTENECEN LOS
NNA.
SBPC REUNIONES 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Nº REUNIONES ACTAS
17MESAS DE TRABAJO CON PJ,
MP, UIT Y PNPSBPC REUNIONES 4 2 2 Nº OFICIOS
LISTA DE
PARTICIPANTES Y
ACTA DE
COMPROMISO
18PROMOVER CONVENIOS CON
UNIVERSIDADES PARA TENER
INTERNOS SBPC CONVENIOS 3 1 1 1 Nº CONVENIO
CONVENIOS
APROBADOS
19
PARTICIPAR E INTERIORIZAR
CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN
ACTIVIDADES FAMILIARES
DIVERSAS DE LOS HOGARES
SBPC ACTIVIDADES 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31N° de actividades
realizadas
Registro de
participantes
20
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PERSONAL BASICA, CONDUCTA
SOCIAL Y ALIMENTACIÓN
(Talleres educativos)
SBPC ACTIVIDADES 690 10 20 30 40 50 60 65 70 75 80 90 100N° de actividades
realizadas
Registro de
participantes
21
ACTIVIDADES DE NIVELACION
REFORZAMIENTO Y
SEGUIMIENTO ACADEMICO DE
NIÑOS Y NIÑAS,
SBPC ACTIVIDADES 258 24 12 24 24 24 24 24 15 24 24 24 15N° de actividades
realizadas
Registro de
participantes
22
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
SOCIOCULTURALES CON LOS
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
SBPC ACTIVIDADES 24 3 3 2 1 1 2 3 3 1 1 2 2N° de actividades
realizadas
Registro de
participantes
23
Contar con la
alimentacion
saludable de los y
las menoresdesde el
área de almacen y
cocina
Atender la alimentacion de
los y las albergados/asSBPC Menus 32400 ### ### ### ### ### 2700 ### ### ### ### ### ###
El àrea de Servicio de
Trabajo Social debe
brindar el servicios a
niños/as y
adolescentes y
familias a encotrar los
medios necesarios
para su bienestar en
su entorno social de
los para la mejora de
sus condiciones de
vida y en funcion de
sus intereses
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : DIRECCION HOGARES-MARIA SALOME FERRO Y SAN JUDAS CHICO
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES AMBITO
META ANUALCRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
IndicadorFUENTE DE
VERIFICACION
PROCESO/PRODUCTO
Garantizar el
servicio a los y las
NNA de acuerdo a las normas
establecidas en la entidad regente a
los CAR
CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
El àrea de Servicio de
Trabajo Social debe
brindar el servicios a
niños/as y
adolescentes y
familias a encotrar los
medios necesarios
para su bienestar en
su entorno social de
los para la mejora de
sus condiciones de
vida y en funcion de
sus intereses
Favorecer desde el
El área de Tutoria el
autoconocimiento
de nuestros
niños(as) para
ayudarles a
desarrollar una
personalidad
madura en sus
múltiples facetas de
forma que se
integren y
colaboren en el
crecimiento de la
sociedad a la que
seran reintegrados.
24Gestionar el apoyo al personal de
atencion directa
GESTION Y COORDINACION
CON INSTITUCIONES
(VOLUNTARIADO)
SBPC GESTION 6 2 2 2Nº fichas de
voluntariofichas
25
Cubrir las
necesidades de
bienes de los y las
albergadfasGESTION DE VESTIDO Y
OTROS PARA LOS NNASBPC GESTION 10 4 4 2
Nº de actas de
donacion Actas
26
Generar ingresos de
bienes para el uso de los y las
menores.CONVENIOS INSTITUCIONES
DE APOYO
SBPC GESTION 6 2 2 2 Nº DE CONVENIOS CONVENIOS
27PARTICIPACION EN
ESPACIOS DE
CONCERTACION
SBPC
REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº REUNIONES
LISTA DE
PARTICIPANTES Y
ACTA DE
COMPROMISO
28TALLERES DE BUENOS
HABITOS DE HIGIENE Y
SALUBRIDAD
SBPC
TALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº TALLERES LISTAS
29
TALLERES DE
SENSIBILIZACION A LOS
ADOLESCENTES A CERCA DE
PATERNIDAD Y
MATERNIDAD
RESPONSABLE,
PLANIFICACION FAMILIAR,
ITS, SIDA
SBPC
TALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº TALLERES LISTAS
30
CHARLAS Y TALLERES DE
CAPACITACION DE TUTORES
Y MENORES EN TEMAS DE
SALUD,ESTRATEGIAS DE
CRIANZA CON LOS NNA.
SBPC
TALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº TALLERES LISTAS
31
CAPACITACION AL
PERSONAL EN TEMAS
PRIORIZADOS EN LAS REDES
DE TRABAJO
SBPC
TALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº TALLERES LISTAS
-
|
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
FINANZAS
CONOCIMIENTO
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
Fortalecer las
relaciones interinstitucionale
para contribuir en
las alianzas estrategicas de
hogares e instituciones
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1INTERRELACION PERMANENTE CON
ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOSSBPC REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº de reuniones
efectuadas
Informes de comisiones de
trabajo
2GESTIONAR CONVENIOS
INSTITUCIONALESSBPC CONVENIOS 6 1 1 1 1 1 1 Nº de convenios suscritos
Copias de Suscripción de
convenios
3CONVOCAR REUNIONES INTERNAS
DE TRABAJOSBPC REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº de reuniones
efectuadas Actas de reuniones
4
MONITOREAR ACTIVIDADES
PLANIFICADAS POR LAS
DEPENDENCIAS
SBPC VISITAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº de visitas efectuadas Actas de Monitoreo
5
PROMOVER ESPACIOS DE
CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL
PUBLICA Y PRIVADA EN APOYO A LA
SBPC.
SBPC REUNIONES 6 1 1 1 1 1 1Nº de acciones
efectuadasActas de reuniones
6CONVOCAR TALLERES DE
EVALUACION DE LA GESTIONSBPC TALLERES 2 1 1 Nº de talleres efectuados Acta de acuerdos
7PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LA
FORMULACION, EJECUCION, EVALUACION
DE PLANES Y PROGRAMAS
SBPC SUPERVISION 6 1 1 1 1 1 1Nº de supervisiones
realizadasInformes
8SUPERVISAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN
LA INSTITUCION SBPC SUPERVISION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Nº de supervisiones
realizadasInformes
9SUPERVISAR E IMPLEMENTAR LOS
ACUERDOS DE DIRECTORIO SBPC ACUERDOS 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Nº de acuerdos
implementadosInformes
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
GASTOS CORRIENTES
-
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr una gestión eficaz del Directorio Institucional.
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : Gerencia General
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conducción y Orientación Superior -Gerencia General.
OBJETIVO OPERACIONAL: Establecer relaciones de participación y cooperación para enfrentar la problemática de la población en riesgo y exclusión.
Fuente de verificación
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la adquisición de Bienes de
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
N° Objetivo/Actividad AMBITO
META ANUAL Cronograma y Metas mensuales
Indicador
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: DIRECCION DE HOGARES- CASA ACOGIDA "VIRGEN NATIVIDAD"
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia del area o sub gerencia a la Gestión de la SBPC.
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Mejoramiento en la calidad de atencion a los NNA en los hogares de la SBPC
Unidad de Medida Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1
Gestionar y
tramitar la
documentacion
respectiva
ACTUALIZAR LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS
HOGARES
SBPC LICENCIA 1 1 Nº de tramites DOCUMENTO
2Gestionar y
tramitar la
documentacion
ACREDITACION DE LOS CARS SBPC Resolucion 1 1 Nº de tramites DOCUMENTO
3Contar con
instrumentos que
garanticen un
MEJORA DE INTRUMENTOS
DE ATENCION EN LOS
HOGARESSBPC DOC 5 2 2 1
Nº de
reunionesFICHAS
4Garantizar la
ampliacion del
servicio
Incrementar e Implementar
el servicio de atencionSBPC Implementar 10 10 Nº de camas DOCUMENTO
5Contar con
ambientes
saludables
DESINFECCIÓN DE LOS
AMBIENTES DE CASA
ACOGIDA
SBPC Desinfeccion 2 1 1Nº de
intervenciones
de desinfección
Certificacion
6
APERTURA, MANEJO Y
SEGUIMIENTO DE
EXPEDIENTES SOCIALES
DE MENORES
ALBERGADOS Y
INGRESANTES NUEVOS A
LOS HOGARES
SBPC EXPE 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 Nº EXP EXPEDIENTE
7
INTERVENCION Y
SEGUIMIENTO SOCIAL
(VISITAS DOMICILIARIAS
A NNA, FAMILIARES Y EX
PUPILOS)
SBPC visitas 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nº de Fichas de
visita
domiciliaria y
seguimiento
Fichas
8
ELABORAR INFORMES
SOCIALES TECNICOS,
INICIALES Y EVOLUTIVOS
SBPC INFORMES 91 2 0 2 25 2 2 2 25 2 2 2 25 Nº de Informes Oficios
9
COORDINAR, GESTIONAR
CON FISCALIA/JUZGADOS
LA REINSERCION,
COLOCACION FAMILIAR
Y/O TRASLADO A OTROS
HOGARES
SBPC ACUERDOS 40 1 1 3 10 1 1 3 10 1 1 3 10 Nº oficios Actas, Oficios
10
CONTARCON LOS
DNI/PARTD NAC. , SIS
PARA LAS(OS) MENORES SBPC DOCUMENTOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº DNI, SIS DOCUMENTO
11
MATRICULAS ESCOLARES,
REFORZAMIENTO Y
RECUPERACION
SBPC MATRICULAS 6 3 1 1 1Nº
MATRICULAS
FICHAS DE
MATRICULA
12
CAPACITACION LABORAL
O FORMACION
PROFESIONAL PARA
SBPCCPACITACION
ES5 3 2
Nº
CAPACITADOS(
AS)
CERTIFICADOS
13ATENCIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES SBPC ATENCI0NES 30 10 10
10
N° de atenciones
efectuadas
Hoja de registro de
atenciones
14
ATENCION, ORIENTACION
Y CONSEJERIA
PSICOLOGICA INDIVIDUAL
(Soporte psicológico)
SBPC ATENCIONES 384 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32Nº
ATENCIONES
FICHAS DE
ATENCION
15
TERAPIA FAMILIAR
PSICOLÓGICA A PADRES
Y/O APODERADOS
ATENCION de
PSICOLOGIA A PADRES,
Y/O APODERADOS DE LAS
MENORES
SBPC ATENCIONES 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 N° de atencionesFichas de
intervención
16
APERTURA, MANEJO Y
SEGUIMIENTO DE
EXPEDIENTES
PSICOLOGICOS DE
MENORES ALBERGADOS Y
SBPC EXPE 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nº EXP EXPEDIENTE
17
ELABORAR INFORMES
PSICOLOGICOS TECNICOS,
INICIALES Y EVOLUTIVOS
SBPC INFORMES 74 0 2 20 2 2 2 20 2 2 2 20 Nº de Informes Oficios
18
REUNIONES CON EL
PERSONAL DE LAS I.E.
/CEBA A LOS CUALES
PERTENECEN LOS NNA.
SBPC REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº REUNIONES ACTAS
19MESAS DE TRABAJO CON
PJ, MP, UIT Y PNPSBPC REUNIONES 2 2 Nº OFICIOS
LISTA DE
PARTICIPANTE
S Y ACTA DE
COMPROMISO
20
PROMOVER CONVENIOS
CON UNIVERSIDADES
PARA TENER INTERNOS
SBPC CONVENIOS 3 1 1 1 Nº CONVENIOCONVENIOS
APROBADOS
22
PARTICIPAR E
INTERIORIZAR CON LAS
ADOLESCENTES EN
ACTIVIDADES FAMILIARES
DIVERSAS DE LOS
HOGARES
SBPC ACTIVIDADES 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3N° de actividades
realizadas
Registro de
participantes
El àrea de Servicio de
Trabajo Social debe
brindar el servicios a
niños/as y
adolescentes y familias
a encotrar los medios
necesarios para su
bienestar en su
entorno social de los
para la mejora de sus
condiciones de vida y
en funcion de sus
intereses
PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : DIRECCION HOGARES-´CASA ACOGIDA "VIRGEN NATIVIDAD"
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES AMBITO
META ANUALCRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
IndicadorFUENTE DE
VERIFICACION
PROCESO/PRODUCTO
Garantizar el
servicio a los y las
NNA de acuerdo a
las normas
establecidas en la
entidad regente a
los CAR
CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
El àrea de Servicio de
Trabajo Social debe
brindar el servicios a
niños/as y
adolescentes y familias
a encotrar los medios
necesarios para su
bienestar en su
entorno social de los
para la mejora de sus
condiciones de vida y
en funcion de sus
intereses
Favorecer desde el
El área de Tutoria el
autoconocimiento
de nuestros
niños(as) para
ayudarles a
desarrollar una
personalidad
madura en sus
múltiples facetas de
forma que se
integren y colaboren
en el crecimiento de
la sociedad a la que
seran reintegrados.
23
ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN PERSONAL
BASICA, CONDUCTA
SOCIAL Y
SBPC ACTIVIDADES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2N° de actividades
realizadas
Registro de
participantes
24
ACTIVIDADES DE
NIVELACION
REFORZAMIENTO Y
SEGUIMIENTO
ACADEMICO DE
ADOLESCENTES
SBPC ACTIVIDADES 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4N° de actividades
realizadas
Registro de
participantes
25
ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y
SOCIOCULTURALES CON
LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
SBPC ACTIVIDADES 24 3 3 2 1 1 2 3 3 1 1 2 2N° de actividades
realizadas
Registro de
participantes
26ELABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO
DEL ROL DE VIDA DIARIASBPC ACTIVIDADES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº ROL Fichas
27
Contar con la
alimentacion
saludable de los y
las menoresdesde el
área de almacen y
cocina
Atender la
alimentacion de los y
las albergados/as
SBPC Menus 4320 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 Nº de menus fichas de menu
28Gestionar el apoyo
al personal de
atencion directa
GESTION Y COORDINACION
CON INSTITUCIONES
(VOLUNTARIADO)SBPC GESTION 6 2 2 2
Nº fichas de
voluntariofichas
29
Cubrir las
necesidades de
bienes de los y las
albergadfasGESTION DE VESTIDO Y
OTROS PARA LOS NNASBPC GESTION 10 4 4 2
Nº de actas de
donacion Actas
30
Generar ingresos de
bienes para el uso
de los y las
menores.CONVENIOS INSTITUCIONES
DE APOYO
SBPC GESTION 6 2 2 2Nº DE
CONVENIOSCONVENIOS
31
PARTICIPACION EN
ESPACIOS DE
CONCERTACION
SBPC
REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº REUNIONES
LISTA DE
PARTICIPANTE
S Y ACTA DE
COMPROMISO
32
TALLERES DE BUENOS
HABITOS DE HIGIENE Y
SALUBRIDAD
SBPCTALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº TALLERES LISTAS
33
TALLERES DE
SENSIBILIZACION A LOS
ADOLESCENTES A CERCA DE
PATERNIDAD Y
MATERNIDAD RESPONSABLE,
PLANIFICACION FAMILIAR,
ITS, SIDA
SBPC
TALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº TALLERES LISTAS
34
CHARLAS Y TALLERES DE
CAPACITACION DE TUTORES
Y MENORES EN TEMAS DE
SALUD,ESTRATEGIAS DE
CRIANZA CON LOS NNA.
SBPC
TALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº TALLERES LISTAS
35
CAPACITACION AL PERSONAL EN
TEMAS PRIORIZADOS EN LAS
REDES DE TRABAJO
SBPC
TALLERES 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº TALLERES LISTAS
-
|
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
Favorecer desde el
El área de Tutoria el
autoconocimiento
de nuestros
niños(as) para
ayudarles a
desarrollar una
personalidad
madura en sus
múltiples facetas de
forma que se
integren y colaboren
en el crecimiento de
la sociedad a la que
seran reintegrados.
FINANZAS
CONOCIMIENTO
PRESUPUESTO ASIGNADO 2015
Fortalecer las
relaciones
interinstitucionale
para contribuir en
las alianzas
estrategicas de
hogares e
instituciones
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la
DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conducción y Orientación Superior - SUB GERENCIA HOTEL TAMBO
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia en la Administración y Recaudación de Recursos Económicos del Hotel Tambo dentro de la Gestión de la SBPC.
OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: del area o sub gerencia
Unidad
de
Medida
Canti
dadEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1
Incrementar las
Transacciones de
Servicios de
Hospedaje y
Alimentación a
huéspedes
extranjeros en un
60% respecto del
Ejercicio 2014
Incrementar
progresivamente los
Recursos Económicos
generados durante los
Ejercicios
Presupuestales
anteriores para los
fines sociales de la
SBPC.
Establecer Relaciones
Estratégicas con
Páginas Web
Especializadas en
Publicitar a nivel
Virtual/Mundial
Servicios de
Hospedaje
Turismo
Nac/Intern.
%
AVANCE60% 2% 2% 2% 2% 5% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 3%
Número de
Prestaciones de
Servicios de
Hospedaje
Facturación/Libro
Registro Pasajeros
Nacionales y
Extranjeros
2
Brindar Servicios de
Hospedaje y
Alimentación de
calidad y
competitivos
Mantener la Vigencia y
Competitividad del
Establecimiento
Hotelero
incrementando la
satisfacción de nuestros
usuarios
Contar con
proveedores de bienes
y servicios de calidad y
brindar servicios
personalizados en las
distintas áreas del
Establecimiento
Prestación
Ss Hoteleros
%
AVANCE100% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Prestaciones de
Servicios de
Hospedaje y
Alimentación
Facturación/Libro
Registro Pasajeros
Nacionales y
Extranjeros
3
Mejorar la Eficiencia
Competitiva
consistente en
Infraestructura
operativa y Calidad de
Servicios del
Establecimiento de
Hospedaje
Grado de Eficiencia en
el Uso de las
Instalaciones, Espacios,
Servicios y Recursos
conforme a los niveles
de exigencia del
consumidor
Coordinar con la
Entidad el desarrollo
de las acciones de
Mantenimiento
integral del local
específicamente
cobertura de techos,
pintado habitaciones,
areas públicas y
adquirir Tvs
modernos para
atención huéspedes.
Interinstitu
cional
%
AVANCE100% 10% 10% 30% 30% 5% 5% 5% 5%
Acciones de
Mantenimiento y
Pintado
Infraestructura
Hotel Tambo
Servicios
Contratados y
Bienes Adquiridos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora : SUB GERENCIA HOTEL TAMBO
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES AMBITO
META ANUALCRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
Indicador FUENTE DE VERIFICACION
PROCESO/PRODUCTO
CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
4Huéspedes
Nacionales
Verificar relaciones
estratégicas Agencias
de Turismo y Publicitar
servicios en Redes
Sociales
Gestionar relaciones
contractuales y convenios
con Agencias de Viajes
Nacionales y Locales que
contacten con delegaciones
de Turistas Nacionales,
Extranjeros, generando
convenios con Entidades
Educativas (Promociones
Estudiantiles) y otros.
Nacional UNID. 200 20 30 30 30 30 30 20 10
Relaciones
Contractuales
consolidadas y
efectivas
Incremento
Recaudación,
Facturación e
incremento Nro.
Huéspedes y
servicios hoteleros
conexos
5Huéspedes
Extranjeros
Publicitar los Servicios
de Hospedaje en
Páginas Web
Especializadas
Generar relaciones
contractuales,
convenios,
suscripciones con
Páginas Web
Especializadas en
Turismo y Hotelería a
nivel mundial.
Internacion
alUNID. 150 10 20 20 20 20 20 20 20
Servicios del
Hotel Tambo
publicitados a
nivel
internacional en
las Páginas Web
Especializadas
Incremendo
recaudación
prestaciones de
Servicios
Hoteleros a
Extranjeros
principalmente
6Atención Eventos
Entidades Públicas y
Privadas
Generar invitaciones y
promociones de
servicios hoteleros a los
Ministerios, Gobiernos
Regionales, Locales y
otras entidades
ofertando los servicios
de hospedaje,
Remitir invitaciones y
oficios dando a
conocer los Servicios
Hoteleros, Alquiler de
Auditorium y
Alimentación con
precios actualizados y
competitivos.
Nacional/Lo
calUNID. 260 20 30 30 30 30 30 30 20 20 20
Atención de
Eventos
Institucionales
Facturación e
incremento de los
Recursos
Económicos
generados por el
Hotel Tambo
7
Sociedad de
Beneficencia Pública
del
Cusco/Municipalidad
Provincial del Cusco
Generar recursos
económicos suficientes
para la atención de la
Población en Riesgo a
cargo de la Entidad,
apoyar en los eventos y
actividades
institucionales.
Brindar Servicios
Hoteleros de calidad y
a precios competitivos
a huéspedes
Nacionales,
Extranjeros, Entidades
Públicas y Privadas
que durante el
Ejercicio Presupuestal
se incrementen
progresivamente.
Local/Regio
nalUNID. 100 10 15 15 10 10 10 15 15
Eventos
Institucionales
Confirmados
Cotizaciones de
Servicios
Hoteleros,
Ordenes de
Servicio,
Facturación y
Recursos
Generados.
8
Incrementar los Ingresos
Económicos y reduciendo el
Gasto e Inversión de la
Entidad.
Disminuir los
pocentajes de Gasto de
la Administración
especialmente en los
Costos Fijos Laborales
Reducir a un 10% el
número total de
servidores nombrados
por Contratados CAS y
Locación de Servicios
Laboral SERV. 7 2 2 2
Rotación
Personal
Nombrado
Convocatorias
Personal CAS y
Contratos
Locación de
Servicios
FINANZAS
9
Incrementar los
ingresos del
establecimiento
garantizando la
satisfacción del
cliente.
Reducir la inversión en
Combustible (Gas
Propano) y Agua para
atención del Servicio de
Agua Caliente las 24
horas en habitaciones
Adquisición e
Instalación del
Sistema de
Recirculación de Agua
Caliente
Fuentes de
EnergíaUNID 1 1
Adquisición
Sistema de
Recirculación de
Agua Caliente
Adquisición del
Sistema de
Recirculación de
Agua Caliente e
instalación de la
maquinaria
respectiva.
10
Orientar los Procesos
a la Satisfacción del
Cliente y la Calidad
del Servicio
Brindar servicios
hoteleros de calidad y
competitivos
reduciendo al 0% las
quejas y observaciones.
Capacitación
permanente y Mejora
Continua en las
Prestación de
Servicios y eliminar el
porcentaje de error en
los servicios que
brinda el personal en
las áreas de
Mantenimiento de
Pisos y Recepción
Laboral UNID 100% 30 30 40
Reducción de
Quejas de los
Usuarios,
Potenciales
Clientes y
Servicios
Contratados
brindados
efectivamente
Libro de
Reclamaciones e
incremento de la
Facturación Ss
Hoteleros
11
Elevar la calidad del
servicio al cliente en las
Áreas de Recepción y
Mantenimiento de
Pisos
Capacitar al Personal de
las Áreas de Recepción y
Mantenimiento de Pisos
en Atención al Cliente
Establecer Convenios de
Cooperación
Interinstitucional con la
Facultad de Turismo de
las Universidades del
Cusco e Institutos
Especializados en
Hotelería
LaboralCapacitación
SS. EDUC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mejora en la
calidad de
servicios
brindados.
Personal Eficiente,
Reducción de
Observaciones de
usuarios e
incremento de los
recursos generados.
12
Desarrollar nuevas
competencias en los
servidores de las
distitas área del Hotel
Tambo
Contar con Personal
Capacitado, Eficiente e
Identificado
Capacitación
Permanente del
Personal en las
distintas áreas de la
Administración
Hotelera
Capacitacion
SERV. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios
Brindados con
Calidad y
Eficiencia
Nº Cursos
Capacitación
dictados por
Convenio.
13
Adiestrar al personal
en labores de gasfitería,
electricidad y
mantenimiento de
máquinas
Personal de Planta
atienda las refacciones
por emergencia
Capacitación Personal
en Gasfitería,
Electricidad y
Mantenimiento
Máquinaria
Laboral
SERV. 6 2 2 2
14
Capacitar al personal
en temas de Defensa
Civil, Códigos de
Conducta, Atención al
Cliente, Información
Turística y conexos
Contar con personal
informado que brinde
adecuado servicio al
cliente del
establecimiento.
Capacitación a cargo de
las Entidades
vinculadas a la
Actividad Turística
Capacitacion
SERV. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios
Brindados con
Calidad y Eficiencia
Cursos y Talleres de
Capacitación
efectuados
CONOCIMIENTO
-
|
adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo
de las Instituciones.
PRESUPUESTO ASIGNADO 2015
PERSONAL Y OBLIGACIONES
BIENES
SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la