pop = procedimento operacional padrÃo código:...

POP = PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código: POP.COR.MEI.01

Rev.: 01

Agendamento, Recebimento,

Acondicionamento, Transporte de Resíduos

na Área da Central de Armazenamento

Temporário de Resíduos - CATRE

Data Elaboração: 20/02/2017

Data Revisão: 19/09/2018

Página: 1 / 14

Esse documento é de propriedade da Cesari e não deve ser divulgado sem autorização prévia. Sua emissão sem autorização será considerada CÓPIA NÃO CONTROLADA.

F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

1. Setor: Gerenciamento de resíduos

2. Abrangência: Empresas do Grupo Cesari

3. Objetivo: A presente instrução de trabalho tem por objetivo descrever e padronizar as atividades para Recebimento, segregação, pesagem, movimentação de resíduos dentro da Central de resíduos.

4. Indicador: Não aplicável

5. Requisito: Não aplicável

6. Descrição da Tarefa:

Este documento normativo controlado deverá ser objeto de conhecimento, treinamento e reciclagem

entre todos envolvidos direta ou indiretamente, que tenham participação.

Tais atividades serão sempre controladas e registradas em formulários próprios que deverão ser preenchidos de acordo com as instruções correspondentes.

Para a execução das atividades deverão ser consideradas e respeitadas as Normas de Segurança, de

Medicina Ocupacional e de Controle de Meio Ambiente estabelecida pela legislação vigente.

5.1 Análises de Viabilidade – Parte Técnica

Responsável: Técnico de Meio Ambiente

Descrição da Atividade: Garantir a aplicação da legislação ambiental pertencente a destinação correta

dos resíduos gerados nas empresas do Grupo Cesari. Acompanhar a validade e disponibilidade (ton) do

CADRI – Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental que é de responsabilidade

do Técnico Meio Ambiente; Acompanhar os vencimentos das licenças e atualizar banco de dados das

legislações ambientais. Renovar ou buscar novos fornecedores de destianção de resíduos. Atualizar os

contratos dos fornecedores ambientais.

5.1.1 Análises de Viabilidade - Responsabilidade das Áreas Geradoras de Resíduos

Responsável: Geradores de resíduos

Descrição da Atividade: Armazenar os resíduos perigosos em recipientes homologados, para evitar

derramamento ou vazamento e manter a área organizada e limpa. Solicitar a retirada dos resíduos, caso

o recipiente esteja cheio e jamais misturar resíduos perigosos (Classe I) com resíduos não perigosos

(Classe II), seguindo assim a segregação dos resíduos corretamente.

5.1.2 Análises de Viabilidade - Atendimento a derramamentos e vazamentos de produtos

perigosos.

Responsável: Toda equipe da central de resíduos

Descrição da Atividade: Em situações de vazamentos e/ou derramamentos de resíduos, e em

situações de incêndio/explosão deverá ser acionado a patrimonial e a brigada de incêndio através do

contato de emergência.

5.1.3 Análises de Viabilidade -: Movimentação Interna de Resíduos

Responsável: Ajudante II

Descrição da Atividade: A movimentação interna dos resíduos na área de segregação é realizada com

auxilio da empilhadeira (quando se tratar de resíduos empilhados em pallets e/ou muito pesados ) ex:

tambores / Ibc deverão ser presos com cinta e catraca especifica para carregamento. Solicitar auxilio ao

Encarregado do Pátio do Terminal Depotce Isotank ou Terloc. Acompanhar quinzenalmente a utilização

dos kit’s de emergência ambiental das áreas e registrar no checklist. Realizar inspeção semanal ou


Rev.: 01







Página: 2 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

quando for observada alguma não conformidade no galpão de resíduos através do cheque list

verificação da área da central de resíduos;

5.1.4 Análises de Viabilidade – Caminhão Poliguindaste

Responsável: Motorista

Descrição da Atividade: Veículo dotado de mecanismo de içamento utilizado no transporte de

caçambas estacionárias vazias ou contendo resíduos com comando hidráulico com acionamento

mecânico através de alavancas, com movimentos do pé de lança. Mangueiras hidráulicas com proteção

de desgaste. Braços de articulação fabricados em chapa de aço estrutural, com buchas e pinos nas

articulações. Pé de lança construído em chapa de aço, com acionamento hidráulico individual. Sistema

de carga e descarga através dos braços hidráulicos utilizando correntes e sistema de garra com dois

furos opcionais. Sistema de descarga por basculamento com dois ganchos e acionamento pneumático

no interior da cabine.

5.1.5 Análises de Viabilidade – Eco Pontos

Responsável: Geradores de resíduos

Descrição da Atividade: Local adequado (sinalizado) para acondicionar os resíduos gerados pelas

áreas operacionais. Local provido de caçambas seletivas para armazenamento temporário dos resíduos.

A limpeza e organização do local e de responsabilidade da empresa geradora. Coletas dos resíduos

desse local deverão ser solicitadas pelo sistema softdesk.

5.1.6 Análise de Viabilidade – Programa Equipe Protegida

Responsável: Todos da equipe da central de resíduos

Descrição da Atividade: Realizar DDS diário com a equipe operacional e registrar no mínimo dois

desvios mensais. Estar em posse de todos os EPI’s corretos para atividade.

5.1.7 Análises de Viabilidade – Definições gerais

Responsável: Geral

Receptor: Toda pessoa física ou jurídica que recebe resíduos para recuperação, reutilização,

reciclagem, tratamento, eliminação e disposição final;

Capacidade da Máquina: É a capacidade máxima indicada na tabela do fabricante para a menor

configuração e o menor raio de operação;

Carga: Qualquer objeto a ser movimentado;

Movimentação de cargas: Operação ou conjunto de operações que envolvam

a mudanças de posições de cargas por qualquer processo ou serviço;

Pé de lança: É à parte da lança fixada no piso

Peso: É o peso total acrescido do peso de todos os

acessórios de levantamento suspenso durante uma operação de movimentação de

carga;

Lona: Material impermeável, colocada de forma a cobrir totalmente os resíduos durante o transporte,

sem soltar-se e sem possibilitar a dispersão dos resíduos transportados;

Transporte de resíduos: Toda movimentação de resíduos para fora das instalações do gerador ou de

qualquer outra unidade que trata, transfere, armazene ou dispõe de resíduos, inclusive a movimentação

daqueles gerados por acidentes.


Rev.: 01







Página: 3 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

5.1.8 Análises de Viabilidade

Responsável: Legislação Aplicada

ABNT 13221 – Transporte Terrestre de Resíduos;

NBR 7.500 - Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenamento de Material –

Simbologia;

NBR 7.501 – Transporte de cargas perigosas – Terminologia;

NBR 9.672 - Veículo rodoviário de carga – Terminologia;

NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação;

NBR 13.221 – Transporte de Resíduos;

NBR 14.728 - Caçamba estacionária de aplicação múltipla operada por poli guindaste - Requisitos de

construção;

NBR 15.112 – Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos – Áreas de Transbordo e triagem;

NBR 15.113 – Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Inertes – Aterros;

NBR 15.480 – Plano de Ação de Emergência (PAE) no atendimento a acidentes.

5.2 Cuidados Especiais na Central de Resíduos – Organização e limpeza

Responsável: Ajudantes I e II

Descrição da Atividade: Certificar-se da organização, limpeza e disciplina no processo de recebimento e

armazenamento dos resíduos gerados, conforme sua classificação de risco. No final do horário de trabalho os

ajudantes deverão organizar e limpar sua área, mantendo os equipamentos e ferramentas limpo nos

devidos locais. Desligar a balança de piso e isolar a área de entrada da Central de Resíduos, o local

deverá ser isolado de tal forma que impeça a entrada de pessoas não autorizadas. Manter a ordem da

coleta seletiva dos resíduos, evitando mistura de materiais recicláveis, não recicláveis e daqueles que

requerem tratamento especial. Semanalmente realizar inspeção na central de resíduos através do checklist.

Garantindo assim a eficácia da organização do galpão de resíduos, manter o registro da caixa de contenção

fechado e realizar diariamente a medição do ph da caixa localizada dentro da Central de resíduos e evidenciar

através de Relatório de Monitoramento (caso o Ph esteja fora do padrão especificado no relatório solicitar o

caminhão Vácuo para fazer a sucção da caixa direcionado o mesmo para E.T.E para realizar e tratamento correto

do material recolhido.

5.2.1 Cuidados Especiais na Central de Resíduos – Auditoria

Responsável: Técnica em Meio Ambiente

Descrição da Atividade: Realizar semanalmente inspeção na central de resíduos e caso houver divergência

registrar através de documento fotográfico e cobrar correção junto a equipe.

5.2.2 Cuidados Especiais na Central de Resíduos – Ajudante PCD

Responsável: Ajudante PCD

Descrição da Atividade: Fica na responsável em zelar pelo recebimento, acondicionamento e pesagem (quando

necessário) dos materiais recicláveis, tais como, plástico e papel e papelão. Varrer e recolher o lixo do piso da

central de resíduo. Esse colaborador deverá estar em posse dos EPI`s necessários e assistidos durante o período

de expediente. Em hipótese nenhuma se afastar da central de resíduos sem comunicação imediata do Ajudante II e

nem deverá seguir junto ao caminhão poli sem autorização previa da assistente administrativa e ou técnica de Meio

Ambiente.


Rev.: 01







Página: 4 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

5.3 Recebimentos de resíduos na Central de resíduos – Solicitação de coleta e agendamento de resíduos. Responsável: Assistente administrativo Descrição da Atividade: Atender as solicitações através do sistema Softdesk – Abrimento de chamado, de acordo com os critérios abaixo. O não envio das informações contidas no sistema, a solicitação fica pendente de constatação. Registrar a solicitação do serviço no sistema VGresiduos no ícone gestão interna. Caso não haja solicitação do serviço via chamado, o gerador (responsável pela área) respondera por sua coleta e guarda. Notar e respeitar o horário de funcionamento da Central de Resíduos (Observar que o horário especificado na categoria do chamado para atendimento é de acordo com o horário de expediente da Central). Segunda a Sexta das 7:20 a 12:00 e da 13:00 as 16:00 horas. *Horário - Carregamento externo; 07:20hs às 11:00hs *Horário Descarregamento interno; 07:20hs às 12:00hs / 13:00hs às 15:00hs Caso seja necessário fazer algum descarregamento após o horário deverá ser informado com um prazo mínimo de 24 horas de antecedência.


Rev.: 01







Página: 5 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

5.3.1 Recebimentos de resíduos na Central de resíduos - ENTRADA Responsável: Ajudante I e II Descrição da Atividade: Receber os resíduos entregues pelo caminhão poli, empilhadeira, trator e outros; Preenchendo o Formulário de Recebimento de Matérias e Resíduos na CATRE – Req.MA.05.01.Antes dos resíduos serem disposto em suas baias correspondente. Formulário de Recebimento de Matérias e Resíduos na CATRE – Req.MA.05.01 – deverá ser preenchido todos os campos correspondentes e anexar aos formulários, os ticket de pesagem e/ou nota-fiscal entregue no ato do descarregamento. Resíduos entregues sem autorização e acompanhamento, tirar foto (evidencia) e encaminhar para Assistente Administrativa registrar SAC. Verificar no sistema VG resíduos o ícone gestão interna, os serviço de coleta solicitada. Orientar o motorista poli sobre os serviços solicitados para o caminhão. Seguir rigorosamente a programação diária.

RESÍDUOS GRANÉIS RESÍDUOS ACONDICIONADOS EM CAÇAMBA

Quando o resíduo for a granel, os mesmo

deverão ser pesados em nossa balança na

central de resíduos.

Peso de medida:Tonelada

Resíduos entregues pelo caminhão poli, o

motorista deverá pesar na balança do Terminal

Logístico e entregar no ato do descarregamento

na central o ticket de pesagem.

Tipo de resíduos: Papel, plástico, vidro e sucata.

Peso de medida: Tonelada

Não receber a caçamba cheia sem o ticket de

pesagem de entrada.

Caso o motorista não entregar o ticket de pesagem de entrada dos resíduos, o mesmo deverá retornar realizar a pesagem da caçamba. 5.4 Armazenamentos dos resíduos – Segregação e armazenamento do resíduo na entrada. Responsável: Ajudante I e II


Rev.: 01







Página: 6 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

Descrição da Atividade: Os resíduos são acondicionados na área de acordo com a sua compatibilidade química, dentro da área de contenção, identificada para o resíduo. Os resíduos deverão ser armazenados na área, de forma segregada e organizada nos recipientes específicos para cada tipo de resíduo. Todos resíduos devem chegar devidamente identificados(gerador/área resíduo), para garantir a correta segregação, tampados, cintados e limpos. Acompanhar, sinalizar (com cones afim de isolar o local) e apoiar as operações de movimentação de carga e descarga de resíduos entregue pelo trator, empilhadeira( no ato do carregamento/ descarregamento ou movimentação de tambores os mesmo deveram estar cintados conforme informado no item 5.1.3) e caminhões em geral. Receber e pesar os resíduos graneis entregue na Central de Resíduos pelo Trator. Varrer, lavar e acondicionar os resíduos conforme sua classificação de risco. Segregar os resíduos nas baias identificadas de acordo com grau de classificação de risco. Manter em perfeito estado de limpeza e organização o galpão de armazenamento de resíduos temporários. Estar em posse de todos os EPI’s corretos para atividade. 5.4.1 Armazenamentos dos resíduos – Tipo de resíduos armazenado conforme sua classificação de risco. Responsável: Ajudante I e II. Descrição da Atividade: Resíduos acondicionados em outra forma de recipiente e para o armazenamento

de outros resíduos não especificados nesta instrução deverá ser consultado e aprovado pela Técnica

em Meio Ambiente.

5.4.1.1 RESÍDUOS CLASSE I “PERIGOSOS”

Tambores, Big e bag’s e bombonas com resíduos armazenados.

Deverão estar sobre pallets com capacidade para 04 tambores (padrão medida 120 por 120) com resíduos com o mesmo estado físico, quando possível, com 04 tambores contendo o mesmo resíduo e/ou resíduos que apresentem as mesmas características de compatibilidade, e com o mesmo destinatário;

Não deverão ser empilhados;

Deverão ser armazenados em local específico para tambores e/ou em local aprovado pela área de meio ambiente de acordo com suas características físico-químicas;

Deverá possuir em sua estrutura as etiquetas de identificação de resíduos perigosas, bem como o nome do produto / número de tank ou frota.

As embalagens contendo resíduos classe I deverão ser acondicionados de modo a não proporcionar riscos de acidentes ambientais, para os colaboradores e ao transporte interno e externo do mesmo.Os tambores contaminados vazios também deverão estar armazenados seguindo o padrão dos tambores cheios.Os resíduos líquidos diversos, raspagem de tanque e sólidos diversos, deverão estar acondicionados dentro dos tambores e/ou bombonas de 200 litros ou IBC’s respeitando a margem de segurança.

Lâmpadas Fluorescentes

Deverão ser armazenadas na caixa contentora identificada.

As lâmpadas quebradas deverão ser armazenadas junto com as outras na caixa contentora.

Jamais armazenar as lâmpadas amarradas e/ou no solo.

Manter a caixa contentora sempre fechada.

EPI’s contaminados

Acondicionar dentro da caçamba 05 m³ fechada e identificada.

Permanecer sempre com a tampa fechada da caçamba

Telha de amianto


Rev.: 01







Página: 7 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

Acondicionar em caçambas e/ou Big Bag’s limpo sobre pallet

Empilhar somente 02 big bag por pallet.

Identificar a caçamba e/ou big bag’s com as etiquetas de identificação de resíduos perigosos.

Óleo Usado

Acondicionar em IBC 1000 litros ou tambor limpo dotado de bacia de contenção e cobertura;

Identificar IBC com as etiquetas de identificação de resíduos perigosos;

Solicitar agendamento quando atingir um volume máximo 800 litros. (esses resíduos são armazenados no setor que gerou esse resíduo, não autorizamos o envio para Central de Resíduos)

5.4.1.2 RESIDUOS CLASSE II NÃO PERIGOSO

Lixo Comercial e mangueiras sem contaminação

Papel sujo, plástico sujo, resta de material não reciclado, adesivos usados etc;

Deverão ser armazenados em caçambas 05 m³ na área especifica.

Quando a caçamba estiver totalmente cheia, lona e disponibilizar para o transporte.

Madeira

Não receber na Central de resíduos. Para esse armazenamento as áreas operacionais possuem uma caçamba de 5 m³, onde os pallets deverão ser quebrados e acondicionados corretamente dentro da caçamba.

5.4.1.3 RESIDUOS CLASSE II RECICLADO

Papel- Plástico –Big Bag`s e Lixo Eletrônico

Deverão ser armazenados na baia específica para material reciclável;

As Baias de material reciclados deverão estar organizadas seguindo os critérios de segurança;

Os materiais deverão estar acondicionados sobre pallet’s dentro da Baia de armazenamento;

As Baias deverão estar identificadas quanto os resíduos dispostos no local.

Sucata de ferro

Acondicionar na caçamba de modo correto e seguro. As peças grandes e pesadas de sucata deverão estar acondicionadas dentro da caçamba com ajuda de uma empilhadeira.

Sucata de corte deverá seguir conforme item 4.4 dessa Instrução de Trabalho.

5.5 Coleta e descarregamento dos resíduos na central de resíduos – Caminhão Poli/ Caçambas. Responsável: Assistente Administrativo Descrição da Atividade: Conforme serviço solicitado via sistema chamado, gerar os documentos legais para o transporte, conforme os destinos definidos, prevendo a demanda de geração e toda documentação necessária para transporte. Receber os documentos preenchidos pelo Motorista e Ajudante II e lançar no sistema VG Resíduos ou na planilha de controle. 4.5.1 Coleta e descarregamento dos resíduos na central de resíduos – Caminhão Poli/ Caçambas. Responsável: Ajudante II e I central de resíduos Descrição da Atividade: Verificar programação do caminhão diária e acompanhar, sinalizar e apoiar as operações de movimentação de carga e descarga de resíduos entregue. Receber e o ticket de pesagem do motorista e autorizar o descarregamento na central de resíduos. Nota: Para esse descarregamento não ha necessário realizar pesagem do material na balança de solo da central de resíduos. 5.5.2 Coleta e descarregamento dos resíduos na central de resíduos – Caminhão Poli/ Caçambas.


Rev.: 01







Página: 8 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

Responsável: Ajudante do caminhão poli Descrição da Atividade: Realizar as atividades do caminhão poli de acordo com a programação do dia. Auxiliar o motorista na manobra do caminhão e na colocação das correntes nas caçambas estacionaria. Lonar as caçambas antes do içamento da mesma. Realizar a segregação, caso for necessário, dos resíduos dentro da caçamba. Recolher os resíduos dispostos em volta da caçamba antes de lonar. Vascular a carga de dentro das caçambas no receptor final e na central de resíduos e realizar a segregação dentro das demais caçambas. Realizar inspeção quinzenal através do cheque list de verificação das caçambas locadas nas áreas operacionais e entregar para ajudante II da central de resíduos. Estar em posse de todos os EPI’s corretos para atividade. Em hipótese alguma lona a caçamba em cima do equipamento. Nota: Caso não houver necessidade atender o caminhão poli, o ajudante devera auxiliar junto à central de resíduos, conforme orientação do ajudante II. 5.5.3 Coleta e descarregamento dos resíduos na central de resíduos – Caminhão Poli/ Caçambas. Responsável: Motorista caminhão poli Descrição da Atividade: O motorista de equipamento de transporte de resíduo deverá ser habilitado e só poderão conduzir o veículo portando habilitação D. Estar uniformizado e portando os EPI’s corretos para atividade. Receber a programação diária das atividades e executar de acordo com as normas de segurança. Chegar, dispor, coleta, pesar e substituir as caçambas 5m³ conforme programação estabelecida para o dia e informar diariamente o KM (inicial e final) para ajudante II da central de resíduos. Pesar, receber e entregar no final do transporte o ticket de pesagem e todos os documentos protocolados pertencentes a cada movimentação realizada para ajudante II da central. Verificar e abastecer, somente nos postos autorizados, o veículo e entregar o comprovante de abastecimento junto com a documentação diária e de estrema responsabilidade do motorista operar o equipamento, sendo proibida outra pessoa realizar essa função. O condutor deverá estacionar o veículo de ré aproximo a caçamba, o ajudante do caminhão deve segregar organizar e lona à mesma e acionar as correntes do suporte da caçamba. Descarregar o resíduo de acordo com receptor indicado na manifesto de transporte. Posicionar caminhão e acionar o equipamento para colocação da caçamba.. O transporte de caçambas estacionárias fica restrito a caminhões Poliguindaste. Fica proibido, sob qualquer hipótese, o transporte de caçambas estacionárias com resíduos carregadas sobrepostas, sendo também vedado o transporte de caçambas estacionárias carregadas que estiverem com o seu limite volumétrico ultrapassado, respeitando assim, a capacidade da máquina conforme estabelecido pelo fabricante. É indispensável à utilização de lona ou material similar durante o trânsito de caminhões caçamba aberta e caçambas estacionárias carregadas. Sempre que houver a necessidade de manobrar o caminhão, as correntes deverão estar no suporte ou na alça da caçamba, caso houve, e os braços em seu suporte de embarque. Em hipótese alguma o motorista deverá conduzir o caminhão com as correntes soltas e os braços levantados. Zelar pelas caçambas ao carregar e descarregar do veículo. Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina). Verificar as condições dos acessórios utilizados nas operações de movimentação de cargas e içamentos. Manter as máquinas sob-rigorosa manutenção mecânica, incluindo-se a lubrificação e lavagem (semanalmente). Executar checklist semanais de manutenção de equipamentos. Não poderão estar emitindo fumaça preta, com vazamento de óleo, ou qualquer outro produto que possa agredir o Meio Ambiente. 5.5.4 Coleta e descarregamento dos resíduos na central de resíduos – Caminhão Poli/ Caçambas. Responsável: Motorista e Ajudante I Descrição da Atividade: Atividade de pesagem das caçambas de resíduos consiste em pesar o

caminhão poli antes e após a coleta da caçamba, para controle e registro da quantidade coletada. O

motorista deverá retirar na Expedição do Terminal o ticket de pesagem (Base1) e no Setor de CheckList

(Base31). O ticket de pesagem deverá ser entregue pelo motorista no ato do descarregamento para

Assistente Administrativo e/ou ajudante II, bem como o número da KM inicial e final, essa deverá lançar

no formulário de recebimento e entrada e saída de resíduos e no sistema.


Rev.: 01







Página: 9 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

Movimentação Interna (Tonelada) Movimentação Externa (Tonelada)

Consiste pesar o resíduo antes de descarregar na

central de resíduos.

Consiste pesar o resíduo na balança do aterro

sanitário

5.6 Limites de destinação dos resíduos gerados – Controle de custo Responsável: Assistente Administrativo Descrição da Atividade: Destinar os resíduos conforme limites estipulados na tabela abaixo, acima do

limite Máximo, solicitar autorização da empresa Geradora via e-mail e informar uma estimativa de custo.

Após confirmação do aceite, agendar conforme contrato/CADRI ativo e fornecedor homologado.Os

resíduos deverão ter uma vida útil de armazenamento de no máximo uma semana. As caçambas de

resíduos sólidos após completar duas caçambas com 5 m³, deverão ser disponilizada para o motorista

realizar a disposição final.

RESÍDUOS

MINIMO MÁXIMO PERÍODICIDADE

Classe I – Tambores de resíduos 40 uni 80 uni Mensal

Classe I - Limpeza CSAO 01 coleta 01 coleta Mensal

Classe I – Lâmpadas fluorescentes 1000 uni 1.200 uni Anual

Classe II - Caçambas (Lodo de ETE) 01 coleta 01 coleta Mensal

Classe II – Cacamba de solidos contamiandos 01 coleta 01 coleta Bimestral

Classe II - Efluente líquido tratado 30 m³ 30m³ Mensal

Classe II - Fossa septica 01 coleta 02 coleta Mensal

Classe II - Caixa de gordura 01coleta 01coleta Semestral

Classe II – Plastico sujo 01 coleta 01 coleta Mensal

Classe II - Lixo orgânico 04 coleta 24 coleta Mensal

Classe II - Comercial 01 coleta 04 coleta Mensal

Classe II - Madeira 01coleta 02 coleta Mensal

Classe II – Papel e Plastico 01 coleta 08 coleta Mensal

Classe II - Sucata de Ferro 01 coleta 04 coleta Mensal

Classe II – Pneus Inserviveis 01 Lote 01Lote Mensal

Classe I – Entulho Contaminado 01 coleta 01 coleta Geracao

Classe I – Telha Amianto 01 coleta 02 coleta Geracao

Classe II – Gesso 01 coleta 01 coleta Geracao

Nota: Para os resíduos de entulho contaminando, telha de amianto e gesso solicitar autorização junto ao Gestor da empresa no ato da captura do chamado em abeto.

Documentação para destinação dos resíduos classe I

Manifesto de Transporte de resíduos (MTR) impresso em cinco vias;

Declaração de transporte com as informações sobre os resíduos, volume transportado e destinação final;

Check-List impresso em duas vias;

Envelope Pardo de emergência;

Ficha de Emergência;

Ticket de pesagem.

Documentação para destinação dos resíduos classe II

Manifesto de Transporte de resíduos (MTR) impresso em duas vias;

Declaração de transporte com as informações sobre os resíduos, volume transportado e


Rev.: 01







Página: 10 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

destinação final.

Ticket de pesagem;

Ticket de pesagem entrada e saída.

Documentação para destinação dos resíduos reciclados – Venda ( Sucata, papel e plástico e óleo usado,pneus)

Manifesto de Transporte de resíduos (MTR) impresso em duas vias;

Nota fiscal as informações sobre os resíduos, volume transportado e destinação final;

Ticket de pesagem;

Relatório fotográfico.

5.7.1 Solicitações de acesso para carregamento e descarregamento na central de resíduos. Responsável: Assistente Administrativo (Descrição da Atividade: Para a liberação acesso do caminhão, em nosso terminal, a Expedição do terminal

deverá receber por e-mail os dados da tabela abaixo. Portaria Base 31, só autorizar a entrada da Suvifer e

da empresa Tech lix mediante solicitação via e-mail, essa autorização, irá gerar duas vias da MTR que

após o carregamento deverão ser assinada pelo setor da Patrimonial e pelo fornecedor. Para melhorar

o atendimento e agilizar a entrada e saída em nosso Terminal, o horário de carregamento e segunda-

feira à sexta-feira - 07:00 hs às 12:00 hs. Não autorizar a liberação após o horário mencionado(a menos

que seja autorizado pelo setor de Gerenciamento de Resíduos).

DADOS DE ACESSO:

Data da coleta Tipo de carregamento ( tipo de Resíduo coletado)

Nome da empresa (Fornecedor) Expedição: Após a saída de o veículo enviar cópia do

ticket de pesagem para emissão da nota fiscal;

Placa do veiculo Patrimonial: Solicitar que a ronda acompanhe o

veículo no ato do carregamento até o final da coleta.

Nome do motorista Fiscal: Emitir a nota conforme requisição e ticket de

pesagem, copiar todos desse e-mail.

5.8 Carregamentos dos resíduos na central de resíduos. Responsável: Ajudante II Descrição da Atividade: O transporte externo dos resíduos deve ser realizado por meio de equipamentos

adequados a cada caso específico, obedecendo à legislação pertinente ao Transporte de Resíduos.

Para ambos carregamentos, anotar o número do check list terminal. A coleta de sucata, papel, plástico

e óleo usado deveram ser acompanhados pelo setor da Segurança Patrimonial registrara no ato do

carregamento, com assinatura, em nosso manifesto de transporte. Todos os fornecedores deverão se

direcionar a central de armazenamento temporário de resíduos e procurar Ajudante II, entregar ao

mesmo o checklist da portaria, CNH e o documento do caminhão. O ajudante devera realizar registro

fotográfico do carregamento de sucata, papel e plástico, pneus e óleo usado. Assistente administrativa

devera anexas as fotos da operação no alto do processo de destinação. Todos as evidencias deverão ser

lançadas sistema.


Rev.: 01







Página: 11 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

Residuos Classificados com simbologia de risco

Os tambores, Big bag’ou IBCs deverão estar palletizados, limpos, tampados e cintados e com etiqueta contendo todas as informações necessárias do resíduo. Os tambores deverão estar simbolizados com seu grau de risco.Os motoristas devem estar treinados para Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP.Garantir que os veículos estejam com simbologia adequada para identificação das cargas e estarem dotados de kit de segurança conforme exigencia da ANTT 420. Estar em posse da documentação necessária para transporte, (Documentação para destinação dos resíduos classe I) dessa Intrucao de Trabalho. Os veículos de transporte de resíduos deverão ser pesados antes e depois de carregamento, na balança pertencente à empresa Terloc Base I. Receber do motorista antes do carregamento a CNH, documentação completa do veículo, Check list do Terminal. Atentar-se ao uso obrigatório dos EPI´s obrigatórios para área. Caso ocorra algum vazamento de resíduo ou de combustível/lubrificante, durante o carregamento acionar a patrimonial,providenciar imediata contenção do material utilizando o kit de emergência do caminhão ou da área mais próximo e isolar a área até total adequação da situação. Comunicar a liderança imediatamente. Isolar o caminhão com cone e evitar acesso de pessoas durante a operação de carga e descarga de resíduos. Após o carregamento, devolver ao motorista junto com check list do terminal assinado e carimbado, CNH, a documentação do veículo e a documentação pertencente a carga.

Residuos Nao Classifcados

Os veículos de transporte de resíduos deverão ser pesados antes e depois de carregamento, na balança

pertencente à empresa Terloc Base I. Isolar o caminhão com cone e evitar acesso de pessoas durante a

operação de carga e descarga de resíduos.Receber do motorista antes do carregamento a CNH,

documentação do veículo, e o Check list do Terminal assinado e carimbado. Estar em posse da

documentação necessária para transporte, (Documentação para destinação dos resíduos classe II) .

Após o carregamento devolver ao motorista junto com check list do terminal assinado e carimbado, CNH

e a documentação do veículo, as duas cópias da MTR assinadas no campo ‘’gerador’’ e ‘’transportador’’

e declaração de transporte. A Patrimonial devera acompanhar e assinar liberação do material em nossa

MTR.

5.9 Coleta de sucata de ferro com corte Responsável: Assistente Administrativo, Técnica Meio Ambiente e Ajudante II (Descrição da Atividade: Receber a solicitação do serviço via chamado softdesk e no anexo do chamado deverá conter o formulário, F.CORP.085 Autorização de sucateamento, padrão autorização de corte de sucata, devidamente preenchidos e assinados pelos responsáveis diretos pelo processo. Agendar a operação de corte de acordo com fornecedor indicado pela empresa CSRD descrito no formulário padrão. Informar a data do agendamento ao solicitante e, no ato do serviço o setor de gerenciamento de resíduos, setor de Patrimonial e solicitante do serviço deverão acompanhar o serviço. A área ambiental deverá registrar com fotos e anexar junto ao processo de destinação. Caso não houver acompanhamento dos envolvidos acima, o serviço ser cancelado. A liberação de acesso do caminhão será realizado pela balança Terloc (Base 1) e Balança Chek List ( Base 31) respeitando as informações de liberação de acesso dessa instrução de trabalho. O setor da Patrimonial deverá registrar o serviço na SAC Informativa. O pagamento dessa operação será realizado junto as coletas mensais conforme descrito nessa instrução no item contas a receber.

6.0 Recebimento e destinação de resíduos de acidente. Responsável: Assistente Administrativo (Descrição da Atividade: Agendar a destinação dentro das 24 horas após o envio dos resíduos a CATRE. Gerar


Rev.: 01







Página: 12 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

MRT com dados contidos no auto de infração e destinar separadamente dos outros resíduos gerados. Registrar com fotos o carregamento e encaminhar o processo final para o Gestor Operacional, setor Gerenciamento de risco e Engenharia. Direcionar o custo para empresa que coordena o setor SOS. Os resíduo que não gerar auto de infração deverão seguir esse mesmo critério apresentado acima. Registra todo o processo no sistema e controle interno do setor gerenciamento de resíduos.

7.0 Liberações de acesso do caminhão em nosso Terminal – Volume coletado Responsável: Assistente Administrativo (Descrição da Atividade: Após o envio do volume coletado, a nota fiscal de Venda será emitida após coleta e o envio do ticket pesagem pela Expedição-Balança da Terloc Expedição - Balança Cefértil e Checklist – Base 31). O setor de Meio Ambiente solicitara através da requisição, a emissão da nota fiscal, para área faturamento da CSRD. esse ira emitir e enviar a cópia da nota fiscal para Expedição que deverá entregar ao motorista para liberação do caminhão junto com o Ticket de pesagem.

8.0 Recebimentos do faturamento – Conta a pagar Responsável: Assistente Administrativo Descrição da Atividade: Receber as medições até o primeiro dia útil. Ao receber a medição via e-mail, conferir os dados que comprove o serviço realizado, imprimir, assinar e colocar a data do envio da mesma. Lançar na planilha e no sistema. Digitalizar e enviar por e-mail para setor de contratos@ da empresa geradora. Após 05 dias úteis, caso o pedido de compra não seja emitido, cobrar o setor de contratos. Caso o pedido não seja emitido dentro do prazo de 5 dias úteis, a nota-fiscal será emitida conforme os dados da medição enviada. Recebeu o pedido de compra dentro do prazo, salvar na pasta (Notas fiscais / pasta / mês) e encaminhar ao fornecedor que enviou a medição, esse deverá emitir a nota em 48 horas. Ao receber a nota-fiscal, conferir os dados da nota (os dados têm que ser o mesmo do pedido). Enviar a nota fiscal para o setor de contrato (mesmo que enviou o pedido de compra). Á Assistente Administrativa deverá cobrar comprimento dos prazos acimas. 9.0 Recebimentos do faturamento – Conta a receber Responsável: Assistente Administrativo (Descrição da Atividade: Realizar o fechamento mensal no primeiro dia útil do mês e solicitar o depósito bancário dos valores conforme data de pagamento informado na fatura na conta direta da empresa Depotce CNPJ: 04.533.138/0001-07 . O valor é correspondente o peso liquida do ticket de pesagem da nossa balança com exceção da venda de óleo usado que corresponde a litro coletada e pneu unidade coletada). O fornecedor deverá encaminhar o comprovante de deposito via e-mail. Ao receber o comprovante, lançar os valores na planilha de controle e no sistema VG resíduo. 10.0 Lançamentos dos dados para controle – Planilha de controle mensal e sistema VG Resíduos Responsável: Assistente Administrativo Descrição da Atividade: Ao receber o formulário – Req.MA.05.01 preenchido com dados de entrada diária lançar os dados de entrada e saída de todos os resíduos movimentados na planilha e selecionar e no sistema diariamente. 11.0 Solicitações do Certificado de destinação final Responsável: Técnica Meio Ambiente Descrição da Atividade: Após receber a nota fiscal de faturamento solicitar o CDF para fornecedor. O certificado deverá ser emitido em até 45 dias após a data de emissão da nota fiscal de faturamento. Recebeu via meio eletrônico, salvar na pasta de Gestão Ambiental/CDF e imprimir 1 via para anexar junto ao processo de destinação final. Recebeu via meio físico, scanner e salvar na pasta Gestão Ambiental/CDF. Os processos finalizados deverão ser encaminhados para assistente administrativo


Rev.: 01







Página: 13 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

para ser digitalizados e salvo na pasta de movimentação do resíduo, gerando assim documento eletrônico, e o documento físico arquivar no acervo do setor por um ano e após encaminhar para arquivo geral no qual deverá ser guardado por quinze anos. Lançar no sistema VGresiduos.

12.0 Uso de EPI´s

- Utilizar os EPI´s conforme diretrizes do PSS 11.01 e OSS.03.03. Manual de EPI por função/empresa.

13.0 Práticas do 5S

- Zelar pela manutenção e limpeza dos equipamentos e ferramentas utilizadas, bem como o local de

trabalho.

- Atender, participar e ser co-responsável na prática da segurança, saúde, meio ambiente e qualidade

da empresa.

14.0 Definições e Abreviaturas

Não aplicável

15. Documentos Complementares:

Fluxograma – OUT.DEP.MEI.00 Coleta de Resíduos de Venda

16. Itens de Treinamento: NR 35 Trabalho em Altura Treinamento Operacional

10. Setores que possuem ligação direta com este Procedimento Operacional:

Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Lavador, Operacional.

11. Controle de Registro

Identificação Recuperação Arquivamento

Proteção Retenção Desca

rte Meio Forma

F.DEP.MEI.01.0

1 Check-list

Inspeção da

Central de

Resíduos

Data Físico/Eletrôn

ico

Armário/Backu

p

Meio

Ambiente 1 ano Destruir/D

eletar

F.DEP.MEI.02.0

1 Check-list

Inspeção das

Caçambas


ico

Armário/Backu

p

Meio


eletar

F.DEP.MEI.03.0

1 Check list kit

de emergêcia


ico

Armário/Backu

p

Meio


eletar

F.DEP.MEI.04.0

1 Check-list

Recebimento de

Resíduos na


ico

Armário/Backu

p

Meio


eletar


Rev.: 01







Página: 14 / 14


F.COR.QUA.03 – Data: 20/09/2018

Central

F.DEP.MEI.05.0

1Checklist do

caminhão e

equipamento


ico

Armário/Backu

p

Meio


eletar

F.DEP.MEI.06.0

2Check-list

Recebimento de

resíduos na

Central


ico

Armário/Backu

p

Meio


eletar

F.DEP.MEI.07.0

2 Manifesto

para Transporte

de Resíduos


ico

Armário/Backu

p

Meio


eletar

F.DEP.MEI.08.0

2 Check-list de

Inspeção para

Transporte de

Resíduos


ico

Armário/Backu

p

Meio


eletar

F.DEP.MEI.009.

1 Ficha de

Dados de

Segurança de

Resíduos


ico

Armário/Backu

p

Meio


eletar

F.COR.MEI.085

.01 Data

Físico/Eletrôn

ico

Armário/Backu

p Corporativo 1 ano Destruir/D

eletar

12. Histórico de Revisão:

Data Revisões realizadas Rev.

19/09/2018 Adequação do padrão de procedimento, revisão geral. 01

13. Segurança do Trabalho / Meio Ambiente: Fábio Assis / Liliane Souza

14. Responsável Elaboração/Revisão: Loredana Oliveira/Liliane Souza

15. Responsável aprovação: Elaine Benatto

pop = procedimento operacional padrÃo código:...

Documents