UNIVERSIDAD CATLICA DE CUENCA

ANLISIS DE LA ENERGA REACTIVA, COMPENSACIN EN CLIENTES FINALES

Ing. Edgar Chrrez Avila Mst. Cuenca, septiembre 2014

Introduccin50 aos de servicio y ms de 252 mil clientes (10 % nacional)

1. IntroduccinLa Centrosur para cumplir con la regulacin 004 001 Calidad del servicio elctrico de distribucin emitida por el CONELEC, en cuanto se refiere a Calidad de Producto Factor de Potencia en los clientes clasificados dentro de la categora General, a travs de la Direccin de Comercializacin, emprendi desde el 2005 con el estudio para ver el comportamiento del Factor de Potencia de los clientes industriales y comerciales, para lo cual se viene realizando las gestiones respectivas con aquellos que incumplen la regulacin mencionada, clientes con factor de potencia menor a 0,92

Introduccin

Grfico5

226828

17720

4925

3135

Clientes por tarifa

comercial7%

industrial2%

otros1%

residencial90%

TABLA 1 (2)

CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN

DIRECCINTOTAL CLIENTES

DIMS16855

MATRIZ139022

ZONA 132575

ZONA 238854

ZONA 325302

TOTAL GENERAL252608

RESIDENCIAL226,828

COMERCIAL17,720

INDUSTRIAL4,925

OTROS3,135

252,608

DIRECCINPORCENTAJE

DIMS22.11%

MATRIZ3.72%

ZONA 122.41%

ZONA 218.90%

ZONA 330.60%

TOTAL GENERAL12.39%

DESCRIPCION DE TARIFASConsumo Neto KWHConsumo Neto KWH %

RESIDENCIAL17,075,132.5042.77

COMERCIAL4,799,150.6012.02

INDUSTRIAL14,126,344.3035.38

OTROS3,924,079.409.83

TOTAL39,924,706.80100.00

TABLA 1 (2)

168551116855

139022MATRIZMATRIZ139022

32575ZONA 1ZONA 132575

38854ZONA 2ZONA 238854

25302ZONA 3ZONA 325302

DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN

ANEXO 13 A

226828

17720

4925

3135

CLIENTES POR TARIFA

TABLA 1

0

0

0

0

0

CLIENTES POR DIRECCIN SIN LECTURAS MENSUALES 31287

ANEXO 13 B

2113.6

15328.4

4235.8

190743.1

G.C SIN EERCSCA 5.44%

RESIDENCIAL89,79%

ANEXO 1 TABLAS 2-3-4

0

0

0

0

Consumo Neto KWH

CONSUMO NETO EN KWH DE LOS DIFERENTES SECTORES TOTAL CENTROSUR 39.924.706 KWH

ANEXO 2

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA RADIO ALTERNATIVA 1

PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES

Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

Tarjeta RS2328025020000

Tarjeta Radio Modem8725021750

Tarjeta Modem Celular87250

Antena en Subestacin2001200

Radio Modem en Subestacin4501450

1*Costo de lecturas ao960

2*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora

Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920

Satisfaccin al Cliente, informacin al da

3*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.25,68/hora

Instalacin de tarjetas en medidores6001600

TOTAL PARCIAL 139619.248920

1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960

2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses

3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)

CENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES

Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000

A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950

Antena en Subestacin2001200

Radio Modem en Subestacin4501450

Costo de lecturas ao10045.2

Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector33012

Recuperacin de Energa no Suministrada10023.36

Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95

Proceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240

Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240

TOTAL PARCIAL 2172489.911427840

SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN

Software30000130000

Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000

En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400

TOTAL PARCIAL 340400

DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

212109.111517160

INVERSION TOTAL $1517160

ANEXO 3

CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN

DIRECCINZONA RURALZONA URBANATOTAL GENERALTOTAL CLIENTESPORCENTAJE

DIMS318054637261685522.11%

MATRIZ2945223251771390223.72%

ZONA 1645484572993257522.41%

ZONA 2673061273423885418.90%

ZONA 3702072377432530230.60%

TOTAL GENERAL2632949583128725260812.39%

RESIDENCIAL226,828

COMERCIAL17,720

INDUSTRIAL4,925

OTROS3,135

252,608

ANEXO 3

16855546372616855

13902222325177139022

32575845729932575

38854612734238854

25302723774325302

DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN

TABLA 3 - 11

226828

17720

4925

3135

CLIENTES POR TARIFA

TABLA N 4

COSTO DE IMPLEMENTACION Del SISTEMA

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA MVIL CELULAR ALTERNATIVA 2

PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTESPARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES

Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub TotalDescripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

Tarjeta RS2328025020000Tarjeta RS2328025020000

Tarjeta Radio Modem8725021750Tarjeta Radio Modem87250

Antena en Subestacin2001200Tarjeta Modem Celular8725021750

Radio Modem en Subestacin4501450Antena en Subestacin2001200

Contratacin con servidor telefonA mvil525015000

Costo de lecturas ao1200Radio Modem en Subestacin4501450

Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora1*Costo de lecturas ao96080

Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das59202*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora

Satisfaccin al Cliente, informacin al daGrupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920

Proceso de informacin16358.45,68/horaSatisfaccin al Cliente, informacin al da

Instalacin de tarjetas en medidores60016003*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.210,34/hora

TOTAL PARCIAL 126438.448920Instalacin de tarjetas en medidores6001600

TOTAL PARCIAL 139619.263920

1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960

2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses

3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)

CENTRO HISTORICO 6000 CLIENTESCENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES

Medidor REX monofsico, polifsico20060001200000Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000

A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950

Antena en Subestacin2001200Antena en Subestacin2001200

Radio Modem en Subestacin4501450Radio Modem en Subestacin4501450

Costo de lecturas ao10045.2Costo de lecturas ao10045.2837.1

Recuperacin de cartera vencida41328Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector330121.31

Recuperacin de Energa no Suministrada11808Recuperacin de Energa no Suministrada10023.360.1

Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin52863.92Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95

Proceso de informacin29779.210,34/horaProceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240

Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores21995487980Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240

TOTAL PARCIAL 2145824.321292580TOTAL PARCIAL 2172489.911427840

SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACINSOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN

Software30000130000Software30000130000

Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000

En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400

TOTAL PARCIAL 340400TOTAL PARCIAL 340400

DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total212109.111532160

172262.721381900INVERSION TOTAL $1532160

INVERSION TOTAL $1381900

ANEXO 6

ANEXO N 3

COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, URBANO Y RURAL JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA DIC-04NUMERO DE CLIENTESVALOR POR RUTAP.UNITARIO TOTAL RUTAS LEIDASP.UNITARIO POR LECTURA TOMADA

CUE 01URBANO 015521-222028015.22837.10.04

CUE 02URBANO 024022-231516915.22608.80.04

CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43

CUE 04URBANO 049723-272723015.221476.340.05

CUE 05URBANO 0511701-023557015.221780.740.05

RUR 01SININCAY, MIRAFLORES, ETC18009-141559415.222739.60.18

RUR 02SAN JOAQUIN, BAOS, ETC24614-211441315.223744.120.26

RUR 03LLACAO, NULTI, ETC19802-08785815.223013.560.38

TOTAL96413902215440.260.18

NOTA: TOTAL CLIENTES DE LA EMPRESA ELCTRICA 139022 QUE SE REALIZ LA TOMA DE LECTURAS

COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE

CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43

TOTAL31290812400.43

COSTO DE LECTURAS SECTOR PLAN PILOTO PARQUE INDUSTRIAL, JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE

CUE 03INDUSTRIAL201-0325040800.32

TOTAL2250800.32

COSTO DE LECTURAS SECTOR URBANO PILOTO CENTRO HISTRICO JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE

CUE 01URBANO 015521-22650015.22837.10.13

TOTAL556500837.10.13

ANEXO 7

PROCESO: LECTURA DE MEDIDORES

ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS

h/mes

Rutas de LecturaActualizacin de rutas6Lecturas Depuradas

Facturacin y Recaudacin (F y R)Actualizacin de rutas en archivos PC para diskettes10(FyR)

Programacin de lecturasActualizacin de listados impresos10Novedades

Facturacin y RecaudacinActualizacin de rutas de grandes clientes4(FyR, Atencin a

Adquisicin de lecturas de grandes clientes80Clientes, Sucursales)

Facturacin y Recaudacin, sucursalesIngreso al sistema de lecturas en archivos de diskette10Listados de Lecturas

Lecturas de medidoresIngreso al sistema de lecturas obtenidas en listados impresos40Sucursales)

(FyR, Contratistas, Sucursales)Ingreso al sistema de lecturas de grandes clientes4

Determinacin y anlisis de novedades de lecturas140Estadsticos

Procesamiento de la informacin de grandes clientes40(FyR)

Determinacin de inconsistencias en los datos de lecturas10

Correccin de inconsistencias en los datos de lecturas280

Obtencin de lecturas puntuales120

Procesamiento de lecturas puntuales70

Asignacin de promedios para clientes que carecen de lecturas30

Administracin de contratos de lectura10

Supervisin del proceso10

874

SE REQUIERE DE SEIS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre6

PROCESO: FACTURACION

ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS

h/mes

Lecturas DepuradasDeterminacin de consumos10Facturacin

(FyR)Actualizacin del Pliego Tarifario2(FyR, Sucursales,

Ingreso de valores adicionales por cliente20Bancos)

Pliego TarifarioIngreso de nuevos clientes20

(CONELEC, Mercadeo)Creacin de nuevos rubros de facturacin2Listado de Cortes

Revisin y comprobacin de saldos previos a emisin10(FyR, Sucursales)

Valores AdicionalesProceso de clculo de facturacin10

(Ordenanzas, Leyes, Reglamen-Proceso de emisin de planillas para recaudacin diferida10Datos actualizados

tos y disposiciones)

Rubros AdicionalesActualizacin de recaudacin diaria y diferida20

(DICO, DIA-F, DIDIS,Sucurs)Revisin y comprobacin de saldos diarios10Datos para Modificaciones

Actualizacin de datos de Bancos1(DICO, DIDIS, DIA-F

Datos de Recuperacin CarteraActualizacin de clientes por Bancos10Sucursales, Clientes)

(FyR)Actualizacin de lugares a cancelar1

Comprobacin de facturacin10Estadsticos

Revisin y comprobacin de saldos posteriores a emisin8(FyR)

Proceso de datos de valores en depsito1

Revisin y comprobacin de saldos posteriores a depsitos1

Emisin de listados y planillas de clientes de Bancos5

Emisin de listados de cortes1

Proceso de recaudacin de autoconsumo1

Preparacin de informacin para diskette para Bancos1

Actualizacin de datos fijos de clientes100

Supervisin del proceso10

Recepcin y envo de correspondencia con Sucursales20

284

SE REQUIERE DE DOS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre2

NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO

TABLA 9 - 10

GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES PERODO AGOSTO A JULIO 2006

MESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROSRECONEXIONESRETIRADOSREINSTALADOSA BODEGA

AGOST.Colaboracin con LyF, Notificaciones, Cortes Fiscalizacin CUE 053,5893401,945392

SEPT.Colaboracin con LyF, Cortes, Reconexiones142438387

OCT.Colaboracin con LyF, Cortes, Retiros, Reconexiones439166737545

NOV.Colaboracin con LyF, Cortes, Fiscalizacin Rurales 01, 02, Notificaciones2,4352570.012541

diciembreColaboracin con LyF, Notificaciones, cortes y reconexiones, revisin del sector CUE -042,20626922512720.0

ENERONotificaciones, cortes, reconexiones, cortes Tesorera90076543118471

FEB.Convenios de Tesorera, Cortes: convenios Recaudacin, notificaciones, Fiscalizacin Urbano 054,4415062071391

MAR.Convenios de Tesorera, Notificaciones CUE-0322442011321

ABRILConvenios de Recaudacin, reconexiones, notificaciones CUE 01, Notificaciones CUE 03 y convenios, cortes CUE-032,5511221312160.0

MAYOReconexiones, contro mdico, cortes CUE-03 y convenios, notificacin CUE-01, cortes CUE-02, reconexiones, cortes convenios,2,0352262742510.0

JUNIOCortes por convenios, notificacin CUE-02, CUE-03, Reconexiones, Cortes:convenios2,50652740.03311

JULIOCortes por convenios de Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,298311131194

T O T A L E S21,9683,426333,2273,790500.00.0

ANEXO 10

GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES

CONTRATISTAS Y GRUPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROS RETIROS DE MEDIDORES CLIENTES QUE NO CANCELARN DEUDARECONEXIONESCOSTO GRUPO EMPRESAPRECIO UNITARIO URBANOPRECIO TOTAL MES

CONTRATISTA 1JULIOGestin de Cortes y reconexin4,6001,32054801,4191.316,026

CONTRATISTA 2JULIOGestin de Cortes y reconexin4,1001,29173111,3701.315,371

GRUPO DE EMPRESAJULIOCortes Clientes Especiales, Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,650320152803256,823

T O T A L E S10,3502,931271,0713,1146,8231.3111,397

NOTA: EL 28,31% DE LOS CLIENTES EN MORA ESPERAN SE SUSPENDA EL SERVICIO PARA CANCELAR DEUDA

TABLA 12

PROCESO: GESTION DE COBRO DE CARTERA VENCIDA

ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS

h/mes

Cartera vencidaCoordinacin individual con los clientes30Recursos

Facturacin y Recaudacin (FyR)Proceso de pagos parciales (Abonos)60(DIA-F)

Proceso de pagos anticipados (Depsitos)10

Informe Cheques ProtestadosTrmite para devoluciones en efectivo10Estadsticos

(Otras areas de la Empresa)Suspensiones de servicio y reconexiones750(FyR))

Coordinacin del proceso de suspensiones y reconexiones140

Administracin de contratos de suspensiones40

Supervisin del proceso40

1080

SE REQUIERE DE SIETE PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre7

NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO

ANEXO 14 A

A3 ALPHAMETER/COLLECTOR

ANEXO 14 B

REX METER

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA RESIDENCIAL

MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $

5508821975.0775082.0761864214.6179487.4042239.54506874.47194405.326952863.92

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA COMERCIAL

MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $

23447281.294168.933652544.944751.195263.6663163.89582.256987.03

TOTAL RECUPERACIN47503.2059850.95

VALORACIN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO No. DE CORTE Y RECONEXIN, FISCALIZACINPARTCIP.COSTO HORARIO

Ingeniero0.209.65

Inspector1.005.26

Electricista1.004.66

Costo Horario Grupo11.84

COSTO MES2,842.67

PERSONAL ADMINISTRATIVO

INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN GESTIN CARTERAPARTCIP.COSTO HORARIO

Auxiliar de Administrativo1.005.68

Oficinista1.004.66

Costo Horario Grupo10.34

COSTO MES2,481.60

ANALISIS ECNOMICO VALORACIN DE LA ENERGA NO SUMINISTRADA AL MES

CONTRATISTA O GRuPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSRECONEXIONESENERGA CONSUMIDA POR LOS 8298 CLIENTES EN KWHMESVALOR FACTURADO EN US$ MES POR LOS 8298 CLIENTESENERGA REGISTRADA POR LOS 2012 CLIENTES AL MES (KWH/MES)VALOR EN US$ A RECAUDAR POR LOS 2012 SE CONSIDERA (720 HORAS MES POR CLIENTE)ENERGA NO SUMINISTRADA DE LOS 2012 CLIENTES DESDE QUE CANCEL LA DEUDA HASTA LA RECONEXIN, CONSIDERANDO 24 HORAS PARA LA RECONEXINUS$ MES QUE NO SE RECAUDA POR EL TIEMPOQUE DEMOR LA RCONEXIN DE LOS 2012 CLIENTES

TOTALGestin de corte y reconexin8,2982,2972,0121,324,847132,484.69321,23332,12310,7081,071

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS MUESTREO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

TARIFA RESIDENCIAL

CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $

MUESTRA REALIZADA5508821975.0775082.0761864214.6179487.402945930642239.54506874.47194405.326952863.92

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

TARIFA COMERCIAL

CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $VALOR RECUPERADO PROYECTADO A 10 AOS EN USD $

MUESTRA REALIZADA23447281.294168.933652544.944751.195263.66582.256987.0369870.31

TOTAL RECUPERACIN574247503.20

CONSIDERACION 1a.

INVERSION TOTAL AO 11,517,160

FLUJO DE CAJA

AO 20071,517,16015 AOS

1,517,160

0123456789101112131415

212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11

CONSIDERACION 2da.

Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11

CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS

T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,517,160Inversion InicialVF0=-1,517,160

VP1=200,102.93VF1=212109.11

VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11

VP3=178,090.90VF3=212109.11

Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11

VP5=158,500.27VF5=212109.11

VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11

VP7=141,064.67VF7=212109.11

VP8=133,079.88VF8=212109.11

VP9=125,547.06VF9=212109.11

VP10=118,440.62VF10=212109.11

VP11=111,736.43VF11=212109.11

VP12=105,411.73VF12=212109.11

VP13=99,445.03VF13=212109.11

VP14=93,816.06VF14=212109.11

VP15=88,505.72VF15=212109.11

VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =542,896.49

NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO

TIR=que taza para que VPN=0

TIR =11.10%

SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:

B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.36

Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.

CONSIDERACION 1a.

INVERSION TOTAL AO 11,532,160

FLUJO DE CAJA

AO 20071,532,16015 AOS

1,532,160.00

0123456789101112131415

212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11

CONSIDERACION 2da.

Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11

CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS

T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,532,160Inversion InicialVF0=-1,532,160

VP1=200,102.93VF1=212109.11

VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11

VP3=178,090.90VF3=212109.11

Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11

VP5=158,500.27VF5=212109.11

VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11

VP7=141,064.67VF7=212109.11

VP8=133,079.88VF8=212109.11

VP9=125,547.06VF9=212109.11

VP10=118,440.62VF10=212109.11

VP11=111,736.43VF11=212109.11

VP12=105,411.73VF12=212109.11

VP13=99,445.03VF13=212109.11

VP14=93,816.06VF14=212109.11

VP15=88,505.72VF15=212109.11

VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =527,896.49

NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO

TIR=que taza para que VPN=0

TIR =10.92%

SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:

B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.34

Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.

TABLA 1 (2)

CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN

DIRECCINTOTAL CLIENTES

DIMS16855

MATRIZ139022

ZONA 132575

ZONA 238854

ZONA 325302

TOTAL GENERAL252608

RESIDENCIAL226,828

COMERCIAL17,720

INDUSTRIAL4,925

OTROS3,135

252,608

DIRECCINPORCENTAJE

DIMS22.11%

MATRIZ3.72%

ZONA 122.41%

ZONA 218.90%

ZONA 330.60%

TOTAL GENERAL12.39%

DESCRIPCION DE TARIFASConsumo Neto KWHConsumo Neto KWH %

RESIDENCIAL17,075,132.5042.77

COMERCIAL4,799,150.6012.02

INDUSTRIAL14,126,344.3035.38

OTROS3,924,079.409.83

TOTAL39,924,706.80100.00

TABLA 1 (2)

11

DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN

ANEXO 13 A

CLIENTES POR TARIFA

RESIDENCIAL90%

TABLA 1

CLIENTES POR DIRECCIN SIN LECTURAS MENSUALES 31287

ANEXO 13 B

2113.6

15328.4

4235.8

190743.1

G.C SIN EERCSCA 5.44%

RESIDENCIAL89,79%

ANEXO 1 TABLAS 2-3-4

Consumo Neto KWH

CONSUMO NETO EN KWH DE LOS DIFERENTES SECTORES TOTAL CENTROSUR 39.924.706 KWH

ANEXO 2

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA RADIO ALTERNATIVA 1

PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES

Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

Tarjeta RS2328025020000

Tarjeta Radio Modem8725021750

Tarjeta Modem Celular87250

Antena en Subestacin2001200

Radio Modem en Subestacin4501450

1*Costo de lecturas ao960

2*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora

Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920

Satisfaccin al Cliente, informacin al da

3*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.25,68/hora

Instalacin de tarjetas en medidores6001600

TOTAL PARCIAL 139619.248920

1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960

2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses

3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)

CENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES

Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000

A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950

Antena en Subestacin2001200

Radio Modem en Subestacin4501450

Costo de lecturas ao10045.2

Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector33012

Recuperacin de Energa no Suministrada10023.36

Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95

Proceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240

Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240

TOTAL PARCIAL 2172489.911427840

SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN

Software30000130000

Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000

En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400

TOTAL PARCIAL 340400

DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

212109.111517160

INVERSION TOTAL $1517160

ANEXO 3

CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN

DIRECCINZONA RURALZONA URBANATOTAL GENERALTOTAL CLIENTESPORCENTAJE

DIMS318054637261685522.11%

MATRIZ2945223251771390223.72%

ZONA 1645484572993257522.41%

ZONA 2673061273423885418.90%

ZONA 3702072377432530230.60%

TOTAL GENERAL2632949583128725260812.39%

RESIDENCIAL226,828

COMERCIAL17,720

INDUSTRIAL4,925

OTROS3,135

252,608

ANEXO 3

16855546372616855

13902222325177139022

32575845729932575

38854612734238854

25302723774325302

DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN

TABLA 3 - 11

226828

17720

4925

3135

CLIENTES POR TARIFA

TABLA N 4

COSTO DE IMPLEMENTACION Del SISTEMA

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA MVIL CELULAR ALTERNATIVA 2

PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTESPARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES

Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub TotalDescripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

Tarjeta RS2328025020000Tarjeta RS2328025020000

Tarjeta Radio Modem8725021750Tarjeta Radio Modem87250

Antena en Subestacin2001200Tarjeta Modem Celular8725021750

Radio Modem en Subestacin4501450Antena en Subestacin2001200

Contratacin con servidor telefonA mvil525015000

Costo de lecturas ao1200Radio Modem en Subestacin4501450

Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora1*Costo de lecturas ao96080

Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das59202*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora

Satisfaccin al Cliente, informacin al daGrupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920

Proceso de informacin16358.45,68/horaSatisfaccin al Cliente, informacin al da

Instalacin de tarjetas en medidores60016003*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.210,34/hora

TOTAL PARCIAL 126438.448920Instalacin de tarjetas en medidores6001600

TOTAL PARCIAL 139619.263920

1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960

2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses

3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)

CENTRO HISTORICO 6000 CLIENTESCENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES

Medidor REX monofsico, polifsico20060001200000Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000

A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950

Antena en Subestacin2001200Antena en Subestacin2001200

Radio Modem en Subestacin4501450Radio Modem en Subestacin4501450

Costo de lecturas ao10045.2Costo de lecturas ao10045.2837.1

Recuperacin de cartera vencida41328Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector330121.31

Recuperacin de Energa no Suministrada11808Recuperacin de Energa no Suministrada10023.360.1

Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin52863.92Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95

Proceso de informacin29779.210,34/horaProceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240

Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores21995487980Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240

TOTAL PARCIAL 2145824.321292580TOTAL PARCIAL 2172489.911427840

SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACINSOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN

Software30000130000Software30000130000

Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000

En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400

TOTAL PARCIAL 340400TOTAL PARCIAL 340400

DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total212109.111532160

172262.721381900INVERSION TOTAL $1532160

INVERSION TOTAL $1381900

ANEXO 6

ANEXO N 3

COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, URBANO Y RURAL JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA DIC-04NUMERO DE CLIENTESVALOR POR RUTAP.UNITARIO TOTAL RUTAS LEIDASP.UNITARIO POR LECTURA TOMADA

CUE 01URBANO 015521-222028015.22837.10.04

CUE 02URBANO 024022-231516915.22608.80.04

CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43

CUE 04URBANO 049723-272723015.221476.340.05

CUE 05URBANO 0511701-023557015.221780.740.05

RUR 01SININCAY, MIRAFLORES, ETC18009-141559415.222739.60.18

RUR 02SAN JOAQUIN, BAOS, ETC24614-211441315.223744.120.26

RUR 03LLACAO, NULTI, ETC19802-08785815.223013.560.38

TOTAL96413902215440.260.18

NOTA: TOTAL CLIENTES DE LA EMPRESA ELCTRICA 139022 QUE SE REALIZ LA TOMA DE LECTURAS

COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE

CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43

TOTAL31290812400.43

COSTO DE LECTURAS SECTOR PLAN PILOTO PARQUE INDUSTRIAL, JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE

CUE 03INDUSTRIAL201-0325040800.32

TOTAL2250800.32

COSTO DE LECTURAS SECTOR URBANO PILOTO CENTRO HISTRICO JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE

CUE 01URBANO 015521-22650015.22837.10.13

TOTAL556500837.10.13

ANEXO 7

PROCESO: LECTURA DE MEDIDORES

ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS

h/mes

Rutas de LecturaActualizacin de rutas6Lecturas Depuradas

Facturacin y Recaudacin (F y R)Actualizacin de rutas en archivos PC para diskettes10(FyR)

Programacin de lecturasActualizacin de listados impresos10Novedades

Facturacin y RecaudacinActualizacin de rutas de grandes clientes4(FyR, Atencin a

Adquisicin de lecturas de grandes clientes80Clientes, Sucursales)

Facturacin y Recaudacin, sucursalesIngreso al sistema de lecturas en archivos de diskette10Listados de Lecturas

Lecturas de medidoresIngreso al sistema de lecturas obtenidas en listados impresos40Sucursales)

(FyR, Contratistas, Sucursales)Ingreso al sistema de lecturas de grandes clientes4

Determinacin y anlisis de novedades de lecturas140Estadsticos

Procesamiento de la informacin de grandes clientes40(FyR)

Determinacin de inconsistencias en los datos de lecturas10

Correccin de inconsistencias en los datos de lecturas280

Obtencin de lecturas puntuales120

Procesamiento de lecturas puntuales70

Asignacin de promedios para clientes que carecen de lecturas30

Administracin de contratos de lectura10

Supervisin del proceso10

874

SE REQUIERE DE SEIS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre6

PROCESO: FACTURACION

ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS

h/mes

Lecturas DepuradasDeterminacin de consumos10Facturacin

(FyR)Actualizacin del Pliego Tarifario2(FyR, Sucursales,

Ingreso de valores adicionales por cliente20Bancos)

Pliego TarifarioIngreso de nuevos clientes20

(CONELEC, Mercadeo)Creacin de nuevos rubros de facturacin2Listado de Cortes

Revisin y comprobacin de saldos previos a emisin10(FyR, Sucursales)

Valores AdicionalesProceso de clculo de facturacin10

(Ordenanzas, Leyes, Reglamen-Proceso de emisin de planillas para recaudacin diferida10Datos actualizados

tos y disposiciones)

Rubros AdicionalesActualizacin de recaudacin diaria y diferida20

(DICO, DIA-F, DIDIS,Sucurs)Revisin y comprobacin de saldos diarios10Datos para Modificaciones

Actualizacin de datos de Bancos1(DICO, DIDIS, DIA-F

Datos de Recuperacin CarteraActualizacin de clientes por Bancos10Sucursales, Clientes)

(FyR)Actualizacin de lugares a cancelar1

Comprobacin de facturacin10Estadsticos

Revisin y comprobacin de saldos posteriores a emisin8(FyR)

Proceso de datos de valores en depsito1

Revisin y comprobacin de saldos posteriores a depsitos1

Emisin de listados y planillas de clientes de Bancos5

Emisin de listados de cortes1

Proceso de recaudacin de autoconsumo1

Preparacin de informacin para diskette para Bancos1

Actualizacin de datos fijos de clientes100

Supervisin del proceso10

Recepcin y envo de correspondencia con Sucursales20

284

SE REQUIERE DE DOS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre2

NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO

TABLA 9 - 10

GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES PERODO AGOSTO A JULIO 2006

MESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROSRECONEXIONESRETIRADOSREINSTALADOSA BODEGA

AGOST.Colaboracin con LyF, Notificaciones, Cortes Fiscalizacin CUE 053,5893401,945392

SEPT.Colaboracin con LyF, Cortes, Reconexiones142438387

OCT.Colaboracin con LyF, Cortes, Retiros, Reconexiones439166737545

NOV.Colaboracin con LyF, Cortes, Fiscalizacin Rurales 01, 02, Notificaciones2,4352570.012541

diciembreColaboracin con LyF, Notificaciones, cortes y reconexiones, revisin del sector CUE -042,20626922512720.0

ENERONotificaciones, cortes, reconexiones, cortes Tesorera90076543118471

FEB.Convenios de Tesorera, Cortes: convenios Recaudacin, notificaciones, Fiscalizacin Urbano 054,4415062071391

MAR.Convenios de Tesorera, Notificaciones CUE-0322442011321

ABRILConvenios de Recaudacin, reconexiones, notificaciones CUE 01, Notificaciones CUE 03 y convenios, cortes CUE-032,5511221312160.0

MAYOReconexiones, contro mdico, cortes CUE-03 y convenios, notificacin CUE-01, cortes CUE-02, reconexiones, cortes convenios,2,0352262742510.0

JUNIOCortes por convenios, notificacin CUE-02, CUE-03, Reconexiones, Cortes:convenios2,50652740.03311

JULIOCortes por convenios de Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,298311131194

T O T A L E S21,9683,426333,2273,790500.00.0

ANEXO 10

GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES

CONTRATISTAS Y GRUPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROS RETIROS DE MEDIDORES CLIENTES QUE NO CANCELARN DEUDARECONEXIONESCOSTO GRUPO EMPRESAPRECIO UNITARIO URBANOPRECIO TOTAL MES

CONTRATISTA 1JULIOGestin de Cortes y reconexin4,6001,32054801,4191.316,026

CONTRATISTA 2JULIOGestin de Cortes y reconexin4,1001,29173111,3701.315,371

GRUPO DE EMPRESAJULIOCortes Clientes Especiales, Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,650320152803256,823

T O T A L E S10,3502,931271,0713,1146,8231.3111,397

NOTA: EL 28,31% DE LOS CLIENTES EN MORA ESPERAN SE SUSPENDA EL SERVICIO PARA CANCELAR DEUDA

TABLA 12

PROCESO: GESTION DE COBRO DE CARTERA VENCIDA

ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS

h/mes

Cartera vencidaCoordinacin individual con los clientes30Recursos

Facturacin y Recaudacin (FyR)Proceso de pagos parciales (Abonos)60(DIA-F)

Proceso de pagos anticipados (Depsitos)10

Informe Cheques ProtestadosTrmite para devoluciones en efectivo10Estadsticos

(Otras areas de la Empresa)Suspensiones de servicio y reconexiones750(FyR))

Coordinacin del proceso de suspensiones y reconexiones140

Administracin de contratos de suspensiones40

Supervisin del proceso40

1080

SE REQUIERE DE SIETE PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre7

NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO

ANEXO 14 A

A3 ALPHAMETER/COLLECTOR

ANEXO 14 B

REX METER

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA RESIDENCIAL

MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $

5508821975.0775082.0761864214.6179487.4042239.54506874.47194405.326952863.92

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA COMERCIAL

MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $

23447281.294168.933652544.944751.195263.6663163.89582.256987.03

TOTAL RECUPERACIN47503.2059850.95

VALORACIN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO No. DE CORTE Y RECONEXIN, FISCALIZACINPARTCIP.COSTO HORARIO

Ingeniero0.209.65

Inspector1.005.26

Electricista1.004.66

Costo Horario Grupo11.84

COSTO MES2,842.67

PERSONAL ADMINISTRATIVO

INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN GESTIN CARTERAPARTCIP.COSTO HORARIO

Auxiliar de Administrativo1.005.68

Oficinista1.004.66

Costo Horario Grupo10.34

COSTO MES2,481.60

ANALISIS ECNOMICO VALORACIN DE LA ENERGA NO SUMINISTRADA AL MES

CONTRATISTA O GRuPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSRECONEXIONESENERGA CONSUMIDA POR LOS 8298 CLIENTES EN KWHMESVALOR FACTURADO EN US$ MES POR LOS 8298 CLIENTESENERGA REGISTRADA POR LOS 2012 CLIENTES AL MES (KWH/MES)VALOR EN US$ A RECAUDAR POR LOS 2012 SE CONSIDERA (720 HORAS MES POR CLIENTE)ENERGA NO SUMINISTRADA DE LOS 2012 CLIENTES DESDE QUE CANCEL LA DEUDA HASTA LA RECONEXIN, CONSIDERANDO 24 HORAS PARA LA RECONEXINUS$ MES QUE NO SE RECAUDA POR EL TIEMPOQUE DEMOR LA RCONEXIN DE LOS 2012 CLIENTES

TOTALGestin de corte y reconexin8,2982,2972,0121,324,847132,484.69321,23332,12310,7081,071

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS MUESTREO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

TARIFA RESIDENCIAL

CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $

MUESTRA REALIZADA5508821975.0775082.0761864214.6179487.402945930642239.54506874.47194405.326952863.92

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

TARIFA COMERCIAL

CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $VALOR RECUPERADO PROYECTADO A 10 AOS EN USD $

MUESTRA REALIZADA23447281.294168.933652544.944751.195263.66582.256987.0369870.31

TOTAL RECUPERACIN574247503.20

CONSIDERACION 1a.

INVERSION TOTAL AO 11,517,160

FLUJO DE CAJA

AO 20071,517,16015 AOS

1,517,160

0123456789101112131415

212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11

CONSIDERACION 2da.

Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11

CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS

T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,517,160Inversion InicialVF0=-1,517,160

VP1=200,102.93VF1=212109.11

VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11

VP3=178,090.90VF3=212109.11

Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11

VP5=158,500.27VF5=212109.11

VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11

VP7=141,064.67VF7=212109.11

VP8=133,079.88VF8=212109.11

VP9=125,547.06VF9=212109.11

VP10=118,440.62VF10=212109.11

VP11=111,736.43VF11=212109.11

VP12=105,411.73VF12=212109.11

VP13=99,445.03VF13=212109.11

VP14=93,816.06VF14=212109.11

VP15=88,505.72VF15=212109.11

VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =542,896.49

NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO

TIR=que taza para que VPN=0

TIR =11.10%

SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:

B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.36

Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.

CONSIDERACION 1a.

INVERSION TOTAL AO 11,532,160

FLUJO DE CAJA

AO 20071,532,16015 AOS

1,532,160.00

0123456789101112131415

212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11

CONSIDERACION 2da.

Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11

CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS

T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,532,160Inversion InicialVF0=-1,532,160

VP1=200,102.93VF1=212109.11

VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11

VP3=178,090.90VF3=212109.11

Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11

VP5=158,500.27VF5=212109.11

VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11

VP7=141,064.67VF7=212109.11

VP8=133,079.88VF8=212109.11

VP9=125,547.06VF9=212109.11

VP10=118,440.62VF10=212109.11

VP11=111,736.43VF11=212109.11

VP12=105,411.73VF12=212109.11

VP13=99,445.03VF13=212109.11

VP14=93,816.06VF14=212109.11

VP15=88,505.72VF15=212109.11

VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =527,896.49

NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO

TIR=que taza para que VPN=0

TIR =10.92%

SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:

B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.34

Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.

TABLA 1 (2)

CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN

DIRECCINTOTAL CLIENTES

DIMS16855

MATRIZ139022

ZONA 132575

ZONA 238854

ZONA 325302

TOTAL GENERAL252608

COMERCIAL17,720

INDUSTRIAL4,925

TOTAL22,645

DIRECCINPORCENTAJE

DIMS22.11%

MATRIZ3.72%

ZONA 122.41%

ZONA 218.90%

ZONA 330.60%

TOTAL GENERAL12.39%

DESCRIPCION DE TARIFASConsumo Neto KWHConsumo Neto KWH %

RESIDENCIAL17,075,132.5042.77

COMERCIAL4,799,150.6012.02

INDUSTRIAL14,126,344.3035.38

OTROS3,924,079.409.83

TOTAL39,924,706.80100.00

TABLA 1 (2)

0110

00

00

00

00

DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN

ANEXO 13 A

0

0

0

0

CLIENTES POR TARIFA

RESIDENCIAL90%

TABLA 1

0

0

0

0

0

CLIENTES POR DIRECCIN SIN LECTURAS MENSUALES 31287

ANEXO 13 B

2113.6

15328.4

4235.8

190743.1

G.C SIN EERCSCA 5.44%

RESIDENCIAL89,79%

ANEXO 1 TABLAS 2-3-4

0

0

0

0

Consumo Neto KWH

CONSUMO NETO EN KWH DE LOS DIFERENTES SECTORES TOTAL CENTROSUR 39.924.706 KWH

ANEXO 2

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA RADIO ALTERNATIVA 1

PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES

Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

Tarjeta RS2328025020000

Tarjeta Radio Modem8725021750

Tarjeta Modem Celular87250

Antena en Subestacin2001200

Radio Modem en Subestacin4501450

1*Costo de lecturas ao960

2*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora

Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920

Satisfaccin al Cliente, informacin al da

3*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.25,68/hora

Instalacin de tarjetas en medidores6001600

TOTAL PARCIAL 139619.248920

1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960

2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses

3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)

CENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES

Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000

A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950

Antena en Subestacin2001200

Radio Modem en Subestacin4501450

Costo de lecturas ao10045.2

Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector33012

Recuperacin de Energa no Suministrada10023.36

Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95

Proceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240

Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240

TOTAL PARCIAL 2172489.911427840

SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN

Software30000130000

Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000

En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400

TOTAL PARCIAL 340400

DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

212109.111517160

INVERSION TOTAL $1517160

ANEXO 3

CLIENTES POR DIRECCIN EN QUE SE INCUMPLE LA REGULACIN

DIRECCINZONA RURALZONA URBANATOTAL GENERALTOTAL CLIENTESPORCENTAJE

DIMS318054637261685522.11%

MATRIZ2945223251771390223.72%

ZONA 1645484572993257522.41%

ZONA 2673061273423885418.90%

ZONA 3702072377432530230.60%

TOTAL GENERAL2632949583128725260812.39%

RESIDENCIAL226,828

COMERCIAL17,720

INDUSTRIAL4,925

OTROS3,135

252,608

ANEXO 3

16855546372616855

13902222325177139022

32575845729932575

38854612734238854

25302723774325302

DIMS MATRIZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

CLIENTES DE LA CENTROSUR 252608 CLIENTES POR DIRECCIN

TABLA 3 - 11

226828

17720

4925

3135

CLIENTES POR TARIFA

TABLA N 4

COSTO DE IMPLEMENTACION Del SISTEMA

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIA MVIL CELULAR ALTERNATIVA 2

PARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTESPARQUE INDUSTRIAL 250 CLIENTES

Descripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub TotalDescripcin$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

Tarjeta RS2328025020000Tarjeta RS2328025020000

Tarjeta Radio Modem8725021750Tarjeta Radio Modem87250

Antena en Subestacin2001200Tarjeta Modem Celular8725021750

Radio Modem en Subestacin4501450Antena en Subestacin2001200

Contratacin con servidor telefonA mvil525015000

Costo de lecturas ao1200Radio Modem en Subestacin4501450

Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora1*Costo de lecturas ao96080

Grupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das59202*Costo Recuperacin de cartera vencida (grupo Empresa)888011,84/hora

Satisfaccin al Cliente, informacin al daGrupo de instalaciones Parque Industrial11,84/hora62,5 das5920

Proceso de informacin16358.45,68/horaSatisfaccin al Cliente, informacin al da

Instalacin de tarjetas en medidores60016003*Proceso de informacin (1 frente de trabajo)29779.210,34/hora

TOTAL PARCIAL 126438.448920Instalacin de tarjetas en medidores6001600

TOTAL PARCIAL 139619.263920

1* Tomado de Tabla N7 (80*12)=960

2* Tomado de Anexo N8 (11,84*125*6),( al 50% se notifica para que procedan con el pago),c/2meses

3* Tomado de Anexo N8 (10,34*8*30*12)

CENTRO HISTORICO 6000 CLIENTESCENTRO HISTORICO 6500 CLIENTES

Medidor REX monofsico, polifsico20060001200000Medidor REX monofsico, polifsico20065001300000

A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950A3 Alpha Colllector (1024 Rex)395103950

Antena en Subestacin2001200Antena en Subestacin2001200

Radio Modem en Subestacin4501450Radio Modem en Subestacin4501450

Costo de lecturas ao10045.2Costo de lecturas ao10045.2837.1

Recuperacin de cartera vencida41328Recuperacin de cartera vencida c/dos meses en el sector330121.31

Recuperacin de Energa no Suministrada11808Recuperacin de Energa no Suministrada10023.360.1

Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin52863.92Recuperacin de enrga por Mantenimiento de los equipos de medicin59850.95

Proceso de informacin29779.210,34/horaProceso de informacin 2 frentes de trabajo59558.410,34/hora123240

Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores21995487980Mano de obra 4 contratistas cambio de medidores308104123240

TOTAL PARCIAL 2145824.321292580TOTAL PARCIAL 2172489.911427840

SOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACINSOPORTE INFORMTICO Y DE COMUNICACIN

Software30000130000Software30000130000

Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000Instalacin de equipos de comunicacin, antena, radio modem, accesorios400014000

En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400En implementacin del sistema, mano de obra por asesoramiento640016400

TOTAL PARCIAL 340400TOTAL PARCIAL 340400

DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total

DESCRIPCIN$ COSTO AOValor unitarioCantidadSub Total212109.111532160

172262.721381900INVERSION TOTAL $1532160

INVERSION TOTAL $1381900

ANEXO 6

ANEXO N 3

COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, URBANO Y RURAL JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA DIC-04NUMERO DE CLIENTESVALOR POR RUTAP.UNITARIO TOTAL RUTAS LEIDASP.UNITARIO POR LECTURA TOMADA

CUE 01URBANO 015521-222028015.22837.10.04

CUE 02URBANO 024022-231516915.22608.80.04

CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43

CUE 04URBANO 049723-272723015.221476.340.05

CUE 05URBANO 0511701-023557015.221780.740.05

RUR 01SININCAY, MIRAFLORES, ETC18009-141559415.222739.60.18

RUR 02SAN JOAQUIN, BAOS, ETC24614-211441315.223744.120.26

RUR 03LLACAO, NULTI, ETC19802-08785815.223013.560.38

TOTAL96413902215440.260.18

NOTA: TOTAL CLIENTES DE LA EMPRESA ELCTRICA 139022 QUE SE REALIZ LA TOMA DE LECTURAS

COSTO DE LECTURAS SECTOR INDUSTRIAL, JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE

CUE 03INDUSTRIAL3101-0329084012400.43

TOTAL31290812400.43

COSTO DE LECTURAS SECTOR PLAN PILOTO PARQUE INDUSTRIAL, JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE

CUE 03INDUSTRIAL201-0325040800.32

TOTAL2250800.32

COSTO DE LECTURAS SECTOR URBANO PILOTO CENTRO HISTRICO JULIO 2006

GRUPOSECTORRUTAS LEIDASFECHA DE LECTURA JULIO 06NUMERO DE CLIENTESVALOR/RUTA CONTRATADOCOSTO TOTAL POR RUTAS LEDASP.UNITARIO/POR CLIENTE

CUE 01URBANO 015521-22650015.22837.10.13

TOTAL556500837.10.13

ANEXO 7

PROCESO: LECTURA DE MEDIDORES

ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS

h/mes

Rutas de LecturaActualizacin de rutas6Lecturas Depuradas

Facturacin y Recaudacin (F y R)Actualizacin de rutas en archivos PC para diskettes10(FyR)

Programacin de lecturasActualizacin de listados impresos10Novedades

Facturacin y RecaudacinActualizacin de rutas de grandes clientes4(FyR, Atencin a

Adquisicin de lecturas de grandes clientes80Clientes, Sucursales)

Facturacin y Recaudacin, sucursalesIngreso al sistema de lecturas en archivos de diskette10Listados de Lecturas

Lecturas de medidoresIngreso al sistema de lecturas obtenidas en listados impresos40Sucursales)

(FyR, Contratistas, Sucursales)Ingreso al sistema de lecturas de grandes clientes4

Determinacin y anlisis de novedades de lecturas140Estadsticos

Procesamiento de la informacin de grandes clientes40(FyR)

Determinacin de inconsistencias en los datos de lecturas10

Correccin de inconsistencias en los datos de lecturas280

Obtencin de lecturas puntuales120

Procesamiento de lecturas puntuales70

Asignacin de promedios para clientes que carecen de lecturas30

Administracin de contratos de lectura10

Supervisin del proceso10

874

SE REQUIERE DE SEIS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre6

PROCESO: FACTURACION

ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS

h/mes

Lecturas DepuradasDeterminacin de consumos10Facturacin

(FyR)Actualizacin del Pliego Tarifario2(FyR, Sucursales,

Ingreso de valores adicionales por cliente20Bancos)

Pliego TarifarioIngreso de nuevos clientes20

(CONELEC, Mercadeo)Creacin de nuevos rubros de facturacin2Listado de Cortes

Revisin y comprobacin de saldos previos a emisin10(FyR, Sucursales)

Valores AdicionalesProceso de clculo de facturacin10

(Ordenanzas, Leyes, Reglamen-Proceso de emisin de planillas para recaudacin diferida10Datos actualizados

tos y disposiciones)

Rubros AdicionalesActualizacin de recaudacin diaria y diferida20

(DICO, DIA-F, DIDIS,Sucurs)Revisin y comprobacin de saldos diarios10Datos para Modificaciones

Actualizacin de datos de Bancos1(DICO, DIDIS, DIA-F

Datos de Recuperacin CarteraActualizacin de clientes por Bancos10Sucursales, Clientes)

(FyR)Actualizacin de lugares a cancelar1

Comprobacin de facturacin10Estadsticos

Revisin y comprobacin de saldos posteriores a emisin8(FyR)

Proceso de datos de valores en depsito1

Revisin y comprobacin de saldos posteriores a depsitos1

Emisin de listados y planillas de clientes de Bancos5

Emisin de listados de cortes1

Proceso de recaudacin de autoconsumo1

Preparacin de informacin para diskette para Bancos1

Actualizacin de datos fijos de clientes100

Supervisin del proceso10

Recepcin y envo de correspondencia con Sucursales20

284

SE REQUIERE DE DOS PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre2

NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO

TABLA 9 - 10

GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES PERODO AGOSTO A JULIO 2006

MESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROSRECONEXIONESRETIRADOSREINSTALADOSA BODEGA

AGOST.Colaboracin con LyF, Notificaciones, Cortes Fiscalizacin CUE 053,5893401,945392

SEPT.Colaboracin con LyF, Cortes, Reconexiones142438387

OCT.Colaboracin con LyF, Cortes, Retiros, Reconexiones439166737545

NOV.Colaboracin con LyF, Cortes, Fiscalizacin Rurales 01, 02, Notificaciones2,4352570.012541

diciembreColaboracin con LyF, Notificaciones, cortes y reconexiones, revisin del sector CUE -042,20626922512720.0

ENERONotificaciones, cortes, reconexiones, cortes Tesorera90076543118471

FEB.Convenios de Tesorera, Cortes: convenios Recaudacin, notificaciones, Fiscalizacin Urbano 054,4415062071391

MAR.Convenios de Tesorera, Notificaciones CUE-0322442011321

ABRILConvenios de Recaudacin, reconexiones, notificaciones CUE 01, Notificaciones CUE 03 y convenios, cortes CUE-032,5511221312160.0

MAYOReconexiones, contro mdico, cortes CUE-03 y convenios, notificacin CUE-01, cortes CUE-02, reconexiones, cortes convenios,2,0352262742510.0

JUNIOCortes por convenios, notificacin CUE-02, CUE-03, Reconexiones, Cortes:convenios2,50652740.03311

JULIOCortes por convenios de Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,298311131194

T O T A L E S21,9683,426333,2273,790500.00.0

ANEXO 10

GESTIN DE CORTES Y RECONEXIONES

CONTRATISTAS Y GRUPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSCHEQUES PROTESTADOSOTROS RETIROS DE MEDIDORES CLIENTES QUE NO CANCELARN DEUDARECONEXIONESCOSTO GRUPO EMPRESAPRECIO UNITARIO URBANOPRECIO TOTAL MES

CONTRATISTA 1JULIOGestin de Cortes y reconexin4,6001,32054801,4191.316,026

CONTRATISTA 2JULIOGestin de Cortes y reconexin4,1001,29173111,3701.315,371

GRUPO DE EMPRESAJULIOCortes Clientes Especiales, Tesorera y Recaudacin, notificacin CUE-02, Reconexiones, Cortes:convenios1,650320152803256,823

T O T A L E S10,3502,931271,0713,1146,8231.3111,397

NOTA: EL 28,31% DE LOS CLIENTES EN MORA ESPERAN SE SUSPENDA EL SERVICIO PARA CANCELAR DEUDA

TABLA 12

PROCESO: GESTION DE COBRO DE CARTERA VENCIDA

ENTRADA MEDIO EXTERNOACTIVIDADES PRINCIPALESRECURSOSSALIDA EXTERNOS

h/mes

Cartera vencidaCoordinacin individual con los clientes30Recursos

Facturacin y Recaudacin (FyR)Proceso de pagos parciales (Abonos)60(DIA-F)

Proceso de pagos anticipados (Depsitos)10

Informe Cheques ProtestadosTrmite para devoluciones en efectivo10Estadsticos

(Otras areas de la Empresa)Suspensiones de servicio y reconexiones750(FyR))

Coordinacin del proceso de suspensiones y reconexiones140

Administracin de contratos de suspensiones40

Supervisin del proceso40

1080

SE REQUIERE DE SIETE PERSONAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD154 h/hombre7

NOTA: SE CONSIDERA 7 HORAS NETAS LABORABLES Y 22 DAS LABORABLES AL MES, PARA EL CALCULO

ANEXO 14 A

A3 ALPHAMETER/COLLECTOR

ANEXO 14 B

REX METER

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA RESIDENCIAL

MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $

5508821975.0775082.0761864214.6179487.4042239.54506874.47194405.326952863.92

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO TARIFA COMERCIAL

MUESTRA REALIZADACLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2005USD $ MES 2005TOTAL KWh MES REGISTRADO 2006USD $ MES 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2005VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $

23447281.294168.933652544.944751.195263.6663163.89582.256987.03

TOTAL RECUPERACIN47503.2059850.95

VALORACIN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO No. DE CORTE Y RECONEXIN, FISCALIZACINPARTCIP.COSTO HORARIO

Ingeniero0.209.65

Inspector1.005.26

Electricista1.004.66

Costo Horario Grupo11.84

COSTO MES2,842.67

PERSONAL ADMINISTRATIVO

INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN GESTIN CARTERAPARTCIP.COSTO HORARIO

Auxiliar de Administrativo1.005.68

Oficinista1.004.66

Costo Horario Grupo10.34

COSTO MES2,481.60

ANALISIS ECNOMICO VALORACIN DE LA ENERGA NO SUMINISTRADA AL MES

CONTRATISTA O GRuPO DE EMPRESAMESPROGRAMADOSNOTIFICACIONESCORTES REALIZADOSRECONEXIONESENERGA CONSUMIDA POR LOS 8298 CLIENTES EN KWHMESVALOR FACTURADO EN US$ MES POR LOS 8298 CLIENTESENERGA REGISTRADA POR LOS 2012 CLIENTES AL MES (KWH/MES)VALOR EN US$ A RECAUDAR POR LOS 2012 SE CONSIDERA (720 HORAS MES POR CLIENTE)ENERGA NO SUMINISTRADA DE LOS 2012 CLIENTES DESDE QUE CANCEL LA DEUDA HASTA LA RECONEXIN, CONSIDERANDO 24 HORAS PARA LA RECONEXINUS$ MES QUE NO SE RECAUDA POR EL TIEMPOQUE DEMOR LA RCONEXIN DE LOS 2012 CLIENTES

TOTALGestin de corte y reconexin8,2982,2972,0121,324,847132,484.69321,23332,12310,7081,071

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS MUESTREO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

TARIFA RESIDENCIAL

CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh AO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $

MUESTRA REALIZADA5508821975.0775082.0761864214.6179487.402945930642239.54506874.47194405.326952863.92

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

DIRECCION DE COMERCIALIZACIN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

ANALISIS ECNOMICO CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

TARIFA COMERCIAL

CLIENTESTOTAL KWh MES REGISTRADO 2003USD $ MES 2003TOTAL KWh MES REGISTRADO 2004USD $ MES 2004RECUPERACIN DE ENERGA KWh MES POSTERIOR AL MANTENIMIENTO 2004VALOR RECUPERADO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO USD $ MESVALOR RECUPERADO AL AO EN USD $VALOR RECUPERADO PROYECTADO A 10 AOS EN USD $

MUESTRA REALIZADA23447281.294168.933652544.944751.195263.66582.256987.0369870.31

TOTAL RECUPERACIN574247503.20

CONSIDERACION 1a.

INVERSION TOTAL AO 11,517,160

FLUJO DE CAJA

AO 20071,517,16015 AOS

1,517,160

0123456789101112131415

212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11

CONSIDERACION 2da.

Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11

CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS

T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,517,160Inversion InicialVF0=-1,517,160

VP1=200,102.93VF1=212109.11

VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11

VP3=178,090.90VF3=212109.11

Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11

VP5=158,500.27VF5=212109.11

VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11

VP7=141,064.67VF7=212109.11

VP8=133,079.88VF8=212109.11

VP9=125,547.06VF9=212109.11

VP10=118,440.62VF10=212109.11

VP11=111,736.43VF11=212109.11

VP12=105,411.73VF12=212109.11

VP13=99,445.03VF13=212109.11

VP14=93,816.06VF14=212109.11

VP15=88,505.72VF15=212109.11

VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =542,896.49

NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO

TIR=que taza para que VPN=0

TIR =11.10%

SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:

B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.36

Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.

CONSIDERACION 1a.

INVERSION TOTAL AO 11,532,160

FLUJO DE CAJA

AO 20071,532,16015 AOS

1,532,160.00

0123456789101112131415

212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11212109.11

CONSIDERACION 2da.

Ahorro de procesos de comercializacin anual $212349.11

CONSIDERACION 3ra.VALOR PRESENTEVALOR PROYECTADO A 15 AOS

T.referencia r = 6%6.00%anualVP0=-1,532,160Inversion InicialVF0=-1,532,160

VP1=200,102.93VF1=212109.11

VF=VP(1+r)^nVP2=188,776.35VF2=212109.11

VP3=178,090.90VF3=212109.11

Valores Presentes:VP4=168,010.28VF4=212109.11

VP5=158,500.27VF5=212109.11

VP=VF/(1+r)^nVP6=149,528.55VF6=212109.11

VP7=141,064.67VF7=212109.11

VP8=133,079.88VF8=212109.11

VP9=125,547.06VF9=212109.11

VP10=118,440.62VF10=212109.11

VP11=111,736.43VF11=212109.11

VP12=105,411.73VF12=212109.11

VP13=99,445.03VF13=212109.11

VP14=93,816.06VF14=212109.11

VP15=88,505.72VF15=212109.11

VALOR PRESENTE NETO (VPN) DE LOS 15 FLUJOS =527,896.49

NOTA.- UN PROYECTO SE DEBE ACEPTAR SI ES QUE VPN ES MAYOR QUE CERO

TIR=que taza para que VPN=0

TIR =10.92%

SI CALCULAMOS EL IR: Indice de Rentabilidad:

B/CIR =VPN/Inversdion InicialIR =0.34

Para emprender un proyecto IR debe ser mayor que cero.

Objetivos Realizar la gestin para mejorar el factor de potencia en los clientes comerciales e industriales

Disminuir el pago mensual por concepto de penalizacin en la liquidacin del MEM.

Optimizacin de los sistemas de distribucin en capacidad de conduccin, estaciones de transformacin, disminucin de prdidas y potencia disponible en alimentadores.

Motores elctricos Lmparas de descarga Transformadores Hornos de induccin Equipos de soldaduraConsumidores deenerga reactivaVIrIaIaIIIrPotencia activa y potencia reactiva

SiguienteAnterior

VIrIaIaIIIrPotencia activaPotencia reactivaPotencia aparenteP=V*IaQ=V*IrS=V*IkWkvarkVAPotencia activa y potencia reactiva

SiguienteAnterior

Todas las mquinas elctricas alimentadas con corriente alterna convierten la energa elctrica suministrada en trabajo mecnico y calor.Naturaleza de la energa reactiva Esta energa se mide en Kwh y se denomina energa activa.

SiguienteAnterior

Pero ciertos receptores necesitan campos magnticos o arcos elctricos para su funcionamiento. Consumen otro tipo de energa denominada energa reactivaNaturaleza de la energa reactivaLmparas de descargaMotores y reactancias

SiguienteAnterior

Naturaleza de la energa reactivaS (kVA)Q (kvar)CosP (kW)P = Potencia activa. Necesaria para realizar un trabajoQ=Potencia necesaria para el funcionamiento de equipos S = Potencia real solicitada a la red elctricaConcepto de reactiva

SiguienteAnterior

Naturaleza de la energa reactivaS (kVA)Q = 50 kvarCosP = 100 kWEjemplo=+S100 2250= 112 kVA

SiguienteAnterior

El factor de potencia representa del angulo de desviacin entre la potencia activa y la aparenteDonde :P = Potencia activa consumida en kWS = Potencia aparente consumida en kVANaturaleza de la energa reactivaSQCosPConcepto de reactiva

SiguienteAnterior

S P =cosS =112 kVAQ = 50 kvarCosP = 100 kWNaturaleza de la energa reactivaDel ejemplo anterior=112100 = 0.89

SiguienteAnterior

% cargacos

0 %0,1725 %0,5550 %0,7375 %0,8100 %0,92Naturaleza de la energa reactivaFactor de potencia de diferentes cargasIncandescencia 1Fluorescencia0,5Descarga 0,4 a 0,92LmparasMotores elctricoshornos de resistencia1hornos de induccin0,85Equipos de soldadura por arco0,5hornos de arco0,8Otras cargas

SiguienteAnterior

S = Potencia aparenteP = potencia activaQ = potencia reactiva demandadaSQPCos jQ'PS'QS = Potencia aparente despus de compensaractivaQ = potencia reactiva demandada despus de compensar

Q =potencia reactiva compensadaNaturaleza de la energa reactivaPotencia entregada por el condensador

SiguienteAnterior

S = 583 kVAQ = 300 kvarP = 500 kwCos j = 0.85Q= 50 kvarP= 500 kWS= 502 kvaQ = 250 kvarNaturaleza de la energa reactivaCos j = 500/502 = 0.99Reduccin S/S502/583 14%

SiguienteAnterior

Naturaleza de la energa reactivaComo se puede observar, la potencia aparente ( la real solicitada a la red) ha disminuido de 583 a 502 kVA.

Ha disminuido en un 14 %Con la corriente (Amperios), pasa exactamente lo mismoPor tanto........................................

SiguienteAnterior

Naturaleza de la energa reactivadisminucin de la potencia de las instalacionesmejor aprovechamiento de los transformadores y de las lneasmejores niveles de tensinmenores prdidasLos condensadores ayudan a la gestin de energa en las redes elctricas

SiguienteAnterior

GRACIAS POR SU ATENCIN