prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna ...¡njeg-izvještaja-o... · veći...

TOČKA 3.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu

1

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA

Gradonačelnik Rijeka, 11. 9. 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke n/r predsjednika Andreja Poropata

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst,

12/17 i 9/18) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada

Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Jasnu Liker, pročelnicu Odjela gradske uprave za

financije.

GRADONAČELNIK mr.sc. Vojko OBERSNEL

2

S A D R Ž A J

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna 3 Grada Rijeke u prvom polugodištu 2018. godine 2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave u prvom 34

polugodištu 2018. godine

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 35 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 42 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 57 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 68 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 80 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu 97 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 118 2.8. Odjel gradske uprave za financije 132 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 134 2.10. Ured Grada 142 2.11. Zavod za informatičku djelatnost 151 2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog 160

uređenja i građenje 2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 161

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 177

u prvom polugodištu 2018. godine 4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u prvom 182

polugodištu 2018. godine 5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 185

2018. godine 6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u prvom polugodištu 187

2018. godine 7. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke u prvom 200

polugodištu 2018. godine

3

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

4

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio proračuna koji sadrži Sažetak, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na

razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka

ekonomske klasifikacije, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Za prvo polugodište 2018. godine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su predati izvještaj o izvršenju proračuna sukladno izmijenjenom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Izmjene i dopune Pravilnika su objavljene u “Narodnim novinama” broj 102/17 i stupile su na snagu 26. listopada 2017. godine). Izmjenama i dopunama Pravilnika nije promijenjen sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tj. nisu promijenjeni prethodno navedeni obavezni dijelovi izvještaja, ali je promijenjen sadržaj unutar pojedinih dijelova izvještaja. Radi se o sljedećim promjenama: U Općem dijelu proračuna, osim dosadašnjeg izvršenja po ekonomskoj klasifikaciji, daju se i podaci o izvršenju po izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji, na sljedeći način: Račun prihoda i rashoda sadrži: prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži: račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, račun financiranja prema izvorima financiranja.

U Posebnom dijelu proračuna nije više potrebno dati prikaz izvršenja po ekonomskoj klasifikaciji, a ostaju pregledi izvršenja po:

organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi, te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove proračuna JLP(R)S na početku i na kraju izvještajnog razdoblja. Ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika dodatno je propisano da Izvještaj treba sadržavati i iznose otplata gore navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u idućim godinama. Također, Izmjenama i dopunama Pravilnika je propisano da obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka treba dopuniti podacima o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika, stanju nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika. U skladu sa svim prethodno navedenim, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

5

U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2018. godine, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u prvom polugodištu 2017. godine. Izvorni plan je Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu donesen od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan je Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu s uključenim preraspodjelama izvršenim u razdoblju I-VI 2018. godine. Podaci o izvršenju su iskazani na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Proračunom za 2018. godinu.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2018. godine izvršeno je na osnovi

sljedećih financijsko-planskih dokumenata: • Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu i Odluku o

izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 20.12.2017. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Grada Rijeke" broj 11/17.

• Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 24.5.2018. godine, a objavljena je u “Službenim novinama Grada Rijeke" broj 8/18.

U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu planirani su, osim proračunskih prihoda i

rashoda, i vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada te rashodi koji se iz njih financiraju, osim rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna.

Sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17 i 8/18) i Odluci o uvođenju Riznice („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/15, 13/16, 2/17 i 11/17), uspostavljeno je izvršavanje proračuna preko jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke, na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, osim vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Psihijatrijske bolnice Lopača i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koji se uplaćuju i izvršavaju preko njihovih računa do potpunog ispunjenja tehničkih i drugih potrebnih uvjeta za poslovanje u sustavu Riznice.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, člankom 44., utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje (s iznimkom od maksimalno 15% u slučajevima kada se preraspodjelom povećavaju rashodi za vlastito učešće u EU projektima). Nakon donesenog Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, iskazana je potreba za preraspodjelama sredstava unutar samih razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela. Stoga su u skladu s člankom 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos rashoda proračuna ostao nepromijenjen, odnosno u iznosu od 1.059.900.000 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu.

Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Izvršene preraspodjele sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu, obzirom da kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

6

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ

NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018.- 2020. godine dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu temelji se na "Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine", uvažavajući pri tome zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Osim toga, osnova pri donošenju proračuna su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018.- 2020. godine, za 2018. godinu

projiciran je realni rast bruto domaćeg proizvoda od 2,9%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom ovogodišnjem tromjesečju je zabilježen realni rast BDP-a od 2,5%, dok je prema prvoj procjeni u drugom tromjesečju BDP porastao za 2,9% u odnosu na isto tromjesečje 2017. godine.

U nastavku se daje pregled najznačajnijih makroekonomskih pokazatelja za 2018. godinu koje je objavio Državni zavod za statistiku:

♦ Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome za lipanj 2018. iznosila je 6.276 kuna, a u lipnju 2017. je iznosila 6.005 kuna.

♦ Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za lipanj 2018. iznosila je 8.506 kuna, a za lipanj prethodne 2017. godine iznosila je 8.082 kuna.

♦ Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018. u odnosu na lipanj 2017. porastao je za 2,4%, a nema promjene u odnosu na prethodni mjesec svibanj 2018.

♦ Stopa registrirane nezaposlenosti za lipanj 2018. iznosi 9,2%. Navedeni makroekonomski pokazatelji pokazuju da dolazi do oporavka gospodarstva i

izlaska iz dugotrajne ekonomske krize. Međutim, zbog porezne reforme koja je u primjeni od početka 2017., a kojom je izmijenjen

veći broj propisa s ciljem da se postigne rasterećenje kućanstava i poduzetnika, Grad ostvaruje manje prihoda po osnovi najznačajnijeg prihoda u proračunu, a to su prihodi od poreza i prireza na dohodak. Izgubljeni prihodi po toj osnovi nadoknađuju se iz državnog proračuna na način da državni proračun uplaćuje razliku manjeg ostvarenja u 2018. u odnosu na 2016. godinu. Zakonsko rješenje se oslanja na 2016. godinu kao baznu godinu jer je porezna reforma koja je donijela gubitke u ostvarenju prihoda od poreza i prireza na dohodak nastupila s početkom 2017. godine. Bitno je naglasiti da je navedeno zakonsko rješenje izrazito nepovoljno za gradski proračun jer se na prihode od poreza i prireza na dohodak ne odražavaju pozitivni makroekonomski pokazatelji rasta BDP-a, plaća i zaposlenosti.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i

izdataka za prvo polugodište 2018. godine.

7

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE I-VI 2018. GODINE Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o

izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I-VI 2018. godine. U općem dijelu Polugodišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za I-VI 2017. godine.

U nastavku teksta daje se osvrt na izvršenje 2018. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2018. godinu (tekući plan je početni proračun s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u razdoblju I-VI 2018. godine) i usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2017. godine.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih osnovnih kategorija

prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2018. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu 2017. godine. Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2018. godine prema osnovnoj klasifikaciji u kunama

Red. br. Opis IZVRŠENJE

I-VI 2017. TEKUĆI

PLAN ZA 2018.

IZVRŠENJE I-VI 2018.

Indeks (izvrš. I-VI 2018/ izvrš. I-VI 2017)

Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5 6 7

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 377.944.737 1.063.780.337 399.829.058 105,8 37,6

1. UKUPNI PRIHODI 363.443.566 933.991.791 390.022.272 107,3 41,8 Prihodi poslovanja 354.523.567 874.843.471 380.815.201 107,4 43,5 Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine 8.919.999 59.148.320 9.207.072 103,2 15,6

2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 14.501.171 129.788.546 9.806.785 67,6 7,6

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 388.816.380 1.059.900.000 376.002.551 96,7 35,5

1. UKUPNI RASHODI 364.376.852 1.003.806.045 351.099.147 96,4 35,0 Rashodi poslovanja 317.941.610 707.999.957 316.717.814 99,6 44,7

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.435.242 295.806.088 34.381.333 74,0 11,6

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

24.439.528 56.093.955 24.903.404 101,9 44,4

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) -10.871.643 3.880.337 23.826.506 - 614,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -253.625.217 -3.880.337 -273.132.625 107,7 >1.000

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina - proračunski korisnici

-6.598.841 2.108.000 -5.561.668 84,3 -

Manjak prihoda iz prethodnih godina - proračun -247.026.376 -5.988.337 -267.570.957 108,3 >1.000

D. VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)

-264.496.860 0 -249.306.118 94,3 -

8

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2018. godine u iznosu od 399.829.058 kuna ili 37,6% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 376.002.551 kuna ili 35,5% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2018. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 23.826.506 kuna, od čega se 18.687.523 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 5.138.983 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika (vidljivo u sljedećoj tablici broj 2.). Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, pored navedenog ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. godinu iskazana su i sredstva viškova/manjkova proračunskih korisnika iz prethodnih godina koji rezultiraju manjkom u iznosu od 5.561.668 kuna, te preneseni manjak Grada iz prethodnih godina u iznosu od 267.570.957 kuna.

Na izvršenje proračuna u prvom polugodištu 2018. godine najveći utjecaj su imale

ekonomske okolnosti i poslovni događaji kod sljedećih prihoda i rashoda proračuna: ♦ Porezni prihodi S početkom 2017. godine provedena je porezna reforma s kojom su na snagu

stupile izmjene u sustavu poreza na dohodak kojima je cilj bilo rasterećenje građana kroz smanjenje poreznih stopa i povećanje osobnih odbitaka, ali je učinak navedenih zakonskih izmjena na proračune lokalnih jedinica u manjem ostvarenju proračunskih prihoda od poreza i prireza na dohodak. Usporedbe radi, ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju I-VI 2016. godine iznosilo je 170,8 mil. kuna, a u razdoblju I-VI 2017. godine 146,8 mil. kuna, dakle manje za 24,0 mil. kuna ili za 14,0%. Ostvarenje I-VI 2018. iznosi 170,4 mil. kuna što predstavlja rast u odnosu na prethodnu godinu, ali i dalje je nešto manje u odnosu na 2016. godinu.

Na rast prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2018. godini utječe nekoliko čimbenika: promijenjena je pripadnost prihoda od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju koji je od 2018. postao gradski prihod, a prije je bio državni prihod; nadalje, Porezna uprava je promijenila način obračuna svoje naknade od 1% koju je do 2018. godine naplaćivala umanjenjem prihoda te je Grad na svoj račun dobivao prihode s već izvršenim umanjenjem, a od 2018. godine Grad dobiva prihod u većem „bruto“ iznosu, a naknadu Poreznoj upravi obračunava kao rashod. Zbog navedene promjene načina obračuna naknade Poreznoj upravi, prihodi od poreza i prireza na dohodak su nominalno veći pa je samim tim i država u manjoj obvezi uplate kompenzacijskih mjera.

Najznačajniji čimbenik koji doprinosi rastu prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2018. godini su poboljšane ekonomske okolnosti koje se očituju u rastu BDP-a, zaposlenosti i plaća te se navedeno posljedično odražava i na rast prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Tim više je naglašena činjenica da su učinci porezne reforme koja je stupila na snagu u 2017. godini izrazito nepovoljni za grad jer država kompenzacijskim mjerama nadoknađuje gubitke lokalnih jedinica u odnosu na ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2016. godini kao baznoj godini prije porezne reforme te zbog toga proračunski prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2017. i 2018. godini stagniraju i na njih se ne odražavaju nove povoljne ekonomske okolnosti.

Podsjetimo još da se osim navedenog negativnog učinka na prihode od poreza i prireza na dohodak, negativni učinci porezne reforme na gradski proračun očituju i na prihode od poreza na tvrtku koji je od 2017. godine u potpunosti ukinut. Prosječna ostvarenja prihoda od poreza na tvrtku u godinama prije njegova ukidanja iznosila su oko 7,0 mil. kuna godišnje.

Također, obzirom da je poreznom reformom povećana stopa PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti, Grad je kao mjeru pomoći ugostiteljima svojom Odlukom o porezima Grada Rijeke, donesenom 30. ožujka 2017. godine na Gradskom vijeću („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), smanjio stopu za obračun poreza na potrošnju s dotadašnjih 3% na 1,5%. Navedenim smanjenjem stope Grad godišnje gubi cca 2,3 mil. kuna tj. polovicu ranijeg prosječnog ostvarenja.

9

Primjetan je rast prihoda od poreza na nekretnine u 2018. godini. Ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2018. godine veće je za 12,7 mil. kuna u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Novim Zakonom o porezu na promet nekretnina (˝Narodne novine˝ broj 115/16), koji je stupio na snagu u 2017. godini, smanjena je stopa oporezivanja nekretnina s 5% na 4%, ali je istovremeno ovaj prihod u cijelosti postao prihod gradskog proračuna (prije zakonskih promjena, prihod od poreza na promet nekretnina dijelio se u omjeru 80% grad, a 20% država). Također je polovicom 2017. godine donesen Zakon o subvencioniranju stambenih kredita kao mjera pomoći kojom Vlada RH olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Navedena mjera je izazvala velik interes građana i pozitivno je utjecala na tržište nekretnina.

♦ Kapitalni projekti

Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu karakteriziraju velike investicije koje se sufinanciraju iz EU sredstava, a za proračunsko sufinanciranje se osim proračunskih prihoda, koristi i kreditno zaduženje. Dana 29. svibnja 2018. godine, Ministarstvu financija su podnesena dva zahtjeva za dobivanje suglasnosti za zaduženje, a koji u izvještajnom razdoblju I-VI 2018. još nisu bili rješeni. Jedan zahtjev u iznosu od 123.629.955 kuna se odnosi na projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava odnosno za projekte: Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt i 11 projekata energetskih obnova vrtića i škola. Drugi zahtjev u iznosu od 35,0 mil. kuna se odnosi na projekt koji se financira proračunskim sredstvima, a radi se o projektu: Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastruktura unutar kompleksa Benčić. Na projektima energetske obnove vrtića i škola se radi od početka godine, dok će se radovi u kompleksu Benčić intenzivirati u drugom dijelu godine.

U tablici koja slijedi daje se struktura ostvarenja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI

2018. godine razvrstano na prihode i primitke te rashode i izdatke proračuna i proračunskih korisnika.

Tablica 2. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2018. godine razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika u kunama


I-VI 2017. TEKUĆI

PLAN ZA 2018.



Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5 6 7 A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 377.944.737 1.063.780.337 399.829.058 105,8 37,6 - proračunski prihodi 320.613.251 926.825.936 346.133.436 108,0 37,3

- prihodi proračunskih korisnika 57.331.486 136.954.401 53.695.622 93,7 39,2

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 388.816.380 1.059.900.000 376.002.551 96,7 35,5

- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda 333.186.631 920.837.599 327.445.912 98,3 35,6

- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 55.629.749 139.062.401 48.556.639 87,3 34,9

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE -10.871.643 3.880.337 23.826.507 - >1.000

Višak/manjak proračuna -12.573.380 5.988.337 18.687.523 - 312,1

Višak/manjak proračunskih korisnika 1.701.737 -2.108.000 5.138.983 302,0 -

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2018.

godine po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

10

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2018. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2017. godine. Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2018. godine u kunama


I-VI 2017. TEKUĆI

PLAN ZA 2018.



Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5 6 7 1. PRIHODI POSLOVANJA 354.523.567 874.843.471 380.815.201 107,4 43,5 Prihodi od poreza 157.565.196 328.605.000 192.399.712 122,1 58,6 Porez i prirez na dohodak 146.793.010 301.725.000 170.431.049 116,1 56,5 Porez na promet nekretnina 7.598.362 22.700.000 20.344.030 267,7 89,6 Gradski porezi 3.173.824 4.180.000 1.624.633 51,2 38,9

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

38.295.083 191.898.344 35.654.838 93,1 18,6

Prihodi od imovine 50.161.436 113.122.484 50.570.535 100,8 44,7 Prihodi od fin. imovine 1.456.852 6.138.466 1.938.423 133,1 31,6 Prihodi od nefin. imovine 48.704.584 106.475.518 48.502.363 99,6 45,6

Prihodi od kamata na dane zajmove 0 508.500 129.749 - 25,5

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

91.046.469 203.444.009 88.285.483 97,0 43,4

Upravne i adm. pristojbe 1.975.016 5.992.000 1.760.535 89,1 29,4 Prihodi po pos. propisima 34.847.316 65.448.539 33.367.935 95,8 51,0 Kom. doprinosi i naknade 54.224.138 132.003.470 53.157.013 98,0 40,3

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

6.505.584 19.209.991 6.065.962 93,2 31,6

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

1.926.638 4.800.000 2.107.999 109,4 43,9

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 9.023.161 13.763.643 5.730.672 63,5 41,6

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.919.999 59.148.320 9.207.072 103,2 15,6

Prihodi od prodaje neproiz. dugotrajne imovine 4.042.747 31.368.221 2.719.287 67,3 8,7

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

4.877.252 27.780.099 6.487.785 133,0 23,4


Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 114.389 10.877.100 6.054.929 >1.000 55,7

Primici od zaduživanja 14.386.781 118.911.446 3.751.856 26,1 3,2

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 377.944.737 1.063.780.337 399.829.058 105,8 37,6

11

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2018. godinu planirani u

iznosu od 1.063.780.337 kuna, a u razdoblju I-VI 2018. godine ostvareni su u iznosu 399.829.058 kuna ili 37,6% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 21,9 mil. kuna ili 5,8%.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,2% dok primici od financijske imovine i zaduživanja imaju udjel od 2,5%, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine udjel od 2,3%.

U nastavku slijede: tablica 4. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih prihoda i primitaka, a koliko prihoda i primitaka proračunskih korisnika u razdoblju I-VI 2018. godine, a u tablici broj 5. daje se detaljniji pregled prihoda i primitaka proračunskih korisnika po osnovnim kategorijama. Tablica 4. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u prvom polugodištu 2018. razvrstano na proračunske prihode/primitke i prihode/primitke proračunskih korisnika

u kunama


I-VI 2017. TEKUĆI

PLAN ZA 2018.


Indeks (izvrš. I-VI 2018/

izvrš. I-VI 2017)

Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5 6 7 1. PRIHODI POSLOVANJA 354.523.567 874.843.471 380.815.201 107,4 43,5 - proračunski prihodi 311.643.181 781.492.660 336.410.054 107,9 43,0

- prihodi proračunskih korisnika 42.880.386 93.350.811 44.405.147 103,6 47,6

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.919.999 59.148.320 9.207.072 103,2 15,6

- proračunski prihodi 8.855.681 47.208.821 9.114.354 102,9 19,3

- prihodi proračunskih korisnika 64.318 11.939.499 92.717 144,2 0,8


- primici proračuna 114.389 98.124.455 609.027 532,4 0,6

- primici proračunskih korisnika 14.386.781 31.664.091 9.197.758 63,9 29,0

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 377.944.737 1.063.780.337 399.829.058 105,8 37,6 - proračunski prihodi/primici 320.613.251 926.825.936 346.133.436 108,0 37,3

- prihodi/primici proračunskih korisnika 57.331.486 136.954.401 53.695.622 93,7 39,2

12

Tablica 5. Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama u razdoblju I-VI 2018.godine u kunama


I-VI 2017. TEKUĆI

PLAN ZA 2018.



Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5 6 7 1. PRIHODI POSLOVANJA 42.880.386 93.350.811 44.405.147 103,6 47,6

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

4.973.072 19.339.549 6.833.523 137,4 35,3

Prihodi od imovine 10.365 648.089 135.258 >1.000 20,9

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

30.205.159 54.522.339 29.758.013 98,5 54,6

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

5.688.647 13.933.191 5.501.072 96,7 39,5

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

1.926.638 4.800.000 2.107.999 109,4 43,9

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 76.505 107.643 69.282 90,6 64,4

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.318 11.939.499 92.717 144,2 0,8


SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 57.331.486 136.954.401 53.695.622 93,7 39,2

Iz tablice broj 5. vidljivo je da su prihodi i primici proračunskih korisnika u najvećim iznosima

ostvareni na sljedećim kategorijama: - prihodi po posebnim propisima (ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti,

sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično), - primici od zaduživanja, odnose se na kredit Dječjeg vrtića Rijeka za izgradnju vrtića

„Morčić“ i „Đurđice“ te primici po osnovi povrata zajmova vezano za kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke,

- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga),

- pomoći iz inozemstva i od ostalih proračuna.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju I-VI 2018. godine uključujući prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

13

PRIHODI POSLOVANJA Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 874.843.471 kuna, a ostvareni su u iznosu od

380.815.201 kuna odnosno 43,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 26,3 mil. kuna ili za 7,4%. U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 50,6%,

slijede prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima s udjelom 23,2%, prihodi od imovine s udjelom 13,3%, prihodi od pomoći s udjelom 9,4% dok se preostali dio od 3,5% odnosi na prihode od pruženih usluga, prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode. U razdoblju I-VI 2018. godine pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

PRIHODI OD POREZA Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Ostvareni su u iznosu od

192.399.712 kuna ili 58,6% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2017. godine, ostvareni prihodi od poreza u 2018. godini veći su za 34,8 mil. kuna ili 22,1%.

Kao što je uvodno navedeno, poreznom reformom iz 2017. godine obuhvaćene su izmjene brojnih zakona s ciljem poreznog rasterećenja kućanstava i poduzetnika. Glavne promjene u sustavu poreza na dohodak su se očitovale u smanjenju poreznih stopa i povećanju jedinstvenog osnovnog osobnog odbitka što direktno utječe na manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak.

Također je navedenom poreznom reformom od 2017. godine ukinut gradski porez na tvrtku. Zbog svega navedenog, JLP(R)S su se našle u izrazito nepovoljnom položaju i navedena porezna reforma je za lokalne jedinice donijela značajne gubitke poreznih prihoda koji su vrijednosno najznačajniji prihodi u proračunima lokalnih jedinica.

Na rast prihoda od poreza u 2018. godini utječu poboljšane ekonomske okolnosti koje se očituju u rastu BDP-a, zaposlenosti i plaća te se navedeno posljedično odražava i na rast prihoda od poreza i prireza na dohodak. Također je primjetan rast prihoda od poreza na promet nekretnina čije ostvarenje je u prvom polugodištu 2018. godine veće za 12,7 mil. kuna u odnosu na prvo polugodište 2017. godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak Kao što je prethodno navedeno, poreznom reformom iz 2017. godine lokalnim jedinicama

su drastično smanjeni prihodi od poreza na dohodak, a kao mjera kompenzacije za izgubljene prihode, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđen je model kompenzacije manjeg ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak na način da se iz državnog proračuna lokalnim jedinicama isplaćuje pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvareni u 2016. godini (uzima se kao bazna godina prije uvođenja porezne reforme) i prihoda od poreza na dohodak koji se ostvaruju u 2018. godini.

Zakonsko rješenje kojim se gubici nadoknađuju u odnosu na 2016. godinu stavlja lokalne jedinice u poziciju stagniranja na iznosima ostvarenim u 2016. godini. Naime, makroekonomski pokazatelji pokazuju trend rasta (rast BDP-a, rast zaposlenosti i plaća), a to se ne odražava na rast proračunskih prihoda od poreza i prireza na dohodak obzirom na navedeno zakonsko rješenje.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2018. godini su planirani u iznosu od 301.725.000

kuna, a u razdoblju I-VI 2018. godine ostvareni su u iznosu od 170.431.049 kuna ili 56,5% godišnjeg plana.

U prvoj polovici 2018. godine prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su za 23,6 mil. kuna ili za 16,1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne 2017. godine. Kao što je uvodno istaknuto, u 2018. godini je ostvarenje znatno bolje zbog nekoliko čimbenika:

- promijenjena je pripadnost prihoda od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju koji je od 2018. postao gradski prihod, a prije je bio državni prihod;

- Porezna uprava je promijenila način obračuna svoje naknade od 1% koju je do 2018. godine naplaćivala direktno umanjenjem naplaćenih prihoda te je Grad na svoj račun dobivao prihode od poreza i prireza na dohodak u „neto“ iznosu, s već izvršenim

14

umanjenjem, a od 2018. godine Grad dobiva prihod u većem „bruto“ iznosu, a naknada Poreznoj upravi se obračunava kao rashod. Zbog navedene promjene načina obračuna naknade Poreznoj upravi, prihodi od poreza i prireza na dohodak su nominalno veći pa je samim tim i država u manjoj obvezi uplate kompenzacijskih mjera;

- najznačajniji utjecaj na rast prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2018. godini očituje se u činjenici da su ekonomske okolnosti poboljšane, što se odražava na rast BDP-a, zaposlenosti i plaća te se navedeno posljedično odražava i na rast prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Stoga je, zbog rasta prihoda od poreza i prireza na dohodak, za razdoblje I-VI 2018. godine

iz državnog proračuna uplaćena kompenzacijska rmjera u iznosu 1.764.253 kuna, što je znatno manje nego u istom razdoblju protekle godine kada je na ime manjeg ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak za prvih šest mjeseci 2017. godine uplaćena kompenzacijska mjera u iznosu 23.657.712 kuna.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju I-VI 2018. godine

u iznosu 170.431.049 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 164.089.325 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 4.154.905 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 2.186.819 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani na razini prethodne godine. Vlada RH je u siječnju 2018. godine ("Narodne novine" broj 7/18) donijela Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva s točnim iznosima prihoda za ove namjene. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su veća sredstva od planiranih proračunom za 566.315 kuna te iznose 17.686.813 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su veća sredstva od planiranih proračunom za 473.796 kuna te iznose 15.847.076 kuna. Rebalansom proračuna za 2018. godinu će se uskladiti planirana sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva s Odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 20.344.030 kuna ili 89,6% godišnjeg plana. Ostvarenje poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2018. godine veće je za 12,7 mil. kuna u odnosu na prvo polugodište 2017. godine.

Novim Zakonom o porezu na promet nekretnina (˝Narodne novine˝ broj 115/16), u 2017. godini je smanjena stopa oporezivanja nekretnina s 5% na 4%, ali je istovremeno ovaj prihod u cijelosti postao prihod gradskog proračuna (prije zakonskih promjena, prihod od poreza na promet nekretnina dijelio se u omjeru 80% grad, a 20% država). Također je polovicom 2017. godine donesen Zakon o subvencioniranju stambenih kredita kao mjera pomoći kojom Vlada RH olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Navedena mjera je izazvala velik interes građana i pozitivno je utjecala na tržište nekretnina.

Prihodi od gradskih poreza U prvom polugodištu 2018. prihodi od gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 1.624.633

kuna ili 38,9% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su manji za 48,8% ili za 1,5 mil. kuna.

Izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S te donošenjem Zakona o lokalnim porezima (˝Narodne novine˝ broj 115/16), od 1.1.2017. godine ukinut je gradski porez na tvrtku.

Na manje ostvarenje prihoda od gradskih poreza značajno je utjecalo ukidanje poreza na tvrtku koji je u prvom polugodištu 2018. godine ostvaren u iznosu od 127.289 kuna, a navedeni iznos se odnosi na naplatu starih dugovanja. Ukidanjem poreza na tvrtku Grad je izgubio cca 7,0

15

mil. kuna godišnjeg prihoda obzirom da je toliko iznosilo prosječno ostvarenje prihoda od ovog poreza u posljednjim godinama prije njegovog ukidanja.

Nadalje, novom gradskom Odlukom o porezima Grada Rijeke, donesenom 30. ožujka 2017. godine na Gradskom vijeću („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), stopa za obračun poreza na potrošnju smanjena je sa dotadašnjih 3% na 1,5%, kao mjera pomoći i poticaj ugostiteljima obzirom na povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti u 2017. godini. Procjenjeno je da navedenim smanjenjem stope Grad godišnje gubi cca 2,3 mil. kuna tj. polovicu ranijeg prosječnog ostvarenja.

U prvom polugodištu 2018. godine porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu 1.101.722 kuna, dok je 2017. godine u istom razdoblju ostvarenje iznosilo 2.215.310 kuna.

Porez na kuće za odmor je ostvaren u iznosu 395.622 kuna. Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od

191.898.344 kuna, a ostvarene su u iznosu od 35.654.838 kuna ili 18,6% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne 2017. godine ostvarene pomoći su manje za 2,6 mil. kuna ili 6,9%. Manje ostvarenje je isključivo posljedica manjeg iznosa isplaćenih pomoći u 2018. godini po osnovi kompenzacijske mjere po osnovi prihoda od poreza na dohodak, a o čemu je prethodno u tekstu dano detaljno pojašnjenje. Istovremeno, pomoći za EU projekte su ostvarene u većim iznosima u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći od 35.654.838 kuna, iznos od 6.833.523 kuna su

pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici. Pomoći se odnose na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija te institucija i tijela

EU, od inozemnih vlada, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni.

Sredstva pomoći se temelje na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

U prvom polugodištu 2018. godine ostvarene su sljedeće vrste pomoći: Pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 547.244 kuna i odnose se najvećim

dijelom na pomoći koje su dobili proračunski korisnici: HNK I. pl. Zajca, iznos od 529.405 kuna te 14.730 kuna pomoći koji je dobila OŠ Pećine.

Povodom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 35. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupljena su sredstva za humanitarnu akciju s namjenom nabavke sportske opreme za sportaše s invaliditetom. Humanitarnom akcijom za proračun Grada Rijeke su prikupljena sredstva u iznosu od 58.661 kuna što se iskazuje na više stavki pomoći i donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva odnosno radi li se o sredstvima pomoći od inozemnih vlada ili drugih proračuna ili donacijama od pravnih ili fizičkih osoba pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u ukupnom

iznosu od 4.185.230 kuna. Navedeni iznos se odnosi se na gradske projekte koji se protežu kroz nekoliko godina

(najčešće jedna do tri godine) i sufinanciraju iz europskih sredstava, a to su: Urban inno – korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema za koji je ostvarena

pomoć u iznosu od 3.054.972 kuna, SULPiTER – održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog

prometa za koji je ostvarena pomoć u iznosu od 188.585 kuna, CERIecon – projekt koji predstavlja mrežu regionalnih inovacijskih ekosistema za koji je

ostvarena pomoć u iznosu 58.286 kuna,

16

CIRC-PACK – projekt koji se bavi razvojem cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja za koji je ostvarena pomoć u iznosu 136.207 kuna,

Clic – projekt s ciljem stvaranja pozitivnih učinaka na ekonomske, kulturne i okolišne pokazatelje, za koji je ostvarena pomoć u iznosu od 61.452 kuna,

Forget Herritage – projekt čiji je cilj promicanje suradnje između gradova Europe, a za koji je ostvarena pomoć u iznosu 129.508 kuna,

GreenerSites – projekt koji se bavi revitalizacijom bivših industrijskih lokaliteta, za koji je ostvarena pomoć u iznosu od 278.819 kuna,

MySMARTLife – projekt koji se bavi razvojem koncepta pametnog grada, odnosno razvojem novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima, ostvarena je pomoć u iznosu od 16.000 kuna. Kod proračunskih korisnika, ovu vrstu pomoći ostvarili su Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu od 49.995 kuna, HNK I. pl. Zajca (za predstavu Gorski divovi) u iznosu 210.665 kuna te Gradsko kazalište lutaka u manjem iznosu.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.507.731

kuna. Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu od 3.765.900 kuna, a najvećim dijelom se odnose na

pomoć iz državnog proračuna u iznosu 3.633.900 kuna što se odnosi na kompenzacijsku mjeru zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak. Bitno je reći da se navedeni iznos sastoji od 1.869.648 kuna koji su u siječnju 2018. godine uplaćeni za prosinac 2017. te se navedena uplata odnosi na 2017. godinu, a iznos od 1.764.253 kuna se odnosi na 2018. godinu. Uplaćen je i iznos od 132.000 kuna pomoći iz državnog proračuna tj. od proračunskog korisnika HAVC-a.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 2.741.831 kuna i odnose se na: pomoć iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja u bivši kompleks Benčić u iznosu 300.000 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje projekta izgradnje obalne šetnice Bivio – Preluk u iznosu 100.000 kuna, pomoć iz državnog proračuna za projekte energetske obnove zgrada dviju osnovnih škola u iznosu 2.335.832 kuna te na sredstva prikupljena već spomenutom humanitarnom akcijom u sklopu 35. Međunarodnog riječkog karnevala.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 3.216.774 kuna, a najveći

dio u iznosu 2.924.485 kuna odnosi se na sredstva od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je doznačio sredstva za sufinanciranje sanacije Viševca u iznosu 72.117 kuna.

Ostatak sredstava se odnosi na refundacije od HZZ-a za osobe koje su na stručnom osposobljavanju u Gradu i kod pojedinih proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu od 220.173 kuna

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Stoga su u razdoblju I-VI 2018. godine iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 10.703.450 kuna, i to: za tekuće rashode osnovnog školstva u iznosu od 4.819.176 kuna i za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 5.884.274 kuna. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici Grada Rijeke ostvare iz drugih proračuna. U razdoblju I-VI 2018. ostvarene su u iznosu od 5.812.965 kuna kod sljedećih proračunskih korisnika: 1.027.653 kuna Gradska knjižnica Rijeka, 202.320 kuna Muzej moderne i suvremene umjetnosti, 114.400 kuna Muzej grada Rijeke, 1.919.000 kuna HNK I. pl. Zajca, 107.178 kuna Gradsko kazalište lutaka, 433.000 kuna Art-kino, 204.090 kuna Centar za profesionalnu rehabilitaciju, 503.150 kuna Dječji vrtć Rijeka, 95.000 kuna Dječji dom Tić, 33.000 kuna Dom mladih, 1.174.175 kuna su ostvarile osnovne škole.

17

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 4.412.233 kuna i to: za projekt tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubator u iznosu 246.369 kuna, za tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma u iznosu 739.157 kuna, za projekt Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 1.350.695 kuna, za sufinanciranje energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola u iznosu 2.019.618 kuna, za novi projekt Peti ansambl koji Grad provodi u partnerstvu s HNK I. pl. Zajca i u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje, u iznosu 6.324 kuna.

Osnovne škole su ostvarile ukupno 50.070 kuna. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu od

269.211 kuna, a odnose se na iznimne slučajeve prijenosa sredstava između proračuna i proračunskih korisnika iz ostalih odjela osim odjela nadležnog za pojedinog korisnika.

PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 113.122.484 kuna, a ostvareni u iznosu od

50.570.535 kuna, što iznosi 44,7% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su veći za 0,8% ili za 0,4 mil. kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 1.938.423 kuna, što iznosi 31,6%

godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 48.502.363 kuna ili 45,6% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, koji su ostvareni u iznosu 42.641.660 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 32.402.492 kuna.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 3.850.243 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih površina ostvarene u iznosu 3.775.277 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 1.340.844 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 1.272.804 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 456.665 kuna, a odnose se na prihode od koncesija za distribuciju toplinske energije, za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknada za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 4.976.067 kuna pri čemu se najveći dio uplaćenih sredstava odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 4.545.178 kuna.

Ostali prihodi unutar ove skupine prihoda su prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu 421.368 kuna te ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu 9.521 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 427.971 kuna, a odnose se na ostvarene prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru utvrđuje se rješenjem koje donosi upravno tijelo lokalne jedinice nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje.

U ukupno ostvarenim prihodima od imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos

od 135.258 kuna.

18

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO

POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od

komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 203.444.009 kuna, a ostvareni u iznosu od 88.285.483 kuna, što iznosi 43,4% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi manji su za 3,0% ili za 2,8 mil. kuna.

Kod proračunskih korisnika, prihodi po posebnim propisima su vrijednosno najznačajnija

skupina prihoda i ostvareni su u iznosu od 29.758.013 kuna. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.760.535 kuna ili 29,4%

godišnjeg plana, a odnose se na prihode koje ostvaruje proračun i to: od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja te na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Komunalni doprinosi i naknade su prihodi proračuna ostvareni u iznosu od 53.157.013

kuna ili 40,3% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 1,1 mil. kuna odnosno za 2,0%.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni su u iznosu od 5.646.716 kuna. Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 47.510.296 kuna. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 33.367.935 kuna ili 51,0%

godišnjeg plana i najvećim dijelom se odnose na prihode proračunskih korisnika. Proračunski prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 3.609.922 kuna, a

odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu od 1.682.477 kuna (namjenski dio cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu 38.624 kuna i namjenski dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika u iznosu 1.643.853 kuna), prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 677.441 kuna, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju i drugo u iznosu 1.137.612 kuna te prihode od vodnog doprinosa u iznosu 112.393 kuna.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu

29.758.013 kuna, odnosno 54,6% godišnjeg plana. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje

proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: • Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 3.950.485 kuna • Gradska knjižnica Rijeka 691.034 kuna • Muzej grada Rijeke 13.230 kuna • HNK I. pl. Zajca 1.271.087 kuna • Gradsko kazalište lutaka 316.821 kuna • Art-kino 202.026 kuna • Dječji vrtić Rijeka 12.169.665 kuna • Osnovne škole ukupno 9.226.950 kuna • Dječji dom Tić 54.750 kuna • Psihijatrijska bolnica Lopača 1.858.135 kuna • Muzej moderne i suvremene umjetnosti 910 kuna • Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke 2.920 kuna.

19

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI

OD DONACIJA Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u

iznosu od 19.209.991 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.065.962 kuna, što iznosi 31,6% godišnjeg plana. Unutar ove skupine prihoda su planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga te prihodi od donacija u proračunu i kod proraćunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu 5.151.498

kuna ili 40,7% godišnjeg plana, a odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem svojih usluga.

Proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: • Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 185.249 kuna • HNK I. pl. Zajca 1.004.066 kuna • Gradsko kazalište lutaka 3.070 kuna • Art-kino 12.210 kuna • Muzej moderne i suvremene umjetnosti 20.682 kuna • Muzej grada Rijeke 73.707 kuna • Dom mladih 891.331 kuna • Dječji vrtić Rijeka 1.058.796 kuna • Osnovne škole ukupno 297.127 kuna • Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 142.320 kuna • Psihijatrijska bolnica Lopača 1.462.939 kuna. Prihodi od donacija su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom

iznosu 6.563.500 kuna, a u razdoblju I-VI 2018. godine su ostvareni u iznosu 914.464 kuna ili 13,9% godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa, 564.890 kuna se odnosi na donacije proračunu, a 349.575 kuna su donacije koje su ostvarili pojedini proračunski korisnici.

Donacije proračunu se odnose na donacije od pravnih i fizičkih osoba za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka, sredstva od ošasne imovine, stjecanje stana u vlasništvo Grada temeljem rješenja o nasljeđivanju te prikupljena sredstva za humanitarnu akciju za nabavku sportske opreme za sportaše s invaliditetom. Proračunski korisnici su ostvarili donacije u iznosu 349.575 kuna, pri čemu su značajniji iznosi ostvareni kod sljedećih korisnika: Psihijatrijska bolnica Lopača 71.946 kuna, pojedine osnovne škole u ukupnom iznosu od 126.338 kuna, Dječji vrtić u iznosu 9.575 kuna, Muzej Grada Rijeke 58.800 kuna, Art kino u iznosu 26.200 kuna, HNK I. pl. Zajca u iznosu 16.200 kuna, Javna vatrogasna postrojba u iznosu 36.000 kuna te manji iznosi ostvareni kod ostalih proračunskih korisnika.

PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA

Ovaj prihod je planiran u iznosu 4.800.000 kuna, a ostvarenje za razdoblje I-VI 2018. godine iznosi 2.107.999 kuna ili 43,9% godišnjeg plana. Ovaj prihod ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Unutar ove skupine prihoda su planirani prihodi od kazni te ostali prihodi u ukupnom iznosu

od 13.763.643 kuna, a ostvarenje za razdoblje I-VI 2018. godine iznosi 5.730.672 kuna ili 41,6% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 3,3 mil. kuna, odnosno 36,5%, zbog manjeg ostvarenja ostalih prihoda.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 1.251.235 kuna i najvećim dijelom se odnose na kazne koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te u manjem iznosu kazne za koje je nadležna direkcija komunalnog redarstva.

20

Ostali prihodi su ostvareni s osnove posebnih ugovora, od refundacija sudskih troškova, troškova ovrha i slično, u ukupnom iznosu 4.479.437 kuna, pri čemu se na proračunske korisnike odnosi iznos od 69.282 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 59.148.320 kuna, a ostvareni

su u iznosu 9.207.072 kuna ili 15,6% godišnjeg plana, a odnose se na ostvarene prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja, prihode od prodaje stanova i od prodaje ostale imovine. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi veći su za 0,3 mil. kuna ili za 3,2%.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 2.468.350 kuna. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirenja ugovornih obveza po provedenim natječajima ili prodaje bez natječaja sukladno zakonu i to: dio prihoda od prodaje lokacije Kantrida 1 u iznosu od 1.342.501 kuna, dio prihoda od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za stambeno – obiteljsku namjenu na Trsatu u ukupnom iznosu od 457.454 kuna, prihod od prodaje lokacije za izgradnju postrojenja za sortiranje otpada u Mihačevoj dragi u ukupnom iznosu od 182.595 kuna, prihod od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju građevine sportske namjene na Rujevici u iznosu od 178.948 kuna, dio prihoda od prodaje lokacije za izgradnju višestambene građevine na Kantridi u iznosu od 173.000 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije u k.o. Plase za izgradnju višenamjenske postaje za punjenje vozila od 393.120 kuna, prihod od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta dijela lokacije stambene namjene u Rubešima u iznosu od 292.990 kuna. Ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvaren je od prodaje dijelova lokacija stambene namjene. U prvoj polovici 2018. godine putem tri natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem, tržištu je ponuđeno osam građevinskih zemljišta (ukupne površine 1.192,33 m²), te kroz tri natječaja zakup zemljišta na ukupno 95 lokacija (ukupne površine 80.200,00 m²) i dvije lokacije za osnivanje prava služnost (ukupne površine 145 m²). Od osam ponuđenih, prodano je sedam lokacija (1.081,33 m²) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 250.938 kuna i odnose se na osnivanje prava građenja na lokacijama Stari grad, ex Benčić i Podpinjol.

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u iznosu 6.450.785 kuna, a odnose se na: prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 3.244.369 kuna, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 3.069.206 kuna i prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 81.492 kuna.

Prihodi od prodaje ostale imovine ostvareni su u iznosu 37.000 kuna. U ukupno ostvarenim prihodima od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih

korisnika je ostvaren iznos od 92.717 kuna.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 129.788.546 kuna, a

ostvareni su u iznosu od 9.806.785 kuna. Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Rijeka korištena su sredstva kredita za izgradnju

vrtića „Morčić“ i „Đurđice“ u iznosu od 3.741.689 kuna. Po osnovi povrata sredstava ostvareno je 512.388 kuna, a to su sredstva koja su ranijih

godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te 86.472 kuna po osnovi povrata po ranije odobrenim poduzetničkim kreditima.

Iznos od 10.167 kuna odnosi se na primljenu tranšu zajma po Ugovoru o zajmu s Ministarstvom financija za sufinanciranje provođenja EU projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, a sukladno dinamici realizacije projekta. Najvećim dijelom sufinancira se iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša“.

Kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke ostvareni su primici u iznosu 5.456.069 kuna po osnovi povrata zajmova vezano za kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu po modelu društveno poticane stanogradnje.

21

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada

Rijeke u prvom polugodištu 2018. godine.

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2018.

22

1.3.2. RASHODI I IZDACI U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom

polugodištu 2018. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u istom razdoblju prethodne godine. Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2018.godine u kunama


I-VI 2017. TEKUĆI

PLAN ZA 2018.



Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5 6 7 1. RASHODI POSLOVANJA 317.941.610 707.999.957 316.717.814 99,6 44,7 Rashodi za zaposlene 107.940.714 234.732.096 111.919.342 103,7 47,7 Materijalni rashodi 124.047.989 295.609.623 120.657.910 97,3 40,8 Financijski rashodi 13.252.572 27.724.278 13.565.809 102,4 48,9 Subvencije 13.838.384 40.539.400 16.996.499 122,8 41,9

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.839.021 3.274.100 4.543.894 247,1 138,8

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

15.234.375 32.711.000 14.996.593 98,4 45,8

Ostali rashodi 41.788.555 73.409.460 34.037.767 81,5 46,4

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 46.435.242 295.806.088 34.381.333 74,0 11,6

Rashodi za nabavu neproiz. dugotrajne imovine 21.580.883 13.326.364 3.084.266 14,3 23,1

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.121.553 86.510.716 7.907.954 52,3 9,1

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

0 2.000 291 - 14,6

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.732.807 195.967.008 23.388.822 240,3 11,9

3. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 24.439.528 56.093.955 24.903.404 101,9 44,4

Izdaci za dane zajmove i depozite 0 5.842.991 0 - -

Izdaci za dionice i udjele u glavnici 615 5.921.300 1.254.644 >1.000 21,2

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 24.438.913 44.329.664 23.648.760 96,8 53,3

UKUPNI RASHODI I IZDACI 388.816.380 1.059.900.000 376.002.551 96,7 35,5

Iz danog prikaza vidljivo je da su u razdoblju I-VI 2018. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 376.002.551 kuna ili 35,5% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 84,2%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 9,1% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,6%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2018. godine manji su za 12,8 mil. kuna ili za 3,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U nastavku slijede tablica 7. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih

rashoda/izdataka, a koliko rashoda/izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih sredstava

23

u razdoblju I-VI 2018. godine te tablica 8. koja daje detaljniji pregled izvršenja rashoda i izdataka proračunskih korisnika koje su izvršili iz vlastitih sredstava, po pojedinim vrstama rashoda.

Tablica 7. Izvršenje rashoda/izdataka proračuna u prvom polugodištu 2018. razvrstano na proračunske rashode/izdatke i rashode/izdatke proračunskih korisnika

u kunama


I-VI 2017. TEKUĆI

PLAN ZA 2018.



Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5 6 7 1. RASHODI POSLOVANJA 317.941.610 707.999.957 316.717.814 99,6 44,7



2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 46.435.242 295.806.088 34.381.333 74,0 11,6



3. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 24.439.528 56.093.955 24.903.404 101,9 44,4

- izdaci izvršeni iz proračunskih prihoda 24.421.148 42.999.391 17.926.295 73,4 41,7

- izdaci izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika 18.380 13.094.564 6.977.109 >1.000 53,3

UKUPNI RASHODI I IZDACI 388.816.380 1.059.900.000 376.002.551 96,7 35,5

- rashodi i izdaci izvršeni iz proračunskih prihoda 333.186.631 920.837.599 327.445.912 98,3 35,6

- rashodi i izdaci izvršeni iz prihoda pror. korisnika 55.629.749 139.062.401 48.556.639 87,3 34,9

Tablica 8. Izvršenje rashoda/izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih sredstava u razdoblju I-VI 2018., po pojedinim kategorijama

u kunama


I-VI 2017. TEKUĆI

PLAN ZA 2018.


Indeks (izvrš. I-VI 2018/

izvrš. I-VI 2017)

Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5 6 7 1. RASHODI POSLOVANJA 36.696.949 87.416.865 39.579.147 107,9 45,3 Rashodi za zaposlene 11.415.108 27.174.806 12.608.018 110,5 46,4 Materijalni rashodi 25.084.072 58.374.728 26.665.752 106,3 45,7 Financijski rashodi 185.891 928.678 293.497 157,9 31,6 Ostali rashodi 11.878 938.653 11.878 100,0 1,3

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

18.914.420 38.550.972 2.000.384 10,6 5,2

3. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 18.380 13.094.564 6.977.109 >1.000 53,3

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 55.629.749 139.062.401 48.556.639 87,3 34,9

24

Iz tablice broj 8. vidljivo je da se rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih

prihoda u najvećim iznosima ostvaruju na sljedećim kategorijama rashoda: - rashodi za zaposlene, - materijalni rashodi, - rashodi za nabavu nefinancijske imovine, - izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova. Ostale kategorije rashoda se kod proračunskih korisnika izvršavaju u znatno manjim

iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima).

U skladu s člankom 50. Zakona o proračunu te člancima 4. i 11. Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, pojedini rashodi su izvršeni u većim iznosima od planiranih Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu. Radi se o odredbi kojom se utvrđuje da se uplaćene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja, mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih prihoda/primitaka te se navedeni prihodi/primici mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije. Radi se o sljedećim aktivnostima/projektima u posebnom dijelu proračuna za koje su ostvareni veći namjenski prihodi od planiranih pa su i rashodi utrošeni u iznosima većim od plana:

• Odjel gradske uprave za poduzetništvo, tekući projekt: CIRC - PACK – Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja i tekući projekt Urban inno – Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema,

• Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, kod ustanove Dječji vrtić Rijeka, kapitalni projekt: Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice, kod Doma mladih kapitalni projekt: Nabava opreme, Kod Osnovnog školstva kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola, odnosno nabava knjiga kod više škola, kapitalni projekt: Uvođenje obveznog predmeta informatike - MZO (za nabavu informatičke opreme kod OŠ Centar, OŠ Fran Franković, OŠ Srdoči i OŠ Trsat), tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj „Vjetar u leđa“ kod OŠ Podmurvice i tekući projekt: Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji kod OŠ Vežica,

• Odjel gradske uprave za kulturu, tekući projekt: 5. Ansambl, • Ured grada, tekući projekt: Nabavka sportske opreme za sportaše s invaliditetom.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u razdoblju I-VI

2018. godine. RASHODI POSLOVANJA Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 707.999.957 kuna, a izvršeni su u iznosu

316.717.814 kuna, što predstavlja 44,7% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 1,2 mil. kuna ili 0,4%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi: RASHODI ZA ZAPOSLENE Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 234.732.096 kuna, a izvršeni su u iznosu

111.919.342 kuna, što predstavlja 47,7% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika te rashode za učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

U ukupnom iznosu rashoda za zaposlene, iznos od 12.608.018 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

25

MATERIJALNI RASHODI Materijalni rashodi su planirani u iznosu 295.609.623 kuna, a izvršeni su u iznosu od

120.657.910 kuna ili 40,8% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 3,4 mil. kuna ili za 2,7%.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 26.665.752 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi: Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 81.894.039 kuna ili 38,4% godišnjeg plana, a

odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata i drugo), na komunalne usluge i druge usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 24.830.494 kuna ili 48,2% godišnjeg plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 11,7 mil. kuna, a ostatak izvršenih rashoda odnosi se na rashode za uredski materijal, materijal i sirovine, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 7.210.424 kuna ili 42,2% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, rashodima za proračunsku zalihu i drugo.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 6.148.316 kuna ili 51,3% godišnjeg plana, a to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu od 574.638 kuna ili 29,5% godišnjeg plana i najvećim dijelom se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad.

FINANCIJSKI RASHODI Financijski rashodi planirani su u iznosu 27.724.278 kuna, a izvršeni su u iznosu od

13.565.809 kuna ili 48,9% planiranog iznosa. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 293.497 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

SUBVENCIJE Subvencije su planirane u iznosu 40.539.400 kuna, a izvršene su u iznosu od 16.996.499

kuna ili 41,9% planiranog iznosa. Najveći iznos odnosi se na subvenciju KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova

poslovanja u iznosu 12,3 mil. kuna, a 4,1 mil. kuna isplaćeno je Trgovačkom društvu Rijeka 2020 za realizaciju programa Europska prijestolnica kulture 2020.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 382.931 kuna odnose se na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi i na sufinanciranje pojedinih programa u privatnim osnovnim školama.

Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava u iznosu 271.568 kuna odnose se na prijenose EU sredstava partnerima u projektu, po pojedinim gradskim projektima.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 3.274.100 kuna,

a izvršene su u iznosu od 4.543.894 kuna. Na veće izvršenje od plana utjecao je prijenos

26

sredstava partnerima u EU projektu Urban inno – Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema, u iznosu od 2,8 mil. kuna. Za navedeni projekt uplaćen je i neplanirani namjenski prihod koji se, kao što je prethodno u tekstu navedenom, sukladno članku 50. Zakona o proračunu, može koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima.

Osim navedenog, izvršeni rashodi na ovoj stavci pomoći odnose se na provođenje socijalnog programa i programa zaštite zdravlja, stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za Zakladu Sveučilišta u Rijeci, sredstva prenesena partnerima u projektu Rijeka – Europska prijestolnica kulture i na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE

NAKNADE Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u

iznosu 32.711.000 kuna, a izvršene su u iznosu 14.996.593 kuna ili 45,8% godišnjeg planiranog iznosa. Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na: program stipendija koje obuhvaćaju stipendije za darovite učenike i studente, stipendiranje studenata za studij deficitarnih zanimanja i stipendije za učenike i studente koje se dodjeljuju prema socijalnom kriteriju, na isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke te na sufinanciranje studentskih karata.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

OSTALI RASHODI Ostali rashodi planirani su u iznosu 73.409.460 kuna, a izvršeni su u iznosu od 34.037.767

kuna ili 46,4% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći. Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 20.739.025 kuna ili 54,1% godišnjeg plana i

odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za programe u poduzetništvu, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije izvršeni su u iznosu od 709.382 kuna ili 29,0% planiranog iznosa i najvećim dijelom se odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 12.577.481 kuna, odnosno 38,6% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti u ukupnom iznosu od 5.543.851 kuna.

Ostali rashodi odnose se na sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet u iznosu 3.887.974 kuna i na sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture u iznosu 3.145.656 kuna.

U ukupnom iznosu ostalih rashoda, iznos od 11.878 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

27

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 295.806.088 kuna, a

izvršeni su u iznosu od 34.381.333 kuna ili 11,6% godišnjeg plana. U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 2.000.384 kuna su

proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda. Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi: RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA

ZEMLJIŠTA, LICENCI)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 3.084.266 kuna ili 23,1% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta u iznosu 1.806.695 kuna i na rashode za licence i ostala prava u iznosu 1.277.571 kuna.

Rashodi za kupnju zemljišta odnose se na otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu

pripremu gradskih lokacija, a rashodi za licence i ostala prava se uglavnom odnose na rashode za informatičke programe.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA

OBJEKATA I OPREME, IZGRADNJA)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 7.907.954 kuna. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršene su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 3.043.880 kuna, a odnose se na rashode za spoj ceste „A“ na lokaciji Bok – Drenova u iznosu od 1.892.680 kuna, za ulaganja u objekte stambene namjene u iznosu od 311.291 kuna, za proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 701.882 kuna i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu 2.458.159 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme te opreme kod proračunskih korisnika.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 1.229.822 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela izvršeni su u iznosu od 964.959 kuna, a odnose se najvećim dijelom na nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Rijeka te na otkup muzejske građe u muzejima.

Rashodi za prijevozna sredstva izvršeni su u iznosu od 211.134 kuna, a što se najvećim dijelom odnosi na nabavu vozila za potrebe novih dječjih vrtića Đurđice i Morčić.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

(REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I SLIČNO) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 23.388.822

kuna, a odnose se najvećim dijelom na 11 projektata energetske obnove škola i vrtića u iznosu 17,3 mil. kuna, odnosno na projekte energetske obnove škola i vrtića: PPO Kvarner, PPO Krnjevo, PPO Podmurvice, PPO Potok, PPO Veseljko, OŠ Pećine, OŠ Podmurvice, OŠ Škurinje, OŠ Kozala, OŠ Ivana Zajca, OŠ Gelsi.

Ostali rashodi se odnose na projekte Uređenje parkova i ostalih javnih površina u iznosu od 3,7 mil. kuna, ulaganja u projekt Turističke valorizacija reprezentativnih spomenika riječke

28

industrijske baštine u iznosu 1,1 mil. kuna, uređenje prostora za projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture u iznosu 0,9 mil. kuna i drugo.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 56.093.955 kuna, a

izvršeni su u iznosu od 24.903.404 kuna ili 44,4% godišnjeg plana i odnose se na izdatke za dionice i udjele u glavnici u iznosu 1.254.644 kuna što se najvećim dijelom odnosi na sudjelovanje u dokapitalizaciji TD Rijeka Plus te na izdatke za otplatu glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova u iznosu 23.648.760 kuna.

U ukupnom iznosu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, iznos od 6.977.109 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda, a što se u najvećoj mjeri odnosi na izdatke za otplatu kredita kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, vezano za izgradnju stanova za prodaju po modelu društveno poticane stanogradnje.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke

u prvom polugodištu 2018. godine.

Grafikon 2. Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I-VI 2018.

29

1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u

razdoblju I-VI 2018. godine po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u njihovoj nadležnosti. Obzirom da sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine detaljna obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, u nastavku slijedi samo kratki tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave. Tablica 9. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u prvom polugodištu 2018. godine u kunama

Red. br. NAZIV RAZDJELA/GLAVE

TEKUĆI PLAN ZA

2018. IZVRŠENJE

I-VI 2018.

Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5

1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 19.446.161 3.011.976 15,5

1.1. Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 4.308.440 720.680 16,7 1.2. Direkcija za gospodarenje zemljištem 11.909.721 1.686.743 14,2

1.3. Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) 3.228.000 604.553 18,7

2. Odjel za komunalni sustav 201.696.270 60.913.256 30,2 2.1. Direkcija plana, razvoja i gradnje 98.683.370 28.555.276 28,9 2.2. Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 102.727.000 32.303.735 31,4 2.3. Direkcija za komunalno redarstvo 285.900 54.244 19,0 3. Odjel za poduzetništvo 28.399.680 5.057.303 17,8 4. Odjel za odgoj i školstvo 149.572.545 74.064.860 49,5

4.1. Odjel za odgoj i školstvo 6.696.027 4.207.234 62,8 4.2. Dječji vrtić "Rijeka" 92.994.380 45.535.814 49,0 4.3. "Dom mladih" 4.752.100 2.428.625 51,1 4.4. Osnovno školstvo 45.130.038 21.893.186 48,5 5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 58.766.800 25.764.986 43,8

5.1. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 37.199.500 17.143.254 46,1 5.2. Dječji dom "Tić" Rijeka 1.525.500 674.232 44,2 5.3. Psihijatrijska bolnica Lopača 18.577.000 7.288.905 39,2 5.4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju 1.464.800 658.596 45,0 6. Odjel za kulturu 226.259.393 52.495.740 23,2

6.1. Odjel za kulturu 134.956.252 11.531.282 8,5 6.2. Gradska knjižnica Rijeka 13.945.616 5.502.806 39,5 6.3. Muzej grada Rijeke 4.846.820 1.629.081 33,6 6.4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci 6.141.800 2.039.402 33,2 6.5. HNK Ivana pl. Zajca 53.231.284 27.244.166 51,2 6.6. Gradsko kazalište lutaka 6.004.095 2.678.838 44,6 6.7. Art-kino javna ustanova u kulturi 4.767.026 1.870.165 39,2 6.8. Hrvatski kulturni dom na Sušaku 2.366.500 0 - 7. Odjel za sport i tehničku kulturu 81.259.000 40.725.827 50,1 8. Odjel za financije 84.556.703 43.525.807 51,5 9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 45.045.730 21.325.181 47,3

9.1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 14.176.700 8.477.896 59,8 9.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 29.840.880 12.607.699 42,2 9.3. Mjesni odbori 1.028.150 239.586 23,3 10. Ured Grada 13.332.400 5.615.009 42,1

10.1. Predstavničko tijelo 3.660.400 1.558.846 42,6

10.2. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku 546.000 231.742 42,4

30

Red. br. NAZIV RAZDJELA/GLAVE

TEKUĆI PLAN ZA

2018. IZVRŠENJE

I-VI 2018.

Indeks (izvrš.

I-VI 2018/ plan 2018)

1 2 3 4 5 10.3. Ured Grada 9.126.000 3.824.421 41,9 11. Zavod za informatičku djelatnost 12.320.000 4.326.550 35,1

12. Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 200.000 20.308 10,2

13. Odjel za gospodarenje imovinom 139.045.318 39.155.751 28,2 13.1. Odjel za gospodarenje imovinom 93.266.063 31.577.606 33,9

13.2. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke 45.779.255 7.578.144 16,6

UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.059.900.000 376.002.551 35,5

Grafikon 3. Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

31

1.4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisano je da se u dijelu Polugodišnjeg izvještaja gdje se obrazlaže ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, treba obrazložiti i:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika, - stanje nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika, - stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih

proračunskih korisnika.

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka:

Tablica 10. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Rijeke i proračunskih

korisnika na dan 30.06.2018. godine u kunama

Naziv

Iznos nenaplaćenih potraživanja na 30.06.2018.

Potraživanja za prihode

poslovanja (konto 16)

Potraživanja od prodaje

nefinancijske imovine (konto

17)

Ukupno

GRAD 202.315.574 197.836.529 400.152.103 UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI 15.129.987 661.031 15.791.018 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 1.842.495 4.306 1.846.801 DOM MLADIH 1.932.271 0 1.932.271 OSNOVNE ŠKOLE 6.602.389 656.725 7.259.114 DJEČJI DOM TIĆ 267.124 0 267.124 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA 499.179 0 499.179 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 21.840 0 21.840

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA 1.181.953 0 1.181.953 MUZEJ GRADA RIJEKE 130.878 0 130.878 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI 12.490 0 12.490

HNK IVANA PL. ZAJCA 483.371 0 483.371 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA 168.316 0 168.316 ART KINO 630.369 0 630.369 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE 1.357.312 0 1.357.312

SVEUKUPNO (GRAD I KORISNICI) 217.445.561 198.497.560 415.943.121

Grad Stanje ukupnih potraživanja Grada na dan 30.6.2018. godine iznosi 400.152.103 kuna. U

odnosu na 31.12.2017. godine ukupna potraživanja Grada manja su za 1.215.373 kuna. - Potraživanje za prihode poslovanja Stanje ukupnih potraživanja za prihode poslovanja na 30.06.2018. iznosi 202.315.574 kuna

od čega potraživanja za poreze iznose 9.506.313 kuna, potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 818.967 kuna, potraživanja za prihode od imovine 77.402.301 kuna, potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade 58.629.688 kuna i potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode iznose 55.958.305 kuna.

U odnosu na 31.12.2017. godine potraživanja za prihode poslovanja na dan 30.06.2018. godine su veća za 4.590.806 kuna pri čemu potraživanja za prihode od imovine bilježe rast od 7.990.088 kuna ili 11,5%, ali je istovremeno smanjenje potraživanja zabilježeno kod potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode za 1.569.800 kuna (2,7%), kod potraživanja za

32

administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima u iznosu od 904.142 kuna ili 1,5% i kod potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 706.530 kuna (46,3%).

- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 197.836.529 kuna od čega

potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine iznose 139.291.359 kuna i potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 58.545.170 kuna. U odnosu na 31.12.2017. godine ukupna potraživanja od prodaje nefinancijske imovine na dan 30.6.2018. manja su za 5.806.179 kuna.

Proračunski korisnici Stanje ukupnih potraživanja svih proračunskih korisnika za prihode poslovanja na

30.06.2018. godine iznosi 15.129.987 kuna. Stanje ukupnih potraživanja svih proračunskih korisnika od prodaje nefinancijske imovine

na 30.06.2018. godine iznosi 661.031 kuna.

Tablica 11. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 30.06.2018. godine

u kunama

Naziv Iznos

nepodmirenih dospjelih obveza

na 30.06.2018. GRAD 176.569.100 UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI 9.613.733 OSNOVNE ŠKOLE 551.840 DJEČJI DOM TIĆ 7.796 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA 603.357 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 10.869 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA 336.517 MUZEJ GRADA RIJEKE 350.558 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI 193.378 HNK IVANA PL. ZAJCA 6.445.554 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA 361.121 ART KINO 183.004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE 293.082 MJESNI ODBORI 126.120 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 122.962

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE 27.575

SVEUKUPNO 186.182.833

Grad Stanje ukupnih dospjelih nepodmirenih obveza Grada na dan 30.6.2018. godine iznosi

176.569.100 kuna. U odnosu na 31.12.2017. godine nepodmirene dospjele obveze su manje za 16.287.022 kuna.

Od ukupno dospjelih obveza na dan 30.06.2018. godine u iznosu od 176.569.100 kuna, na tekuće obveze s dospijećem unutar 60 dana odnosi se 38.771.435 kuna.

Najveći dio obveza odnosi se na obvezu prema državnom proračunu sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Vezano za navedenu problematiku prodaje stanova po kojem Republika Hrvatska ima prema Gradu potraživanja, početkom 2018. godine su pokrenuti pregovori s Ministarstvom financija, Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom

33

državne imovine u cilju rješavanja navedenog. Stanje na dan 30.06.2018. godine po ovoj osnovi iznosi 73.080.360 kuna.

Od početka 2018. godine redovno se izvršava uplata u državni proračun dijela pripadajućeg prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te je do 30.06.2018. godine po ovoj osnovi uplaćeno ukupno 3.063.570 kuna.

Proračunski korisnici Stanje dospjelih obveza na dan 30.06.2018. godine, ukupno kod svih proračunskih

korisnika, iznosi 9.613.733 kuna što je manje za 385.915 kuna u odnosu na 31.12.2017. godine.

Tablica 12. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 30.06.2018. godine

u kunama

Naziv Broj

sudskih sporova

Potencijalna vrijednost obveza

GRAD 147 11.744.016 UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI 22 2.421.298 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA 3 49.150 HNK IVANA PL. ZAJCA 14 1.506.761 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE 5 865.387

SVEUKUPNO 169 14.165.314

Grad Grad u ulozi tuženika vodi 147 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od

11.744.016 kuna, a u aktivnoj ulozi tužitelja vodi sudske sporove kojima može steći potencijalnu imovinu u vrijednosti od 43.820.512 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod proračunskih korisnika, na dan 30.06.2018. godine, iznosi 2.421.298 kuna i odnosi se na Gradsku knjižnicu, HNK Ivana pl. Zajca i Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

34

2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

35

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.1. – 30.06.2018. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2018. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati aktivnosti Odjela na godišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2018. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2018. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 3.011.976,28 kuna, što u odnosu na Planom utvrđene rashode( Tekući plan s uključenim preraspodjelama ) iznosi 15,49%.

u kunama

Direkcija Izvorni plan

za 2018. Tekući plan

za 2018. Izvršenje od

01.01. do 30.06.2018.

Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5 Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 4.256.440,00 4.308.440,00 720.680,30 16,73 Direkcija za gospodarenje zemljištem 11.961.721,00 11.909.721,00 1.686.742,73 14,16 Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja ( ITU )

3.228.000,00 3.228.000,00 604.553,25 18,73

UKUPNO 19.446.161,00 19.446.161,00 3.011.976,28 15,49 Rashode predstavljaju sredstva koje je Odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Financijskim planom. Izvori sredstava jesu opći prihodi Grada, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU, te kapitalni prihodi – u primjeru ovog Odjela to su prihodi od prodaje zemljišta i drugih oblika gospodarenja njime, iz kojih su pokriveni troškovi svih aktivnosti Odjela utvrđenih u rangu kapitalnih projekata. Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela po pojedinačnim direkcijama tijekom polovine 2018. godine, a u odnosu na planske vrijednosti. 1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA Izvorni plan za 2018.

Tekući plan za 2018.

Izvršenje od 01.01. do

30.06.2018. Indeks

(4/3*100)

1 2 3 4 5 Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

2.866.440,00

2.918.440,00

656.105,30

22,48

Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

150.000,00

150.000,00

0,00

-

Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA

250.000,00

250.000,00

110.575,00

44,23

Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA 100.000,00 152.000,00 107.248,11 70,56 Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET 350.000,00 370.000,00 344.212,06 93,03 Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKTI UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA

400.000,00

400.000,00

54.450,00

13.61

Kapitalni projekt: KARTA BUKE 400.000,00 380.000,00 0,00 - Kapitalni projekt: URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJI

270.000,00

270.000,00

0,00

-

Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE 50.000,00 50.000,00 0,00 - Tekući projekt: PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA I UBLAŽIVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

100.000,00

100.000,00

0,00

-

36




30.06.2018. Indeks

(4/3*100)

1 2 3 4 5 Tekući projekt: CIVITAS-EU 36.000,00 36.000,00 35.183,60 97,73 Tekući projekt: PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI 100.000,00 100.000,00 0,00 - Tekući projekt: STRATEGIJA URBANE REGENERACIJE

100.000,00

100.000,00

0,00

-

Tekući projekt: ECOMOBILITY - EU 560.440,00 560.440,00 4.436,53 0,79 Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

1.390.000,00

1.390.000,00

64.575,00

4,65

Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA

100.000,00

100.000,00

0,00

-

Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD 150.000,00 150.000,00 64.575,00 43,05 Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE 200.000,00 200.000,00 0,00 - Kapitalni projekt: INTERPRETACIJSKI CENTAR–EU

700.000,00

700.000,00

0,00 -

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI- EU

240.000,00

240.000,00

0,00

-

Ukupno glava 00101: 4.256.440,00 4.308.440,00 720.680,30 16,73 PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje i prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj Programa. Posebni cilj programa je priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izrada projekata, prostornih studija i rješenja, te planova namjenskog korištenja posebno javnih površina, sve s ciljem urbanistički osmišljenog razvoja i uređenja gradskog prostora na principima održivog i zdravog planiranja.

Tijekom prve polovice 2018. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarivala je postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada, odnosno pojednih njegovih funkcija te izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.918.440,00 kuna, od čega je utrošeno 656.105,30 kuna ili 22,48% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

• Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja – aktivnosti provedene

tijekom prve polovice godine nisu zahtijevale financijska ulaganja. Izradu odluka o izradi izmjena i dopuna detaljnih planova uređenja (Srdoči, Martinkovac) odnosno urbanističkog plana uređenja Rujevice, donesenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj u srpnju o.g., kao i sve druge s njima povezane radnje, izvršili su djelatnici Direkcije, odnosno Odjela.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja – izvršenje se odnosi na izradu

geodetskog snimka stanja rekreacijskog područja Kostabela te geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja prostora urbanog zelenila na lokaciji Štranga, a u sklopu ostvarenja projekta Zeleni tjedan u Rijeci.

Aktivnost: Zaštita okoliša – izvršenje se odnosi na dovršetak izrade plana gospodarenja

otpadom, naknadu za provedbu međunarodnog programa Plave zastave i sufinanciranje programa udruga na području zaštite okoliša.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet – izvršenje se odnosi na izradu više projekata kolno-pješačkih prilaza i prometnica (uključujući i geodetske projekte i doprinose), a u

37

funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina. To su idejni projekt rekonstrukcije Ulice Vere Nikolić Podrinske, glavni projekt prelaganja EE instalacija vezanih uz dijela Ulice Braće Pavlinić, glavni projekt za uklapanje dijela postojeće ulice Put Bože Felkera u novoplaniranu Sveučilišnu aveniju, izmjena glavnog i izvedbenog projekta Opatijske ceste, izvedbeni projekt uklapanja prilaza parkiralištu Benčić na obodne ceste, glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste na Svilnom, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kolno-pristupnog puta na Biviju, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu, idejni projekt za izgradnju pristupne ulice za IS-24, idejno rješenje novih privoza KBC na Ulicu Vjekoslava Dukića te idejni projekt za izgradnju kolno-pristupnog puta na Štrangi.

Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada –izvršenje se odnosi na izradu idejnog projekta uređenja Ulice Pavla Ritera Vitezovića te geodetsko snimanje trga Grivica, Šporerove i Agatićeve ulice. Financijske obveze po osnovi ugovora o izradi konzervatorskih elaborata navedenih trgova i ulica, te konzervatorskog elaborata Trga Riječke rezolucije, a koji su sklopljeni tijekom ovog izvještajnog razdoblja, bit će aktivirane u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt: Karta buke – aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine nisu rezultirale troškovima tijekom prve polovice godine, već će isti, po osnovi ugovornih obveza, teretiti sljedeće obračunsko razdoblje.

Kapitalni projekt: Urbanističko – arhitektonski natječaji – u izvještajnom razdoblju nije pokrenuta provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja.

Kapitalni projekt: Riječke šetnice – aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine (održavanje i sl.) nisu rezultirale troškovima tijekom prve polovice godine.

Tekući projekt: Program zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena – u prvoj polovici godine je sklopljen ugovor za izradu istoimenog Programa, a realizacija financijskih obveza očekuje se u drugom dijelu godine.

Tekući projekt: Civitas-EU – izvršenje se odnosi na isplatu financijskih obveza iz prethodne godine, dok će u drugoj polovici godine uslijediti ispunjenje financijskih obveza temeljem ovogodišnjih aktivnosti.

Tekući projekt: Plan održive mobilnosti – iako je unutar izvještajnog razdoblja u sklopu

ovoga programa pokrenuta izrada projektnih rješenja osnovnih biciklističkih koridora u gradu Rijeci, međutim troškovi će se evidentirati u drugoj polovici godine.

Tekuće projekt: Strategija urbane regeneracije - aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine nisu rezultirale troškovima tijekom prve polovice godine.

Tekući projekt: Ecomobility – EU – izvršenje se odnosi na troškove službenih putovanja.

Troškovi za plaće osoblja angažiranih u projekt bit će evidentirani u drugom dijelu godine.

PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Rijeke.

Opći cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke u kompetenciji ovog Odjela odnosi se na rješavanje segmenta prostorne i tehničke dokumentacije, tj. koordinaciju

38

izrade dokumenta prostornog uređenja, projektne i druge dokumentacije i izdavanja potrebnih dozvola, kao temeljnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata. Posebni cilj programa je promidžba razvojnih programa i projekata kao i ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte, kada je to moguće.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.390.000,00 kuna, od čega je utrošeno 64.575,00 kuna ili 4,65% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte.

Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica – izvršenje se odnosi na izradu

Studije najbolje i najviše namjene, a u cilju ažuriranja prostornih mogućnosti kompleksa Zapadna Žabica prema aktualnim zahtjevima tržišta nekretnina.

Kapitalni projekt: Obalna šetnica Zapad –izvršenje se odnosi na izradu elaborata za optimalizaciju i dimenzioniranje podmorskog praga u sklopu izrade projekta proširenja plaže Kostanj i elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvat rekonstrukcije i proširenje plaže Kostanj.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine – iako je sklopljen ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog vrtića, troškovi će se evidentirati u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt: Interpretacijski centar - EU – dosadašnje aktivnosti urodile su prihvaćanjem aplikacije, tj. projekta Interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko-goranske županije, vrijednog 15 mil. kuna, a koji će se realizirati na Sveučilišnom kampusu na Trsatu. Dosadašnje aktivnosti na pripremi i prijavi projekta, zahvaljujući angažmanu djelatnika Direkcije i Odjela nisu zahtijevale financijska ulaganja, a realizacija daljnjih financijskih obveza utvrđena je Ugovorom potpisanim u srpnju o.g.

Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani-EU - aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine nisu zahtijevale financijska ulaganja. U skladu s Ugovorom, izdan je nalog za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, međutim trošak će se evidentirati u drugom dijelu godine.

1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM




30.06.2018. Indeks

(4/3*100) 1 2 3 4 5

Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

11.961.721,00

11.909.721,00

1.686.742,73

14,16 Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU

180.000,00

180.000,00

103.227,12

57,35

Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA 150.000,00 301.800,00 182.446,38 60,45 Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE

250.000,00

240.000,00

42.250,00

17,60

Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE

350.000,00

335.000,00

9.262,50

2,76 Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA

850.000,00 810.000,00 81.905,25 10,11

39




30.06.2018. Indeks

(4/3*100) 1 2 3 4 5

Kapitalni projekt: MARTINKOVAC – CESTE I JAVNE POVRŠINE

1.031.000,00

1.031.000,00

18.437,50

1,79

Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO

25.000,00

25.000,00

14.450,00

57,80

Kapitalni projekt: TRSAT – SVEUČILIŠNA AVENIJA

50.000,00

50.000,00

14.540,28

29,08

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE

50.000,00

50.000,00

0,00

-

Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLJEĐIVANJEM I DAROVANJEM

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

- Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC

120.000,00

120.000,00

0,00

-

Kapitalni projekt: MARČELJEVA DRAGA – TENIS CENTAR I CESTA

1.250.000,00

1.220.700,00

1.220.223,70

99,96

Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ

700.000,00

700.000,00

0,00

-

Kapitalni projekt: SPOJ CESTE ''A'' NA LOKACIJI BOK DRENOVA

300.000,00

300.000,00

0,00

-

Kapitalni projekt: RUJEVICA – CESTE UZ NOGOMETNI KAMP

1.754.000,00

1.666.300,00

0,00

-

Kaptilani projekt: DJEČJI VRTIĆ TRSAT 436.000,00

414.200,00 0,00 -

Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE NA D.DRENOVI – VRHAK, BRCA

120.000,00

120.000,00

0,00

-

Kapitalni projekt: POS MARTINKOVAC II. FAZA

1.845.721,00

1.845,721,00

0,00

-

Ukupno glava 00102: 11.961.721,00 11.909.721,00 1.686.742,73 14,16 PROGRAM: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Opći cilj programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke je primarno provođenje postupaka pripreme zemljišta usmjerenih na realizaciju prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane. Posebni cilj programa je prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja, te ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i ostalih oblika raspolaganja zemljištam (pravo građenja, služnost, zakup).

Ciljevi su tijekom prve polovice 2018. godine ostvarivani angažiranjem novčanih sredstava za otkup i pripremu zemljišta na lokacijama namijenjenim tržištu, lokacijama za gradske investicije te lokacijama za izgradnju gradske prometne infrastrukture. Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 11.909.721,00 kuna, od čega je utrošeno 1.686.742,73 kuna ili 14,16% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte: Aktivnost: Evidencije o prostoru - Izvršenje se odnosi se na sufinanciranje nove izmjere

te na troškove evidentiranja vlasništva zemljišta Grada Rijeke, tj. na odvjetničke usluge,

40

troškove izdavanja kopija katastarskih planova i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.

Aktivnost: Priprema zemljišta - Izvršenje se odnosi na tekuće rashode poslovanja, tj. objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem, sudske pristojbe te isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište - Izvršenje se odnosi na troškove parcelacija te na elaborate procjene vrijednosti zemljišta. Ova aktivnost je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijeka tehničke pripreme, a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja. U prvoj polovici 2018. godine putem 3 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem tržištu je ponuđeno 8 građevinskih zemljišta ukupne površine 1.192,33 m², te kroz 3 natječaja zakup zemljišta na ukupno 95 lokacije ukupne površine 80.200,00 m² i 2 lokacije za osnivanje prava služnost ukupne površine 145 m². Od 8 ponuđenih, prodano je 7 lokacija ukupne površine 1.081,33 m², za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora, koje, u najvećem broju njih, omogućuju obročnu otplatu kupoprodajne cijene.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - Izvršenje se odnosi na realizaciju zamjene zemljišta na Vežici te na troškove izrade parcelacije za prilaznu ulicu Dječjem vrtiću Pehlin i parcelacije zemljišta u k.o. Stari Grad i k.o. Drenova radi sporazuma s RH. Nerealizirani dio odnosi se najvećim dijelom na planirane zamjene zemljišta za gradske investicije na raznim lokacijama .

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura - Izvršenje se odnosi na isplatu kupoprodajne cijene zemljišta za rekonstrukciju ulice Tonžino, za izgradnju ulice OU1-B na Trsatu, te na troškove parcelacije građevnih čestica prometnica OU-11 i OU-22 Pehlin, SU XI na Rujevici i OU1-A na Trsatu. Nerealizirani dio odnosi se najvećim dijelom na planirane zamjene zemljišta za gradske investicije – prometna infrastrultura na raznim lokacijama.

Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine – Izvršenje se odnosi na izradu

parcelacije prometnica i javnih površina u svrhu izgradnje novog naselja na Martinkovcu. Do kraja godine očekuje se i realizacija imovinsko-pravnih odnosa na preostalom dijelu javne zelene površine, a na što se odnosi nerealizirani dio.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – Izvršenje se odnosi na izradu parcelacijskog elaborata i izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na predmetnoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija - Izvršenje se odnosi na postupke izvlaštenja koji su okončani, a nerealizirani dio se odnosi na postupak izvlaštenja koji je još uvijek u tijeku.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste – U prvoj polovici ove godine u postupku izvlaštenja postignuta je nagodba s vlasnicima zemljišta te će financijski učinci iste biti vidljivi do kraja godine.

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem – Tijekom prve

polovice 2018. godine nije bilo stjecanja zemljišta po ovoj osnovi.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac – Nije bilo izvršenja u prvoj polovici godine, u tijeku su pregovori s vlasnicima zemljišta oko realizacije zamjene nekretnina.

41

Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta- Izvršenje se odnosi na realizaciju zamjene dijela nekretnina na području sportske zone, a u svrhu razvoja tenis centra i stvaranje preduvjeta za izgradnju prilazne ceste.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj - Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu, u tijeku su pregovori s vlasnicima nekretnina.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova – U tijeku je postupak

izvlaštenja koji će biti okončan u drugoj polovici godine i financijski riješen.

Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp - Nema izvršenja jer je planirana zamjena zemljišta za Sjevernu tribinu izvršena u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat - Nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u prvoj polovici godine radi izostanka dogovora s vlasnicima nekretnina.

• Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s privatnim vlasnicima nekretnina kroz dogovor i postupak izvlaštenja rezultirat će financijskim obvezama u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. faza - Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu. Izvršenje ovog projekta ovisno je o aktivnostima Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

1.3. RASHODI DIREKCIJE ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA

(ITU)




30.06.2018. Indeks

(4/3*100) 1 2 3 4 5

Program: GRAD RIJEKA – TEHNIČKA POMOĆ ITU PT

3.228.000,00

3.228.000,00

604.553,25

18,73

Tekući projekt: GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT

3.228.000,00

3.228.000,00

604.553,25

18,73

Tekući projekt: Grad Rijeka - Tehnička pomoć ITU PT - Izvršenje Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u ukupnom iznosu od 604.553,25 kn u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine odnosilo se na:

- Plaće za redovan rad, obvezne doprinose te naknade za prijevoz za 5 djelatnica za razdoblje od prosinca 2017. do ožujka 2018. godine, koje su do 30.06.2018. preknjižene s pozicija plaća OGU za financije na pozicije Direkcije;

- Troškove za službena putovanja i obvezno stručno usavršavanje; - Trošak organizacije edukacije za potencijalne prijavitelje projekata u ITU mehanizmu za

članice Urbane aglomeracije rijeka - radionice pripreme projektne prijave održane 7. i 8.05.2018. godine;

- Trošak izrade promotivnih materijala za potrebe ITU PT-a; - Trošak preplate na bazu podataka „Poslovna Hrvatska“ za potrebe provjere postojanja

sukoba interesa članova Odbora za odabir projekata i ocjenjivača. Potrebno je naglasiti kako se realizacija tehničke pomoći u pravilu odvija u kvartalnim obrocima, te će dio troškova ovoga obračunskog razdoblja biti realiziran u drugoj polovici godine.

42

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2018. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju. Rashodi Odjela ostvareni su u ukupnom iznosu od 60.913.255,54 kuna, što iznosi 30,2% u odnosu na planirano.

Tablica 1. u kunama Red.

br Naziv Izvorni plan za 2018.


Izvršenje 1-6. 2018.

Indeks 5/4

1 2 3 4 5 6

1. Direkcija plana, razvoja i gradnje 98.683.370 98.683.370 28.555.276,32 28,9

2. Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

102.727.000

102.727.000

32.303.735,32

31,5

3. Direkcija komunalno redarstvo 285.900 285.900 54.243,90 19,0

Sveukupno rashodi i izdaci

201.696.270

201.696.270

60.913.255,54

30,2

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018. godine po pojedinačnim direkcijama. DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini osam programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 6. 2018. godine iznosi 28.555.276,32 kn, odnosno 28,9% od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2018. godinu. Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima. Tablica 2. u kunama

Red. br. Naziv programa Izvorni plan

2018. Tekući plan

2018. Izvršenje 1-6.

2018. Indeks

5/4

1 2 3 4 5 6

Program: Izgradnja cesta i javnih površina 29.837.000 30.067.000 2.543.095,88 8,5

1. Cesta 233 1.012.000 992.200 512.388,41 51,6

2. Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu 1.500.000 1.446.190 0,00 -

3. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet 1.710.000 1.646.220 25.500,00 1,6

4. Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići 200.000 190.000 0,00 -

5. Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj 100.000 100.000 0,00 -

6. Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova 1.200.000 1.905.860 1.892.680,26 99,3

7. Rekonstrukcija Opatijske ceste 1.000.000 950.000 0,00 -

8. Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca 100.000 95.000 12.500,00 13,2

9. Pješački most ''Žakalj'' preko Rječine 60.000 123.780 62.530,00 50,5

43


2018. Tekući plan


2018. Indeks

5/4

1 2 3 4 5 6

10. Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica 500.000 475.000 0,00 -

11. Cesta OU 4 Martinkovac 2.300.000 2.239.250 4.995,14 0,2

12. Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus

500.000 475.000 0,00 -

13. Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac 125.000 125.000 27.877,07 22,3

14. Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine 1.060.000 1.007.000 0,00 -

15. Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka 370.000 351.500 0,00 -

16.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

15.000.000 15.000.000 0,00 -

17. Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) 500.000 475.000 0,00 -

18. Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II 300.000 285.000 0,00 -

19. Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju 300.000 285.000 0,00 -

20. Stambena ulica OU10 - faza1 500.000 475.000 4.625,00 1,0

21. Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo 1.500.000 1.425.000 0,00 -

Program: Program POS-a 3.497.270 3.497.270 0,00 -

1. Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I 897.270 897.270 0,00 -

2. Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu II 2.600.000 2.600.000 0,00 -

Program: Gradska groblja 2.000.000 1.900.000 0,00 -

1. Centralna aleja na CGG Drenova-nastavak izgradnje 2.000.000 1.900.000 0,00 -

Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"

3.500.000 3.500.000 10.167,23 0,3

1. Izgradnja ŽCGO ''Marišćina'' 3.500.000 3.500.000 10.167,23 0,3

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima

19.696.000 19.566.000 5.543.851,18 28,3

1. Sanacija odlagališta Viševac 1.465.000 1.465.000 359.050,00 24,5 2. Selekcija otpada 6.947.000 6.947.000 573.342,33 8,3

3. Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse 3.774.000 3.774.000 1.643.852,89 43,6

4. "0" faza odlagališta na ŽCGO „Marišćina“ 450.000 450.000 132.378,03 29,4

5. Povrat sredstava KD Čistoća 4.784.000 4.654.000 2.748.481,42 59,1

6. Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac 586.000 586.000 38.624,04

6,6

7. Monitoring ''0'' faze odlagališta na ŽCGO ''Marišćina'' 190.000 190.000 48.122,47 25,3

8. Reciklažna dvorišta 1.500.000 1.500.000 0,00 -

Program: Ostale programske aktivnosti 2.750.000 2.750.000 1.718.551,06 62,5

1. Ostali rashodi 300.000 360.000 184.506,46 51,3 2. Sufinanciranje studentskih karata 2.450.000 2.390.000 1.534.044,60 64,2

Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima 26.938.300 26.938.300 13.477.977,04 50,0

44


2018. Tekući plan


2018. Indeks

5/4

1 2 3 4 5 6

1. Sufinanciranje troškova poslovanja KD „Autotrolej“ 24.567.000 24.567.000 12.283.500,00 50,0

2. Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o. 2.371.300 2.371.300 1.194.477,04 50,4 Program: Otplata zajma 10.464.800 10.464.800 5.261.633,93 50,3

1. Otplata robnog zajma 9.420.800 9.420.800 4.745.279,62 50,4 2. Otplata zajma za ŽCGO ''Marišćina'' 1.044.000 1.044.000 516.354,31 49,5

UKUPNI RASHODI I IZDACI 98.683.370 98.683.370 28.555.276,32 28,9 PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA Opis i cilj programa Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama. Realizacijom Programa i usklađenim investicijskim zahvatima postiže se proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa Grada Rijeke. U razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine nastavljeni su radovi na izgradnji prometnice spoj ceste ''A'' na lokaciji Bok-Drenova. Isti su prekinuti tijekom svibnja 2018. godine do okončanja imovinsko pravne pripreme. Nastavljena je provedba imovinsko pravne pripreme za sljedeće prometnice: pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet, prometnica Ž5025-I. etapa Rujevica – Marinići, spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, pristupna cesta na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca i priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni Kampus. U polugodišnjem periodu pokrenute su javne nabave za izvođenje radova za cestu OU4 Martinkovac i stambenu ulicu OU10-faza 1 te javna nabava za obnovu projektne dokumentacije za spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj. Realizirana sredstva Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 30.067.000,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 2.543.095,88 kuna ili 8,5% od godišnjeg plana. Kapitalni projekt: Cesta 233 Završen je spor između korisnika i vlasnika čestice u zahvatu prometnice te je ponovo pokrenut proces izvlaštenja, dobiveno je rješenje o izvlaštenju i izvršeno plaćanje stranki. U procesu izvlaštenja zemljišta preostala je još jedne čestica za koju je vlasnik iskazao interes za zamjenu sa Grad Rijekom, koji je još u tijeku. Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora, za koje nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju. Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet Nastavljena je imovinsko pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata koje se provodi izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu te uloženih žalbi čije rješavanje se još čeka. Kako je u postupku rješavanja imovinsko pravne pripreme definirana nova trasa ceste, izrađen je i novi idejni projekt, dobivena lokacijska dozvola te izrađen parcelacijski elaborat. Početak gradnje prolongira se za 2019. godinu. Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići Nastavljena je imovinsko pravna priprema zemljišta za izgradnju prometnice Rujevica – Marinići unutar granica grada Rijeke zbog izjavljenih žalbi na donesena Rješenja o izvlaštenju i uloženih tužbi na Upravnom sudu. Prometnica je na upravljanju Hrvatskih cesta te je u tijeku primopredaja. Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme proslijeđena je u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem gdje će se ista nadalje provoditi sukladno planu pripreme te dinamici rješavanja. Pokrenuta je

45

javna nabava i odabran je projektant za obnovu projektne dokumentacije, a u svrhu pokretanja izvlaštenja potrebnog zemljišta za izgradnju. Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem provodi imovinsko pravnu pripremu. Krajem veljače 2017. godine započeli su radovi na izgradnji građevine koji su završeni, osim u dijelu koji se odnosi na stupanje u posjed dijela zemljišta sa jednim od vlasnika, o čemu se vode zakonom propisani postupci. Zbog neriješenog imovinsko pravnog pitanja radovi na objektu su prekinuti tijekom svibnja 2018. do okončanja imovinsko pravne pripreme. Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ulice Rekonstrukcija Opatijske ceste započeti će se u skladu sa izvršenim armirano betonskim radovima konstrukcije glavne zgrade, odnosno potpornih zidova okoliša TN Kostabela, s obzirom da isti osiguravaju trasu predmetne ceste. Radovi na izgradnji TN Kostabela su u tijeku, a radovi na rekonstrukciji ceste izvoditi će se u skladu sa terminskim planom gradnje TN Kostabela te se predviđa početak krajem 2019. godine. Kapitalni projekt: Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca U tijeku je imovinsko pravna priprema zemljišta za gradnju pristupne ceste koju provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem. Zbog imovinsko pravne problematike izrađena je izmjena i dopuna idejnog projekta i u tijeku je ishođenje izmjene i dopune Lokacijske dozvole. Do kraja godine planira se izrada nove parcelacije i provedba iste u nadležnom katastarskom uredu. Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko Rječine U prvoj polovici 2018. godine izrađen je glavni projekt te je u nadležni ured podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. U tijeku je izrada novog geodetskog projekta parcelacije kako bi se riješili imovinsko pravni odnosi sa Hrvatskim vodama, a sve s ciljem ishođenja dozvole za gradnju. Do kraja godine planira se izrada izvedbenih projekata. Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog Kampa Rujevica Grad Rijeka preuzeo je obvezu izgradnje vanjske prometnice SUXI- faza 1 i 2 sa svom potrebnom infrastrukturom. Za predmetni zahvat u prostoru ishođene su građevinske dozvole za gradnju. Projekt se koordinira i planira se gradnja ovisno o aktivnostima investitora nogometnog kampa. Kapitalni projekt: Cesta OU 4 Martinkovac Na području stambenog naselja Martinkovac planirana je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom. Izvršen je, temeljem provedene javne nabave, odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova, te se očekuje početak radova u kolovozu 2018. godine. Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni Kampus Izrađen je glavni projekt Sveučilišne avenije - FAZA 2a i 2b i ishođene su građevinske dozvole. U tijeku je imovinsko pravna priprema zemljišta za izgradnju. Nakon otkupa zemljišta planira se započeti sa gradnjom. Kapitalni projekt: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac Do kraja godine realizirati će se financiranje izrađene projektne dokumentacije. Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine Usklađena su tehnička rješenja rekonstrukcije raskrižja i potreba na susjednim česticama te je izrađen idejni projekt. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, zbog imovinsko pravnih odnosa, može se podnijeti po ovjeri parcelacijskog elaborata susjedne građevne čestice što se očekuje tijekom kolovoza 2018. godine. Slijedi otkup zemljišta potrebnog za gradnju. Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka Izrađen je idejni projekt, dok će se geodetski projekt završiti u cijelosti do provedbe elaborata parcelacije pristupnog puta za budući dječji vrtić koju vodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a sve sukladno prethodno preuzetim ugovornim obvezama. Projekt se koordinira s aktivnostima na realizaciji izgradnje budućeg stambeno-poslovnog kompleksa „Novi Belveder“. Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić Preuzeta je projektna dokumentacija od Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te je izrađena Dokumentacija o nabavi za provođenje otvorenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova. Tijekom srpnja dokumentacija o nabavi objaviti

46

će se na prethodno savjetovanje, te se do kraja godine planira zaključiti Ugovor s odabranim izvođačem i započeti s radovima na izgradnji infrastrukture. Kapitalni projekt: Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) Očekuje se tijekom 2018. godine preuzimanje projektne dokumentacije od Odjela gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem nakon čega će se pokrenuti gradnja, a sve sukladno preuzetim obavezama iz kupoprodajnog ugovora. Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II U svrhu gradnje višestambenih zgrada po programu društveno poticane stanogradnje planira se u 2018. godini pokrenuti izradu projektne dokumentacije za osiguranje kolnog pristupa i infrastrukture prema budućim zgradama. Kapitalni projekt: Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju Očekuje se tijekom 2018. godine preuzimanje projektne dokumentacije od Odjela gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem nakon čega će se pokrenuti gradnja, a sve sukladno preuzetim obavezama iz kupoprodajnog ugovora. Kapitalni projekt: Stambena ulica OU10 – faza 1 Izrađen je geodetski elaborat iskolčenja te pokrenut otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova na gradnji stambene ulice. Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo Za gradnju pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo izrađeni su glavni projekti te se očekuje ishođenje građevinske dozvole. Po ishođenju iste, Grad Rijeka preuzeti će projektnu dokumentacije za izvođenje radova na gradnji ulice planske oznake U-1 i započeti izgradnja sukladno dinamici investitora poslovno stambenog kompleksa. PROGRAM : PROGRAM POS-a Opis i cilj programa Cilj realizacije programa je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke. Aktivnosti Programa odnose se na osiguranje sredstava za podmirenje troškova priključenja višestambenih građevina koje se grade po Programu društveno poticane stanogradnje na komunalnu infrastrukturu u smislu osiguranja opskrbe pitkom vodom, opskrbe plinskom energijom, odvodnje otpadnih voda na gradsku kanalizacijsku mrežu te priključenje na elektroenergetsku mrežu i distributivnu kanalizaciju. Realizirana sredstva Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 3.497.270,00 kn, a u razdoblju od 1.-6. mjeseca nije bilo realizacije. Kapitalni projekt: Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I Očekuje se gradnja višestambenih zgrada koje se planiraju graditi po programu društveno poticane stanogradnje. Kapitalni projekt: Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu II Očekuje se gradnja višestambenih zgrada koje se planiraju graditi po programu društveno poticane stanogradnje. PROGRAM: GRADSKA GROBLJA Opis i cilj programa Program obuhvaća nastavak izgradnje na centralnoj aleji na centralnom gradskom groblju Drenova. Cilj je programa da se pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijedi gospodarenje u području grobljanskih usluga.

47

Realizirana sredstva Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.900.000,00 kn, a u razdoblju od 1.-6. mjeseca nije bilo realizacije. Kapitalni projekt: Centralna aleja na CGG Drenova-nastavak izgradnje Početak realizacije projekta očekuje se do kraja godine.

PROGRAM: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA" Opis i cilj programa Program je realiziran sudjelovanjem u sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina čime se rješava problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko generacija. Osnovni je cilj smanjenje količine odloženog otpada na najmanju moguću mjeru, uz potpuno osiguranje tla, podzemnih voda i zraka i uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša poboljšati kvalitetu života. U ŽCGO će se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog komunalnog otpada trajno izolirati prikupljeni otpad i tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš. Realizirana sredstva Za ostvarenje ovog programa planirano je 3.500.000,00 kn, a u razdoblju od 1.-6. mjeseca realizirano je 10.167,23 kuna, odnosno 0,3%. Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"

U prosincu 2017. godine zaključen je Dodatak II ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Marišćina kojim se reguliralo plaćanje preostalog dijela opravdanih i prihvatljivih troškova Projekta, nakon što je Projekt izašao iz EU sufinanciranja. Financiranje su preuzeli: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s udjelom od 40%, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa udjelom od 40% te Primorsko –goranska županija i Grad Rijeka sa udjelom od 10% svaki. Temeljem toga izvršeno je u prvoj polovici 2018. godini plaćanje po ugovoru o nadzoru radova. PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA Opis i cilj programa Ostvarenjem programa, odnosno zajedničkim ulaganjima u projekte s komunalnim i trgovačkim društvima s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša te javni gradski prijevoz postiže se cilj zadržavanja, odnosno unaprjeđenja standarda komunalne infrastrukture Grada Rijeke. Realizirana sredstva Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 19.566.000,00 kn, od čega je u razdoblju od 1.-6. mjeseca realizirano 5.543.851,18 kuna ili 28,3 % od godišnjeg plana. Evidentiranje kapitalnih pomoći u poslovnim knjigama Grada provodi se tromjesečno kompenzacijama. Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac Sanacija odlagališta je završena, a realizacija 1-6/2018. godine obuhvaća obvezu vraćanja kredita namjenski ostvarenog za potrebe izvođenja sanacije. Aktivnost: Selekcija otpada Za izgradnju sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, izrađen je glavni projekt i predan na ishođenje građevinske dozvole. Grad Rijeka iskazao je interes za izgradnju navedene sortirnice uz sufinanciranje i prijavio se na iskazan javni poziv od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike

48

i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do kraja 2018. godine očekuje se raspisivanje javnog poziva za sufinanciranje izgradnje građevine od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Europskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Procijenjena vrijednost sortirnice iznosi 19.050.000,00 kn (s PDV-om vrijednost je 23.812.500,00 kn). U svrhu informiranja i edukacije stanovništva za selektirano prikupljanje komunalnog otpada Grad Rijeka prijavio se na javni poziv sa sufinanciranje edukacije stanovništva u vezi odvojenog prikupljanja otpada te gospodarenja otpadom preko Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Prijavljen je iznos troška aktivnosti od 2.525.603,63 ( s PDV-om iznosi 3.157.004,54 kn). Grad Rijeka također je pristupio javnom pozivu za nabavu spremnika za selektirano prikupljanje otpada uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odnosno Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Europskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Prijavljena je i u fazama odobrena nabava ukupno 23 322 spremnika za odvojeno prikupljanje selektiranog otpada. U tu svrhu potpisan je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem kojeg se Fond obavezuje sufinancirati 85% vrijednosti nabave spremnika. Postavljen je treći komplet polukopanih spremnika na lokaciji u Zanonovoj ulici, a za četvrti komplet provedena je nabava za ugradnju na lokacijia u ulici Aldo Colonello. Kreditne obveze za nabavljena komunalna vozila za prikupljanje otpada, komunalnu opremu te zemljište za sortirnicu izvršavaju se sukladno otplatnim planovima. Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse Za nabavljene autobuse iz ranijih godina otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima. Otplata kredita za 21 autobus nabavljenih 2013. godine započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine, a u razdoblju 1.-6. 2018. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 738.066,47 kuna. Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2024. godine, a u razdoblju 1.-6.2018. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 96.809,65 kuna. Otplata kredita za nabavku 2 autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa pogonjena na SPP gorivo započela je 30.03.2017. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2025., a u razdoblju od 1.-6. 2018. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 448.175,49 kuna. Otplata kredita za 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om nabavljenih u 2017. godini započela je 31.03.2018. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2027. godine, a u razdoblju od 1.-6.2018 godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 162.342,56 kuna. Za 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo nabavljenih 2017. godine otplata kredita započinje 30.09.2020. godine, a zadnja rata dospijeva 30.06.2032. godine. U razdoblju 1.-6. 2018. godine izvršena je obveza plaćanja kamate u počeku u iznosu od 198.458,72 kuna. Aktivnost: "0" faza odlagališta na ŽCGO „Marišćina“ Nastavljene su započete aktivnosti za iznalaženje najboljeg rješenja za obradu i sanaciju privremeno odloženog otpada. Županijski centar započeo je sa radom, te se vrši sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na isti. Aktivnost: Povrat sredstava KD Čistoća Temeljem Ugovora o prijenosu i korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj Grad Rijeka vrši se povrat sredstava namijenjenih za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na račun KD Čistoće. Aktivnost: Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac Provodi se monitoring odlagališta Viševac, što uključuje praćenje zadanih parametara zraka i procjednih voda preko izgrađene stanice na odlagalištu Viševac, te se također vrši provjera visine prekrivke odlagališta. Aktivnost: Monitoring ''0'' faze odlagališta na ŽCGO ''Marišćina'' Provodi se monitoring privremenog odlagališta Faze 0-1, što uključuje praćenje zadanih parametara zraka i procjednih voda preko monitoring stanice na Marišćini. Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta Za gradnju reciklažnog dvorišta na području uz ulicu Jože Vlahovića unutar područja bivšeg Torpeda izrađen je glavni projekt, dobiveno je sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i

49

energetsku učinkovitost za izradu projektne dokumentacije, te je ista predana na ishođenje građevinske dozvole. Očekuje se izdavanje građevinske dozvole u kolovozu 2018. godine kada će se Grad Rijeka prijaviti na javni poziv za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta preko Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Europskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI Opis i cilj programa Realizacijom ostalih programskih aktivnosti ostvaruje se cilj osiguranja stabilnog i komplementarnog rada na svim projektima uz zadovoljavanje svih ostalih aktivnosti rada Odjela. Realizirana sredstva Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 2.750.000 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 1.718.551,06 kuna ili 62,5% od godišnjeg plana. Aktivnost: Ostali rashodi Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima područja općine Čavle, sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke. Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata Grad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu i koji imaju prebivalište na području grada, dok Sveučilište u Rijeci sudjeluje u subvenciji cijene prijevoza u visini od 27%. Razliku do pune cijene studentske karte, u visini od 40%, plaća student prilikom kupovine mjesečne karte. PROGRAM: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA Opis i cilj programa Program obuhvaća aktivnosti vezano za dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. te aktivnosti realizacije subvencije za KD Autotrolej d.o.o. Realizirana sredstva Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 26.938.300,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 13.477.977,04 kuna ili 50,0 % od godišnjeg plana. Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja „KD Autotrolej“ Sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej u šestomjesečnom razdoblju realizirano je u iznosu od 12.283.500,00 kn, što predstavlja 50,0% od planiranog iznosa. Aktivnost: Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o. Grad Rijeka je u šestomjesečnom razdoblju izvršio dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. u iznosu od 1.194.477,04 kn, odnosno u visini iznosa otplate dijela obveznica s dospijećem u siječnju 2018. godine za Garažni objekat Zagrad B.

50

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA Opis i cilj programa Rijeka promet d.d. je u suglasju s Odlukom Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. godine, na temelju koje je dobio suglasnost za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, izdao korporativne obveznice u iznosu od 140.000.000,00 kuna s rokom dospijeća 2023. godine. Obveza otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom podmiruje se sukladno otplatnom planu. U 2017. godini započela je otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina u 80 jednakih tromjesečnih rata, u rokovima i iznosima kako je definirano u privremenom otplatnom planu za iskorišteni dio zajma. Realizirana sredstva Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 10.464.800,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 5.261.633,93 kuna ili 50,3 % od godišnjeg plana. Aktivnost: Otplata robnog zajma Temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke i u skladu s otplatnim planom izvršavaju se obveze otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom. Aktivnost: Otplata zajma za ŽCGO ''Marišćina'' Temeljem ugovora o zajmu zaključenog 17. siječnja 2012. godine između Grada Rijeke i Ministarstva financija za financiranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina i privremenom otplatnom planu za iskorišteni dio zajma izvršavaju se obveze otplate glavnice i kamate, a u razdoblju od 1.-6. 2018. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 516.354,31 kuna.

51

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti. Za ostvarenje navedenih programa, godišnjim planom planirana su sredstva u iznosu od 102.727.000,00 kn od kojeg iznosa u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine je ostvareno 32.303.735,32 kn ili 31,5%. U nastavku daje se prikaz i obrazloženje ostvarenja programa kako slijedi.

Tablica 3. u kunama

R.br. Naziv aktivnosti Godišnji plan 2018.

Izvršenje 1 - 6/2018.

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 Program: Održavanje komunalne

infrastrukture

1. Javna rasvjeta 9.448.000 4.445.438,42 47,0 2. Zelene površine, dječja igrališta, javne

fontane

15.682.000

3.418.100,26

21,8 3. Pothodnici i dizala 522.000 164.842,57 31,6 4. Čišćenje javnih površina 11.953.000 1.213.238,69 10,1 5. Divlji deponiji 925.000 - - 6. Čišćenje mora 593.000 - - 7. Javni sanitarni čvorovi 595.000 82.159,80 13,8 8. Javni satovi 302.000 123.031,06 40,7 9. Autobusne čekaonice 205.000 - - 10. Plaže 488.000 66.670,53 13,7 11. Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih

brojeva, oznaka Grada i sl

44.000

7.417,11

16,9 12. Zaostalo opremanje 5.365.000 3.790.338,79 70,6

13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada 550.000 173.860,40 31,6

14. Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)

738.000

386.908,67

52,4 15. Komunalni prioriteti na području mjesnih

odbora

13.000.000

2.554.212,91

19,6 16. Nerazvrstane ceste 24.671.000 8.774.668,45 35,6 17. Groblja 3.226.000 1.745.547,79 54,1

Ukupno Program: 88.307.000 26.946.435,45 30,5 Program: Ostale programske aktivnosti

1. Prigodna dekoracija i iluminacija 2.046.000 737.452,59 36,0 2. Provođenje mjera DDD.-a 3.180.000 824.173,87 25,9 3. Održavanje gradskog kupatila 267.000 75.000,00 28,1 4. Dežurna pogrebna služba 134.000 13.818,66 10,3 5. VHS služba 742.000 354.823,50 47,8 6. Nabava i održavanje urbane opreme 272.000 - - 7. Održavanje pomorskog dobra 3.470.000 1.485.322,54 42,8 8. Ostale aktivnosti 4.309.000 1.866.708,71 43,3 Ukupno Program: 14.420.000 5.357.299,87 37,1

UKUPNO RASHODI 102.727.000 32.303.735,32 31,5 Razlog manjeg ostvarenja rashoda u prvoj polovici godine je neujednačena dinamika realizacije koja ovisno o prethodno potrebnoj tehničkoj pripremi, postupku ugovaranja izvođenja radova te sezonskom karakteru pojedinih radova je jača u drugoj polovici godine. Osim navedenog, na manje ostvarenje rashoda utjecale su i privremene mjere za smanjenje rashoda koje su donijete radi procjene manjeg ostvarenja planiranog prihoda od komunalne naknade.

52

Kao što je u Izvješću o ostvarenju Plana prihoda komunalne naknade navedeno, Plan prihoda od sredstava komunalne naknade temeljio se je na planiranom donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, kojom se predviđalo novo utvrđivanje zona za obračun komunalne naknade prema opremljenosti mjesnih odbora te novih koeficijenata zona, temeljem kojih izmjena je procijenjeno povećanje prihoda od komunalne naknade u 2018. godini za 10.000.000,00 kn. S obzirom da Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici iz ožujka 2018. godine nije usvojilo prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, radi uravnoteženja proračunskih rashoda koji se financiraju iz prihoda od komunalne naknade, Gradonačelnik je temeljem članka 43. Zakona o proračunu, 15. svibnja 2018. godine donio Privremene mjere za uravnoteženje Proračuna za 2018. godinu kojima se pojedini rashodi (javna rasvjeta, održavanje zelenih površina, čišćenje javno-prometnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, ostale programske aktivnosti) smanjuju u odnosu na plan. Uz gore navedeno ističe se činjenica da u rashode izvještajnog razdoblja za pojedine radove kao što je čišćenje javnih površina, sanacija divljih deponija, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje zelenih površina i ostale radove koji se tijekom godine provode kontinuirano, računi za izvedene radove u mjesecu lipnju a za pojedine i dulje vremensko razdoblje, nisu zaprimljeni do zaključnog obračuna pa je uz gore navedeno, razlogom manjih rashoda u prvoj polovici godine. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnika i dizala, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javne satove, autobusne čekaonice, održavanje plaža, nabavku i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva i oznaka Grada, zaostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje groblja. Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je održavanje komunalne infrastrukture sukladno zacrtanom Programu. Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u programu planirana su sredstva u iznosu od 88.307.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja 2018. godine je utrošeno 26.946.435,45 kn ili 30,5%. 1. Javna rasvjeta Za održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 9.448.000,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 4.445.438,42 kn ili 47%. Rashodi obuhvaćaju utrošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 3.103.689,23 kn i troškove održavanja javne rasvjete u iznosu od 1.341.749,19 kn. 2. Zelene površine , dječja igrališta , javne fontane Od planiranih 15.682.000,00 kn za održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i fontana utrošeno je 3.418.100,26 kn ili 21,8%. Utrošak sredstava odnosi se na radove održavanja (hortikulturni i građevinski ) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, uređenje dječjih igrališta, postavu antistres podloge i zamjenu metalnih sjedala gumenim na dječjim igralištima, održavanje spomenika te poslove ažuriranja katastra zelenih površina. Planirana nabavka klupa i dječjih sprava je ugovorena i realizacija slijedi u narednom razdoblju. Krajem mjeseca srpnja okončani su planirani radovi na uređenju postojećeg groblja za pse u Lukovićima istočno od kućnog broja 9 na Kozali pri čemu je na navedenoj lokaciji uređen i park za pse. Planirano uređenje još jedne lokacije za park za pse slijedi u narednom periodu. 3. Pothodnici i dizala Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koji se nalaze uz stubište Dolac i održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za navedene namjene iznose 522.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 164.842,57 kn ili 31,6%.

53

4. Čišćenje javno prometnih površina Za održavanje čistoće javno prometnih površina planirana su sredstva u iznosu od 11.953.000,00 kn, a obuhvaća poslove pranja i pometanja javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad i čišćenje javnih zelenih površina ( prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina). Iz uvodno opisanih razloga iako su radovi izvedeni računi nisu zaprimljeni do zaključnog knjiženja i teretit će rashode sljedećeg obračunskog razdoblja. Radi navedenog,utrošak sredstava izvještajnog razdoblja je ispod plana i iznosi 10,1% od plana. 5. Sanacija divljih deponija Planom za 2018. godinu osigurana su sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 925.000,00 kn. Planiranim sredstvima osigurani su poslovi sakupljanja građevinskog otpada odložen uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad, radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama i odvoz smeća na području naselja Rujevica i Mario Genari. Kao i kod čišćenja javnih površina, računi za izvedene radove nisu zaprimljeni do zaključnog knjiženja i teretit će rashode sljedećeg obračunskog razdoblja. 6. Čišćenje mora Za čišćenje mora planirana su sredstva u iznosu od 593.000,00 kn. Poslovi obuhvaćaju čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone i to od 15.lipnja do 15. rujna tekuće godine. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija. Troškovi čišćenja teretit će rashode sljedećeg obračunskog razdoblja. 7. Javni sanitarni čvorovi Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode i utrošak električne energije. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 595.000,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 82.159,80 kn ili 13,8%. Veći obim radova, a time i utroška sredstava očekuje se u narednom periodu. 8. Javni satovi Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u iznosu od 302.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 123.031,06 kn ili 40,7%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja (zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci, podešavanje ljeto-zima), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova. 9. Autobusne čekaonice Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama i građevinske radove. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 205.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na nekoliko lokacija, ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će rashode sljedećeg obračunskog razdoblja. 10. Održavanje plaža Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 488.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 66.670,53 kn ili 13,7%. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za privremene priključke na plažama, montažu privremenih priključaka, utrošak vode te razne pripremne radove za početak kupališne sezone (popravci vodovodnih mreža i elektroinstalacija, montaža i popravci opreme). 11. Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva , oznaka Grada i slično Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene poslove, planirana su sredstva u iznosu od 44.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 7.417,11 kn ili 16,9%. 12. Zaostalo opremanje Za dodatna ulaganja u parkove, trgove i ostale javne površine-zaostalo opremanje planom za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 5.365.000,00 kn. Planirani su sljedeći radovi: završetak uređenja parka Pomerio i rekonstrukcije Ulice Ivana Rendića, nastavak uređenja igrališta Blažićevo Pehlin i početak uređenja Ulice Milka Trnina. U izvještajnom razdoblju od planiranih 5.365.000,00 kn, utrošeno je 3.790.338,79 kn ili 70,6%. Sredstva su utrošena za uređenje parka

54

Pomerio u iznosu od 3.302.821,38 kn od kog iznosa 130.952,91 kn odnosi se na hidroinstalacije kojima upravlja Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija te za uređenje igrališta Blažićevo Pehlin u iznosu od 448.599,07 kn. S obzirom da u vrijeme izrade izvješća nije zaprimljen okončan obračun radova na uređenju parka Pomerio i igrališta Blažićevo Pehlin, detaljna informacija o realizaciji navedenih zahvata dati će se u godišnjem Izvješću za 2018. godinu. 13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, planirana su sredstva u iznosu od 550.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 173.860,40 kn ili 31,6%. Izvedeni su interventni radovi u okolišu dječjih vrtića, sportskih dvorana, osnovnih škola, bazena Kantrida, Dječjeg doma Tić, Pomorskog i povijesnog muzeja, Doma za odrasle na Turniću i ostalih objekata čiji okoliš je u vlasništvu Grada. 14. Održavanje ostalih javnih površina Planom za 2018. godinu za održavanje ostalih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 738.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 386.908,67 kn ili 52,4%. U okviru ove djelatnosti vrši se održavanje pješačkih i ostalih javnih površina, održavanje stubišta, održavanje mosta Hrvatskih branitelja, održavanje tunelskog skloništa Dolac - Trg sv. Vida, održavanje i utrošak električne energije crpne stanice na Koblerovom trgu. Izvedena je sanacija pješačkih površina-granitnih ploča na više lokacija u centru Grada, sanacija stubišta na nekoliko lokacija te antikorozivna zaštita i ispitivanje statičke stabilnosti mosta Hrvatskih branitelja koje je izvedeno krajem 2017. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna rashoda za 2017. godinu i tereti rashode 2018. godine. 15. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 11.675.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. godini, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji su za 2018. godinu procijenjeni u iznosu od 1.325.000,00 kn, što je ukupno 13.000.000,00 kn koja su planom predviđena za komunalne prioritete. Do 30. lipnja za komunalne prioritete utrošeno je 2.554.212,91 kn ili 19,6%. Utrošak sredstava većim dijelom se odnosi na prijelazne radove iz prethodne godine koji su veći nego što je planirano. Realizacija radova po Planu za tekuću godinu je u tijeku i realizirat će se do kraja tekuće planske godine. 16. Održavanje nerazvrstanih cesta Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su u planu za 2018.godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 24.671.000,00 kn i to za ceste 23.079.000,00 kn i za čišćenje slivnika 1.592.000,00 kn. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta i poslove upisa cesta u zemljišne knjige. U izvještajnom razdoblju za navedene radove ukupno je utrošeno 8.774.668,45 kn i to za održavanje cesta 8.266.125,85 kn i 508.542,60 kn za čišćenje slivnika. Od utrošenih sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta 2.055.991,17 kn odnosi se na prijelazne radove koji su u većini realizirani krajem prethodne godine, ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna rashoda za 2017. godinu i terete sredstva koja su planirana za 2018. godinu te 6.210.134,68 kn na radove po planu za 2018. godinu. Utrošena sredstva po planu za 2018. godinu odnose se na radove tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano. 17. Održavanje groblja Za održavanje groblja u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.226.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 1.745.547,79 kn ili 54,1%. Izvedeni su radovi tekućeg održavanja na svim grobljima, a odnose se na održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, a od pojedinačnih zahvata realizirano je: sanacija asfaltnih površina opločenjem betonskim pločama između polja D i E i polja A i D na groblju Kozala i sanacija betonskih površina i zida u polju D na groblju Zamet. Također, izvedeno je tekuće održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih

55

u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI Program obuhvaća obavljanje sljedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, veterinarske usluge, nabavu i održavanje urbane opreme, održavanje pomorskog dobra te ostale aktivnosti koje obuhvaćaju materijalne rashode (troškovi naplate komunalne naknade, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja) i ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i slično). Cilj programa je provođenje navedenih aktivnosti sukladno važećim propisima. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 14.420.000,00 kn od kog iznosa u razdoblju siječanj – lipanj je utrošeno 5.357.299,87 kn ili 37,1%. 1. Prigodna dekoracija i iluminacija Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto). Za navedene namjene do 30. lipnja utrošeno je 737.452,59 kn ili 36% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na troškove isticanja zastava povodom državnih praznika i blagdana, troškove nabave zastava, dekoraciju Grada povodom održavanja maškara, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija (štandovi i ogradice). 2. Provođenje mjera DDD.-a Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te za stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, planirana su sredstva u iznosu od 3.180.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 824.173,87 kn ili 25,9%. Prema operativnom programu veći obim radova slijedi u narednom periodu. 3. Održavanje gradskog kupatila Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je ukupno 75.000,00 kn ili 28,1% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na tekuće održavanje dok račun za čišćenje nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti rashode sljedećeg obračunskog razdoblja. 4. Dežurna pogrebna služba Djelatnost prijevoza pokojnika je prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu do 2017. godine bila komunalna djelatnost. Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15) od 2017. godine više nije komunalna djelatnost već djelatnost koju mogu obavljati slobodno na tržištu sve fizičke i pravne osobe uz udovoljavanje uvjeta propisanim Zakonom. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave. Za 2018. godinu za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 134.000,00 kn od kojeg iznosa do 30. lipnja je utrošeno 13.818,66 kn ili 10,3%. 5. VHS služba Za VHS službu planirana su sredstva u iznosu od 742.000,00 kn od kojeg iznosa do 30. lipnja je utrošeno 354.823,50 kn ili 47,8%. Troškovi se odnose na poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica. 6. Nabava i održavanje urbane opreme Pod nabavom i održavanjem urbane opreme planirani su poslovi održavanja oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova, plana grada, ploča riječkih šetnica te nabava urbane opreme-telkos kamere. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 272.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi održavanja oznaka stajališta i ostale gore navedene urbane opreme ali račun za izvedene radove nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti rashode sljedećeg obračunskog razdoblja.

56

7. Održavanje pomorskog dobra Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 3.470.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.485.322,54 kn ili 42,8% od godišnjeg plana. Od značajnijih planiranih radova održavanja pomorskog dobra u 2018. godini izvedeni su radovi dohranjivanja plaža šljunkom, uređenje sunčališta na plaži Bivio –II. dio uređenja, uređenje sunčališta plaže Park hotel -zapad, uređenje staze uz šljunčanu plažicu istočno na plaži Igralište, izvedeni su nužni građevinski radovi za sigurno korištenje plaža i prilaza plažama, nabavljene su i postavljene fitnes sprave na plaži Igralište, izvedena je sanacija stjenskog pokosa na plaži Glavanovo i Grčevo te održavanje hortikulture i uklanjanje otpada od Pećina do Preluka. 8. Ostale aktivnosti Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, troškove najma nekretnine na Preluci, naknade za uređenje voda, kamate i slično. Planom za 2018. godinu za navedene namjene planirano je 4.309.000,00 kn od kojih do 30. lipnja je utrošeno 1.866.708,71 kn ili 43,3%. DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO .

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1.-6. mjeseca 2018. godine iznosi 54.243,90 kn, odnosno 19,0 % od godišnje planiranog iznosa. Tablica 4. u kunama Red.

br. Naziv programa Izvorni plan 2018.

Tekući plan 2018.

Izvršenje 1-6. 2018.

Indeks 5/4

1 2 3 4 5 6 PROGRAM: Obavljanje

komunalnih i ostalih usluga 285.900 285.900 54.243,90 19,0

1. Rashodi za usluge 285.900 285.900 54.243,90 19,0 UKUPNI RASHODI I IZDACI 285.900 285.900 54.243,90 19,0

PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH AKTIVNOSTI Opis i cilj programa

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina iz djelokruga poslova Grada. U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode za komunalne te ostale usluge, a koji se odnose na:

• odvoz olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina • iseljenje i prijevoz stvari iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Realizirana sredstva Za izvršenje programa planirano je 285.900,00 kn a utrošeno je 54.243,90 kn ili 19,0% od plana. Aktivnost: Rashodi za usluge

Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove uklanjanja 9 tehnički neispravnih vozila sa javne površine, troškove odvoza pokretnih stvari u postupku izvršenih 10 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te troškove 47 zamjena brava i bravarskih usluga prilikom deložacija.

57

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2017. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu i Financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem su planirane aktivnosti unutar pojedinih programa definiranih Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine. Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2018. godinu iznose ukupno 28.399.680,00 kn. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 46/12 i Službene novine Grada Rijeke broj 13/15)( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Odluke te temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 7/14,9/18):

• jačanje konkurentnosti poduzetnika, • provođenje projekta "Start up" inkubatora Rijeka, • aktivnosti na programu „Razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih“(K.E.Š.), • aktivnosti na projektu SMS info-poduzetnik, • aktivnosti na projektu „Medijski kutak“, • aktivnosti na projektu "Kreativni izlozi – sinergija talenata učenika Škole za primijenjenu

umjetnost u Rijeci i poduzetničkog iskustva", • poticanje razvoja urbanog turizma kroz koordinaciju i provođenje akcija Grada Rijeke

(Akcija Više cvijeća – manje smeća, odabir najuređenijih izloga u užem centru grada), • sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma kroz aktivnosti promocije turističke

destinacije Rijeka putem Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarner, • sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, • aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture, • aktivnosti na provedbi zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, • praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju

poduzetničke djelatnosti, • sudjelovanje u organizaciji rada poduzetničkih inkubatora, • sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa, • provedba tekućih i kapitalnih projekata sufinanciranih EU sredstvima.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa za Odjel gradske uprave za poduzetništvo. Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo, planirana sredstva za 2018. godinu iznose 28.399.680,00 kn (tekući plan s uključenim preraspodjelama). Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine iznose 5.057.302,54 kn. Iako se redovne aktivnosti Odjela odvijaju se uglavnom tijekom čitave godine, zbog terminskog plana aktivnosti i projekata koji čine gotovo 85 % godišnjeg proračuna (Jačanje konkurenosti poduzetnika, Poslovna zona Bodulovo, Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator), a čija će se financijska realizacija odviti u drugoj polovini godine, ostvarenje rashoda u prvom polugodištu je 17,81 %.

58

Tablica 1. Izvršenje programa / aktivnosti Odjela gradske uprave za poduzetništva u kunama

RED. BROJ VRSTA RASHODA/IZDATAKA GODIŠNJI

PLAN ZA 2018. IZVRŠENJE I-

VI 2018 INDEKS (4/3*100)

1 2 3 4 5 1. Program: OSNOVNA DJELATNOST

ODJELA 37.300,00 13.900,00 37,27

1.1. Aktivnost: Materijalni rashodi 15.300,00 13.900,00 90,85 1.2. Aktivnost: Financijski rashodi 22.000,00 0,00 - 2. Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE

KULTURE 105.000,00 33.759,22 32,15

2.1. Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellessu 45.000,00 22.500,00 50,00 2.2. Aktivnost: Medijski kutak 60.000,00 11.259,22 18,77 3. Program: RAZVOJ TURISTIČKE

DESTINACIJE 880.000,00 678.103,50 77,06

3.1. Aktivnost: Više cvijeća manje smeća 30.000,00 21.234,19 70,78 3.2. Aktivnost: Promocija turističke destinacije 850.000,00 656.869,31 77,28 4. Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU 25.643.380,00 817.424,01 3,19 4.1. Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih

projekata i programa 155.500,00 20.000,00 12,86

4.2. Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika 2.875.000,00 30.000,00 1,04 4.3. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture 616.600,00 314.157,66 50,95 4.4. Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za

mlade 229.000,00 95.979,32 41,91

4.5. Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo-EU 5.230.000,00 0,00 - 4.6. Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i

poduzetnički inkubator-EU 16.112.280,00 357.287,03 2,22

4.7. Kapitalni projekt: Energana- inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije-EU

425.000,00 0,00 -

5. Program: EUROPSKI PROGRAMI 1.734.000,00 3.514.115,81 202,66 5.1. Tekući projekt: CERIecon-Mreža regionalnih

inovacijskih ekosistema-EU 338.000,00 106.956,03 31,64

5.2. Tekući projekt: URBAN INNO – Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema-EU

654.000,00 3.082.368,18 471,31

5.3. Tekući projekt: SULPiTER- održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa-EU

532.000,00 188.584,59 35,45

5.4. Tekući projekt: CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja-EU

210.000,00 136.207,01 64,86

Ukupno glava 00301: 28.399.680,00 5.057.302,54 17,81 Ukupno razdjel 003: 28.399.680,00 5.057.302,54 17,81

Program: Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo Opis i cilj programa: Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost odjela odnose na promidžbu i informiranje o osnovnim aktivnostima Odjela. Aktivnost Financijski rashodi koja se provodi unutar Programa podrazumijeva vođenje sudskih sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse. Cilj je ovog programa sustavno praćenje razvoja poduzetništva i popratnih aktivnosti. Cilj aktivnosti Financijski rashodi je smanjenje ukupnog iznosa dospjelih nenaplaćenih potraživanja u nadležnosti Odjela.

59

Realizirana sredstva: Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi unutar ovog programa iznose u 2018. godini ukupno 37.300,00 kn, od čega je utrošeno 13.900,00 kn što je 37,27% od godišnjeg plana. U prvih šest mjeseci 2018. godine sva realizacija unutar programa odnosi se na aktivnost Materijalni rashodi i to na troškove objave oglasa javnih poziva, na usluge nabave statističkih podataka od FINE i nabave paketa podataka od BISNODE d.o.o. koji služe kao podloga za izradu analiza o stanju lokalnog gospodarstva, dok je ostvarenje rashoda unutar aktivnosti Financijski rashodi teško predvidjeti jer ovisi o dinamici zatvaranja dospjelih obveza te načinu i dinamici rješavanja sudskih sporova.

Pokazatelj rezultata

Definicija pokazatelja Jedinica Polazna vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018.

Ostvarena vrijednost

za I.-VI.2018.

Broj iskorištenih konzultantskih i intelektualnih

usluga u provođenju aktivnosti

Korištenjem vanjskih

intelektualnih usluga pridonosi se većoj kvaliteti

provedenih aktivnosti

Broj usluga 1 1* 1*

*kumulativne vrijednosti

Program: Promicanje poduzetničke kulture Opis i cilj programa Program Promicanje poduzetničke kulture podrazumijeva prezentaciju poduzetničkih poduhvata i projekata Grada na području poduzetništva, informiranje javnosti o mjerama poticanja razvoja poduzetništva, informiranje gradske uprave i poduzetnika o EU programima. Program obuhvaća suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, predstavljanje projekata Grada Rijeke, uspostavljanje kontakata s gradovima i regijama Europe te europskim institucijama. Medijski kutak je mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koja prati pozitivne primjere poduzetnika, organizaciju i sudjelovanje tematskih događanja te informira javnost o programima i potporama Grada namijenjenih sufinanciranju poduzetničkih aktivnosti. Ciljevi programa su kontinuirano informiranje javnosti o pozitivnim primjerima i programima u poduzetništvu kako bi se stvorio bolji ugled poduzetništva i bolje razumijevanje poduzetničke karijere. Realizirana sredstva: Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2018. iznose 105.000,00 kn, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu te na aktivnosti pod nazivom Medijski kutak. Realizacija ovog programa iznosi 33.759,22 kn, odnosno 32,15 %, a odnosi se na sljedeće aktivnosti: Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu – za daljnje sudjelovanje u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije planirano je 45.000,00 kn, a utrošeno je 22.500,00 kn što čini 50,00 % godišnjeg plana. Aktivnost: Medijski kutak – u razdoblju I-VI 2018. utrošeno je 11.259,22 kn što čini 18,77% godišnjeg plana. Troškovi reprezentacije u sklopu ove aktivnosti su realizirane u nešto manjem obimu od planiranog. U sklopu aktivnosti Medijski kutak ugovoreno je i financiranje suizdavaštva

60

izdanja priloga „Riječka Start up scena“, a sadržajna i financijska realizacija tog ugovora će se odviti u drugoj polovici godine. Pokazatelji rezultata:



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


za I.-VI.2018

Broj objavljenih priloga „Riječka start up scena“

Broj objavljenih priloga „Riječka start up scena“

Broj priloga na godišnjoj

razini 3 7* 3*

*kumulativne vrijednosti Program: Razvoj turističke destinacije Opis i cilj programa Program Razvoj turističke destinacije uključuje dvije aktivnosti koje se odnose na promociju grada Rijeke kao turističke destinacije kroz sufinanciranje promocije avio-destinacije područja Kvarnera, podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke, aktivnosti prilikom dolaska kruzera u luku Rijeka te organizaciju i provedbu tradicionalne akcije „Više cvijeća manje smeća“. Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata uljepšavanja grada (povećanje broja uređenih balkona i vrtova), programa i osoba koje doprinose razvoju turističke destinacije Rijeke i povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja) na području grada Rijeke. Realizirana sredstva: Za realizaciju ovog programa planirano je 880.000,00 kn, a realizirano je 678.103,50 kn, odnosno 77,06 % godišnjeg plana. Aktivnost: Više cvijeća manje smeća – akcija „Više cvijeća manje smeća“ provedena je 13. travnja 2018. u organizaciji Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Za potrebe akcije naručeno je i podjeljeno gotovo 10.000 sadnica (plaćeno je polovina koja je poklonjena građanima po principu plati 1, dobiješ 2) te je putem prikupljanja najpovoljnije ponude dobavljača sadnica realizirano 21.234,19 kn što čini 70,78 % planiranog iznosa te je aktivnost u potpunosti ispunila svoje ciljeve. Pokazatelji rezultata:



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


za I.-VI.2018

Broj podijeljenih sadnica

građanima Rijeke u sklopu

akcije Više cvijeća manje

smeća

Podjelom sadnica

građanima Rijeke doprinosi se ozelenjivanju

grada i uređenju

cjelokupne gradske vizure

Broj podijeljenih sadnica (po

principu kupiš 5

dobiješ 10)

26.200 39.300* 36.200*


61

Aktivnost: Promocija turističke destinacije - za aktivnosti na promociji turističke destinacije putem avio kompanija, putem promocijskih i projektnih aktivnosti Turističke zajednice grada Rijeke planirana su u 2018. godini sredstva u iznosu od 850.000,00 kn, dok je u razdoblju I-VI. 2018. realizirano je 656.869,31 kn, odnosno 77,28%. Iz navedenih sredstava financirana je promocija grada Rijeke kao avio destinacije u promotivnim kampanjama zračnog prijevoznika Ryanair, zatim aktivnosti vezane za Turističku zajednicu grada Rijeke koje su odrađene, sukladno ugovoru, dinamikom uplate boravišne pristojbe Gradu, koja će biti u većem iznosu nakon ljetnih mjeseci. Pokazatelji rezultata nam ukazuju da je ostvaren rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što se očituje u porastu broja dolaska turista od 15%, zatim porastu broja dolaska stranih turista od 16% te povećanju turističkog prometa za 19%. U prvih šest mjeseci u riječku luku uplovilo je pet kruzera od kojih četiri prvi put (maiden call) za koje je organiziran i unutar ove aktivnosti i financiran svečani program dočeka. Pokazatelji rezultata:



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


za I.-VI.2018

Porast broja dolaska turista

Broj dolaska turista

Broj dolaska 149.000 159.000 55.023

Porast broja dolaska stranih

turista

Broj dolaska stranih turista

Broj dolaska 126.000 135.000 41.445

Povećanje turističkog

prometa-broj ostvarenih noćenja

Broj ostvarenih noćenja-kumulativ

Broj noćenja 330.000 352.000 128.807

Program: Potpora poduzetništvu Opis i cilj programa: Program Potpora poduzetništvu kroz četiri aktivnosti i tri kapitalna projekta obuhvaća financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, potporu radu institucija u vlasništvu Grada Rijeke te razvoj poduzetničke zone i poduzetničke infrastrukture. Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti izgradnjom nove poslovne zone, provedba mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrška poduzetničkim aktivnostima posvećenim istraživanju i razvoju poduzetništva, podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa te podrška suradnje obrazovnih institucija i poduzetništva u cilju poticanja zapošljavanja i povećanja kvalitete uređenosti urbane turističke destinacije Rijeka, a sve u skladu sa Strateškim ciljem 2.- na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.

62

Realizirana sredstva: Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa u Proračunu 2018. iznose 25.643.380,00 kn, a program je u razdoblju od I.-VI. 2018. realiziran sredstvima u iznosu od 817.424,01 kn, odnosno 3,19 %. Mjesečnim planovima realizacije smo već predvidjeli da će se većina velikih stavki rashoda realizati u drugoj polovici godine,a to su:

• zbog izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke aktivnost Jačanje konkurentnosti poduzetnika će se financijski i sadržajno realizirati u drugoj polovici godine;

• kapitalni projekt Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator - u tijeku je potpisivanje ugovora za radove i nadzor po provedenim postupcima javne nabave što direktno utječe na financijsku realizaciju projekta;

• kapitalni projekt Poslovna zona Bodulovo - očekuje se odluka o finaniciranju po natječaju „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ da bi mogle započeti aktivnosti po projektu.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa – ostvarena je ukupno u iznosu od 20.000,00 kn, što je 12,86 % iznosa planiranog za 2018. godinu, a odnosi se na ostale nespomenute rashode i na tekuće donacije u novcu. Odjel je ove godine nastavio aktivnosti na projektu Kreativni izlozi koji za cilj ima povezivanje riječkih poduzetnika s učenicima Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci na uređenju izloga, u prvoj polovici godine povodom proslave zaštitnika grada Svetog Vida. Već u prvom polugodištu 2018. godine ostvarena je ciljana vrijednost broja financiranih projekata udruga, te su sredstva namijenjena toj svrsi u potpunosti rezervirana. Kako se sredstva isplaćuju po dostavljenom izvješću o održanim projektima, do potpunog financijskog izvršenja aktivnosti doći će u drugoj polovici godine. Pokazatelji rezultata:



2017.

Ciljana vrijednost

2018.

Ostvarena vrijednost za

I.-VI.2018

Broj uređenih izloga

Broj uređenih izloga u suradnji

sa ŠPUR-om Broj izloga 36 76* 64*

Broj financiranih projekta udruga

Donacije udrugama za programe s

ciljem razvoja poduzetništva

Broj donacija 6 10* 10*

*kumulativne vrijednosti Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika se odnosi na provedbu mjera iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, čije su izmjene i dopune usvojene 12. srpnja 2018. na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke. Iz navednog razloga Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava objavit će se u rujnu nakon čega će slijediti i potpuna financijska realizacija aktivnosti. U prvoj polovici godine realizirano je 30.000,00 kn koje se odnose na potporu male vrijednosti koja je zbog izvanrednih okolosti (požar) dodijeljena trgovačkom društvu zaključkom Gradonačenika 5. ožujka 2018. (KLASA: 023-01/18-04/18-16; URBROJ: 2170/01-15-00-18-44).

63



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


I.-VI.2018

Objavljeni pozivi za dodjelu

bespovratnih sredstava

Broj objavljenih javnih poziva

za dodjelu bespovratnih

sredstava

Broj javnih poziva

2 4* 2*

Broj MSP-a koji su primili potporu

Broj poduzeća koji su primili bespovratna

sredstva

Broj poduzeća 101 240* 102*

Broj dodijeljenih potpora

Ukupan broj dodijeljenih potpora po

godini

Broj potpora 101 286* 102*

Ukupan iznos dodijeljenih

potpora

Ukupan iznos dodijeljenih potpora po

godini

Iznos u kn 2.300.000 5.175.000* 2.330.000*

*kumulativne vrijednosti Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture - unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkog inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. te za održavanje i funkcioniranje prostora poduzetničkog inkubatora za mlade Start up u Ružićevoj 14. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 616.600,00 kn, a u prvoj polovici godine utrošeno je 314.157,66 kn, odnosno 50,95% godišnjeg plana. Aktivnost Razvoj poduzetničke infrastrukture se financijski i sadržajno odvija prema planu.

Pokazatelji rezultata:



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


za I-VI.2018

Korisnici inkubacijskih

prostora

Popunjenost inkubacijskih

prostora % 100% 100% 97%


Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade - obuhvaća sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetničkih znanja i vještina. Projekti koje provodi Odjel u suradnji sa partnerima (Dom mladih, Sveučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR) su Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike i Start up inkubator Rijeka. Unutar ove aktivnosti osigurana su i sredstva za javni poziv za sufinanciranje Učeničkih zadruga te za donacije udrugama čiji se programi odnose na poticanje poduzetničkog duha među mladima. Za ovu je aktivnost planirano ukupno 229.000,00 kn, a u prvoj je polovici 2018. realizirano 95.979,32 kn, odnosno 41,91 %. Financijskoj realizaciji prethodila je uspješna provedba sljedećih aktivnosti:

• za korisnike Start up inkubatora 9. generacije - ukupno 11 timova, održano je 27 edukacijskih radionica, odrađeno je 44 individualnih mentorskih sati te je održan Demo dan na kojem su korisnici predstavili javnosti svoje poslovne ideje,

• sve oblike programa KEŠ (redovni programi, vikend škola na temu „Umjetna inteligencija i pametni gradovi“ te ljetna škola) pohađalo je 82 učenika riječkih osnovnih škola;

64

Objava javnog poziva za sufinanciranje rada učeničkih zadruga predviđena je za drugu polovicu godine. Pokazatelji rezultata :



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


I-VI.2018

Broj polaznika programa za

stjecanje poduzetničkih

kompetencija u osnovno-školskoj dobi (K.E.Š. i dr.)

Broj polaznika aktivnosti u

programu kojem je cilj stjecanje poduzetničkih

kompetencija u osnovno-školskom

uzrastu (K.E.Š. za mlade

poduzetnike i dr.)

Broj polaznika 70 170* 152*

Broj edukacijskih radionica Start-

up

Broj održanih edukacijskih

radionica u Start up-u

Broj radionica 48 96* 75*

Broj mentorskih sati Start-up

Broj mentorskih sati Broj sati 139 278* 183*

Broj polaznika (timovi)-Start up

Broj timova u Start up-u Broj timova 34 65* 45*

Broj sufinanciranih

učeničkih zadruga

Broj učeničkih zadruga čiji se

programi sufinanciraju

Broj zadruga 3 9* 3*


Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – sredstva rezervirana na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo predviđena su za izgradnju komunalne infrastrukture čime bi poslovna zona u potpunosti mogla biti stavljena u funkciju. Odjel gradske uprave za poduzetništvo podnio je 22. rujna 2017. prijavu Poslovne zone Bodulovo na natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ koje je u svibnju 2017. raspisalo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Odluka o financiranju po navedenom natječaju očekuje se tijekom 2018. godine, no do trenutka pisanja ovog izvješća još nije donesena. Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator – EU – Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj potpisan je 24. kolovoza 2017. sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU ukupne vrijednosti 19,3 milijuna kuna za provedbu projekta „Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo”“. Trajanje projekta je 18 mjeseci te se sa provedbom počelo 1. listopada 2017. Svrha projekta je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Gradu Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude, uspostava napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko - goranske županije i šire, povećanje broja novoosnovanih tvrtki i povećanje stope preživljavanja MSP-ova. Ukupno planirana sredstva za 2018. iznose 16.112.280,00 kn ,dok je ostvarenje 357.287,03 kn, tj. 2,22 %. Veći dio osiguranih sredstva rezerviran je za radove i nadzor na rekonstrukciji Hale 14 te su tijekom prve polovice 2018. godine provedeni postupci javne nabave dok se početak radova očekuje u prvim danima rujna, nakon ćega će uslijediti i značajna financijska realizacija projekta.

65

Kapitalni projekt: Energana-inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije - EU - svrha provedbe projekta je jačanje konkurentnosti kreativnih industrija i društvenog poduzetništva na području Urbane aglomeracije Rijeka i poticanje razvoja konkurentnih proizvoda kroz izgradnju napredne poduzetničke infrastrukture i opremanje specijaliziranih radionica za prototipe, male serije i popratne usluge u kreativnim industrijama. Kroz nove sadržaje, projekt ima svrhu obogaćivanja kulture na području Rijeke i šire okolice te uspostavljanja nove kulturne i turističke destinacije. Planirana je prijava na natječaj za financiranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, putem integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), odnosno Urbane aglomeracije Rijeka ,gdje je za provedbu projekata koji potiču razvoj poduzetništva dostupno 8,6 milijuna eura. U tijeku su završne radnje oko pripreme dokumentacije koja je potrebna za prijavu na natječaj čije se objavljivanje očekuje u u rujnu 2018. Program: Europski programi Opis i cilj programa: Program Europski programi se odnosi na provedbu četiri tekuća projekta financiranih iz europskih programa: CERIecon-mreža regionalnih inovacijskih ekosistema, Urban Inno-korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema, SULPiTER- održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa i CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja. Za realizaciju programa planirano je 1.734.000,00 kn dok je utrošeno 3.514.115,81 kn odnosno 202,66%. Rashodi su realizirani u većem iznosu nego što je planirano iz razloga što je ostvareno više namjenskih prihoda te se prema Odluci o izvršavanju proračuna za 2018. godinu („Službene novine“ Grada Rijeke broj 11/17, 8/18) uplaćeni, a neplanirani prihodi za posebne namjene mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu. Navedeni rashodi se odnose na transfer projektnim partnerima na projektu Urban Inno. Realizacija četiri tekuća projekta se odvija prema planu, sredstva koja se odnose na plaće djelatnika koji su angažirani na projektima se izvršavaju redovito tijekom cijele godine, dok se sredstva namijenjena uslugama vanjskih stručnjaka realiziraju prema utvrđenom terminskom planu. Pokazatelji rezultata :



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


za I-VI.2018

Uspješna priprema i provedba projekata

sufinanciranih sredstvima fondova EU

Kroz provedbu projekata

financiranih sredstvima fondova EU

ostvariti ciljeve svakog

pojedinog projekta

Broj projekata na

godišnjoj razini

4 4 4

Tekući projekt: CERIecon - Mreža regionalnih inovacijskih ekosistema-EU - projekt je koji se bavi izazovom kako učiniti Središnju Europu konkurentnijom kroz unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija na području ekonomskih i socijalnih inovacija. Uspostavljeno je 7 umreženih regionalnih inovativnih ekosustava odnosno centara izvrsnosti (Playpark-ova), po jedan u svakoj regiji projektnih partnera, uključujući riječkoj regiji. CERIecon Playpark Rijeka do sada je primio dvije generacije korisnika, odnosno 24 tima sa 54 člana. Za realizaciju tekućeg projekta za 2018. godinu je planirano 338.000,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci utrošeno 106.956,03 kn odnosno 31,64 %.

66

Pokazatelji rezultata :



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


za I-VI.2018

Ciklusi u Playparku

Broj ciklusa odnosno

generacija korisnika Playparka

Broj ciklusa 1 2* 2*

Korisnici Playparka (Start

up-ovi)

Broj mladih poduzetnika uključenih u

osposobljavanje

Broj Start up-ova 10 20* 24*

Izrađene e-Smart strategije

Izrađene e-Smart strategije za regionalne inovativne ekosustave

Broj strategija 0 0 0


Tekući projekt: Urban Inno - Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema – EU - projekt je koji se bavi izazovom kako učiniti Centralnu Europu inovativnijom i konkurentnijom maksimiziranjem inovacijskog potencijala manjih i srednjih urbanih ekosistema. Projekt je realiziran u iznosu 3.082.368,18 kn, odnosno 471,31 % planiranih sredstava. Razlog tomu je što je Grad Rijeka vodeći partner projekta te prema pravilima programa prosljeđuje uplaćena sredstva od strane upravljačkog tijela projektnim partnerima te se prema Odluci o izvršavanju proračuna za 2018. godinu („Službene novine“ Grada Rijeke broj 11/17, 8/18) uplaćeni a neplanirani prihodi za posebne namjene mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu. Ukupno ostvareni prihodi u prvoj polovici 2018. iznose 3.054.972,02 kn, dok je 2.883.590,16 kn namijenjeno je transferu projektnim partnerima. Sama sadržajna realizacija projekta se odvija prema planu te je u prvoj polovici 2018. osnovana „quadruple helix“ mreža čije članove čine predstavnici javnog i privatnog sektora, istraživačkih organizacija i civilnog društva kao krajnjih korisnika inovacija što je bio jedan od glavnih pokazatelja rezultata projekta. Pokazatelji rezultata :



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


za I-VI.2018

Osnovani klasteri/mreže

U ciljanim regijama će se osnovati

klaster posvećen urbanoj inovaciji

Broj klastera 0 1* 1*

Izrađeni urbani inovacijski planovi

Izrada urbanog inovacijskog plana kako je definirano

u projektnim aktivnostima

Broj planova 0 0 0

Izrađene i usvojene

transnacionalne strategije

Izrada i usvajanje transnacionalne

strategije zajedno sa projektnim

partnerima

Broj strategija 0 0 0


67

Tekući projekt: SULPiTER – Održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa – EU - se bavi izazovom unaprjeđenja kapaciteta za planiranje logističkih rješenja u funkcionalnim urbanim sredinama, s ciljem smanjenja emisija CO2. Za ovaj projekt je planirano ukupno 532.000,00 kn, a u prvoj je polovici 2018. realizirano 188.584,59 kn, odnosno 35,45 % . Pokazatelji rezultata :



2017.

Ciljana vrijednost

2018.


za I-VI.2018

Izrađene strategije i

analize

Izrada strategija i analiza definiranih

u projektnim aktivnostima

Broj izrađenih strategija i

analiza

0 0 0*

Predani projektni izvještaji

Obaveza redovitog izvještavanja

programskih tijela

Broj izvještaja 2 4* 4*

* kumulativne vrijednosti Tekući projekt: CIRC-PACK – Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja – EU - odobren je kroz HORIZON2020 program (Poziv Industry 2020in the Circular Economy) te ima za cilj stvoriti održiv, efikasan, manje ovisan o fosilnim gorivima, konkurentan i integralan lanac vrijednosti plastičnih pakiranja, integracijom biorazgradivih proizvoda plastičnih pakiranja u proizvodnju i promet, kao i u sustav gospodarenja otpadom. U prvih šest mjeseci 2018. godine ostvareno je 136.207,01 kn, odnosno 64,86%. Pokazatelji rezultata: Pokazatelj rezultata

Definicija pokazatelja Jedinica

Polazna vrijednost 2017.

Ciljana vrijednost 2018.

Ostvarena vrijednost za I-VI.2018

Održani projektni sastanci, radionice konferencije

Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama

Broj sastanaka, radionica i

konferencija 1 2* 2*

Predani projektni izvještaji

Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela

Broj izvještaja 0 2* 1*

* kumulativne vrijednosti

68

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 004) za

ostvarivanje programa u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 149.572.545,00 kn. U razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine izvršeno je ukupno 74.064.859,70 kn ili 49,52% godišnjeg Plana.

Ostvarenje rashoda po osnovnim programima, aktivnostima i korisnicima daje se u nastavku, u tablici koja slijedi:

Vrsta rashoda Izvorni Plan 2018.god.

Tekući Plan 2018. god.

Ostvarenje I.-VI. 2018.

Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

GLAVA: 4-1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO 6.750.590,00 6.696.027,00 4.207.233,99 62,83

PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA ♦ Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima ♦ Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama ♦ Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela ♦ Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića

drugih osnivača ♦ Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u

Rijeci ♦ Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima ♦ Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje ♦ Aktivnost: Pomoćnici u nastavi ♦ Aktivnost: Rano učenje informatike ♦ Aktivnost: Program produženog boravka i

cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača

♦ Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača

♦ Tekući projekt: Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU

1.273.000,00 22.000,00 81.500,00

4.700.000,00

100.000,00

100.000,00 153.000,00

4.600,00 50.000,00

160.000,00

21.000,00

85.490,00

1.273.000,00 22.000,00 81.500,00

4.645.437,00

100.000,00

100.000,00 153.000,00

4.600,00 50.000,00

160.000,00

21.000,00

85.490,00

754.100,00 16.000,00

430.182,29

2.702.829,75

100.000,00

87.145,00 4.300,00

0,00

86.470,54

13.860,00

12.346,41

59,24 72,73

527,83

58,18

100,00

56,96 93,48

-

54,04

66,00

14,44

GLAVA: 4-2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 92.994.380,00 92.994.380,00 45.535.814,19 48,97

PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ♦ Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko

osoblje ♦ Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove ♦ Aktivnost: Programi javnih potreba u području

predškolskog odgoja ♦ Aktivnost: Otplata zajma ♦ Kapitalni projekt: Nabava opreme ♦ Kapitalni projekt: Izgradnja dječjih vrtića

Morčić i Đurđice ♦ Tekući projekt: Erasmus+ umjetničko

izražavanje i humanističke vrijednosti - EU

55.217.500,00

20.190.100,00

526.330,00 16.793.000,00

200.000,00

0,00

67.450,00

55.217.500,00

20.190.100,00

526.330,00 16.793.000,00

200.000,00

0,00

67.450,00

27.092.275,95

10.806.419,02

241.631,81 7.078.385,68

33.845,98

253.890,34

29.365,41

49,06

53,52

45,91 42,15 16,92

-

43,54

69

GLAVA: 4-3 DOM MLADIH 4.752.100,00 4.752.100,00 2.428.625,15 51,11

PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH ♦ Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko

osoblje ♦ Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove ♦ Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca

"Stara Sušica" ♦ Kapitalni projekt: Nabava opreme

2.794.600,00 1.162.960,00

657.840,00 136.700,00

2.794.600,00 1.162.960,00

657.840,00 136.700,00

1.417.472,20 568.526,68

375.317,57 67.308,70

50,72 48,89

57,05 49,24

GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO 45.075.475,00 45.130.038,00 21.893.186,37 48,51

PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ♦ Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih

škola Grada ♦ Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj

imovini osnovnih škola

13.070.825,00

12.710.825,00

360.000,00

13.070.825,00

12.708.925,00

361.900,00

6.664.988,16

6.587.759,51

77.228,65

50,99

51,84

21,34

PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE ♦ Aktivnost: Program produženog boravka i

cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada ♦ Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama ♦ Aktivnost: Program rada s darovitim uč. ♦ Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje ♦ Aktivnost: Program stvaralaštva ♦ Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka" ♦ Aktivnost: Pomoćnici u nastavi ♦ Aktivnost: Škol. poslijepodne samo za mene ♦ Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje ♦ Tekući projekt: Rinkluzija-Riječki model

podrške učenicima s teškoćama-EU

9.895.206,00

14.982.860,00 89.000,00

130.000,00

1.220.728,00 5.500,00

438.840,00 241.050,00

80.855,00

345.660,00 2.360.713,00

19.925.708,00

14.953.757,00 89.000,00

130.000,00

1.220.923,00 13.500,00

438.840,00 284.235,00

80.855,00

353.885,00 2.360.713,00

9.509.328,43

7.062.503,74 39.470,32

80.777,53

508.577,28 5.633,98

232.939,31 86.542,14

44.124,88

160.562,68 1.288.196,57

47,72

47,23 44,35

62,14 41,66 41,73 53,08 30,45

54,57 45,37 54,57

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

♦ Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

♦ Aktivnost: Školska shema ♦ Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna

imovina osnovnih škola ♦ Kapitalni projekt: Uvođenje obveznog

predmeta informatike - MZO ♦ Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni

rast i razvoj „Vjetar u leđa“ – EU ♦ Tekući projekt: Erasmus+ Mladi poduzetnici

u akciji - EU

12.109.444,00

10.960.427,00 475.657,00

673.360,00

0,00

0,00

0,00

12.133.505,00

10.969.441,00 475.657,00

688.407,00

0,00

0,00

0,00

5.718.869,78

4.930.235,07 196.648,86

304.121,45

226.155,00

33.957,12

27.752,28

47,13

44,95 41,34

44,18

-

-

-

UKUPNO ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 004) 149.572.545,00 149.572.545,00 74.064.859,70 49,52

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Odjela u odnosu na tekući Plan za

2018. godinu.

70

GLAVA: 4-1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-1 ostvareni su u iznosu od 4.207.233,99 kn ili

62,83% godišnjeg Plana, a odnose se na rashode utrošene za ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva.

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA Opis i cilj Programa: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama, pravilnoj prehrani učenika te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača. Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke. Realizirana sredstva: U okviru Programa: Program u funkciji odgoja i obrazovanja planirano je 6.696.027,00 kn, a u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine ostvareno je 4.207.233,99 ili 62,83% godišnjeg Plana.

Ostvarivanje ovih rashoda vezano je uz odvijanje određenih programa i aktivnosti koji su

prilagođeni trajanju pedagoške/školske/akademske godine, a objašnjenje istih dajemo u nastavku: ♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: Stipendije učenicima i studentima ostvareni su u

ukupnom iznosu od 754.100,00 kn ili 59,24% godišnjeg Plana, od čega se 698.100,00 kn ili 59,87% godišnjeg Plana odnosi na isplatu : - šest mjesečnih stipendija za prosječno 100 darovitih učenika srednjih škola (14) i studenata (86) u školskoj/akademskoj 2017./2018. godini, - šest mjesečnih stipendija za 10 studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke, - šest mjesečnih stipendija za 20 učenika i studenata prema socijalnom kriteriju u školskoj/akademskoj 2017./2018. godini, a 56.000,00 kn ili 70,00% godišnjeg Plana za isplatu - stipendija za 10 vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara u akademskoj 2017./2018. godini.

♦ Rashodi s osnova donacija ustanovama i udrugama planirani u 2018. godini u iznosu od 22.000,00 kn, u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 16.000,00 kn ili 72,73% godišnjeg Plana, a odnose se na sufinanciranje 13. Sajma stipendija (10.000,00 kn) te sufinanciranje organizacije Festivala znanosti 2017. (6.000,00 kn).

♦ Rashodi ostalih programskih aktivnosti Odjela ostvareni su u iznosu od 430.182,29 kn ili 527,83% godišnjeg Plana, a odnose se na: - intelektualne i osobne usluge odnosno sufinanciranje Projekta "Školica zdrave prehrane" u osnovnim školama Grada Rijeke u svezi unapređenja zdravijih prehambenih navika učenika u iznosu od 11.460,00 kn, - uslugu tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica (1.462,50 kn) te uslugu čuvarskih službi (937,50 kn) za potrebe održavanja smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017./2018. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva LiDraNo '18. (2.400,00 kn), - povrat više ostvarenih decentraliziranih prihoda za OŠ u 2017. godini u Državni proračun RH (416.322,29 kn). Naime, ukupna decentralizirana sredstva koja su Gradu Rijeci bilancirana za razdoblje siječanj – prosinac 2017. iznosila su 16.918.454,25 kuna, a ukupni rashodi po načelu nastanka troška za obračunsko razdoblje ostvareni su u iznosu od 16.502.131,96 kn što je za 416.322,29 kn ili 2,46% manje od ukupno doznačenih sredstava (16.918.454,25 kn).

71

Dakle, Grad Rijeka je ostvario 416.322,29 kn više sredstava nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem Odluke i Uredbe Vlade iz 2017. godine te je izvršio povrat navedenog iznosa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

♦ Rashodi za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača ostvareni su u iznosu od 2.702.829,75 kn ili 58,18% godišnjeg Plana, a odnose se na:

-sufinanciranje smještaja prosječno 370 djece mjesečno u deset vrtića drugih osnivača, na području grada Rijeke (DV "Maza, DV "Pinokio", DV "Mala vila", DV "Nazaret", DV "Zvjezdica mira", DV "Snjeguljica", DV "Mali princ", DV "Zlatan" , DV Žirafa i DV Luna), u iznosu od 2.608.959,75 kn. -sufinanciranje smještaja prosječno 18 djece mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u devet privatnih vrtića na području izvan grada Rijeke (DV Maza-Viškovo i DV Malik – Općina Viškovo, DV Poneštrica i DV Vladimir Nazor – Grad Kastav, DV Grobnički tići i DV Čavlić – Općina Čavle, DV Pčelice - Grad Bakar, DV Matulji – Općina Matulji, DV Bambi ), u iznosu od 93.870,00 kn.

♦ Sredstva u okviru Aktivnosti: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci planirana su u iznosu od 100.000,00 kn za godišnji doprinos Grada Rijeke kao jednog od osnivača Zaklade. Planirani rashod u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine ostvaren je u iznosu od 100.000,00 kn, a odnosi se na godišnji doprinos Grada Rijeke za 2017. godinu.

♦ Sredstva u okviru Aktivnosti: Nagrade učenicima i mentorima planirana su u iznosu od 100.000,00 kn za dodjelu učenicima i odgojno obrazovnim radnicima koji su pripremali učenike za natjecanja i/ili susrete i/ili smotre – mentorima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova na području grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Mentorima se godišnja nagrada dodjeljuje u novčanom obliku u mjesecu rujnu tekuće školske godine.

♦ Rashodi u okviru aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje ostvareni su u iznosu od

87.145,00 kn ili 56,96% godišnjeg Plana za uslugu obrade autorskih tekstova za priručnik, korekturu i lekturu za hrvatski i talijanski jezik (85.270,00 kn) te za objavu oglasa u Službenom listu RH (1.875,00 kn).

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi planirani u iznosu od 4.600,00 kn, za naknade za rad dva vanjska člana Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi, u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine ostvareni su u iznosu od 4.300,00 kn ili 93,48% godišnjeg Plana.

♦ Rashodi za sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno –

obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača ostvareni su u ukupnom iznosu od 86.470,54 kn ili 54,04% godišnjeg Plana za dvije privatne osnovne škole (Osnovna Waldorfska škola 36.121,02 kn i Katolička osnovna škola Josip Pavlišić 50.349,52 kn).

♦ Rashodi za sufinanciranje alternativnih i eksperimentalnih programa osnovnih škola drugih osnivača ostvareni su u iznosu od 13.860,00 kn ili 66,00% godišnjeg Plana i to za program euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj Waldorfskoj školi.

♦ Za Tekući projekt Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama

ostvareni su rashodi u iznosu od 12.346,41 kn ili 14,44% godišnjeg Plana od čega za plaće voditelja projekta (plaća za 40% sati rada na projektu mjesečno) u ukupnom iznosu od 10.746,41 kn te za stručno osposobljavanje pet pomoćnika u nastavi u iznosu od 1.600,00 kn.

72

GLAVA: 4-2: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 4-2 ostvareni su u iznosu od 45.535.814,19 kn što iznosi 48,97% godišnjeg Plana, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA Opis i cilj Programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2017./2018. godini u Ustanovu je upisano oko 3.253 djece raspoređene u 179 odgojnih skupina. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 Centara predškolskog odgoja (CPO), odnosno 31 Podcentar predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički) i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje. Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata. Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 92.994.380,00 kn od čega je utrošeno 45.535.814,19 kn ili 48,97% godišnjeg Plana, i to za sljedeće aktivnosti:

♦ Ustanovi su u okviru Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje (90% plaće zaposlenika te druge naknade), doznačena sredstva u iznosu od 27.092.275,95 kn ili 49,06% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 23.561.237,74 kn i 3.531.038,21 kn iz prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400).

♦ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: Programska djelatnost Ustanove

ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.806.419,02 kn ili 53,52% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (izvor: 1100) u iznosu od 1.459.346,35 kn. Sredstva su utrošena za nabavu energije (lož ulje, centralno grijanje i električna energija), komunalne usluge, usluge čišćenja te premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja. Rashodi u okviru ove aktivnosti planirani su i ostvareni i iz vlastitih prihoda (Izvor:3100) u iznosu od 137.494,21 kn, iz prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400) u iznosu od 9.108.707,86 kn, iz pomoći iz državnog proračuna (Izvor.5710) u iznosu od 92.884,10 kn za sufinanciranje roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine za pedagošku 2017./2018. godinu te iz donacija (Izvor: 6200) u iznosu od 7.986,50 kn.

♦ Za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, u okviru

Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama Vrtiću se osiguravaju tekuće pomoći u Državnom proračunu Republike Hrvatske sukladno članku 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13). U Proračunu za 2018. godinu za tu namjenu planiran je iznos od 526.330,00 kn, a ostvareno je ukupno 241.631,81 kn ili 45,91% godišnjeg Plana.

♦ U okviru Aktivnosti: Otplata zajma planirana su sredstva u iznosu od 16.793.000,00 kn, a u prvom šestomjesečju ostvareno je 7.078.385,68 kn ili 42,15% godišnjeg Plana. Naime, u prvoj polovici 2018. godine utrošeno je 1.020.032,57 kn za kamate za primljene kredite

73

namijenjene za financiranje izgradnje, dogradnje, sanaciju i uređenju objekata Dječjeg vrtića Rijeka, a za otplatu glavnica, sukladno otplatnim planovima, utrošeno je ukupno 6.058.353,11 kn.

♦ U okviru Kapitalnog projekta: Nabava opreme ostvareno je 33.845,98 kn ili 16,92% od

godišnjeg plana iz prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400) i to za razne uređaje i strojeve i opremu za ostale namjene.

Ustanovi se pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju i sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sredstva se iskazuju u Razdjelu 017 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom) te plaćanje premija osiguranja objekata i opreme (sredstva se iskazuju u Razdjelu 008 Odjel gradske uprave za financije).

♦ Za izgradnju dječjih vrtića Morčić i Đurđice u okviru istoimenog Kapitalnog projekta ostvareno je ukupno 253.890,34 kn od čega je na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene utrošeno 38.000,00 kn (klupe za park), na sitni inventar 13.421,25 kn (trakaste zavjese) i na prijevozna sredstva u cestovnom prometu 202.469,09 kn (teretno kombi vozilo).

♦ U okviru Tekućeg projekta: Erasmus + Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti – EU ostvareni su rashodi u iznosu od 29.365,41 kn ili 43,54% od godišnjeg Plana, a odnose se na službena putovanja (21.484,80 kn), uredski materijal i ostale materijalne rashode (6.400,65 kn) te reprezentaciju (1.479,96 kn). Naime, Dječji vrtić Rijeka sudjeluje u međunarodnom projektu pod nazivom „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ u okviru programa Erasmus+. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta Dječjem vrtiću Rijeka dodijelila 17.000,00 EUR-a bespovratnih sredstava. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država – Belgijom, Italijom, Francuskom i Španjolskom. U projektu će tijekom razdoblja koje obuhvaća 2017./2018. i 2018./2019. godinu sudjelovati dvadeset odgojno-obrazovnih djelatnika te 350 djece iz Dječjeg vrtića Rijeka. Projekt je umjetničkog karaktera, usmjeren na komuniciranje putem umjetnosti uz uvažavanje humanističkih vrijednosti.

Aktivnosti integrirane u rad s djecom koje će biti obuhvaćene projektom su: „slikanjem do pomaganja, kreativnosti, zadovoljstva“; „keramikom do poštovanja, suradnje i održivosti“; „muzikom do snova i kulturne različitosti“; „papirom do uvažavanja, ambicije“; „glumom do altruizma, osjećajnosti i zajedništva“; „mobilima (origami) do održivosti i različitosti“. Prezentacija radova i aktivnosti nastalih projektom provodit će se u svim ustanovama koje su sudionici projekta, kao i široj lokalnoj zajednici, a planom su predviđene i aktivnosti evaluacije i testiranja koje će se provoditi prilikom transnacionalnih sastanaka. GLAVA: 4-3: DOM MLADIH Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-3 ostvareni su u iznosu od 2.428.625,15 kn što iznosi 51,11% godišnjeg Plana, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti gradske ustanove Dom mladih. PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH Opis i cilj Programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. Ova Ustanova djeci i mladima nudi različite programe iz tehničkih, kreativnih i društveno-edukacijskih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge), a u dvorcu Stara Sušica: škola u prirodi, vikend-programe, ljetovanja ili zimovanja. Upravo ostvarivanjem njezine djelatnosti i njezinim radom zadovoljavaju se različiti interesi djece i mladih organizacijom raznovrsnih aktivnosti. Cilj Programa je osigurati djeci i mladima razne aktivnosti kojima bi se zadovoljila njihova potreba za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena te omogućavanje organiziranja kvalitetnih posebnih programa za djecu i mlade.

74

Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 4.752.100,00 kn od čega je utrošeno 2.428.625,15 kn ili 51,11% godišnjeg Plana, i to za sljedeće aktivnosti:

♦ Ustanovi su u okviru Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje (plaće

23 zaposlenika), doznačena sredstva u iznosu od 1.417.472,20 kn ili 50,72% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) u iznosu od 1.091.802,78 kn i iz vlastitih prihoda ustanove (Izvor: 3100) u iznosu od 325.669,42 kn.

♦ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove

ostvareni su u iznosu od 568.526,68 kn ili 48,89% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za nabavu namirnica, energiju, komunalnu naknadu, naknade članovima prosudbenih povjerenstava za provedbu gradske smotre iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva učenika - LiDraNo '18 i premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja. Rashodi u okviru ove aktivnosti planirani su i ostvareni iz vlastitih prihoda (Izvor: 3100) u iznosu od 434.771,15 kn, pomoći iz proračuna JLP(R)S (Izvor: 5720) u iznosu od 32.156,57 kn, pomoći od izvanproračunskih korisnika (Izvor: 5730) u iznosu od 3.635,76 kn te iz sredstava prenesenih iz prethodne godine (Izvor: 9200) u iznosu od 97.963,20 kn.

♦ U okviru Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica ostvareno je ukupno 375.317,57 kn ili 57,05% godišnjeg Plana od čega iz vlastitih prihoda (Izvor: 3100) 269.468,93 kn za energiju, materijal i sirovine i ostale nespomenute rashode te iz sredstava prenesenih iz prethodne godine (Izvor: 9200) u iznosu od 105.848,64 kn.

♦ U okviru Kapitalnog projekta: Nabava opreme ostvareno je ukupno 67.308,70 kn ili 49,24% godišnjeg Plana od čega je iz vlastitih prihoda (Izvor: 3100) nabavljena uredska oprema i namještaj u iznosu od 1.149,00 kn, uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 19.800,00 kn i nematerijalna proizvedena imovina (ulaganje u računalne programe) u iznosu od 1.199,00 kn, odnosno ukupno 22.148,00 kn, a iz sredstava prenesenih iz prethodne godine (Izvor: 9200) nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu od 13.247,47 kn, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 23.248,28 kn te bicikli u iznosu od 8.664,95 kn, odnosno ukupno 45.160,70 kn.

Ustanovi se pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju i sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sredstva se iskazuju u Razdjelu 017 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom) te plaćanje premija osiguranja objekata i opreme (sredstva se iskazuju u Razdjelu 008 Odjel gradske uprave za financije). GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-4 ostvareni su u iznosu od 21.893.186,37 kn što iznosi 48,51% godišnjeg Plana, a uključuju:

♦ rashode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva (tj. minimalni financijski standard) u iznosu od 6.664.988,16 kn, ostvarene u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije, ♦ rashode za osnovno školstvo iznad državnog standarda (tj. „šire” javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 9.509.328,43 kn, ostvarene u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe i ♦ rashode za ostale programske aktivnosti osnovnih škola u iznosu od 5.718.869,78 kn, ostvarene u okviru Programa: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola.

Napominjemo da se za osnovne škole Grada Rijeke, osim rashoda prikazanih u

Razdjelu 004, planiraju sredstva za kapitalne projekte te usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Razdjel 017) i premije osiguranja objekata i opreme (Razdjel 008).

75

PROGRAM: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Opis i cilj Programa: Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme). Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.070.825,00 kn od čega je utrošeno 6.664.988,16 kn ili 50,99% godišnjeg Plana. Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Prihodi/rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke planirani u Proračunu za 2018. godinu sukladno Uputama Ministarstva i u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) temelj su za izradu Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje lokalne jedinice dostavljaju svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Prema propisanim indeksima od strane Ministarstva financija procjenjuju se prihodi/rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva.

Naime, sukladno navedenim Uputama, za materijalne rashode (uključujući i financijske rashode) koji u sebi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini planirani su na nivou 2017. godine.

Sukladno navedenim aktima decentralizirani prihodi u Odjelu gradske uprave za

odgoj i školstvo planirani su u ukupnom iznosu od 13.070.825,00 kn, i to za: materijalne i financijske rashode 12.708.925,00 kn, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 361.900,00 kn. Rashodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.664.988,16 kn ili 50,99% od Plana.

76

Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na bilančna prava Grada Rijeke za 2018. godinu daje se u nastavku:

Vrsta rashoda Odluka i Plan Grada za 2018.

Ostvareno I. - VI. 2018.

% ostvarenje od Plana

DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2018. GODINU (planirana i

ostvarena u OGU za odgoj i školstvo)

I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 12.708.925,00 6.587.759,51 51,84 “Opći” i “Ostali” rashodi: 12.708.925,00 6.587.759,51 51,84 u tome: - naknade troškova zaposlenima - rashodi za materijal i energiju - rashodi za usluge -naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ostali financijski rashodi

949.830,00

6.922.585,00 3.874.223,00

37.180,00 806.510,00 118.597,00

675.382,74 3.575.736,78 1.908.462,26

11.569,93 391.502,95 25.104,85

71,11 51,65 49,26 31,12 48,54 21,17

II. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1. Proizvedena dugotrajna imovina (oprema)

361.900,00 361.900,00

77.228,65 77.228,65

21,34

21,34

UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OŠ za 2017. godinu (I. + II.)

13.070.825,00

6.664.988,16

50,99

♦ Školama su doznačena sredstva za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 6.587.759,51 kn ili 51,84% godišnjeg Plana.

♦ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 77.228,65 kn ili 21,34% godišnjeg Plana za nabavu uredske opreme i namještaja (1.425,00 kn), uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene odnosno najvećim dijelom za nabavu opreme za učionice (75.803,65 kn). Ostatak planiranih potreba realizirati će se u drugom polugodištu proračunske 2018. godine nakon što škole u "Riznicu" dostave račune za nabavljenu opremu. PROGRAM: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE Opis i cilj Programa: Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika. Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika. Tijekom 2018. godine ovaj Program realiziran je provedbom deset aktivnosti i jednim tekućim projektom. Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak provođenja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, programa za darovite i

77

učenike s teškoćama, ranog informatičkog obrazovanja i drugih aktivnosti, provedbom fakultativnog predmeta "Moja Rijeka", provedbom projekta "Školsko poslijepodne samo za mene" u osnovnoj školi "Nikola Tesla", provedbom programa Građanskog odgoja i obrazovanja te provedbom Projekta "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama“ te tekućim projektom "Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 19.925.708,00 kn od čega je utrošeno 9.509.328,43 kn ili 47,72% godišnjeg Plana. U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

♦ Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada – Grad Rijeka školama doznačava sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla te ostale rashode za zaposlene), i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. U školskoj 2017./2018. godini, sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole, formirano je 74 skupina odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je bilo uključeno ukupno oko 2065 učenika. Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine osnovnim školama Grada Rijeke doznačeno je ukupno 7.062.503,74 kn ili 47,23% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 2.649.726,72 kn, od prihoda za posebne namjene odnosno od uplata roditelja (Izvor: 4400) 4.397.984,00 kn, od pomoći iz proračuna JLP(R)S odnosno drugih općina i gradova (Izvor: 5720) u iznosu od 14.793,02 kn.

♦ Program rada s učenicima s teškoćama – sredstva u ukupnom iznosu od

39.470,32 kn, što iznosi 44,35% godišnjeg Plana, isplaćena su: Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka za nadoknađivanje troškova prehrane 9 učenika, u iznosu od 9.702,00 kn te Osnovnoj školi "Pećine" za plaću stručne suradnice (za ½ radnog vremena) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida, u iznosu od 29.768,32 kn.

♦ Program rada s darovitim učenicima – sredstva u ukupnom iznosu od 80.777,53 kn ili 62,14% godišnjeg Plana, isplaćena su za: provođenje Programa “E” – matematička učionica u OŠ Gornja Vežica, u koji je uključeno 81 učenik, provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca") u OŠ-SE

San Nicolo, u koji je uključeno 68 učenika.

♦ Program ranog informatičkog obrazovanja – sredstva planirana za provođenje Programa učenja informatike od 1. do 4. razreda u 19 gradskih osnovnih škola ostvarena su u ukupnom iznosu od 508.577,28 kn ili 41,66% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) u iznosu od 213.370,23 kn i iz prihoda za posebne namjene koji se odnose na uplate roditelja (Izvor: 4400) u iznosu od 295.207,05 kn.

♦ Program stvaralaštva – sredstva u okviru ovog Programa planiraju se za

sufinanciranje sudjelovanja darovitih učenika osnovnih škola u Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2018.“, u iznosu od 400,00 kn po učeniku. Ostvareni su rashodi u iznosu od 5.633,98 kn ili 41,73% godišnjeg Plana za sudjelovanje 14 učenika iz 4 osnovne škole.

♦ Fakultativni predmet „Moja Rijeka“ U razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine financirani su izdaci za izvršitelje programa, odnosno Grad je financirao provođenje Programa sukladno ostvarenim satima neposrednog rada sa 750 učenika u dvadeset osnovnih škola od kojih su tri škole za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od 232.939,31 kn ili 53,08% godišnjeg Plana.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi - podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama ostvareni su u iznosu od 86.542,14 kn ili 30,45% godišnjeg Plana, u cjelosti iz općih prihoda i primitaka (Izvor:1100). U okviru ove Aktivnosti provodi se Projekt

78

"Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji s 3 osnovne škole Grada Rijeke.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: Školsko poslijepodne samo za mene, ostvareni su u

iznosu od 44.124,88 kn ili 54,57%. U sklopu projekta "Školsko poslijepodne samo za mene" u Osnovnoj školi Nikola Tesla, učenici slabijeg socio-ekonomskog stanja posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe, radionice, pohađaju organizirane sportske i glazbene aktivnosti. Osamostaljuju se u korištenju javnog prijevoza i usluga različitih ustanova, organiziranju vremena, radnog mjesta i zajedničkih prostorija te razvijaju pozitivan odnos prema učenju i školi.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje planirani su u iznosu od 353.885,00 kn u cjelosti iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100), a ostvareni su u iznosu od 160.562,68 kn ili 45,37% godišnjeg Plana. Program građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2017./2018. provodi se u 22 osnovne škole sa obuhvatom 390 učenika. U školskoj godini 2017./2018. planira se implementacija građanskog odgoja i obrazovanja u sve osnovne škole Grada Rijeke.

♦ Rashodi u okviru tekućeg projekta „RInkluzija“ - Riječki model podrške učenicima s teškoćama u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.288.196,57 kn ili 54,57% od godišnjeg Plana većinom iz pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Izvor: 5760) i to za rad i edukaciju pomoćnika, uredski materijal, informativni i reklamni materijal, reprezentaciju te plaće za administratora koji radi na projektu. Vrijeme trajanja projekta je jedna školska godina. Projekt "RInkluzija" omogućio je socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u 18 redovitih škola i jednoj posebnoj odgojno-obrazovnoj instituciji (Centar za odgoj i obrazovanje) kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da su u razredne odjele uvedeni educirani pomoćnici u nastavi koji su radili u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s 60 učenika. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno je otvoreno 52 novih radnih mjesta. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA Opis i cilj Programa: Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.). Cilj programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika. Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 12.133.505,00 kn od čega je utrošeno 5.718.869,78 kn ili 47,13% godišnjeg Plana. Ostale programske aktivnosti osnovnih škola ♦ U okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje troškova nastavnika pratitelja na službenim putovanjima u inozemstvo, nabavu opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih

79

gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi. Osnovne škole su u okviru ove Aktivnosti ostvarile 4.930.235,07 kn ili 44,95% godišnjeg Plana. ♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: Školska shema ostvareni su u iznosu od 196.648,86 kn ili 41,34% godišnjeg Plana. Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj 2017./2018. godini Republika Hrvatska započela je provedbu Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu, koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. U provedbi Školske sheme sudjeluje 21 osnovna škola Grada Rijeke i u okviru ove Aktivnosti planirano je ukupno 475.657,00 kn.

Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola ♦ Osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U okviru Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola ostvareni su rashodi u iznosu od 304.121,45 kn ili 44,18% od godišnjeg Plana. ♦ Kapitalni projekt: Uvođenje obveznog predmeta informatike – MZO, rashodi u okviru ovog kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od 226.155,00 kn. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u okviru „Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje i uvođenje Informatike kao obveznog predmeta u školskoj godini 2018./2019. u V. i VI. razrede osnovne škole“ u Državnom proračunu za 2017. godinu osiguralo sredstva za nabavu informatičke opreme za 213 osnovnih škola. Odlukom o financiranju nabave informatičke opreme, koju je 4. prosinca 2017. godine donijela ministrica znanosti i obrazovanja, navedene su sve škole kojima su odobrena sredstva s pripadajućim iznosima, među kojima je i šest riječkih osnovnih škola, i to: OŠ Centar (48.000,00 kn), OŠ Fran Franković (60.000,00 kn), OŠ Pećine (60.000,00 kn), OŠ Srdoči (60.000,00 kn), OŠ Trsat (60.000,00 kn) i OŠ Zamet (30.000,00 kn). Navedeni iznosi, odnosno ukupno 318.000,00 kn doznačeno je 12. prosinca 2017. godine na račune osnovnih škola. Krajem prosinca 2017. godine OŠ Zamet nabavila je 11 računala u ukupnoj vrijednosti od 29.810,00 kn, a OŠ Pećine nabavila je 20 računala za ukupno 60.000,00 kn. Ostale četiri škole (OŠ Centar, OŠ Fran Franković, OŠ Srdoči i OŠ Trsat) izvršile su nabavu računala tijekom 2018. godine.

Financiranje provedbe projekata EU u osnovnim školama ♦ Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj "Vjetar u leđa" – EU – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od 33.957,12 kn. OŠ Podmurvice aplicirala je svoj projekt na natječaj u okviru projekta Erasmus+: Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince pod nazivom Centar za osobni rast i razvoj „Vjetar u leđa“. Škola je 2. studenoga 2017. godine s Agencijom za mobilnost i programe EU sklopila Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je Školi dodijeljeno 11.585,00 EUR-a. Krajem 2017. godine Školi je doznačen predujam u iznosu od 69.602,68 kn (80% ukupne vrijednosti), od čega je iznos od 33.957,12 kn utrošen za troškove službenih putovanja. ♦ Tekući projekt: ERASMUS+ Mladi poduzetnici u akciji – EU – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od 27.752,28 kn. OŠ Vežica je u suradnji s OŠ Čakovec (koordinator), aplicirala projekt na natječaj u okviru programa Erasmus+: Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva, Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, kojim se podupiru transnacionalna strateška partnerstva između škola. Uz OŠ Vežicu partneri u projektu su škole iz Italije, Turske, Češke i Portugala. Glavni ciljevi projekta su razvoj poduzetničkih vještina, digitalnih kompetencija, razvoj multikulturalnosti i cjeloživotnog učenja. Za provedbu projekta Školi je odobreno 20.555,00 EUR-a temeljem potpisanog Sporazuma, a projekt je započeo 1. rujna 2017. i trajat će do 31. kolovoza 2018. godine. Tijekom 2018. godine sredstva u iznosu od 27.752,28 kn utrošena su za službena putovanja (26.209,93 kn) te za nabavu opreme za informatičku učionicu i materijala za izradu interaktivnog panoa na temu Erasmus+ aktivnosti (1.542,35 kn).

80

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog

djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17). Sljedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zaštite zdravlja na području grada.

Poslovi u svezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama.

Poslove u svezi unapređenja zaštite zdravlja, koji obuhvaćaju osiguravanje uvjeta za ostvarivanje zdravstvene zaštite na području grada, praćenje zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganje mjera te provedbu programa iz područja zdravstvene zaštite, Odjel obavlja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

Kao najznačajnija postignuća Odjela u prvoj polovici 2018. ističemo: Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je 6.830 korisnika (cjelokupna kućanstva ili

pojedini članovi kućanstva). Korisnici su ukupno ostvarili 11.762 prava na različite oblike pomoći. Broj korisnika je za 817 manji od prethodne godine (bilo ih je 7.647), dok je broj prava za 885 manji u odnosu na prošlu godinu (bilo ih je 12.647).

Sklopljen je sporazum o kapitalnoj donaciji između Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke u iznosu od 2.000.000,00 kn. Temeljem osiguranih sredstava KBC Rijeka će izvršiti uređenje prostora Klinike za kirurgiju i Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka.

(Su)financirana su ukupno 62 projekta/programa namijenjena (psiho)socijalnoj zaštiti građana koje je provodilo 45 ustanova, udruga i fizičkih osoba. Najveći broj financiranih projekata/programa usmjeren je na zaštitu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, dok je najviše financijskih sredstava izdvojeno za psihosocijalnu zaštitu osoba starije životne dobi.

(Su)financirana su ukupno 33 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, koje je provodilo 27 ustanova, udruga i jedna fizička osoba. Najveći broj ovih projekata/programa je usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, te na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošeno i najviše sredstava.

Imenovani su članovi radne skupine za razvoj usluga rane intervencije u Rijeci koja će ispitati potrebe za uslugama rane intervencije u lokalnoj zajednici, predložiti način pružanja usluga, te izvršiti analizu potrebnih prostorno-materijalnih, financijskih i kadrovskih uvjeta.

Financijski plan Odjela realizira se putem sljedećih programa: 1. Socijalni program Grada Rijeke 2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja 3. Kapitalne pomoći i ulaganja 4. “Rijeka – zdravi grad” 5. “Grad Rijeka – prijatelj djece”

U financijski plan Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb uključeni su i financijski planovi

proračunskih korisnika iz područja zdravstva i socijalne skrbi. To su: 1. Dječji dom „TIĆ“ Rijeka 2. Psihijatrijska bolnica „Lopača“ 3. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

81

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

PROGRAM Izvorni plan za 2018.


Ostvarenje za I-VI 2018

Indeks 4/3*100

1 2 3 4 5 GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1. Program: Socijalni program Grada Rijeke 33.331.000,00 33.261.000,00 15.572.103,63 46,82 2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja 1.332.000,00 1.402.000,00 729.161,88 52,01

3.Program: Kapitalne pomoći i ulaganja 500.000,00 500.000,00 0,00 - 4. Program: "Rijeka – zdravi grad" 199.000,00 199.000,00 68.263,54 34,30 5. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece" 1.837.500,00 1.837.500,00 773.725,00 42,11

UKUPNO GLAVA 00501 37.199.500,00 37.199.500,00 17.143.254,05 46,08

GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

1. Program: Redovna djelatnost ustanove 1.525.500,00 1.525.500,00 674.231,58 44,20

UKUPNO GLAVA 00502 1.525.500,00 1.525.500,00 674.231,58 44,20 GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

1. Program: Redovna djelatnost ustanove 18.577.000,00 18.577.000,00 7.288.905,05 39,24

UKUPNO GLAVA 00503 18.577.000,00 18.577.000,00 7.288.905,05 39,24 GLAVA 00504: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA

1. Program: Redovna djelatnost ustanove 1.464.800,00 1.464.800,00 658.595,53 44,96

UKUPNO GLAVA 00504 1.464.800,00 1.464.800,00 658.595,53 44,96

SVEUKUPNO 58.766.800,00 58.766.800,00 25.764.986,21 43,84

82

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na besplatan obrok u pučkoj kuhinji građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu iz državnog proračuna putem Centra za socijalnu skrb Rijeka. Na dan 30. lipnja 2018. godine u skrbi Centra bio je ukupno 751 korisnik zajamčene minimalne naknade (507 samca i 244 obitelji).

Treba istaknuti da se u Rijeci ovoj kategoriji građana osiguravaju i druga socijalna prava, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom (naknada troškova organizirane prehrane za djecu polaznike OŠ, javnoga gradskog prijevoza, boravka djece u jaslicama i vrtiću, prilagođene hrane za dojenčad koja se iz zdravstvenih razloga ne doje, zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama).

U prvoj polovici 2018. godine gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je 6.830 korisnika,

koji su ostvarili ukupno 11.762 prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario gotovo dva prava (1,7).

83

Zaštita socijalno najugroženijih stanovnika (korisnici zajamčene minimalne naknade)

Kao što je već rečeno, Grad Rijeka dužan je skrbiti o građanima koji žive isključivo od

državne zajamčene minimalne naknade koju ostvaruju pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Radi se o 1.000 korisnika, koji ostvaruju ukupno 2.424 prava (21% od ukupno ostvarenih prava prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi). U prosjeku je svaki ovaj korisnik tijekom proteklih šest mjeseci ostvario dva prava (M=2,4).

Od toga su na osnovi zakonske obveze ostvarena 1.313 prava, a 1.111 prava na temelju odluke Grada o dodatnoj zaštiti ove kategorije stanovnika.

84

Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih stanovnika

Uvodno je rečeno da se određena navedena prava ili oblici pomoći osiguravaju i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke. Ova kategorija korisnika ostvaruje ukupno 9.338 prava, a njihov ukupan broj je 5.985. Neka od tih prava ostvaruju čitava kućanstva (npr. podmirenje troškova najamnine), a neka pojedini član/ovi kućanstva (npr. podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza). Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda (41%), a najmanji na osnovi uvjeta udomiteljstva i starije radno neaktivne osobe.

85

Slijedi prikaz broja specifičnih prava koju je ova kategorija korisnika ostvarila u prvih šest mjeseci 2018. Najveći broj korisnika ostvarilo je pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza, a najmanji na podmirenje troškova pučke kuhinje i pogrebnih usluga.

Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi u prvih šest mjeseci utrošeno je 739.040,83 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala) te 11.751.730,39 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno 12.490.771,22 kuna, odnosno 1.828,81 kuna po korisniku. U nastavku slijede detaljniji prikazi provedbe mjera osiguranja prava na troškove stanovanja, te ostalih prava koje građani mogu ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva podmirenje 50% troškova

zaštićene najamnine (najviše do 1.000,00 kn mjesečno) za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe. Nadalje, obuhvaća podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 500 do 1.500 kn ovisno o uvjetu i broju članova kućanstva. U troškove stanovanja ubraja se i podmirenje troškova električne energije u iznosu od 150,00 do

86

400,00 kn mjesečno (odnosno za obitelji s više od 4 člana iznos se za svakog člana povećava za 50,00 kn) ovisno o broju članova kućanstva. Obuhvaća i podmirenje troškova vode do 5m3 mjesečno po članu kućanstva i troškova odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina (50% ili 100%) i troškova centralnoga grijanja (50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje).

U prvoj polovici 2018. prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 1.983 kućanstva (4.217 članova). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 4.819 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,4 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 710.843,25 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 2.812.797,06 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima će se isplatiti u drugom

dijelu godine. Iznos od 6.650,00 kn isplaćen je u 2018. godini za 7 korisnika, a odnosi se na 2017. godinu.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi Ukupno je izdano 30 poklon-bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od

2.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci ove godine za ovu je aktivnost utrošeno 57.500,00 kn. Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), sa ciljem socijalne zaštite djece i promicanja

87

zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 80 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 200.000,00 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za

korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo koristilo 650 korisnika za što je utrošeno 1.394.628,54 kuna.

Aktivnost: Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom

boravku osnovnih škola Prehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva marendu, te ručak i marendu za učenike

koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Pravo na besplatnu marendu koristilo je 1.110 učenika, a prehranu u produženom 573 učenika. Mjesečna cijena marende iznosi u prosjeku 140,00 kn, a ručka i marende 550,00 kuna.

Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 100,00 kuna po učeniku.

U prvih šest mjeseci za ovu je aktivnost utrošeno 1.678.169,37 kuna. Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora Jednokratna pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora realizirat će se u drugom dijelu

godine. U prvih šest mjeseci isplaćeno je 6 jednokratnih pomoći za učenike srednje škole/studente, a odnose se na 2017. godinu.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije osobe PGŽ Kantrida Rijeka. Namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

Uslugu pomoći i njege u kući koristilo je 85 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 326.976,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka Usluge pučke kuhinje u prvoj polovici godine koristilo je 278 korisnika. Za 30-tak korisnika,

koji zbog bolesti ili invalidnosti nisu u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, isti im se svakodnevno dostavljaju kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Također, 30-ak obroka dnevno dostavlja se korisnicima prihvatilišta za beskućnike Franjevačkog svjetovnog reda i "Oaze".

Cijena ručka i "lunch" paketa iznosi 14,00 kn. Za usluge pučke kuhinje u prvih šest mjeseci utrošeno je 1.122.310,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza Pravo na djelomično (50%) ili potpuno podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

koristila su 2.842 korisnika. Uz to, Odjel je podmirio cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije

od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna, te za osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju posebni uvjet, uvjet tjelesnog oštećenja te uvjet darivanja krvi prema Odluci o socijalnoj skrbi. Do kraja lipnja ovo je pravo ostvarilo 1.799 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 1.409.181,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 10 osoba temeljem Zakona o zaštiti

pučanstva od zaraznih bolesti, za što je ukupno utrošeno 58.586,15 kn. Pogrebni troškovi za 4 osobe teretili su KD Kozala d.o.o., za što je utrošeno 28.197,58 kuna.

88

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem

Socijalnog programa Grada Rijeke koristilo je 45 osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 1.249.450,01 kuna.

Aktivnost: Pomoć za nabavu kućanskog uređaja Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja uvedeno je prošle godine, a mogu ga

ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. Do kraja lipnja izdano je ukupno 305 poklon bonova u vrijednosti od 1.000,00 kn. U prvih šest mjeseci za ovu je namjenu utrošeno 256.750,00 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć osobama bez prihoda Novčana pomoć osobama bez prihoda također je uvedena prošle godine. Pomoć, u iznosu

od 150,00 kn mjesečno, mogu ostvariti osobe starije od 65 godina, bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. Do 30.06. ovo je pravo ostvarilo 77 osoba, a utrošeno je 55.200,00 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike Pravo na novčanu pomoć koristilo je 858 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn

mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, a umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn, ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 1.117.532,26 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika Ovu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada Rijeke, u suradnji s riječkom

ugostiteljskom tvrtkom. Usmjerena je na socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, odnosno specifičnije na pružanje socijalnih usluga (organizacija prehrane za umirovljenike) starijim osobama rizičnog socijalnog statusa. Cijena ručka iznosi 29,00 kn od čega 15,00 kuna po obroku sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 14,00 kuna sam korisnik. U prvih šest mjeseci ovo su pravo koristila 122 umirovljenika, za što je utrošeno 134.070,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon bona za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 288.900,00 kn (963 umirovljenika po 300,00 kn).

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organizirali su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. U prvih šest mjeseci njihove usluge koristilo je ukupno 503 korisnika, za što je utrošeno ukupno 538.334,54 kune.

Aktivnost: Nužni smještaj Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekte

nužnog smještaja Grada Rijeke na tri gradske lokacije, te u hitnim slučajevima u objekt Doma Crvenog križa Rijeka.

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smješteno je 450 osoba. Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 341.236,74 kuna. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima.

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa Navedena aktivnost uključuje aktivnosti promidžbe i informiranja, troškove obrade podataka

izvješća udruga/ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi, te dio troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 21.460,78 kuna.

89

Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata

U prvih šest mjeseci pripremljena je projektna dokumentacija „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“ za prijavu financiranja putem Europskog socijalnog fonda. Za projekt je utrošeno 20.000,00 kuna. U širem smislu Socijalni program Grada Rijeke obuhvaća i pružanje potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj socijalna/psihosocijalna zaštita posebno osjetljivih skupina stanovništva: djeca i mladi, žene i obitelji (posebno žrtve nasilja u obitelji), osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, beskućnici, teško i kronično bolesne osobe i stradalnici rata. U prvom polugodištu ove godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 62 projekta i programa s iznosom od 2.335.619,10 kuna, koje je provodilo 45 ustanova, udruga i fizičkih osoba.

Najveći je broj projekata i programa usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, dok je najveći iznos sredstava izdvojen za psihosocijalnu zaštitu osoba starije životne dobi.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu pet projekta/

programa koje provodi pet provoditelja (Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić", Centar za kulturu dijaloga, Centar za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“, Udruga za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima „Ruka“ i Društvo športske rekreacije „Patak“). Za navedene je programe utrošeno ukupno 54.473,00 kuna.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje poklona za oko 900 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih blagdana, te program "Dobri ljudi-djeci Hrvatske".

U sklopu ove aktivnosti imenovani su članovi radne skupine za razvoj usluga rane intervencije u Rijeci koja će ispitati potrebe za uslugama rane intervencije u lokalnoj zajednici, predložiti način pružanja usluga, te izvršiti analizu potrebnih prostorno-materijalnih, financijskih i kadrovskih uvjeta.


90

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 8 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), pet udruga građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava, Centar za participaciju žena u društvenom životu, Socijalna zadruga Put, Udruga „Depaul Hrvatska“), jedna vjerska organizacija (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Gospe Lurdske) i jedna humanitarna organizacija (Dobrotvorno društvo "Merhamet"). Za njihove je projekte i programe utrošeno 184.816,44 kuna.

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja Aktivnost provodi Udruga za zaštitu obitelji Rijeka s ciljem (psiho)socijalne zaštite žena i

obitelji – žrtava nasilja. U skloništu je u prvih šest mjeseci bilo zbrinuto 7 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristila su 73 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 100.000,06 kuna.

Aktivnost: Sklonište za beskućnike Aktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne

zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 29 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje su bila zbrinuta 23 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 405.127,84 kuna. Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 19 projekta/programa, koje provode 2 ustanove (Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica i Dnevni centar "Slava Raškaj") i 14 udruga građana (Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo multiple skleroze PGŽ, Centar za ranu intervenciju "Okolo na okolo", Udruga invalida rada Rijeka, Udruga slijepih PGŽ, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Srce“, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Udruga „Parkinskon i mi“ Centar inkluzivne potpore „Idem“ Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Plivački klub "Forca", Udruga "Dira" Rijeka).

U ove je projekte/programe utrošeno 301.213,48 kuna. Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od

11.200,00 kuna, te su uplaćena sredstva udrugama za koje su se prikupljala sredstva karnevalskim balom.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 324.910,11 kuna. Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već desetu godinu provodi program palijativne skrbi

usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U prvih šest mjeseci u program je bilo uključeno 138 teško i kronično bolesnih osoba, a utrošeno je 299.999,94 kuna.

Od 2010. godine ovaj je Odjel sufinancirao tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Sufinancirao se dio troškova poslovanja kako bi građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja. U 2018. godini ova se ordinacija ponovo financira putem HZZO-a, a iz proračuna je utrošeno 41.666,69 kn za obvezu iz 2017. godine.

Za sufinanciranje dijela materijalnih i režijskih troškova Hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić", Ustanove za palijativnu skrb, s ciljem dodatnog unapređenja kvalitete života i skrbi osoba u terminalnoj fazi bolesti, utrošeno je 116.666,62 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 458.333,25 kuna. Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 6 projekata i programa koje provode tri ustanove (Dom za starije osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Dom za odrasle osobe "Turnić", Sveučilište u Rijeci), jedna

91

udruga građana (Matica umirovljenika grada Rijeke) i Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr.med.

Tijekom prvih šest mjeseci za navedene je programe i projekte utrošeno 573.037,59 kuna. Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 22.341,09 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 595.378,68 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata Ova aktivnost obuhvaća provedbu 9 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 6 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Udruga civilnih invalida rata grada Rijeke). Tijekom prvih šest mjeseci ove godine za ove je projekte/programe utrošeno 124.079,66 kuna Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 17.500,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 141.579,66 kuna. Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka,

sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno 10 projekata i programa. Za njih je u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno 176.204,47 kune.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 15.572.103,63 kune.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća pružanje potpore provedbi programa i projekata zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj prevencija ovisnosti, prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje građana te zaštita životinja.

U prvoj polovici 2018. godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 33 projekata/programa, koje je provodilo 27 ustanova, udruga i jedna fizička osoba. Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno 588.287,85 kuna.

92

Najveći je broj projekata i programa usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, te na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošen i najveći dio sredstava.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja Aktivnost prevencije ovisnosti provode dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci), i devet udruga građana (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Udruga za pomoć ovisnicima "Vida", Klub liječenih alkoholičara "Riva", Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno provode 12 projekata/programa za kojih je u prvih šest mjeseci utrošeno ukupno 298.494,74 kuna. U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Primorsko-goranskom Rijeka od školske godine 2011/2012., provodi se program "Zajedno više možemo", s ciljem primarne prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih oblika rizičnog ponašanja. U program su uključeni učenici 4., 5. i 6. razreda svih riječkih osnovnih škola. Dana 10. svibnja, u sklopu navedenog programa održana je manifestacija pod nazivom "Sajam mogućnosti", u kojem su različite udruge i ustanove (njih 20-tak) predstavile svoje programe namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Na navedenoj manifestaciji sudjelovalo je oko 1.100 učenika. Za provedbu programa "Zajedno više možemo" utrošeno je ukupno 27.275,00 kuna. Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 325.769,74 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti Ova aktivnost obuhvaća provedbu pet projekata/programa koji provode dvije udruge

građana (Udruga žena operiranih dojki "Nada", Liga protiv raka PGŽ) i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U prvom polugodištu utrošeno je ukupno 45.309,78 kuna.

93

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu jednog projekata čiji je provoditelj Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos".

Sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u prvoj polovici ove godine. Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta

Ova aktivnost obuhvaća program koji provodi Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić dr. med. s ciljem prevencije i suzbijanja ozljeda i invaliditeta, za što je utrošeno 6.250,00 kuna. U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja šest manifestacija u iznosu od 50.600,00 kuna. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 56.850,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provode četiri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i pet udruga građana (Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Udruga oboljelih od celijakije PGŽ, Hrvatski liječnički zbor, Udruga "Joga u svakodnevnom životu" i Riječko udruženje za Chronovu bolest i ulcerozni kolitis). Ukupno provode 12 projekata/programa, za koje je u prvih šest mjeseci utrošeno 203.233,33 kuna, od čega se dio odnosi na prošlu godinu.

Za sufinanciranje organizacije stručnog skupa u prvom je polugodištu utrošeno 2.500,00 kuna, te 2.000,00 kn za dodatna sredstva udrugama.

Grad Rijeka od 2013. godine sudjeluje u osiguravanju uvjeta za rad i financiranju Zavoda za kliničku transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. U prvom polugodištu plaćeno je 20.000,00 kuna. Također, za potporu dva humanitarna koncerta i obilježavanje dana utrošeno je 22.979,75.


Aktivnost: Zaštita životinja Ovu aktivnost provode dvije udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za

dobrobit i zaštitu mačaka Mijau). Za njihove programe i projekte utrošeno je 35.000,00 kuna.

Aktivnost: Dežurstva primarne zdravstvene zaštite Od 2014. godine promijenio se način dežurstava primarne zdravstvene zaštite (pedijatrijske

ordinacije, ordinacije obiteljske medicine, te stomatološke ordinacije) koje financira HZZO. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Domom zdravlja PGŽ, dogovoreno je da će Grad Rijeka pokrivati dio troškova dežurstava u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece kako bi se zadržao do sada postignuti standard. Za navedenu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno je 15.519,28 kuna. Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 729.161,88 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Nabava opreme za KBC Rijeka obuhvaća sufinanciranje uređenja prostora Klinike za

kirurgiju i Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka u iznosu od 500.000,00 kuna. Vrijednost radova procjenjuje se na 9.875.000,00 kuna. U donaciju su se uključila i komunalna društva „Vodovod i kanalizacija“, „Autotrolej“, „Kozala“ i „Čistoća“, te trgovačka društva „Rijeka plus“ i „Poslovni sustavi“. U prvom polugodištu je potpisan ugovor, a realizacija će biti u drugom polugodištu.

94

Program: “RIJEKA – ZDRAVI GRAD”

U sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“ u sjedištu Europskog regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Kopenhagenu, tijekom Sastanka gradonačelnika predstavljen je riječki projekt ekološki prihvatljivog javnog prijevoza. Nadalje, na poziv Saveza za demografske promjene, predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su u procesu vrednovanja prijava na prvu dodjelu Europskih nagrada za srebrnu ekonomiju te prisustvovali svečanom proglašenju pobjednika u Bruxellesu. Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na 22. Sajmu zdravlja u Vinkovcima gdje je predstavljena kampanja „Rijeka u kretanju“ te na svečanom obilježavanju 30 godina djelovanja projekta Zdravi grad u Hrvatskoj i obilježavanju 25. godišnjice Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja, tijekom kojih je predstavljen riječki rad u području zdravog starenja.

Održane su dvije radionice u Gradskoj vijećnici na kojima je formiran širi Tim za zdravlje i tematske grupe projekta „Rijeka – Zdravi grad“ te je započet rad na pripremi Plana za zdravlje. Pokrenut je program „Volonteri 50+“ koji uključuje volontiranje osoba starije životne dobi u Prihvatilištu za beskućnike Oaza. U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ održane su konzultacije s učenicima riječkih osnovnih škola o uređenju parka Mlaka te je započelo održavanje događanja u parku nekoliko puta mjesečno. U suradnji s baletnim ansamblom HNK održane su besplatne baletno-plesne radionice za osobe starije životne dobi i djecu. U sklopu obilježavanja Dana zdravih gradova organiziran je skup namijenjen osobama starije životne dobi „Rijeka – Zdravi grad: Aktivni i zdravi u trećoj dobi“, predavanje dr. Vojka Kavčiča koje se temeljilo na njegovom dugogodišnjem radu vezanom uz demenciju i Alzheimerovu bolest te velika manifestacija u parku Mlaka koja je uključivala djecu, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom.

U 2018. godini nastavljeno je provođenje niza aktivnosti kao što su program "Vježbajmo Jogu u svakodnevnom životu za zdravi grad“, „Otklonimo barijere“ te „Galerija jednakih mogućnosti“. Nastavljena je suradnja s brojnim udrugama i ustanovama, pa su tako povodom Dana Svetog Vida organizirana međusobna druženja i zajedničke kreativne radionice nekoliko udruga i ustanova, a njihovi radovi su bili izloženi u izlogu Grada Rijeke od 11. do 17. lipnja.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama Grad je sudjelovao u obilježavanju značajnih dana (Svjetski dan zdravlja, Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, Svjetski dan zaštite okoliša, Međunarodni dan djece, Svjetski dan debljine, Međunarodni dan joge itd.)

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite promidžbene aktivnosti (tiskane materijale, tiskovne konferencije, okrugle stolove) vezane uz djelatnost Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. Tiskani materijal pripreman je u suradnji s partnerskim organizacijama (ustanovama i udrugama) čija je djelatnost promovirana, te sa stručnjacima koji se bave zdravstvenom zaštitom građana. Isti je distribuiran na sva mjesta gdje se okupljaju ciljne skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen. U prvom polugodištu izdano je 8 različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (letci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 25.959,04 kuna.

Plaćena je članarina Hrvatskoj mreži zdravih gradova u iznosu od 7.000,00 kn. Ukupno je za program “Rijeka – zdravi grad” utrošeno 68.263,54 kuna.

95

Program: “GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece čiji roditelji imaju prebivalište ili stalni boravak na području grada Rijeke (bez obzira na imovinski i dohodovni status), dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče. Svakom se roditelju, hrvatskom državljaninu s prebivalištem na području grada Rijeke i stranom državljaninu sa stalnim boravkom u Rijeci za dijete isplaćuje iznos od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kn za drugo dijete, te 3.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U prvoj polovici ove godine potporu je dobilo 388 obitelji. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru utrošeno 756.000,00 kn.

Plaćena je i članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u državnom projektu „Akcija gradovi i općine prijatelji djece“ u iznosu od 12.500,00 kn. Također, nastavljeno je i sudjelovanje u projektu „Najakcija“, te „Prometna bojanka za djecu“.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 773.725,00 kuna. GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Dječji dom "Tić" Rijeka ustanova je Grada Rijeke koja u okviru poludnevnog boravka pruža stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti. U ustanovi "Tić" djeca mogu dobiti i pomoć i podršku u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja; razvoda roditelja; nasilja u obitelji ili među vršnjacima (bullying); problema u učenju; naglašenog agresivnog ponašanja te ako trebaju pomoć u razvijanju socijalnih vještina. Roditelji odnosno skrbnici djece mogu se samoinicijativno uključiti u Školu za razvedene roditelje. Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja.

Usluge poludnevnog boravka u prvih šest mjeseci koristilo je 24 djece, 148 djece i 113 roditelja/skrbnika koristilo je usluge individualnog stručnog tretmana, od čega je 87 novih korisnika. Pružene su im ukupno 683 usluge psiho-socijalnog rada.

Dom provodi kontinuirano preventivne programe (Škola za razvedene roditelje, Radionice za roditelje i djecu „Ja, mama i tata – zajedno dva sata“, Ambasadori "Tić-a", Radionica „Prijatelj, ne nasilnik). Također Dom sudjeluje i u edukaciji i senzibilizaciji šire javnosti putem obilježavanja značajnih datuma (obilježavanje Međunarodnog dana sigurnijeg interneta - 06.02, Dana ružičastih majica - 28.02., Dana odgoja bez batina – 30.4., Međunarodnog dana obitelji – 15.5. i Međunarodnog dana djece žrtava zlostavljanja – 04.06.).

Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su Primorsko-goranska županija, Ministarstvo socijalne politike i mladih i privatni donatori.

U prvih šest mjeseci ove godine za rad Doma utrošeno je ukupno 674.231,58 kn, od

toga 541.756,63 kn za rashode za zaposlene, te 132.474,95 kn za materijalne i financijske rashode, što je u skladu s planiranim.

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora: proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog proračuna, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije, - stacionarnu palijativnu skrb,

96

- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti psihijatrije,

- nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova, - dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije, - sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke, - socijalnu uslugu smještaja psihički bolesnih odraslih osoba.

Program obuhvaća stacionarno (165 kreveta), ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba

oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske. Bolnica ima u okviru kapaciteta ugovoreno 50 kreveta sa HZZO-om za liječenje kroničnih bolesti od čega 10 kreveta za adolescente. Bolnica pruža i uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjem.

U prvih šest mjeseci ostvareno je 23.695 bolno opskrbnih dana što znači da je prosječno dnevno od siječnja do lipnja u Bolnici boravio 131 pacijent (111 pacijenata na liječenju te 20 korisnika smještaja) što odgovara popunjenosti od 79% kapaciteta Bolnice.

U razdoblju od siječnja do lipnja Bolnica je ostvarila rashode u iznosu 7.288.905,05 kn. Rashodi poslovanja i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi manji su od planskih veličina u rasponu 4-9% unutar redovne djelatnosti bolnice. Većina otplate kredita dospijeva u drugom polugodištu, kad se planira i nabava opreme.

U promatranom razdoblju Bolnica je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu 344.547,00 kn. Ukupne dospjele obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 603.357,00 kn, dok je visina ukupnih obveza Bolnice u iznosu 4.439.779,00 kn. Ukupna potraživanja na dan 30.06.2018. iznose 499.179,00 kn dok su dospjela potraživanja u visini 80.562,00 kn.

Na dan 30.06.2018.g. u Bolnici je zaposleno 85 djelatnika i to 46 djelatnika u zdravstvenom dijelu, 33 djelatnika u nezdravstvenom, dok je u odjelu socijalne skrbi zaposleno 6 djelatnika.

GLAVA 00504: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka ustanova je osnovana za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom kao i drugih teže zapošljivih skupina. Riječki Centar jedan je od tri takve Ustanove u Hrvatskoj, pruža usluge u skladu sa Standardima usluga Centara za profesionalnu rehabilitaciju, prema važećem cjeniku koji se nalazi na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH. Usluge su namijenjene osobama s invaliditetom i njihovim aktualnim i budućim poslodavcima. Osobe s invaliditetom upućuje Zavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), te kao naručitelj i plaća izvršenu uslugu. Poslodavci, obveznici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14,2/15), mogu u Centru dobiti informacije o tome kako ispuniti svoju zakonsku obvezu. Poslodavci koji već imaju zaposlene osobe s invaliditetom, temeljem nalaza i mišljenja Centra mogu ostvariti poticaje ZOSI-ja, npr. subvenciju plaće kod smanjene radne učinkovitosti, sufinanciranje raznih troškova prilagodbe radnog mjesta arhitektonske i tehničke prilagodbe, obrazovanje, stručne podrške i sl. Poslodavci kao naručitelji usluge, izvršenu uslugu također plaćaju prema cjeniku.

Sa 31.12.2017. u obradi je bilo 25 predmeta. U prvih šest mjeseci rada (01.01.-30.06.2018 god.) zaprimljeno je 67 novih predmeta. Do 30.06.2018. godine 48 predmeta je završeno, a 1 predmet se nalazi u fazi obrade. Riječ je o uslugama rehabilitacijske procjene za koju je naručitelj ZOSI, te invaliditeta u odnosu na rad u kojem su naručitelji poslodavci. Na dan 30.06.2018.na čekanju su 43 predmeta.

Do 30.06. ove godine za rad Centra utrošeno je ukupno 658.595,53 kn, od toga 518.739,69 kn za rashode za zaposlene, te 139.855,84 kn za materijalne i financijske rashode, što je u skladu s planiranim.

97

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu planirano je za djelatnost kulture 226.259.393,00 kn, od čega je u razdoblju I-VI 2018. godine ostvareno 52.495.740,41 kn ili 23,2% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj Program Izvorni plan za

2018. Tekući plan za

2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 1. Javne potrebe u kulturi 3.610.000,00 3.615.000,00 1.455.128,04 40,2 2. Kulturna vijeća 100.000,00 95.000,00 7.976,50 8,4 3. Rash. za redovan rad objekata

kojima upravlja Odjel

2.289.000,00

2.289.000,00

1.420.798,12

62,1 4. Kapitalna ulaganja u objekte

kulture

119.892.052,00

119.926.682,00

3.377.034,31

2,8 5. Kapitalne donacije i pomoći 2.570.000,00 2.535.370,00 641.078,68 25,3 6. EU projekti 795.200,00 795.200,00 180.691,00 22,7 7. Rijeka – EPK 2020. 5.300.000,00 5.300.000,00 4.322.000,00 81,5 8. Ostale programske aktivnosti 400.000,00 400.000,00 126.575,66 31,6 UKUPNO 1. do 8. 134.956.252,00 134.956.252,00 11.531.282,31 8,5 USTANOVE KULTURE KOJIMA

JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:

9. Gradska knjižnica Rijeka 13.945.616,00 13.945.616,00 5.502.806,00 39,5 10. Muzej grada Rijeke 4.846.820,00 4.846.820,00 1.629.081,21 33,6 11. Muzej moderne i suvremene

umjetnosti

6.141.800,00

6.141.800,00

2.039.402,03

33,2 12. HNK Ivana pl. Zajca 53.231.284,00 53.231.284,00 27.244.165,61 51,2 13. Gradsko kazalište lutaka 6.004.095,00 6.004.095,00 2.678.838,20 44,6 14. Art- kino javna ustanova u kulturi 4.767.026,00 4.767.026,00 1.870.165,05 39,2 15. Hrvatski kulturni dom na Sušaku 2.366.500,00 2.366.500,00 0,00 -

SVEUKUPNO 226.259.393,00 226.259.393,00 52.495.740,41 23,2

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI Opis i cilj programa: Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2018. godinu utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program je obuhvatio financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti, odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba.

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja

98

sredstava. Pravne i fizičke osobe, koji su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa), obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/11 i 21/11), Grad Rijeka putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 3.615.000,00 kn, od čega je ostvareno 1.455.128,04 kn ili 40,25% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj Aktivnosti / Projekti Izvorni plan za


2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6

1. Program: Javne potrebe u kulturi:

1.1. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba

310.000,00

310.000,00

146.080,00

47,1 1.2. Izložbena djelatnost 400.000,00 400.000,00 89.500,00 22,4 1.3. Nakladnička djelatnost 300.000,00 300.000,00 127.178,51 42,4 1.4. Scenska djelatnost 400.000,00 400.000,00 93.800,00 23,4 1.5. Glazbena djelatnost 400.000,00 400.000,00 134.900,00 33,7 1.6. Filmska djelatnost 640.000,00 640.000,00 149.000,00 23,3 1.7. Novi mediji 250.000,00 250.000,00 51.500,00 20,6

1.8. Programi kulture nacionalnih manjina

80.000,00

80.000,00

56.500,00

70,6

1.9. Udruge prijateljstva 15.000,00 15.000,00 9.895,40 66,0 1.10. Programi kulturne suradnje 50.000,00 55.000,00 33.774,13 61,4 1.11. Udruge u mjesnim odborima 20.000,00 20.000,00 15.000,00 75,0 1.12. Manifestacije 745.000,00 745.000,00 548.000,00 73,6

UKUPNO PROGRAM 3.610.000,00 3.615.000,00 1.455.128,04 40,2 - Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba planirani su u iznosu od 310.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 146.080,00 kn ili 47,1% godišnjeg plana. U sklopu programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su sljedeći programi: u organizaciji Filozofskog fakulteta u Rijeci i povodom Svjetskog dana baštine (18. travnja) održan je skup Dijalozi s baštinom koji svojim kontinuiranim održavanjem ostvaruje svoju funkciju promicanja zaštite i očuvanja kulturne baštine i poticanja dijaloga između renomiranih stručnjaka, konzervatora-restauratora, povijesničara umjetnosti i drugih koji skrbe o baštini; u području sustavne zaštite i očuvanja kulturnih dobara ostvareni su programi Restauracije i rekonstrukcije stilskih vrata na stambenim zgradama u ulici Tizianova 9 te ulici Žrtava fašizma 4. - Aktivnost: Izložbena djelatnost – planirana je u visini od 400.000,00 kn, a ostvarena u visini od 89.500,00 kn ili 22,4% godišnje planiranog iznosa. U sklopu Izložbene djelatnosti izdvajamo sljedeće ostvarene programe: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka - realiziralo je čitav niz programa: samostalne izložbe članova, edukativni program za osnovnoškolce “Umjetnost u igri, igra u umjetnosti“ te uspješan medijacijski program „Tjedan primijenjenih umjetnosti“. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke realiziralo je program „Dan povijesti umjetnosti“ s temom "Grad i njegova baština" i izložbu „Talking (about) images".

99

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja proveo je iznimno uspješan program „Kreatori baštine“ i sustavno provodi edukativne dječje programe „Čudotvornica“. Prirodoslovni muzej realizirao je izložbu "Jadranski mnogočetinaši", razvio je i implementirao mobilnu aplikaciju „Plavo oko“ koja ima ekološki i edukativni karakter te sustavno provodi muzejske edukativne programe. Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka realizirala je program „Društveno angažirani plakat". Udruga Fotoklub Rijeka provodila je izlagačku djelatnost u Galeriji „Principij“. Udruga Drugo more realizirala je dio Godišnjeg programa Galerije DM u Filodrammatici. - Aktivnost: Nakladnička djelatnost – sredstva planirana u visini od 300.000,00 kn su ostvarena u visini od 127.178,51 kn ili 42,4%. Realizirani su sljedeći programi: Noć velikog čitanja RiLit 2018, objavljivanje 6 naslova riječkih spisateljica i pisaca na platformi Besplatne elektroničke knjige pod nazivom ElektroRI, 11. sajam knjiga Vrisak 2018., Festival europske kratke priče, književni festival Lit Link 2018., preveden je roman Vladimira Simčića Vave "Srce od gume" te je održan pjesnički festival Goranovo proljeće. - Aktivnost: Scenska djelatnost - planirani iznos od 400.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 93.800,00 kn ili 23,5% godišnje planiranog iznosa. Krajem travnja Plesni studio Flash Dance Unit organizirao je četvrti po redu susret plesnih skupina Grada Rijeke. Nastupilo je 25 plesnih skupina svih žanrova i predstavila bogatu riječku plesnu scenu mladih. Program mini festivala Inkluzivne scene u organizaciji Plesne grupe Magija, čiji su članovi udruga osoba s cerebralnom paralizom Rijeka te Integrirani kolektiv za istraživanje pokreta (IMRC, koji djeluje unutar Hrvatskog instituta za pokret i ples- HIPP Zagreb) organizirao je tri izvedbe: riječke produkcije Magije u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih u travnju, gostovanje svjetski poznatog ansambla Candoco Dance Co. početkom lipnja te krajem lipnja predstavu Bella ciao!. Koautorska inicijativa OOUR sredinom svibnja predstavila je koprodukciju s HNK I. pl. Zajca pod naslovom Down, by Law- autorski projekt Mile Čuljak u izvedbi glumice Jelene Lopatić o odrastanju dječaka sa sindromom Down. - Aktivnost: Glazbena djelatnost - sredstva planirana u visini od 400.000,00 kn ostvarena su u visini od 134.900,00 kn ili 33,7% godišnje planiranog iznosa. Od 34 korisnika Javnih potreba u glazbenoj djelatnosti, mnogi su održali brojne nastupe u gradu i šire na gostovanjima. Među njima su udruge Dječjih zborova Mali Riječani i Morčići, Tratinčice , Male Tratinčice, Torretta. Održala su se glazbena usavršavanja talenata pri majstorskim radionicama. Od sastava mladih, vokalni sastavi Josip Kaplan i Vokalni studio Rijeka održali su nekoliko koncertnih nastupa, a klupska scena za mlade, ponajprije Udruga Diston, udruga Život, Udruga Ri rock, kontinuirano priprema i održava programe u gradskim klupskim prostorima. Aktivnost: Filmska djelatnost - sredstva planirana u visini od 640.000,00 kn su realizirana u visini od 149.000,00, odnosno 23,3% godišnjeg plana. U filmskoj djelatnosti realiziran je program Multimedijalne umjetničke organizacije Bacači sjenki filmske radionice "Frooom 2018.", te prikazivačka djelatnost Udruge Liburnia Film Festival "Slučajno kino". Realiziran je film Igora Modrića "Črni Kastavac - In memory of Philadelphia Jerry Ricks". Započete su produkcije filmova Bonobo Studio d.o.o."Mikrokazeta - jedna suvišna detektivska priča", animirano-dokumentarni film, Dinaridi Filma "Prenoćište", kratkometražni dokumentarni film, Eclectica d.o.o."Sedra", kratkometražni igrani film, Jaka produkcija d.o.o. "Balada o fruli i ogrlici", animirani film, Spiritus Movens d.o.o. "Janje", kratkometražni igrani film, Stvaralačka mreža Zebra "Galeb - Ljudsko lice mita", srednjemetražni dokumentarni film, Udruga Kome "Ujedinjene", kratkometražni igrani film, Udruga Spirit "Star Wheels", kratkometražni igrani film i Wolfgang i Dolly d.o.o."Plastični diskovi i kotači od čelika", srednjemetražni dokumentarni film. - Aktivnost: Novi mediji - planirani iznos od 250.000,00 kn je ostvaren u visini od 51.500,00 kn ili 20,6% godišnjeg plana. U sklopu djelatnosti novih medija u potpunosti je realiziran program Samoupravne interesne zajednice manifestacija "Zbor Crvene Rijeke / Prvomajski zbor 2018.". Udruga Akumulator održala je manifestaciju "Street art - oslikavanje djela Kružne ulice", Udruga Klub Ljubitelja Buke realizirala je razvoj umjetničke produkcije "Zvučni karburator" u sklopu manifestacije Salior Sweet&Salt, Lezbijska organizacija Rijeka LORI realizirala je manifestaciju "Smoqua - Festival queer i feminističke kulture", a Udruga za urbanu regeneraciju Kuraž završila je edukativni program "Kultura u portunu". Udruga Drugo more provodi cjelogodišnji edukativni

100

program "Refleks", Udruga Calculus tijekom godine provodi "Umjetnost očima računala“ te Udruga Filmaktiv radionice "Primijenjeni video".U tijeku su razvoji umjetničke produkcije umjetnika Nadije Mustapić "2 i 2" (radni naziv) te Tonija Meštrovića "Hakiranje sustava" (radni naziv). - Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina - iznos planiran u visini od 80.000,00 kn ostvaren je s iznosom od 56.000,00 kn ili 70,6% godišnje planiranog iznosa. Zajednica Talijana, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Slovenski dom KPD Bazovica te Židovska općina Rijeka proveli su svoje planirane izdavačke aktivnosti , dok su ostale udruge nacionalnih manjina organizirale pojedinačne kulturne akcije u sklopu priprema za godišnju manifestaciju Porto Etno 2018.. - Aktivnost: Udruge prijateljstva - sredstva planirana u visini od 15.000,00 kn realizirana su u visini od 9.895,40 kn ili 66,0% godišnjeg plana. Francuska alijansa održala je tradicionalnu manifestaciju Dani frankofonije, a Hrvatsko-tursko društvo brojne kulturne aktivnosti - od revije turskoga filma do književnih predstavljanja. - Aktivnost: Programi kulturne suradnje - sredstva planirana u visini od 55.000,00 kn ostvarena su u visini od 33.774,13 kn ili 61,4% godišnjeg plana. - Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima - planirani iznos u visini od 20.000,00 kn realiziran je u visini od 15.000,00 kn ili 75,0%. Društvo Bez granica, Klub prijatelja Grada Trsata te Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana održali su svoje kulturne akivnosti, dok Zametski koren svoje Dane održava u prosincu. - Aktivnost: Manifestacije - sredstva planirana u visini od 745.000,00 kn ostvarena su u visini od 548.000,00 kn ili 73,6% godišnjeg plana. Jubilarni 25. Međunarodni festival malih scena - Rijeka uspješno je održan od 4. -11. 5. 2018. u planiranome opsegu od 8 predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Rusije, Srbije, Italije i Austrije. U skladu s temeljnom koncepcijom ovoga festivala odabir predstava pružio je mogućnost komparacije hrvatskih kazališnih produkcija (2 predstave) sa šest europskih predstava. Festival je otvorila predstava Tako je ako vam se tako čini Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, slijedile su predstave Lijepi dani u Aranjuezu Slovenskog stalnog gledališča iz Trsta, Moja ti Ateljea 212 iz Beograda, U agoniji produkcije Beo art, Tko pjeva, zlo ne misli te Ciganin, ali najljepši HNK u Zagrebu, Divlja patka Teatra in der Josefstadt iz Beča te Vrisak langouste Teatra Vahtangov iz Moskve. Ove godine je gledatelja bilo gotovo 3000. Većina predstava održana je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, a po dvije na sceni Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca te u dvorani Filodrammatice. Festivalski program pratila je u Galeriji KORTIL HKD na Sušaku izložba kazališnih plakata Borisa Bućana ostvarena u suradnji s Muzejem suvremene umjetnosti iz Zagreba te HNK iz Varaždina. U okviru glazbenih manifestacija, u travnju su održani jubilarni XX. Matetićevi dani. Posvećeni su promociji knjige Zaspal Pave – zbirci notnih zapisa narodnih pjesama Istre i Hrvatskog primorja, koje je zapisao i predstavio prof. Dušan Prašelj. U ovoj četverodnevnoj manifestaciji održani su i drugi vrijedni instrumentalni i vokalni koncertni programi u suradnji s Glazbenom školom Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, ali i drugih kulturno-umjetničkih društava iz Rijeke i Hrvatske. Održano je i stručno predavanje o životu i djelu I. M. Ronjgova koje je, uz predstavljanje spomenute zbirke, održao mo. Dušan Prašelj. Trinaesti po redu međunarodni tematski festival Moje, tvoje, naše održalo se od 22. do 24. ožujka. Naglasak je bio na problematici transnacionalizma, društvenog fenomena i područja znanstvenog istraživanja koji proizlazi iz sve veće povezanosti među ljudima i opadajućom ekonomskom i društvenom važnosti granica između nacionalnih država.

101

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa: Kulturna vijeća osnovana su za sljedeća područja djelovanja: glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost; dramsku i plesnu umjetnost, film i kinematografiju; knjigu i nakladništvo; muzejsku i likovnu djelatnost; nove medije; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja i u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja. Nadalje, Kulturna vijeća na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge tijekom cijele godine.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća sukladno zakonu i općim aktima Grada Rijeke. Realizirana sredstva: Za rad kulturnih vijeća planirano je 95.000,00 kn, uz ostvarenje od 7.976,50 kn ili 8,4% godišnje planiranog iznosa.



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 2.1. Sredstva za rad kulturnih vijeća 100.000,00 95.000,00 7.976,50 8,4

UKUPNO PROGRAM 100.000,00 95.000,00 7.976,50 8,4

3. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL Opis i cilj programa: Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje usmjerene ka održavanju istih. Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu planirano je 2.289.000,00 kn, uz ostvarenje od 1.420.798,12 kn ili 62,1% planiranog iznosa.



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 3.1. Troškovi upravljanja i održavanja

objekata

1.914.000,00

1.914.000,00

1.227.113,36

64,1 3.2. Nabava opreme u objektima u

djelatnosti kulture

375.000,00

375.000,00

193.684,76

51,6 UKUPNO PROGRAM 2.289.000,00 2.289.000,00 1.420.798,12 62,1

- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – planirani su u visini od 1.914.000,00 kn uz realizaciju od 1.227.113,36 kn ili 64,1% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku –

102

Rijeka, Filodrammatica, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, prostori za rezidencijalni program, vanjska gradska pozornica i dr.). - Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture - sredstva planirana u visini od 375.000,00 kn, ostvarena su u visini od 193.684,76 ili 51,6% godišnje planiranog iznosa.

4. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opis i cilj programa: Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Također organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu planirano je 119.926.682,00 kn uz ostvarenje u visini od 3.377.034,31 kn ili 2,8%.



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 4.1. Trg pul Vele Crikve 450.000,00 450.000,00 62.056,09 13,8 4.2. Kaštel Trsat 330.000,00 330.000,00 0,00 - 4.3. Prenamjena i revitalizacija ex

bloka Rikard Benčić

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

- 4.4. Sanacija i obnova zgrade HNK

Ivana pl. Zajca

800.000,00

800.000,00

9.790,00

1,2 4.5. Kuća Colazio 150.000,00 150.000,00 0,00 - 4.6. Sanacija zida na

Klobučarićevom trgu

600.000,00

600.000,00

0,00

- 4.7. Turistička valorizacija

reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU

30.436.450,00

30.436.450,00

1.624.863,05

5,3 4.8. Vizualni identitet načina

označavanja objekata kulturne baštine

150.000,00

150.000,00

13.600,00

9,1 4.10. Uređenje prostora za projekt

Rijeka 2020. 1.500.000,00 1.500.000,00 952.941,26 63,5 4.11. Revitalizacija kompleksa Benčić

– Cigleni i T objekt - EU

82.000.000,00

82.000.000,00

112.125,00

0,1 4.12. Sanacija gledališta u HKD na

Sušaku

200.000,00

200.000,00

0,00

- 4.13. Konzervatorski plan zone

Starog grada

50.000,00

50.000,00

0,00

- 4.14. Kulturno-turistička ruta

„Putovima Frankopana“ - EU

1.614.602,00

1.614.602,00

120.149,82

7,4

103



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 4.15. Povežimo se s baštinom - EU 200.000,00 200.000,00 169.250,00 84,6 4.16. Zaštitni radovi na spomeničkoj

baštini groblja Kozala i Trsat

100.000,00

100.000,00

0,00

- 4.17. Motorni brod Galeb 301.000,00 335.630,00 312.259,09 93,0 4.18. Uklanjanje bespravno

postavljenih privremenih objekata

10.000,00

10.000,00

0,00

- UKUPNO 119.892.052,00 119.926.682,00 3.377.034,31 2,8

- Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – planirani iznos od 450.000,00 kn ostvaren je u visini od 62.056,09 kn ili 13,8% godišnjeg plana. - Kapitalni projekt: Kaštel Trsat – sredstva planirana u visini od 330.000,00 kn u prvom polugodištu ove godine nisu ostvarena. - Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – sredstva planirana u visini od 1.000.000,00 kn u prvom polugodištu ove godine nisu ostvarena. - Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos u visini od 800.000,00 ostvaren je u visini od 9.790,00 kn ili 1,2% planiranog iznosa. - Kapitalni projekt: Kuća Colazio – sredstva planirana u visini od 150.000,00 kn u prvom polugodištu nisu realizirana. - Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu – planirani iznos u visini od 600.000,00 kn nije realiziran u prvom dijelu godine. - Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – sredstva planirana u visini od 30.436.450,00 kn ostvarena su u visini od 1.624.863,05 kn ili 5,3% godišnje planiranog iznosa. - Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine – planirani iznos u visini od 150.000,00 kn realiziran je u visini od 13.600,00 kn ili 9,1% godišnje planiranog iznosa. - Kapitalni projekt: Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020. – planirani iznos u visini od 1.500.000,00 kn ostvaren je u visini od 952.941,26 kn ili 63,5%. - Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – cigleni i T-objekt - EU – planirani iznos od 82.000.000,00 kn ostvaren je u visini od 112.125,00 kn. - Kapitalni projekt: Sanacija gledališta u HKD na Sušaku – planirani iznos u visini od 200.000,00 kn nije realiziran. - Kapitalni projekt: Konzervatorski plan zone Starog grada – iznos planiran u visini od 50.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine. - Kapitalni projekt: Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“- EU – planirani iznos od 1.614.602,00 kn ostvaren je u visini od 120.149,82 kn ili 7,4% godišnje planiranog iznosa. Utrošena sredstva odnose se na radove na statičkoj sanaciji i konzervaciji zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela kao i na nadzor nad radovima. - Kapitalni projekt: Povežimo se s baštinom - EU – planirani iznos od 200.000,00 kn ostvaren je u visini od 169.250,00 kn ili 84,6% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za izradu pripremne dokumentacije za navedeni strateški projekt.

104

- Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat – planirani iznos od 100.000,00 kn u prvom polugodištu ove godine nije realiziran. - Tekući projekt: Motorni brod Galeb – planirani iznos od 335.630,00 kn ostvaren je u visini od 312.259,09 kn ili 93,0% planiranog iznosa. Utrošak sredstava se odnosi na usluge operativnog veza, tekuće održavanje, usluge zapovjedništva/kapetana i članova posade na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeka. - Tekući projekt: Uklanjanje bespravno postavljenih privremenih objekata – planirani iznos od 10.000,00 kn nije ostvaren.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa: Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi, a koji su od interesa za Grad Rijeku, a koji se provode kroz više godina. Cilj programa je svih vrsta odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba Cilj programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za Grad. Realizirana sredstva: Planirani iznos u visini od 2.535.370,00 kn ostvaren je u visini od 641.078,68 kn ili 25,3% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 5.1. Dominikanski samostan 200.000,00 200.000,00 0,00 - 5.2. Obnova pročelja unutar zaštićene

urbanističke cjeline grada

2.000.000,00

1.935.370,00

591.392,51

30,6 5.3. Obnova grobnih mjesta na

grobljima Kozala i Trsat

170.000,00

170.000,00

19.686,17

11,6 5.4. Lučka uprava Rijeka – lansirna

stanica Torpedo

0,00

30.000,00

30.000,00

100,0 5.5. Židovska općina Rijeka 100.000,00 100.000,00 0,00 - 5.6. Primjena 3D tehnologije u

prezentaciji riječke baštine

100.000,00

100.000,00

0,00

- UKUPNO 2.570.000,00 2.535.370,00 641.078,68 25,3

-Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – planirani iznos od 200.000,00 kn u prvom polugodištu nije realiziran. -Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada – sredstva planirana u visini od 1.935.370,00 kn su ostvarena u visini od 591.392,51 kn ili 30,6% planiranog iznosa. Utrošena sredstva odnose se na obnovu pročelja zgrada Verdieva 17, Medulićeva 1 i Adamićeva 7. -Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat sredstva planirana u iznosu od 170.000,00 kn realizirana su u iznosu od 19.686,17 kn, a javni poziv iz programa je u tijeku.

105

- Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka : lansirna stanica Torpedo – planirani iznos u visini od 30.000,00 kn je ostvaren u cijelosti. - Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka - planirani iznos od 100.000,00 kn u prvom polugodištu ove godine nije ostvaren. -Tekući projekt: Primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine – planirani iznos od 100.000,00 kn nije ostvaren.

6. PROGRAM: EU PROJEKTI

Opis i cilj programa: Sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za sufinanciranje programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje. Realizirana sredstva: Planirani iznos u visini od 795.200,00 kn ostvaren je u visini od 180.691,00 kn ili 22,7% godišnje planiranog iznosa.



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 6.1. Forget Heritage - EU 745.200,00 745.200,00 174.366,62 23,4 6.2. Priprema EU projekata 50.000,00 50.000,00 0,00 - 6.3. 5. ansambl - EU 0,00 0,00 6.324,38 -

UKUPNO 795.200,00 795.200,00 180.691,00 22,7 -Tekući projekt: Forget Heritage - EU - Forget Heritage (Zaboravljena baština) trogodišnji je projekt u okviru programa INTERREG Središnja Europa, koji je započeo 1.6.2016. Glavni cilj projekta je promicanje suradnje između gradova središnje Europe u svrhu prepoznavanja inovativnih, ponovljivih i održivih modela upravljanja povijesnim lokalitetima njihovom valorizacijom putem pokretanja kulturnih i kreativnih poduzeća. U 2018. godini ostvarena su sredstva u visini 174.366,62 kn ili 23,4 % a odnose se na usluge prijevoda, tisak promotivnih materijala, plaće zaposlenih na projektu, putovanje u Milano na sastanak partnera, te izradu ex ante studije. - Tekući projekt: Priprema EU projekata - Rashodi su planirani za sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu. Planirani iznos od 50.000,00 kn nije ostvaren. -Tekući projekt: 5. ansambl - EU - projekt je ostvaren u visini od 6.324,38 kn. Projekt 5. ansambl – EU inicira uključivanje mladih s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u tržište rada kroz pripremne kulturno-umjetničke aktivnosti koje će rezultirati usvojenim vještinama, radnim navikama i novim znanjima potrebnim za rad u kazalištu. Projekt se sastoji od šest kreativnih radionica: igra i kreativnost, scenski pokret, gluma, scenski glas i govor, kostimografija i dizajn promotivnog materijala. Glavni je cilj kreativnih radionica razbijanje treme i straha od javnog nastupa s ciljem jačanja samopouzdanja i ostvarenja vlastitih potencijala, a osim toga omogućuje polaznicima bolje upoznavanje sa svojim tijelom, razvijanje artikulacije i komunikacijskih vještina, razvoj kreativnih potencijala i identiteta te steći vještine potrebne za rad na budućim kazališnim produkcijama.

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

106

U realizaciji aktivnosti sudjelovat će brojni kvalificirani stručnjaci i voditelji radionica, koji će raditi s mladima na osposobljavanju za sudjelovanje u izvedbenim aktivnostima kazališne umjetnosti. Projekt je započeo potpisivanjem ugovora 08.02.2018. godine i traje 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 797.785,15 kuna bespovratnih sredstava od čega je iznos EU potpore 678.117,38 kn.

7. RIJEKA – EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Opis i cilj programa: Slijedom zaključaka Konferencije o Europskoj prijestolnici kulture održane u ožujku 2010. godine, četiri nezavisne evaluacije o bivšim Europskim prijestolnicama kulture, nezavisne evaluacije o trenutnoj proceduri biranja i monitoringa, on-line konzultacija i javnih konzultacija, Europska komisija je u srpnju 2012. godine donijela Prijedlog za Odluku Europskog parlamenta i Europskog vijeća o osnivanju zajedničke akcije Europska prijestolnica kulture u razdoblju od 2020. – 2033. godine (COM(2012) 407 final; srpanj 2012.). Cilj ovoga projekta je istaknuti bogatstvo i raznovrsnost europskih kultura, slaviti kulturne veze koje povezuju Europljane, povezati stanovnike različitih europskih država, promovirati njihovu multikulturalnost i višejezičnost kao i uzajamno razumijevanje te potaknuti osjećaj pripadnosti europskom građanstvu. Program se odnosi na financiranje aktivnosti pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine slijedom Zaključka Gradonačelnika i Odluke Gradskog vijeća iz travnja 2013. godine o prihvaćanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Programom su također obuhvaćene aktivnosti nakon odabira Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture u 2020. godini u ožujku 2016. godine. Od strane Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, 24. svibnja 2016. osnovano je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. za provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa te osiguranje uvjeta koji odgovaraju strateškim i operativnim ciljevima što su zacrtani u prijavnoj dokumentaciji za naslov Europske prijestolnice kulture. Poslovni udjeli članova Društva iznose za Grad Rijeku 72%, a za Primorsko-goransku županiju 28%. Društvo je osnovano sa svrhom provođenja projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj. Zadatak Društva je samostalna, efikasna i transparentna provedba projekta RIJEKA 2020. Društvo je odgovorno za pripremu i provedbu kulturnog i umjetničkog programa, komunikaciju i marketing, prikupljanje sredstava i upravljanje. Odluku o pristupanju osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 kao društva s ograničenom odgovornošću za pripremu i provedbu projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine, odnosno Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine.

Aktivnosti obuhvaćaju promotivne akcije usmjerene prema građanima Rijeke, regije i šire i realizaciju iz natječajne dokumentacije. Također su usmjerene ka prezentaciji rada i programa pred Europskim panelom u okviru provjere kandidature. Realizirana sredstva: Planirani iznos u visini 5.300.000,00 kn ostvaren je u visini od 4.322.000,00 kn ili 81,5% planiranog iznosa, uz sljedeću strukturu rashoda:



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 7.1. Trgovačko društvo Rijeka 2020. 5.300.000,00 5.300.000,00 4.322.000,00 81,5

UKUPNO 5.300.000,00 5.300.000,00 4.322.000,00 81,5

107

Aktivnost: Trgovačko društvo Rijeka 2020.- planirani iznos od 5.300.000,00 kn realiziran je u visini od 4.322.000,00kn ili 81,5% godišnje planiranog iznosa. Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje djelatnosti Trgovačkog društva i drugih partnera na projektu.

8. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI Realizirana sredstva: Planirani iznos u visini 400.000,00 kn ostvaren je u visini od 126.575,66 kn ili 31,6% planiranog iznosa



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 8.1. Hrvatsko društvo likovnih

umjetnika Rijeka – Sufinanciranje djelatnosti

140.000,00

140.000,00

40.000,00

28,6 8.2. Poticanje književnog stvaralaštva

– Stipendiranje pisaca

60.000,00

60.000,00

0,00

- 8.3. Republika – Razvoj platforme

kreativnih industrija

50.000,00

50.000,00

14.631,99

29,3 8.4. Programi u klubu Palach 150.000,00 150.000,00 71.943,67 48,0

UKUPNO 400.000,00 400.000,00 126.575,66 31,6 - Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – Sufinanciranje djelatnosti – planirani iznos u visini od 140.000,00 kn ostvaren je u iznosu 40.000,00 kn. Grad Rijeka sufinancira redovnu djelatnost ove najstarije i najveće strukovne udruge likovnih umjetnika na području Rijeke i PGŽ koja broji preko 200 članova te putem koje likovni umjetnici ostvaruju širok spektar svojih socijalnih, materijalnih i profesionalnih prava i aktivnosti. HDLU Rijeka također vodi i jedan od nekoliko nacionalno bodovanih galerijskih prostora u Gradu Rijeci – Galeriju Juraj Klović. - Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – Stipendiranje pisaca - planirani iznos u visini od 60.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine. Natječaj je zaključen u travnju i korisnici potpora su: Šura Dumanić, Vjekoslava Jurdana, Jelena Tondini i Sebastian Kukavica. S korisnicima su sklopljeni ugovori tijekom svibnja, a tromjesečna stipendija je počela teći s prvim lipnjem. - Aktivnost: Republika – Razvoj platforme kreativnih industrija - planirani iznos od 50.000,00 kn realiziran je u visini 14.631,99 kn. - Aktivnost: Programi u klubu Palach - planirani iznos od 150.000,00 kn realiziran je u visini od 71.943,67 kn ili 48,0% godišnje planiranog iznosa. U Strategiji kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2013-2020 kao opći strateški cilj kulturne politike Grada Rijeke istaknuto je stvaranje materijalnih i drugih uvjeta za razvoj kulturnih djelatnosti kao i potpora razvoju nezavisne kulture u našem gradu. U uvjetima recesije i krize, namjera ovog programa je osiguranje stabilnih uvjeta za daljnji razvoj nezavisne i studentske kulturne scene u kultnom prostoru kluba Palach u strogom gradskom centru. Program sadrži dio glazbenog programa, programa izvedbenih umjetnosti, izložbeni program vizualnih umjetnosti, program nove medijske kulture, književni program, audiovizualni program te prijedlog ostalih kulturnih programa.

108

9. PROGRAM: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa: U skladu sa Statutom, djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 13.945.616,00 kn od čega je utrošeno 5.502.806,00 kn ili 39,46% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)

1 2 3 4 5 6 9.1. Stručno, administrativno i

tehničko osoblje 7.710.732,00 7.710.732,00 3.545.542,38 46,0

9.2. Redovna djelatnost ustanove 1.857.884,00 1.854.084,00 933.186,67 50,3 9.3. Programske aktivnosti ustanove 266.000,00 269.800,00 111.644,96 41,4 9.4 Zaštita knjižne građe 45.000,00 45.000,00 0,00 - 9.5. Nabava knjižne građe 1.438.000,00 1.438.000,00 668.044,37 46,5 9.6. Nabavka opreme 2.078.000,00 2.078.000,00 74.943,75 3,6 9.7. Europska prijestolnica kulture

2020 550.000,00 550.000,00 169.443,87 30,8

UKUPNO 13.945.616,00 13.945.616,00 5.502.806,00 39,5 - Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 7.710.732,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.545.542,38 kn, odnosno 46,0% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka. - Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – sredstva planirana u visini od 1.854.084,00 kn su ostvarena su u visini od 933.186,67 kn ili 50,3% godišnje planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. - Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – Planirani iznos u visini od 269.800,00 kn je ostvaren u visini od 111.644,96 kn ili 41,4% plana. Održano je 29 redovnih programa (20 za djecu, 9 za mlade i odrasle). Ukupan broj održanih programskih aktivnosti je 431 (296 za djecu, 135 za mlade i odrasle). Ukupan broj posjetitelja i sudionika: 7970 (4398 djece, 3572 mladi i odrasli). Izvan knjižnice održano je 25 programskih aktivnosti. Ukupno se sudjelovalo u 25 manifestacija, akcija, projekata i kampanja. Dio programa realiziran je samostalno, a dio u suradnji s partnerima: nakladnicima, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pojedincima, udrugama i udruženjima.

- Aktivnost: Zaštita knjižne građe – Planirani iznos od 45.000,00 kn nije se ostvario u prvoj polovici godine.

109

- Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe – Planirani iznos u visini od 1.438.000,00 kn realiziran je u visini od 668.044,37 kn ili 46,5% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na nabavu knjiga za knjižnicu.

- Kapitalni projekt: Nabavka opreme – Planirani iznos u visini od 2.078.000,00 kn je ostvaren u visini od 74.943,75 kn. Utrošena sredstva se odnose na nabavku računala, računalne opreme i računalnih programa, te ostale uredske opreme, telekomunikacijskih i klima uređaja.

- Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020 – planirani iznos u visini od 550.000,00 kn ostvaren je iznosom od 169.443,87 kn. Održan je festival Tobogan, objavljen prvi broj magazina Brickzine o stvaranju kulture za djecu.

10. PROGRAM: MUZEJ GRADA RIJEKE Opis i cilj programa: Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.846.820,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.629.081,21 kn ili 33,6% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)


tehničko osoblje 1.850.420,00 1.850.420,00 794.004,36 42,9

10.2. Redovna djelatnost ustanove 598.900,00 598.900,00 248.493,75 41,5 10.3. Programske aktivnosti ustanove 620.500,00 620.500,00 92.446,89 14,9 10.4. Zaštita muzejske građe 499.000,00 496.000,00 27.548,20 5,5 10.5. Informatizacija – izrada web

stranice 30.000,00 30.000,00 0,00 0,0

10.6. Otkup muzejske građe 602.000,00 602.000,00 271.318,10 45,1 10.7. Zaštitna oprema 150.000,00 150.000,00 0,00 - 10.8. Nabava računalne opreme i

komunikacijske opreme 51.000,00 54.000,00 39.434,40 73,0

10.9. Europska prijestolnica kulture 2020.

445.000,00 445.000,00 155.835,51 35,0

UKUPNO 4.846.820,00 4.846.820,00 1.629.081,21 33,6 - Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 1.850.420,00 kn ostvaren je u iznosu od 794.004,36 kn ili 42,9% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke.

110

- Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove - sredstva planirana u visini od 598.900,00 kn su ostvarena u visini od 248.493,75 kn ili 41,5% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. - Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove - planirani iznos od 620.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 92.446,89 kn ili 14,9% planiranog iznosa. U prvoj polovici 2018. godine, Muzej je provodio pripreme za izradu stalnog postava u Palači šećera i na m/b „Galeb“, primarno aktivnosti u svrhu izrade dvaju novih stalnih muzejskih postava istraživana je građa u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu te je prikupljana građa u Rijeci (Istravino i Birota). Nadalje, istraživanja su vršena i u više talijanskih institucija i arhiva, a u vezi s postavom u Palači i u Antwerpenu gdje se više stručnjaka također uključilo u potragu za Riječkim trgovačkim društvom i belgijskim (nizozemskim) dioničarima. Provedeni su i zahtjevni radovi na m/b „Galeb“ – skidanje pojedinih dijelova opreme i namještaja te njihovo pohranjivanje u novi dislocirani depo na Žabici (sam prostor depoa trebalo je prilagoditi i opremiti za tu muzejsku namjenu). Također, realizirani su programi međumuzejske suradnje - gostovanja u inozemstvu, od čega ističemo izložbe u Pekingu, Beogradu i Prijepolju. Važan je događaj bila i Noć muzeja, krajem siječnja za koju je, uz izložbe i programe u „kocki“ Muzeja grada Rijeke i na Drenovi, bila naročito uspješan glazbeni nastup rock grupe Whiteheads priređen u sklopu izložbi torpeda na Žabici, u kojemu je sudjelovao i nasljednik izumitelja torpeda Peter Whitehead. S obzirom na velike pripreme za EPK Rijeka 2020. koje se uz postave na mb „Galeb“ i u Palači dobrim dijelom usmjeravaju i na izložbu Nepoznati Klimt, koja je vrlo zahtjevna i složena, redoviti program je umjeren – prikazuje se izložba Sušak – Rijeka, 1948. - Borderline, te manje izložbe – gostovanja. Programima muzeja prisustvovalo je ukupno 5.900 posjetitelja. Zaposleno je dvoje novih radnika - kustosa i suradnik za odnose s javnošću te je došlo do preraspodjela poslova i zbirki. Organizaciju gostujućih izložbi preuzima suradnik za odnose s javnošću, a novi kustos preuzeo je i Zbirku tiska, Zbirku Drugog svjetskog rata, a formirana je i nova Zbirka broda Galeb. - Aktivnost: Zaštita muzejske građe - planirana sredstva u visini od 496.000,00 ostvarena su u visini od 27.548,20 kn ili 5,5% godišnje planiranog iznosa. - Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice - planirana sredstva u visini od 30.000,00 nisu ostvarena u prvom polugodištu. - Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe – financijskim planom predviđen iznos u visini od 602.000,00 kn realiziran je u visini od 271.318,10 kn ili 45,1% godišnjeg plana. - Kapitalni projekt: Zaštitna oprema – planirani iznos u visini od 150.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine. - Kapitalni projekt: Nabava računalne i komunikacijske opreme – planirani iznos u visini od 54.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 39.434,40 kn ili 73,0% planiranog iznosa. - Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – planirani iznos u visini od 445.000,00 kn ostvaren je iznosom od 155.835,51 kn. U prvoj polovici 2018. godine, Muzej je provodio pripreme za izradu stalnog postava u Palači šećera i na m/b „Galeb“, primarno aktivnosti u svrhu izrade dvaju novih stalnih muzejskih postava istraživana je građa u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu te je prikupljana građa u Rijeci (Istravino i Birota). Nadalje, istraživanja su vršena i u više talijanskih institucija i arhiva, a u vezi s postavom u Palači i u Antwerpenu gdje se više stručnjaka također uključilo u potragu za Riječkim trgovačkim društvom i belgijskim (nizozemskim) dioničarima. Provedeni su i zahtjevni radovi nam/b „Galeb“ – skidanje pojedinih dijelova opreme i namještaja te njihovo pohranjivanje u snovi dislocirani depo na Žabici (sam prostor depoa trebalo je trebalo ga je prilagoditi i opremiti za tu muzejsku namjenu). Sredstva su utrošena za pripremne radove za EPK 2020. izložbu „Nepoznati Klimt“ te za EU projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ u sklopu kojeg se revitaliziraju 2 baštinska objekta – Palača Šećerane i mb „Galeb“.

111

11. PROGRAM: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

Opis i cilj programa: Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 6.141.800,00 kn, od čega je utrošen iznos od 2.039.402,03 ili 33,21% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Redni broj Aktivnosti / Projekti i Izvorni plan za


2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)



11.2. Redovna djelatnost ustanove 918.600,00 920.300,00 327.491,85 35,6 11.3. Programske aktivnosti ustanove 704.000,00 702.300,00 76.646,81 10,9 11.4. Zaštita muzejske građe 140.000,00 140.000,00 22.986,35 16,4 11.5. Otkup umjetnina 150.000,00 150.000,00 57.000,00 38,0 11.6. Nabava opreme 183.000,00 183.000,00 55.275,12 30,2 11.7. Risk change - riskiraj promjenu -

EU 669.400,00 669.400,00 167.461,77 25,0

11.8. Europska prijestolnica kulture 2020.

860.000,00 860.000,00 259.223,69 30,1

UKUPNO 6.141.800,00 6.141.800,00 2.039.402,03 33,2 - Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje –financijskim planom predviđeni iznos od 2.516.800,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.073.316,44 kn ili 42,65% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. - Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove- planirana sredstva u visini od 920.300,00 kn su ostvarena u visini od 327.491,85 kn ili 35,6% planiranih vrijednosti. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. - Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – planirani iznos u visini od 702.300,00 kn ostvaren je u iznosu od 76.646,81 kn ili 10,9% planiranog iznosa. Sredstva Proračuna su utrošena za realizaciju dviju izložbi: "Plivati zajedno" - autora Danijela Richtera i Izvora Pende te izložbe "70 godina MMSU - izložba iz fundusa". - Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirana sredstva u visini od 140.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 22.986,35 kn ili 16,4% godišnjeg plana Ustanove. Sredstva Proračuna su utrošena za konzervatorsko-restauratorske radove na građi iz muzejskih zbirki - umjetnička djela sljedećih autora: Ljube de Karine, Petra Smajića, Miroslava Uroševića, Voje Radoičića, Ksenije Kantoci, Stevana Luketića, Frana Šimunovića, Jerolima Mišea, Antuna Masle, Nikole Reisera, Krste Hegedušića, Tome Gerića, Gorana Petercola, Đue Sedera i Srećka Pintarića.

112

- Kapitalni projekt: Otkup umjetnina – planirani iznos od 150.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 57.000,00 kn ili 38,0% godišnjeg plana. Sredstva Proračuna su utrošena za otkup umjetnina za potrebe popunjavanja muzejskog fundusa kako slijedi: Sebastijan Dračić "Minotaur 2", Davor Sanvicenti "Udaljena intimnost" i Sandra Vitaljić "Neplodna tla/Intfertile grounds". - Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirani sredstva u visini od 183.000,00 kn realizirana su iznosom u visini od 55.275,12 kn ili 30,2 % godišnjeg plana. Sredstva Proračuna su utrošena za nabavu sljedeće opreme: izložbenih panoa, postamenata i sanduka, fotoaparata, mobitela, klimatizacijskih uređaja za depo u Krešimirovoj 26c. - Tekući projekt: Risk change – riskiraj promjenu – EU – planirani iznos od 669.400,00 kn je ostvaren u visini od 25,02 % godišnjeg plana ili 167.461,77 kn. Sredstva Proračuna su utrošena za realizaciju programa "Risk change - Riskiraj promjenu" koji je sufinanciran sredstvima EU koji je ujedno dio jedne od programskih linija Europske prijestolnice kulture 2020. - Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. - financijskim planom predviđeni iznos od 860.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 259.223,69 kn ili 30,14% planiranog iznosa. Sredstva Proračuna su utrošena za realizaciju sljedećih programa: "Bijenale industrijske umjetnosti", "Ciglena kuća - Brick house" i "Spajalica".

12. PROGRAM: HNK IVANA PL. ZAJCA Opis i cilj programa: Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti. U skladu sa Statutom djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 53.231.284,00 kn, od čega je utrošen iznos od 27.244.165,61 kn ili 51,18% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Redni broj Aktivnosti / Projekti i Izvorni plan za


2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)



12.2. Redovna djelatnost ustanove 4.890.313,00 4.890.313,00 3.096.281,93 63,3 12.3. Programske aktivnosti ustanove 6.989.500,00 6.948.375,00 4.580.072,70 65,9 12.4. Manifestacija Riječke ljetne noći 400.000,00 400.000,00 9.480,03 2,4 12.5. Otplata zajma 97.000,00 97.000,00 23.085,24 23,8 12.6. Nabavka opreme 573.260,00 587.260,00 290.250,27 49,4 12.7. Europska prijestolnica kulture

2020. 1.412.500,00 1.425.458,00 387.361,93 27,2

12.8. Gorski divovi - EU 2.255.437,00 2.296.562,00 614.131,89 26,7 UKUPNO 53.231.284,00 53.231.284,00 27.244.165,61 51,2

113

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - planirani iznos od 36.586.316,00 kn ostvaren je u visini od 18.243.501,62 kn ili 49,86% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca. - Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove - sredstva su planirana u visini od 4.890.313,00 kn ostvarena su u visini od 3.096.281,93 kn ili 63,31% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. - Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove - planirani iznos od 6.948.375,00 kn ostvaren je u visini od 4.580.072,7 kn ili 65,92% godišnje planiranog iznosa. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca realiziralo je brojne premijere, koprodukcije i reprize predstava Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, simfonijske koncerte, gostovanja, kao i druge posebne i prigodne programe. U prvih šest mjeseci 2018. godine riječ je o, ukupno, 246 programa. Naslove i uvodne tekstove za premijerne projekte i koncerte donosimo nadalje u izvješću. Realizirano je 15 premijera i 21 koncert. Hrvatska drama izvela je 5 premijera pred 1.328 posjetiteljica i posjetitelja, a 33 reprize pogledalo je 6.653 gledateljica i gledatelja. Talijanska je drama izvela 3 premijere koje je pogledalo 746, a 10 repriza 2.009 gledateljica i gledatelja. Opera je izvela 4 premijere koje je pogledalo 1.856 posjetiteljica i posjetitelja. Repriznih opernih izvedbi realizirano je 12 za 5.001 gledateljicu i gledatelja. Balet je predstavio 3 premijerna naslova pred 1.053 posjetiteljica i posjetitelja, te izveo 17 repriza za 4.212 gledateljica i gledatelja. Održan je i 21 koncert pred 6.092 posjetiteljica i posjetitelja. U periodu od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine odigrano je ukupno 50 gostovanja od čega 47 gostovanja ansambala HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u drugim kazalištima s 12.834 posjetitelja te 3 gostovanja drugih kazališta u HNK Ivana pl. Zajca Rijeka s 1.254 posjetitelja. Organizirana su i 84 posebna programa (promocije, tribine, predavanja, izložbe, radionice, otvorene probe, performansi, predstavljanje knjige, program Kazališni sabor, razgovori s publikom, razgledi Kazališta). Od siječnja do lipnja 2018. godine razgledi Kazališta, ukupno 39, organizirani su za 1.932 posjetiteljica i posjetitelja, od djece vrtićke dobi do umirovljenika, od građanki i građana Rijeke do turista iz brojnih europskih država i drugih zemalja svijeta. Predstave, premijere i reprize, koncerte pogledalo je ukupno 28.950 ljudi dok se sa ostalim programima (gostovanjima, posebnim programima i ostalim događanjima) broj posjetitelja penje na sveukupno 51.259. - Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći - sredstva planirana u visini od 400.000,00 kn ostvarena su u visini od 2,37% ili 9.480,03 kn. - Aktivnost: Otplata zajma - planirani iznos od 97.000,00 kn ostvaren je u visini od 23.085,24 kn ili 23,8 % godišnje planiranog iznosa. - Kapitalni projekt: Nabavka opreme - sredstva planirana u visini od 587.260,00 kn su realizirana u visini od 290.250,27 kn ili 49,4% godišnjeg plana. - Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. - planirani iznos od 1.425.458,00 kn ostvaren je u visini od 387.361,93 kn ili 27,2 % godišnje planiranog iznosa. - Tekući projekt: Gorski divovi - EU - planirani iznos od 2.296.562,00 kn ostvaren je u visini od 614.131,89 kn ili 26,74 % godišnje planiranog iznosa. U sklopu programa „Ponovno otkrivanje Europe”, prvog projekta izravne suradnje EPK 2020 i HNK Ivana pl. Zajca te prvog projekta riječkog HNK sufinanciranog sredstvima Europske unije „Kreativna Europa”, u koprodukciji Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke s: Njemačkim kazalištem grada Temišvara (Rumunjska), Slovenskim stalnim kazalištem u Trstu (Italija), Nacionalnom institucijom Albansko kazalište Skopje (Makedonija) i Mađarskim kazalištem Kosztolányi Dezső iz Subotice (Srbija)

114

13. PROGRAM: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa: U skladu sa Statutom temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih i drugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnih programa, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, za vlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska, međužupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u mediju lutkarstva. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 6.004.095,00 kn, od čega je utrošen iznos od 2.678.838,20 kn ili 44,62 % godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)



13.2. Redovna djelatnost ustanove 549.950,00 545.095,00 275.818,87 50,6 13.3. Programske aktivnosti ustanove 826.150,00 831.005,00 470.576,97 56,63 13.4. Revija lutkarskih kazališta 272.000,00 272.000,00 746,53 0,23 13.5. Nabava opreme 104.175,00 104.175,00 90.381,46 86,76 13.6. Europska prijestolnica kulture

2020. 357.500,00 357.500,00 52.135,62 14,6

13.7. Festival Tobogan – EPK 2020 198.500,00 198.500,00 23.122,20 11,6 UKUPNO 6.004.095,00 6.004.095,00 2.687.838,20 44,62

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - iznos od 3.695.820,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.766.056,55 kn ili 47,8% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka. - Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove - planirana u visini od 545.095,00 kn su ostvarena u visini od 275.818,87 kn ili 50,6% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao. - Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – su planirane u iznosu od 831.005,00 kn i realizirana su u visini od 470.576,97 kn ili 56,63% godišnjeg plana. Kalendarska 2018. godina započela je održavanjem zimske dramske radionice za djecu pod nazivom Potraga za blagom, a prezentacija iste održana je 12. siječnja 2018. Paralelno s održavanjem radionice odvijaju se probe nove predstave Gdje su nestale čarapice? autorice koncepta i redateljice Mile Čuljak. Riječ je o doživljajnome kazalištu za bebe i interaktivnome projektu koji potiče malene puzavce na kazališno istraživanje prostora, oblika, dodira i glazbe. Premijera predstave održala se 19. siječnja 2018. u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, u prostoru bivših tvorničkih jaslica, gdje se i izvodila tijekom siječnja i veljače 2018. godine. Već početkom veljače 2018. započinju probe nove predstave Zamrznute pjesme autorice teksta i redateljice Tamare Kučinović. Premijera predstave održana je 9. ožujka 2018. Krajem ožujka 2018. započelo se s radom na predstavi Mačak u čizmama prema tekstu Charlesa Perraulta - Magdalene Lupi Alvir. Premijera predstave održana je 20. travnja 2018. Tijekom prvih šest mjeseci 2018., uz premijerne predstave, igrane su i reprizne predstave. Uz predstave su održane i radionice: Reci lutka! i umjetničko – edukativni projekt Lutkofor. Svjetski dan lutkarstva obilježen je 21. ožujka 2018. izvedbom predstave Četiri godišnja

115

doba uz čitanje prigodne poruke. Početkom lipnja 2018. posjetili su i djecu u Dječjoj bolnici Kantrida gdje su izveli pričopredstavu Četiri godišnja doba. U programu obilježavanja Dana sv. Vida, Kazalište je izvelo predstavu Izgubljena priča: Ivica i Marica na Trgu 128. brigade. Od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine realizirano je ukupno 197 programa od čega 185 predstava, 4 Lutkofora i 8 radionica. U Rijeci je održano 153, a na gostovanjima 44 programa koje je gledalo ukupno 16 438 gledatelja. - Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – iznos planiran u visini od 272.000,00 kn ostvaren je u visini od 746,53 ili 0,2 % godišnje planiranog iznosa. - Kapitalni projekt: Nabava opreme – iznos planiran u visini od 104.175,00 kn ostvaren je u visini od 90.381,46 ili 86,7 % godišnje planiranog iznosa. - Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – planirana sredstva u visini od 357.500,00 kn su realizirana u visini od 52.135,62 kn ili 14,6% planiranog iznosa. - Tekući projekt: Festival Tobogan – EPK 2020 – planirana sredstva u visini od 198.500,00 kn su realizirana u visini od 23.122,20 kn ili 11,65% planiranog iznosa.

14. PROGRAM: ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI Opis i cilj programa: Djelovanje Art-kina javne ustanove u kulturi usmjereno je ka zadovoljavanju potreba građana na području filmske umjetnosti, stvaranju kvalitetne kontinuirane filmske ponude, koja se temelji na prikazivanju kinotečnih programa, suvremenog umjetničkog i dokumentarnog filma te eksperimentalnih i animiranih filmova, filmova kratkih formi itd. Program Ustanove objedinjuje ulogu kinoteke i art-kina. Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti filmske kulture. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.767.026,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.870.165,05kn ili 39,23% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)


tehničko osoblje 2.196.656,00 2.176.656,00 792.715,11 36,42

14.2. Redovna djelatnost ustanove 841.745,00 841.745,00 415.991,43 49,42 14.3. Programske aktivnosti ustanove 579.019,00 579.019,00 479.116,96 82,75 14.4. Nabavka opreme 602.964,00 602.964,00 54.953,28 9,1 14.5. Europska prijestolnica kulture

2020. 546.642,00 566.642,00 127.388,27 22,48

UKUPNO 4.767.026,00 4.767.026,00 1.870.165,05 39,23 - Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - planirani iznos od 2.176.656,00kn ostvaren je u iznosu od 792.715,11 kn ili 36,42% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art kinu. - Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove - planirana u visini od 841.745,00 kn ostvarena su u visini od 415.991,43 kn ili 49,42% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

116

- Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove - planirani iznos od 579.019,00 kn realiziran je u visini od 479.116,96 kn ili 82,75% plana. U prvoj polovici 2018. godine Art-kino je posjetilo 22.050 gledatelja, te 3.000 korisnika. Od toga, 14.575 gledatelja je nazočilo redovnom javnom programu, dok je programima Škole u kinu nazočilo 7.475 gledatelja. Redovan filmski program, kojeg sačinjavaju filmovi uglavnom hrvatske i europske produkcije, ojačan je važnim umjetničkim ostvarenjima nominiranima za brojne nagrade, a održano je i nekoliko posebnih događanja i baštinskih programa. Održano je sveukupno 550 projekcija, od čega 470 javnih i 80 projekcija za škole i vrtiće. Najgledaniji film u prvom kvartalu bio je domaći naslov Comic Sans, čijoj je premijeri nazočila i filmska ekipa, a pogledalo ga je ukupno 843 gledatelja. Nakon njega slijede Tri plakata izvan grada s 494 gledatelja i Skrivena ljubav s 424 gledatelja. Od filmova namijenjenih dječjem uzrastu, najgledaniji su bili Izbavitelji 2 s 272 gledatelja i Pčelica Maja: Medene igre kojega je pogledalo 252 gledatelja. U prva tri mjeseca održano je osam premijera filmova: Comic Sans, Kameleon, Viva Ludež: Razgovor s trojicom od Ferala, Želja, Gazda: početak i LP film Buldožer: Pljuni istini u oči, Odgođena revolucija i Moj život bez zraka, od kojih su Kameleon i Želja uradci mladih riječkih autora. Premijerama filmova riječkih autora Art-kino osnažuje i potiče filmsku djelatnost u Rijeci te ujedno djeluje kao i platforma za razvoj riječke audiovizualne djelatnosti. U programu Škola u kinu održano je 80 projekcija za osnovne i srednje škole i dječje vrtiće, i to 49 pojedinačnih filmskih naslova, kratkometražnim i dugometražnih, svih filmskih rodova (animirani, igrani i dokumentarni). U prvih šest mjeseci ove godine projekcijama je prisustvovalo ukupno 7475 djece i mladih te njihovih nastavnika i profesora i to 873 djece predškolskog uzrasta iz 12 vrtića, 4411 učenika i nastavnika iz 24 osnovnih škola te 2191 učenika i profesora iz 16 srednjih škola i 1 učeničkog doma. U promatranom razdoblju zabilježen je porast sveukupnog broja posjeta u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (od 12,67%). U pogledu provedbe projekta Putujućih filmskih radionica u prvih šest mjeseci ove godine dovršena je radionica započeta krajem 2017. u OŠ Pećine te je ista rezultirala kratkometražnim dokumentarnim filmom o knjižnici za slijepe i slabovidne koja djeluje unutar škole. - Kapitalni projekt: Nabava opreme – iznos planiran u visini od 602.964,00 kn je ostvaren iznosom od 54.953,28 kn ili 9,1% godišnjeg plana. - Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – planirana sredstva u visini od 566.642,00 kn su realizirana u visini od 127.388,27 kn ili 22,48% planiranog iznosa. Ovogodišnje drugo izdanje Festivala Tobogan započelo je 27. lipnja 2018. i završilo 8. srpnja 2018. godine. Kvarnerska filmska komisija je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine pružala logističku i administrativnu podršku domaćoj i stranoj audiovizualnoj produkciji. U periodu od šest mjeseci Kvarnerska filmska komisija je pomagala u pronalaženju lokacija za snimanje te je također popunjavala vlastitu bazu lokacija na službenoj stranici Kvarnerske filmske komisije, održavala brojne castinge, umrežavala pripadnike audiovizualnog sektora, bavila se promocijom Primorsko-goranske županije kao pristupačnog odredišta za snimanje reklama, serija ili filmova te je posredovala pri stjecanju dozvola za snimanje od strane nadležnih tijela na pojedinim lokacijama.

117

15. PROGRAM: HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

Opis i cilj programa: U Proračunu za 2018. godinu predviđena su sredstva za početak rada nove javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku. Provedbu plana osnivanja ustanove uvjetovala je dinamika proceduralnih aktivnosti koje su ovisile o vanjskim institucijama i upravnim tijelima uključenim u sam proces osnivanja. Uvjeti za početak rada Ustanove stvorili su se s datumom 19. srpnja 2018. kad je dio zaposlenika Službe za koordinaciju programa prešao u novu ustanovu. Stoga ustanova djeluje od kolovoza kao novi proračunski. Realizirana sredstva: Tekućim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.366.500,00 kn.



2018. Izvršenje za

I-VI 2018. Indeks (5:4)


tehničko osoblje

1.261.700,00

1.261.700,00

0,00

0,0 15.2. Redovna djelatnost ustanove 600.800,00 600.800,00 0,00 0,00 15.3. Programske aktivnosti ustanove 295.000,00 295.000,00 0,00 0,00 15.4. Nabavka opreme 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 15.5. Europska prijestolnica kulture

2020. 179.000,00 179.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 2.366.500,00 2.366.500,00 0,00 0,00 - Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje -planirani iznos od 1.261.700,00 kn nije realiziran. - Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove - planirana u visini od 600.800,00 kn nije realiziran. - Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove - planirani iznos od 295.000,00 kn nije realiziran. - Kapitalni projekt: Nabava opreme - iznos planiran u visini od 30.000,00 nije realiziran. - Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – planiran sredstva u visini od 179.000,00 kn nije realiziran.

118

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 81.259.000,00 kn. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine realiziran je iznos od 40.725.826,92 kn, odnosno 50,12% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine vidljivo je u sljedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA

IZVORNI PLAN ZA

2018.

TEKUĆI PLAN ZA

2018.

IZVRŠENJE 01. - 06. 2018. kuna Indeks

1 2 3 4 5

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU 15.985.000,00 15.985.000,00 7.942.257,33 49,69

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 2.414.000,00 2.414.000,00 952.030,01 39,44

PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI 893.000,00 893.000,00 545.115,34 61,04

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

1.521.000,00 1.705.000,00 991.561,89 58,16

PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT" 53.304.000,00 53.120.000,00 26.441.757,66 49,78 PROGRAM: OTPLATA ZAJMA 7.142.000,00 7.142.000,00 3.853.104,69 53,95

UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU: 81.259.000,00 81.259.000,00 40.725.826,92 50,12

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (opis i cilj Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa, te pokazatelji uspješnosti) uz napomenu da se detaljni podaci o realiziranim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Ostvarenja financijskog plana. PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU Opis i cilj programa: Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama. Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima sportskih djelatnosti. Program je realiziran kroz aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u svemu kako nastavno slijedi.

119

Naziv programa/aktivnosti IZVORNI PLAN ZA

2018.

TEKUĆI PLAN ZA

2018.


1 2 3 4 5

Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša 8.000.000,00 8.000.000,00 5.210.600,99 65,13

Aktivnost: Nagrađivanje sportaša 850.000,00 850.000,00 406.100,00 47,78 Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca 620.000,00 620.000,00 60.000,00 9,68

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha 490.000,00 490.000,00 267.347,00 54,56

Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta 1.800.000,00 1.800.000,00 885.000,00 49,17 Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi 90.000,00 90.000,00 26.500,00 29,44

Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima 510.000,00 510.000,00 289.431,57 56,75

Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija 95.000,00 95.000,00 61.900,00 65,16 Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata 1.780.000,00 1.780.000,00 735.377,77 41,31

Aktivnost: Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -

Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša- sportska ambulanta 250.000,00 250.000,00 0,00 -

UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU 15.985.000,00 15.985.000,00 7.942.257,33 49,69

Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 15.985.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno 7.942.257,33 kn ili 49,69% godišnjeg plana, i to po Aktivnostima kako slijedi: • Treninzi i natjecanja sportaša - izvršena je sa 65,13% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće

donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga, putem kojih se uspjela održati u prvom redu brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima te stručni rad trenera i dodatnog stručnog kadra za rad s mlađim dobnim skupinama.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podataka Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirano praćenje klubova i aktivnih sportaša

Obuhvaćene su redovne sportske aktivnosti riječkih klubova, u prvom redu treninzi i natjecanja

Broj klubova i sportaša obuhvaćenih programom JP

105 10.580 RSS 105

10.700 93

9.500

120

Nagrađivanje sportaša - izvršena je sa 47,78% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za sportske naknade (stipendije) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova, te za sufinanciranje perspektivnih riječkih sportaša, temeljem njihovog sustavnog praćenja.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podataka Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša

Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš

Broj vrhunskih i perspekti-vnih sportaša

89+18 RSS 92+18 75+18

• Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca - izvršena je sa

9,68% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, za sufinanciranje organizacije i provedbe školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti, za sufinanciranje rekreacijskih programa građana, te provedbu specijaliziranih projekata, dosadašnjeg „Rijeka pliva“ te novih „RI Move“ i „Dual karijera“.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podataka Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirano praćenje

natjecanja mladih

Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih

Broj djece, učenika i studenata u natjeca-njima

2.500/ 6.500/ 5.000

RSS 2.500/ 6.500/ 5.000

2.000/ 5.500/ 3.500

• Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha - izvršena

je sa 54,56% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje projekata rane integracije i rehabilitacije osoba s posebnim potrebama, kao i za sufinanciranje redovnih aktivnosti Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke, odnosno sportskih udruga osoba s invaliditetom i oštećena sluha, kao i osoba s teškoćama u razvoju.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podataka Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirano praćenje klubova i sportaša

Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja

Broj klubova i sportaša

15/547 Gradski savez 15/550 15/510

121

• Funkcioniranje sustava sporta - izvršena je sa 49,17% plana, a izvršenje se odnosi na

tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" i gradskih sportskih saveza, kao i za sufinanciranje školovanja i stručnog usavršavanja trenera i sportaša te organizacije Hrvatskog olimpijskog dana i Izbora najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke.

• Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi - izvršena je sa 29,44% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje međunarodnog teniskog turnira “Kvarner Junior Open”, biciklističke utrke “Trofej Učka”, sportskih priredbi u sklopu proslave dana Sv. Vida te ostalih tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podataka Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Održavanje postojećeg broja priredbi

Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.

Broj organiziranih priredbi godišnje

22 Odjel i

sportske udruge

22 15

• Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima - izvršena je sa

56,75% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, kao što su festival sporta i rekreacije "Homo si teć", međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", jedriličarska regata "Fiumanka", međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana" i Primorje Synchro Cup u sinkroniziranom plivanju, te na sufinanciranje sudjelovanja riječkih ekipa i sportaša na brojnim međunarodnim službenim natjecanjima.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podataka Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Održavanje postojećeg broja međunar. priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima

Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu.

Broj organiziranih priredbi i broj nastupa naših klubova i sportaša u natjecanjima godišnje

11+9

Odjel, RSS i

sportske udruge

11+10 7+5

• Posebni programi mladih selekcija - izvršena je sa 65,16% plana, a izvršenje se odnosi na

tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje sudjelovanja pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina u gotovo svim sportskim granama na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

122



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podataka Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima

Nastupima ekipa i pojedinaca mlađih dobnih kategorija na završnicama državnih prvenstava popularizira se sport među najmlađima

Broj nastupa ekipa godišnje

15 Odjel 30 19

• Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata - izvršena je sa 41,31% plana, a

izvršenje se odnosi na troškove redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama.

• Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete - izvršena je sa 0,00% plana, a izvršenje se očekuje u potpunom iznosu do kraja ove godine. Obuhvaća sustavno praćenje i sufinanciranje natjecanja amaterskih sportskih udruga - riječkih klubova koji ostvaruju vrhunske sportske rezultate, te su ujedno nositelji kvalitete riječkog sporta, sukladno Pravilniku o nositeljima kvalitete riječkog sporta, donositelj kojeg je Riječki sportski savez.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podataka Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirano praćenje amaterskih sportskih udruga - nositelja kvalitete

Sudjelovanje i rezultatska postignuća u najvišim rangovima natjecanja koje organiziraju nadležni nacionalni sportski savezi

Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - I. + II. kategorije sportova

N/P RSS 7+2 8+2

• Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta - izvršena je sa

0,00% plana, a utrošak sredstava se očekuje u potpunom iznosu do kraja ove godine. Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja Sportske ambulante, koja je s radom počela 06. travnja 2018. u Dvorani mladosti, kao zajednički projekt Grada Rijeke, Doma zdravlja PGŽ i Primorsko-goranske županije, te kojom je osigurano besplatno utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke (3.000) i Primorsko-goranske županije (3.000), putem pregleda koje obavlja jedan liječnički tim (zaposlenici Doma zdravlja PGŽ) u sastavu specijalist medicine rada i sporta i prvostupnica sestrinstva.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podataka Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša

Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša

Broj liječničkih pregleda

N/P Dom

zdravlja PGŽ

3.000 150

123

Pokazatelji uspješnosti: Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sportaša i rekreativaca svih dobnih kategorija. Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno polugodišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 49,69% godišnjeg plana. PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI Opis i cilj programa: Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćeno je sufinanciranje i promidžba djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te inventivni rad, implementacija i promidžba znanstvenih i tehničkih dostignuća. Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture. Program je realiziran kroz znanstveno i tehničko opismenjivanje, prije svega mladih, kroz razvitak i promidžbu tehničke kulture, te kroz poticanje na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje, u svemu kako nastavno slijedi.


2018.

TEKUĆI PLAN ZA

2018.


1 2 3 4 5

Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća 15.000,00 15.000,00 0,00 -

Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture 654.000,00 654.000,00 301.589,18 46,11

Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti 15.000,00 15.000,00 10.700,00 71,33

Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture 1.300.000,00 1.300.000,00 501.347,60 38,57

Aktivnost: Promocija tehničke kulture 150.000,00 150.000,00 42.893,23 28,60 Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi 200.000,00 200.000,00 61.500,00 30,75

Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja objekata tehničke kulture 80.000,00 80.000,00 34.000,00 42,50

UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 2.414.000,00 2.414.000,00 952.030,01 39,44

124

Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.414.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno 952.030,01 kn ili 39,44 godišnjeg plana, i to po Aktivnostima kako slijedi: • Nagrade i priznanja za tehnička postignuća - odnosi se na izdatke za tehničko-sportske

naknade (stipendije) i nagrade, te sufinanciranje rada s perspektivnim tehničarima - sudionicima službenih nacionalnih i međunarodnih natjecanja, za što je Proračunom za 2018. godinu planirano ukupno 15.000,00 kn, a izvršenje se planira u III. i IV. kvartalu 2018. godine, obzirom u prvoj polovini godine nisu ostvarena odgovarajuća rezultatska postignuća.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podatak Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća tehničara – sudionika natjecanja

Članovi udruga koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće

Pravilnik o kriterijima tehničko –sportskih rezultata

1

Rješenje o pravu na

naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat

1 0

• Funkcioniranje sustava tehničke kulture - izvršena je sa 46,11% plana, a izvršenje se

odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene poglavito za sufinanciranje redovnog rada Zajednice tehničke kulture Rijeka, kao i usvojenih programa i projekata Zajednice, poput programa izvannastavnog, tehničkog, tehnološkog i informatičkog obrazovanja djece i mladih – radionica CTK „Tehnički centar mladih”.

• Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti – izvršena je sa 71,33%, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje liječničkih pregleda namijenjenih aktivnim članovima udruga koji se natječu: ronioca, pilota, padobranaca, jedriličara, parajedriličara, automobilista i ribiča.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podatak Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda

Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede

Broj liječničkih pregleda godišnje

50

Tabelarni prikaz svih

aktivnih članova/natjec

atelja

50 35

• Obrazovanje u području tehničke kulture - izvršena je sa 38,57% plana, a izvršenje se

odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga tehničke kulture u kategorijama: 1. izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na razvijanju

sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo; 2. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim

potrebama (daroviti, s teškoćama u razvoju, s tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;

3. informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija te brže usvajanje i razmjenu informacija;

4. osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustav u procesu rada;

125

5. znanstveno i tehničko opismenjavanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada;

6. razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života;

7. poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo; 8. održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi; 9. izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi, koja se odnosi na tiskanje biltena, monografija i

priručnika, na izradu baza podataka i slično, odnosno u područjima / djelatnostima tehničke kulture: astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometna kultura, radio tehnika, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara, te pedagoga tehničke kulture.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podatak Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih

Organiziranje programa /projekata za djecu i mlade pri udrugama

Zadržavanje broja programa/projekata kao i broja polaznika

70 programa /projekata

2100 djece i mladih

Prijava programa putem JP

70 Programa /projekata

2100 djece i mladih

50/1500

• Promocija tehničke kulture - izvršena je sa 28,60% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće

donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture, među kojima valja istaknuti manifestaciju “Dani otvorenih vrata” Zrakoplovnog društva "Krila Kvarnera" i Državno natjecanje brodomaketara, Hrvatsku ocjensku izložbu maketara koji se održavaju u prostorima Centra tehničke kulture Rijeka.



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podatak Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Kontinuirani broj izložbi

Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama

Broj organiziranih izložbi ili broj sudjelovanja na izložbi

12 Prijava

programa putem JP

14 4

• Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi – izvršena je sa 30,75%, a izvršenje se odnosi na

tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture, među kojima valja istaknuti Svjetski padobranski kup u skokovima na cilj 2018., 41.međunarodni skup - MIPRO 2018., 22. međunarodni oldtimer auto rally Rijeka 2018., te 21. međunarodni oldtimer moto rally, koji su realizirani sukladno planu.

126



Polazna vrijednost

2017. Izvor

podatak Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018. Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja

Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja

Broj organiziranih natjecanja ili sudjelovanja na natjecanjima

20 Prijava

programa putem JP

22 7

• Rashodi redovnog poslovanja objekata tehničke kulture - izvršena je sa 42,50% plana, a

izvršenje se odnosi na troškove redovnog poslovanja objekata i prostora tehničke kulture u vlasništvu Grada Rijeke, a koje prostore koriste udruge tehničke kulture.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sudionika u tehničkoj kulturi, kao i u uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture, te sudjelovanju u istima. Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno polugodišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 39,44% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja pojedinih aktivnosti do punog iznosa ugovorenog za prvo polugodište 2018. godine biti izvršen u drugom polugodištu 2018. godine, iz razloga opisanih u ranijem tekstu. PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI Opis i cilj programa: Programom potpora u sportu i tehničkoj kulturi obuhvaćene su aktivnosti i poslovi usmjereni na uspješnu realizaciju sportskih manifestacija od značaja za Grad Rijeku, kao i na rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga. Cilj programa je građanima odnosno sportašima omogućiti praćenje, odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija, kao i omogućiti, unatoč teškim recesijskim okolnostima, riječkim sportašima i riječkim sportskim udrugama uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i uspješnije djelovanje. Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta, i to kroz financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija, te kroz sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga, u svemu kako nastavno slijedi.


2018.

TEKUĆI PLAN ZA

2018.


1 2 3 4 5

Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga 700.000,00 700.000,00 478.618,48 68,37

Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija, postignuća i prijevoza sportaša 193.000,00 193.000,00 66.496,86 34,45

UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI 893.000,00 893.000,00 545.115,34 61,04

127

Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 893.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno 545.115,34 kn ili 61,04 godišnjeg plana, i to po Aktivnostima kako slijedi: • Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga - izvršena je sa 68,37% plana, a izvršenje

se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima je ovisila opstojnost riječkog sporta, kao i opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga.

• Sufinanciranje manifestacija, postignuća i prijevoza sportaša - izvršena je sa 34,45% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu i rashode namijenjene podmirenju obveza pojedinih održanih sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku, troškova prijevoza riječkih sportaša i dr., čime Grad Rijeka pruža dodatnu potporu radu riječkih sportskih udruga odnosno sportaša.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješnost ovoga programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost svih sportova. Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno polugodišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 61,04% godišnjeg plana. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE

KULTURE Opis i cilj programa: Ovim programom obuhvaćeni su poslovi i aktivnosti nužni za kontinuirano siguran i maksimalno funkcionalan redovan rad objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, a koji se odnose na predlaganje namjene i načina korištenja tih objekata, vođenje brige o njihovom redovnom radu i nadzor njihovog korištenja. Cilj programa je osigurati kontinuirano siguran i maksimalno funkcionalan redovan rad objekata i prostora sporta i tehničke kulture, na način koji omogućava njihovu potpunu funkcionalnost, uz zadržavanje postojećih, odnosno postizanje što viših standarda. Programom se u navedenim objektima i prostorima osiguravaju uvjeti nužno potrebni kako klubovima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, tako i građanima za sportsku rekreaciju i bavljenje aktivnostima tehničke kulture u slobodno vrijeme, u svemu kako nastavno slijedi.

128


2018.

TEKUĆI PLAN ZA

2018.


1 2 3 4 5

Aktivnost: Ostali rashodi 1.521.000,00 1.705.000,00 991.561,89 58,16

UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

1.521.000,00 1.705.000,00 991.561,89 58,16

Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.705.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno 991.561,89 kn ili 58,16% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnosti iz gore navedenog tabličnog prikaza. Pokazatelji uspješnosti: Uspješnost ovoga programa ogleda se u kontinuirano sigurnom i maksimalno funkcionalnom redovnom radu objekata i prostora sporta i tehničke kulture, čime je omogućena potpuna funkcionalnost istih, i čime se osiguravaju uvjeti nužno potrebni klubovima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, a također potrebni i građanima za sportsku rekreaciju i bavljenje aktivnostima tehničke kulture u slobodno vrijeme. Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno polugodišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 58,16% godišnjeg plana. PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT" Opis i cilj programa: Program TD "Rijeka sport" obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", Nogometno igralište "Krimeja", Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, Dvorana "Dinko Lukarić", SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Igralište "Kampus" i Dvorana za borilačke sportove "Sušak". Cilj programa je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta i tehničke kulture, povjerenim na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja potpune funkcionalnosti istih, te pružanja korisnicima objekata sporta i tehničke kulture svih uvjeta za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.

Ovaj Program, pored aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", obuhvaća također i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka" i Bazen za skokove u vodu, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

129

Ovaj Program obuhvaća i kapitalni projekt "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno

planira i realizira nabave sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport". Programom su obuhvaćene aktivnosti i kapitalni projekt, u svemu kako slijedi.


2018.

TEKUĆI PLAN ZA

2018.


1 2 3 4 5

Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"

31.063.000,00 31.063.000,00 15.636.000,98 50,34

Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture

5.831.000,00 5.831.000,00 3.145.656,17 53,95

Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet 8.650.000,00 8.650.000,00 3.887.974,07 44,95

Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi

7.110.000,00 6.926.000,00 3.596.700,00 51,93

Kapitalni projekt: Nabava opreme 650.000,00 650.000,00 175.426,44 26,99

UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT" 53.304.000,00 53.120.000,00 26.441.757,66 49,78

Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 53.120.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno 26.441.757,66 kn.

Sve programske aktivnosti realizirane su u skladu s polugodišnjim planom, odnosno planiranim vrijednostima. Izvršenje se odnosi na troškove poslovanja i troškove redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", na sufinanciranje otplate kredita za financiranje troškova izgradnje sportskih objekata i objekta tehničke kulture, na sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te na zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka" i Bazen za skokove u vodu, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, odnosno drugih manifestacija od značaja i interesa za Grad Rijeku. Tijekom 2018. godine nastavljena je realizacija kapitalnog projekta "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport". Financijskim planom planirana su sredstva u iznosu od 650.000,00 kuna u kojoj svoti je sadržana i procijenjena vrijednost nabave gimnastičke opreme na objektu SRC ''Belveder'' od 400.000,00 kuna, za potrebe gimnastičkih klubova „Rijeka“ i „Vita“, koja se financira iz proračuna Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u polovičnom omjeru, s time da je Primorsko-goranska županija izvršila izravnu doznaku sredstva sportskoj udruzi, umjesto uplate u korist Proračuna Grada Rijeke, iz kojih razloga se navedeni kapitalni projekt tehnički gledano neće izvršiti u planiranom iznosu, odnosno na navedeni način.

130




Polazna vrijednost

2017. Izvor

podatak Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Objekt Broj objekata Komad 16 Rijeka sport d.o.o. 16 16




Polazna vrijednost

2017. Izvor

podatak Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Korisnik

Broj ulaza korisnika Broj 750.000 Rijeka sport

d.o.o. 755.000 377.000




Polazna vrijednost

2017. Izvor

podatak Ciljana

vrijednost 2018.


01.- 06. 2018.

Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)

Površina objekta

m² 115.600 Rijeka sport d.o.o. 116.300 116.300

Pokazatelji uspješnosti: Uspješnost ovoga Programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju TD "Rijeka sport" u preuzetim vrijednostima, uz podizanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnosti TD ''Rijeka sport'', uz omogućavanje korisnicima što viših standarda korištenja. Ukupno sufinanciranje Programa TD ''Rijeka sport'' realizirano je u iznosu od 49,78% godišnjeg plana. PROGRAM: OTPLATA ZAJMA Opis i cilj programa: Program Otplata zajma odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke od 30. prosinca 2016. godine. Cilj programa je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnog zajma, koji se odnosi na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture.

131


2018.

TEKUĆI PLAN ZA

2018.


1 2 3 4 5

Aktivnost: Otplata zajma 7.142.000,00 7.142.000,00 3.853.104,69 53,95

UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA 7.142.000,00 7.142.000,00 3.853.104,69 53,95

Realizirana sredstva: Proračunom za 2018. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenog robnog zajma planirano je ukupno 7.142.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno 3.853.104,69 kn. Program se realizira sukladno reprogramiranim ugovornim obvezama utvrđenim u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata od 31. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2031. godine, te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje. Pokazatelji uspješnosti: Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu otplate predmetnog robnog zajma. Programska aktivnost realizirana je u potpunosti sukladno polugodišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njeno sufinanciranje realizirano je u iznosu od 53,95% godišnjeg plana.

132

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za

2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 84.556.703 kuna (tekući plan s uključenim preraspodjelama od I-VI 2018.). U razdoblju I-VI 2018. godine izvršeno je ukupno 43.525.806,73 kuna, odnosno 51,5% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama

Naziv programa/aktivnosti IZVORNI PLAN ZA 2018.

TEKUĆI PLAN ZA 2018.

IZVRŠENJE ZA I-VI 2018.

INDEKS (4/3*100)

1 2 3 4 5

Program: Javna uprava i administracija

84.346.703,00 84.056.703,00 43.525.806,73 51,8

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima 63.652.000,00 63.362.000,00 31.966.079,26 50,5

Aktivnost: Materijalni rashodi 5.613.000,00 5.613.000,00 4.058.100,22 72,3 Aktivnost: Financijski rashodi 15.045.703,00 15.045.703,00 7.483.627,25 49,7 Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama

36.000,00 36.000,00 18.000,00 50,0

Program: Jamčevna zaliha 500.000,00 500.000,00 0,00 - Aktivnost: Jamčevna zaliha 500.000,00 500.000,00 0,00 -

Ukupno Odjel gradske uprave za financije

84.846.703,00 84.556.703,00 43.525.806,73 51,5

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke i osiguranje imovine Grada, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te podmirenje rashoda po sudskim presudama. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima. U prvom polugodištu 2018. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama. Realizirana sredstva: U razdoblju I-VI 2018. godine za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 84.056.703,00 kuna, a utrošeno je 43.525.806,73 kuna što iznosi 51,8% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti: ♦ Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 31.966.079,26 kuna ili 50,5% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji

133

se odnose na prava prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci). I dalje se provode mjere štednje te se ne isplaćuju božićnica i regres.

Izvršenje rashoda za plaće zaposlenih u prvom polugodištu 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je veće za 95.518,92 kuna na što najvećim dijelom utječe godišnje povećanje minulog rada zaposlenika. ♦ Aktivnost: Materijalni rashodi Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 4.058.100,22 kuna ili 72,3% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za imovinu Grada te za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne usluge, objave oglasa u službenom glasilu i dnevnom tisku, pristojbe i naknade, za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osoba izvan radnog odnosa, pri čemu Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu navedeni iznos uplaćenih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad te na ostale usluge. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak. Do 2018. godine naknada se obračunavala umanjenjem prihoda od poreza i prireza na dohodak, a od 2018. godine se obračunava kao rashod. Prilikom izrade plana za 2018. godine nije bio poznat novi način obračuna zbog čega ovaj rashod nije planiran te je navedena stavka rashoda u prekoračenju plana u prvom polugodištu 2018. godine. ♦ Aktivnost: Financijski rashodi Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 7.483.627,25 kuna ili 49,7% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike, kamate za primljene kredite, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode koji su najveća stavka i izvršeni su u iznosu od 6,0 mil. kuna, a odnose na podmirenje obveza prema poslovnoj banci sukladno dinamici otplate utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja. ♦ Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 18.000,00 kuna ili 50,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima. PROGRAM: JAMČEVNA ZALIHA Opis i cilj programa: Unutar programa planirani su rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanog jamstva TD Energu. U veljači 2014. godine Gradsko vijeće dalo je suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu. Iako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo sukladno Zakonu o proračunu ne ulaze u opseg zaduženosti Grada, Grad je kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva. Cilj programa je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva. Pokazatelji uspješnosti: Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva. Realizirana sredstva: TD Energo uredno podmiruje svoje kreditne obveze kroz cijelo dosadašnje razdoblje otplate kredita te stoga ni u prvom polugodištu 2018. godine navedeno jamstvo nije protestirano. ♦ Aktivnost: Jamčevna zaliha Planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u prvoj polovici 2018. godine, a odnose se na sredstva koja je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva

134

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela izvršeni su u ukupnom iznosu od 21.325.180,64 kn što je u skladu s

planiranim rashodima za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine, odnosno izvršeno je 47,34% godišnjeg plana.

Vrsta rashoda/izdataka Godišnji plan 2018.

Ostvarenje I-VI 2018. Indeks

RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU Program 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 8.829.700,00 4.620.640,32 52,33 A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike 2.740.000,00 1.309.425,99 47,79 A126505 Ostali rashodi upravnih tijela 5.619.700,00 3.148.599,82 56,03 K126506 Nabava opreme 470.000,00 162.614,51 34,60 Program 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA 717.000,00 209.602,75 29,23 A126601 Naknada za rad članova vijeća MO 400.000,00 172.516,08 43,13 A126604 Natjecanja MO u povodu Dana sv.Vida 42.000,00 37.086,67 88,30 T126605 Izbori za Vijeća MO 2018. 275.000,00 0,00 - Program 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 4.430.000,00 3.596.195,03 81,18 A126702 Zaštita na radu 220.000,00 37.689,31 17,13 A126703 Skloništa 50.000,00 17.540,21 35,08 A126704 Zaštita i spašavanje 455.000,00 163.800,00 36,00 A126705 Zaštita od požara 120.000,00 83.834,51 69,86 A126706 Zaštita od požara - GVZ Rijeka 3.585.000,00 3.293.331,00 91,86 Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE 200.000,00 51.457,67 25,73 A126901 Sufinanciranje uređenja područja MO 200.000,00 51.457,67 25,73 Ukupno glava 9-1 14.176.700,00 8.477.895,77 59,80 GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE

Program 1279: FINANC. DEC.FUNKCIJA VATR. 15.373.280,00 9.203.828,43 59,87 A127901 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke 13.820.000,00 8.091.370,50 58,55 A127902 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 1.553.280,00 1.112.457,93 71,62 Program 1280 FINANC.VATR. IZNAD MIN.DRŽ.ST. 14.467.600,00 3.403.870,59 23,53 A128001 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke 9.918.000,00 2.464.307,69 24,85 A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 3.274.600,00 815.442,31 24,90 A128006 Naknada štete 25.000,00 11.878,44 47,51 K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe 620.000,00 112.242,15 18,10 K128009 Ugradnja sustava za odvodnju ispušnih plinova VP Centar 630.000,00 0,00 -

Ukupno glava 9-2 29.840.880,00 12.607.699,02 42,25 GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

Program 1290 MJESNA SAMOUPRAVA 1.028.150,00 239.585,85 23,30 A129001 Programske aktivnosti MO 1.028.150,00 239.585,85 23,30 Ukupno glava 9-3 1.028.150,00 239.585,85 23,30 Ukupno razdjel 9 45.045.730,00 21.325.180,64 47,34

135

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 9-1 obuhvaća četiri programa za koje je godišnje planirano ukupno 14.176.700,00 kn, a utrošeno 8.477.895,77 kn, odnosno izvršeno je 59,80 % godišnjeg plana za sljedeće programe: PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi stručnog i specijalističkog osposobljavanja i školovanja djelatnika gradske uprave te nabava opreme za potrebe gradske uprave. Cilj programa je poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke. Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti vezane za rashode upravnih tijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 8.829.700,00 kn, a utrošeno 4.620.640,32 kn ili 52,33% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte: Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeno je 47,79% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.309.425,99 kn utrošena su za putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, pošte te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke. Aktivnost je izvršena u skladu s planiranim iznosom za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine. Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je 56,03% godišnjeg plana. Utrošeno je 3.148.599,82 kn za pokriće režijskih troškova koji obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za komunalne usluge – voda, smeće, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge najma vozila te rashode za ostale usluge – kopiranje i tiskanje. Izvršenje obuhvaća i održavanje opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja. Kapitalni projekt: Nabava opreme – izvršeno je 34,60% godišnjeg plana. Utrošeno je 162.614,51 kn. Nabavljen je uredski namještaj, ugrađen sustav protuprovale, proširen sustav videonadzora te nabavljena komunikacijska oprema. Preostali iznos realizirat će se do kraja godine. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: U izvještajnom razdoblju obnovljen je manji dio planirane opreme i uredskog namještaja (30,31%). Preostali dio realizirat će se u drugom dijelu godine.

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna

vrijednost Izvor podataka Ciljana

vrijednost (2018.)

Izvršenje I-VI 2018.

Provođenje zamjene starog

namještaja (stolovi,

stolice) novim

Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice)

novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske

uprave

% 90

Direkcija za opće i

kadrovske poslove

90 30,31

PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida. U 2018. godini tekući projekt su redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora. Cilj programa je poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora. Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom osiguran je rad članova vijeća mjesnih odbora i realizirane su aktivnosti mjesnih odbora. Godišnjim planom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 717.000,00 kn, a utrošeno je 209.602,75 kn, odnosno 29,23% godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti: Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO – izvršena je u iznosu od 172.516,08 kn, odnosno 43,13% godišnjeg plana. Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida – izvršena je u iznosu od 37.086,67 kn ili 88,30% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih natjecanja 27 mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana svetog Vida održanih 02. lipnja 2018. godine.

136

Tekući projekt: Izbori za vijeća mjesnih odbora 2018. – redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora koji se provode svake četiri godine sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 14/13) održat će se u drugoj polovici godine. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U ODNOSU NA POSTAVLJENE CILJEVE ZA TEKUĆU GODINU. U sportskim natjecanjima mjesnih odbora u povodu obilježavanja Dana svetog Vida sudjelovalo je oko 250 natjecatelja iz 27 mjesnih odbora, a susrete je pratilo oko 200 gledatelja u nekoliko disciplina (boćanje, potezanje konopa, briškula, trešeta). Sudjelovalo je 450 građana što je više od ciljane vrijednosti planirane za 2018. godinu (112,5%).


vrijednost Izvor

podataka Ciljana

vrijednost (2018.)

Izvršenje I-VI

2018. Broj građana - natjecatelja i gledatelja,

uključenih u sportske aktivnosti

Poticanje građana na aktivno

sudjelovanje u sportskim aktivnostima

vijeća MO

Broj građana - natjecatelji i

gledatelji 400

Direkcija za mjesnu

samoupravu

400 450

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojima se objedinjuju aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite, održavanje skloništa te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Gradska vatrogasna zajednica Rijeka i drugih organiziranih snaga. Cilj programa je osigurati razvoj zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja, kao i rad Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, Gorske službe spašavanja, Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa i jedinica civilne zaštite. Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti zaštite na radu i zaštite od požara, osigurano je normalno funkcioniranje skloništa, realizirane su aktivnosti civilne zaštite te isplaćene donacije Gorskoj službi spašavanja, Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa i Pilotskom klubu "Krila Kvarnera". Godišnjim planom za 2018. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 4.430.000,00 kn, a utrošeno 3.596.195,03 kn u razdoblju siječanj-lipanj za sljedeće aktivnosti: Aktivnost: Zaštita na radu – Utrošeno je 37.689,31 kn ili 17,13% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, stručno usavršavanje i obvezne liječničke preglede djelatnika. Preostali iznos realizirat će se u drugom dijelu godine prema planiranoj dinamici. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Osposobljeno je 30 djelatnika za rad na siguran način.



vrijednost (2018.)


Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na

siguran način

Uspješno provođenje edukacije djelatnika

pomaže u osposobljenosti

radnika na rad na siguran način

Broj osposo-bljenih

djelatnika

30

Služba za zaštitu na radu, zaštitu od

požara, obrambene

pripreme te zaštitu i spašavanje

30 30

Aktivnost: Skloništa – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 17.540,21 kn, odnosno izvršeno je 35,08 % godišnjeg plana za pokriće troškova energije i održavanje skloništa.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=27279

137

Aktivnost: Zaštita i spašavanje – Izvršeno je sveukupno 163.800,00 kn ili 36,00% godišnjeg plana za isplatu mjesečnih donacija Gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa i nabavu opreme za civilnu zaštitu. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: U drugom dijelu godine organizirat će se vježbe za pripadnike civilne zaštite.



vrijednost (2018.)


Broj vježbi godišnje za pripadnike

civilne zaštite

Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne

zaštite

Broj vježbi godišnje

2

Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te

zaštitu i spašavanje

2

0

Aktivnost: Zaštita od požara – Izvršeno je 83.834,51 kn ili 69,86% godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava i isplatu mjesečnih donacija Pilotskom klubu "Krila Kvarnera". Aktivnost: Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica Rijeka – Izvršeno je 3.293.331,00 kn ili 91,86 % godišnjeg plana za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu. PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom sudjeluju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija. Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom kojih po mišljenjima građana nedostaje. Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinancirane su manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva. U 2018. godini za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je sedam projekata. Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 51.457,67 kn, odnosno 25,73 % godišnjeg plana. Projektom grupe građana Kortil, Oslikavanje stepeništa uz ulicu Podhumskih žrtava

oslikano je stepenište koje spaja navedenu ulicu sa Strossmayerovom ulicom, portretom Josipa Pičmana, arhitekta i autora prvonagrađenog idejnog rješenja za izgradnju Narodnog doma (današnji HKD i hotel Neboder). Svoj prilog uređenju trga dali su volonteri izradom privremenog murala na oglasnoj ploči i stupu na trgu, dok su učenici srednjih škola izradili drvene podloge za sjedenje na otocima oko stabala, između kojih su uređeni suhi vrtovi. Postavljena je i natpisna ploča na zidu uz stepenice na kojoj se nalazi tekst o Josipu Pičmanu. Grad Rijeka sufinancirao je ovaj projekt iznosom od 6.861,62 kn za nabavku potrošnog materijala (boja, kistova, stakala, drvene građe, zemlje i sl) kao i izradu natpisne ploče.

Projektom Košarkaškog kluba Zamet, Igre odraslih za igralište mladih, uređeno je košarkaško igralište na Zametu, Obitelji Sušanj 2. Izvedeni su radovi postavljanja 4-slojne sportske akrilne podloge i postavljeni novi koševi sa nosačima. Grad Rijeka sufinancirao je iznosom od 40.000,00 kn dio radova postavljanja podloge kao i dobavu i postavljanje konstrukcija koševa. Volonterskim radom i donacijama fizičkih i pravnih osoba u vrijednosti od 103.200,00 kn sufinanciran je ostatak radova postavljanja akrilne podloge, nabava pleksiglas ploča sa obručima, catering za otvaranje igrališta, te provedena akcija čišćenja igrališta. Ukupna vrijednost projekta je 143.200,00 kn. Cilj je bio što hitnije obnoviti košarkaško igralište što je osnovni preduvjet da se oživi košarka (ali i općenito bavljenje sportom) na Zametu, na igralištu koje tradicionalno okuplja velik broj mladih.

138

Projektom Saveza udruga Molekula, Kružna, urbana oaza, djelomično je uređen prostor Kružne ulice. Nabavljen je materijal i izrađeno je 10 klupa sa vazama - urbanih separea od paleta u koje je zasađeno mediteransko bilje, te su iste postavljene u Kružnu ulicu. Grad Rijeka sufinancirao je nabavu potrebnog materijala kao i izradu samih konstrukcija klupa s vazama u iznosu od 31.504,75 kn. Volonterskim radom posađeno je bilje u vaze i oslikane su separei. Predviđena je nabava i postava manje sprave - dječjeg igrala u drugom dijelu godine te izrada i postava oglasnih signalizacija. Cilj projekta je obogatiti, oživjeti i urediti sadržaj i izgled Kružne ulice, potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u društvenom životu grada, kreiranju javnog prostora, međugeneracijsku i međusektorsku suradnju.

Projektom Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata PGŽ-a, Branitelji za branitelje, djelomično je uređen okolišni prostor Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata za područje cijele Primorsko - goranske županije smješten na lokaciji - Ulica Braće Monjac k.br. 5. Projekt je namijenjen prvenstveno korisnicima Centra, ali uvelike će pridonijeti uređenju cjelokupne zgrade u kojoj su smještene i dvije ambulante te će koristi imati i stanovnici Zameta i šire okolice. U travnju 2018. godine, ekološkom akcijom uređen je okoliš zgrade. Više od 60 volontera, u suradnji sa KD Čistoća, očistili su od nepoželjne vegetacije površinu od cca 5 000 m². U lipnju 2018, po prihvaćenoj ponudi izvođača Sandi d.o.o. Rijeka (u iznosu od 38.925,00 kn) izvedeni su građevinski radovi uređenja parkirališnog dijela i prostora oko objekta (radovi strojnog iskopa terena dobave i ugradbe tlakovca, kamenog agregata, betoniranje dijela terena, ugradba stola i dviju klupa, postavljanje dvorede ograde u dužini 25 m).

Projektom Vijeća MO Sveti Kuzam, Obnova povijesnog konačišta i pripadajućih suhozidova predviđeno je uređenje javne površine u smislu obnove graditeljske baštine koju bi za svoje aktivnosti koristili žitelji Svetog Kuzma, Vijeće MO, građani i turisti. Financijskim sredstvima Grada Rijeke nabavljena je konstrukcija sjenice (2.975,00 kn) koja će biti postavljena u narednom periodu. Projektu je odobreno ukupno 19.200,00 kn

Projekt Grupe građana Školjić za 5, kao i projekt Vijeća roditelja OŠ Vladimir Gortan i Vijeća MO Vojak, Zajednica u kojoj živim - izvor znanja i stjecanja vještina predviđaju uređenje parka na Školjiću, ulica Žrtava fašizma, između k.br. 6 i 8 kao i okoliša Osnovne škole Vladimir Gortan. Radovi će se odvijati u drugoj polovini godine. Projektima je odobren iznos od 39.475,00 kn - Školjić za 5, odnosno 8.347,20 za uređenje okoliša škole

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U ODNOSU NA POSTAVLJENE CILJEVE ZA TEKUĆU GODINU. Prihvaćeno je sedam projekata, četiri su potpuno realizirana, tri projekta su u provedbi.


vrijednost Izvor

podataka Ciljana

vrijednost (2018.)


Povećanje broja

uređenih javnih

površina

Uređenje javnih površina kroz

dobrovoljni rad i angažman građana i

udruga

Broj uređenih

javnih površina

8

Direkcija za mjesnu

samoupravu

6 4

139

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 9-2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 29.840.880,00 kn, od čega je utrošeno 12.607.699,02 kn ili 42,25% godišnjeg plana. Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite. Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda. PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2018. godinu planirana sredstva u iznosu od 15.373.280,00 kn, a utrošeno je 9.203.828,43 kn ili 59,87% godišnjeg plana. Budući je plan donesen prije Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini (“Narodne novine” broj 7/18), Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva za 2018. usuglasit će se sa donesenom Odlukom. Prema Odluci Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 15.847.076 kn, što je za 473.796 kn više od dosadašnjeg plana za 2018. godinu. Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti: Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 58,55% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 71,62% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. PROGRAM: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Vatrogasna zajednica Grada Rijeke doznačuje po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga. Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe. Do sada utrošeno je 3.403.870,59 kn ili 23,53% godišnjeg plana. Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti: Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – utrošeno je 2.464.307,69 kn ili 24,85% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna. Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – utrošeno je 815.442,31 kn ili 24,90 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za rashode za materijal i energiju, komunalne usluge, rashode za službena putovanja, usavršavanje djelatnika, promidžbu i informiranje, zdravstvene usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge pri registraciji, usluge čišćenja i ostalo. Aktivnost: Naknada štete – utrošeno je 11.878,44 kn. Odnosi se na isplatu štete za Marinu Surina koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11. Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe - utrošeno je 112.242,15kn, odnosno izvršeno je 18,10% godišnjeg plana za nabavu programa za digitalnu arhivu, nabavu mlaznica, far dozivača, rasvjetnog tijela za helidrom, vatrogasnih ljestvi, vatrogasnih aparata, nabavu motorne pile i uredskog namještaja.

140

Kapitalni projekt: Ugradnja sustava za odvodnju ispušnih plinova VP Centar - planira se izvršiti u drugom dijelu godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće U izvještajnom razdoblju nabavljeno je 24,19% zaštitne odjeće i obuće što je u skladu s planom za izvještajno razdoblje.


vrijednost Izvor

podataka Ciljana

vrijednost (2018.)

Izvršenje I-VI

2018. Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće

Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite

% 100 JVP 25 24,19

Nabava protupožarne opreme U izvještajnom razdoblju obnovljeno je 14,38% protupožarne opreme.


vrijednost Izvor

podataka Ciljana

vrijednost (2018.)


Provođenje zamjene stare opreme novom

Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite

% 60 JVP 80 14,38

Stručno usavršavanje vatrogasaca U izvještajnom razdoblju osposobljeno je 12 vatrogasaca za specijalističke intervencije.


vrijednost Izvor

podataka Ciljana

vrijednost (2018.)


Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije

Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite

Broj vatrogasaca 20 JVP 20 12

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI Glava 9-3 obuhvaća jedan program za koji je planirano ukupno 1.028.150,00 kn, od čega je utrošeno 239.585,85 kn ili 23,30% godišnjeg plana. PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za provođenje programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, Dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 13/15). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000,00 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000,00 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 kn godišnje po članu vijeća. Vijeća koja predlože dodatne programe iz područja sportske rekreacije građana, kulturnih događanja, eko akcije ili aktivnost Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor mogu osigurati dodatna sredstva za navedene programe.

141

Cilj programa je osigurati razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora., odnosno osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija javnog i gospodarskog sektora u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice. Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti vijeća mjesnih odbora. Planom za 2018. godinu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 239.585,85 kn za sljedeće aktivnosti: Aktivnost: Rashodi za programske aktivnosti mjesnih odbora - izvršeni su u iznosu od 239.585,85 kn ili 23,30% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, ekološke akcije, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U ODNOSU NA POSTAVLJENE CILJEVE ZA TEKUĆU GODINU Aktivnost: Programske aktivnosti MO U razdoblju za siječanj – lipanj 2018. godine provedene su aktivnosti vijeća mjesnih odbora planirane za prvi dio godine (23,30%).


vrijednost Izvor

podataka Ciljana

vrijednost (2018.)

Izvršenje I-VI

2018.

Provođenje aktivnosti

vijeća mjesnih odbora

Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se

kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora i zadovoljenje potreba

građana

broj aktivnosti u 34 MO

200 Direkcija za

mjesnu samoupravu

200 60

142

2.10. Ured Grada

PROGRAM / AKTIVNOST GODIŠNJI PLAN 2018.

IZVRŠENJE I – VI 2018. Indeks

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO Program: Aktivnost Gradskog vijeća 3.660.400,00 1.558.845,88 42,6 Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća 1.250.000,00 525.150,69 42,0 Aktivnost: Objava akata 75.000,00 23.922,25 31,9 Aktivnost: Sredstva za političke stranke 1.052.400,00 526.170,00 50,0 Aktivnost: Program rada Savjeta mladih 15.000,00 0 - Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova 720.000,00 173.239,76 24,1

Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke 228.000,00 158.171,80 69,4 Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku

320.000,00 152.191,38 47,6

GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku 514.000,00 223.902,12 43,6

Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku 244.000,00 108.868,98 44,6

Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku 270.000,00 115.033,14 42,6

Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku 32.000,00 7.840,00 24,5

Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku 12.000,00 7.000,00 58,3

Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku 20.000,00 840,00 4,2

GLAVA 3. URED GRADA Program: Aktivnosti odjela 6.787.000,00 2.440.967,37 36,0

Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada 1.730.000,00 781.146,18 45,2

Aktivnost: Međunarodna suradnja 235.000,00 112.507,24 47,9 Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova 150.000,00 37.500,00 25,0 Aktivnost: Protokol 805.000,00 371.114,92 46,1 Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih 675.000,00 306.343,56 45,4

Aktivnost: Proračunska zaliha 1.500.000,00 569.211,47 37,9 Aktivnost: Financijski rashodi 80.000,00 1.509,41 1,9 Tekući projekt: GreenerSites-Revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta-EU 912.000,00 142.005,40 15,6

Tekući projekt: MySMARTLife-EU 350.000,00 58.177,58 16,6 Tekući projekt: CLIC-EU 350.000,00 61.451,61 17,6

Program: Manifestacije i pokroviteljstva 2.022.000,00 1.196.249,80 59,2 Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma 565.000,00 451.713,42 80,0

Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke 810.000,00 538.952,51 66,5

Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku

647.000,00 205.583,87 31,8

Program: Donatorske aktivnosti 317.000,00 187.203,37 59,1 Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama 40.000,00 2.500,00 6,3 Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama 140.000,00 31.400,00 22,4

143

PROGRAM / AKTIVNOST GODIŠNJI PLAN 2018.

IZVRŠENJE I – VI 2018. Indeks

Aktivnost: Gradska glazba Trsat 56.000,00 32.000,00 57,1 Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje 56.000,00 28.000,00 50,0 Tekući projekt: Akcija za 5! 25.000,00 25.000,00 100,0 Tekući projekt: Nabavka sportske opreme za sportaše s invaliditetom 0 68.303,37 -

UKUPNO RAZDJEL 10: 13.332.400,00 5.615.008,54 42,1 GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

Cilj ovog programa, provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvarena bez dodatnih, neplaniranih troškova.

Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih, muzejskih i upravnih vijeća ustanova kao i isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak grada. ukupno planirani rashodi u iznosu od 3.660.400,00 kuna ostvareni su 42,6% u odnosu na

godišnji plan, odnosno u iznosu od 1.558.845,88 kuna. AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA

Planirani rashodi u iznosu od 1.250.000,00 kuna, ostvareni su s 42,0% odnosno u iznosu od 525.150,69 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rijeke. U izvještajnom razdoblju održane su tri redovne sjednice Gradskog vijeća, jedna zajednička sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i Gradskog vijeća Grada Rijeke te svečana sjednica.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 48/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14).

AKTIVNOST: OBJAVA AKATA Planirani rashodi u iznosu od 75.000,00 kuna, ostvareni su s 31,9%, odnosno u iznosu od 23.922,25 kuna. Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Grada Rijeke se od 1. siječnja 2014. godine objavljuju u "Službenim novinama Grada Rijeke" temeljem Odluke Gradskog vijeća o izdavanju službenog glasila Grada Rijeke. U izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 77 akata Gradskog vijeća i 42 akta Gradonačelnika Grada Rijeke. AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE

Planirani rashodi u iznosu od 1.052.400,00 kuna, ostvareni su s 50,0%, odnosno u iznosu od 526.170,00 kuna. U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17), financirane su političke stranke

144

zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke kao i članovi Gradskog vijeća izabrani s liste grupe birača.

AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH

Planirani rashodi u visini od 15.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni. AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA

Planirani rashodi u iznosu od 720.000,00 kuna, ostvareni su sa 24,1%, odnosno u iznosu od 173.239,76 kuna.

Temeljem Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka (“Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 55/09, 26/10, 21/11 i 48/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14) u izvještajnom razdoblju su isplaćene naknade članovima kazališnih, muzejskih i upravnih vijeća.

AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE Planirani rashodi u visini od 228.000,00 kuna, utrošeni su sa 69,4% odnosno u iznosu

od 158.171,80 kuna. Njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke:

Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” i Godišnjih nagrada Grada Rijeke te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti u skladu s odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 51/13), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčanih nagrada za Zlatnu plaketu "Grb Grada Rijeke" i Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto. U 2018. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća od 24. svibnja 2018. godine, dodijeljena je jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, devet Zlatnih plaketa "Grb Grada Rijeke" i dvije Godišnje nagrade Grada Rijeke. AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA

NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU Planirani rashodi u iznosu od 320.000,00 kuna, ostvareni su s 47,6%, odnosno u iznosu od 152.191,38 kuna.

Sukladno odredbama Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 ) članovima vijeća nacionalnih manjina i Predstavnici češke nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad. GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 514.000,00 kuna ostvareni su s 43,6%, odnosno u iznosu od 223.902,12 kuna.

Ciljevi ovog programa, unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) u cijelosti su ostvareni.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=27270

145

AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH

MANJINA ZA GRAD RIJEKU Planirani rashodi u iznosu od 244.000,00 kuna, ostvareni su s 44,6%, odnosno u iznosu od 108.868,98 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2018. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17). Prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi na način da se isplaćuju neposredno dobavljačima (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine) dok je za određene rashode unaprijed određen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (npr. telefon).

AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH

MANJINA ZA GRAD RIJEKU Planirani rashodi u iznosu od 270.000,00 kuna, ostvareni su s 42,6%, odnosno s 115.033,14 kuna. Rashodi za programske aktivnosti vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2018. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17) izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća nacionalnih manjina (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 40.000,00 kuna.

PROGRAM: PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 32.000,00 kuna ostvareni su s 24,5% u odnosu na godišnji plan, odnosno s 7.840,00 kuna. AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE

MANJINE ZA GRAD RIJEKU Planirani rashodi u iznosu od 12.000,00 kuna, ostvareni su s 58,3%, odnosno s 7.000,00 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost predstavnice češke nacionalne manjine odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda, odnosno zakupnine, sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2018. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17).

AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA

NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Planirani rashodi u iznosu od 20.000,00 kuna, ostvareni su s 4,2%, odnosno s 840,00 kuna. Rashodi za programsku aktivnost predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2018. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17) izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe predstavnice. Prema odredbama navedene Odluke predstavnici češke nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 20.000,00 kuna.

146

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

ukupno planirani rashodi u iznosu od 6.787.000,00 kuna, ostvareni su s 36,0%, odnosno s 2.440.967,37 kuna.

AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I

PROJEKTIMA GRADA Planirani rashodi u iznosu od 1.730.000,00 kuna ostvareni su s 45,2%, odnosno u iznosu od 781.146,18 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje web portala Grada Rijeke i portala Gradonačelnika, izrada promotivnih materijala o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15).

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.

Ugovorom o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, kao i s Primorskim i Reful radiom, dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i emisija i čestitki vezanih uz državne blagdane.

S ciljem što bolje informiranosti građana o radu gradske uprave, projektima i događanjima u gradu Rijeci, financira se izdavanje priloga Dentro Fiume u sklopu dnevnika na talijanskom jeziku La Voce del Popolo te mjesečnog priloga Rijeka u sklopu dnevnika Novi list.

S Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom - Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine. Presscut d.o.o. pruža usluge praćenja, prikupljanja i selekcije medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti. AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA

Planirani rashodi u iznosu od 235.000,00 kuna ostvareni su s 47,9%, odnosno u iznosu od 112.507,24 kuna.

Rashodi se najvećim dijelom odnose na plaćanje godišnjih članarina međunarodnih udruženja kojih je Grad Rijeka član i to: Energie Cities – Association of European Local Authorities Promotion a Local Sustainable Energy Policy, zatim Eurocities – Knowledge Societies Forum – Telecities, Major Cities of Europe – IT Users Group (Veliki europski gradovi), Health Cities – Mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, Međunarodno udruženje gradova i luka – International Association Cities and Ports – IACP, Les Recontres – Associaton of European Cities and Regions for Culture (Udruženje europskih gradova i regija za kulturu), RIPE Network Coordination Centre, Geographical Information System International Group – GISIG, Intercultural Cities – Council of Europe te Forum of Adriatic and Ionian Cities - Forum jadransko-jonskih gradova.

Ostvareni rezultati su razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima.

Rashodi se odnose i na međunarodne aktivnosti korisnika Grada Rijeke koji u okviru svojih međunarodnih aktivnosti predstavljaju Grad Rijeku i to u okviru raznih međunarodnih natjecanja, međunarodnih gostovanja i slično.

147

AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA

Planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su s 25,0% odnosno s 37.500,00 kuna, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno. AKTIVNOST: PROTOKOL

Planirani rashodi u iznosu od 805.000,00 kuna ostvareni su s 46,1% ili 371.114,92 kuna.

Cilj ove aktivnosti je praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, obilježavanje blagdana i obljetnica, pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

Protokolarne aktivnosti ostvarene tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine, a financirane na teret navedenih proračunskih sredstava, su aktivnosti vezane uz službene i radne posjete i putovanja, brojne prijeme u Gradu Rijeci, pripreme i provođenje svečanosti, obljetnica i svih drugih protokolarnih događanja od značaja za grad Rijeku. AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH

Planirani rashodi u iznosu od 675.000,00 kuna, ostvareni su s 45,4% odnosno s 306.343,56 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, ovjere kod javnog bilježnika, knjigovodstvene usluge za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku, poslove izrade prijepisa tonskog zapisa sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, studentske ugovore i sl.

AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA Planirani rashodi u iznosu od 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 37,9%, odnosno u

iznosu od 569.211,47 kuna. Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o

proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva (izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda i plaćanje nepredviđenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i sl.).

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe odobrena je isplata – trgovačkom društvu Liburnia Riviera Hoteli radi namirenja tražbine u iznosu od 300.000,00 kn, dok je iznos od 269.211,47 kn isplaćen Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka temeljem pravomoćne presude Županijskog suda u Rijeci. AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI

Planirani rashodi u iznosu od 80.000,00 kuna, ostvareni su s 1,9% odnosno s 1.509,41 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, kao i plaćanje predujmova, javnobilježničkih nagrada te zateznih kamata. TEKUĆI PROJEKT: GreenerSites – REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH

LOKALITETA - EU Planirani rashodi u iznosu od 912.000,00 kuna, ostvareni su sa 15,6%, odnosno s 142.005,40 kuna.

GreenerSites je projekt za koji je odobreno sufinanciranje u okviru programa INTERREG Središnja Europa 2014. – 2020. Projekt je odobren u travnju 2016. godine, a provedba je započela 01. lipnja 2016. godine. Projekt traje 3 godine, a s ciljem jačanja kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranja preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta. Sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja zaposlenih na projektu.

148

TEKUĆI PROJEKT: MySMARTLife - EU

Planirani rashodi u iznosu od 350.000,00 kuna, ostvareni su sa 16,6%, odnosno s 58.177,58 kuna.

MySMARTLife je projekt za koji je odobreno financiranje (EU financira projekt u sto postotnom udjelu) u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) – Smart Cities and Communities lighthouse projects. Provedba projekta počela je 01. prosinca 2016. godine. Projekt traje 5 godina, a cilj projekta, daljnji razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima, u izvještajnom je razdoblju ostvaren. Rashodi se odnose na službena putovanja te pripremu podataka za Open data platformu. TEKUĆI PROJEKT: CLIC - EU

Planirani rashodi u iznosu od 350.000,00 kuna, ostvareni su sa 17,56%, odnosno s 61.451,61 kuna.

CLIC je projekt kojem je odobreno financiranje (EU financira projekt u sto postotnom udjelu) u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020). Provedba projekta započela je 01. siječnja 2018. godine, a projekt će trajati tri godine. Proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.300.000 kuna. Cilj je projekta razviti i implementirati inovativne modele upravljanja kulturnom baštinom, koji će imati pozitivne učinke na ekonomske, kulturne i okolišne pokazatelje. Rashodi se odnose na službena putovanja i izradu dokumenta – The Urban component.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupno planirani rashodi u visini 2.022.000,00 kuna ostvareni su s 59,2%, odnosno u iznosu od 1.196.249,80 kuna.

AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA Planirani rashodi u iznosu od 565.000,00 kuna, ostvareni su s 80,0% odnosno s

451.713,42 kuna. Cilj, organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog

Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

Ove je godine održana 35. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa iz Hrvatske i inozemstva.

Održana je i Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

U sklopu 35. Međunarodnog riječkog karnevala, održan je Humanitarni karnevalski bal u Guvernerovoj palači.

I ove je godine Grad Rijeka bio organizator brojnih značajnih događaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

Povodom Dana sv. Vida na Korzu je održana tradicionalna Gastrofešta, u organizaciji Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke, a u suradnji s riječkim ugostiteljima i sponzorima.

U sklopu obilježavanja Dana sv. Vida održan je tradicionalni prijam za djecu s imenom zaštitnika grada na kojem su djeci uručeni prigodni pokloni. AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA

RIJEKE Planirani rashodi u iznosu od 810.000,00 kuna, ostvareni su s 66,5% odnosno u

iznosu od 538.952,51 kuna. Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna

događanja u prosincu u Rijeci, čašćenje građana na Badnjak i Veliki petak, obilježavanje 25. obljetnice osnutka Grada Rijeke kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

149

AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH

MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU Planirani rashodi u iznosu od 647.000,00 kuna, ostvareni su s 31,8% ili s 205.583,87

kuna. Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija bio pokroviteljem i

niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu. I ove je godine klizalište u Rijeci organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja. Za vrijeme zimskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirana je škola klizanja, čime je postignut rezultat ove aktivnosti, odnosno velikom broju djece grada Rijeke omogućeno da usavrše vještine klizanja.

U organizaciji Snowboard kluba "Nine" iz Rijeke na Gatu Karoline Riječke u Rijeci održano je natjecanje ponajboljih snowboardera Europe.

Rijeka i njezina luka ugostili su brojne nautičare i predstavnike medija na 19. Fiumanki koja je održana od 07. do 10. lipnja u Rijeci. Ovaj veliki riječki praznik jedrenja, prerastao je okvire sporta i postao prepoznatljiv simbol grada.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama,

te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i s vijećima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 317.000,00 kuna, ostvareni su s 59,1%

odnosno s 187.203,37 kuna. AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Planirani rashodi u iznosu od 40.000,00 kuna ostvareni su s 6,3%, odnosno s 2.500,00 kuna.

Iz navedenih je sredstava sufinancirana proslava obljetnice župe Sv. Josipa u Rijeci. AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA Planirani rashodi u iznosu od 140.000,00 kuna ostvareni su s 22,4 % ili 31.400,00

kuna. Navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga iz područja

aktivnosti udruga mladih i studentskih udruga, ljudskih prava i prava nacionalnih manjina te razvoj volonterstva, a sve u okviru Otvorenog natječaja za male potpore Ureda Grada do 5.000,00 kuna te iznimno i više potpore.

U izvještajnom se razdoblju može izdvojiti sufinanciranje udruga nacionalnih manjina koje su promovirali rad svojih udruga kroz razne informativne i kulturne programe (Udruga mladih Roma Romska budućnost, Židovska općina Rijeka, Matica Slovačka Rijeka itd.), kao i sufinanciranje Monografije Udruge 128. brigade HV – Sveti Vid Rijeka koja je predstavila povijesni presjek djelovanja predmetne udruge. AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT

Planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su s 57,1%,odnosno s 32.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema polugodišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima. AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE

Planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su s 50,0%,odnosno s 28.000,00 kuna.

150

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema polugodišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima. TEKUĆI PROJEKT: AKCIJA ZA 5!

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 25.000,00 kuna u izvještajnom su razdoblju ostvareni u cijelosti.

Grad Rijeka i ove godine podržava projekt Udruge Delta „AKCIJA ZA 5“!. Ovaj se projekt kao dobar primjer prakse primjenjuje i u drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj. TEKUĆI PROJEKT: NABAVKA SPORTSKE OPREME ZA SPORTAŠE S

INVALIDITETOM Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na

Humanitarnom karnevalskom balu održanom u Rijeci dana 10. veljače 2018. godine u sklopu 35. Međunarodnog riječkog karnevala i Projektom Kuglice dobrih želja u sklopu Rijeka Adventa 2017, prikupio sredstva u iznosu od 68.303,37 kuna, namijenjena Športskom savezu osoba s invaliditetom grada Rijeke za nabavku specifične sportske opreme za sportaše s invaliditetom.

151

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Zavoda za informatičku djelatnost, Proračunom Grada Rijeke za 2018. godinu (tekući plan s uključenim preraspodjelama) planirana su sredstva u iznosu od 12.320.000,00 kuna, a polugodišnje financijsko izvršenje iznosi 4.326.549,50 kuna, što je 35,12% financijskog plana. u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA IZVORNI PLAN ZA

2018.

TEKUĆI PLAN ZA

2018.

IZVRŠENJE INDEKS 4/3*100

ZA SIJEČANJ-

LIPANJ 2018. 1 2 3 4 5

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.667.500,00 4.667.500,00 2.076.540,72 44,49

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 1.617.500,00 1.617.500,00 600.477,52 37,12 Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU

3.050.000,00 3.050.000,00 1.476.063,20 48,40

Program: INTELIGENTNI GRAD 7.652.500,00 7.652.500,00 2.250.008,78 29,40 Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA 342.500,00 342.500,00 102.671,25 29,98 Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA

30.000,00 30.000,00 0,00 -

Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA" 210.000,00 210.000,00 83.837,12 39,92 Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA 1.466.000,00 1.466.000,00 378.687,72 25,83

Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI 180.000,00 180.000,00 675,00 0,38 Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR 959.500,00 959.500,00 329.623,37 34,35 Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE 25.000,00 25.000,00 0,00 - Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST 405.000,00 405.000,00 228.802,31 56,49 Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA 1.474.500,00 1.474.500,00 623.142,79 42,26

Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA 640.000,00 640.000,00 52.327,22 8,18

Tekući projekt: GRADSKA KARTICA 230.000,00 230.000,00 88.411,45 38,44 Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA-EU 90.000,00 90.000,00 25.000,00 27,78

Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA 1.600.000,00 1.600.000,00 336.830,55 21,05 U k u p n o: 12.320.000,00 12.320.000,00 4.326.549,50 35,12

Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: Materijalni rashodi i Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Aktivnosti i program u cjelini izvršeni su sukladno planiranom. Za potrebe svih odjela gradske uprave kontinuirano su se obavljali poslovi upravljanja ispisom i povezanim materijalnim troškovima po mjestu nastanka troška (papir i papirnati obrasci, toneri).

Korištenje poslužitelja, diskovnog podsustava, osobnih računala i informatičke opreme financira se putem operativnog leasinga, a u proračunu iskazuje u vidu aktivnosti Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Iskazano financijsko izvršenje proračuna u tom dijelu zbroj je mjesečnih obaveza koje Grad plaća leasing društvu koje je vlasnik opreme.

152

Program: Inteligentni Grad

Grad Rijeka sustavno uvodi informacijsko-komunikacijske tehnologije u različite aspekte svog djelovanja te promišlja i provodi brojne „Smart City“ projekte bazirane na tehnološkom konceptu Inteligentnog grada, a tehnologiju koristi i da bi u procese odlučivanja uključio najširu javnost.

Program se realizira kroz aktivnosti Bežične internet zone, Osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja, Portala „Moja Rijeka“, Informacijskog sustava grada, Geo-informacijskih sustava, Podatkovnog centra, Konferencije DaNTe i Informacijske sigurnosti. U sklopu Programa odvija se realizacija dva kapitalna projekta: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža te tri tekuća projekata: Gradska kartica, SEED - uključimo Europljane u digitalno doba - EU i Gradska riznica.

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća pružanje usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu, preventivno i interventno održavanje bežične Internet zone na području Rijeke te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Željeznički kolodvor Rijeka, Centar kreativnih industrija, objekti Gradske knjižnice Rijeka – Filodrammatica (Dom lijepe književnosti), Dječja knjižnica „Stribor“ i Knjižnica „Zamet“, te Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića (Arheološki park i Principij) – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala, Kazališni trg (uključujući i HNK Ivana pl. Zajca) i Muzejski trg (uključujući Muzej grada Rijeke). Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti.

Područje obuhvata signalom iznosi više od 250.000 m2, a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 100 Mbit/s sinkrono. U prvoj polovici 2018. godine mrežu je prosječno koristilo 1.459 korisnika dnevno.

Planirana proširenja područja pokrivenosti u 2018. g. uz korištenje financijskih poticaja iz

programa Europske komisije WiFi4EU (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-besplatan-wi-fi-za-gradane-europe) – Program promicanja uvođenja besplatnog WiFi pristupa Internetu za građane i posjetitelje u javnim prostorima (parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, muzeji, zdravstvene ustanove i sl.), nisu realizirana jer je provedba programa iz tehničkih razloga odgođena za kraj 2018. godine.

U prvoj polovici 2018. godine provedeno je planiranje projekta proširenja područja pokrivenosti

signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu na Muzej moderne i suvremene umjetnosti, uključujući i Mali salon, te na Hrvatski kulturni dom, a provedba će uslijediti u drugoj polovici godine.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-besplatan-wi-fi-za-gradane-europe

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-besplatan-wi-fi-za-gradane-europe

153

Tablica 1.: Pregled korištenja usluge besplatnog pristupa Internetu

putem gradske Wi-fi mreže po mjesecima

GODINA 2018.

Broj korisnika dnevni prosjek

siječanj 1213 veljača 1108 (min) ožujak 1230 travanj 1585 svibanj 1801 lipanj 1818 (max)

Prosječno 1459

Izvor: Google Analytics

Tablica 2.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Bežična Internet zona“ temeljem broja korisnika po godini (dnevni prosjek * 365)



Polazna vrijednost

2017.


2017.

Ciljana vrijednost

2018.

Polugodišnja

ostvarena vrijednost

2018. (siječanj-

lipanj)

Broj korisnika / god.

Brojčani pokazatelj korištenja

usluge

korisnik 750.000 615.755 775.000 264.079

Ostvareni broj korisnika usluge manji je od ciljanog. Procjenjujemo da su razlozi u činjenici da su komercijalni pružatelji usluga uveli u ponudu jeftinije tarife neograničenog pristupa internetu koje omogućuju i znatno veće brzine pristupa bez ograničenja pristupa sadržaju koje ima gradska WI-FI infrastruktura.

Uslijed primjene EU regulacije roaming usluga telekom operatora od lipnja 2017. g. (RLAH – Roam Like At Home) kojom se sav uslužni promet u roamingu određuje i naplaćuje na osnovu nacionalnih cijena za sve zemlje članice EU/EEA, te uslijed povećanja prometa u sklopu ugovorenih mobilnih Internet tarifa telekom operatora, broj korisnika kao pokazatelj uspješnosti aktivnosti "Bežična internet zona" postaje sve manje relevantan. Naglasak mjerenja uspješnosti ubuduće ćemo stavljati na kvalitetu pružene usluge te uvodimo novi pokazatelj uspješnosti vezan za broj pristupnih točaka kojima se omogućuje dostupnost i korištenje mreže visoke kvalitete uz visoku raspoloživost usluge od 99% vremena godišnje na cjelokupnom području pokrivenosti.

Polazna vrijednost broja pristupnih točaka u 2017. godini bila je 100 pristupnih točaka.

154

Tablica 3.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Bežična Internet zona“ temeljem broja pristupnih točaka



Polazna vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Broj pristupnih točaka

Kvalitativni i kvantitativni

brojčani pokazatelj

Pristupna točka 100 115 130 145

Planirane aktivnosti odvijaju se sukladno planu za 2018. godinu i biti će izvršene do kraja godine.

Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja

Grad Rijeka od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana. Tečajevi su za polaznike besplatni, a do sada ih je pohađalo više od 3.600 osoba.

Tijekom 2018. godine organiziran je „Osnovni informatički tečaj“ u trajanju od 20 sati,

namijenjen umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama sa posebnim potrebama i kućanicama starijim od 55 godina, a s ciljem osposobljavanje polaznika za efikasno korištenje osnovne informatičke opreme i Interneta u osobnom i društvenom životu te u komunikaciji. Osnovni tečaj završila su 85 polaznika za što je utrošeno 29.750,00 kuna. Tečajevi su se održali u Centru tehničke kulture Rijeka, u grupama po 16 polaznika od 7. svibnja do 1. lipnja 2018. godine. Ostvarenje nije vidljivo u polugodišnjem prikazu rashoda/ izdataka jer je knjigovodstveno evidentiranje ulaznog financijskog dokumenta (faktura pružatelja usluge) provedeno u mjesecu srpnju 2018. godine.

Tablica 4.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja“ temeljem minimalnog broja osoba koje završe tečaj



Polazna vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018.

Polugodišnja ostvarena vrijednost

2018. (siječanj-

lipanj)

Min broj osoba koje završe tečaj

Brojčani pokazatelj

osoba ciljanih

skupina koje su završile

tečaj

osoba 178 180 85

155

Aktivnost: Portal "Moja Rijeka"

Aktivnost obuhvaća održavanje sadržaja Internet portala „Moja Rijeka“ i realizirana je u skladu s planiranim. Rashodi obuhvaćaju troškove novinarske i fotografske produkcije te poslove snimanja i montaže video priloga.

Na portalu www.mojarijeka.hr objavljeno je tijekom prvih 6 mjeseci 2018. godine 1.417

članaka, 231 video priloga, 4.670 fotografija, a zaprimljeno je i 108 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u obrađenom razdoblju bila je 294.833 posjeta (49.138 mjesečno) pri čemu je registrirano 181.381 (30.230 mjesečno) jedinstvenih posjeta.

Slijedom primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. i aktivnosti koje su se u skladu s tom uredbom poduzimale, broj pratitelja na društvenim mrežama Facebook i Twitter je smanjen, ali se na You Tubeu i Instagramu bilježi povećanje broja pratitelja: Facebook = 51.670 (-148); Twitter = 9,630 (-71); Youtube = 1,961 (+232); Instagram = 4,831 (+266).

Aktivnost: Informacijski sustav Grada

Aktivnošću je obuhvaćeno stručno usavršavanje zaposlenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, konzultantske usluge i računalne usluge te nabava informatičke opreme dužeg vijeka trajanja koju je optimalno nabaviti za gotovinu u odnosu na veći dio opreme čije korištenje se osigurava operativnim leasing. Usluge, u vidu preventivnog i interventnog održavanja informacijskih sustava, pružaju vanjski partneri u poslovnim područjima prometnog redarstva, digitalizacije dokumenata, elektroničkog potpisivanja, dokumentacijskog sustava, mjerenja potrošnje energenata, zaštite na radu, informacijskih servisa, interaktivnih elektroničkih obrazaca, elektroničkih usluga i Internet portala.

Aktivnosti prve polovine 2018. godine odvijale su se sukladno planovima čime je osigurana

visoka raspoloživost informacijskih sustava koji se koriste u Gradu Rijeci.

Aktivnost: Geoinformacijski sustavi

Aktivnošću su obuhvaćene usluge vanjskih izvršitelja na održavanju i unaprjeđenju geoinformacijskih sustava, geografskih podataka i softverskih aplikacija koje obrađuju podatke o prostoru, a pružaju se temeljem iskazanih potreba stručnih službi Grada u slučajevima kada su potrebni dodatni resursi ili znanja za realizaciju složenih poslova u ovom poslovnom području.

Aktivnosti prve polovine 2018. godine odvijale su se sukladno planovima čime je osigurana visoka raspoloživost geoinformacijskih sustava koji se koriste u Gradu Rijeci, a niska financijska realizacija (0,38%) rezultat je smanjenih potreba za uslugama vanjskih izvršitelja.

Aktivnost: Podatkovni centar

Podatkovni centar Grada Rijeke objedinjuje informacijske sustave gradske uprave, komunalnih društava i ustanova te predstavlja infrastrukturni temelj realizacije koncepta „Inteligentni grad“. Dostupnost i sigurnost podataka od strateške su važnosti za kvalitetu pružanja javnih usluga građanima i gospodarstvu.

Aktivnost obuhvaća preventivno i interventno održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava u Podatkovnom centru Grada Rijeke što uključuje poslužitelje i virtualizacijsku infrastrukturu, uređaje za besprekidno napajanje, sustav za sigurnu pohranu podataka, servise u zaštićenoj zoni dostupnoj putem interneta, antivirusnu zaštitu, sistemske poslužitelje, poslužitelje Microsoft SQL baze podataka, poslužitelje s Red Hat Linux operativnim sustavom i aktivnu komunikacijsku opremu te pripadajući joj softver. Aktivnosti prve polovine 2018. godine odvijale su se sukladno planu, svi planirani postupci nabave usluga su provedeni, a financijska realizacija je, uz uštede, ostvarena u iznosu od 34,35% planiranog.

156

Aktivnost: Konferencija DaNTe

Konferencija DaNTe je skup na kojem se na popularan način prezentiraju dostignuća iz raznih područja vezanih za suvremene tehnologije. Skup organizira Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke u suradnji s udrugom MIPRO. Cilj skupa je zainteresirati najširu i stručnu javnost za realizirane primjere razvoja i primjene inovativnih proizvoda i usluga u javnom sektoru, gospodarstvu i obrazovanju.

Skup DaNTe, 13. po redu, održati će se u studenom 2018. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, a

planirana proračunska sredstva odnose se na troškove organizacije konferencije te će biti potrošena do konca godine. Očekuje se prisutnost više od 100 predstavnika poduzetnika, akademske zajednice, udruga civilnog sektora, javne uprave i građana. Održati će se niz predavanja iz područja gospodarstva, uprave, obrazovanja i znanosti te skupna rasprava (Okrugli stol) o prezentiranim temama. Aktivnost: Informacijska sigurnost

Zavod za informatičku djelatnost odgovoran je za sveukupno funkcioniranje informacijske i

komunikacijske infrastrukture Grada Rijeke čija je visoka raspoloživost nužna za odvijanje poslovnih procesa gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava i ustanova.

Provedena je nabava prava korištenja softvera KEMP, Fortigate i FortiAnalyzer koji su

vitalni dio sustava koji osigurava optimalan i siguran pristup Internetu za sve korisnike gradske komunikacijske infrastrukture.

U cilju odgovora na moguće prijetnje uzrokovane računalnim virusima, ugrozama s

Interneta i ostalim digitalnim prijetnjama, Grad Rijeka je u svoju poslovnu praksu uveo osam dodatnih korektivnih mjera:

1. Evidencija pristupa podatkovnom centru 2. Video nadzor podatkovnog centra 3. Video nadzor komunikacijskog čvorišta 4. Registar podatkovne imovine 5. Unaprjeđenje sustava evidencije nadzora udaljenog pristupa 6. Implementacija infrastrukture javnih ključeva za potrebe kriptiranja osjetljivih podataka 7. Registar administratorskih prava informacijskih sustava 8. Segmentacija komunikacijske mreže

Uvedene korektivne mjere realizirane su ljudskim resursima Zavoda za informatičku djelatnost

te nisu angažirana planirana proračunska sredstva. Sredstva predviđena za konzultantske usluge, a u cilju usklađenja sa Općom uredbom o zaštiti podataka (EU - 2016/679) realizirati će se u zadnjim kvartalu 2018. godine, nakon završetka faze evidentiranja svih osobnih podataka građana kojima raspolaže Gradska uprava i utvrđenja eventualnog raskoraka sa zahtjevima Uredbe.

U cilju stvaranja sigurne digitalne okoline za rad, osiguranja kritične infrastrukture i zaštite osobnih podataka, Grad Rijeka je dobio međunarodni certifikat ISO 27001:2013 za područje upravljanja informacijskom sigurnošću podatkovnog centra čija je obnova planirana za zadnji kvartal 2018. godine.

157

Tablica 5.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Informacijska sigurnost“ temeljem broja korektivnih mjera



Polazna vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018.


2018. (siječanj-

lipanj)

Broj korektivnih

mjera

Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u

poslovnom procesu

mjera 15 20 8

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura

Kapitalni projekt obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence) te održavanje računala i informatičke opreme kojoj je istekao garantni rok. Najveći dio ulaganja u prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Hexagon Intergraph, AutoDesk, Red Hat, Symantec i Open Text Documentum. Sve aktivnosti prve polovine godine provedene su u skladu s planom nabave roba i usluga. Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža

Cilj višegodišnjeg projekta je stvoriti i održavati jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu koja povezuje sve lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove. Mreža pruža visoku propusnost uz optimalni odnos cijene i kvalitete usluge, značajno povoljnije od komercijalnih ponuditelja usluga. U ovom trenutku Zavod za informatičku djelatnost upravlja svjetlovodnom mrežom dužine 32.000 m kojom je povezano 77 poslovnih lokacija i 21 dodatna specifična građevina komunalnih i trgovačkih društava. U sklopu projekta, provode se i aktivnosti izrade Plana razvoja širokopojasnog pristupa Internetu, usklađene s dinamikom provedbe Nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Temeljem Sporazuma o suradnji Grad Rijeka-CARNet-Ministarstvo uprave RH, planirano je provesti 4. faza izgradnje širokopojasne mreže – svjetlovodni prsten „zapad“ (smjer Podmurvice/Turnić i ogranci Kozala i Belveder) te uključenje objekata korisnika sukladno iskazanim potrebama i razvojnim planovima. Planiranje je provedeno u prvoj polovici 2018. godine dok će se izvedba provoditi u drugoj polovici godine.

Tablica 6.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Širokopojasna gradska mreža“ temeljem dužine

gradske svjetlovodne mreže



Polazna vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018.


2018. (siječanj-

lipanj) Dužina gradske

svjetlovodne mreže

Brojčani pokazatelj

širenja mreže m 32.000 37.000 32.000

158

Tekući projekt: Gradska kartica

Gradska kartica ("Rijeka City Card") je projekt Grada Rijeke, komunalnih i trgovačkih društava i ustanova kojim se nekoliko postojećih identifikacijskih kartica zamjenjuje jedinstvenom pametnom karticom s dodatnim funkcionalnostima. Realizirana je primjena kartice u autobusima KD Autotrolej d.o.o., na parkiralištima kojima upravlja Rijeka plus d.o.o te u Gradskoj knjižnici Rijeka. Sustav je uveden u rad na način da prepoznaje i prihvaća karticu s platnom funkcionalnošću koju osigurava Erste Card Club d.o.o. i RCC TORPEDO karticu koja nema platnu funkcionalnost već služi isključivo kao kartica odobrenih prava na korištenje usluga gradskih komunalnih i trgovačkih društava.

Održavanje i daljnji razvoj RCC usluga financiraju samostalno gradska komunalna i trgovačka

društva i ustanove. Iskazana proračunska sredstva utrošena su u skladu s planom održavanja središnjeg komunikacijskog sustava ustrojenog u podatkovnom centru Grada Rijeke i na zamjenskoj poslužiteljskoj infrastrukturi uspostavljenoj na sigurnoj alternativnoj lokaciji. Tekući projekt: SEED - uključimo Europljane u digitalno doba - EU

Projektom je realizirana uspostava infrastrukture koja omogućuje da se na mreži elektroničkih javnih mjesta u Rijeci objedinjuju europske, nacionalne, regionalne i lokalne informacije javnog sektora koje su već dostupne putem Interneta, ali ih javnost nije svjesna u dovoljnoj mjeri. Infrastruktura obuhvaća devet (9) informativnih čvorišta u vidu ekrana zasnovanih na LCD tehnologiji od čega su tri (3) interaktivna (Pando Pad uređaji), komunikacijsku opremu i softversko rješenje za centralizirano upravljanje sadržajem. Broj LCD uređaja je smanjen jer je zbog vremenske dotrajalosti opreme došlo do kvara, a nova oprema nije nabavljana. Realizacija projektnih aktivnosti i nabava opreme bila je sufinancirana sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) u 50% iznosu, a završena je sredinom 2014. godine.

Proveden je redizajn sučelja interaktivnih Pando Pad uređaja. Sadržaj je posebno prilagođen i dizajniran za potrebe Grada Rijeke, Gradske knjižnice Rijeka te prodajno informativnog mjesta društava Rijeka plus d.o.o. i Autotrolej d.o.o. Broj vijesti je smanjen jer je usvojena uređivačka politika da se na sustavu objavljuju trajno relevantne informacije. Na svakom pojedinom ekranu prikazuje se oko 70 objava dnevno. U 2018. godini kreirano je 100 zaslona novih sadržaja koji uključuju servisne informacije, obavijesti, najave i izvještaje s različitih događanja. Poseban je naglasak dan na veliki broj događanja na području kulture koja se realiziraju kao dio projekta EPK2020 te na vijesti Turističke zajednice.

Iskazani proračunski troškovi predstavljaju polugodišnje troškove tekućeg i investicijskog

održavanja sustava te su realizirani sukladno planu. Tekući projekt: Gradska riznica

Projekt unaprjeđuje sustav upravljanja financijama Grada Rijeke koji je ključna komponenta upravljanja sustavom Grada u cjelini. U središtu Projekta je uvođenje u rad naprednog integralnog informacijskog sustava Grada Rijeke i svih proračunskih korisnika te uspostava optimalnog organizacijskog ustroja uz unaprjeđenja poslovnih procesa u dijelu proračunsko-planskih i financijsko-računovodstvenih poslova.

Prva, pripremna faza projekta, uspješno je realizirana tijekom 2015. godine te je Gradsko

vijeće Grada Rijeke na sjednici 26. studenoga 2015.g. donijelo Odluku o uvođenju Riznice Grada Rijeke. Realizacijom aktivnosti u 2015. i 2016.g. stvoreni su svi preduvjeti te je Riznica od 1. siječnja 2017.g. organizirana na način da su svi proračunski korisnici Grada Rijeke zadržali svoje račune platnog prometa i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te sami plaćaju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda. Grad Rijeka, direktno iz proračuna na račune dobavljača, plaća obveze proračunskih korisnika prema dobavljačima za rashode koji se financiraju iz

159

proračunskih sredstava. Dodatnim aktivnostima omogućeno je da postepeno, od 1. siječnja 2018. godine određene aktivnosti naplate i plaćanja prelaze na zajednički račun Grada Rijeke u cilju konačnog ukidanja računa platnog prometa ustanova.

U prvoj polovini 2018. godine sredstva su planski ulagana u prava korištenja softvera: Magic Software Enterprises (http://www.magicsoftware.com/) i Infomare winGPS (http://www.infomare.hr/). Usluge tekućeg održavanja te konzultantske i računalne usluge realiziraju se u skladu s planovima, a financijska realizacija plana proračuna uslijediti će u drugom dijelu godine.

http://www.magicsoftware.com/

http://www.infomare.hr/

160

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do lipnja 2018.g. izvršeno je 20.307,73 kuna, odnosno 10,15 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti 2018 Indeks

(3/2)*100 Godišnji plan Izvršenje I.–VI.

1 2 3 4 Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada

200.000,00 20.307,73 10,15

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada

200.000,00 20.307,73

10,15

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela. Realizirana sredstva: Za ostvarenje programa rada Odjela u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. U razdoblju siječanj –lipanj 2018. godine utrošeno je 20.307,73 kuna, što iznosi 10,15 % godišnjeg plana. U okviru programa izvršena je:

• Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada

Rashodi za intelektualne i osobne usluge: Osim dosadašnjih usluga fizičkih osoba za izradu statističkih izvješća i vanjskog suradnika za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog odjela u 2018. godini ukazala se potreba za dodatne intelektualne usluge. Naime, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, dana 30.06.2013. i izmjenom zakona produženog roka do zaključno 30.06.2018. godine, zbog velikog i neočekivanog broja zahtjeva Odjel je imao potrebe angažirati vanjske suradnike koji su na osnovu ugovora o djelu obavljali pomoćne i administrativne poslove u rješavanju predmeta legalizacije. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2018 godine sveukupni rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 7.918,98 kuna i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo nepredviđenih aktivnosti rashoda. Rashodi za postrojenje i opremu: Zbog dotrajale uredske opreme ukazuje se i potreba za zamjenom i nabavom nove uredske opreme, te je za tu vrstu rashoda u 2018. godini planirano 100.000,00 kuna. U prvih šest mjeseci 2018. godine za zamjenu uredske opreme utrošeno je 12.388,75 kuna.

161

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

U okviru Financijskog plana Odjela za gospodarenje imovinom (Razdjel 017) za ostvarenje programa u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu 139.045.318,00 kn, a od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine izvršeno ukupno 39.155.750,53 kn ili 28,16%. Ukupni rashodi unutar Razdjela 017 planirani su unutar dvije Glave: 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine po Glavama. GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2018. godinu sastoji se od osam programa, sedamnaest aktivnosti i sedamnaest kapitalnih projekata, a za čije su ostvarenje tekućim planom planirana sredstva u ukupnom iznosu od 93.266.063,00 kn od čega je utrošeno ukupno 31.577.606,45 kn, odnosno 33,86%.

Rr.br. NAZIV Izvorni plan za 2018. g.

Tekući plan za 2018.g.


Indeks 5/4

1 2 3 4 5 6 RASHODI Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene 9.221.807,00 9.221.807,00 3.013.826,22 32,68

1. Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene 1.000.000,00 1.000.000,00 364.185,42 36,42

2. Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene 1.380.000,00 1.311.000,00 443.900,96 33,86

3. Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene 2.000.000,00 1.900.000,00 880.116,09 46,32

4. Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene 2.458.400,00 2.627.400,00 1.012.940,78 38,55

5. Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

1.433.407,00 1.433.407,00 169.024,07 11,79

6. Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene 350.000,00 350.000,00 74.665,00 21,33

7. Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata 100.000,00 100.000,00 0,00 -

8. Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja 500.000,00 500.000,00 68.993,90 13,8

Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene 15.517.500,00 15.427.000,00 5.916.667,16 38,35

1. Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene 3.360.000,00 3.299.500,00 728.422,54 22,08

2. Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene 2.087.500,00 2.087.500,00 647.709,55 31,03

3. Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene 10.070.000,00 10.040.000,00 4.540.535,07 45,09

Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene 400.000,00 380.000,00 33.327,50 8,77

1. Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene 400.000,00 380.000,00 33.327,50 8,77

162

Rr.br. NAZIV Izvorni plan za 2018. g.



Indeks 5/4

1 2 3 4 5 6 Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

851.000,00 933.000,00 294.788,76 31,6

1. Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

851.000,00 933.000,00 294.788,76 31,6

Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene

406.500,00 435.000,00 129.923,77 29,87

1. Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, posl. i stamb. namjene 325.000,00 323.500,00 101.059,18 31,24

2. Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene

81.500,00 111.500,00 28.864,59 25,89

Program: Otplata zajma 5.540.600,00 5.540.600,00 4.852.182,86 87,58

1. Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I 5.540.600,00 5.540.600,00 4.852.182,86 87,58

Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene 61.304.156,00 61.304.156,00 17.336.753,68 28,28

1. Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene 200.000,00 200.000,00 0,00 -

2. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO KVARNER -EU 1.881.221,00 1.881.221,00 6.037,36 0,32

3. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO KRNJEVO-EU 3.385.570,00 3.385.570,00 3.074.016,37 90,8

4. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO PODMURVICE-EU 2.982.687,00 2.982.687,00 2.951,25 0,1

5. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO POTOK 5.545.283,00 5.545.283,00 1.875,00 0,03

6. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO VESELJKO 2.154.332,00 2.154.332,00 2.951,25 0,14

7. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ PEĆINE 4.971.372,00 4.971.372,00 3.745.629,13 75,34

8. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ PODMURVICE-EU 7.732.272,00 7.732.272,00 7.748,39 0,1

9. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ ŠKURINJE-EU 7.961.781,00 7.961.781,00 1.076,25 0,01

10. Kapitalni projekt: Registar nekretnina 500.000,00 500.000,00 0,00 -

11. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ KOZALA-EU 7.573.850,00 7.573.850,00 5.874.385,95 77,56

12. Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ ZAMET-EU 2.616.266,00 2.616.266,00 0,00 -

13. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ IVANA ZAJCA-EU 7.855.750,00 7.855.750,00 4.597.126,04 58,52

14. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ GELSI-EU 2.643.772,00 2.643.772,00 2.951,25 0,11

15. Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dvorca Stara Sušica-EU 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -

16. Kapitalni projekt: Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke-EU 300.000,00 300.000,00 0,00 -

17. Kapitalni projekt: Kompleks ex Rade Končar – Vodovodna ulica 1.000.000,00 1.000.000,00 20.005,44 2,0

Program: Riječki energetski tjedan 24.500,00 24.500,00 136,5 0,56 1. Aktivnost: Riječki energetski tjedan 24.500,00 24.500,00 136,5 0,56 SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI 93.266.063,00 93.266.063,00 31.577.606,45 33,86

163

PROGRAM – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene Opis i cilj programa Program Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća osam aktivnosti: Održavanje objekata stambene namjene, Održavanje objekata poslovne namjene, Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene, Održavanje objekata javne namjene, Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene, Utvrđivanje stanja objekata te Održavanje objekata nužnog smještaja. Osnovni cilj Programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. Realizirana sredstva Proračunom za 2018. godinu (tekući plan s uključenim preraspodjelama) za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.221.807,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 3.013.826,22 kn, odnosno 32,68%. Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Održavanje objekata javne namjene (33,6%), na Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene (29,2%), Održavanje objekata poslovne namjene (14,7%), Održavanje objekata stambene namjene (12,1%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (5,6%) dok je najmanji dio utrošen na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (2,5%) te na Održavanje objekata nužnog smještaja (2,3%). Navedena sredstva troše se za tekuće i investicijsko održavanje objekata čime se povećava kvaliteta objekata, a što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima. Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene U promatranom razdoblju na tekuće i investicijsko održavanje objekata stambene namjene utrošen je iznos u visini od 364.185,42 kn, odnosno 36,42% od planiranih sredstava (1.000.000,00 kn) za ovu aktivnost u 2018. godini. Valja napomenuti da su u promatranom razdoblju ugovoreni radovi ukupne vrijednosti 926.465,00 kn tako da je nesporno je da će sredstva biti utrošena u cijelosti. Ova aktivnost obuhvaća radove vezane za uređenje stanova te izvođenje hitnih intervencija u stanovima koji se daju u najam. Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 443.900,96 kn, a što iznosi 33,86% od ukupno planiranih sredstava iz tekućeg plana (1.311.000,00 kn) za ovu namjenu. Utrošeni iznos odnosi se na radove u poslovnim prostorima koje je Grad Rijeka kao vlasnik dužan održavati u stanju utvrđenom sukladno ugovoru o zakupu, odnosno koje je bilo potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Obzirom na do sada ugovoreni iznos (924.642,00 kn), sredstva će biti utrošena u cijelosti. Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene Za povrate uloženih sredstava u objekte poslovne namjene utrošena su sredstva u iznosu od 880.116,09 kn, odnosno 46,32% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (1.900.000,00 kn). Navedena sredstva odnose se na povrate uloženih sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka Poglavarstva i zaključka Gradonačelnika iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci i Hrvatski ferijalni i hostelski savez). Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene Za ovu aktivnost u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u visini od 1.012.940,78 kn što je 38,55% u odnosu na planirani iznos iz tekućeg plana (2.627.400,00 kn). Navedeni iznos utrošen je na održavanje objekata javne namjene kojima upravlja Odjel za gospodarenje imovinom, a radi se o objektima kulture, sporta, predškolskog odgoja, zdravstva, mjesnih odbora i sl.

164

Obzirom na do sada ugovoreni iznos (2.222.633,00 kn), sredstva će biti utrošena u cijelosti. Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije Od ukupno planiranog iznosa od 1.433.407,00 kn za održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u promatranom razdoblju utrošen je ukupan iznos od 169.024,07 kn, odnosno 11,79% od planiranog iznosa za 2018. godinu. Budući da ova aktivnost obuhvaća isključivo radove na investicijskom održavanju objekata osnovnih škola na području Grada Rijeke, većina radova izvesti će se tijekom ljetnih školskih praznika te će sredstva biti utrošena u cijelosti. Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 74.665,00 kn, a što je 21,33% od ukupno planiranog iznosa za 2018. godinu (350.000,00 kn). Navedena sredstva namijenjena su za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene, a koja se u najvećem dijelu odnose na uređenje dvorišta i igrališta u neposrednoj blizini osnovnih škola i vrtića te će se također najveći dio radova izvesti tijekom ljetnih školskih praznika. Obzirom na do sada ugovoreni iznos, sredstva će biti utrošena u cijelosti. Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata Za ovu aktivnost planirana su godišnja sredstva u visini od 100.000,00 kn, no navedeni iznos u promatranom razdoblju nije utrošen. Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 68.993,90 kn, a što je 13,80% od ukupno planiranog iznosa za 2018. godinu (500.000,00 kn). Obzirom da su navedena sredstva namijenjena za održavanje objekata nužnog smještaja koji su u vrlo lošem stanju zbog dugotrajnog neulaganja u iste kao i zbog samog načina korištenja od strane korisnika, potrebe za radovima su opsežne. Valja napomenuti da su u promatranom razdoblju ugovoreni radovi ukupne vrijednosti 398.994,00 kn tako da je nesporno da će sredstva biti utrošena u cijelosti. PROGRAM – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene Opis i cilj programa Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne i javne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene. Osnovni cilj Programa je uspješno upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom. Realizirana sredstva Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu izvornim planom bio je planiran iznos od 15.517.500,00 kn, tekućim planom 15.427.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 5.916.667,16 kn, odnosno 38,35%. Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (76,7%), zatim na Upravljanje objektima stambene namjene (12,3%) i Upravljanje objektima poslovne i javne namjene (10,9%). Navedenim sredstvima podmirene su obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i ostalim javnim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, režijskih troškova (električna energija, grijanje i sl.), intelektualnih usluga, naknada po sudskim presudama kao i ostalih rashoda poslovanja. Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

165

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene Troškovi upravljanja objektima stambene namjene ostvareni su u iznosu od 728.422,54 kn, a što je u odnosu na tekući plan 22,08% (3.299.500,00 kn), a 21,68% u odnosu na ukupno planirani godišnji iznos iz izvornog plana za 2018. godinu. Navedena sredstva utrošena su na rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima (17.912,45 kn), rashode za usluge (324.873,50 kn), od čega na usluge promidžbe i informiranja - 450,00 kn, komunalne usluge - 34.757,02 kn, intelektualne i osobne usluge koje obuhvaćaju pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja tvrtki Ri-Stan d.o.o. temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom, ovjere javnih bilježnika i ostale usluge odvjetnika - 205.748,23 kn, ostale usluge koje se odnose na ispražnjenje stanova - 83.918,25 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja (troškove plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi, povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda - 46.044,85 kn, ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate (28.301,60 kn) te rashode koji se odnose na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koji se evidentiraju isključivo radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada (311.290,14 kn). Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene Za troškove upravljanja objektima poslovne i javne namjene planiran je iznos od 2.087.500,00 kn od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 647.709,55 kn odnosno 31,03%. Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju (299.668,79 kn), rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge (261.321,78 kn), pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja (51.233,86 kn) i ostale financijske rashode (35.485,12 kn). Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene Trošak pričuve koji Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene u gradskom vlasništvu, kao i za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 4.540.535,07 kn što je 45,22% od planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana (10.040.000,00 kn). Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 2.371.125,56 kn, na pričuvu za stambene prostore iznos od 1.906.595,47 kn, te na pričuvu za objekte javne namjene iznos od 240.537,26 kn. Preostali dio utrošenog iznosa, u visini od 22.276,78 kn odnosi se na sredstva namijenjena održavanju zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a koja se uplaćuju na žiro-račune zgrada na kojima nema dovoljno sredstava pričuve. PROGRAM – Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene Opis i cilj programa Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Realizirana sredstva Proračunom za 2018. godinu (tekući plan s uključenim preraspodjelama) za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 380.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 33.327,50 kn odnosno 8,77%. Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene Sukladno obvezama Zakona o gradnji i Zakona o energetskoj učinkovitosti, izrada energetskih certifikata kontinuirani je posao. U prvom polugodištu izrađena su 153 energetska pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 1 objekt javne namjene, 101 poslovnih prostora namijenjenih davanju u zakup te za

166

51 stan za prodaju ili najam, a za koju je namjenu u istom razdoblju utrošen iznos od 33.327,50 kn, odnosno 8,77% od planiranih sredstava. Preostali iznos utrošiti će se u drugom polugodištu na provedbu energetskih pregleda s ciljem pribavljanja energetskih certifikata za ostale objekte javne, poslovne i stambene namjene. PROGRAM – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene Opis i cilj programa Kroz navedeni Program podmiruju se rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene. Osnovni cilj Programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene. Realizirana sredstva Za potrebe izvršenja ove aktivnosti, izvornim su planom za ovu namjenu bila planirana sredstva u iznosu od 851.000,00 kn, tekućim planom iznos od 933.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 294.788,76 kn, odnosno 31,60% od planiranog tekućeg plana. Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene Utrošena sredstva odnose se na izradu arhitektonskih i/ili geodetskih snimaka izvedenog stanja te na plaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, komunalni i vodni doprinos, sve u svrhu postupaka legalizacije objekata u vlasništvu Grada Rijeke. PROGRAM – Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene Opis i cilj programa Program Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća dvije aktivnosti: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene te Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene. Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) putem upravitelja stambeno poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim odnosno pripadnim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Cilj programa bio je provesti postupak povezivanja posebnih jedinica u zgradi odnosno njihov upis u zemljišnim knjigama kao posebnih dijelova. Ujedno se time rješava vlasničko-pravni status nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke kroz uknjižbu u zemljišnim knjigama. Realizirana sredstva Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu izvornim planom bila su planirana sredstva u visini od 406.500,00 kn, tekućim planom 435.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 129.923,77 kn odnosno 29,87% od planiranog tekućeg plana. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima. Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene Za realizaciju ove aktivnosti u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 101.059,18 kn odnosno 31,24% od planiranog tekućeg plana (323.500,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, na plaćene pristojbe sudu, Državnom arhivu i objavljene oglase u javnom glasilu, ovjere javnih

167

bilježnika, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na naknade za odvjetničke usluge te na pribavljanje izvoda iz katastarskog plana, posjedovnih listova i povijesnih izvadaka. Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene Za realizaciju ove aktivnosti u istom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 28.864,59 kn odnosno 25,89% od planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana (111.500,00 kn), a 35,4% od sredstava planiranih izvornim planom (81.500,00 kn). Utrošeni iznos dijelom se odnosi na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih izjava) u postupcima prodaje te na uslugu izrade elaborata - procjene tržišne vrijednosti nekretnina u svrhu otuđenja istih te revizije elaborata, koji je u promatranom razdoblju manji od planiranog iz razloga što je stupanjem na snagu nove Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke teret plaćanja za izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina prebačen na same najmoprimce. Preostali dio utrošenog iznosa za realizaciju ove aktivnosti odnosi se na naknade za rad članova Procjeniteljskog povjerenstva koje je imenovano radi stručne analize i evaluacije podataka te davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina sukladno važećem Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina. PROGRAM – Otplata zajma Opis i cilj programa Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa podmiruju se obveze po primljenom zajmu temeljem Ugovora o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009, sklopljenog između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a kojim su utvrđeni uvjeti i način kupoprodaje dviju stambeno-poslovnih zgrada na adresi Hahlić 17 i Hahlić 19 (Rujevica I). Realizirana sredstva Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planiran je ukupni iznos od 5.540.600,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 4.852.182,86 kn ili 87,58%. Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I Naprijed navedeni utrošeni iznos najvećim dijelom odnosi se na plaćanje glavnice i to u visini od 4.832.439,65 kn (tri rate robnog kredita prema planu dospijeća) dok se preostali dio iznosa u visini od 19.743,21 kn odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (2 rate). PROGRAM – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene Opis i cilj programa Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet ili se mijenja namjena objekta na kojem se izvode radovi. Cilj Programa je osuvremeniti i unaprijediti funkcijsku strukturu javnih i poslovnih objekata te povećati vrijednost imovine Grada Rijeke, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane projekte. Realizirana sredstva U proračunu za 2018. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom Programu bio je planiran iznos 61.304.156,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 17.336.753,68 kn, odnosno 28,28%. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po kapitalnim projektima.

168

Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene Od planiranog iznosa u visini od 200.000,00 kn u promatranom razdoblju još nije ništa utrošeno, no trošenje ovih sredstava očekuje se u drugom polugodištu. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Kvarner - EU Nakon što je u svrhu energetske obnove objekta još tijekom 2015. godine izrađena projektna dokumentacija za zamjenu vanjske stolarije, sanaciju fasade i ravnog krova PPO Kvarner, koncem 2017. godine pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača na energetskoj obnovi. Radovi na energetskoj obnovi započeli su u mjesecu lipnju 2018. godine, nakon završetka pedagoške godine, a završetak radova očekuje se koncem 2018. godine. U prvom polugodištu utrošen je iznos od svega 6.037,36 kn odnosno 0,32% od planiranog iznosa (1.881.221,00 kn), a utrošeni iznos odnosi se samo na trošak objave javnog natječaja za odabir izvođača, uslugu stručnog nadzora te na izradu informacijske ploče. Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krnjevo - EU Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u drugom polugodištu 2017. godine, a za koju su namjenu do sada utrošena ukupna sredstva u iznosu od 3.491.082,85 kn, od čega 417.066,48 kn u 2017. godini, a 3.074.016,37 kn u prvom polugodištu 2018.godine, što je 90,80% u odnosu na planirani iznos za ovu godinu (3.385.570,00 kn). Iako projekt još nije financijski okončan, radovi na objektu u potpunosti su gotovi. U sklopu radova na energetskoj obnovi objekta, izvršeni su radovi na obnovi fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, zamjena vanjske stolarije s učinkovitijom PVC bravarijom, plinofikacija postojeće kotlovnice na lož ulje i ugradnja termostatskih ventila te ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata. Navedeni kapitalni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Podmurvice - EU Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u prvom polugodištu ove godine, a u istom razdoblju utrošen je iznos od svega 2.951,25 kn, odnosno 0,10% od planiranog iznosa (2.982.687,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se samo na trošak objave javnog natječaja za odabir izvođača te na izradu informacijske ploče. Radovi na energetskoj obnovi objekta su u tijeku, a završetak radova očekuje se koncem 2018. godine. Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Potok - EU U promatranom razdoblju za realizaciju ovog kapitalnog projekta utrošen je iznos od 1.875,00 kn, i to isključivo na objavu natječaja za odabir izvođača, budući je u tijeku postupak javne nabave, a što je 0,03% od ukupno planiranog iznosa (5.545.283,00 kn). S radovima na objektu planira se započeti u drugom polugodištu, a završetak radova očekuje se u 2019. godini. U sklopu radova na energetskoj obnovi objekta, izvršiti će se izvedba ETICS fasadnog sustava, toplinska izolacija ravnog i kosog krova te svi nužni prateći radovi poput zamjene limarije, izvedba vanjskog sustava zaštite od munje, odspajanje i demontaža postojeće fotonaponske elektrane na ravnom krovu te ponovna montaža i spajanje nakon izvedbe slojeva ravnog krova, zamjena vanjske stolarije, plinofikacija kotlovnice ugradnjom kondenzacijskih plinskih uređaja, izrada nove cijevne mreže kako bi se omogućilo razdvajanje grijanja prema funkcionalnim cjelinama (vrtić, jaslice, kuhinja, tajništvo), ugradnja termostatskih ventila, ugradnja sunčevih kolektora, zamjena

169

postojeće rasvjete na pročelju učinkovitijom rasvjetom i ugradnja sustava za daljinsko očitanje potrošnje energenta. Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Veseljko - EU Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u prvom polugodištu ove godine, a u istom razdoblju utrošen je iznos od svega 2.951,25 kn odnosno 0,14% od planiranog iznosa (2.154.332,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se samo na trošak objave javnog natječaja za odabir izvođača te na izradu informacijske ploče. U tijeku su radovi na energetskoj obnovi objekta, u sklopu kojih će se izvesti radovi na sanaciji fasade, toplinskoj izolaciji ravnog krova, zamjeni vanjske stolarije, plinofikaciji kotlovnice na lož ulje, ugradnji termostatskih ventila i ugradnji sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata, a navedeni radovi trebali bi biti okončani koncem mjeseca listopada 2018. godine. Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pećine - EU Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u drugom polugodištu 2017. godine, a za koju su namjenu do sada utrošena sredstva u iznosu od 4.675.924,33 kn, od čega 930.295,20 kn u 2017. godini, a 3.745.629,13 kn u prvom polugodištu 2018.godine, što je 75,34% u odnosu na planirani iznos za ovu godinu (4.971.372,00 kn). Iako projekt još nije financijski okončan, radovi na objektu su gotovi u potpunosti. U sklopu radova na energetskoj obnovi objekta, izvršeni su radovi na obnovi fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava, toplinska izolacija ravnog krova, zamjena aluminijske vanjske stolarije, plinofikacija postojeće kotlovnice na lož ulje i ugradnja termostatskih ventila te ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i modernizacija rasvjete. Navedeni kapitalni projekt financiran je djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Podmurvice - EU Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u prvom polugodištu ove godine, a u istom razdoblju utrošen je iznos od svega 7.748,39 kn odnosno 0,10% od planiranog iznosa (7.732.272,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na trošak objave javnog natječaja za odabir izvođača, uslugu stručnog nadzora te na izradu informacijske ploče. U sklopu radova na energetskoj obnovi objekta, u tijeku su radovi na obnovi fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava, toplinskoj izolaciji ravnog krova, zamjeni aluminijske vanjske stolarije, ugradnji termostatskih ventila te ugradnji sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i modernizaciji rasvjete. Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Škurinje - EU U tijeku su radovi na energetskoj obnovi objekta, a planirani završetak radova očekuje se koncem mjeseca listopada 2018. godine. U prvom polugodištu utrošen je iznos od svega 1.076,25 kn, odnosno 0,01% od planiranog iznosa (7.961.781,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se isključivo na trošak objave javnog natječaja za odabir izvođača. Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

170

Kapitalni projekt: Registar nekretnina U promatranom razdoblju, od planiranog iznosa (500.000,00 kn) nije još ništa utrošeno, no financijska realizacija očekuje se u drugom polugodištu. Radi se o četverogodišnjem projektu "Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke", koji je uveden u 2017. godini u cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kozala - EU Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u drugom polugodištu 2017. godine. Za ovu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 6.801.638,92 kn, od čega 927.252,97 kn u 2017. godini, a 5.874.385,95 što je 77,56% u odnosu na planirani iznos za ovu godinu (7.573.850,00 kn). Iako projekt još nije financijski okončan, radovi na objektu su gotovi u potpunosti. U sklopu radova na energetskoj obnovi objekta, izvršeni su radovi na obnovi fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava, toplinska izolacija kosog i ravnog krova, zamjena aluminijske vanjske stolarije, ugradnja termostatskih ventila i modernizacija rasvjete. Navedeni kapitalni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ Zamet Za navedeni projekt izvornim i tekućim planom u 2018. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.616.266,00 kn, no u promatranom razdoblju nije ništa utrošeno. S radovima u prvoj fazi sanacije objekta koja obuhvaća radove na obnovi ravnog krova, obnovi dijela bravarije, sanaciju terase nad glavnim ulazom te izvedbu sustava zaštite od munje, započeti će se u drugom polugodištu slijedom čega će planirana sredstva do konca godine biti u cijelosti utrošena. Ovaj projekt u cijelosti će se financirati iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Ivana Zajca - EU Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u drugom polugodištu 2017. godine, a za koju su namjenu do sada utrošena sredstva u iznosu od 5.508.038,37 kn, od čega 910.912,33 kn u 2017. godini, a 4.597.126,04 kn u prvom polugodištu 2018.g., što je 58,52% u odnosu na planirani iznos za ovu godinu (7.855.750,00 kn). Radovi na objektu su još u tijeku, a planiraju se okončati do početka ove školske godine. U sklopu energetske obnove ovog objekta izvode se radovi toplinske izolacije pročelja i zida prema ventiliranom prostoru, toplinske izolacije kosog i ravnog krova te stropa prema negrijanom tavanu, međukatne konstrukcije prema ventiliranom prostoru, zamjena vanjske stolarije, plinofikacija postojeće kotlovnice na lož ulje, ugradnja termostatskih ventila, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata, modernizacija unutrašnje rasvjete kao i nova gromobranska instalacija zgrade. Navedeni kapitalni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Gelsi - EU Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su po završetku školske godine slijedom čega je u prvom polugodištu utrošen iznos od svega 2.951,25 kn, a što je 0,11% od planiranog iznosa (2.643.772,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se isključivo na trošak objave javnog natječaja za odabir izvođača te na izradu informacijske ploče. U sklopu energetske obnove ovog objekta u tijeku su radovi na toplinskoj izolaciji stropa prema negrijanom tavanu i ravnom krovu, zamjena vanjske stolarije energetski učinkovitijom, ugradnja termostatskih ventila i sustava za daljinsko očitanje potrošnje energenata te modernizacija rasvjete. Radovi bi trebali biti okončani koncem 2018. godine. Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

171

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dvorca Stara Sušica - EU Grad Rijeka sudjelovao je kao partner Primorsko-goranskoj županiji u postupku prijave projekta razvoja kompleksa Stara Sušica u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“. Slijedom navedenog, s Primorsko-goranskom županijom potpisan je sporazum o partnerstvu. Obzirom na činjenicu da projekt nije prošao postupak evaluacije, od ovog projekta za sada će se odustati slijedom čega neće biti nikakve financijske realizacije. Kapitalni projekt: Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke - EU U promatranom razdoblju se još nije započelo s realizacijom ovog kapitalnog projekta, slijedom čega nije bilo ni financijske realizacije. No, u promatranom je razdoblju dobivena Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, a s radovima će se započeti koncem ove odnosno početkom 2019. godine. Kapitalni projekt: Kompleks ex Rade Končar – Vodovodna ulica Za izvedbu radova na uklanjanju opasnih dijelova građevine na adresi Vodovodna 7 (ex Rade Končar) u Proračunu za 2018. godinu osiguran je iznos od 1.000.000,00 kn. Od navedenog iznosa u prvom polugodištu utrošen je iznos od 20.005,44 kn, a koji se odnosi na postavu zaštitne skele i na trošak objave javnog natječaja za odabir izvođača. Budući da na objavljenom natječaju javne nabave za izvođenje radova uklanjanja opasnih dijelova građevine u zadanom roku nije bila zaprimljena niti jedna ponuda, postupak za odabir izvođača potrebno je ponoviti, a do tada produžiti rok za postavu i amortizaciju zaštitne skele. PROGRAM - Riječki energetski tjedan Opis i cilj Programa Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Cilj programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu. Sredstva za realizaciju Za potrebe izvršenja ovog Programa, u 2018. godini planirana su ukupna sredstva od 24.500,00 kn od čega je do 30.06. utrošen iznos od svega 136,50 kn, isključivo iz razloga što u prvom polugodištu još nisu bili zaprimljeni svi računi. Realizacija ove stavke očekuje se u drugom polugodištu ove godine. Aktivnost: Riječki energetski tjedan Koncem mjeseca svibnja, u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Kvarner iz Rijeke i Primorsko-goranskom županijom, po osmi put su održani Energetski dani kao dio „Sustainable Energy Week“ u organizaciji Europske unije. Ove godine Energetski dani uključivali su tematske obilaske projekata koji su dio održivog razvoja Grada i Primorsko-goranske županije.

172

GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke Za ostvarenje programa Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) u okviru Glave:17-2, planirana su sredstva u 2018. godini u iznosu od 45.779.255,00 kn od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2018. god. utrošeno 7.578.144,08 kn, odnosno 16,55% godišnjeg plana. Financijski plan rashoda/izdataka Agencije za 2018. god. sastoji se od četiri programa, petnaest aktivnosti i tri kapitalna projekta. U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda/izdataka za razdoblje siječanj – lipanj 2018. god. Tablica 2. u kunama Rr. br.

NAZIV

Izvorni plan za 2018. g.



Indeks 5/4

1 2 3 4 5 6 RASHODI Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

1.581.664,00 1.586.764,00 484.698,08 30,55

1. Aktivnost: Rashodi za zaposlene 760.620,00 760.620,00 260.572,46 34,26 2. Aktivnost: Materijalni rashodi 812.944,00 818.044,00 221.746,99 27,11 3. Aktivnost: Financijski rashodi 8.100,00 8.100,00 2.378,63 29,37 Program: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM 7.730.408,00 7.725.308,00 6.359.810,00 82,32

1. Aktivnost: POS Rujevica I. faza – otplata kredita poslovne banke 6.540.500,00 6.540.500,00 6.359.810,00 97,24

2. Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma

548.100,00 548.100,00 0,00 -

3. Aktivnost: Priprema novih lokacija 641.808,00 636.708,00 0,00 - Program: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA 2.338.000,00 2.338.000,00 733.636,00 31,38

1. Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

462.000,00 462.000,00 175.324,00 37,95

2. Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

500.000,00 500.000,00 100.077,00 20,02

3. Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

135.000,00 135.000,00 58.929,00 43,65

4. Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

500.000,00 500.000,00 0,00 -

5. Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

241.000,00 241.000,00 112.839,00 46,82

6. Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

500.000,00 500.000,00 286.467,00 57,29

Program: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU 34.129.183,00 34.129.183,00 0,00 -

1. Aktivnost: POS Rujevica II. faza 1.098.192,00 1.098.192,00 0,00 -

2. Aktivnost: POS Martinkovac II. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava

646.002,00 646.002,00 0,00 -

3. Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava

897.270,00 897.270,00 0,00 -

173

Rr. br.

NAZIV

Izvorni plan za 2018. g.



Indeks 5/4

1 2 3 4 5 6

4. Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. faza – priprema i građenje 17.799.719,00 17.799.719,00 0,00 -

5. Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje 13.188.000,00 13.188.000,00 0,00 -

6. Kapitalni projekt: POS Hostov breg II. faza – priprema i građenje 500.000,00 500.000,00 0,00 -

SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI 45.779.255,00 45.779.255,00 7.578.144,08 16,55

PROGRAM – REDOVNA DJELATNOST USTANOVE Opis i cilj programa Program Redovna djelatnost ustanove obuhvaća tri aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodi. Osnovni cilj Programa je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje. Program je financiran dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, a dijelom iz vlastitih prihoda Agencije. Realizirana sredstva Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018. god. izvornim je planom bilo planiran iznos od 1.581.664,00 kn, tekućim planom 1.586.764,00 kn od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 484.698,08 kn, odnosno 30,55% godišnjeg plana. Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Rashode za zaposlene (53,76%) zatim na Financijske rashode (0,5%) te na Materijalne rashode (45,74%). Navedena sredstva utrošena su na redovno financiranje koja se odnose na prava zaposlenika iz radnog odnosa te na podmirenje materijalnih i financijskih rashoda što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima. Aktivnost: Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 260.572,46 kn ili 34,26% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u Agenciji i to za plaće zaposlenih i doprinose na plaće. Na dan sastavljanja izvještaja Agencija zapošljava 5 djelatnika od čega su 4 u punom radnom vremenu, a 1 je u dopunskom radnom vremenu. Aktivnost: Materijalni rashodi Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 221.746,99 kn ili 27,11% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, komunalne usluge, energiju, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, ulaganja u računalne programe i ostalo. Aktivnost: Financijski rashodi Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 2.378,63 kn ili 29,37% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa i zatezne kamate. PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM Opis i cilj programa Program Izgradnja stanova za najam obuhvaća tri aktivnosti: POS Rujevica I. faza - otplata kredita poslovne banke, POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma i Priprema novih lokacija.

174

Osnovni cilj Programa je podmirenje obveze po primljenom kreditu za izgrađene stanove po modelu društveno poticane stanogradnje na području gradskog naselja Rujevica nazvanog POS Rujevica I. faza. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora te zatvorene garaže. Izgrađene stanove je 2009. god. od Agencije otkupio Grad Rijeka te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Grad Rijeka je od Agencije kupio stanove na obročnu otplatu od čega se povrat prvog dijela obročne otplate odnosi na period od 10 godina počevši od rujna 2008. god. pa sve do lipnja 2018. god., a drugi dio koji se odnosi na otplatu državnih poticajnih sredstava otplaćivat će se isto tako na rok od 10 godina, počevši od prosinca 2018. god. pa sve do rujna 2028. god. Prema zakonskoj regulativi javna sredstva osigurali su Republika Hrvatska i Grad Rijeka, a Agencija se za nedostajući dio potrebnih sredstava za izgradnju stanova zadužila kod banke. Gradsko vijeće Grada Rijeke je dana 30.11.2006. god. dalo suglasnost Agenciji za dugoročno zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. do iznosa od 73.000.000,00 kn (10.041.490,40 EUR). U okviru ovog programa osiguravaju se i financijska sredstva za analizu i izradu potrebnih studija za ocjenu podobnosti lokacija i opravdanosti izgradnje stanova za najam na novim lokacijama. Realizirana sredstva Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018. god. izvornim planom bio je planiran iznos od 7.730.408,00 kn, tekućim planom 7.725.308,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 6.359.810,00 kn, odnosno 82,32% godišnjeg plana. Naprijed navedeni iznos utrošen je u cijelosti za otplatu kredita poslovne banke u skladu s dinamikom otplate kredita/zajma te utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom. Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima. Aktivnost: POS Rujevica I. faza – otplata kredita poslovne banke Otplata kredita poslovne banke za lokaciju POS Rujevica I. faza izvršena je u iznosu od 6.359.810,00 kn ili 97,24% godišnjeg plana. Sredstva su bila planirana za podmirenje obveze Grada Rijeke po danom robnom kreditu za stambeno poslovnu zgradu na Rujevici prema utvrđeno otplatnom planu. U promatranom razdoblju završava otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste&Steiermarkische Bank d.d. slijedom čega je plaćeno glavnice po primljenim kreditima/zajmovima u ukupnom iznosu od 6.333.944,00 kn (tri rate), a za kamate ukupno je izvršeno 25.866,00 kn (dvije rate). Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma Planirana sredstva za navedenu aktivnost bit će realizirana do kraja tekuće godine u skladu s utvrđenom dinamikom otplate državnih poticajnih sredstava za projekt POS Rujevica I. faza koja započinje po završetku otplate dijela kredita koji je financiran sredstvima kredita banke. Aktivnost: Priprema novih lokacija Aktivnost se planira realizirati do kraj tekuće godine te će sredstva biti utrošena u svrhu izrada potrebnih analiza i studija vezanih za ocjenu podobnosti lokacije i opravdanosti izgradnje novih stanova za najam. PROGRAM – POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA Opis i cilj programa Program Povrat naplaćenih javnih sredstava se sastoji od šest aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova, POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova, POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava

175

naplaćenih redovnom otplatom zajmova i POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova. Navedenim aktivnostima podmiruju se obveze po primljenom zajmu od Republike Hrvatske i Grada Rijeke za izgrađene stanove/garaže po modelu društveno poticane stanogradnje. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana javna sredstva (tzv. III. obrok) koja se prema zakonskoj regulativi naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to srazmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni stana/garaže. Osnovni cilj programa je pratiti obročnu otplatu prodanih stanova/garaža te osigurati povrat javnih sredstava (glavnice i kamate) temeljem zaključenih ugovora, sporazuma i otplatnih planova. Realizirana sredstva Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018. god. planirana su sredstva u visini 2.338.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 733.636,00 kn odnosno 31,38% godišnjeg plana. Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na lokaciji POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova (39,3%), zatim na lokaciji POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova (15,3%) pa slijedi lokacija POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova (8,0%) te lokacija POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova (23,8%) i lokacija POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova (13,6%). U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima. Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova Povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 175.324,00 kn, odnosno 37,95% godišnjeg plana. Navedeni iznos predstavlja glavnicu i kamatu po osnovi otplate tzv. III. obroka. Po redovnoj obročnoj otplati od kupaca stanova/garaža otplaćeno je ukupno 121.141,00 kn glavnice i 54.183,00 kn kamate od čega se na Državni proračun Republike Hrvatske odnosi 85.575,00 kn, a na Proračun Grada Rijeke 89.749,00 kn. Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova Povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 100.077,00 kn, odnosno, 20,02% godišnjeg plana. Navedeni iznos predstavlja glavnicu po osnovi otplate tzv. III. obroka po jednoj prijevremenoj otplati od kupca stana od čega se iznos od 49.428,00 kn odnosi na Državni proračun Republike Hrvatske, a 50.649,00 kn na Proračun Grada Rijeke. Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova Povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 58.929,00 kn, odnosno 43,65% godišnjeg plana. Navedeni iznos predstavlja glavnicu i kamatu po osnovi otplate tzv. III. obroka. Po redovnoj obročnoj otplati od kupaca stanova otplaćeno je ukupno 40.182,00 kn glavnice i 18.747,00 kn kamate od čega se na Državni proračun Republike Hrvatske odnosi 47.133,00 kn, a na Proračun Grada Rijeke 11.796,00 kn. Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova Povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji nije ostvaren u prvom polugodištu tekuće godine.

176

Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova Povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 112.839,00 kn, odnosno 46,82% godišnjeg plana. Navedeni iznos predstavlja glavnicu i kamatu po osnovi otplate tzv. III. obroka. Po redovnoj obročnoj otplati od kupaca stanova otplaćeno je ukupno 75.762,00 kn glavnice i 37.077,00 kn kamate od čega se na Državni proračun Republike Hrvatske odnosi 73.931,00 kn, a na Proračun Grada Rijeke 38.908,00 kn. Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova Povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 286.467,00 kn, odnosno 57,29% godišnjeg plana. Navedeni iznos predstavlja glavnicu po osnovi otplate tzv. III. obroka po dvije prijevremene otplate od kupaca stanova od čega se iznos od 187.693,00 kn odnosi na Državni proračun Republike Hrvatske, a 98.774,00 kn na Proračun Grada Rijeke. PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU Opis i cilj programa Program Izgradnja stanova za prodaju se sastoji tri aktivnosti i tri kapitalna projekta. Aktivnosti su: POS Rujevica II. faza, POS Martinkovac II. faza – obračun izvora financiranja i angažiranja javnih sredstava i POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava. Kapitalni projekti su: POS Martinkovac II. faza – priprema i građenje, POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje i POS Hostov breg II. faza – priprema i građenje. Program obuhvaća aktivnosti na prodaji ranije izgrađenih 17 garaža na Rujevici u sklopu programa izgradnje stanova na lokaciji POS Rujevica II. faza kao i kapitalne projekte na pripremi i građenju novih stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokacijama POS Martinkovac II. faza, POS Martinkovac I. faza i POS Hostov breg II. faza te isto tako aktivnostima vezanim za obračun izvora financiranja i angažiranja javnih sredstava na predmetnim lokacijama. Osnovni cilj programa je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana. Realizirana sredstva Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za 2018. god. planirana su sredstva u visini 34.129.183,00 kn, a izvršenje je 0,00 kn. Razlog za ovakvo ostvarenje jest što se nije prodala niti jedna garaža na lokaciji POS Rujevica II. faza unatoč objavljenom oglasu za prodaju 17 garaža. Daljnji razlog leži u činjenici da od jeseni 2017. god. pa do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, koji je stupio na snagu u srpnju 2018. god. (NN 57/2018), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nije doznačavala državna poticajna sredstva lokalnim Agencijama što je rezultiralo kašnjenju u realizaciji novih projekata. Planira se da Agencija do kraja tekuće godine pokrene postupak javne nabave za izgradnju više stambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije za lokacije POS Martinkovac I. i II. faza te ukoliko pristigle ponude udovolje uvjetima natječaja, po sklapanju ugovora s izvođačem radova i stručnim nadzorom očekuje se realizacija sredstava u 2019. god. vezano za pripremu i građenje na predmetnim lokacijama.

177

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

178

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o

proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. 1. TUZEMNI DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI ♦ Zajam od RH, Ministarstvo financija, za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, a 17. siječnja 2012. godine Grad Rijeka je sklopio s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija, Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša), na iznos od 2.011.751 EUR. Dodatkom Ugovora od 20. prosinca 2013. godine povećan je maksimalni iznos zajma na 2.290.149,63 EUR-a, dok su ostale odredbe ugovora ostale nepromijenjene. Sredstva zajma otplaćivat će se sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina, u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma. Povlačenje zajma je počelo u 2012. godini i s 30.06.2018. je iskorišteno 1.843.599,55 EUR ili 13.992.702,49 kuna, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata. Prema otplatnom planu otplata zajma započela je 31.3.2017. i traje do 31.12.2036. godine. Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada. 2. ROBNI ZAJMOVI ♦ Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine, Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna, za kupnju dviju stambenih zgrada na Rujevici koje je po programu društveno poticane stanogradnje izgradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje se preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH). Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno). ♦ Robni zajam od TD Rijeka sport Temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida sklopljenim 14.04.2010. godine,

179

Grad Rijeka je ugovorio povrat sredstava TD Rijeka sport za izvršeno financiranje ulaganja na sportskim objektima, te evidentiranje imovine i njezine vrijednosti u knjigama imovine Grada. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeka sport u iznosu od 88.887.130,90 kuna. Za iznos navedenih ulaganja, u 2010. godini je povećana vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada. U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine sklopljenog 7.03.2011. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju 1. siječnja do 14. lipnja 2011. godine sklopljenog 14.06.2011. godine, preuzeo izvršena ulaganja na sportskim objektima koja je financirao TD Rijeka sport u iznosu od 38.434.624,10 kuna, te je za navedeni iznos ulaganja povećana vrijednost imovine u knjigama imovine Grada. Sukladno navedenim Ugovorima, povećan je iznos robnog zajma sa 88.887.130,90 kuna na 127.321.755,00 kuna što predstavlja iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport u sportske objekte u vlasništvu Grada (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti). Otplata robnog zajma u mjesečnim anuitetima započela je u 2012. godini i traje do 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za tromjesečni EURIBOR +2,65 p.p. godišnje, ali ne manja od 4% godišnje. TD Rijeka sport je temeljem Odluke Gradskog vijeća od 22.12.2016. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećem kreditu primljenom 2008. godine, dana 02.01.2017. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb u iznosu od 189.773.099,15 kuna. Refinanciranjem postojećeg duga produljen je krajnji rok dospijeća kredita na 15 godina i ugovorena je redovna kamata po stopi u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija na bazi 91 dan uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje, promjenjiva. S obzirom da se u Proračunu Grada osiguravaju sredstva za otplatu kredita Rijeka sporta kroz otplatu robnog zajma za preuzete objekte, a da su refinanciranjem kredita Rijeka sporta postignuti povoljniji uvjeti otplate, novim Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Rijeka sporta i Grada Rijeke od 30.12.2016. godine u iznosu od 104.477.917,35 kuna, uskladila se dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranog kredita Rijeka sporta. Prema Ugovoru otplata zajma je mjesečna s krajnjim rokom povrata u 2031. godini i uz kamatu u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija na bazi 91 dan uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje. ♦ Robni zajam od TD Rijeka promet Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 18.11.2010. godine, utvrđeno je da će Grad putem obročne otplate (robnog zajma) preuzeti izvršena ulaganja u prometnice i tunelski priključak (Gradska sabirna prometnica GSP 233 Srdoči, II.dionica, I. i II.faza; Ulica Ivana Pavla II-II. faza; Prometnica Rujevica-Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići i Tunelskog priključka na državnoj cesti D-404 u Rijeci – I.faza: smjer Rijeka-Policentro) u ukupnom iznosu od 108.531.461,09 kuna, a koja je financirao TD Rijeka promet iz korporativnih obveznica izdanih 2008. godine. U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 1. faza (14.953.873 kn), Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela gradske sabirne prometnice GSP 233 (14.602.993 kn), Ugovora o prijenosu na upravljanje Ulice Ivana Pavla II (11.014.035 kn) te Ugovora o prijenosu tunelskog priključka (32.365.809 kn), preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na navedenim prometnicama u ukupnom iznosu od 72.936.710,27 kuna te u navedenom iznosu evidentirao imovinu i njezinu vrijednost u knjigama imovine Grada. U 2012. godini Grad je, sukladno Ugovoru o prijenosu na upravljanje prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 2. faza, preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na prometnici u iznosu od 23.833.557,20 kuna te je za navedeni iznos ulaganja povećao vrijednost prometnice u knjigama imovine Grada.

180

Krajem lipnja 2013. godine izvršeno je preuzimanje prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 3. faza u iznosu 11.052.347,99 kuna te u navedenom iznosu evidentirano u knjigama imovine Grada. Sukladno navedenim Ugovorima, ukupna vrijednost preuzetih ulaganja u ceste i tunelski priključak odnosno robnog zajma iznosi 107.822.615,46 kuna. Prema Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, otplata glavnice i kamate robnog zajma je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2018. godini i uz fiksnu kamatnu stopu od 6,8125% godišnje. Otplata robnog zajma započela je u 2013. godini. Temeljem Odluke Gradskog vijeća od 12.06.2014. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećim obveznicama izdanim početkom 2008. godine, TD Rijeka promet je dana 10.07.2014. godine izdalo nove obveznice u iznosu od 140,0 mil. kuna. Refinanciranjem obveznica produljen je krajnji rok dospijeća obveznica na 9 godina (do 2023. godine) uz poček otplate glavnice od 2 godine te je smanjena kamatna stopa (od 6,8125% na 6,375%). S obzirom da se u Proračunu Grada osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica Rijeka prometa kroz otplatu robnog zajma za preuzete prometnice, a da su refinanciranjem obveznica Rijeka prometa postignuti povoljniji uvjeti otplate, Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 19.02.2015. godine, usklađena je dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranih obveznica Rijeka prometa. Navedenim Ugovorom je Grad Rijeka preuzeo obvezu otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak u iznosu od 84.829.951,57 kuna i pripadajućeg dijela troška refinanciranja u iznosu od 3.557.095,83 kuna. Prema Ugovoru otplata glavnice i kamate je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2023. godini i uz fiksnu kamatnu stopu od 6,375% godišnje. U tablici broj 1. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 30.06.2018. godine s iznosima otplata raspoređeni prema dospjeću u narednim godinama.

181

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 30.06.2018. godine. u kunama

Naziv pravne osobe davatelja

kredita/zajma

RH Ministarstvo

financija

Agencija za društveno poticanu

stanogradnju Grada Rijeke

TD Rijeka sport

TD Rijeka promet Ukupno

1 2 3 4 5 6

Stanje glavnice na 1.1.2018. 13.161.009,45 18.479.412,37 99.689.346,09 79.548.342,66 210.878.110,57

Otplata glavnice u

2018. 341.283,19 4.832.439,65 3.047.272,62 2.209.676,19 10.430.671,65

Primljeni krediti/

zajmovi u 2018. 10.167,23 0,00 0,00 0,00 10.167,23

Stanje glavnice na 30.06.2018. 12.829.893,49 13.646.972,72 96.642.073,47 77.338.666,47 200.457.606,15

Iznosi otplata prema

dospjeću:

2018. 361.568,75 400.042,25 2.611.947,96 2.209.676,19 5.583.235,15 2019. 692.684,71 1.358.659,52 5.223.895,92 8.838.704,74 16.113.944,89

2020. 692.684,71 1.358.659,52 5.223.895,92 13.258.057,12 20.533.297,27 2021. 692.684,71 1.358.659,52 5.223.895,92 17.677.409,48 24.952.649,63

2022. 692.684,71 1.358.659,52 5.223.895,92 17.677.409,48 24.952.649,63 2023. 692.684,71 1.358.659,52 5.223.895,92 17.677.409,46 24.952.649,61

2024. 692.684,71 1.358.659,52 8.358.233,40 10.409.577,63 2025. 692.684,71 1.358.659,52 8.358.233,40 10.409.577,63

2026. 692.684,71 1.358.659,52 8.358.233,40 10.409.577,63 2027. 692.684,71 1.358.659,52 8.358.233,40 10.409.577,63

2028. 692.684,71 1.018.994,79 8.358.233,40 10.069.912,90 2029. 692.684,71 8.358.233,40 9.050.918,11

2030. 692.684,71 8.358.233,40 9.050.918,11 2031. 692.684,71 9.403.012,11 10.095.696,82

2032. 692.684,71 692.684,71 2033. 692.684,71 692.684,71

2034. 692.684,71 692.684,71 2035. 692.684,71 692.684,71

2036. 692.684,67 692.684,67

182

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

183

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u

svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim

jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja. U razdoblju I-VI 2018. godine Grad nije davao nova jamstva, a pregled podataka o

ranije danim jamstvima iskazuje se u sljedećim tablicama:

Tablica 1. Pregled danih jamstava

Datum Odluke

Gradskog vijeća

Datum sklapanja Ugovora o

jamstvu

Naziv financijske institucije u

čiju korist se daje jamstvo

Naziv korisnika kredita i namjena

kredita

Valu-ta

Iznos jamstva u

valuti (glavnica i kamata)

Iznos jamstva u kunama

(glavnica i kamata)

Posljednja godina

dospijeća

1 2 3 4 5 6 7 8

21.12.2011.

Ugovor od 17.01.2012. i

Dodatak Ugovoru od 20.12.2013.

Republika Hrvatska, Ministarstvo financija

Ekoplus d.o.o. Rijeka - za sufinanciranje projekta izgradnje ŽCGO Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)

EUR 6.938.469,44 52.133.127,03 2036.

27.02.2014. 10.03.2014.

Europska banka za obnovu i razvoj

Energo d.o.o. Rijeka - za projekt izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.

EUR 7.870.384,00 59.135.295,00 2025.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 30.06.2018. godine

Opis Iznos u kn (glavnica + kamate)

Stanje aktivnih jamstava 1.1.2018. godine 96.954.938,88 Protestirana jamstva u tekućoj godini 0 Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima 0 Izdana jamstva u tekućoj godini 0 Jamstva istekla u tekućoj godini 0 Stanje aktivnih jamstava 30.06.2018. godine 95.200.296,60*

*Stanje kredita umanjeno za otplatu do 30.06.2018. godine ♦ Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD Ekoplus Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduženje TD Ekoplus za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina. Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, dao je jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg je TD Ekoplus uzeo od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje

184

Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša). Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen je 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR. Dodatkom Ugovoru o zajmu Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, koji je sklopljen 20. prosinca 2013. godine, smanjen je iznos sufinanciranja TD Ekoplus u projektu na iznos od 4.566.903,58 EUR-a, odnosno smanjen je iznos jamstva Grada. Prema uvjetima iz ugovora, Ekoplus će sredstva zajma otplaćivati sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma. Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada. ♦ Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 27. veljače 2014. godine Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza. Navedenom Odlukom Grad Rijeka je dao suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 6.150.000 EUR, te jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o. temeljem dugoročnog kredita u iznosu do 6.150.000 EUR. Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost Ministra financija 7.03.2014. godine. Temeljem navedene Odluke Gradskog vijeća i suglasnosti Ministra financija, dana 10. ožujka 2014. godine, trgovačko društvo Energo d.o.o. sklopilo je ugovor o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, dok je ugovor o jamstvu sklopljen između Grada Rijeke i Europske banke za obnovu i razvoj. Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. će sredstva zajma, po isteku počeka od 3 godine, otplaćivati u roku od 9 godina u 18 jednakih polugodišnjih obroka. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za šestomjesečni EURIBOR + marža (2,85% ili 3,00% ili 3,10% godišnje). Budući da je izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu projekt iz područja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u kojem sudjeluje i Grad Rijeka, izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o., sukladno odredbi članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu, ne povećava stopu zaduženosti Grada Rijeke.

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

185

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

186

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17 i 8/18), u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U tablici koja slijedi daje se pregled korištenja proračunske zalihe u prvom polugodištu

2018. godine (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava), temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA DATUM ISPLATE

IZNOS (u kunama)

1 2 3

TEMELJEM ODLUKE GRADONAČELNIKA:

- za isplatu TD Liburnia Riviera Hoteli radi namirenja tražbine za sportsku manifestaciju European master open water championships i European master water polo championship

22.02.2018. 300.000,00

- za isplatu sredstava Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka temeljem pravomoćne sudske presude Županijskog suda u Rijeci, Posl. broj Gž R-233/2016-2

13.03.2018. 269.211,47

UKUPNO: 569.211,47

187

6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

188

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna treba sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema Zakonu o proračunu, plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Sukladno navedenom, Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. godine donesen

je uz Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2020. godine, strateški ciljevi te razvojni prioriteti/mjere utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za 2014.-2020. godinu povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine koju je

Gradonačelnik predložio i koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine, utvrđeni su strateški ciljevi razvoja Grada Rijeke:

• STRATEŠKI CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca • STRATEŠKI CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno

gospodarstvo • STRATEŠKI CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i

razvojem projekata od zajedničkog interesa. Za svaki strateški cilj definirani su prioriteti unutar kojih su utvrđene konkretne mjere.

U Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. godine koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u prvom polugodištu 2018. godine koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Iz Izvještaja je vidljivo da su razvojni programi, raspoređeni prema ciljevima, prioritetima i

mjerama sadržanim u Strategiji razvoja Grada Rijeke, u prvom polugodištu 2018. godine realizirani u iznosu od 81.689.505 kuna što predstavlja 20,2% planirane vrijednosti.

Od ukupno ostvarenog iznosa, 71.528.439 kuna ili 87,6% odnosi se na aktivnosti i projekte putem kojih se realizira Strateški cilj 3. koji se odnosi na aktivnosti/projekte vezane za urbanu regeneraciju, zaštitu i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana, te na jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke.

Preostali dio izvršenih aktivnosti i projekata u iznosu od 10.161.066 kuna ili s udjelom od 12,4% usmjeren je za realizaciju Strateških ciljeva 1. i 2. odnosno vezan je za izgradnju prometne infrastrukture, te na stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija.

U obrazloženjima izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za I-VI 2018. godine

koji su sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, detaljnije je obrazložena realizacija programa, aktivnosti i projekata iskazanih u Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za prvo polugodište 2018. godine.

189

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Razdjel Glava

1021 Izgradnja cesta i javnih površina 14.837.000 15.067.000 2.543.096 25.670.000 11.865.200 002 00201K102101 Cesta 233 1.012.000 992.200 512.388 0 0 002 00201

K102102 Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu 1.500.000 1.446.190 0 4.000.000 1.265.200 002 00201

K102103 Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet 1.710.000 1.646.220 25.500 1.200.000 0 002 00201K102110 Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići 200.000 190.000 0 0 0 002 00201K102113 Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj 100.000 100.000 0 0 0 002 00201K102114 Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova 1.200.000 1.905.860 1.892.680 0 0 002 00201K102131 Rekonstrukcija Opatijske ceste 1.000.000 950.000 0 1.600.000 0 002 00201K102136 Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca 100.000 95.000 12.500 2.000.000 1.000.000 002 00201K102137 Pješački most "Žakalj" preko Rječine 60.000 123.780 62.530 0 0 002 00201

K102139 Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica 500.000 475.000 0 0 0 002 00201

K102141 Cesta OU 4 Martinkovac 2.300.000 2.239.250 4.995 0 0 002 00201

K102142 Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus 500.000 475.000 0 3.870.000 7.100.000 002 00201

K102143 Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac 125.000 125.000 27.877 0 0 002 00201

K102147 Rekontrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine 1.060.000 1.007.000 0 400.000 0 002 00201

K102148 Rekonstrukcija ulice Petra kobeka 370.000 351.500 0 5.000.000 2.500.000 002 00201K102151 Labinska ulica - pristup RIO 0 0 0 4.000.000 0 002 00201

K102152 Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) 500.000 475.000 0 300.000 0 002 00201

K102153 Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II 300.000 285.000 0 0 0 002 00201

K102154 Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju 300.000 285.000 0 300.000 0 002 00201

K102156 Stambena ulica OU10 - faza 1 500.000 475.000 4.625 1.500.000 0 002 00201

K102157 Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo 1.500.000 1.425.000 0 1.500.000 0 002 00201

Mjera

Šifra programa/aktivnosti/projekta

Naziv programa/aktivnosti/projekta Izvorni plan za 2018.


Izvršenje za I-VI 2018.

Projekcija 2019.

Projekcija 2020.

Organizacijska klasifikacija

CIL

J 1.

Glo

baln

o po

zici

onira

ti R

ijeku

razv

ojem

Rije

čkog

pro

met

nog

prav

ca

1.1. Razvoj Riječkog

prometnog pravca

1.1.1. Izgradnja prometne

infrastrukture

Strateški cilj Prioritet

190

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.

Organizacijska klasifikacijaStrateški

cilj Prioritet

1001 Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke 340.000 340.000 0 150.000 150.000 001 00101

K100102 Autobusni kolodvor Zapadna Žabica 100.000 100.000 0 0 0 001 00101

T100116 Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo - Jurdani 240.000 240.000 0 150.000 150.000 001 00101

1097 Europski programi 532.000 532.000 188.585 209.000 0 003 00301

T109710 SULPiTER-održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa - EU 532.000 532.000 188.585 209.000 0 003 00301

1334 Inteligentni Grad 230.000 230.000 88.411 180.000 140.000 011 01101

T133410 Gradska kartica 230.000 230.000 88.411 180.000 140.000 011 01101

15.939.000 16.169.000 2.820.092 26.209.000 12.155.200

1011 Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke 25.000 25.000 14.450 0 0 001 00102

K101126 Poslovna zona Bodulovo 25.000 25.000 14.450 0 0 001 001021096 Potpora poduzetništvu 8.489.500 8.489.500 145.979 7.996.500 3.182.500 003 00301

A109601 Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa 155.500 155.500 20.000 155.500 105.500 003 00301

A109605 Jačanje konkurentnosti poduzetnika 2.875.000 2.875.000 30.000 2.875.000 2.857.000 003 00301A109607 Poduzetnički projekti i programi za mlade 229.000 229.000 95.979 236.000 220.000 003 00301K109604 Poslovna zona Bodulovo - EU 5.230.000 5.230.000 0 4.730.000 0 003 00301

1097 Europski programi 338.000 338.000 106.956 176.500 0 003 00301

T109708 CERIecon-mreža regionalnih inovacijskih ekosistema - EU 338.000 338.000 106.956 176.500 0 003 00301

1238 Javne potrebe u tehničkoj kulturi 2.414.000 2.414.000 952.030 2.400.000 2.445.000 007 00701A123806 Nagrade i priznanja za tehnička postignuća 15.000 15.000 0 15.000 15.000 007 00701A123807 Funkcioniranje sustava tehničke kulture 654.000 654.000 301.589 610.000 610.000 007 00701A123809 Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti 15.000 15.000 10.700 15.000 15.000 007 00701A123815 Obrazovanje u području tehničke kulture 1.300.000 1.300.000 501.348 1.325.000 1.350.000 007 00701A123816 Promocija tehničke kulture 150.000 150.000 42.893 160.000 170.000 007 00701A123817 Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi 200.000 200.000 61.500 210.000 220.000 007 00701

A123818 Rashodi redovnog poslovanja objekata tehničke kulture 80.000 80.000 34.000 65.000 65.000 007 00701

UKUPNO CILJ 1.

CIL

J 2.

Na

tem

eljim

a dr

uštv

a zn

anja

i no

vih

tehn

olog

ija

razv

iti k

onku

rent

no g

ospo

dars

tvo

2.1. Razvoj novih znanja i

tehnologija

2.1.1. Razvoj

tehnoloških i poduzetničkih

znanja putem svih oblika

obrazovanja

CIL

J 1.

Glo

baln

o po

zici

onira

ti R

ijeku

ra

zvoj

em R

iječk

og p

rom

etno

g pr

avca 1.1. Razvoj

Riječkog prometnog

pravca

1.1.2. Integralno upravljanje

Riječkim prometnim pravcem

1.3. Grad Rijeka–

integracijska funkcija

prometnih sustava

1.3.1.Koordinacija

prometnih subjekata

1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog

prijevoza

191

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.


cilj Prioritet

1096 Potpora poduzetništvu 17.153.880 17.153.880 671.445 19.886.000 15.675.300 003 00301A109606 Razvoj poduzetničke infrastrukture 616.600 616.600 314.158 670.000 557.300 003 00301

K109605 Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator - EU 16.112.280 16.112.280 357.287 3.518.000 0 003 00301

K109608 Energana - inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije - EU 425.000 425.000 0 15.698.000 15.118.000 003 00301

1334 Inteligentni Grad 25.000 25.000 0 25.000 25.000 011 01101

A133419 Konferencija Dante 25.000 25.000 0 25.000 25.000 011 01101

1097 Europski programi 210.000 210.000 136.207 170.000 88.000 003 00301

T109711 CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU 210.000 210.000 136.207 170.000 88.000 003 00301

1097 Europski programi 654.000 654.000 3.082.368 235.000 0 003 00301

T109709 Urban Inno - korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - EU 654.000 654.000 3.082.368 235.000 0 003 00301

1333 Javna uprava i administracija 4.667.500 4.667.500 2.076.541 4.740.000 4.700.000 011 01101A133301 Materijalni rashodi 1.617.500 1.617.500 600.478 1.440.000 1.400.000 011 01101

A133302 Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu 3.050.000 3.050.000 1.476.063 3.300.000 3.300.000 011 01101

1334 Inteligentni Grad 1.012.500 1.012.500 154.998 1.032.000 1.080.000 011 01101A133401 Bežična internet zona 342.500 342.500 102.671 350.000 380.000 011 01101

A133402Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja

30.000 30.000 0 92.000 50.000 011 01101

K133411 Širokopojasna gradska mreža 640.000 640.000 52.327 590.000 650.000 011 01101

34.989.380 34.989.380 7.340.974 36.661.000 27.195.800

2.2.5. ICT gradska

infrastruktura

UKUPNO CILJ 2.

CIL

J 2.

Na

tem

eljim

a dr

uštv

a zn

anja

i no

vih

tehn

olog

ija ra

zviti

kon

kure

ntno

go

spod

arst

vo

2.1. Razvoj novih znanja i

tehnologija

2.1.2. Razvoj

poduzetničkih institucija i mjera

potpora

2.1.3.Transfer znanja i

tehnologija

2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva

2.2.3. Razvoj

gospodarstva na novim

tehnologijama

192

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.


cilj Prioritet

1001 Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke 150.000 150.000 64.575 150.000 200.000 001 00101

K100114 Obalna šetnica zapad 150.000 150.000 64.575 150.000 200.000 001 00101

1011 Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke

1.031.000 1.031.000 18.438 0 0 001 00102

K101124 Martinkovac - ceste i javne površine 1.031.000 1.031.000 18.438 0 0 001 00102

1061 Održavanje komunalne infrastrukture 5.365.000 5.365.000 3.790.339 3.214.000 3.040.000 002 00204

K106124 Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje 5.365.000 5.365.000 3.790.339 3.214.000 3.040.000 002 00204

1176 Kapitalna ulaganja u objekte kulture 118.481.052 118.481.052 3.051.175 117.055.329 21.804.124 006 00601K117609 Trg Pul Vele Crikve 450.000 450.000 62.056 1.000.000 2.000.000 006 00601K117621 Kaštel Trsat 330.000 330.000 0 250.000 250.000 006 00601

K117625 Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić 1.000.000 1.000.000 0 1.500.000 0 006 00601

K117626 Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca 800.000 800.000 9.790 1.100.000 1.100.000 006 00601K117630 Kuća Colazio 150.000 150.000 0 1.500.000 150.000 006 00601

K117633 Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU 30.436.450 30.436.450 1.624.863 32.798.829 18.104.124 006 00601

K117636 Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020. 1.500.000 1.500.000 952.941 0 0 006 00601

K117638 Revitalizacija kompleksa Benčić - cigleni i T-objekt - EU 82.000.000 82.000.000 112.125 78.706.500 0 006 00601

K117642 Kulturno - turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU 1.614.602 1.614.602 120.150 0 0 006 00601

K117643 Povežimo se baštinom - EU 200.000 200.000 169.250 200.000 200.000 006 00601

9.849.142 9.882.100 5.496.511 19.005.988 29.403.980A118202 Trgovačko društvo Rijeka 2020 5.300.000 5.300.000 4.322.000 11.000.000 10.000.000 006 00601T118711 Gradska knjižnica Rijeka - EPK 2020 550.000 550.000 169.444 700.000 2.000.000 006 00602T119717 Muzej grada Rijeke - EPK 2020 445.000 445.000 155.836 550.000 650.000 006 00603

T120713 Muzej moderne i suvremene umjetnosti - EPK 2020 860.000 860.000 259.224 2.140.000 5.927.000 006 00604

T121716 HNK Ivana pl. Zajca - EPK 2020 1.412.500 1.425.458 387.362 2.900.000 6.500.000 006 00605T122706 Gradsko kazalište lutaka - EPK 2020 357.500 357.500 52.136 470.000 1.650.000 006 00606

T122707 Gradsko kazalište lutaka - Festival tobogan - EPK 2020 198.500 198.500 23.122 250.000 400.000 006 00606

T123205 Art kino - EPK 2020 546.642 566.642 127.388 788.188 2.069.180 006 00607T123505 Hrvatski kulturni dom na Sušaku - EPK 2020 179.000 179.000 0 207.800 207.800 006 00608

006

CIL

J 3.

Osi

gura

ti do

stoj

anst

vo s

vih

građ

ana

jača

njem

soc

ijaln

e uk

ljuče

nost

i i ra

zvoj

em p

roje

kata

od

zaje

dnič

kog

inte

resa

3.1. Urbana regeneracija

3.1.1. Integrirano urbanističko

planiranje

3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu

kulture Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.

193

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.


cilj Prioritet

1011 Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke 4.780.000 4.641.200 1.234.764 3.050.000 4.983.000 001 00102

K101129 Trsat - sveučilišna avenija 50.000 50.000 14.540 0 0 001 00102K101131 Rekonstrukcija Opatijske ceste 50.000 50.000 0 0 0 001 00102K101144 Dječji vrtić Martinkovac 120.000 120.000 0 0 0 001 00102K101146 Trsat - ceste 0 0 0 100.000 100.000 001 00102K101150 Lokacija Ljubljanska - ceste 0 0 0 100.000 100.000 001 00102K101151 Marčeljeva draga - tenis centar i cesta 1.250.000 1.220.700 1.220.224 1.250.000 3.250.000 001 00102K101152 Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj 700.000 700.000 0 0 0 001 00102K101153 Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova 300.000 300.000 0 0 0 001 00102K101155 Rujevica - čvor Pilepići 0 0 0 300.000 0 001 00102K101156 Rujevica - ceste uz nogometni kamp 1.754.000 1.666.300 0 0 0 001 00102K101158 Dječji vrtić Trsat 436.000 414.200 0 500.000 0 001 00102K101160 Hostov Breg 2 0 0 0 500.000 1.233.000 001 00102K101161 Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca 120.000 120.000 0 0 0 001 00102K101162 Radnička ulica 0 0 0 150.000 150.000 001 00102K101163 OU-11 i OU-22 Pehlin 0 0 0 150.000 150.000 001 00102

1001 Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke 900.000 900.000 0 1.500.000 2.500.000 001 00102

K100115 Dječji vrtić Rastočine 200.000 200.000 0 0 0 001 00102K100117 Interpretacijski centar - EU 700.000 700.000 0 1.500.000 2.500.000 001 00102

1021 Izgradnja cesta i javnih površina 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 5.000.000 002 00201

K102150Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 5.000.000 002 00201

1023 Gradska groblja 2.000.000 1.900.000 0 1.800.000 1.500.000 002 00201

K102301 Centralna aleja na CGG Drenova - nastavak izgradnje 2.000.000 1.900.000 0 0 0 002 00201

K102308 Izgradnja općih polja na CGG Drenova 0 0 0 1.800.000 1.500.000 002 00201

1025 Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" 3.500.000 3.500.000 10.167 0 0 002 00201

K102501 Izgradnja ŽCGO "Marišćina" 3.500.000 3.500.000 10.167 0 0 002 00201

CIL

J 3.

Osi

gura

ti do

stoj

anst

vo s

vih

građ

ana

jača

njem

soc

ijaln

e uk

ljuče

nost

i i ra

zvoj

em p

roje

kata

od

zaje

dnič

kog

inte

resa


3.1.3. Izgradnja gradske

infrastrukture

194

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.


cilj Prioritet

1026 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima 8.447.000 8.447.000 573.342 8.947.000 2.847.200 002 00201

A102606 Selekcija otpada 6.947.000 6.947.000 573.342 6.947.000 2.847.200 002 00201K102617 Reciklažna dvorišta 1.500.000 1.500.000 0 2.000.000 0 002 00201

1357 Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

400.000 380.000 33.328 400.000 400.000 017 01701

A135701 Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene 400.000 380.000 33.328 400.000 400.000 017 01701

1011 Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke

1.845.721 1.845.721 0 5.000.000 0 001 00102

K101172 POS Martinkovac II. faza 1.845.721 1.845.721 0 0 0 001 00102

K101173 POS Hostov breg II. faza 0 0 0 5.000.000 0 001 00102

1022 Program POS-a 3.497.270 3.497.270 0 4.107.965 1.100.000 002 00201

K102203 Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I 897.270 897.270 0 1.307.965 0 002 00201

K102205 Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu II. faza 0 0 0 1.400.000 1.100.000 002 00201

K102206 Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu II 2.600.000 2.600.000 0 1.400.000 0 002 00201

1369 Izgradnja stanova za prodaju 31.487.719 31.487.719 0 78.300.288 15.800.000 017 01702K136901 POS Martinkovav II. faza - priprema i građenje 17.799.719 17.799.719 0 31.256.281 0 017 01702K136903 POS Martinkovav I. faza - priprema i građenje 13.188.000 13.188.000 0 22.644.007 0 017 01702K136905 POS Hostov breg II. faza - priprema i građenje 500.000 500.000 0 24.400.000 15.800.000 017 01702

1106 Program u funkciji odgoja i obrazovanja 1.476.000 1.476.000 841.245 1.386.000 1.376.000 004 00401A110601 Stipendije učenicima i studentima 1.273.000 1.273.000 754.100 1.273.000 1.273.000 004 00401A110614 Građanski odgoj i obrazovanje 153.000 153.000 87.145 83.000 83.000 004 00401A110618 Rano učenje informatike 50.000 50.000 0 30.000 20.000 004 00401

1138 Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe 1.566.388 1.574.808 669.140 1.977.570 1.977.570 004 00404

A113805 Rano informatičko obrazovanje 1.220.728 1.220.923 508.577 1.631.910 1.631.910 004 00404A113821 Građanski odgoj i obrazovanje 345.660 353.885 160.563 345.660 345.660 004 00404

1362 Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene 59.604.156 59.604.156 17.316.748 32.043.866 2.766.266 017 01701

K136250 Energetska obnova PPO Kvarner - EU 1.881.221 1.881.221 6.037 0 0 017 01701K136254 Sanacija fasade i krova OŠ Belvedere - EU 0 0 0 2.616.266 0 017 01701K136255 Energetska obnova PPO Krnjevo - EU 3.385.570 3.385.570 3.074.016 0 0 017 01701

CIL

J 3.

Osi

gura

ti do

stoj

anst

vo s

vih

građ

ana

jača

njem

soc

ijaln

e uk

ljuče

nost

i i ra

zvoj

em p

roje

kata

od

zaje

dnič

kog

inte

resa


3.1.3. Izgradnja gradske

infrastrukture

3.2. Zaštita i unapređenje

kvalitete života i zdravlja građana

3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih

195

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.


cilj Prioritet

K136256 Energetska obnova PPO Podmurvice - EU 2.982.687 2.982.687 2.951 0 0 017 01701K136257 Energetska obnova PPO Potok - EU 5.545.283 5.545.283 1.875 0 0 017 01701K136258 Energetska obnova PPO Veseljko - EU 2.154.332 2.154.332 2.951 0 0 017 01701K136259 Energetska obnova OŠ Pećine - EU 4.971.372 4.971.372 3.745.629 0 0 017 01701K136260 Energetska obnova OŠ Podmurvice - EU 7.732.272 7.732.272 7.748 0 0 017 01701K136261 Energetska obnova OŠ Škurinje - EU 7.961.781 7.961.781 1.076 0 0 017 01701K136263 Kompleks Milutina Barača 0 0 0 150.000 150.000 017 01701K136268 Energetska obnova OŠ Kozala - EU 7.573.850 7.573.850 5.874.386 0 0 017 01701K136270 Energetska obnova OŠ Pehlin - EU 0 0 0 6.988.400 0 017 01701K136272 Energetska obnova PPO Vidrice - EU 0 0 0 1.536.700 0 017 01701K136273 Energetska obnova PPO Belveder - EU 0 0 0 1.925.100 0 017 01701K136274 Sanacija objekta OŠ Zamet 2.616.266 2.616.266 0 0 0 017 01701

K136275 Rekonstrukcija Doma Sveta Ana s pristupnom cestom i okolišem 0 0 0 310.000 0 017 01701

K136280 Energetska obnova OŠ Ivana Zajca - EU 7.855.750 7.855.750 4.597.126 0 0 017 01701K136282 Energetska obnova OŠ Gelsi - EU 2.643.772 2.643.772 2.951 0 0 017 01701K136284 Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU 0 0 0 7.013.300 0 017 01701K136285 Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU 0 0 0 6.804.100 0 017 01701K136288 Rekonstrukcija dvorca Stara Sušica - EU 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 017 01701K136289 Ulaganje u objekte osnovnih škola 0 0 0 0 2.616.266 017 01701K136291 Energetska obnova Muzeja grada Rijeke - EU 300.000 300.000 0 2.700.000 0 017 01701

1000 Program prostornog uređenja 50.000 50.000 0 50.000 50.000 001 00101K100008 Riječke šetnice 50.000 50.000 0 50.000 50.000 001 00101

1106 Program u funkciji odgoja i obrazovanja 326.990 326.990 528.999 323.990 318.990 004 00401A110603 Ostale programske aktivnosti odjela 81.500 81.500 430.182 78.500 73.500 004 00401

A113802Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača

160.000 160.000 86.471 160.000 160.000 004 00401

T110611 Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU 85.490 85.490 12.346 85.490 85.490 004 00401

1138 Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe

18.023.463 18.037.545 8.670.182 17.713.196 17.713.196 004 00404

A113801 Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada 14.982.860 14.953.757 7.062.504 14.662.933 14.662.933 004 00404

A113814 Fakultativni predmet "Moja Rijeka" 438.840 438.840 232.939 448.500 448.500 004 00404

CIL

J 3.

Osi

gura

ti do

stoj

anst

vo s

vih

građ

ana

jača

njem

soc

ijaln

e uk

ljuče

nost

i i ra

zvoj

em p

roje

kata

od

zaje

dnič

kog

inte

resa



3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih

3.2.2. Zaštita i

unapređenje zdravlja

(edukativno-zdravstveni

programi, sport, rekreacija)

196

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.


cilj Prioritet

A113818 Pomoćnici u nastavi 241.050 284.235 86.542 241.050 241.050 004 00404

T113819 Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU 2.360.713 2.360.713 1.288.197 2.360.713 2.360.713 004 00404

1139 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola 475.657 475.657 196.649 353.487 353.487 004 00404

A113904 Školska shema 475.657 475.657 196.649 353.487 353.487 004 00404

1150 Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja 1.332.000 1.402.000 729.162 1.332.000 1.332.000 005 00501A115001 Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja 700.000 700.000 325.770 700.000 700.000 005 00501

A115002 Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti 100.000 100.000 45.310 100.000 100.000 005 00501

A115003 Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti 15.000 15.000 0 15.000 15.000 005 00501A115004 Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta 77.000 77.000 56.850 77.000 77.000 005 00501A115005 Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana 360.000 430.000 250.713 360.000 360.000 005 00501A115006 Zaštita životinja 50.000 50.000 35.000 50.000 50.000 005 00501A115010 Dežurstva primarne zdravstvene zaštite 30.000 30.000 15.519 30.000 30.000 005 00501

1151 Kapitalne pomoći i ulaganja 500.000 500.000 0 0 0 005 00501K115102 Nabava opreme za KBC Rijeka 500.000 500.000 0 0 0 005 00501

1152 "Rijeka-zdravi grad" 199.000 199.000 68.264 199.000 199.000 005 00501A115201 Promidžba zdravlja 120.000 120.000 25.959 120.000 120.000 005 00501A115202 Interesne grupe građana 79.000 79.000 42.305 79.000 79.000 005 00501

1153 "Grad Rijeka-prijatelj djece" 1.837.500 1.837.500 773.725 1.837.500 1.837.500 005 00501A115301 Programske aktivnosti 37.500 37.500 17.725 37.500 37.500 005 00501

A115302 Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu 1.800.000 1.800.000 756.000 1.800.000 1.800.000 005 00501

1237 Javne potrebe u sportu 15.985.000 15.985.000 7.942.257 16.410.000 16.705.000 007 00701A123701 Treninzi i natjecanja sportaša 8.000.000 8.000.000 5.210.601 8.250.000 8.500.000 007 00701A123702 Nagrađivanje sportaša 850.000 850.000 406.100 850.000 850.000 007 00701

A123703 Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca 620.000 620.000 60.000 750.000 770.000 007 00701

A123705 Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha 490.000 490.000 267.347 500.000 525.000 007 00701

A123706 Funkcioniranje sustava sporta 1.800.000 1.800.000 885.000 1.800.000 1.800.000 007 00701

A123707 Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi 90.000 90.000 26.500 100.000 100.000 007 00701

A123708 Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima 510.000 510.000 289.432 510.000 510.000 007 00701

A123711 Posebni programi mladih selekcija 95.000 95.000 61.900 100.000 100.000 007 00701

CIL

J 3.

Osi

gura

ti do

stoj

anst

vo s

vih

građ

ana

jača

njem

soc

ijaln

e uk

ljuče

nost

i i ra

zvoj

em p

roje

kata

od

zaje

dnič

kog

inte

resa



3.2.2. Zaštita i

unapređenje zdravlja

(edukativno-zdravstveni

programi, sport, rekreacija)

197

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.


cilj Prioritet

A123717 Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata 1.780.000 1.780.000 735.378 1.800.000 1.800.000 007 00701A123718 Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 007 00701

A123719 Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta 250.000 250.000 0 250.000 250.000 007 00701

1149 Socijalni program Grada Rijeke 33.253.000 33.183.000 15.530.643 31.603.000 31.603.000 005 00501A114901 Podmirenje troškova stanovanja 5.575.000 5.575.000 2.812.797 5.625.000 5.625.000 005 00501A114902 Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva 700.000 700.000 6.650 700.000 700.000 005 00501A114903 Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi 200.000 200.000 57.500 200.000 200.000 005 00501A114904 Besplatna prehrana dojenčadi 300.000 300.000 200.000 300.000 300.000 005 00501A114905 Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima 3.080.000 3.080.000 1.394.629 3.080.000 3.080.000 005 00501

A114906 Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ 3.600.000 3.600.000 1.678.169 3.400.000 3.400.000 005 00501

A114907 Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora 2.000.000 2.000.000 6.000 550.000 550.000 005 00501

A114908 Pomoć i njega u kući 800.000 800.000 326.976 800.000 800.000 005 00501

A114909 GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti 2.400.000 2.400.000 1.298.514 2.400.000 2.400.000 005 00501

A114910 Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza 3.230.000 3.110.000 1.409.181 3.230.000 3.230.000 005 00501

A114911 Podmirenje pogrebnih troškova 150.000 150.000 58.586 150.000 150.000 005 00501

A114912 Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača 2.410.000 2.410.000 1.249.450 2.410.000 2.410.000 005 00501

A114913 Novčana pomoć za umirovljenike 2.450.000 2.450.000 1.117.532 2.450.000 2.450.000 005 00501A114914 Pomoć za prehranu umirovljenika 500.000 500.000 422.970 500.000 500.000 005 00501A114915 Prijevoz osoba s invaliditetom 969.000 969.000 538.335 969.000 969.000 005 00501A114916 Nužni smještaj 687.000 687.000 341.237 687.000 687.000 005 00501A114917 Socijalna zaštita djece i mladih 215.000 215.000 81.456 165.000 165.000 005 00501

A114918 Socijalna zaštita obitelji 320.000 320.000 193.381 320.000 320.000 005 00501

A114919 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom 635.000 635.000 324.910 635.000 635.000 005 00501

A114920 Socijalna zaštita osoba starije životne dobi 987.000 987.000 595.379 987.000 987.000 005 00501

A114921 Socijalna zaštita stradalnika iz rata 275.000 275.000 141.580 275.000 275.000 005 00501

A114922 Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba 610.000 610.000 458.333 610.000 610.000 005 00501

A114925 Sklonište za beskućnike 580.000 580.000 405.128 580.000 580.000 005 00501

CIL

J 3.

Osi

gura

ti do

stoj

anst

vo s

vih

građ

ana

jača

njem

soc

ijaln

e uk

ljuče

nost

i i ra

zvoj

em p

roje

kata

od

zaje

dnič

kog

inte

resa



3.2.3. Suvremena

socijalna politika

198

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.


cilj Prioritet

A114926 Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000 005 00501

A114929 Pomoć za nabavu kućanskog uređaja 250.000 300.000 256.750 250.000 250.000 005 00501

A114930 Novčana pomoć osobama bez prihoda 130.000 130.000 55.200 130.000 130.000 005 00501

1290 Mjesna samouprava 1.028.150 1.028.150 239.586 1.028.150 1.028.150 009 00903

A129001 Programske aktivnosti MO 1.028.150 1.028.150 239.586 1.028.150 1.028.150 009 00903

1320 Aktivnosti odjela 1.730.000 1.730.000 781.146 1.610.000 1.610.000 010 01003

A132001 Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada 1.730.000 1.730.000 781.146 1.610.000 1.610.000 010 01003

1322 Donatorske aktivnosti 165.000 165.000 56.400 165.000 165.000 010 01003

A132202 Suradnja s nevladinim udrugama 140.000 140.000 31.400 140.000 140.000 010 01003T132207 Akcija za 5! 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 010 01003

1334 Inteligentni Grad 6.295.000 6.295.000 1.981.599 5.520.000 5.320.000 011 01101

A133409 Portal "Moja Rijeka" 210.000 210.000 83.837 187.000 187.000 011 01101

A133416 Informacijski sustav Grada 1.466.000 1.466.000 378.688 1.493.000 1.903.000 011 01101

A133417 Geoinformacijski sustavi 180.000 180.000 675 100.000 100.000 011 01101

A133418 Podatkovni centar 959.500 959.500 329.623 900.000 1.000.000 011 01101

A133421 Informacijska sigurnost 405.000 405.000 228.802 50.000 100.000 011 01101

K133403 Informatička infrastruktura 1.474.500 1.474.500 623.143 1.290.000 1.280.000 011 01101

T133414 Gradska riznica 1.600.000 1.600.000 336.831 1.500.000 750.000 011 01101

1300 Aktivnost gradskog vijeća 320.000 320.000 152.191 320.000 320.000 010 01001

A131010 Nagrade za rad članovima Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku 320.000 320.000 152.191 320.000 320.000 010 01001C

ILJ

3.O

sigu

rati

dost

ojan

stvo

svi

h gr

ađan

a ja

čanj

em s

ocija

lne

uklju

čeno

sti i

ra

zvoj

em p

roje

kata

od

zaje

dnič

kog

inte

resa

3.3. Jačanje upravnih

kapaciteta sustava Grada

Rijeke

3.2.3. Suvremena

socijalna politika

3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja

3.3.2. Regionalna i

europska suradnja

199

Razdjel GlavaMjera





Projekcija 2019.

Projekcija 2020.


cilj Prioritet

1310 Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku 514.000 514.000 223.902 509.000 509.000 010 01002

A131012 Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku 244.000 244.000 108.869 254.000 254.000 010 01002

A131013 Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku 270.000 270.000 115.033 255.000 255.000 010 01002

1311 Predstavnik nacionalne manjine za grad Rijeku 32.000 32.000 7.840 32.000 32.000 010 01002

A131101 Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za grad Rijeku 12.000 12.000 7.000 12.000 12.000 010 01002

A131102 Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za grad Rijeku 20.000 20.000 840 20.000 20.000 010 01002

1320 Aktivnosti odjela 1.190.000 1.190.000 521.122 1.190.000 1.190.000 010 01003A132003 Međunarodna suradnja 235.000 235.000 112.507 235.000 235.000 010 01003

A132004 Suradnja s udrugom gradova 150.000 150.000 37.500 150.000 150.000 010 01003

A132005 Protokol 805.000 805.000 371.115 805.000 805.000 010 01003

1334 Inteligentni Grad 90.000 90.000 25.000 78.000 65.000 011 01101

T133412 SEED - uključimo europljane u digitalno doba - EU 90.000 90.000 25.000 78.000 65.000 011 01101

352.727.208 352.523.868 71.528.439 373.212.329 175.049.463

403.655.588 403.682.248 81.689.505 436.082.329 214.400.463

CIL

J 3.

Osi

gura

ti do

stoj

anst

vo s

vih

građ

ana

jača

njem

so

cija

lne

uklju

čeno

sti i

razv

ojem

pro

jeka

ta o

d za

jedn

ičko

g in

tere

sa

3.3. Jačanje upravnih

kapaciteta sustava Grada

Rijeke

3.3.2. Regionalna i

europska suradnja

UKUPNO CILJ 3.

SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)

200

7. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE UPRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

201

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke"broj 7/14 , 7/16-pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ______________ 2018. godine, donijelo je

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2018. godine ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv Izvršenje za I-VI 2017.

Izvorni plan za 2018.



Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7PRIHODI POSLOVANJA 354.523.567,27 874.843.471,00 874.843.471,00 380.815.200,68 107,4 43,5PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.919.999,05 59.148.320,00 59.148.320,00 9.207.071,68 103,2 15,6

RASHODI POSLOVANJA 317.941.609,92 707.888.404,00 707.999.957,00 316.717.814,25 99,6 44,7RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 46.435.242,31 295.917.641,00 295.806.088,00 34.381.333,10 74,0 11,6

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -933.285,91 -69.814.254,00 -69.814.254,00 38.923.125,01 - -

B. RAČUN FINANCIRANJA





Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 14.501.170,82 129.788.546,00 129.788.546,00 9.806.785,41 >1.000 7,6

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 24.439.527,90 56.093.955,00 56.093.955,00 24.903.403,93 101,9 44,4

NETO FINANCIRANJE -9.938.357,08 73.694.591,00 73.694.591,00 -15.096.618,52 151,9 -

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE -10.871.642,99 3.880.337,00 3.880.337,00 23.826.506,49 - 614,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA





Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI

-6.598.841,00 2.108.000,00 2.108.000,00 -5.561.668,00 84,3 -

MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN

-247.026.375,70 -5.988.337,00 -5.988.337,00 -267.570.956,53 108,3 >1.000

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-264.496.859,69 0,00 0,00 -249.306.118,04 94,3 -

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2018. godine ostvareni su, kako slijedi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNAGRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Članak 2.

202

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka Izvršenje za I-VI 2017.




Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

UKUPNI PRIHODI (6+7) 363.443.566,32 933.991.791,00 933.991.791,00 390.022.272,36 107,3 41,86 Prihodi poslovanja 354.523.567,27 874.843.471,00 874.843.471,00 380.815.200,68 107,4 43,561 Prihodi od poreza 157.565.196,33 328.605.000,00 328.605.000,00 192.399.711,62 122,1 58,6611 Porez i prirez na dohodak 146.793.010,39 301.725.000,00 301.725.000,00 170.431.048,80 116,1 56,5

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 109.426.813,00 133.221.279,31 121,76112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 15.384.135,53 16.039.949,65 104,36113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 4.757.118,84 5.307.496,23 111,66114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 12.669.479,74 11.153.136,18 88,06115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 5.510.597,22 4.463.280,65 81,06116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine -955.133,94 245.906,78 -

613 Porezi na imovinu 7.753.355,81 22.880.000,00 22.880.000,00 20.739.652,36 267,5 90,66131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 154.993,98 395.622,33 255,36134 Povremeni porezi na imovinu 7.598.361,83 20.344.030,03 267,7

614 Porezi na robu i usluge 3.018.830,13 4.000.000,00 4.000.000,00 1.229.010,46 40,7 30,76142 Porez na promet 2.215.310,34 1.101.721,94 49,76145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 803.519,79 127.288,52 15,8

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 38.295.083,02 191.898.344,00 191.898.344,00 35.654.838,40 93,1 18,6631 Pomoći od inozemnih vlada 439.720,25 1.381.400,00 1.381.400,00 547.243,96 124,5 39,6

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 438.920,25 544.135,46 124,06312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 800,00 3.108,50 388,6

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 2.270.755,03 5.073.158,00 5.073.158,00 4.185.230,24 184,3 82,5

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 74.274,86 211.407,67 284,66323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 2.196.480,17 3.973.822,57 180,9

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 16.601.247,79 41.456.145,00 41.456.145,00 6.507.731,01 39,2 15,76331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 14.907.135,37 3.765.899,87 25,36332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.694.112,42 2.741.831,14 161,8

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.554.756,22 11.169.136,00 11.169.136,00 3.216.773,94 90,5 28,86341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.882.588,19 3.144.656,90 109,16342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 672.168,03 72.117,04 10,7

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 10.398.904,07 21.169.778,00 21.169.778,00 10.703.449,53 102,9 50,66351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 10.398.904,07 10.703.449,53 102,9

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 4.183.129,39 13.247.275,00 13.247.275,00 5.812.965,33 139,0 43,9

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.856.729,39 5.129.832,33 133,06362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 326.400,00 683.133,00 209,3

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 841.301,58 98.394.852,00 98.394.852,00 4.412.232,92 524,5 4,56381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 795.551,25 -6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 841.301,58 3.616.681,67 429,9

639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 5.268,69 6.600,00 6.600,00 269.211,47 >1.000 >1.000

6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 5.268,69 269.211,47 >1.000

64 Prihodi od imovine 50.161.435,87 113.122.484,00 113.122.484,00 50.570.534,76 100,8 44,7641 Prihodi od financijske imovine 1.456.851,60 6.138.466,00 6.138.466,00 1.938.422,89 133,1 31,6

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 443,93 917,10 206,66414 Prihodi od zateznih kamata 1.423.341,75 1.909.206,66 134,16415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 12.859,08 6.726,23 52,36416 Prihodi od dividendi 20.206,84 21.572,90 106,8

642 Prihodi od nefinancijske imovine 48.704.584,27 106.475.518,00 106.475.518,00 48.502.362,87 99,6 45,66421 Naknade za koncesije 1.642.478,13 456.664,83 27,86422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 42.120.608,12 42.641.659,57 101,26423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 4.495.664,98 4.976.066,98 110,76429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 445.833,04 427.971,49 96,0

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 508.500,00 508.500,00 129.749,00 - 25,56432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 110.006,00 -6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 0,00 19.743,00 -

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 91.046.469,43 203.444.009,00 203.444.009,00 88.285.482,62 97,0 43,4651 Upravne i administrativne pristojbe 1.975.015,55 5.992.000,00 5.992.000,00 1.760.534,57 89,1 29,4

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 195.890,81 253.929,14 129,66513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.673.274,76 1.369.763,40 81,96514 Ostale pristojbe i naknade 105.849,98 136.842,03 129,3

652 Prihodi po posebnim propisima 34.847.316,05 65.448.539,00 65.448.539,00 33.367.935,46 95,8 51,06526 Ostali nespomenuti prihodi 34.847.316,05 33.367.935,46 95,8

653 Komunalni doprinosi i naknade 54.224.137,83 132.003.470,00 132.003.470,00 53.157.012,59 98,0 40,36531 Komunalni doprinosi 5.535.271,94 5.646.716,23 102,06532 Komunalne naknade 48.688.865,89 47.510.296,36 97,6

203





Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.505.583,51 19.209.991,00 19.209.991,00 6.065.961,93 93,2 31,6661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 5.284.953,15 12.646.491,00 12.646.491,00 5.151.497,61 97,5 40,7

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 31.467,95 30.070,65 95,66615 Prihodi od pruženih usluga 5.253.485,20 5.121.426,96 97,5

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.220.630,36 6.563.500,00 6.563.500,00 914.464,32 74,9 13,9

6631 Tekuće donacije 1.060.055,83 431.516,85 40,76632 Kapitalne donacije 160.574,53 482.947,47 300,8

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugo 1.926.638,00 4.800.000,00 4.800.000,00 2.107.999,00 109,4 43,9673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 1.926.638,00 4.800.000,00 4.800.000,00 2.107.999,00 109,4 43,9

6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 1.926.638,00 2.107.999,00 109,468 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 9.023.161,11 13.763.643,00 13.763.643,00 5.730.672,35 63,5 41,6681 Kazne i upravne mjere 1.523.244,25 3.380.000,00 3.380.000,00 1.251.235,26 82,1 37,0

6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a 1.492.474,53 1.228.413,07 82,36819 Ostale kazne 30.769,72 22.822,19 74,2

683 Ostali prihodi 7.499.916,86 10.383.643,00 10.383.643,00 4.479.437,09 59,7 43,16831 Ostali prihodi 7.499.916,86 4.479.437,09 59,7

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.919.999,05 59.148.320,00 59.148.320,00 9.207.071,68 103,2 15,671 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.042.747,29 31.368.221,00 31.368.221,00 2.719.287,13 67,3 8,7711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.014.183,54 24.845.721,00 24.845.721,00 2.468.349,56 61,5 9,9

7111 Zemljište 4.014.183,54 2.468.349,56 61,5712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 28.563,75 6.522.500,00 6.522.500,00 250.937,57 878,5 3,8

7124 Ostala prava 28.563,75 250.937,57 878,572 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.877.251,76 27.780.099,00 27.780.099,00 6.487.784,55 133,0 23,4721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 4.875.251,76 27.714.099,00 27.714.099,00 6.450.784,55 132,3 23,3

7211 Stambeni objekti 4.706.410,12 6.450.784,55 137,17212 Poslovni objekti 168.841,64 0,00 -

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - 0,07227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.000,00 0,00 -

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 64.000,00 64.000,00 37.000,00 - 57,87231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 37.000,00 -

204





Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNI RASHODI (3+4) 364.376.852,23 1.003.806.045,00 1.003.806.045,00 351.099.147,35 96,4 35,03 Rashodi poslovanja 317.941.609,92 707.888.404,00 707.999.957,00 316.717.814,25 99,6 44,731 Rashodi za zaposlene 107.940.714,40 235.115.926,00 234.732.096,00 111.919.342,18 103,7 47,7311 Plaće (Bruto) 90.212.076,82 195.408.707,00 194.678.868,00 93.610.898,53 103,8 48,1

3111 Plaće za redovan rad 87.353.286,68 90.601.741,26 103,73112 Plaće u naravi 203.200,00 214.740,91 105,73113 Plaće za prekovremeni rad 603.039,61 674.729,91 111,93114 Plaće za posebne uvjete rada 2.052.550,53 2.119.686,45 103,3

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.513.867,63 3.789.483,00 4.129.625,00 1.546.499,37 102,2 37,43121 Ostali rashodi za zaposlene 1.513.867,63 1.546.499,37 102,2

313 Doprinosi na plaće 16.214.769,95 35.917.736,00 35.923.603,00 16.761.944,28 103,4 46,73131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.021.274,20 1.103.114,14 108,03132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.693.133,23 14.112.070,64 103,13133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.500.362,52 1.546.759,50 103,1

32 Materijalni rashodi 124.047.988,81 294.919.107,00 295.609.623,00 120.657.910,49 97,3 40,8321 Naknade troškova zaposlenima 5.435.389,49 11.788.277,00 11.994.191,00 6.148.315,60 113,1 51,3

3211 Službena putovanja 1.337.783,65 1.804.812,29 134,93212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.695.082,25 3.805.605,80 103,03213 Stručno usavršavanje zaposlenika 342.180,37 465.865,52 136,13214 Ostale naknade troškova zaposlenima 60.343,22 72.031,99 119,4

322 Rashodi za materijal i energiju 23.683.725,34 51.540.135,00 51.506.547,00 24.830.494,36 104,8 48,23221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.837.756,13 2.956.159,88 104,23222 Materijal i sirovine 8.370.569,57 8.903.476,79 106,43223 Energija 11.113.309,69 11.733.949,23 105,63224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 681.711,64 580.035,84 85,13225 Sitni inventar i auto gume 368.068,88 371.260,83 100,93227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 312.309,43 285.611,79 91,5

323 Rashodi za usluge 86.186.436,92 213.117.110,00 213.085.704,00 81.894.038,55 95,0 38,43231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.993.010,58 3.033.966,53 101,43232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.713.425,49 22.598.357,55 81,53233 Usluge promidžbe i informiranja 1.386.189,11 1.299.844,04 93,83234 Komunalne usluge 13.330.776,37 10.788.286,15 80,93235 Zakupnine i najamnine 8.298.637,84 8.383.087,54 101,03236 Zdravstvene i veterinarske usluge 552.438,94 728.149,44 131,83237 Intelektualne i osobne usluge 8.993.764,60 8.573.278,54 95,33238 Računalne usluge 874.929,33 399.255,50 45,63239 Ostale usluge 22.043.264,66 26.089.813,26 118,4

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 550.209,51 1.887.429,00 1.945.649,00 574.638,38 104,4 29,53241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 550.209,51 574.638,38 104,4

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.192.227,55 16.586.156,00 17.077.532,00 7.210.423,60 88,0 42,23291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 887.301,05 1.126.774,69 127,03292 Premije osiguranja 1.902.252,48 1.717.877,67 90,33293 Reprezentacija 681.651,14 670.174,43 98,33294 Članarine i norme 227.068,45 218.235,37 96,13295 Pristojbe i naknade 492.260,28 707.327,78 143,73296 Troškovi sudskih postupaka 500,00 3.400,00 680,03299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.001.194,15 2.766.633,66 69,1

34 Financijski rashodi 13.252.571,62 27.656.180,00 27.724.278,00 13.565.808,68 102,4 48,9342 Kamate za primljene kredite i zajmove 8.131.495,84 10.997.800,00 10.997.800,00 4.956.343,96 61,0 45,1

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.136.248,40 1.310.087,13 115,33426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru 6.749.258,80 3.341.435,50 49,53428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 245.988,64 304.821,33 123,9

343 Ostali financijski rashodi 5.121.075,78 16.658.380,00 16.726.478,00 8.609.464,72 168,1 51,53431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.300.142,13 1.355.395,52 58,93432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 19.533,87 13.049,65 66,83433 Zatezne kamate 2.138.977,42 905.490,33 42,33434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 662.422,36 6.335.529,22 956,4

35 Subvencije 13.838.383,63 40.772.300,00 40.539.400,00 16.996.498,79 122,8 41,9351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 13.283.500,00 29.867.000,00 29.603.500,00 16.342.000,00 123,0 55,2

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 13.283.500,00 16.342.000,00 123,0352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 359.168,88 3.205.300,00 3.235.900,00 382.930,54 106,6 11,8

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javn 359.168,88 382.930,54 106,6353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 195.714,75 7.700.000,00 7.700.000,00 271.568,25 138,8 3,5

3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 195.714,75 271.568,25 138,8

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.839.021,40 3.045.000,00 3.274.100,00 4.543.893,83 247,1 138,8361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 2.812.021,91 - -

3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 0,00 2.812.021,91 -363 Pomoći unutar općeg proračuna 213.000,00 470.000,00 470.000,00 156.000,00 73,2 33,2

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 156.000,00 156.000,00 100,03632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 57.000,00 -

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.569.265,28 2.505.000,00 2.700.000,00 1.219.081,85 77,7 45,23661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.569.265,28 1.219.081,85 77,7

205





Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 51.487,43 50.000,00 84.100,00 84.095,60 163,3 100,03681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 51.487,43 84.095,60 163,3

369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 5.268,69 20.000,00 20.000,00 272.694,47 >1.000 >1.000

3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 5.268,69 272.694,47 >1.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.234.374,58 32.841.000,00 32.711.000,00 14.996.593,27 98,4 45,8372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.234.374,58 32.841.000,00 32.711.000,00 14.996.593,27 98,4 45,8

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.189.056,87 5.153.895,22 99,33722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10.045.317,71 9.842.698,05 98,0

38 Ostali rashodi 41.788.555,48 73.538.891,00 73.409.460,00 34.037.767,01 81,5 46,4381 Tekuće donacije 24.478.144,75 38.306.891,00 38.342.090,00 20.739.025,10 84,7 54,1

3811 Tekuće donacije u novcu 23.870.033,30 20.702.475,98 86,73812 Tekuće donacije u naravi 18.364,00 7.840,00 42,73813 Tekuće donacije iz EU sredstava 589.747,45 28.709,12 4,9

382 Kapitalne donacije 1.802.764,48 2.480.000,00 2.445.370,00 709.382,05 39,3 29,03821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 45.595,61 98.303,37 215,63822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1.757.168,87 611.078,68 34,8

383 Kazne, penali i naknade štete 11.878,44 25.000,00 25.000,00 11.878,44 100,0 47,53834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 11.878,44 11.878,44 100,0

386 Kapitalne pomoći 15.495.767,81 32.727.000,00 32.597.000,00 12.577.481,42 81,2 38,63861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 15.495.767,81 12.577.481,42 81,2

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.435.242,31 295.917.641,00 295.806.088,00 34.381.333,10 74,0 11,641 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 21.580.882,69 13.569.964,00 13.326.364,00 3.084.266,18 14,3 23,1411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.873.716,25 11.258.000,00 11.004.400,00 1.806.695,14 96,4 16,4

4111 Zemljište 1.873.716,25 1.806.695,14 96,4412 Nematerijalna imovina 19.707.166,44 2.311.964,00 2.321.964,00 1.277.571,04 6,5 55,0

4123 Licence 1.657.700,84 1.083.684,53 65,44124 Ostala prava 18.049.465,60 193.886,51 1,1

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.121.552,92 86.340.569,00 86.510.716,00 7.907.953,80 52,3 9,1421 Građevinski objekti 9.225.955,25 66.661.719,00 66.841.519,00 3.043.879,54 33,0 4,6

4211 Stambeni objekti 0,00 311.290,14 -4212 Poslovni objekti 84.222,64 0,00 -4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 6.969.988,60 2.030.707,47 29,14214 Ostali građevinski objekti 2.171.744,01 701.881,93 32,3

422 Postrojenja i oprema 1.963.012,58 9.395.650,00 9.398.447,00 2.458.159,27 125,2 26,24221 Uredska oprema i namještaj 399.372,84 650.638,45 162,94222 Komunikacijska oprema 321.694,11 142.946,88 44,44223 Oprema za održavanje i zaštitu 281.456,32 360.864,74 128,24225 Instrumenti, uređaji i strojevi 8.500,00 55.780,90 656,24226 Sportska i glazbena oprema 3.622,50 132.494,92 >1.0004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 948.366,81 1.115.433,38 117,6

423 Prijevozna sredstva 0,00 2.013.260,00 2.013.260,00 211.134,04 - 10,54231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 211.134,04 -

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.159.926,20 2.174.240,00 2.174.140,00 964.958,77 83,2 44,44241 Knjige 548.356,22 636.640,67 116,14242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično 460.168,75 57.000,00 12,44243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 151.401,23 271.318,10 179,2

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.772.658,89 6.095.700,00 6.083.350,00 1.229.822,18 44,4 20,24262 Ulaganja u računalne programe 146.009,10 59.984,03 41,14264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.626.649,79 1.169.838,15 44,5

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih 0,00 2.000,00 2.000,00 291,36 - 14,6431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 2.000,00 2.000,00 291,36 - 14,6

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 0,00 291,36 -45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.732.806,70 196.005.108,00 195.967.008,00 23.388.821,76 240,3 11,9451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.149.622,45 177.710.108,00 177.672.008,00 19.619.517,84 319,0 11,0

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.149.622,45 19.619.517,84 319,0454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.583.184,25 18.295.000,00 18.295.000,00 3.769.303,92 105,2 20,6

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.583.184,25 3.769.303,92 105,2

206





Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA UKUPNI PRIHODI 363.443.566,32 933.991.791,00 933.991.791,00 390.022.272,36 107,3 41,8

Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 239.234.629,95 489.433.773,00 489.433.773,00 260.291.093,25 108,8 53,2Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 223.346.699,83 456.939.995,00 456.939.995,00 243.245.919,50 108,9 53,2Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 15.887.930,12 32.493.778,00 32.493.778,00 17.045.173,75 107,3 52,5Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI 5.371.823,36 13.150.223,00 13.150.223,00 5.246.031,03 97,7 39,9Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 5.371.823,36 13.150.223,00 13.150.223,00 5.246.031,03 97,7 39,9Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 95.718.626,12 214.547.009,00 214.547.009,00 93.288.081,68 97,5 43,5Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 4.320.378,84 10.000.000,00 10.000.000,00 4.545.178,07 105,2 45,5Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 59.295.777,93 145.014.670,00 145.014.670,00 56.824.966,41 95,8 39,2Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 32.102.469,35 59.532.339,00 59.532.339,00 31.917.937,20 99,4 53,6Izvor: 5 POMOĆI 12.107.197,62 148.721.966,00 148.721.966,00 20.344.055,51 168,0 13,7Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU 297.360,00 0,00 0,00 3.108,50 1,0 -Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 1.952.386,29 19.456.145,00 19.456.145,00 2.873.831,14 147,2 14,8Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 841.301,58 95.858.032,00 95.858.032,00 3.868.636,78 459,8 4,0Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 987.770,49 3.412.440,00 3.412.440,00 3.713.131,73 375,9 108,8Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.351.867,72 10.655.800,00 10.655.800,00 3.051.824,40 91,0 28,6Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 4.676.511,54 19.339.549,00 19.339.549,00 6.833.522,96 146,1 35,3Izvor: 6 DONACIJE 1.220.630,36 6.563.500,00 6.563.500,00 910.417,82 74,6 13,9Izvor: 61 DONACIJE 816.936,49 5.276.800,00 5.276.800,00 560.843,01 68,7 10,6Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 403.693,87 1.286.700,00 1.286.700,00 349.574,81 86,6 27,2Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 9.790.658,91 51.337.320,00 51.337.320,00 9.942.593,07 101,6 19,4Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.855.555,50 47.208.821,00 47.208.821,00 9.114.354,38 102,9 19,3Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA 841.331,86 2.385.000,00 2.385.000,00 677.440,59 80,5 28,4Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI 93.771,55 1.743.499,00 1.743.499,00 150.798,10 160,8 8,6Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 10.238.000,00 10.238.000,00 0,00 - -Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 10.238.000,00 10.238.000,00 0,00 - -

UKUPNI RASHODI 364.376.852,23 1.003.806.045,00 1.003.806.045,00 351.099.147,35 96,4 35,0Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 231.132.088,61 470.905.836,00 471.148.636,00 225.989.148,37 97,8 48,0Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 216.861.408,92 438.412.058,00 438.654.858,00 209.951.307,71 96,8 47,9Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 14.270.679,69 32.493.778,00 32.493.778,00 16.037.840,66 112,4 49,4Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI 3.612.412,90 10.993.223,00 10.994.943,00 3.633.484,78 100,6 33,0Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 3.612.412,90 10.993.223,00 10.994.943,00 3.633.484,78 100,6 33,0Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 86.326.201,54 201.408.339,00 201.531.082,00 72.563.260,64 84,1 36,0Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 4.057.327,37 10.000.000,00 10.000.000,00 2.565.671,34 63,2 25,7Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 54.246.762,15 131.937.000,00 132.067.000,00 40.725.300,79 75,1 30,8Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 28.022.112,02 59.471.339,00 59.464.082,00 29.272.288,51 104,5 49,2Izvor: 5 POMOĆI 9.671.987,21 148.721.966,00 148.757.503,00 25.782.487,32 266,6 17,3Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU 11.000,00 0,00 0,00 3.108,50 28,3 -Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 1.235.379,14 19.456.145,00 19.456.145,00 6.138.968,16 496,9 31,6Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 29.183,03 95.858.032,00 95.858.032,00 7.593.883,32 >1.000 7,9Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 1.314.711,95 3.412.440,00 3.442.440,00 3.858.255,26 293,5 112,1Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.150.312,52 10.655.800,00 10.655.800,00 921.156,77 80,1 8,6Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 5.931.400,57 19.339.549,00 19.345.086,00 7.267.115,31 122,5 37,6Izvor: 6 DONACIJE 573.615,50 6.563.500,00 6.563.500,00 740.267,46 129,1 11,3Izvor: 61 DONACIJE 332.281,79 5.276.800,00 5.276.800,00 510.843,01 153,7 9,7Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 241.333,71 1.286.700,00 1.286.700,00 229.424,45 95,1 17,8Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 15.234.553,78 39.133.007,00 38.730.207,00 14.807.400,81 97,2 38,2Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 14.852.008,82 36.106.700,00 35.703.900,00 14.330.057,22 96,5 40,1Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA 367.650,79 2.385.000,00 2.385.000,00 459.703,78 125,0 19,3Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI 14.894,17 641.307,00 641.307,00 17.639,81 118,4 2,8Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 17.590.594,49 124.832.174,00 124.832.174,00 6.677.410,89 38,0 5,3Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 51.449,65 91.844.455,00 91.844.455,00 6.423.520,55 >1.000 7,0Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI 17.539.144,84 32.987.719,00 32.987.719,00 253.890,34 1,4 0,8Izvor: 9 VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 235.398,20 1.248.000,00 1.248.000,00 905.687,08 384,7 72,6Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI 235.398,20 1.248.000,00 1.248.000,00 905.687,08 384,7 72,6

207





Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI UKUPNI RASHODI 364.376.852,23 1.003.806.045,00 1.003.806.045,00 351.099.147,35 96,4 35,0

Funk. klas: 0 Javnost 346.440.916,95 965.147.245,00 965.217.245,00 333.283.194,34 96,2 34,5Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 59.430.286,53 133.353.453,00 133.292.953,00 63.699.772,05 107,2 47,8Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST 16.098.683,80 34.270.880,00 34.270.880,00 16.203.894,05 100,7 47,3Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 42.621.572,27 125.663.480,00 125.724.480,00 36.643.279,92 86,0 29,1Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 11.904.397,12 33.955.900,00 33.825.900,00 6.521.549,37 54,8 19,3Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 33.926.116,42 120.310.631,00 120.440.131,00 26.050.286,76 76,8 21,6Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 8.288.813,86 18.242.000,00 18.312.000,00 7.903.704,31 95,4 43,2Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 93.594.226,40 303.751.793,00 303.751.793,00 90.743.428,98 97,0 29,9Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 80.576.820,55 195.599.108,00 195.599.108,00 85.517.278,90 106,1 43,7Funk. klas: 1 SOCIJALA 17.935.935,28 38.658.800,00 38.588.800,00 17.815.953,01 99,3 46,2Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 17.935.935,28 38.658.800,00 38.588.800,00 17.815.953,01 99,3 46,2

208






Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

NETO FINANCIRANJE (8-5) -9.938.357,08 73.694.591,00 73.694.591,00 -15.096.618,52 151,9 -8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 14.501.170,82 129.788.546,00 129.788.546,00 9.806.785,41 67,6 7,681 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 114.389,48 10.877.100,00 10.877.100,00 6.054.929,20 >1.000 55,7812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 623.629,00 - 29,9

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00 623.629,00 -

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 114.389,48 726.000,00 726.000,00 512.388,41 447,9 70,6

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 114.389,48 512.388,41 447,9

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 86.471,79 - -

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 86.471,79 -

817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 0,00 8.065.100,00 8.065.100,00 4.832.440,00 *- 59,98173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 0,00 4.832.440,00 -

84 Primici od zaduživanja 14.386.781,34 118.911.446,00 118.911.446,00 3.751.856,21 26,1 3,2844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.386.781,34 92.618.455,00 92.618.455,00 3.741.688,98 26,0 4,0

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 14.386.781,34 3.741.688,98 26,0

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0,00 26.292.991,00 26.292.991,00 10.167,23 - -8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 0,00 10.167,23 -

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 24.439.527,90 56.093.955,00 56.093.955,00 24.903.403,93 101,9 44,451 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 5.842.991,00 5.842.991,00 0,00 - -514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 - -517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 0,00 5.342.991,00 5.342.991,00 0,00 - -53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 615,03 5.921.300,00 5.921.300,00 1.254.644,27 >1.000 21,2532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 615,03 5.921.300,00 5.921.300,00 1.254.644,27 >1.000 21,2

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 615,03 1.254.644,27 >1.000

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 24.438.912,87 44.329.664,00 44.329.664,00 23.648.759,66 96,8 53,3543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 8.155.633,93 9.644.000,00 9.644.000,00 5.256.948,81 64,5 54,5

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 8.155.633,93 5.256.948,81 64,5

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 11.081.330,43 23.651.000,00 23.651.000,00 12.594.459,01 113,7 53,3

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 11.062.950,56 12.574.923,27 113,75445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 18.379,87 19.535,74 106,3

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 5.201.948,51 11.034.664,00 11.034.664,00 5.797.351,84 111,4 52,5

5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 337.020,13 719.360,19 213,45473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna 0,00 245.552,00 -5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna 4.864.928,38 4.832.439,65 99,3

209





Indeks (5/2*100)

Indeks (5/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

UKUPNI PRIMICI 14.501.170,82 129.788.546,00 129.788.546,00 9.806.785,41 67,6 7,6Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.780.000,00 2.780.000,00 86.471,79 - 3,1Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.780.000,00 2.780.000,00 86.471,79 - 3,1Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 14.501.170,82 127.008.546,00 127.008.546,00 9.720.313,62 67,0 7,7Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 114.389,48 95.344.455,00 95.344.455,00 522.555,64 456,8 0,5Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI 14.386.781,34 31.664.091,00 31.664.091,00 9.197.757,98 63,9 29,0

UKUPNI IZDACI 24.439.527,90 56.093.955,00 56.093.955,00 24.903.403,93 101,9 44,4Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.556.219,65 15.319.600,00 15.319.600,00 9.679.535,08 49,5 63,2Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.556.219,65 15.319.600,00 15.319.600,00 9.679.535,08 49,5 63,2Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI 18.379,87 1.547.000,00 1.547.000,00 19.535,74 106,3 1,3Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 18.379,87 1.547.000,00 1.547.000,00 19.535,74 106,3 1,3Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 13.077.670,00 13.077.670,00 2.209.676,19 - 16,9Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 13.077.670,00 13.077.670,00 2.209.676,19 - 16,9Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 4.864.928,38 12.200.313,00 12.200.313,00 6.026.916,69 123,9 49,4Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.864.928,38 11.102.121,00 11.102.121,00 6.026.916,69 123,9 54,3Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI 0,00 1.098.192,00 1.098.192,00 0,00 - 0,0Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 12.414.372,00 12.414.372,00 5.466.236,23 - 44,0Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 10.167,23 - 0,3Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 8.914.372,00 8.914.372,00 5.456.069,00 - 61,2Izvor: 9 VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 1.535.000,00 1.535.000,00 1.501.504,00 - 97,8Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI 0,00 1.535.000,00 1.535.000,00 1.501.504,00 - 97,8

210




Indeks (3/2*100)

1 2 3 4

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

NETO FINANCIRANJE (8-5) -9.938.357,08 -15.096.618,52 151,98 Primici od financijske imovine i zaduživanja 14.501.170,82 9.806.785,41 67,681 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 114.389,48 6.054.929,20 >1.000812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 623.629,00 -

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00 623.629,00 -Povrati zajmova danih građanima - APOS 0,00 623.629,00 -

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 114.389,48 512.388,41 447,9

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 114.389,48 512.388,41 447,9Povrat deponiranih sredstava za postupke izvlaštenja 114.389,48 512.388,41 447,9

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 86.471,79 -

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 86.471,79 -Povrat poduzetničkih kredita - Privredna banka Zagreb 0,00 86.471,79 -

817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 0,00 4.832.440,00 -8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 0,00 4.832.440,00 -Povrat glavnice robnog kredita - APOS 0,00 4.832.440,00 -

84 Primici od zaduživanja 14.386.781,34 3.751.856,21 26,1844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.386.781,34 3.741.688,98 26,0

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 14.386.781,34 3.741.688,98 26,0Primljeni kredit - Dječji vrtić Rijeka 14.386.781,34 3.741.688,98 26,0

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0,00 10.167,23 -8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 0,00 10.167,23 -Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina 0,00 10.167,23 -

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 24.439.527,90 24.903.403,93 101,953 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 615,03 1.254.644,27 >1.000532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 615,03 1.254.644,27 >1.000

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 615,03 1.254.644,27 >1.000Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus 0,00 10.167,23 -Ulaganje u temeljni kapital Žičara Učka d.o.o. 0,00 50.000,00 -Ulaganje u temeljni kapital Rijeka plus d.o.o. 615,03 1.194.477,04 >1.000

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 24.438.912,87 23.648.759,66 96,8543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 8.155.633,93 5.256.948,81 64,5

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 8.155.633,93 5.256.948,81 64,5Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport 736.281,56 3.047.272,62 413,9Otplata glavnice robnog zajma - Rijeka promet d.d. 4.419.352,37 2.209.676,19 50,0Otplata kratkoročne pozajmice - Rijeka promet d.d. 3.000.000,00 0,00 -

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 11.081.330,43 12.594.459,01 113,7

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 11.062.950,56 12.574.923,27 113,7Otplata glavnice - kratkoročni kredit od PBZ 6.666.666,66 0,00 -Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka 4.213.657,74 6.058.353,11 143,8Otplata glavnice - kredit Psihijatrijska bolnica Lopača 182.626,16 182.626,16 100,0Otplata glavnice - kredit APOS 0,00 6.333.944,00 -5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 18.379,87 19.535,74 106,3Otplata glavnice - kredit HNK Ivana pl. Zajca 18.379,87 19.535,74 106,3

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 5.201.948,51 5.797.351,84 111,45471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 337.020,13 719.360,19 213,4Otplata glavnice - zajam za ŽCGO Marišćina 337.020,13 341.283,19 101,3Otplata glavnice - zajam APOS 0,00 378.077,00 -5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna 0,00 245.552,00 -Otplata glavnice - zajam APOS 0,00 245.552,00 -5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna 4.864.928,38 4.832.439,65 99,3Otplata glavnice robnog zajma - APOS 4.864.928,38 4.832.439,65 99,3

211

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskojklasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2018. godine kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJIu kunama

Oznaka Izvorni plan za 2018. Tekući plan za 2018. Izvršenje za I-VI 2018.

Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.059.900.000,00 1.059.900.000,00 376.002.551,27 35,5

Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM 19.446.161,00 19.446.161,00 3.011.976,28 15,49Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU 4.256.440,00 4.308.440,00 720.680,30 16,73Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM 11.961.721,00 11.909.721,00 1.686.742,73 14,16Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU) 3.228.000,00 3.228.000,00 604.553,25 18,73Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 201.696.270,00 201.696.270,00 60.913.255,54 30,2Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE 98.683.370,00 98.683.370,00 28.555.276,32 28,94Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI 102.727.000,00 102.727.000,00 32.303.735,32 31,45Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO 285.900,00 285.900,00 54.243,90 18,97Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO 28.399.680,00 28.399.680,00 5.057.302,54 17,81Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO 28.399.680,00 28.399.680,00 5.057.302,54 17,81Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO 149.572.545,00 149.572.545,00 74.064.859,70 49,52Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO 6.750.590,00 6.696.027,00 4.207.233,99 62,83Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 92.994.380,00 92.994.380,00 45.535.814,19 48,97Glava: 00403 "DOM MLADIH" 4.752.100,00 4.752.100,00 2.428.625,15 51,11Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO 45.075.475,00 45.130.038,00 21.893.186,37 48,51Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 58.766.800,00 58.766.800,00 25.764.986,21 43,84Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 37.199.500,00 37.199.500,00 17.143.254,05 46,08Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA 1.525.500,00 1.525.500,00 674.231,58 44,2Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA 18.577.000,00 18.577.000,00 7.288.905,05 39,24Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 1.464.800,00 1.464.800,00 658.595,53 44,96Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU 226.259.393,00 226.259.393,00 52.495.740,41 23,2Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU 134.956.252,00 134.956.252,00 11.531.282,31 8,54Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA 13.945.616,00 13.945.616,00 5.502.806,00 39,46Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE 4.846.820,00 4.846.820,00 1.629.081,21 33,61Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI 6.141.800,00 6.141.800,00 2.039.402,03 33,21Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA 53.231.284,00 53.231.284,00 27.244.165,61 51,18Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA 6.004.095,00 6.004.095,00 2.678.838,20 44,62Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI 4.767.026,00 4.767.026,00 1.870.165,05 39,23Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU 2.366.500,00 2.366.500,00 0,00 -Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU 81.259.000,00 81.259.000,00 40.725.826,92 50,12Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU 81.259.000,00 81.259.000,00 40.725.826,92 50,12Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE 84.846.703,00 84.556.703,00 43.525.806,73 51,48Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE 84.846.703,00 84.556.703,00 43.525.806,73 51,48Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU 45.045.730,00 45.045.730,00 21.325.180,64 47,34Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU 14.176.700,00 14.176.700,00 8.477.895,77 59,8Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE 29.840.880,00 29.840.880,00 12.607.699,02 42,25Glava: 00903 MJESNI ODBORI 1.028.150,00 1.028.150,00 239.585,85 23,3Razdjel: 010 URED GRADA 13.042.400,00 13.332.400,00 5.615.008,54 42,12Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO 3.660.400,00 3.660.400,00 1.558.845,88 42,59Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 546.000,00 546.000,00 231.742,12 42,44Glava: 01003 URED GRADA 8.836.000,00 9.126.000,00 3.824.420,54 41,91Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST 12.320.000,00 12.320.000,00 4.326.549,50 35,12Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST 12.320.000,00 12.320.000,00 4.326.549,50 35,12Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE 200.000,00 200.000,00 20.307,73 10,15Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE 200.000,00 200.000,00 20.307,73 10,15

II. POSEBNI DIOČlanak 3.

212

Oznaka Izvorni plan za 2018. Tekući plan za 2018. Izvršenje za I-VI 2018.

Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 139.045.318,00 139.045.318,00 39.155.750,53 28,16Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 93.266.063,00 93.266.063,00 31.577.606,45 33,86Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE 45.779.255,00 45.779.255,00 7.578.144,08 16,55

213

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Oznaka Izvorni plan za 2018.



Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

SVEUKUPNO 1.059.900.000,00 1.059.900.000,00 376.002.551,27 35,5

Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM 19.446.161,00 19.446.161,00 3.011.976,28 15,5Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU 4.256.440,00 4.308.440,00 720.680,30 16,7

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.160.000,00 1.212.000,00 253.006,71 20,9Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 595.000,00 595.000,00 0,00 -Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 476.440,00 476.440,00 4.436,53 0,9Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.025.000,00 2.025.000,00 463.237,06 22,9

1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA 2.866.440,00 2.918.440,00 656.105,30 22,5A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA 150.000,00 150.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 0,00 -A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA 250.000,00 250.000,00 110.575,00 44,2

323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 110.575,00 44,23237 Intelektualne i osobne usluge 110.575,00

A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA 100.000,00 152.000,00 107.248,11 70,6323 Rashodi za usluge 20.000,00 72.000,00 71.250,00 99,03237 Intelektualne i osobne usluge 71.250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 35.998,11 51,43299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.998,11381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 -

K100004 PROMETNICE I PROMET 350.000,00 370.000,00 344.212,06 93,0426 Nematerijalna proizvedena imovina 350.000,00 370.000,00 344.212,06 93,04264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 344.212,06

K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA 400.000,00 400.000,00 54.450,00 13,6

426 Nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 400.000,00 54.450,00 13,64264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 54.450,00

K100006 KARTA BUKE 400.000,00 380.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 380.000,00 0,00 -

K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI 270.000,00 270.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 270.000,00 270.000,00 0,00 -

K100008 RIJEČKE ŠETNICE 50.000,00 50.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 0,00 -

T100020 PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA 100.000,00 100.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 -T100024 CIVITAS - EU 36.000,00 36.000,00 35.183,60 97,7


T100025 PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI 100.000,00 100.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 -

T100026 STRATEGIJA URBANE REGENERACIJE 100.000,00 100.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 -

T100027 ECOMOBILITY - EU 560.440,00 560.440,00 4.436,53 0,8311 Plaće (Bruto) 224.000,00 224.000,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 38.500,00 38.500,00 0,00 -321 Naknade troškova zaposlenima 10.270,00 10.270,00 4.436,53 43,23211 Službena putovanja 4.436,53322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 33.295,00 33.295,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 249.375,00 249.375,00 0,00 -

1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE 1.390.000,00 1.390.000,00 64.575,00 4,7

K100102 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA 100.000,00 100.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 0,00 -

K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD 150.000,00 150.000,00 64.575,00 43,1426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 150.000,00 64.575,00 43,14264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 64.575,00

K100115 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE 200.000,00 200.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00 0,00 -

K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR - EU 700.000,00 700.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 700.000,00 0,00 -

214




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU 240.000,00 240.000,00 0,00 -

363 Pomoći unutar općeg proračuna 240.000,00 240.000,00 0,00 -Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM 11.961.721,00 11.909.721,00 1.686.742,73 14,2

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 481.800,00 285.673,50 59,3Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.376.000,00 1.376.000,00 0,00 -Izvor: 61 DONACIJE 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 -Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.705.721,00 7.501.921,00 1.401.069,23 18,7Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 50.000,00 50.000,00 0,00 -

1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE 11.961.721,00 11.909.721,00 1.686.742,73 14,2

A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU 180.000,00 180.000,00 103.227,12 57,4323 Rashodi za usluge 180.000,00 180.000,00 103.227,12 57,43237 Intelektualne i osobne usluge 103.227,12

A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 150.000,00 301.800,00 182.446,38 60,5323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 10.458,00 20,93233 Usluge promidžbe i informiranja 10.458,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 122.800,00 51.622,65 42,03295 Pristojbe i naknade 21.472,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.150,65343 Ostali financijski rashodi 60.000,00 129.000,00 120.365,73 93,33433 Zatezne kamate 1.776,023434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 118.589,71

K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE 250.000,00 240.000,00 42.250,00 17,6411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 190.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 42.250,00 84,54264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 42.250,00

K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE 350.000,00 335.000,00 9.262,50 2,8411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 285.000,00 5.200,00 1,84111 Zemljište 5.200,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 4.062,50 8,14264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 4.062,50

K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA 850.000,00 810.000,00 81.905,25 10,1

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 800.000,00 760.000,00 54.342,75 7,24111 Zemljište 54.342,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 27.562,50 55,14264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 27.562,50

K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE 1.031.000,00 1.031.000,00 18.437,50 1,8411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.006.000,00 1.006.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 18.437,50 73,84264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 18.437,50

K101126 POSLOVNA ZONA BODULOVO 25.000,00 25.000,00 14.450,00 57,8426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 14.450,00 57,84264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 14.450,00

K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA 50.000,00 50.000,00 14.540,28 29,1411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 50.000,00 14.540,28 29,14111 Zemljište 14.540,28

K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE 50.000,00 50.000,00 0,00 -411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 50.000,00 0,00 -

K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 -

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 -K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC 120.000,00 120.000,00 0,00 -

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 120.000,00 120.000,00 0,00 -K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA 1.250.000,00 1.220.700,00 1.220.223,70 100,0

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.250.000,00 1.220.700,00 1.220.223,70 100,04111 Zemljište 1.220.223,70

K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ 700.000,00 700.000,00 0,00 -411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 700.000,00 700.000,00 0,00 -

K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA 300.000,00 300.000,00 0,00 -411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 300.000,00 0,00 -

K101156 RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP 1.754.000,00 1.666.300,00 0,00 -411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.754.000,00 1.666.300,00 0,00 -

K101158 DJEČJI VRTIĆ TRSAT 436.000,00 414.200,00 0,00 -411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 436.000,00 414.200,00 0,00 -

K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA 120.000,00 120.000,00 0,00 -

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 120.000,00 120.000,00 0,00 -K101172 POS MARTINKOVAC II. FAZA 1.845.721,00 1.845.721,00 0,00 -

517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 1.845.721,00 1.845.721,00 0,00 -

215




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU) 3.228.000,00 3.228.000,00 604.553,25 18,7

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 484.000,00 484.000,00 85.827,50 17,7Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 2.744.000,00 2.744.000,00 518.725,75 18,9

1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT 3.228.000,00 3.228.000,00 604.553,25 18,7T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT 3.228.000,00 3.228.000,00 604.553,25 18,7

311 Plaće (Bruto) 776.000,00 737.200,00 229.018,11 31,13111 Plaće za redovan rad 229.018,11312 Ostali rashodi za zaposlene 1.500,00 1.500,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 133.500,00 133.500,00 39.326,51 29,53132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.433,173133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.893,34321 Naknade troškova zaposlenima 277.100,00 397.395,00 294.917,38 74,23211 Službena putovanja 88.214,953212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.222,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200.480,43322 Rashodi za materijal i energiju 121.900,00 115.805,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 1.608.000,00 1.529.100,00 35.806,25 2,33237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,003239 Ostale usluge 26.806,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 9.000,00 5.485,00 60,93293 Reprezentacija 5.485,00412 Nematerijalna imovina 0,00 10.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 310.000,00 294.500,00 0,00 -

Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 201.696.270,00 201.696.270,00 60.913.255,54 30,2Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE 98.683.370,00 98.683.370,00 28.555.276,32 28,9

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 32.811.000,00 32.811.000,00 15.559.181,16 47,4Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 32.441.470,00 32.571.470,00 8.458.464,02 26,0Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 5.075.800,00 5.075.800,00 72.117,04 1,4Izvor: 61 DONACIJE 423.800,00 423.800,00 0,00 -Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.755.300,00 8.625.300,00 3.942.958,46 45,7Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 19.176.000,00 19.176.000,00 522.555,64 2,7

1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA 29.837.000,00 30.067.000,00 2.543.095,88 8,5K102101 CESTA 233 1.012.000,00 992.200,00 512.388,41 51,6

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 962.000,00 942.200,00 512.388,41 54,44111 Zemljište 512.388,41421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 0,00 -

K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU 1.500.000,00 1.446.190,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.446.190,00 0,00 -K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET 1.710.000,00 1.646.220,00 25.500,00 1,6

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 110.000,00 110.000,00 0,00 -421 Građevinski objekti 1.600.000,00 1.536.220,00 25.500,00 1,74213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 25.500,00

K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI 200.000,00 190.000,00 0,00 -

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 190.000,00 0,00 -K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ 100.000,00 100.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00 -K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA 1.200.000,00 1.905.860,00 1.892.680,26 99,3

421 Građevinski objekti 1.200.000,00 1.905.860,00 1.892.680,26 99,34213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.892.680,26

K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE 1.000.000,00 950.000,00 0,00 -421 Građevinski objekti 1.000.000,00 950.000,00 0,00 -

K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA 100.000,00 95.000,00 12.500,00 13,2

421 Građevinski objekti 100.000,00 95.000,00 12.500,00 13,24213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 12.500,00

K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE 60.000,00 123.780,00 62.530,00 50,5421 Građevinski objekti 60.000,00 123.780,00 62.530,00 50,54213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 62.530,00

K102139 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA 500.000,00 475.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 500.000,00 475.000,00 0,00 -K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC 2.300.000,00 2.239.250,00 4.995,14 0,2

421 Građevinski objekti 2.300.000,00 2.239.250,00 4.995,14 0,24213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4.995,14

216




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

K102142 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI KAMPUS 500.000,00 475.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 500.000,00 475.000,00 0,00 -K102143 GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC 125.000,00 125.000,00 27.877,07 22,3


K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ ULICI - PRIVOZ PLODINE 1.060.000,00 1.007.000,00 0,00 -

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 190.000,00 0,00 -421 Građevinski objekti 860.000,00 817.000,00 0,00 -

K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA 370.000,00 351.500,00 0,00 -411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 190.000,00 0,00 -421 Građevinski objekti 170.000,00 161.500,00 0,00 -

K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8) 500.000,00 475.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 500.000,00 475.000,00 0,00 -K102153 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA POTREBE POS-A MARTINKOVAC II 300.000,00 285.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 300.000,00 285.000,00 0,00 -K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIJU 300.000,00 285.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 300.000,00 285.000,00 0,00 -K102156 STAMBENA ULICA OU10 - FAZA 1 500.000,00 475.000,00 4.625,00 1,0


K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO 1.500.000,00 1.425.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.425.000,00 0,00 -1022 PROGRAM POS-A 3.497.270,00 3.497.270,00 0,00 -

K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I 897.270,00 897.270,00 0,00 -

517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 897.270,00 897.270,00 0,00 -K102206 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU II 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 -

517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 -1023 GRADSKA GROBLJA 2.000.000,00 1.900.000,00 0,00 -

K102301 CENTRALNA ALEJA NA CGG DRENOVA - NASTAVAK IZGRADNJE 2.000.000,00 1.900.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 2.000.000,00 1.900.000,00 0,00 -1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA" 3.500.000,00 3.500.000,00 10.167,23 0,3

K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA" 3.500.000,00 3.500.000,00 10.167,23 0,3532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.500.000,00 3.500.000,00 10.167,23 0,35321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 10.167,23

1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA 19.696.000,00 19.566.000,00 5.543.851,18 28,3

A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC 1.465.000,00 1.465.000,00 359.050,00 24,5386 Kapitalne pomoći 1.465.000,00 1.465.000,00 359.050,00 24,53861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 359.050,00

A102606 SELEKCIJA OTPADA 6.947.000,00 6.947.000,00 573.342,33 8,3386 Kapitalne pomoći 6.947.000,00 6.947.000,00 573.342,33 8,33861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 573.342,33

A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE 3.774.000,00 3.774.000,00 1.643.852,89 43,6

386 Kapitalne pomoći 3.774.000,00 3.774.000,00 1.643.852,89 43,63861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.643.852,89

A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA" 450.000,00 450.000,00 132.378,03 29,4386 Kapitalne pomoći 450.000,00 450.000,00 132.378,03 29,43861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 132.378,03

A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA 4.784.000,00 4.654.000,00 2.748.481,42 59,1386 Kapitalne pomoći 4.784.000,00 4.654.000,00 2.748.481,42 59,13861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.748.481,42

217




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC 586.000,00 586.000,00 38.624,04 6,6

386 Kapitalne pomoći 586.000,00 586.000,00 38.624,04 6,63861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 38.624,04

A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA" 190.000,00 190.000,00 48.122,47 25,3

386 Kapitalne pomoći 190.000,00 190.000,00 48.122,47 25,33861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 48.122,47

K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -

1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 2.750.000,00 2.750.000,00 1.718.551,06 62,5A102701 OSTALI RASHODI 300.000,00 360.000,00 184.506,46 51,3

323 Rashodi za usluge 130.000,00 130.000,00 15.697,20 12,13237 Intelektualne i osobne usluge 15.697,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 150.000,00 145.640,88 97,13299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.640,88343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 50.000,00 5.441,38 10,93433 Zatezne kamate 5.441,38372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 30.000,00 17.727,00 59,13721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.727,00

A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA 2.450.000,00 2.390.000,00 1.534.044,60 64,2372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.450.000,00 2.390.000,00 1.534.044,60 64,23722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.534.044,60

1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 26.938.300,00 26.938.300,00 13.477.977,04 50,0

A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ" 24.567.000,00 24.567.000,00 12.283.500,00 50,0

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 24.567.000,00 24.567.000,00 12.283.500,00 50,03512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 12.283.500,00

A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O. 2.371.300,00 2.371.300,00 1.194.477,04 50,4532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 2.371.300,00 2.371.300,00 1.194.477,04 50,45321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.194.477,04

1030 OTPLATA ZAJMA 10.464.800,00 10.464.800,00 5.261.633,93 50,3A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA 9.420.800,00 9.420.800,00 4.745.279,62 50,4

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000.800,00 5.000.800,00 2.535.603,43 50,73426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru 2.535.603,43543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 4.420.000,00 4.420.000,00 2.209.676,19 50,05431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 2.209.676,19

A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠĆINA" 1.044.000,00 1.044.000,00 516.354,31 49,5342 Kamate za primljene kredite i zajmove 355.000,00 355.000,00 175.071,12 49,33428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 175.071,12547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 689.000,00 689.000,00 341.283,19 49,55471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 341.283,19

Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI 102.727.000,00 102.727.000,00 32.303.735,32 31,5

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.438.000,00 3.438.000,00 1.424.384,92 41,4Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 93.739.000,00 93.739.000,00 30.204.470,11 32,2Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 5.300.000,00 5.300.000,00 674.880,29 12,7Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA 250.000,00 250.000,00 0,00 -

1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 88.307.000,00 88.307.000,00 26.946.435,45 30,5A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 9.008.000,00 9.008.000,00 4.301.535,43 47,8

322 Rashodi za materijal i energiju 5.843.000,00 5.843.000,00 3.103.689,23 53,13223 Energija 3.103.689,23323 Rashodi za usluge 3.165.000,00 3.165.000,00 1.197.846,20 37,93232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.197.846,20

A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA 15.682.000,00 15.682.000,00 3.418.100,26 21,8

322 Rashodi za materijal i energiju 153.000,00 153.000,00 64.262,84 42,03223 Energija 64.262,84

218




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

323 Rashodi za usluge 15.219.000,00 15.219.000,00 3.344.087,42 22,03232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.143.296,693234 Komunalne usluge 193.290,733237 Intelektualne i osobne usluge 7.500,00422 Postrojenja i oprema 310.000,00 310.000,00 9.750,00 3,24227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.750,00

A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA 522.000,00 522.000,00 164.842,57 31,6322 Rashodi za materijal i energiju 45.000,00 45.000,00 16.080,01 35,73223 Energija 16.080,01323 Rashodi za usluge 477.000,00 477.000,00 148.762,56 31,23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 225,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 117.370,003234 Komunalne usluge 15.917,563239 Ostale usluge 15.250,00

A106104 ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA 11.953.000,00 11.953.000,00 1.213.238,69 10,2323 Rashodi za usluge 11.923.000,00 11.923.000,00 1.213.238,69 10,23234 Komunalne usluge 1.213.238,69422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 0,00 -

A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 925.000,00 925.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 925.000,00 925.000,00 0,00 -

A106106 ČIŠĆENJE MORA 593.000,00 593.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 593.000,00 593.000,00 0,00 -

A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA 595.000,00 595.000,00 82.159,80 13,8322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 35.000,00 6.856,24 19,63223 Energija 6.856,24 -323 Rashodi za usluge 560.000,00 560.000,00 75.303,56 13,53232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.224,583234 Komunalne usluge 20.078,98

A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA 302.000,00 302.000,00 123.031,06 40,7322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 1.949,93 32,53223 Energija 1.949,93323 Rashodi za usluge 296.000,00 296.000,00 121.081,13 40,93232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 120.868,753239 Ostale usluge 212,38

A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA 205.000,00 205.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 205.000,00 205.000,00 0,00 -

A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA 488.000,00 488.000,00 66.670,53 13,7322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 35.000,00 5.823,86 16,63223 Energija 5.823,86323 Rashodi za usluge 453.000,00 453.000,00 60.846,67 13,43232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 59.429,763234 Komunalne usluge 1.416,91

A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO 44.000,00 44.000,00 7.417,11 16,9

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 392,11 19,63223 Energija 392,11323 Rashodi za usluge 42.000,00 42.000,00 7.025,00 16,73232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.025,00

A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 550.000,00 550.000,00 173.860,40 31,6

323 Rashodi za usluge 550.000,00 550.000,00 173.860,40 31,63232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 173.860,40

A106114 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 7.189.000,00 7.189.000,00 669.334,48 9,3

323 Rashodi za usluge 7.099.000,00 7.099.000,00 669.334,48 9,43232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 640.459,483237 Intelektualne i osobne usluge 28.875,00422 Postrojenja i oprema 90.000,00 90.000,00 0,00 -

A106115 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 4.662.000,00 4.662.000,00 1.304.899,49 28,0

323 Rashodi za usluge 3.433.000,00 3.433.000,00 967.469,93 28,23232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 880.344,933237 Intelektualne i osobne usluge 87.125,00422 Postrojenja i oprema 1.229.000,00 1.229.000,00 337.429,56 27,54227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 337.429,56

A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA 24.448.000,00 24.448.000,00 8.774.668,45 35,9

323 Rashodi za usluge 24.278.000,00 24.278.000,00 8.767.318,45 36,13232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.310.275,853234 Komunalne usluge 508.542,603239 Ostale usluge 1.948.500,00

219




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

422 Postrojenja i oprema 170.000,00 170.000,00 7.350,00 4,34227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.350,00

A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA 3.226.000,00 3.226.000,00 1.745.547,79 54,1323 Rashodi za usluge 3.226.000,00 3.226.000,00 1.745.547,79 54,13232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.745.547,79

A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 738.000,00 738.000,00 386.908,67 52,4322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 120.000,00 64.193,88 53,53223 Energija 64.193,88323 Rashodi za usluge 618.000,00 618.000,00 322.714,79 52,23232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 322.714,79

K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 440.000,00 440.000,00 143.902,99 32,7

421 Građevinski objekti 360.000,00 360.000,00 121.902,99 33,94214 Ostali građevinski objekti 121.902,99451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 80.000,00 22.000,00 27,54511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 22.000,00

K106121 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE 1.149.000,00 1.149.000,00 579.978,94 50,5

421 Građevinski objekti 1.149.000,00 1.149.000,00 579.978,94 50,54214 Ostali građevinski objekti 579.978,94

K106124 UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE 5.365.000,00 5.365.000,00 3.790.338,79 70,7

412 Nematerijalna imovina 300.000,00 300.000,00 130.952,91 43,74124 Ostala prava 130.952,91454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5.065.000,00 5.065.000,00 3.659.385,88 72,34541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.659.385,88

K106126 NABAVA SEMAFORA - ITU MEHANIZAM 223.000,00 223.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 223.000,00 223.000,00 0,00 -

1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 14.420.000,00 14.420.000,00 5.357.299,87 37,2A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 134.000,00 134.000,00 13.818,66 10,3


A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA 2.046.000,00 2.046.000,00 737.452,59 36,0322 Rashodi za materijal i energiju 273.000,00 273.000,00 115.469,01 42,33223 Energija 85.413,513225 Sitni inventar i auto gume 30.055,50323 Rashodi za usluge 1.773.000,00 1.773.000,00 621.983,58 35,13232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 612.344,393234 Komunalne usluge 689,193239 Ostale usluge 8.950,00

A106203 PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA 3.180.000,00 3.180.000,00 824.173,87 25,9

323 Rashodi za usluge 3.180.000,00 3.180.000,00 824.173,87 25,93234 Komunalne usluge 779.173,873237 Intelektualne i osobne usluge 45.000,00

A106204 VETERINARSKE USLUGE 742.000,00 742.000,00 354.823,50 47,8323 Rashodi za usluge 742.000,00 742.000,00 354.823,50 47,83236 Zdravstvene i veterinarske usluge 354.823,50

A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA 267.000,00 267.000,00 75.000,00 28,1323 Rashodi za usluge 267.000,00 267.000,00 75.000,00 28,13232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 75.000,00

A106207 OSTALE AKTIVNOSTI 4.309.000,00 4.309.000,00 1.866.708,71 43,3323 Rashodi za usluge 3.404.000,00 3.404.000,00 1.295.857,35 38,13233 Usluge promidžbe i informiranja 1.552,003235 Zakupnine i najamnine 788.021,963237 Intelektualne i osobne usluge 36.815,003239 Ostale usluge 469.468,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 497.000,00 497.000,00 241.471,44 48,63294 Članarine i norme 9.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 232.471,44343 Ostali financijski rashodi 408.000,00 408.000,00 329.379,92 80,73433 Zatezne kamate 115.862,803434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 213.517,12

A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 3.470.000,00 3.470.000,00 1.485.322,54 42,8322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 4.080,26 20,43223 Energija 4.080,26323 Rashodi za usluge 3.181.000,00 3.181.000,00 1.444.492,28 45,43232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.435.742,283237 Intelektualne i osobne usluge 8.750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 -

220




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

422 Postrojenja i oprema 64.000,00 64.000,00 36.750,00 57,44227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 36.750,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00 0,00 -

A106209 URBANA OPREMA 252.000,00 252.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 252.000,00 252.000,00 0,00 -

K106210 NABAVA URBANE OPREME 20.000,00 20.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 0,00 -

Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO 285.900,00 285.900,00 54.243,90 19,0Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 285.900,00 285.900,00 54.243,90 19,0

1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA 285.900,00 285.900,00 54.243,90 19,0A107201 RASHODI ZA USLUGE 285.900,00 285.900,00 54.243,90 19,0

323 Rashodi za usluge 285.900,00 285.900,00 54.243,90 19,03234 Komunalne usluge 9.190,803239 Ostale usluge 45.053,10

Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO 28.399.680,00 28.399.680,00 5.057.302,54 17,8Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO 28.399.680,00 28.399.680,00 5.057.302,54 17,8

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.559.680,00 5.559.680,00 1.216.458,40 21,9Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.857.000,00 1.857.000,00 77.744,31 4,2Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 19.244.000,00 19.244.000,00 246.368,99 1,3Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 1.734.000,00 1.734.000,00 3.514.115,81 202,7Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 5.000,00 2.615,03 52,3

1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA 37.300,00 37.300,00 13.900,00 37,3A109201 MATERIJALNI RASHODI 15.300,00 15.300,00 13.900,00 90,9

323 Rashodi za usluge 15.300,00 15.300,00 13.900,00 90,93233 Usluge promidžbe i informiranja 1.875,003237 Intelektualne i osobne usluge 12.025,00

A109202 FINANCIJSKI RASHODI 22.000,00 22.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 0,00 -343 Ostali financijski rashodi 15.000,00 15.000,00 0,00 -

1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE 105.000,00 105.000,00 33.759,22 32,2A109302 URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU 45.000,00 45.000,00 22.500,00 50,0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 22.500,00 50,03299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.500,00

A109304 MEDIJSKI KUTAK 60.000,00 60.000,00 11.259,22 18,8323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 5.625,00 28,13233 Usluge promidžbe i informiranja 5.625,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 5.634,22 14,13293 Reprezentacija 5.634,22

1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE 880.000,00 880.000,00 678.103,50 77,1A109403 VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA 30.000,00 30.000,00 21.234,19 70,8

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 21.234,19 70,83299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.234,19

A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE 850.000,00 850.000,00 656.869,31 77,3323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 9.125,00 30,43239 Ostale usluge 9.125,00381 Tekuće donacije 820.000,00 820.000,00 647.744,31 79,03811 Tekuće donacije u novcu 647.744,31

1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU 25.643.380,00 25.643.380,00 817.424,01 3,2A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA 155.500,00 155.500,00 20.000,00 12,9

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.500,00 30.500,00 0,00 -381 Tekuće donacije 125.000,00 125.000,00 20.000,00 16,03811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00

A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 2.875.000,00 2.875.000,00 30.000,00 1,0352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.575.000,00 2.575.000,00 30.000,00 1,23522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 30.000,00381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 0,00 -

A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 616.600,00 616.600,00 314.157,66 51,0322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 14.000,00 3.009,81 21,53221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 267,203223 Energija 2.742,61323 Rashodi za usluge 552.600,00 552.600,00 261.147,85 47,33232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.875,003234 Komunalne usluge 4.952,853235 Zakupnine i najamnine 70,003239 Ostale usluge 254.250,00

221




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,05321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00

A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE 229.000,00 229.000,00 95.979,32 41,9

323 Rashodi za usluge 189.000,00 189.000,00 88.364,29 46,83237 Intelektualne i osobne usluge 52.066,133239 Ostale usluge 36.298,16324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 10.000,00 0,00 -369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 15.000,00 15.000,00 0,00 -381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,03811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00422 Postrojenja i oprema 5.000,00 5.000,00 2.615,03 52,34227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.615,03

K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU 5.230.000,00 5.230.000,00 0,00 -454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5.230.000,00 5.230.000,00 0,00 -

K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR - EU 16.112.280,00 16.112.280,00 357.287,03 2,2

311 Plaće (Bruto) 160.000,00 160.000,00 33.792,40 21,13111 Plaće za redovan rad 33.792,40313 Doprinosi na plaće 27.780,00 27.780,00 5.812,29 20,93132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.068,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 743,44323 Rashodi za usluge 37.500,00 37.500,00 0,00 -343 Ostali financijski rashodi 17.000,00 17.000,00 1.000,00 5,93431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 7.600.000,00 7.600.000,00 200.000,00 2,63531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 200.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 270.000,00 270.000,00 6.764,30 2,54264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 6.764,30454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 8.000.000,00 8.000.000,00 109.918,04 1,44541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 109.918,04

K109608 ENERGANA - INKUBATOR ZA KREATIVNE INDUSTRIJE I DRUŠTVENE INOVACIJE - EU 425.000,00 425.000,00 0,00 -

311 Plaće (Bruto) 140.000,00 140.000,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 23.000,00 23.000,00 0,00 -353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 100.000,00 100.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 162.000,00 162.000,00 0,00 -

1097 EUROPSKI PROGRAMI 1.734.000,00 1.734.000,00 3.514.115,81 202,7T109708 CERIecon - MREŽA REGIONALNIH INOVACIJSKIH EKOSISTEMA - EU 338.000,00 338.000,00 106.956,03 31,6

311 Plaće (Bruto) 74.800,00 74.800,00 28.008,97 37,53111 Plaće za redovan rad 28.008,97313 Doprinosi na plaće 13.200,00 13.200,00 2.331,11 17,73132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.032,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 298,18321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 31.627,16 79,13211 Službena putovanja 31.627,16322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 2.013,35 20,13221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.013,35323 Rashodi za usluge 95.000,00 95.000,00 39.856,70 42,03233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.850,003239 Ostale usluge 31.006,70324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 100.000,00 3.118,74 3,13241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.118,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 -

T109709 URBAN INNO - KORIŠTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA - EU 654.000,00 654.000,00 3.082.368,18 471,3

311 Plaće (Bruto) 440.000,00 440.000,00 141.146,09 32,13111 Plaće za redovan rad 141.146,09

222




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

313 Doprinosi na plaće 79.500,00 79.500,00 22.854,45 28,83132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.931,203133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.923,25321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00 55.000,00 18.747,85 34,13211 Službena putovanja 18.747,85322 Rashodi za materijal i energiju 6.500,00 6.500,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 55.500,00 55.500,00 15.450,00 27,83237 Intelektualne i osobne usluge 5.350,003239 Ostale usluge 10.100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.500,00 17.500,00 579,63 3,33293 Reprezentacija 579,63353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 0,00 0,00 71.568,25 -3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 71.568,25361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 0,00 2.812.021,91 -3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 2.812.021,91

T109710 SULPiTER - ODRŽIVO PLANIRANJE URBANE LOGISTIKE ZA POBOLJŠANJE REGIONALNOG TERETNOG PROMETA - EU 532.000,00 532.000,00 188.584,59 35,5

311 Plaće (Bruto) 227.000,00 227.000,00 85.021,95 37,53111 Plaće za redovan rad 85.021,95313 Doprinosi na plaće 40.000,00 40.000,00 13.203,27 33,03132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.514,453133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.688,82321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 35.000,00 4.037,37 11,53211 Službena putovanja 4.037,37322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 195.000,00 195.000,00 86.250,00 44,23233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 81.250,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 72,00 0,53293 Reprezentacija 72,00

T109711 CIRC-PACK-RAZVOJ CIRKULARNE EKONOMIJE U LANCU VRIJEDNOSTI PLASTIČNIH PAKIRANJA - EU 210.000,00 210.000,00 136.207,01 64,9

311 Plaće (Bruto) 83.500,00 83.500,00 13.552,86 16,23111 Plaće za redovan rad 13.552,86313 Doprinosi na plaće 16.500,00 16.500,00 2.331,11 14,13132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.032,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 298,18321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 25.000,00 21.573,04 86,33211 Službena putovanja 21.573,04322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 75.000,00 75.000,00 98.750,00 131,73233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 93.750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 -

Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO 149.572.545,00 149.572.545,00 74.064.859,70 49,5Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO 6.750.590,00 6.696.027,00 4.207.233,99 62,8

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.665.100,00 6.610.537,00 4.194.887,58 63,5Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 85.490,00 85.490,00 12.346,41 14,4

1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA 6.750.590,00 6.696.027,00 4.207.233,99 62,8A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA 1.273.000,00 1.273.000,00 754.100,00 59,2

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 17.000,00 0,00 -363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 80.000,00 56.000,00 70,03631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 56.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.166.000,00 1.166.000,00 698.100,00 59,93721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 698.100,00

A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA 22.000,00 22.000,00 16.000,00 72,7381 Tekuće donacije 22.000,00 22.000,00 16.000,00 72,73811 Tekuće donacije u novcu 16.000,00

223




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA 81.500,00 81.500,00 430.182,29 527,8322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 12.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 59.000,00 59.000,00 13.860,00 23,53237 Intelektualne i osobne usluge 11.460,003239 Ostale usluge 2.400,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 416.322,29 >1.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 416.322,29343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,00 -

A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA 4.700.000,00 4.645.437,00 2.702.829,75 58,2

381 Tekuće donacije 4.700.000,00 4.645.437,00 2.702.829,75 58,23811 Tekuće donacije u novcu 2.702.829,75

A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,03631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00

A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA 100.000,00 100.000,00 0,00 -381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 -

A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 153.000,00 153.000,00 87.145,00 57,0323 Rashodi za usluge 153.000,00 153.000,00 87.145,00 57,03237 Intelektualne i osobne usluge 85.270,003239 Ostale usluge 1.875,00

A110616 POMOĆNICI U NASTAVI 4.600,00 4.600,00 4.300,00 93,5329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.600,00 4.600,00 4.300,00 93,53291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.300,00

A110618 RANO UČENJE INFORMATIKE 50.000,00 50.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 -

A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA 160.000,00 160.000,00 86.470,54 54,0

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 160.000,00 160.000,00 86.470,54 54,03522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 86.470,54

A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA 21.000,00 21.000,00 13.860,00 66,0

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 21.000,00 21.000,00 13.860,00 66,03522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 13.860,00

T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU 85.490,00 85.490,00 12.346,41 14,4

311 Plaće (Bruto) 41.574,00 41.574,00 10.746,41 25,93111 Plaće za redovan rad 10.746,41313 Doprinosi na plaće 7.166,00 7.166,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 33.500,00 33.500,00 1.600,00 4,83237 Intelektualne i osobne usluge 1.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.250,00 3.250,00 0,00 -

Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 92.994.380,00 92.994.380,00 45.535.814,19 49,0Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 59.758.100,00 59.758.100,00 32.098.969,77 53,7Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.265.500,00 2.265.500,00 137.494,21 6,1Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 6.760.400,00 6.760.400,00 0,00 -Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 23.401.130,00 23.401.130,00 12.673.592,05 54,2Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 798.380,00 798.380,00 363.881,32 45,6Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 10.000,00 7.986,50 79,9Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI 870,00 870,00 0,00 -Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 0,00 253.890,34 -

1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA 92.994.380,00 92.994.380,00 45.535.814,19 49,0

A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 55.217.500,00 55.217.500,00 27.092.275,95 49,1

311 Plaće (Bruto) 46.319.000,00 46.319.000,00 22.827.328,96 49,33111 Plaće za redovan rad 22.827.328,96312 Ostali rashodi za zaposlene 843.500,00 843.500,00 312.641,00 37,13121 Ostali rashodi za zaposlene 312.641,00313 Doprinosi na plaće 8.055.000,00 8.055.000,00 3.952.305,99 49,13131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 21.293,043132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.542.947,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 388.065,10

224




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 20.190.100,00 20.190.100,00 10.806.419,02 53,5321 Naknade troškova zaposlenima 2.020.000,00 2.020.000,00 1.134.034,50 56,13211 Službena putovanja 24.461,863212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.076.171,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 27.741,203214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.660,00322 Rashodi za materijal i energiju 9.966.100,00 9.966.100,00 4.970.383,00 49,93221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 646.794,013222 Materijal i sirovine 2.712.062,633223 Energija 1.460.693,993224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 27.039,453225 Sitni inventar i auto gume 78.077,693227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 45.715,23323 Rashodi za usluge 7.575.000,00 7.575.000,00 4.392.194,44 58,03231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 214.272,773232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 303.952,873234 Komunalne usluge 516.697,173235 Zakupnine i najamnine 10.950,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 142.737,003237 Intelektualne i osobne usluge 160.540,783238 Računalne usluge 31.972,283239 Ostale usluge 3.011.071,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 566.000,00 566.000,00 287.458,45 50,83292 Premije osiguranja 52.264,683293 Reprezentacija 2.988,713295 Pristojbe i naknade 79.135,703299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.069,36343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 63.000,00 22.348,63 35,53431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 19.346,193433 Zatezne kamate 3.002,44

A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA 526.330,00 526.330,00 241.631,81 45,9

321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00 60.000,00 0,00 -322 Rashodi za materijal i energiju 466.330,00 466.330,00 241.631,81 51,83221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 241.631,81

A111705 OTPLATA ZAJMA 16.793.000,00 16.793.000,00 7.078.385,68 42,2342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.042.000,00 2.042.000,00 1.020.032,57 50,03423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.020.032,57544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.751.000,00 14.751.000,00 6.058.353,11 41,15443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.058.353,11

K111704 NABAVA OPREME 200.000,00 200.000,00 33.845,98 16,9422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 33.845,98 16,94227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 33.845,98

K111706 IZGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA MORČIĆ I ĐURĐICE 0,00 0,00 253.890,34 -322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 13.421,25 -3225 Sitni inventar i auto gume 13.421,25422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 38.000,00 -4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 38.000,00423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 202.469,09 -4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 202.469,09

T111707 ERASMUS+ UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I HUMANISTIČKE VRIJEDNOSTI - EU 67.450,00 67.450,00 29.365,41 43,5

321 Naknade troškova zaposlenima 44.000,00 44.000,00 21.484,80 48,83211 Službena putovanja 21.484,80322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 6.400,65 32,03221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.400,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.450,00 3.450,00 1.479,96 42,93293 Reprezentacija 1.479,96

Glava: 00403 "DOM MLADIH" 4.752.100,00 4.752.100,00 2.428.625,15 51,1Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.975.400,00 1.975.400,00 1.091.802,78 55,3Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.073.700,00 2.073.700,00 1.052.057,50 50,7Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 313.000,00 313.000,00 35.792,33 11,4Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI 390.000,00 390.000,00 248.972,54 63,8

1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH 4.752.100,00 4.752.100,00 2.428.625,15 51,1

225




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 2.794.600,00 2.794.600,00 1.417.472,20 50,7

311 Plaće (Bruto) 2.280.400,00 2.280.400,00 1.107.286,17 48,63111 Plaće za redovan rad 1.107.286,17312 Ostali rashodi za zaposlene 122.200,00 122.200,00 119.302,45 97,63121 Ostali rashodi za zaposlene 119.302,45313 Doprinosi na plaće 392.000,00 392.000,00 190.883,58 48,73132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 172.017,113133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.866,47

A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 1.162.960,00 1.162.960,00 568.526,68 48,9321 Naknade troškova zaposlenima 165.200,00 165.200,00 82.790,64 50,13211 Službena putovanja 22.283,643212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.004,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.337,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 17.165,50322 Rashodi za materijal i energiju 304.350,00 304.350,00 104.899,32 34,53221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48.051,123222 Materijal i sirovine 7.841,523223 Energija 36.843,963224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.406,553225 Sitni inventar i auto gume 3.375,633227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 380,54323 Rashodi za usluge 549.810,00 549.810,00 326.654,75 59,43231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 66.604,603232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.718,103233 Usluge promidžbe i informiranja 1.476,003234 Komunalne usluge 6.185,783235 Zakupnine i najamnine 33.502,793236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 125.354,823238 Računalne usluge 21.482,643239 Ostale usluge 15.330,02324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.000,00 11.000,00 4.541,40 41,33241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.541,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.100,00 122.100,00 47.227,29 38,73291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.609,403292 Premije osiguranja 7.399,993293 Reprezentacija 4.414,183295 Pristojbe i naknade 8.298,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.505,72343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 2.413,28 24,13431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.088,783433 Zatezne kamate 324,50381 Tekuće donacije 500,00 500,00 0,00 -

A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA 657.840,00 657.840,00 375.317,57 57,1

321 Naknade troškova zaposlenima 8.300,00 8.300,00 4.320,00 52,13212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.320,00322 Rashodi za materijal i energiju 353.050,00 353.050,00 204.462,72 57,93221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.729,773222 Materijal i sirovine 94.967,143223 Energija 84.005,023224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.760,79323 Rashodi za usluge 263.000,00 263.000,00 157.156,61 59,83231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.440,693232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38.966,203234 Komunalne usluge 18.571,503236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.672,003237 Intelektualne i osobne usluge 59.710,323239 Ostale usluge 1.795,90324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 20.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.490,00 13.490,00 9.378,24 69,53292 Premije osiguranja 1.750,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.628,24

226




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

K112705 NABAVA OPREME 136.700,00 136.700,00 67.308,70 49,2422 Postrojenja i oprema 116.700,00 116.700,00 57.444,75 49,24221 Uredska oprema i namještaj 14.396,474227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 43.048,28423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 8.664,95 -4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 8.664,95426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.000,00 1.199,00 6,04262 Ulaganja u računalne programe 1.199,00

Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO 45.075.475,00 45.130.038,00 21.893.186,37 48,5Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.026.484,00 9.081.047,00 3.527.398,39 38,8Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 13.070.825,00 13.070.825,00 6.664.988,16 51,0Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 629.931,00 631.651,00 165.120,68 26,1Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 16.808.849,00 16.801.592,00 8.436.248,62 50,2Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 5.098.457,00 5.103.994,00 2.633.167,86 51,6Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 311.300,00 311.300,00 71.304,99 22,9Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI 66.629,00 66.629,00 5.827,31 8,8Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI 63.000,00 63.000,00 389.130,36 617,7

1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 13.070.825,00 13.070.825,00 6.664.988,16 51,0

A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA 12.710.825,00 12.708.925,00 6.587.759,51 51,8

321 Naknade troškova zaposlenima 949.830,00 949.830,00 675.382,74 71,13211 Službena putovanja 575.018,493213 Stručno usavršavanje zaposlenika 80.775,253214 Ostale naknade troškova zaposlenima 19.589,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.929.869,00 6.922.585,00 3.575.736,78 51,73221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 703.017,483222 Materijal i sirovine 5.205,543223 Energija 2.677.183,193224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 145.716,153225 Sitni inventar i auto gume 36.459,533227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.154,89323 Rashodi za usluge 3.879.873,00 3.874.223,00 1.908.462,26 49,33231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 380.141,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 277.425,713233 Usluge promidžbe i informiranja 11.382,503234 Komunalne usluge 702.164,253235 Zakupnine i najamnine 75.661,603236 Zdravstvene i veterinarske usluge 96.168,253237 Intelektualne i osobne usluge 38.220,673238 Računalne usluge 178.991,533239 Ostale usluge 148.305,95324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 26.980,00 37.180,00 11.569,93 31,13241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.569,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 808.484,00 806.510,00 391.502,95 48,53292 Premije osiguranja 2.299,823293 Reprezentacija 24.497,113294 Članarine i norme 25.480,003295 Pristojbe i naknade 1.784,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 337.441,52343 Ostali financijski rashodi 115.789,00 118.597,00 25.104,85 21,23431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.426,303433 Zatezne kamate 7.678,55

K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA 360.000,00 361.900,00 77.228,65 21,3

422 Postrojenja i oprema 353.000,00 355.000,00 77.228,65 21,84221 Uredska oprema i namještaj 1.425,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 75.803,65424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.000,00 6.900,00 0,00 -

1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE 19.895.206,00 19.925.708,00 9.509.328,43 47,7

A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA 14.982.860,00 14.953.757,00 7.062.503,74 47,2

311 Plaće (Bruto) 8.367.848,00 8.324.540,00 3.854.772,12 46,33111 Plaće za redovan rad 3.853.096,493113 Plaće za prekovremeni rad 1.675,63312 Ostali rashodi za zaposlene 228.351,00 244.201,00 41.570,99 17,03121 Ostali rashodi za zaposlene 41.570,99

227




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

313 Doprinosi na plaće 1.347.932,00 1.347.932,00 648.028,23 48,13132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 583.893,483133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 64.134,75321 Naknade troškova zaposlenima 219.047,00 233.097,00 131.359,01 56,43212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 131.359,01322 Rashodi za materijal i energiju 2.616.693,00 2.614.582,00 1.241.791,29 47,53221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.313,463222 Materijal i sirovine 1.204.173,423225 Sitni inventar i auto gume 12.304,41323 Rashodi za usluge 1.845.689,00 1.832.105,00 901.267,10 49,23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 898,303236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.955,003239 Ostale usluge 898.413,80324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100,00 100,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 353.000,00 353.000,00 243.715,00 69,03299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 243.715,00422 Postrojenja i oprema 4.200,00 4.200,00 0,00 -

A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA 89.000,00 89.000,00 39.470,32 44,4311 Plaće (Bruto) 54.711,00 54.711,00 25.399,58 46,43111 Plaće za redovan rad 25.399,58313 Doprinosi na plaće 9.289,00 9.289,00 4.368,74 47,03132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.936,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 431,81322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 25.000,00 9.702,00 38,83222 Materijal i sirovine 9.702,00

A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA 130.000,00 130.000,00 80.777,53 62,1311 Plaće (Bruto) 17.918,00 17.918,00 13.054,55 72,93111 Plaće za redovan rad 13.054,55313 Doprinosi na plaće 3.082,00 3.082,00 2.245,45 72,93132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.023,563133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 221,89322 Rashodi za materijal i energiju 4.619,00 4.619,00 372,91 8,13221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 372,91323 Rashodi za usluge 91.881,00 91.881,00 56.907,00 61,93231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 607,003237 Intelektualne i osobne usluge 56.300,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 12.500,00 8.197,62 65,63299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.197,62

A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE 1.220.728,00 1.220.923,00 508.577,28 41,7311 Plaće (Bruto) 816.991,00 812.305,00 392.355,17 48,33111 Plaće za redovan rad 392.355,17312 Ostali rashodi za zaposlene 22.850,00 24.100,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 151.976,00 151.924,00 68.016,60 44,83132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 61.293,373133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.723,23321 Naknade troškova zaposlenima 20.388,00 24.743,00 10.961,88 44,33212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.961,88322 Rashodi za materijal i energiju 65.402,00 65.327,00 3.152,63 4,83221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.756,253225 Sitni inventar i auto gume 1.396,38323 Rashodi za usluge 131.121,00 130.524,00 34.091,00 26,13235 Zakupnine i najamnine 343,753237 Intelektualne i osobne usluge 33.747,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 11.000,00 11.000,00 0,00 -

A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA 5.500,00 13.500,00 5.633,98 41,7321 Naknade troškova zaposlenima 100,00 100,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 500,00 3.200,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.900,00 10.200,00 5.633,98 55,23299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.633,98

A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA" 438.840,00 438.840,00 232.939,31 53,1311 Plaće (Bruto) 324.760,00 324.760,00 186.959,23 57,63111 Plaće za redovan rad 170.474,643113 Plaće za prekovremeni rad 16.484,59

228




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

313 Doprinosi na plaće 58.850,00 58.850,00 31.280,06 53,23132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.195,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.084,39323 Rashodi za usluge 55.230,00 55.230,00 14.700,02 26,63237 Intelektualne i osobne usluge 14.700,02

A113818 POMOĆNICI U NASTAVI 241.050,00 284.235,00 86.542,14 30,5311 Plaće (Bruto) 186.323,00 219.698,00 69.647,28 31,73111 Plaće za redovan rad 69.647,28312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 2.500,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 31.877,00 37.631,00 11.979,37 31,83132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.795,333133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.184,04321 Naknade troškova zaposlenima 20.350,00 24.406,00 4.915,49 20,13211 Službena putovanja 170,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.745,49

A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE 80.855,00 80.855,00 44.124,88 54,6311 Plaće (Bruto) 66.634,00 66.634,00 35.346,10 53,13111 Plaće za redovan rad 35.346,10313 Doprinosi na plaće 11.461,00 11.461,00 7.295,46 63,73132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.574,383133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 721,08321 Naknade troškova zaposlenima 2.760,00 2.760,00 1.483,32 53,73212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.483,32

A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 345.660,00 353.885,00 160.562,68 45,4311 Plaće (Bruto) 252.865,00 252.265,00 112.282,15 44,53111 Plaće za redovan rad 112.282,15313 Doprinosi na plaće 48.695,00 48.560,00 18.040,49 37,23132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.248,973133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.791,52323 Rashodi za usluge 44.100,00 53.060,00 30.240,04 57,03237 Intelektualne i osobne usluge 30.240,04

T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU 2.360.713,00 2.360.713,00 1.288.196,57 54,6

311 Plaće (Bruto) 1.824.217,00 1.806.697,00 1.006.917,56 55,73111 Plaće za redovan rad 1.006.917,56312 Ostali rashodi za zaposlene 1.250,00 1.250,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 316.190,00 316.190,00 173.190,61 54,83132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 156.073,113133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.117,50321 Naknade troškova zaposlenima 203.850,00 203.850,00 90.837,80 44,63211 Službena putovanja 6.545,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.292,80322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,03221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00323 Rashodi za usluge 10.206,00 10.206,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 17.520,00 14.250,60 81,33295 Pristojbe i naknade 14.250,60

1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA 12.109.444,00 12.133.505,00 5.718.869,78 47,1

A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA 10.960.427,00 10.969.441,00 4.930.235,07 45,0

311 Plaće (Bruto) 224.155,00 225.855,00 118.587,57 52,53111 Plaće za redovan rad 114.364,023113 Plaće za prekovremeni rad 4.223,55312 Ostali rashodi za zaposlene 38.296,00 38.296,00 1.296,00 3,43121 Ostali rashodi za zaposlene 1.296,00313 Doprinosi na plaće 43.532,00 43.832,00 23.127,60 52,83132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.965,443133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.162,16321 Naknade troškova zaposlenima 165.531,00 169.899,00 55.503,42 32,73211 Službena putovanja 55.255,423214 Ostale naknade troškova zaposlenima 248,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.001.779,00 6.967.174,00 3.430.238,89 49,23221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 87.686,543222 Materijal i sirovine 3.270.280,59

229




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

3223 Energija 53.816,343224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.556,643225 Sitni inventar i auto gume 14.898,78323 Rashodi za usluge 2.394.359,00 2.432.935,00 1.075.447,56 44,23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 604.856,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.014,293234 Komunalne usluge 3.638,623236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.619,333237 Intelektualne i osobne usluge 77.520,723238 Računalne usluge 4.190,323239 Ostale usluge 362.607,55324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 535.839,00 535.839,00 162.642,12 30,43241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 162.642,12329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 548.514,00 547.189,00 62.981,37 11,53291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.995,993292 Premije osiguranja 7.478,663293 Reprezentacija 3.343,323294 Članarine i norme 6.200,003295 Pristojbe i naknade 191,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.771,65343 Ostali financijski rashodi 8.422,00 8.422,00 410,54 4,93431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 344,343433 Zatezne kamate 66,20

A113904 ŠKOLSKA SHEMA 475.657,00 475.657,00 196.648,86 41,3322 Rashodi za materijal i energiju 475.657,00 475.657,00 196.648,86 41,33222 Materijal i sirovine 196.648,86

K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA 673.360,00 688.407,00 304.121,45 44,2

412 Nematerijalna imovina 120.000,00 120.000,00 60.000,00 50,04124 Ostala prava 60.000,00422 Postrojenja i oprema 528.100,00 543.147,00 214.294,09 39,54221 Uredska oprema i namještaj 11.530,024223 Oprema za održavanje i zaštitu 31.412,854227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 171.351,22424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.260,00 25.260,00 29.827,36 118,14241 Knjige 29.827,36

K113907 UVOĐENJE OBVEZNOG PREDMETA INFORMATIKE - MZO 0,00 0,00 226.155,00 -

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 226.155,00 -4221 Uredska oprema i namještaj 221.730,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.425,00

T113905 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ ˝VJETAR U LEĐA˝ - EU 0,00 0,00 33.957,12 -

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 33.957,12 -3211 Službena putovanja 33.957,12

T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU 0,00 0,00 27.752,28 -321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 26.209,93 -3211 Službena putovanja 26.209,93322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 1.542,35 -3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.388,103224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 154,25

Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 58.766.800,00 58.766.800,00 25.764.986,21 43,8Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 37.199.500,00 37.199.500,00 17.143.254,05 46,1

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.794.500,00 35.794.500,00 17.136.604,05 47,9Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 700.000,00 700.000,00 6.650,00 1,0Izvor: 61 DONACIJE 200.000,00 200.000,00 0,00 -Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 500.000,00 0,00 -Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA 5.000,00 5.000,00 0,00 -

1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE 33.331.000,00 33.261.000,00 15.572.103,63 46,8A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 5.575.000,00 5.575.000,00 2.812.797,06 50,5

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.575.000,00 5.575.000,00 2.812.797,06 50,53721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.496.685,963722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 316.111,10

230




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA 700.000,00 700.000,00 6.650,00 1,0372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 700.000,00 700.000,00 6.650,00 1,03721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.650,00

A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI 200.000,00 200.000,00 57.500,00 28,8372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 200.000,00 57.500,00 28,83722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 57.500,00

A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI 300.000,00 300.000,00 200.000,00 66,7366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 300.000,00 300.000,00 200.000,00 66,73661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00

A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA 3.080.000,00 3.080.000,00 1.394.628,54 45,3

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.080.000,00 3.080.000,00 1.394.628,54 45,33722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.394.628,54

A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ 3.600.000,00 3.600.000,00 1.678.169,37 46,6


A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000,00 0,3

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000,00 0,33721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.000,00

A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI 800.000,00 800.000,00 326.976,00 40,9372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 800.000,00 800.000,00 326.976,00 40,93722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 326.976,00

A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI 2.400.000,00 2.400.000,00 1.298.514,47 54,1

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.200.000,00 2.200.000,00 1.122.310,00 51,03722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.122.310,00381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 176.204,47 88,13811 Tekuće donacije u novcu 176.204,47

A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA 3.230.000,00 3.110.000,00 1.409.181,00 45,3


A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA 150.000,00 150.000,00 58.586,15 39,1372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 150.000,00 58.586,15 39,13722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 58.586,15

A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA 2.410.000,00 2.410.000,00 1.249.450,01 51,8


A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE 2.450.000,00 2.450.000,00 1.117.532,26 45,6372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.450.000,00 2.450.000,00 1.117.532,26 45,63721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.117.532,26

A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA 500.000,00 500.000,00 422.970,00 84,6372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 500.000,00 422.970,00 84,63722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 422.970,00

A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM 969.000,00 969.000,00 538.334,54 55,6323 Rashodi za usluge 554.000,00 554.000,00 336.007,66 60,73231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 334.563,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.443,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 2.071,22 8,33292 Premije osiguranja 2.071,22381 Tekuće donacije 390.000,00 390.000,00 200.255,66 51,43811 Tekuće donacije u novcu 200.255,66

A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ 687.000,00 687.000,00 341.236,74 49,7322 Rashodi za materijal i energiju 400.000,00 400.000,00 279.665,29 69,93223 Energija 279.665,29

231




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 4.218,75 12,13237 Intelektualne i osobne usluge 4.218,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 135,00 13,53295 Pristojbe i naknade 135,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 639,56 64,03433 Zatezne kamate 639,56372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 70.000,00 12.231,00 17,53722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.231,00381 Tekuće donacije 180.000,00 180.000,00 44.347,14 24,63811 Tekuće donacije u novcu 44.347,14

A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH 215.000,00 215.000,00 81.456,03 37,9323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 23.192,75 42,23299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.192,75366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 -372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 10.000,00 3.790,28 37,93722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.790,28381 Tekuće donacije 90.000,00 90.000,00 54.473,00 60,53811 Tekuće donacije u novcu 54.473,00

A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI 320.000,00 320.000,00 193.381,08 60,4323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 8.564,64 42,83231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.564,64381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 184.816,44 61,63811 Tekuće donacije u novcu 184.816,44

A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM 635.000,00 635.000,00 324.910,11 51,2323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 0,00 -366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 65.000,00 65.000,00 30.606,46 47,13661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.606,46381 Tekuće donacije 450.000,00 450.000,00 294.303,65 65,43811 Tekuće donacije u novcu 294.303,65

A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI 987.000,00 987.000,00 595.378,68 60,3

323 Rashodi za usluge 87.000,00 87.000,00 42.341,09 48,73235 Zakupnine i najamnine 22.341,093237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 300.000,00 300.000,00 207.245,56 69,13661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 207.245,56381 Tekuće donacije 600.000,00 600.000,00 345.792,03 57,63811 Tekuće donacije u novcu 345.792,03

A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA 275.000,00 275.000,00 141.579,66 51,5323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 -366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 65.000,00 65.000,00 22.513,95 34,63661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 22.513,95381 Tekuće donacije 190.000,00 190.000,00 119.065,71 62,73811 Tekuće donacije u novcu 119.065,71

A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA 610.000,00 610.000,00 458.333,25 75,1

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 610.000,00 610.000,00 458.333,25 75,13661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 458.333,25

A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE 580.000,00 580.000,00 405.127,84 69,9381 Tekuće donacije 580.000,00 580.000,00 405.127,84 69,93811 Tekuće donacije u novcu 405.127,84

A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA 200.000,00 200.000,00 100.000,06 50,0

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100.000,06 50,03811 Tekuće donacije u novcu 100.000,06

A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA 48.000,00 48.000,00 21.460,78 44,7

323 Rashodi za usluge 45.000,00 45.000,00 21.160,78 47,03233 Usluge promidžbe i informiranja 12.213,753237 Intelektualne i osobne usluge 1.744,883239 Ostale usluge 7.202,15

232




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 300,00 10,03295 Pristojbe i naknade 300,00

A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA 250.000,00 300.000,00 256.750,00 85,6372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00 300.000,00 256.750,00 85,63722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 256.750,00

A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA 130.000,00 130.000,00 55.200,00 42,5372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.000,00 130.000,00 55.200,00 42,53721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 55.200,00

T114927 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA 30.000,00 30.000,00 20.000,00 66,7323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 20.000,00 66,73237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00

1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA 1.332.000,00 1.402.000,00 729.161,88 52,0A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA 700.000,00 700.000,00 325.769,74 46,5

323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 27.275,00 45,53231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.275,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 190.000,00 190.000,00 29.449,30 15,53661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 29.449,30381 Tekuće donacije 450.000,00 450.000,00 269.045,44 59,83811 Tekuće donacije u novcu 269.045,44

A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI 100.000,00 100.000,00 45.309,78 45,3

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 40.000,00 40.000,00 10.400,00 26,03661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.400,00381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 34.909,78 69,83811 Tekuće donacije u novcu 34.909,78382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 -

A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 15.000,00 15.000,00 0,00 -366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000,00 5.000,00 0,00 -381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 -

A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA 77.000,00 77.000,00 56.850,00 73,8

323 Rashodi za usluge 77.000,00 77.000,00 56.850,00 73,83236 Zdravstvene i veterinarske usluge 50.600,003237 Intelektualne i osobne usluge 6.250,00

A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA 360.000,00 430.000,00 250.713,08 58,3

323 Rashodi za usluge 110.000,00 110.000,00 83.179,75 75,63237 Intelektualne i osobne usluge 60.200,003239 Ostale usluge 22.979,75366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 170.000,00 240.000,00 135.533,33 56,53661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 135.533,33381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 32.000,00 40,03811 Tekuće donacije u novcu 32.000,00

A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA 50.000,00 50.000,00 35.000,00 70,0381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 35.000,00 70,03811 Tekuće donacije u novcu 35.000,00

A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 30.000,00 30.000,00 15.519,28 51,7323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 15.519,28 51,73237 Intelektualne i osobne usluge 15.519,28

1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA 500.000,00 500.000,00 0,00 -K115102 NABAVA OPREME ZA KBC RIJEKA 500.000,00 500.000,00 0,00 -

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 500.000,00 500.000,00 0,00 -

1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD" 199.000,00 199.000,00 68.263,54 34,3A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA 120.000,00 120.000,00 25.959,04 21,6

323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 25.959,04 21,63237 Intelektualne i osobne usluge 5.346,043239 Ostale usluge 20.613,00

A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA 79.000,00 79.000,00 42.304,50 53,6323 Rashodi za usluge 42.000,00 42.000,00 18.955,00 45,13237 Intelektualne i osobne usluge 1.487,003239 Ostale usluge 17.468,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,03294 Članarine i norme 7.000,00

233




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5


1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE" 1.837.500,00 1.837.500,00 773.725,00 42,1A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 37.500,00 37.500,00 17.725,00 47,3

323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 5.225,00 34,83239 Ostale usluge 5.225,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,03294 Članarine i norme 12.500,00381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 -

A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU 1.800.000,00 1.800.000,00 756.000,00 42,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.800.000,00 1.800.000,00 756.000,00 42,03721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 756.000,00

Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA 1.525.500,00 1.525.500,00 674.231,58 44,2Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.282.900,00 1.282.900,00 577.540,45 45,0Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 200,00 200,00 0,00 -Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 131.400,00 131.400,00 53.493,37 40,7Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 100.000,00 100.000,00 41.965,76 42,0Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.000,00 11.000,00 1.232,00 11,2

1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 1.525.500,00 1.525.500,00 674.231,58 44,2A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.152.600,00 1.152.600,00 541.756,63 47,0

311 Plaće (Bruto) 956.300,00 956.300,00 457.616,62 47,93111 Plaće za redovan rad 457.616,62312 Ostali rashodi za zaposlene 31.300,00 31.300,00 5.000,00 16,03121 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00313 Doprinosi na plaće 165.000,00 165.000,00 79.140,01 48,03132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 71.318,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.822,01

A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 372.900,00 372.900,00 132.474,95 35,5321 Naknade troškova zaposlenima 53.000,00 53.000,00 17.482,00 33,03211 Službena putovanja 1.608,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.248,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 350,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.276,00322 Rashodi za materijal i energiju 120.600,00 120.600,00 44.756,05 37,13221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.167,023222 Materijal i sirovine 15.182,653223 Energija 21.181,833224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 224,55323 Rashodi za usluge 180.800,00 180.800,00 63.764,25 35,33231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.771,663232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.362,503234 Komunalne usluge 10.962,983236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.237,003237 Intelektualne i osobne usluge 12.482,213239 Ostale usluge 17.947,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.300,00 16.300,00 4.941,12 30,33292 Premije osiguranja 3.696,103299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.245,02343 Ostali financijski rashodi 2.200,00 2.200,00 1.531,53 69,63431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.467,023433 Zatezne kamate 64,51

Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA 18.577.000,00 18.577.000,00 7.288.905,05 39,2Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.287.000,00 4.287.000,00 2.121.897,81 49,5Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 4.250.000,00 4.250.000,00 935.000,00 22,0Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 8.200.000,00 8.200.000,00 4.148.248,74 50,6Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 20.000,00 20.000,00Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 300.000,00 300.000,00 71.946,00 24,0Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI 20.000,00 20.000,00 11.812,50 59,1Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -

1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 18.577.000,00 18.577.000,00 7.288.905,05 39,2A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.840.000,00 10.840.000,00 5.001.397,00 46,1

311 Plaće (Bruto) 9.150.000,00 9.150.000,00 4.299.711,00 47,03111 Plaće za redovan rad 4.299.711,00312 Ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 120.000,00 37.500,00 31,33121 Ostali rashodi za zaposlene 37.500,00

234




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

313 Doprinosi na plaće 1.570.000,00 1.570.000,00 664.186,00 42,33132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 598.539,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 65.647,00

A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 5.076.000,00 5.076.000,00 2.074.719,68 40,9321 Naknade troškova zaposlenima 368.000,00 368.000,00 158.306,40 43,03211 Službena putovanja 8.647,693212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 116.423,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 26.321,713214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6.914,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.495.000,00 3.495.000,00 1.312.688,87 37,63221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 86.017,463222 Materijal i sirovine 797.662,623223 Energija 378.318,833224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.993,003225 Sitni inventar i auto gume 26.792,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.904,96323 Rashodi za usluge 804.000,00 804.000,00 403.434,80 50,23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.264,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 120.526,003233 Usluge promidžbe i informiranja 5.625,003234 Komunalne usluge 104.155,903235 Zakupnine i najamnine 57.790,713236 Zdravstvene i veterinarske usluge 38.265,943237 Intelektualne i osobne usluge 17.806,253238 Računalne usluge 3.750,003239 Ostale usluge 8.251,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 20.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 197.000,00 197.000,00 101.258,17 51,43291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 35.969,003292 Premije osiguranja 22.471,823293 Reprezentacija 133,003294 Članarine i norme 5.542,203295 Pristojbe i naknade 37.142,15342 Kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 150.000,00 64.956,94 43,33423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 64.956,94343 Ostali financijski rashodi 42.000,00 42.000,00 34.074,50 81,13431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.748,273433 Zatezne kamate 2.326,23

A116403 OTPLATA ZAJMA 2.366.000,00 2.366.000,00 182.626,16 7,7544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.366.000,00 2.366.000,00 182.626,16 7,75443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 182.626,16

K116405 NABAVA OPREME 295.000,00 295.000,00 30.162,21 10,2422 Postrojenja i oprema 295.000,00 292.250,00 27.412,21 9,44221 Uredska oprema i namještaj 11.765,214223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.812,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.834,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 2.750,00 2.750,00 100,04262 Ulaganja u računalne programe 2.750,00

Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 1.464.800,00 1.464.800,00 658.595,53 45,0

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 452.813,08 90,6Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 364.800,00 364.800,00 119.229,92 32,7Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 600.000,00 600.000,00 86.552,53 14,4

1165 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 1.464.800,00 1.464.800,00 658.595,53 45,0A116501 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.054.800,00 1.054.800,00 518.739,69 49,2

311 Plaće (Bruto) 900.000,00 900.000,00 442.610,67 49,23111 Plaće za redovan rad 442.610,67313 Doprinosi na plaće 154.800,00 154.800,00 76.129,02 49,23132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 68.604,663133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.524,36

235




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A116502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 400.000,00 400.000,00 139.855,84 35,0321 Naknade troškova zaposlenima 126.000,00 126.000,00 30.645,47 24,33211 Službena putovanja 10.765,473212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.392,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6.488,00322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 8.292,95 20,73221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.210,113223 Energija 6.082,84323 Rashodi za usluge 212.000,00 212.000,00 97.873,65 46,23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.491,233233 Usluge promidžbe i informiranja 4.556,253234 Komunalne usluge 3.108,003235 Zakupnine i najamnine 52.813,083237 Intelektualne i osobne usluge 19.260,093238 Računalne usluge 4.800,003239 Ostale usluge 3.845,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 18.000,00 2.288,14 12,73293 Reprezentacija 2.188,143299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 755,63 18,93431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 738,003433 Zatezne kamate 17,63

K116503 NABAVA OPREME 10.000,00 10.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 -

Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU 226.259.393,00 226.259.393,00 52.495.740,41 23,2Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU 134.956.252,00 134.956.252,00 11.531.282,31 8,5

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.097.200,00 11.097.200,00 6.935.792,18 62,5Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 9.910.000,00 9.910.000,00 2.532.123,14 25,6Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.455.800,00 1.455.800,00 21.807,13 1,5Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 3.595.600,00 3.595.600,00 68.000,00 1,9Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 56.830.652,00 56.830.652,00 1.374.519,23 2,4Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 282.000,00 282.000,00 129.507,99 45,9Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 775.000,00 775.000,00 362.934,76 46,8Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA 10.000,00 10.000,00 11.972,88 119,7Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 51.000.000,00 51.000.000,00 94.625,00 0,2

1173 JAVNE POTREBE U KULTURI 3.610.000,00 3.615.000,00 1.455.128,04 40,3A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA 310.000,00 310.000,00 146.080,00 47,1

323 Rashodi za usluge 51.500,00 51.500,00 0,00 -352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 91.300,00 91.300,00 0,00 -381 Tekuće donacije 167.200,00 167.200,00 146.080,00 87,43811 Tekuće donacije u novcu 146.080,00

A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST 400.000,00 400.000,00 89.500,00 22,4323 Rashodi za usluge 22.000,00 22.000,00 21.000,00 95,53237 Intelektualne i osobne usluge 21.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 600,00 600,00 100,03522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 600,00381 Tekuće donacije 378.000,00 377.400,00 67.900,00 18,03811 Tekuće donacije u novcu 67.900,00

A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST 300.000,00 300.000,00 127.178,51 42,4323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 10.000,00 20,03237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 100.000,00 83.000,00 83,03522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 83.000,00381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 34.178,51 22,83811 Tekuće donacije u novcu 34.178,51

A117304 SCENSKA DJELATNOST 400.000,00 400.000,00 93.800,00 23,5323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 5.000,00 12,53237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00381 Tekuće donacije 360.000,00 360.000,00 88.800,00 24,73811 Tekuće donacije u novcu 88.800,00

236




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A117305 GLAZBENA DJELATNOST 400.000,00 400.000,00 134.900,00 33,7323 Rashodi za usluge 139.000,00 139.000,00 35.000,00 25,23237 Intelektualne i osobne usluge 35.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 13.000,00 13.000,00 500,00 3,93522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 500,00381 Tekuće donacije 248.000,00 248.000,00 99.400,00 40,13811 Tekuće donacije u novcu 99.400,00

A117306 FILMSKA DJELATNOST 640.000,00 640.000,00 149.000,00 23,3352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 40.000,00 70.000,00 50.000,00 71,43522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 50.000,00381 Tekuće donacije 600.000,00 570.000,00 99.000,00 17,43811 Tekuće donacije u novcu 99.000,00

A117307 NOVI MEDIJI 250.000,00 250.000,00 51.500,00 20,6323 Rashodi za usluge 25.500,00 25.500,00 18.000,00 70,63237 Intelektualne i osobne usluge 18.000,00381 Tekuće donacije 224.500,00 224.500,00 33.500,00 14,93811 Tekuće donacije u novcu 33.500,00

A117308 PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA 80.000,00 80.000,00 56.500,00 70,6381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 56.500,00 70,63811 Tekuće donacije u novcu 56.500,00

A117309 UDRUGE PRIJATELJSTVA 15.000,00 15.000,00 9.895,40 66,0381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 9.895,40 66,03811 Tekuće donacije u novcu 9.895,40

A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE 50.000,00 55.000,00 33.774,13 61,4323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 25.774,13 85,93237 Intelektualne i osobne usluge 18.554,133239 Ostale usluge 7.220,00352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.000,00 5.000,00 0,00 -381 Tekuće donacije 15.000,00 20.000,00 8.000,00 40,03811 Tekuće donacije u novcu 8.000,00

A117312 UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA 20.000,00 20.000,00 15.000,00 75,0381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 15.000,00 75,03811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00

A117314 MANIFESTACIJE 745.000,00 745.000,00 548.000,00 73,6329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 0,00 -352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 200.000,00 118.500,00 59,33522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 118.500,00381 Tekuće donacije 485.000,00 485.000,00 429.500,00 88,63811 Tekuće donacije u novcu 429.500,00

1174 KULTURNA VIJEĆA 100.000,00 95.000,00 7.976,50 8,4A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA 100.000,00 95.000,00 7.976,50 8,4

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 95.000,00 7.976,50 8,43291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.976,50

1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL 2.289.000,00 2.289.000,00 1.420.798,12 62,1

A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA 1.914.000,00 1.914.000,00 1.227.113,36 64,1

322 Rashodi za materijal i energiju 690.000,00 690.000,00 480.183,75 69,63221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.083,773223 Energija 465.783,243224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.316,74323 Rashodi za usluge 1.145.000,00 1.145.000,00 719.026,36 62,83231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.045,763232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.780,013233 Usluge promidžbe i informiranja 5.108,003234 Komunalne usluge 80.661,303235 Zakupnine i najamnine 248.022,643237 Intelektualne i osobne usluge 40.908,873238 Računalne usluge 1.973,753239 Ostale usluge 272.526,03329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 16.097,45 35,83295 Pristojbe i naknade 5.431,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.665,95

237




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

343 Ostali financijski rashodi 34.000,00 34.000,00 11.805,80 34,73433 Zatezne kamate 8.605,803434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.200,00

K117502 NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE 375.000,00 375.000,00 193.684,76 51,7

422 Postrojenja i oprema 375.000,00 375.000,00 193.684,76 51,74223 Oprema za održavanje i zaštitu 144.934,764227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 48.750,00

1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE 119.892.052,00 119.926.682,00 3.377.034,31 2,8K117609 TRG PUL VELE CRIKVE 450.000,00 450.000,00 62.056,09 13,8

323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 300.000,00 62.056,09 20,74264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 62.056,09

K117621 KAŠTEL TRSAT 330.000,00 330.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 150.000,00 0,00 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 180.000,00 180.000,00 0,00 -

K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 0,00 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 930.000,00 930.000,00 0,00 -

K117626 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA 800.000,00 800.000,00 9.790,00 1,2

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000,00 800.000,00 9.790,00 1,24511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.790,00

K117630 KUĆA COLAZIO 150.000,00 150.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 150.000,00 0,00 -

K117632 SANACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU 600.000,00 600.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 0,00 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 400.000,00 0,00 -

K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU 30.436.450,00 30.436.450,00 1.624.863,05 5,3

311 Plaće (Bruto) 420.500,00 420.500,00 78.493,34 18,73111 Plaće za redovan rad 78.493,34313 Doprinosi na plaće 89.600,00 89.600,00 13.500,86 15,13132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.166,473133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.334,39321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00 60.000,00 6.137,85 10,23212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.137,85368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 50.000,00 84.100,00 84.095,60 100,03681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 84.095,60381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 28.709,12 57,43813 Tekuće donacije iz EU sredstava 28.709,12426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00 1.000.000,00 274.168,20 27,44264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 274.168,20451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 28.766.350,00 28.732.250,00 1.139.758,08 4,04511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.139.758,08

K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE 150.000,00 150.000,00 13.600,00 9,1

426 Nematerijalna proizvedena imovina 75.000,00 75.000,00 13.600,00 18,14264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 13.600,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.000,00 75.000,00 0,00 -

K117636 UREĐENJE PROSTORA ZA PROJEKT RIJEKA 2020. 1.500.000,00 1.500.000,00 952.941,26 63,5

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00 1.500.000,00 952.941,26 63,54511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 952.941,26

K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-OBJEKT - EU 82.000.000,00 82.000.000,00 112.125,00 0,1

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00 74.000,00 37,04264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 74.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 81.800.000,00 81.800.000,00 38.125,00 0,14511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 38.125,00

K117639 SANACIJA GLEDALIŠTA U HKD NA SUŠAKU 200.000,00 200.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 0,00 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 130.000,00 130.000,00 0,00 -

K117640 KONZERVATORSKI PLAN ZONE STAROG GRADA 50.000,00 50.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 0,00 -

K117642 KULTURNO - TURISTIČKA RUTA "PUTOVIMA FRANKOPANA" - EU 1.614.602,00 1.614.602,00 120.149,82 7,4

311 Plaće (Bruto) 85.300,00 85.300,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 14.700,00 14.700,00 0,00 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.514.602,00 1.514.602,00 120.149,82 7,94511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.149,82

238




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU 200.000,00 200.000,00 169.250,00 84,6426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00 169.250,00 84,64264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 169.250,00

K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT 100.000,00 100.000,00 0,00 -

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 100.000,00 0,00 -T117624 MOTORNI BROD GALEB 301.000,00 335.630,00 312.259,09 93,0

322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 18.000,00 15.100,00 83,93223 Energija 15.100,00323 Rashodi za usluge 249.000,00 276.630,00 276.593,58 100,03232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.700,003235 Zakupnine i najamnine 51.959,103237 Intelektualne i osobne usluge 221.934,48329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 21.000,00 20.565,51 97,93292 Premije osiguranja 18.835,513295 Pristojbe i naknade 1.730,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.000,00 0,00 -

T117641 UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH PRIVREMENIH OBJEKATA 10.000,00 10.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 -1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI 2.570.000,00 2.535.370,00 641.078,68 25,3

K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN 200.000,00 200.000,00 0,00 -382 Kapitalne donacije 200.000,00 200.000,00 0,00 -

K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA 2.000.000,00 1.935.370,00 591.392,51 30,6

382 Kapitalne donacije 2.000.000,00 1.935.370,00 591.392,51 30,63822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 591.392,51

K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT 170.000,00 170.000,00 19.686,17 11,6

382 Kapitalne donacije 170.000,00 170.000,00 19.686,17 11,63822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 19.686,17

K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA-LANSIRNA STANICA TORPEDO 0,00 30.000,00 30.000,00 100,0

382 Kapitalne donacije 0,00 30.000,00 30.000,00 100,03821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 30.000,00

K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA 100.000,00 100.000,00 0,00 -382 Kapitalne donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 -

T117719 PRIMJENA 3D TEHNOLOGIJE U PREZENTACIJI RIJEČKE BAŠTINE 100.000,00 100.000,00 0,00 -

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 0,00 -386 Kapitalne pomoći 50.000,00 50.000,00 0,00 -

1180 EU PROJEKTI 795.200,00 795.200,00 180.691,00 22,7T118003 FORGET HERITAGE - EU 745.200,00 745.200,00 174.366,62 23,4

311 Plaće (Bruto) 192.000,00 192.000,00 102.161,64 53,23111 Plaće za redovan rad 102.161,64313 Doprinosi na plaće 33.000,00 33.000,00 16.765,95 50,83132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.108,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.657,10321 Naknade troškova zaposlenima 47.000,00 47.000,00 12.666,96 27,03211 Službena putovanja 10.580,403212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.086,56322 Rashodi za materijal i energiju 26.500,00 26.500,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 361.700,00 356.700,00 39.953,73 11,23237 Intelektualne i osobne usluge 35.062,503239 Ostale usluge 4.891,23324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 5.000,00 2.818,34 56,43241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.818,34422 Postrojenja i oprema 85.000,00 85.000,00 0,00 -

T118005 PRIPREMA EU PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 0,00 -381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 0,00 -

T118006 5. ANSAMBL - EU 0,00 0,00 6.324,38 -323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 4.223,52 -3237 Intelektualne i osobne usluge 4.223,52329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 2.100,86 -3293 Reprezentacija 2.100,86

1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. 5.300.000,00 5.300.000,00 4.322.000,00 81,6A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020 5.300.000,00 5.300.000,00 4.322.000,00 81,6

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.300.000,00 5.036.500,00 4.058.500,00 80,63512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.058.500,00

239




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 125.000,00 125.000,00 100,03661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 125.000,00381 Tekuće donacije 0,00 138.500,00 138.500,00 100,03811 Tekuće donacije u novcu 138.500,00

1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 400.000,00 400.000,00 126.575,66 31,6A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI 140.000,00 140.000,00 40.000,00 28,6


A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA 60.000,00 60.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 0,00 -A118501 REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA 50.000,00 50.000,00 14.631,99 29,3

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 14.631,99 29,33237 Intelektualne i osobne usluge 13.931,993239 Ostale usluge 700,00

A118601 PROGRAMI U KLUBU PALACH 150.000,00 150.000,00 71.943,67 48,0381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 71.943,67 48,03811 Tekuće donacije u novcu 71.943,67

Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA 13.945.616,00 13.945.616,00 5.502.806,00 39,5Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.420.700,00 8.420.700,00 4.174.275,99 49,6Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 10.000,00 0,00 -Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.350.000,00 1.350.000,00 452.021,48 33,5Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 4.082.916,00 4.082.916,00 828.024,66 20,3Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI 2.000,00 2.000,00 0,00 -Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI 80.000,00 80.000,00 48.483,87 60,6

1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 13.945.616,00 13.945.616,00 5.502.806,00 39,5A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 7.710.732,00 7.710.732,00 3.545.542,38 46,0

311 Plaće (Bruto) 6.449.575,00 6.449.575,00 2.972.953,57 46,13111 Plaće za redovan rad 2.895.255,453113 Plaće za prekovremeni rad 757,113114 Plaće za posebne uvjete rada 76.941,01312 Ostali rashodi za zaposlene 130.000,00 130.000,00 56.253,37 43,33121 Ostali rashodi za zaposlene 56.253,37313 Doprinosi na plaće 1.131.157,00 1.131.157,00 516.335,44 45,73132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 465.431,883133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 50.903,56

A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 1.857.884,00 1.854.084,00 933.186,67 50,3321 Naknade troškova zaposlenima 317.788,00 317.788,00 159.154,71 50,13211 Službena putovanja 21.662,113212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 134.086,603213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.050,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.356,00322 Rashodi za materijal i energiju 429.100,00 428.860,00 230.519,23 53,83221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44.799,963223 Energija 155.065,563224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.204,323225 Sitni inventar i auto gume 7.449,39323 Rashodi za usluge 982.900,00 979.100,00 484.929,45 49,53231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 57.135,603232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 52.758,343233 Usluge promidžbe i informiranja 30,003234 Komunalne usluge 65.854,943235 Zakupnine i najamnine 141.652,193237 Intelektualne i osobne usluge 17.092,063239 Ostale usluge 150.406,32324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.060,00 7.060,00 1.393,60 19,73241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.393,60

240




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 109.680,00 109.680,00 53.645,30 48,93292 Premije osiguranja 32.067,003293 Reprezentacija 978,133294 Članarine i norme 4.915,173295 Pristojbe i naknade 12.285,003296 Troškovi sudskih postupaka 3.400,00343 Ostali financijski rashodi 11.356,00 11.596,00 3.544,38 30,63431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.215,433432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 37,443433 Zatezne kamate 291,51

A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 266.000,00 269.800,00 111.644,96 41,4321 Naknade troškova zaposlenima 19.250,00 19.250,00 4.750,00 24,73213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.750,00322 Rashodi za materijal i energiju 17.875,00 17.875,00 3.275,52 18,33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.275,52323 Rashodi za usluge 124.750,00 124.750,00 69.926,82 56,13233 Usluge promidžbe i informiranja 9.160,753237 Intelektualne i osobne usluge 54.821,073239 Ostale usluge 5.945,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.800,00 1.674,00 44,13241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.674,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 282,88 9,43293 Reprezentacija 282,88422 Postrojenja i oprema 55.000,00 55.000,00 10.198,00 18,54222 Komunikacijska oprema 10.198,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 29.625,00 29.625,00 9.037,74 30,54241 Knjige 9.037,74426 Nematerijalna proizvedena imovina 16.500,00 16.500,00 12.500,00 75,84262 Ulaganja u računalne programe 12.500,00

A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE 45.000,00 45.000,00 0,00 -322 Rashodi za materijal i energiju 45.000,00 45.000,00 0,00 -

K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE 1.438.000,00 1.438.000,00 668.044,37 46,5322 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 180.000,00 80.322,21 44,63221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.322,21424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.258.000,00 1.258.000,00 587.722,16 46,74241 Knjige 587.722,16

K118710 NABAVKA OPREME 2.078.000,00 2.078.000,00 74.943,75 3,6412 Nematerijalna imovina 3.000,00 3.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 75.000,00 75.000,00 74.943,75 99,94221 Uredska oprema i namještaj 66.843,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.100,00423 Prijevozna sredstva 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -

T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020 550.000,00 550.000,00 169.443,87 30,8311 Plaće (Bruto) 111.000,00 111.000,00 23.438,50 21,13111 Plaće za redovan rad 23.438,50313 Doprinosi na plaće 19.000,00 19.000,00 4.031,42 21,23132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.734,563133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 296,86322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 3.626,46 24,23221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 896,463225 Sitni inventar i auto gume 2.730,00323 Rashodi za usluge 348.000,00 345.000,00 137.033,42 39,73233 Usluge promidžbe i informiranja 8.200,003237 Intelektualne i osobne usluge 79.555,923239 Ostale usluge 49.277,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 12.000,00 1.314,07 11,03293 Reprezentacija 1.314,07422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 0,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 15.000,00 0,00 -

Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE 4.846.820,00 4.846.820,00 1.629.081,21 33,6Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.865.980,00 3.865.980,00 1.444.095,68 37,4Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 213.140,00 213.140,00 27.768,05 13,0Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 52.000,00 52.000,00 22.548,20 43,4Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 47.400,00 47.400,00 268,00 0,6Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 541.300,00 541.300,00 75.601,28 14,0Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 127.000,00 127.000,00 58.800,00 46,3

241




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 4.846.820,00 4.846.820,00 1.629.081,21 33,6A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 1.850.420,00 1.850.420,00 794.004,36 42,9

311 Plaće (Bruto) 1.550.000,00 1.550.000,00 672.918,39 43,43111 Plaće za redovan rad 668.885,063113 Plaće za prekovremeni rad 4.033,33312 Ostali rashodi za zaposlene 34.420,00 34.420,00 5.344,00 15,53121 Ostali rashodi za zaposlene 5.344,00313 Doprinosi na plaće 266.000,00 266.000,00 115.741,97 43,53132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 104.302,393133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.439,58

A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 598.900,00 598.900,00 248.493,75 41,5321 Naknade troškova zaposlenima 73.900,00 73.900,00 33.429,50 45,23211 Službena putovanja 225,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.968,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.895,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 341,00322 Rashodi za materijal i energiju 177.200,00 176.710,00 62.077,54 35,13221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.393,203223 Energija 46.367,173225 Sitni inventar i auto gume 317,17323 Rashodi za usluge 325.300,00 324.100,00 142.557,43 44,03231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.740,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.011,583233 Usluge promidžbe i informiranja 2.875,003234 Komunalne usluge 54.732,053235 Zakupnine i najamnine 371,253237 Intelektualne i osobne usluge 29.286,383238 Računalne usluge 7.200,003239 Ostale usluge 18.340,38324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.100,00 11.100,00 4.369,80 39,43241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.369,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.990,00 9.480,00 3.369,04 35,53292 Premije osiguranja 1.440,003293 Reprezentacija 1.794,663294 Članarine i norme 40,003295 Pristojbe i naknade 64,383299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30,00343 Ostali financijski rashodi 2.410,00 3.610,00 2.690,44 74,53431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 422,143432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 2.170,843433 Zatezne kamate 97,46

A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 620.500,00 620.500,00 92.446,89 14,9321 Naknade troškova zaposlenima 44.500,00 50.000,00 14.204,46 28,43211 Službena putovanja 13.500,463214 Ostale naknade troškova zaposlenima 704,00322 Rashodi za materijal i energiju 81.500,00 77.500,00 2.070,47 2,73222 Materijal i sirovine 148,803223 Energija 1.921,67323 Rashodi za usluge 474.000,00 465.210,00 65.194,72 14,03231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 2.845,753235 Zakupnine i najamnine 6.750,003237 Intelektualne i osobne usluge 21.456,313239 Ostale usluge 34.142,66324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 3.000,00 461,00 15,43241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 461,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.500,00 22.790,00 9.974,93 43,83292 Premije osiguranja 4.002,353293 Reprezentacija 3.674,393295 Pristojbe i naknade 2.298,19424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000,00 2.000,00 541,31 27,14241 Knjige 541,31

A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE 499.000,00 496.000,00 27.548,20 5,6322 Rashodi za materijal i energiju 47.000,00 47.000,00 548,20 1,23224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 548,20

242




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5


A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE 30.000,00 30.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 0,00 -

K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE 602.000,00 602.000,00 271.318,10 45,1424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 602.000,00 602.000,00 271.318,10 45,14243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 271.318,10

K119708 ZAŠTITNA OPREMA 150.000,00 150.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 150.000,00 150.000,00 0,00 -

K119710 NABAVA RAČUNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME 51.000,00 54.000,00 39.434,40 73,0

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 3.000,00 3.000,00 100,03225 Sitni inventar i auto gume 3.000,00422 Postrojenja i oprema 51.000,00 51.000,00 36.434,40 71,44221 Uredska oprema i namještaj 22.100,004222 Komunikacijska oprema 14.334,40

T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. 445.000,00 445.000,00 155.835,51 35,0321 Naknade troškova zaposlenima 127.000,00 120.650,00 25.248,64 20,93211 Službena putovanja 21.727,643214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.521,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 8.950,00 6.473,32 72,33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.089,503223 Energija 1.066,423225 Sitni inventar i auto gume 3.317,40323 Rashodi za usluge 314.500,00 311.500,00 120.315,55 38,63231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.700,003237 Intelektualne i osobne usluge 8.349,353239 Ostale usluge 102.266,20324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.100,00 3.056,00 98,63241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.056,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 800,00 742,00 92,83292 Premije osiguranja 252,003295 Pristojbe i naknade 490,00

Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI 6.141.800,00 6.141.800,00 2.039.402,03 33,2Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.995.800,00 4.995.800,00 1.811.051,07 36,3Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 126.000,00 126.000,00 20.141,63 16,0Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 38.000,00 38.000,00 11.000,00 29,0Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 20.000,00 20.000,00 0,00 -Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 897.000,00 897.000,00 197.209,34 22,0Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 65.000,00 65.000,00 0,00 -


311 Plaće (Bruto) 2.102.400,00 2.102.400,00 885.095,35 42,13111 Plaće za redovan rad 879.095,353112 Plaće u naravi 6.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 54.300,00 54.300,00 36.586,62 67,43121 Ostali rashodi za zaposlene 36.586,62313 Doprinosi na plaće 360.100,00 360.100,00 151.634,47 42,13132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 136.647,393133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14.987,08

A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 918.600,00 920.300,00 327.491,85 35,6321 Naknade troškova zaposlenima 114.000,00 114.000,00 45.496,40 39,93211 Službena putovanja 14.536,203212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.580,203213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.380,00322 Rashodi za materijal i energiju 303.000,00 303.000,00 72.438,33 23,93221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.374,143223 Energija 38.743,963224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.485,733225 Sitni inventar i auto gume 728,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 106,50323 Rashodi za usluge 370.000,00 370.000,00 192.172,47 51,93231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 33.676,353232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.150,753234 Komunalne usluge 10.973,133235 Zakupnine i najamnine 63.827,393237 Intelektualne i osobne usluge 24.603,98

243




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

3238 Računalne usluge 9.000,003239 Ostale usluge 14.940,87324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 26.000,00 27.700,00 4.589,93 16,63241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.589,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.600,00 14.600,00 4.149,87 28,43292 Premije osiguranja 1.536,003293 Reprezentacija 2.613,87343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 11.000,00 1.107,75 10,13431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 565,023432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 9,263433 Zatezne kamate 413,473434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 120,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 80.000,00 80.000,00 7.537,10 9,44241 Knjige 7.537,10

A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 704.000,00 702.300,00 76.646,81 10,9321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 13.000,00 3.726,06 28,73211 Službena putovanja 3.726,06322 Rashodi za materijal i energiju 62.200,00 62.200,00 293,00 0,53222 Materijal i sirovine 293,00323 Rashodi za usluge 530.500,00 528.800,00 67.773,09 12,83231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.385,033237 Intelektualne i osobne usluge 49.010,433239 Ostale usluge 9.377,63324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 76.300,00 76.300,00 1.847,56 2,43241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.847,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 3.007,10 15,03292 Premije osiguranja 3.007,10343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 0,00 -

A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE 140.000,00 140.000,00 22.986,35 16,4323 Rashodi za usluge 136.000,00 136.000,00 21.933,35 16,13237 Intelektualne i osobne usluge 21.933,35329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 1.053,00 26,33292 Premije osiguranja 1.053,00

K120705 OTKUP UMJETNINA 150.000,00 150.000,00 57.000,00 38,0424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 150.000,00 150.000,00 57.000,00 38,04242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 57.000,00

K120709 NABAVA OPREME 183.000,00 183.000,00 55.275,12 30,2422 Postrojenja i oprema 183.000,00 183.000,00 55.275,12 30,24221 Uredska oprema i namještaj 7.879,124222 Komunikacijska oprema 4.796,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 18.300,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.300,00

T120711 RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU 669.400,00 669.400,00 167.461,77 25,0311 Plaće (Bruto) 151.300,00 151.300,00 88.193,12 58,33111 Plaće za redovan rad 87.793,123112 Plaće u naravi 400,00313 Doprinosi na plaće 26.100,00 26.100,00 15.100,40 57,93132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.607,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.492,47321 Naknade troškova zaposlenima 58.400,00 58.400,00 13.131,97 22,53211 Službena putovanja 11.475,973212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.656,00322 Rashodi za materijal i energiju 58.000,00 58.000,00 113,14 0,23224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 113,14323 Rashodi za usluge 290.000,00 290.000,00 50.031,72 17,33231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.385,003237 Intelektualne i osobne usluge 48.021,723239 Ostale usluge 625,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.600,00 75.600,00 778,00 1,03241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 778,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 113,42 1,43293 Reprezentacija 113,42343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 0,00 -

244




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. 860.000,00 860.000,00 259.223,69 30,1311 Plaće (Bruto) 106.300,00 106.300,00 0,00 -312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 1.000,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 18.100,00 18.100,00 0,00 -321 Naknade troškova zaposlenima 9.600,00 21.600,00 13.383,60 62,03211 Službena putovanja 13.383,60322 Rashodi za materijal i energiju 112.000,00 107.000,00 5.059,21 4,73222 Materijal i sirovine 5.059,21323 Rashodi za usluge 444.000,00 444.000,00 211.860,78 47,73233 Usluge promidžbe i informiranja 2.340,003237 Intelektualne i osobne usluge 204.095,783239 Ostale usluge 5.425,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 158.000,00 151.000,00 28.920,10 19,23241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.920,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 11.000,00 0,00 -

Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA 53.231.284,00 53.231.284,00 27.244.165,61 51,2Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 42.711.521,00 42.711.521,00 21.862.993,87 51,2Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.485.752,00 1.485.752,00 925.635,98 62,3Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.505.490,00 2.505.490,00 1.802.949,06 72,0Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 6.148.521,00 6.148.521,00 2.649.655,30 43,1Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 320.000,00 320.000,00 2.931,40 0,9Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI 60.000,00 60.000,00 0,00 -


311 Plaće (Bruto) 30.096.091,00 30.096.091,00 15.023.598,00 49,93111 Plaće za redovan rad 14.711.163,693112 Plaće u naravi 14.340,913113 Plaće za prekovremeni rad 112.502,473114 Plaće za posebne uvjete rada 185.590,93312 Ostali rashodi za zaposlene 539.166,00 512.208,00 267.817,51 52,33121 Ostali rashodi za zaposlene 267.817,51313 Doprinosi na plaće 5.978.017,00 5.978.017,00 2.952.086,11 49,43131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 433.009,223132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.270.281,513133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 248.795,38

A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 4.890.313,00 4.890.313,00 3.096.281,93 63,3321 Naknade troškova zaposlenima 1.361.000,00 1.361.000,00 749.597,16 55,13212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 740.027,163213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.230,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 340,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.282.763,00 1.282.763,00 982.285,45 76,63221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 105.986,693222 Materijal i sirovine 17.828,083223 Energija 737.137,893224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 102.610,223225 Sitni inventar i auto gume 7.051,573227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.671,00323 Rashodi za usluge 1.865.550,00 1.865.550,00 1.143.853,76 61,33231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 93.539,703232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 163.676,703233 Usluge promidžbe i informiranja 3.986,003234 Komunalne usluge 316.247,543235 Zakupnine i najamnine 332.491,313237 Intelektualne i osobne usluge 68.914,273238 Računalne usluge 10.417,493239 Ostale usluge 154.580,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 191.000,00 191.000,00 165.254,84 86,53292 Premije osiguranja 38.770,853293 Reprezentacija 30.321,613294 Članarine i norme 540,003295 Pristojbe i naknade 87.534,063299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.088,32343 Ostali financijski rashodi 70.000,00 70.000,00 33.059,14 47,23431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.722,393432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4.040,303433 Zatezne kamate 20.296,45

245




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

422 Postrojenja i oprema 120.000,00 120.000,00 22.231,58 18,54221 Uredska oprema i namještaj 17.467,774222 Komunikacijska oprema 1.021,324223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.741,494227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.001,00

A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 6.989.500,00 6.948.375,00 4.580.072,70 65,9321 Naknade troškova zaposlenima 277.000,00 277.000,00 140.176,58 50,63211 Službena putovanja 133.334,183212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 950,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.892,40322 Rashodi za materijal i energiju 1.170.000,00 1.170.000,00 521.667,58 44,63222 Materijal i sirovine 412.049,673223 Energija 2.551,663224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.606,103225 Sitni inventar i auto gume 2.122,243227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 86.337,91323 Rashodi za usluge 5.341.500,00 5.300.375,00 3.822.085,48 72,13231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 64.172,503233 Usluge promidžbe i informiranja 245.703,503234 Komunalne usluge 264,343235 Zakupnine i najamnine 123.515,213237 Intelektualne i osobne usluge 3.250.317,473239 Ostale usluge 138.112,46324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 195.000,00 195.000,00 95.692,31 49,13241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 95.692,31329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 159,39 8,03292 Premije osiguranja 159,39422 Postrojenja i oprema 2.000,00 2.000,00 0,00 -431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 2.000,00 2.000,00 291,36 14,64312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 291,36

A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI 400.000,00 400.000,00 9.480,03 2,4322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 55.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 332.000,00 327.250,00 0,00 -324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 14.750,00 9.480,03 64,33241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.480,03329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 0,00 -

A121708 OTPLATA ZAJMA 97.000,00 97.000,00 23.085,24 23,8342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 50.000,00 3.549,50 7,13423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.549,50544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 47.000,00 47.000,00 19.535,74 41,65445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 19.535,74

K121711 NABAVKA OPREME 573.260,00 587.260,00 290.250,27 49,4322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 114.000,00 35.419,71 31,13222 Materijal i sirovine 13.761,513224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.658,20323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 420.000,00 420.000,00 254.830,56 60,74221 Uredska oprema i namještaj 31.248,304222 Komunikacijska oprema 38.407,444226 Sportska i glazbena oprema 79.369,614227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 105.805,21423 Prijevozna sredstva 13.260,00 13.260,00 0,00 -

T121716 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020 1.412.500,00 1.425.458,00 387.361,93 27,2311 Plaće (Bruto) 314.795,00 314.795,00 128.902,76 41,03111 Plaće za redovan rad 128.902,76313 Doprinosi na plaće 62.015,00 62.015,00 22.171,25 35,83132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.979,903133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.191,35321 Naknade troškova zaposlenima 11.297,00 38.255,00 35.015,87 91,53211 Službena putovanja 29.445,233212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.210,643214 Ostale naknade troškova zaposlenima 360,00

246




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

322 Rashodi za materijal i energiju 280.000,00 266.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 634.393,00 634.393,00 192.011,79 30,33231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 190.011,79324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.000,00 110.000,00 9.260,26 8,43241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.260,26

T121717 GORSKI DIVOVI - EU 2.255.437,00 2.296.562,00 614.131,89 26,7311 Plaće (Bruto) 163.500,00 163.500,00 139.523,69 85,33111 Plaće za redovan rad 139.523,69313 Doprinosi na plaće 28.111,00 28.111,00 23.998,13 85,43132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.626,173133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.371,96321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 24.507,00 24.506,03 100,03211 Službena putovanja 24.506,03322 Rashodi za materijal i energiju 103.843,00 129.195,00 100.626,09 77,93222 Materijal i sirovine 91.311,843223 Energija 9.314,25323 Rashodi za usluge 950.065,00 964.469,00 308.246,18 32,03231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.489,283233 Usluge promidžbe i informiranja 7.087,503234 Komunalne usluge 2.295,343235 Zakupnine i najamnine 126.337,873237 Intelektualne i osobne usluge 154.833,693239 Ostale usluge 12.202,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.850,00 62.850,00 7.038,85 11,23241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.038,85329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.777,00 10.777,00 10.192,92 94,63292 Premije osiguranja 848,203293 Reprezentacija 9.344,72381 Tekuće donacije 936.291,00 913.153,00 0,00 -

Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA 6.004.095,00 6.004.095,00 2.678.838,20 44,6Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.761.750,00 4.761.750,00 2.054.408,31 43,1Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 79.300,00 79.300,00 8.250,07 10,4Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 700.070,00 700.070,00 394.869,66 56,4Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 462.975,00 462.975,00 134.004,79 28,9Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI 0,00 0,00 87.305,37 -


311 Plaće (Bruto) 3.109.000,00 3.109.000,00 1.469.579,11 47,33111 Plaće za redovan rad 1.440.280,583114 Plaće za posebne uvjete rada 29.298,53312 Ostali rashodi za zaposlene 54.000,00 54.000,00 43.709,86 80,93121 Ostali rashodi za zaposlene 43.709,86313 Doprinosi na plaće 532.820,00 532.820,00 252.767,58 47,43132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 227.784,793133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 24.982,79

A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 549.950,00 545.095,00 275.818,87 50,6321 Naknade troškova zaposlenima 134.500,00 134.500,00 62.936,39 46,83211 Službena putovanja 5.012,303212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 51.607,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.140,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.177,09322 Rashodi za materijal i energiju 140.300,00 138.010,00 69.035,00 50,03221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.879,263222 Materijal i sirovine 6.430,813223 Energija 45.111,093224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 950,063225 Sitni inventar i auto gume 4.375,403227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.288,38

247




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

323 Rashodi za usluge 212.850,00 208.615,00 106.635,84 51,13231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.251,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.305,453234 Komunalne usluge 48.494,303236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.032,423237 Intelektualne i osobne usluge 1.682,503238 Računalne usluge 1.500,003239 Ostale usluge 6.369,80324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 21.670,00 14.632,18 67,53241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.632,18329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.500,00 34.500,00 21.048,93 61,03292 Premije osiguranja 10.534,143293 Reprezentacija 2.547,853294 Članarine i norme 120,003295 Pristojbe i naknade 7.846,94343 Ostali financijski rashodi 5.700,00 5.700,00 1.528,53 26,83431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 863,723432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 622,703433 Zatezne kamate 42,11422 Postrojenja i oprema 2.100,00 2.100,00 2,00 0,14222 Komunikacijska oprema 2,00

A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 826.150,00 831.005,00 470.576,97 56,6321 Naknade troškova zaposlenima 163.500,00 158.675,00 32.818,79 20,73211 Službena putovanja 32.818,79322 Rashodi za materijal i energiju 184.000,00 176.800,00 62.012,58 35,13222 Materijal i sirovine 41.913,723223 Energija 20.098,86323 Rashodi za usluge 452.150,00 470.205,00 366.083,26 77,93235 Zakupnine i najamnine 3.437,503237 Intelektualne i osobne usluge 316.209,843239 Ostale usluge 46.435,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,00 24.825,00 9.388,09 37,83293 Reprezentacija 5.240,093294 Članarine i norme 2.720,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.428,00343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 274,25 54,93431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 274,25

A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA 272.000,00 272.000,00 746,53 0,3321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 12.000,00 111,53 0,93211 Službena putovanja 111,53323 Rashodi za usluge 228.500,00 228.500,00 635,00 0,33239 Ostale usluge 635,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 31.000,00 0,00 -343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,00 -

K122705 NABAVA OPREME 104.175,00 104.175,00 90.381,46 86,8422 Postrojenja i oprema 104.175,00 104.175,00 90.381,46 86,84221 Uredska oprema i namještaj 2.812,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.392,394227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 81.176,57

T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020 357.500,00 357.500,00 52.135,62 14,6311 Plaće (Bruto) 98.680,00 98.680,00 7.135,89 7,23111 Plaće za redovan rad 7.135,89312 Ostali rashodi za zaposlene 600,00 600,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 17.400,00 17.400,00 1.227,37 7,13132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.106,063133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 121,31321 Naknade troškova zaposlenima 153.520,00 153.520,00 22.983,26 15,03211 Službena putovanja 22.431,263212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 552,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.500,00 10.500,00 604,48 5,83222 Materijal i sirovine 180,003223 Energija 424,48323 Rashodi za usluge 68.000,00 68.000,00 20.184,62 29,73237 Intelektualne i osobne usluge 16.234,123239 Ostale usluge 3.950,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.800,00 5.800,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 0,00 -

248




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

T122707 FESTIVAL TOBOGAN - EPK 2020 198.500,00 198.500,00 23.122,20 11,7321 Naknade troškova zaposlenima 27.400,00 27.400,00 0,00 -322 Rashodi za materijal i energiju 8.500,00 8.500,00 2.061,68 24,33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.288,503222 Materijal i sirovine 773,18323 Rashodi za usluge 130.800,00 130.800,00 15.180,97 11,63233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.320,733239 Ostale usluge 8.860,24324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 26.800,00 26.800,00 5.692,15 21,23241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.692,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 187,40 3,83293 Reprezentacija 187,40

Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI 4.767.026,00 4.767.026,00 1.870.165,05 39,2Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.128.626,00 4.128.626,00 1.499.343,33 36,3Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 31.400,00 31.400,00 11.293,82 36,0Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 270.000,00 270.000,00 124.476,79 46,1Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 277.000,00 277.000,00 221.260,14 79,9Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 60.000,00 60.000,00 13.790,97 23,0

1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 4.767.026,00 4.767.026,00 1.870.165,05 39,2A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 2.196.656,00 2.176.656,00 792.715,11 36,4

311 Plaće (Bruto) 1.854.600,00 1.834.600,00 685.785,61 37,43111 Plaće za redovan rad 685.785,61312 Ostali rashodi za zaposlene 21.700,00 21.700,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 320.356,00 320.356,00 106.929,50 33,43132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 96.360,923133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.568,58

A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 841.745,00 841.745,00 415.991,43 49,4321 Naknade troškova zaposlenima 125.040,00 123.540,00 38.341,23 31,03211 Službena putovanja 11.551,603212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.359,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.430,63322 Rashodi za materijal i energiju 234.905,00 234.905,00 117.701,03 50,13221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.350,633223 Energija 61.694,013224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.064,933225 Sitni inventar i auto gume 14.591,46323 Rashodi za usluge 458.500,00 458.500,00 245.974,18 53,73231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.721,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.836,643234 Komunalne usluge 42.132,043235 Zakupnine i najamnine 23.049,443236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.039,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.262,503239 Ostale usluge 97.933,36324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 7.000,00 2.052,05 29,33241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.052,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.200,00 10.850,00 9.383,18 86,53292 Premije osiguranja 1.344,003293 Reprezentacija 4.647,173294 Članarine i norme 3.170,763295 Pristojbe i naknade 221,25343 Ostali financijski rashodi 7.100,00 6.950,00 2.539,76 36,53431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.758,833432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 621,663433 Zatezne kamate 159,27

A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 579.019,00 579.019,00 479.116,96 82,8323 Rashodi za usluge 520.100,00 520.100,00 451.683,56 86,93233 Usluge promidžbe i informiranja 33.704,193237 Intelektualne i osobne usluge 356.467,243238 Računalne usluge 22.066,043239 Ostale usluge 39.446,09324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.000,00 14.000,00 12.577,31 89,83241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.577,31

249




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.564,00 24.564,00 12.881,09 52,43293 Reprezentacija 12.881,09424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.355,00 20.355,00 1.975,00 9,74241 Knjige 1.975,00

K123204 NABAVA OPREME 602.964,00 602.964,00 54.953,28 9,1412 Nematerijalna imovina 100.964,00 100.964,00 1.677,98 1,74123 Licence 1.677,98422 Postrojenja i oprema 500.000,00 500.000,00 53.275,30 10,74221 Uredska oprema i namještaj 43.275,304227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 2.000,00 0,00 -

T123205 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020 546.642,00 566.642,00 127.388,27 22,5311 Plaće (Bruto) 118.000,00 118.000,00 23.189,44 19,73111 Plaće za redovan rad 23.189,44312 Ostali rashodi za zaposlene 600,00 600,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 20.230,00 20.230,00 1.149,39 5,73132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.035,793133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 113,60321 Naknade troškova zaposlenima 23.312,00 23.312,00 4.957,03 21,33211 Službena putovanja 3.853,033212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.104,00322 Rashodi za materijal i energiju 26.100,00 26.100,00 26.077,77 99,93221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.163,773224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.521,503225 Sitni inventar i auto gume 19.392,50323 Rashodi za usluge 295.200,00 283.200,00 37.697,87 13,33231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 238,753235 Zakupnine i najamnine 910,363237 Intelektualne i osobne usluge 36.548,76324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 42.000,00 4.176,00 9,93241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.176,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 3.089,74 12,43293 Reprezentacija 3.089,74422 Postrojenja i oprema 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,04221 Uredska oprema i namještaj 25.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.200,00 3.200,00 2.051,03 64,14262 Ulaganja u računalne programe 2.051,03

Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU 2.366.500,00 2.366.500,00 0,00 -Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.266.500,00 2.266.500,00 0,00 -Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 100.000,00 100.000,00 0,00 -

1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 2.366.500,00 2.366.500,00 0,00 -A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 1.261.700,00 1.261.700,00 0,00 -

311 Plaće (Bruto) 1.060.100,00 1.060.100,00 0,00 -312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 20.000,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 181.600,00 181.600,00 0,00 -

A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 600.800,00 600.800,00 0,00 -321 Naknade troškova zaposlenima 27.500,00 27.500,00 0,00 -322 Rashodi za materijal i energiju 267.000,00 267.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 306.300,00 306.300,00 0,00 -

A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 295.000,00 295.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 295.000,00 295.000,00 0,00 -

K123504 NABAVKA OPREME 30.000,00 30.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 0,00 -

T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020 179.000,00 179.000,00 0,00 -311 Plaće (Bruto) 82.400,00 82.400,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 14.100,00 14.100,00 0,00 -321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 2.500,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 55.000,00 55.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 0,00 -

250




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU 81.259.000,00 81.259.000,00 40.725.826,92 50,1Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU 81.259.000,00 81.259.000,00 40.725.826,92 50,1

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 63.468.800,00 63.468.800,00 33.262.785,96 52,4Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 250.000,00 250.000,00 0,00 -Izvor: 61 DONACIJE 3.000,00 3.000,00 0,00 -Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.037.200,00 16.037.200,00 7.209.056,68 45,0Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA 1.500.000,00 1.500.000,00 253.984,28 16,9

1237 JAVNE POTREBE U SPORTU 15.985.000,00 15.985.000,00 7.942.257,33 49,7A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA 8.000.000,00 8.000.000,00 5.210.600,99 65,1


A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA 850.000,00 850.000,00 406.100,00 47,8381 Tekuće donacije 850.000,00 850.000,00 406.100,00 47,83811 Tekuće donacije u novcu 406.100,00

A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA 620.000,00 620.000,00 60.000,00 9,7


A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA 490.000,00 490.000,00 267.347,00 54,6


A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA 1.800.000,00 1.800.000,00 885.000,00 49,2381 Tekuće donacije 1.800.000,00 1.800.000,00 885.000,00 49,23811 Tekuće donacije u novcu 885.000,00

A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI 90.000,00 90.000,00 26.500,00 29,4


A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA 510.000,00 510.000,00 289.431,57 56,8

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 0,00 -381 Tekuće donacije 390.000,00 390.000,00 289.431,57 74,23811 Tekuće donacije u novcu 289.431,57

A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA 95.000,00 95.000,00 61.900,00 65,2381 Tekuće donacije 95.000,00 95.000,00 61.900,00 65,23811 Tekuće donacije u novcu 61.900,00

A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA 1.780.000,00 1.780.000,00 735.377,77 41,3

381 Tekuće donacije 1.780.000,00 1.780.000,00 735.377,77 41,33811 Tekuće donacije u novcu 735.377,77

A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -

381 Tekuće donacije 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA 250.000,00 250.000,00 0,00 -

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 250.000,00 250.000,00 0,00 -

1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 2.414.000,00 2.414.000,00 952.030,01 39,4A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA 15.000,00 15.000,00 0,00 -

381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 0,00 -A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE 654.000,00 654.000,00 301.589,18 46,1


A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI 15.000,00 15.000,00 10.700,00 71,3381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 10.700,00 71,33811 Tekuće donacije u novcu 10.700,00

A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE 1.300.000,00 1.300.000,00 501.347,60 38,6

381 Tekuće donacije 1.300.000,00 1.300.000,00 501.347,60 38,63811 Tekuće donacije u novcu 501.347,60

A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE 150.000,00 150.000,00 42.893,23 28,6381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 42.893,23 28,63811 Tekuće donacije u novcu 42.893,23

A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI 200.000,00 200.000,00 61.500,00 30,8381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 61.500,00 30,83811 Tekuće donacije u novcu 61.500,00

251




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A123818 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE 80.000,00 80.000,00 34.000,00 42,5


1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI 893.000,00 893.000,00 545.115,34 61,0A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA 700.000,00 700.000,00 478.618,48 68,4


A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA, POSTIGNUĆA I PRIJEVOZA SPORTAŠA 193.000,00 193.000,00 66.496,86 34,5

323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.000,00 103.000,00 51.496,86 50,03299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.496,86381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 15.000,00 50,03811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00

1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE 1.521.000,00 1.705.000,00 991.561,89 58,2

A124101 OSTALI RASHODI 1.521.000,00 1.705.000,00 991.561,89 58,2323 Rashodi za usluge 1.515.500,00 1.515.500,00 803.883,72 53,03234 Komunalne usluge 717.074,943235 Zakupnine i najamnine 30.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 56.808,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 185.500,00 184.642,18 99,53299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 184.642,18343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 102,39 10,23434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 102,39412 Nematerijalna imovina 3.000,00 3.000,00 2.933,60 97,84124 Ostala prava 2.933,60

1243 TD "RIJEKA SPORT" 53.304.000,00 53.120.000,00 26.441.757,66 49,8A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT" 31.063.000,00 31.063.000,00 15.636.000,98 50,3

323 Rashodi za usluge 30.050.000,00 30.050.000,00 14.986.205,86 49,93232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 253.984,283239 Ostale usluge 14.732.221,58343 Ostali financijski rashodi 1.013.000,00 1.013.000,00 649.795,12 64,23433 Zatezne kamate 649.795,12

A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE 5.831.000,00 5.831.000,00 3.145.656,17 54,0

386 Kapitalne pomoći 5.831.000,00 5.831.000,00 3.145.656,17 54,03861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.145.656,17

A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET 8.650.000,00 8.650.000,00 3.887.974,07 45,0386 Kapitalne pomoći 8.650.000,00 8.650.000,00 3.887.974,07 45,03861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.887.974,07

A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI 7.110.000,00 6.926.000,00 3.596.700,00 51,9

323 Rashodi za usluge 7.110.000,00 6.926.000,00 3.596.700,00 51,93235 Zakupnine i najamnine 3.596.700,00

K124312 NABAVA OPREME 650.000,00 650.000,00 175.426,44 27,0322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 1.512,50 15,13225 Sitni inventar i auto gume 1.512,50422 Postrojenja i oprema 640.000,00 640.000,00 173.913,94 27,24221 Uredska oprema i namještaj 55.007,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.877,504226 Sportska i glazbena oprema 53.125,314227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 61.903,63

1244 OTPLATA ZAJMA 7.142.000,00 7.142.000,00 3.853.104,69 54,0A124401 OTPLATA ZAJMA 7.142.000,00 7.142.000,00 3.853.104,69 54,0

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.918.000,00 1.918.000,00 805.832,07 42,03426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru 805.832,07543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5.224.000,00 5.224.000,00 3.047.272,62 58,35431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 3.047.272,62

252




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE 84.846.703,00 84.556.703,00 43.525.806,73 51,5Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE 84.846.703,00 84.556.703,00 43.525.806,73 51,5

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 84.446.703,00 84.156.703,00 43.351.647,29 51,5Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 120.000,00 120.000,00 0,00 -Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 280.000,00 280.000,00 174.159,44 62,2

1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 84.346.703,00 84.056.703,00 43.525.806,73 51,8A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA 63.652.000,00 63.362.000,00 31.966.079,26 50,5

311 Plaće (Bruto) 53.471.000,00 53.181.000,00 27.029.050,42 50,83111 Plaće za redovan rad 26.658.189,313112 Plaće u naravi 194.000,003114 Plaće za posebne uvjete rada 176.861,11312 Ostali rashodi za zaposlene 1.016.000,00 1.016.000,00 467.371,88 46,03121 Ostali rashodi za zaposlene 467.371,88313 Doprinosi na plaće 9.165.000,00 9.165.000,00 4.469.656,96 48,83132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.029.814,303133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 439.842,66

A125302 MATERIJALNI RASHODI 5.613.000,00 5.613.000,00 4.058.100,22 72,3321 Naknade troškova zaposlenima 1.884.000,00 1.884.000,00 931.793,85 49,53212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 931.793,85323 Rashodi za usluge 257.000,00 257.000,00 1.442.673,95 561,43233 Usluge promidžbe i informiranja 450,003237 Intelektualne i osobne usluge 39.991,743239 Ostale usluge 1.402.232,21324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 280.000,00 280.000,00 174.159,44 62,23241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 174.159,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.192.000,00 3.192.000,00 1.509.472,98 47,33291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 28.678,803292 Premije osiguranja 1.410.418,983295 Pristojbe i naknade 70.375,20

A125303 FINANCIJSKI RASHODI 15.045.703,00 15.045.703,00 7.483.627,25 49,7329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 19.472,32 77,93299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.472,32342 Kamate za primljene kredite i zajmove 706.000,00 706.000,00 195.682,12 27,73423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 195.682,12343 Ostali financijski rashodi 14.314.703,00 14.314.703,00 7.268.472,81 50,83431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.258.629,433432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5.536,903433 Zatezne kamate 4.306,483434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.000.000,00

A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA 36.000,00 36.000,00 18.000,00 50,0311 Plaće (Bruto) 36.000,00 36.000,00 18.000,00 50,03111 Plaće za redovan rad 18.000,00

1256 JAMČEVNA ZALIHA 500.000,00 500.000,00 0,00 -A125601 JAMČEVNA ZALIHA 500.000,00 500.000,00 0,00 -

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 500.000,00 0,00 -

Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU 45.045.730,00 45.045.730,00 21.325.180,64 47,3Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU 14.176.700,00 14.176.700,00 8.477.895,77 59,8

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.591.700,00 9.591.700,00 4.871.370,86 50,8Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.825.000,00 3.825.000,00 3.403.847,90 89,0Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 740.000,00 740.000,00 202.677,01 27,4Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA 20.000,00 20.000,00 0,00 -

1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 8.829.700,00 8.829.700,00 4.620.640,32 52,3A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE 2.740.000,00 2.740.000,00 1.309.425,99 47,8

321 Naknade troškova zaposlenima 700.000,00 700.000,00 406.322,65 58,13211 Službena putovanja 352.419,273213 Stručno usavršavanje zaposlenika 53.903,38322 Rashodi za materijal i energiju 280.000,00 280.000,00 110.440,82 39,43221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 110.440,82323 Rashodi za usluge 1.710.000,00 1.710.000,00 784.565,24 45,93231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 784.565,24324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 8.097,28 16,23241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.097,28

253




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA 5.619.700,00 5.619.700,00 3.148.599,82 56,0322 Rashodi za materijal i energiju 1.781.000,00 1.781.000,00 1.121.212,11 63,03223 Energija 1.080.976,073224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.928,553225 Sitni inventar i auto gume 6.307,49323 Rashodi za usluge 3.627.500,00 3.627.500,00 1.896.709,74 52,33232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 110.516,903233 Usluge promidžbe i informiranja 78.658,513234 Komunalne usluge 557.463,983235 Zakupnine i najamnine 530.783,763237 Intelektualne i osobne usluge 137.218,093239 Ostale usluge 482.068,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 184.100,00 184.100,00 119.289,59 64,83293 Reprezentacija 11.983,503295 Pristojbe i naknade 3.095,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.211,09343 Ostali financijski rashodi 27.100,00 27.100,00 11.388,38 42,03433 Zatezne kamate 11.388,38

K126506 NABAVA OPREME 470.000,00 470.000,00 162.614,51 34,6422 Postrojenja i oprema 470.000,00 470.000,00 162.614,51 34,64221 Uredska oprema i namještaj 54.565,764222 Komunikacijska oprema 25.280,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 68.887,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 13.881,25

1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA 717.000,00 717.000,00 209.602,75 29,2A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO 400.000,00 400.000,00 172.516,08 43,1


A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA 42.000,00 42.000,00 37.086,67 88,3

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 816,69 81,73221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 816,69323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 4.849,56 69,33237 Intelektualne i osobne usluge 3.299,563239 Ostale usluge 1.550,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 34.000,00 31.420,42 92,43293 Reprezentacija 19.673,803299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.746,62

T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2018. 275.000,00 275.000,00 0,00 -322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 0,00 -

1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 4.430.000,00 4.430.000,00 3.596.195,03 81,2A126702 ZAŠTITA NA RADU 220.000,00 220.000,00 37.689,31 17,1

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 3.835,06 76,73213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.835,06322 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 180.000,00 33.304,25 18,53227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 33.304,25323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 550,00 1,63236 Zdravstvene i veterinarske usluge 550,00

A126703 SKLONIŠTA 50.000,00 50.000,00 17.540,21 35,1322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 25.000,00 8.368,96 33,53223 Energija 8.368,96323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 9.171,25 36,73232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.171,25

A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 455.000,00 455.000,00 163.800,00 36,0322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 -372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 -381 Tekuće donacije 220.000,00 220.000,00 128.150,00 58,33811 Tekuće donacije u novcu 128.150,00422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 35.650,00 17,84223 Oprema za održavanje i zaštitu 35.650,00

A126705 ZAŠTITA OD POŽARA 120.000,00 120.000,00 83.834,51 69,9323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 3.834,51 9,63232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.834,51381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,03811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00

254




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA 3.585.000,00 3.585.000,00 3.293.331,00 91,9


1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE 200.000,00 200.000,00 51.457,67 25,7A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO 200.000,00 200.000,00 51.457,67 25,7

322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 60.000,00 7.045,17 11,73224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.045,17323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 40.000,00 57,13232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00422 Postrojenja i oprema 70.000,00 70.000,00 4.412,50 6,34227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.412,50

Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE 29.840.880,00 29.840.880,00 12.607.699,02 42,3

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.032.600,00 8.032.600,00 2.096.471,19 26,1Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 15.373.280,00 15.373.280,00 9.203.828,43 59,9Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 650.000,00 650.000,00 231.285,66 35,6Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 5.785.000,00 5.785.000,00 1.076.113,74 18,6

1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 15.373.280,00 15.373.280,00 9.203.828,43 59,9

A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN. 13.820.000,00 13.820.000,00 8.091.370,50 58,6

311 Plaće (Bruto) 10.482.400,00 10.132.400,00 6.305.644,11 62,23111 Plaće za redovan rad 4.119.596,013113 Plaće za prekovremeni rad 535.053,233114 Plaće za posebne uvjete rada 1.650.994,87312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 350.000,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 3.337.600,00 3.337.600,00 1.785.726,39 53,53131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 433.081,073132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.218.953,503133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 133.691,82

A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN. 1.553.280,00 1.553.280,00 1.112.457,93 71,6

321 Naknade troškova zaposlenima 690.000,00 690.000,00 343.692,00 49,83212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 343.692,00322 Rashodi za materijal i energiju 450.000,00 450.000,00 356.000,34 79,13223 Energija 356.000,34323 Rashodi za usluge 413.280,00 413.280,00 412.765,59 99,93232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 412.765,59

1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA 14.467.600,00 14.467.600,00 3.403.870,59 23,5

A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE 9.918.000,00 9.918.000,00 2.464.307,69 24,9311 Plaće (Bruto) 8.090.600,00 8.090.600,00 2.096.471,19 25,93111 Plaće za redovan rad 2.096.471,19312 Ostali rashodi za zaposlene 500.000,00 500.000,00 152.105,69 30,43121 Ostali rashodi za zaposlene 152.105,69313 Doprinosi na plaće 1.327.400,00 1.327.400,00 215.730,81 16,33131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 215.730,81

A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE 3.274.600,00 3.274.600,00 815.442,31 24,9321 Naknade troškova zaposlenima 180.000,00 180.000,00 43.627,28 24,23211 Službena putovanja 18.331,183213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.296,10322 Rashodi za materijal i energiju 1.481.600,00 1.481.600,00 345.683,86 23,33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.699,933223 Energija 990,353224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 125.435,633225 Sitni inventar i auto gume 80.809,823227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 96.748,13323 Rashodi za usluge 1.283.000,00 1.283.000,00 345.024,38 26,93231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 74.468,213232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38.126,383233 Usluge promidžbe i informiranja 9.664,003234 Komunalne usluge 84.465,363235 Zakupnine i najamnine 6.252,953236 Zdravstvene i veterinarske usluge 450,003239 Ostale usluge 131.597,48329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 319.000,00 319.000,00 78.541,67 24,63292 Premije osiguranja 66.114,943293 Reprezentacija 12.426,73

255




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 11.000,00 2.565,12 23,33431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.366,933432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 10,553433 Zatezne kamate 187,64

A128006 NAKNADA ŠTETE 25.000,00 25.000,00 11.878,44 47,5383 Kazne, penali i naknade štete 25.000,00 25.000,00 11.878,44 47,53834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 11.878,44

K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE 620.000,00 620.000,00 112.242,15 18,1412 Nematerijalna imovina 50.000,00 50.000,00 24.375,00 48,84123 Licence 24.375,00422 Postrojenja i oprema 570.000,00 570.000,00 87.867,15 15,44221 Uredska oprema i namještaj 3.330,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 28.756,254225 Instrumenti, uređaji i strojevi 55.780,90

K128009 UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR 630.000,00 630.000,00 0,00 -

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 630.000,00 630.000,00 0,00 -Glava: 00903 MJESNI ODBORI 1.028.150,00 1.028.150,00 239.585,85 23,3

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 950.750,00 950.750,00 238.153,26 25,1Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 77.400,00 77.400,00 1.432,59 1,9

1290 MJESNA SAMOUPRAVA 1.028.150,00 1.028.150,00 239.585,85 23,3A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO 1.028.150,00 1.028.150,00 239.585,85 23,3

322 Rashodi za materijal i energiju 10.500,00 10.500,00 6.082,97 57,93221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 387,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.695,97323 Rashodi za usluge 318.793,00 318.793,00 73.134,26 22,93234 Komunalne usluge 15.914,723237 Intelektualne i osobne usluge 24.608,293239 Ostale usluge 32.611,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 698.857,00 698.857,00 160.368,62 23,03293 Reprezentacija 84.517,353299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.851,27

Razdjel: 010 URED GRADA 13.042.400,00 13.332.400,00 5.615.008,54 42,1Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO 3.660.400,00 3.660.400,00 1.558.845,88 42,6

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.660.400,00 3.660.400,00 1.558.845,88 42,61300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA 3.660.400,00 3.660.400,00 1.558.845,88 42,6

A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA 1.250.000,00 1.250.000,00 525.150,69 42,0329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.250.000,00 1.250.000,00 525.150,69 42,03291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 525.150,69

A130003 OBJAVA AKATA 75.000,00 75.000,00 23.922,25 31,9323 Rashodi za usluge 75.000,00 75.000,00 23.922,25 31,93239 Ostale usluge 23.922,25

A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE 1.052.400,00 1.052.400,00 526.170,00 50,0381 Tekuće donacije 1.052.400,00 1.052.400,00 526.170,00 50,03811 Tekuće donacije u novcu 526.170,00

A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 15.000,00 15.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 0,00 -

A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA 720.000,00 720.000,00 173.239,76 24,1


A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE 228.000,00 228.000,00 158.171,80 69,4323 Rashodi za usluge 24.000,00 24.000,00 20.171,80 84,13233 Usluge promidžbe i informiranja 6.209,303239 Ostale usluge 13.962,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 204.000,00 204.000,00 138.000,00 67,73299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 138.000,00

A131010 NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 320.000,00 320.000,00 152.191,38 47,6


256




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 546.000,00 546.000,00 231.742,12 42,4

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 541.000,00 541.000,00 231.742,12 42,8Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI 5.000,00 5.000,00 0,00 -

1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 514.000,00 514.000,00 223.902,12 43,6A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 244.000,00 244.000,00 108.868,98 44,6

311 Plaće (Bruto) 55.000,00 55.000,00 34.009,17 61,83111 Plaće za redovan rad 34.009,17313 Doprinosi na plaće 11.000,00 11.000,00 3.592,26 32,73132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.237,193133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 355,07322 Rashodi za materijal i energiju 28.000,00 28.000,00 13.063,06 46,73221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.986,523223 Energija 10.076,54323 Rashodi za usluge 145.000,00 145.000,00 56.163,01 38,73231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.266,603234 Komunalne usluge 13.537,973235 Zakupnine i najamnine 35.358,44343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 2.041,48 40,83431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.041,48

A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 270.000,00 270.000,00 115.033,14 42,6

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 15.213,24 76,13211 Službena putovanja 15.213,24323 Rashodi za usluge 135.000,00 135.000,00 29.636,36 22,03231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.831,463237 Intelektualne i osobne usluge 1.840,003239 Ostale usluge 15.964,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 56.102,54 70,13293 Reprezentacija 40.547,973299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.554,57369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 5.000,00 5.000,00 3.483,00 69,73691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3.483,00422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 10.598,00 35,34221 Uredska oprema i namještaj 10.598,00

1311 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU 32.000,00 32.000,00 7.840,00 24,5

A131101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU 12.000,00 12.000,00 7.000,00 58,3

381 Tekuće donacije 12.000,00 12.000,00 7.000,00 58,33812 Tekuće donacije u naravi 7.000,00

A131102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU 20.000,00 20.000,00 840,00 4,2

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 840,00 4,23812 Tekuće donacije u naravi 840,00

Glava: 01003 URED GRADA 8.836.000,00 9.126.000,00 3.824.420,54 41,9Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.766.000,00 8.026.000,00 3.405.564,24 42,4Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU 0,00 0,00 3.108,50 -Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 0,00 0,00 6.000,00 -Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 920.000,00 950.000,00 210.194,93 22,1Izvor: 61 DONACIJE 150.000,00 150.000,00 199.552,87 133,0

1320 AKTIVNOSTI ODJELA 6.497.000,00 6.787.000,00 2.440.967,37 36,0A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA 1.730.000,00 1.730.000,00 781.146,18 45,2

323 Rashodi za usluge 1.730.000,00 1.730.000,00 781.146,18 45,23233 Usluge promidžbe i informiranja 781.146,18

A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA 235.000,00 235.000,00 112.507,24 47,9329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.000,00 205.000,00 103.507,24 50,53294 Članarine i norme 103.507,24381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 9.000,00 30,03811 Tekuće donacije u novcu 9.000,00

A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA 150.000,00 150.000,00 37.500,00 25,0329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 37.500,00 25,03294 Članarine i norme 37.500,00

A132005 PROTOKOL 805.000,00 805.000,00 371.114,92 46,1322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 2.500,00 50,03221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.500,00323 Rashodi za usluge 190.000,00 190.000,00 73.350,45 38,63231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.444,15

257




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

3235 Zakupnine i najamnine 7.512,503237 Intelektualne i osobne usluge 10.005,123239 Ostale usluge 32.388,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 610.000,00 610.000,00 295.264,47 48,43293 Reprezentacija 270.318,473299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.946,00

A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH 675.000,00 675.000,00 306.343,56 45,4323 Rashodi za usluge 650.000,00 650.000,00 294.122,86 45,33237 Intelektualne i osobne usluge 294.122,86329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 12.220,70 48,93295 Pristojbe i naknade 12.220,70

A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA 1.500.000,00 1.500.000,00 569.211,47 38,0329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.500.000,00 300.000,00 20,03299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 0,00 269.211,47 -3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 269.211,47

A132008 FINANCIJSKI RASHODI 80.000,00 80.000,00 1.509,41 1,9329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 1.505,20 2,03299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.505,20343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 4,21 0,13433 Zatezne kamate 4,21

T132010 GreenerSites - REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH LOKALITETA - EU 652.000,00 912.000,00 142.005,40 15,6

311 Plaće (Bruto) 281.000,00 281.000,00 113.262,23 40,33111 Plaće za redovan rad 113.262,23313 Doprinosi na plaće 49.000,00 49.000,00 19.481,09 39,83132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.989,323133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.491,77321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 70.000,00 8.742,08 12,53211 Službena putovanja 8.742,08322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 120,00 4,03221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120,00323 Rashodi za usluge 239.000,00 499.000,00 0,00 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 400,00 4,03293 Reprezentacija 400,00

T132011 MySMARTLife - EU 350.000,00 350.000,00 58.177,58 16,6311 Plaće (Bruto) 197.000,00 197.000,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 35.000,00 35.000,00 0,00 -321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 50.000,00 42.177,58 84,43211 Službena putovanja 42.177,58322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 16.000,00 26,73239 Ostale usluge 16.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 0,00 -

T132012 CLIC - EU 320.000,00 350.000,00 61.451,61 17,6311 Plaće (Bruto) 177.000,00 177.000,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 31.000,00 31.000,00 0,00 -321 Naknade troškova zaposlenima 37.000,00 37.000,00 36.072,22 97,53211 Službena putovanja 36.072,22323 Rashodi za usluge 65.000,00 95.000,00 25.379,39 26,73231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 504,393237 Intelektualne i osobne usluge 24.875,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 -

1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 2.022.000,00 2.022.000,00 1.196.249,80 59,2A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA 565.000,00 565.000,00 451.713,42 80,0

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 6.100,01 61,03221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.100,01323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 256.044,11 85,43231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.050,003235 Zakupnine i najamnine 72.687,503237 Intelektualne i osobne usluge 64.165,663239 Ostale usluge 110.140,95329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 72.012,50 96,03293 Reprezentacija 71.562,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450,00381 Tekuće donacije 180.000,00 180.000,00 117.556,80 65,33811 Tekuće donacije u novcu 117.556,80

258




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE 810.000,00 810.000,00 538.952,51 66,5

323 Rashodi za usluge 715.000,00 715.000,00 496.260,87 69,43231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.157,003233 Usluge promidžbe i informiranja 10.003,503235 Zakupnine i najamnine 106.787,503237 Intelektualne i osobne usluge 22.554,873239 Ostale usluge 354.758,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 95.000,00 42.691,64 44,93293 Reprezentacija 24.507,893299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.183,75

A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU 647.000,00 647.000,00 205.583,87 31,8

323 Rashodi za usluge 526.000,00 526.000,00 192.308,87 36,63231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.496,003235 Zakupnine i najamnine 142.517,503237 Intelektualne i osobne usluge 24.807,873239 Ostale usluge 23.487,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00 51.000,00 13.275,00 26,03292 Premije osiguranja 10.986,003293 Reprezentacija 2.289,00381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 0,00 -

1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI 317.000,00 317.000,00 187.203,37 59,1A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 40.000,00 40.000,00 2.500,00 6,3


A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA 140.000,00 140.000,00 31.400,00 22,4381 Tekuće donacije 140.000,00 140.000,00 31.400,00 22,43811 Tekuće donacije u novcu 31.400,00

A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT 56.000,00 56.000,00 32.000,00 57,1381 Tekuće donacije 56.000,00 56.000,00 32.000,00 57,13811 Tekuće donacije u novcu 32.000,00

A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE 56.000,00 56.000,00 28.000,00 50,0381 Tekuće donacije 56.000,00 56.000,00 28.000,00 50,03811 Tekuće donacije u novcu 28.000,00

T132207 AKCIJA ZA 5! 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,03811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

T132218 NABAVKA SPORTSKE OPREME ZA SPORTAŠE S INVALIDITETOM 0,00 0,00 68.303,37 -

382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 68.303,37 -3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 68.303,37

Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST 12.320.000,00 12.320.000,00 4.326.549,50 35,1Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST 12.320.000,00 12.320.000,00 4.326.549,50 35,1

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.695.000,00 9.695.000,00 3.182.735,73 32,8Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.625.000,00 2.625.000,00 1.143.813,77 43,6

1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.667.500,00 4.667.500,00 2.076.540,72 44,5A133301 MATERIJALNI RASHODI 1.617.500,00 1.617.500,00 600.477,52 37,1

322 Rashodi za materijal i energiju 1.382.500,00 1.382.500,00 574.264,06 41,53221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 574.264,06323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 1.875,00 7,53233 Usluge promidžbe i informiranja 1.875,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 15.424,20 19,33292 Premije osiguranja 15.424,20343 Ostali financijski rashodi 130.000,00 130.000,00 8.914,26 6,93433 Zatezne kamate 8.914,26

A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU 3.050.000,00 3.050.000,00 1.476.063,20 48,4

323 Rashodi za usluge 3.050.000,00 3.050.000,00 1.476.063,20 48,43235 Zakupnine i najamnine 1.476.063,20

1334 INTELIGENTNI GRAD 7.652.500,00 7.652.500,00 2.250.008,78 29,4A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA 342.500,00 342.500,00 102.671,25 30,0

323 Rashodi za usluge 282.500,00 282.500,00 102.671,25 36,33232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 608,753235 Zakupnine i najamnine 102.062,50422 Postrojenja i oprema 60.000,00 60.000,00 0,00 -

A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA 30.000,00 30.000,00 0,00 -

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 30.000,00 0,00 -

259




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA" 210.000,00 210.000,00 83.837,12 39,9323 Rashodi za usluge 210.000,00 210.000,00 83.837,12 39,93237 Intelektualne i osobne usluge 83.837,12

A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA 1.466.000,00 1.466.000,00 378.687,72 25,8321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 35.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 1.191.000,00 1.191.000,00 341.412,72 28,73232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 327.023,723237 Intelektualne i osobne usluge 7.600,003239 Ostale usluge 6.789,00422 Postrojenja i oprema 240.000,00 240.000,00 37.275,00 15,54221 Uredska oprema i namještaj 37.275,00

A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI 180.000,00 180.000,00 675,00 0,4323 Rashodi za usluge 180.000,00 180.000,00 675,00 0,43232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 675,00

A133418 PODATKOVNI CENTAR 959.500,00 959.500,00 329.623,37 34,4323 Rashodi za usluge 959.500,00 959.500,00 329.623,37 34,43232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329.623,37

A133419 KONFERENCIJA DANTE 25.000,00 25.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,00 -

A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST 405.000,00 405.000,00 228.802,31 56,5323 Rashodi za usluge 155.000,00 155.000,00 23.827,56 15,43237 Intelektualne i osobne usluge 23.827,56412 Nematerijalna imovina 250.000,00 250.000,00 204.974,75 82,04123 Licence 204.974,75

K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA 1.474.500,00 1.474.500,00 623.142,79 42,3323 Rashodi za usluge 384.500,00 384.500,00 107.316,54 27,93232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.034,463235 Zakupnine i najamnine 105.282,08412 Nematerijalna imovina 1.070.000,00 1.070.000,00 515.826,25 48,24123 Licence 515.826,25422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 0,00 -

K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA 640.000,00 640.000,00 52.327,22 8,2323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 3.420,00 4,93232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.420,00422 Postrojenja i oprema 570.000,00 570.000,00 48.907,22 8,64222 Komunikacijska oprema 48.907,22

T133410 GRADSKA KARTICA 230.000,00 230.000,00 88.411,45 38,4323 Rashodi za usluge 230.000,00 230.000,00 88.411,45 38,43238 Računalne usluge 88.411,45

T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA - EU 90.000,00 90.000,00 25.000,00 27,8

323 Rashodi za usluge 75.000,00 75.000,00 25.000,00 33,33232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000,00412 Nematerijalna imovina 15.000,00 15.000,00 0,00 -

T133414 GRADSKA RIZNICA 1.600.000,00 1.600.000,00 336.830,55 21,1323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 -412 Nematerijalna imovina 400.000,00 400.000,00 336.830,55 84,24123 Licence 336.830,55

Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE 200.000,00 200.000,00 20.307,73 10,2Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE 200.000,00 200.000,00 20.307,73 10,2

Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 200.000,00 20.307,73 10,21344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA 200.000,00 200.000,00 20.307,73 10,2

A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA 200.000,00 200.000,00 20.307,73 10,2

323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 7.918,98 7,93237 Intelektualne i osobne usluge 7.918,98422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 12.388,75 12,44221 Uredska oprema i namještaj 12.388,75

Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 139.045.318,00 139.045.318,00 39.155.750,53 28,2Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 93.266.063,00 93.266.063,00 31.577.606,45 33,9

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.947.900,00 19.016.900,00 7.209.849,69 37,9Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 4.049.673,00 4.049.673,00 169.024,07 4,2Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.240.000,00 3.240.000,00 748.335,78 23,1Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 14.910.545,00 14.910.545,00 6.058.318,16 40,6Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 16.358.890,00 16.358.890,00 5.441.922,94 33,3Izvor: 61 DONACIJE 2.000.000,00 2.000.000,00 311.290,14 15,6

260




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.040.600,00 7.971.600,00 5.628.611,91 70,6Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA 600.000,00 600.000,00 193.746,62 32,3Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 25.118.455,00 25.118.455,00 5.816.507,14 23,2

1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 9.221.807,00 9.221.807,00 3.013.826,22 32,7

A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE 1.000.000,00 1.000.000,00 364.185,42 36,4323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 364.185,42 36,43232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 364.185,42

A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE 1.380.000,00 1.311.000,00 443.900,96 33,9323 Rashodi za usluge 1.380.000,00 1.311.000,00 443.900,96 33,93232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 412.243,633237 Intelektualne i osobne usluge 31.657,33

A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE 2.000.000,00 1.900.000,00 880.116,09 46,3

323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 1.900.000,00 880.116,09 46,33232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 880.116,09

A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE 2.458.400,00 2.627.400,00 1.012.940,78 38,6323 Rashodi za usluge 2.408.400,00 2.577.400,00 1.012.940,78 39,33232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 985.421,283233 Usluge promidžbe i informiranja 2.437,503237 Intelektualne i osobne usluge 25.082,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 0,00 -

A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 1.433.407,00 1.433.407,00 169.024,07 11,8

323 Rashodi za usluge 1.433.407,00 1.433.407,00 169.024,07 11,83232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 169.024,07

A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE 350.000,00 350.000,00 74.665,00 21,3


A135509 UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKATA 100.000,00 100.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 -

A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA 500.000,00 500.000,00 68.993,90 13,8323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 68.993,90 13,83232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 68.993,90

1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 15.517.500,00 15.427.000,00 5.916.667,16 38,4

A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE 3.360.000,00 3.299.500,00 728.422,54 22,1

322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 95.000,00 17.912,45 18,93223 Energija 17.912,45323 Rashodi za usluge 850.000,00 815.000,00 324.873,50 39,93233 Usluge promidžbe i informiranja 450,003234 Komunalne usluge 34.757,023237 Intelektualne i osobne usluge 205.748,233239 Ostale usluge 83.918,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 310.000,00 294.500,00 46.044,85 15,63295 Pristojbe i naknade 16.553,983299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.490,87343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 95.000,00 28.301,60 29,83433 Zatezne kamate 28.301,60421 Građevinski objekti 2.000.000,00 2.000.000,00 311.290,14 15,64211 Stambeni objekti 311.290,14

A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE 2.087.500,00 2.087.500,00 647.709,55 31,0

322 Rashodi za materijal i energiju 560.000,00 560.000,00 299.668,79 53,53223 Energija 299.668,79323 Rashodi za usluge 1.027.500,00 1.027.500,00 261.321,78 25,43233 Usluge promidžbe i informiranja 7.004,803234 Komunalne usluge 80.768,533235 Zakupnine i najamnine 734,373237 Intelektualne i osobne usluge 131.712,383239 Ostale usluge 41.101,70329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 51.233,86 12,83295 Pristojbe i naknade 28.181,623299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.052,24343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 100.000,00 35.485,12 35,53433 Zatezne kamate 35.485,12

261




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 10.070.000,00 10.040.000,00 4.540.535,07 45,2

323 Rashodi za usluge 10.070.000,00 10.040.000,00 4.540.535,07 45,23234 Komunalne usluge 4.540.535,07

1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 400.000,00 380.000,00 33.327,50 8,8

A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 400.000,00 380.000,00 33.327,50 8,8


1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 851.000,00 933.000,00 294.788,76 31,6

A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 851.000,00 933.000,00 294.788,76 31,6

323 Rashodi za usluge 601.000,00 571.000,00 11.600,00 2,03237 Intelektualne i osobne usluge 11.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 362.000,00 283.188,76 78,23295 Pristojbe i naknade 283.188,76

1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 406.500,00 435.000,00 129.923,77 29,9

A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 325.000,00 323.500,00 101.059,18 31,2

323 Rashodi za usluge 295.000,00 295.000,00 88.379,18 30,03233 Usluge promidžbe i informiranja 450,003237 Intelektualne i osobne usluge 87.929,18329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 28.500,00 12.680,00 44,53295 Pristojbe i naknade 12.680,00

A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE 81.500,00 111.500,00 28.864,59 25,9

323 Rashodi za usluge 80.000,00 80.000,00 11.477,50 14,43233 Usluge promidžbe i informiranja 4.540,003237 Intelektualne i osobne usluge 6.937,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 31.500,00 17.387,09 55,23291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 17.147,093295 Pristojbe i naknade 240,00

1360 OTPLATA ZAJMA 5.540.600,00 5.540.600,00 4.852.182,86 87,6A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I 5.540.600,00 5.540.600,00 4.852.182,86 87,6

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 255.500,00 255.500,00 19.743,21 7,73428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 19.743,21547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 5.285.100,00 5.285.100,00 4.832.439,65 91,45477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna 4.832.439,65

1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE 61.304.156,00 61.304.156,00 17.336.753,68 28,3

K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE 200.000,00 200.000,00 0,00 -422 Postrojenja i oprema 0,00 4.000,00 0,00 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 196.000,00 0,00 -

K136250 ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER - EU 1.881.221,00 1.881.221,00 6.037,36 0,3451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.881.221,00 1.881.221,00 6.037,36 0,34511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.037,36

K136255 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRNJEVO - EU 3.385.570,00 3.385.570,00 3.074.016,37 90,8451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.385.570,00 3.385.570,00 3.074.016,37 90,84511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.074.016,37

K136256 ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE - EU 2.982.687,00 2.982.687,00 2.951,25 0,1451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.982.687,00 2.982.687,00 2.951,25 0,14511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.951,25

K136257 ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK - EU 5.545.283,00 5.545.283,00 1.875,00 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.545.283,00 5.545.283,00 1.875,00 -4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.875,00

K136258 ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO - EU 2.154.332,00 2.154.332,00 2.951,25 0,1451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.154.332,00 2.154.332,00 2.951,25 0,14511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.951,25

K136259 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEĆINE - EU 4.971.372,00 4.971.372,00 3.745.629,13 75,3451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.971.372,00 4.971.372,00 3.745.629,13 75,34511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.745.629,13

K136260 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE - EU 7.732.272,00 7.732.272,00 7.748,39 0,1451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.732.272,00 7.732.272,00 7.748,39 0,14511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.748,39

262




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

K136261 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE - EU 7.961.781,00 7.961.781,00 1.076,25 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.961.781,00 7.961.781,00 1.076,25 -4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.076,25

K136264 REGISTAR NEKRETNINA 500.000,00 500.000,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 0,00 -

K136268 ENERGETSKA OBNOVA OŠ KOZALA - EU 7.573.850,00 7.573.850,00 5.874.385,95 77,6451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.573.850,00 7.573.850,00 5.874.385,95 77,64511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.874.385,95

K136274 SANACIJA OBJEKTA OŠ ZAMET 2.616.266,00 2.616.266,00 0,00 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.616.266,00 2.616.266,00 0,00 -

K136280 ENERGETSKA OBNOVA OŠ IVANA ZAJCA - EU 7.855.750,00 7.855.750,00 4.597.126,04 58,5451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.855.750,00 7.855.750,00 4.597.126,04 58,54511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.597.126,04

K136282 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GELSI - EU 2.643.772,00 2.643.772,00 2.951,25 0,1451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.643.772,00 2.643.772,00 2.951,25 0,14511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.951,25

K136288 REKONSTRUKCIJA DVORCA STARA SUŠICA - EU 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -

K136291 ENERGETSKA OBNOVA MUZEJA GRADA RIJEKE - EU 300.000,00 300.000,00 0,00 -

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 300.000,00 0,00 -K136293 KOMPLEKS EX RADE KONČAR - VODOVODNA ULICA 1.000.000,00 1.000.000,00 20.005,44 2,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00 1.000.000,00 20.005,44 2,04511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.005,44

1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN 24.500,00 24.500,00 136,50 0,6A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN 24.500,00 24.500,00 136,50 0,6

323 Rashodi za usluge 24.500,00 24.500,00 136,50 0,63239 Ostale usluge 136,50

Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE 45.779.255,00 45.779.255,00 7.578.144,08 16,6

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.024.664,00 1.024.664,00 359.026,14 35,0Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 260.500,00 260.500,00 19.743,00 7,6Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 252.000,00 252.000,00 110.007,00 43,7Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 -Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI 40.402.091,00 40.402.091,00 5.456.069,00 13,5Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI 2.250.000,00 2.250.000,00 1.633.298,94 72,6

1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 1.581.664,00 1.586.764,00 484.698,08 30,6A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE 760.620,00 760.620,00 260.572,46 34,3

311 Plaće (Bruto) 644.170,00 644.170,00 222.331,48 34,53111 Plaće za redovan rad 222.331,48312 Ostali rashodi za zaposlene 5.950,00 5.950,00 0,00 -313 Doprinosi na plaće 110.500,00 110.500,00 38.240,98 34,63132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 34.461,333133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.779,65

A136502 MATERIJALNI RASHODI 812.944,00 818.044,00 221.746,99 27,1321 Naknade troškova zaposlenima 45.544,00 48.044,00 19.051,76 39,73211 Službena putovanja 2.931,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.172,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.948,763214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.900,00 27.900,00 7.198,42 25,83221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 124,003223 Energija 6.299,703225 Sitni inventar i auto gume 774,72323 Rashodi za usluge 434.200,00 444.900,00 152.179,59 34,23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.725,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250,333233 Usluge promidžbe i informiranja 5.151,063234 Komunalne usluge 10.137,203235 Zakupnine i najamnine 6.526,003237 Intelektualne i osobne usluge 114.890,003238 Računalne usluge 13.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.300,00 10.300,00 1.833,22 17,83292 Premije osiguranja 1.651,723295 Pristojbe i naknade 181,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 302.000,00 286.900,00 41.484,00 14,54262 Ulaganja u računalne programe 41.484,00

263




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A136503 FINANCIJSKI RASHODI 8.100,00 8.100,00 2.378,63 29,4343 Ostali financijski rashodi 8.100,00 8.100,00 2.378,63 29,43431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.377,003433 Zatezne kamate 1,63

1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM 7.730.408,00 7.725.308,00 6.359.810,00 82,3A136601 POS RUJEVICA I. FAZA - OTPLATA KREDITA POSLOVNE BANKE 6.540.500,00 6.540.500,00 6.359.810,00 97,2

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 53.500,00 53.500,00 25.866,00 48,43423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 25.866,00 p g p j j 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.333.944,00

A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA 548.100,00 548.100,00 0,00 -

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 215.000,00 215.000,00 0,00 -547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 333.100,00 333.100,00 0,00 -

A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA 641.808,00 636.708,00 0,00 -323 Rashodi za usluge 641.808,00 636.708,00 0,00 -

1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA 2.338.000,00 2.338.000,00 733.636,00 31,4A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA 462.000,00 462.000,00 175.324,00 38,0

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 134.000,00 134.000,00 54.183,00 40,43428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 54.183,00547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 328.000,00 328.000,00 121.141,00 36,95471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 59.177,005473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna 61.964,00

A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA 500.000,00 500.000,00 100.077,00 20,0

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 500.000,00 500.000,00 100.077,00 20,05471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 49.428,005473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna 50.649,00

A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA 135.000,00 135.000,00 58.929,00 43,7


A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA 500.000,00 500.000,00 0,00 -

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 500.000,00 500.000,00 0,00 -

A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA 241.000,00 241.000,00 112.839,00 46,8


264




Indeks (4/3*100)

1 2 3 4 5

A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA 500.000,00 500.000,00 286.467,00 57,3

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 500.000,00 500.000,00 286.467,00 57,35471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 187.693,005473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna 98.774,00

1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU 34.129.183,00 34.129.183,00 0,00 -A136801 POS RUJEVICA II. FAZA 1.098.192,00 1.098.192,00 0,00 -

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 1.098.192,00 1.098.192,00 0,00 -

A136902 POS MARTINKOVAC II. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA 646.002,00 646.002,00 0,00 -


A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA 897.270,00 897.270,00 0,00 -


K136901 POS MARTINKOVAC II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE 17.799.719,00 17.799.719,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 17.799.719,00 17.799.719,00 0,00 -K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE 13.188.000,00 13.188.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 13.188.000,00 13.188.000,00 0,00 -K136905 POS HOSTOV BREG II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE 500.000,00 500.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,00 -

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danimjamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Obrazloženje izvršenja programa odjela gradske uprave te Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu objavit će se u "Službenimnovinama Grada Rijeke".

Članak 4.

Članak 5.

prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna ...¡njeg-izvještaja-o... · veći...

Documents