plan operativo anual de inversiones para 2.015 secretaria de planeaciÓn
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PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES ANUAL DE INVERSIONES
PARA 2.015PARA 2.015
SECRETARIA DE PLANEACIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 1: EDUCACIÓNPLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y
OTROS
EDUCACIÒN INICIAL DE CALIDAD DE CERO A SIEMPRE
ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL
A NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS EN PROCESO DE FORMACIÓN
$ 1.861.691.447 $ 1.686.691.447 $ 0 $ 175.000.000 $ 0
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y MEDIA
ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN HUMANÍZANTE EN PRINCIPIOS Y
VALORES$ 1.342.577.016 $ 0 $ 80.000.000 $ 1.262.577.016 $ 0
FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION Y EL BIENESTAR SOCIAL DEL TALENTO
HUMANO$ 370.000.000 $ 0 $ 0 $ 370.000.000 $ 0
INNOVACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR Y EDUCATIVO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LA
EDUCACION$ 205.000.000 $ 0 $ 0 $ 205.000.000 $ 0
DISMINUCIÓN DE BRECHAS EDUCATIVAS
FOMENTO DE UNA SEGUNDA LENGUA $ 650.000.000 $ 0 $ 0 $ 650.000.000 $ 0
FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR, TECNICA Y TECNOLOGICA $ 2.319.593.297 $ 1.384.787.530 $ 0 $ 934.805.767 $ 0
OPORTUNIDADES EN ACCESO Y PERMANENCIA $ 134.001.627.467 $ 126.841.927.591 $ 3.906.505.643 $ 3.253.194.233 $ 0
INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION DE AMBIENTES EDUCATIVOS $ 2.314.609.904 $ 100.000.000 $ 614.609.904 $ 1.600.000.000 $ 0
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y TECNOLOGICOS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL$ 322.422.984 $ 0 $ 0 $ 322.422.984 $ 0
TOTAL SECTOR $ 143.387.522.115 $ 130.013.406.568 $ 4.601.115.547 $ 8.773.000.000 $ 0
PROPÓSITO 1: EDUCACIÓNPLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 2: CULTURA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y
OTROS
APOYO A LAS INICIATIVAS, EL EMPRENDIMIENTO Y LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES DE LA CIUDAD$ 908.000.000 $ 276.000.000 $ 0 $ 632.000.000 $ 0
APOYO A INICIATIVAS CULTURALES Y DE EMPRENDIMIENTO DE BASE CULTURAL $ 1.993.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.993.000.000 $ 0
FORTALECIMIENTO DE LAS CASA DE LA CULTURA COMO AGENTE
DINAMIZADOR DE PRÁCTICAS PARA LA CONVIVENCIA Y EL INTERCAMBIO
ARTISTICO Y CULTURAL
$ 680.000.000 $ 180.296.000 $ 0 $ 499.704.000 $ 0
RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE MANIZALES
PROTECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE MANIZALES $ 25.000.000 $ 14.704.000 $ 0 $ 10.296.000 $ 0
IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, INTERVENCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E
INMATERIAL
$ 254.102.941 $ 0 $ 204.102.941 $ 50.000.000 $ 0
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRATICA
PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CULTURA CIUDADANA Y DIVULGACIÓN DE LOS
PROCESOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDAD$ 500.000.000 $ 0 $ 0 $ 500.000.000 $ 0
DESARROLLO Y OPTIMO USO DEL EQUIPAMENTO PARA LA INTERACCIÒN SOCIAL Y CULTURAL
ADMINISTRACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA OFERTA
CULTURAL DE LA CIUDAD$ 380.263.011 $ 120.263.011 $ 0 $ 260.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 4.740.365.952 $ 591.263.011 $ 204.102.941 $ 3.945.000.000 $ 0
PROPÓSITO 2: CULTURA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 3: SALUD PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS
ESPECIALESFONDOS
COMUNESNACION Y
OTROS
ASEGURAMIENTOUNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO $ 68.134.576.384 $ 22.921.204.130 $ 45.213.372.254 $ 0 $ 0
VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO $ 260.000.000 $ 0 $ 0 $ 260.000.000 $ 0
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD INDIVIDUALES
ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD $ 1.146.488.000 $ 436.488.000 $ 0 $ 710.000.000 $ 0
CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD $ 170.000.000 $ 0 $ 0 $ 170.000.000 $ 0
EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS ESEs
DE ORDEN MUNICIPAL$ 2.000.000.000 $ 0 $ 0 $ 2.000.000.000 $ 0
SALUD PUBLICA
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA $ 80.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0
PREVENCIÓN DE RIESGOS BIO-PSICOSOCIALES, AMBIENTALES Y SANITARIOS $ 2.458.406.500 $ 443.406.500 $ 0 $ 2.015.000.000 $ 0
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO $ 286.184.566 $ 183.184.566 $ 0 $ 103.000.000 $ 0
GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD PÚBLICA PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN
LOCAL DE SALUD PUBLICA$ 551.488.000 $ 416.488.000 $ 0 $ 135.000.000 $ 0
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS $ 130.000.000 $ 100.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0
PROMOCION SOCIAL EN SALUD
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE POBLACIONES SOCIALES VULNERABLES $ 115.000.000 $ 35.000.000 $ 0 $ 80.000.000 $ 0
PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 70.000.000 $ 0 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD $ 668.057.208 $ 0 $ 668.057.208 $ 0 $ 0
RIESGOS PROFESIONALES
DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 40.000.000 $ 0
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN AMBITOS LABORALES INFORMALES $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL SECTOR $76.155.200.658 $24.630.771.196 $45.881.429.462 $5.643.000.000 $0
PROPÓSITO 3: SALUD PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 4: DEPORTE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN $ 741.000.000 $ 0 $ 0 $ 741.000.000 $ 0
LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN.$ 884.783.000 $ 120.000.000 $ 144.783.000 $ 620.000.000 $ 0
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO $ 2.483.350.687 $ 668.350.687 $ 0 $ 1.815.000.000 $ 0
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS $ 1.321.000.000 $ 0 $ 621.000.000 $ 700.000.000 $ 0
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS $ 1.900.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.900.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 7.330.133.687 $ 788.350.687 $ 765.783.000 $ 5.776.000.000 $ 0
PROPÓSITO 4: DEPORTE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 5: DESARROLLO COMUNITARIOPLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y
OTROS
FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO, LA INTERRELACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS
PROMOCION DEL LIDERAZGO , LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES $ 1.174.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.174.000.000 $ 0
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS$ 80.000.000 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 $ 0
CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS Y ACUERDOS SOCIALES $ 130.000.000 $ 0 $ 0 $ 130.000.000 $ 0
DESARROLLO DE FACTORES PROTECTORES Y DE FOMENTO A LA INTEGRACIÓN, LA INCLUSIÓN Y EL EMPODERAMIENTO SOCIAL
EMPODERAMIENTO DE LA FAMILIA COMO ENTE ARTICULADOR DE LAS ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA INCLUSION, LA DIVERSIDAD Y
LA EQUIDAD
$ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 0
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD$ 400.000.000 $ 0 $ 0 $ 400.000.000 $ 0
RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE DERECHOS, INCLUSIÒN Y DIVERSIDAD DE GÈNEROS. $ 300.000.000 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 $ 0
PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN MAYOR PARA UN EJERCICIO
EFECTIVO DE LA CIUDADANIA.$ 3.500.000.000 $ 0 $ 2.200.000.000 $ 1.300.000.000 $ 0
INCLUSION DIGITAL MASIFICACION DE LAS TIC EN ENTORNOS COMUNITARIOS Y SOCIALES $ 1.000.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.000.000.000 $ 0
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA
PROMOCION RED UNIDOS Y FAMILIAS EN ACCION $ 550.000.000 $ 0 $ 0 $ 550.000.000 $ 0
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA
CONSTRUCCIÒN, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACIÒN DE LAS SEDES COMUNALES Y
CENTROS COMUNITARIOS$ 1.856.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.856.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 9.040.000.000 $ 0 $ 2.200.000.000 $ 6.840.000.000 $ 0
PROPÓSITO 5: DESARROLLO COMUNITARIOPLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 6: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y
OTROS
ATENCIÓN Y PROTECCION A LA POBLACION EN RIESGO DE GENERAR CONFLICTOS DE CONVIVENCIA
INTERVENCION INMEDIATA A PERSONAS Y GRUPOS CON
ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL
$ 231.000.000 $ 0 $ 220.000.000 $ 11.000.000 $ 0
PROMOCIÒN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIA
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE INFRACTOR $ 320.000.000 $ 0 $ 170.000.000 $ 150.000.000 $ 0
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES $ 80.000.000 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 $ 0
PROTECCION Y REESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y RESOCIALIZACION DE
COMUNIDADES VULNERABLES$ 350.000.000 $ 0 $ 350.000.000 $ 0 $ 0
DESARROLLO SISTEMICO EN LA PREVENCION Y ATENCION A LA
VIOLENCIA PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL
$ 80.000.000 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 $ 0
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
PROMOCIÓN Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO Y DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA
$ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 $ 0
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA
SEGURIDAD$ 4.415.000.000 $ 0 $ 2.935.000.000 $ 1.480.000.000 $ 0
RESOCIALIZACION Y PREVENCIÓN DEL DELITO $ 450.000.000 $ 0 $ 300.000.000 $ 150.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 6.076.000.000 $ 0 $ 3.975.000.000 $ 2.101.000.000 $ 0
PROPÓSITO 6: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 7: INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE
PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS
ESPECIALESFONDOS
COMUNESNACION Y
OTROS
ACCION EXTERIOR
GESTIÒN DE COOPERACION INTERNACIONAL $ 75.000.000 $ 0 $ 0 $ 75.000.000 $ 0
PROMOCION DE INVERSIÓNES $ 125.000.000 $ 0 $ 0 $ 125.000.000 $ 0
FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS$ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 0
EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
APOYO A PROCESOS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS $ 747.000.000 $ 0 $ 0 $ 747.000.000 $ 0
APOYO A PROCESOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO$ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 70.000.000 $ 0
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 0
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL $ 323.000.000 $ 0 $ 0 $ 323.000.000 $ 0
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A
PARTIR DE TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACIÓN (TICS)
$ 170.000.000 $ 0 $ 0 $ 170.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 1.760.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.760.000.000 $ 0
PROPÓSITO 7: INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE
PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 8: TURISMO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS
DESARROLLO TURISTICO DE LA CIUDAD
PROMOCION DE CIUDAD Y ATRACCIÒN DE VISITANTES $ 2.400.000.000 $ 0 $ 0 $ 2.400.000.000 $ 0
DESARROLLO EMPRESARIAL TURISTICO $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 2.450.000.000 $ 0 $ 0 $ 2.450.000.000 $ 0
PROPÓSITO 8: TURISMO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 9: DESARROLLO RURAL PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS
ESPECIALESFONDOS
COMUNES NACION Y OTROS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO $ 1.369.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.369.000.000 $ 0
MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO $ 368.000.000 $ 0 $ 0 $ 368.000.000 $ 0
MEJORAMIENTO DEL HABITAT Y EL ENTORNO RURAL $ 163.000.000 $ 0 $ 0 $ 163.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 1.900.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.900.000.000 $ 0
PROPÓSITO 9: DESARROLLO RURAL PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 10: VIVIENDA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y
OTROS
GESTION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
CONSTRUCCÓN Y GESTION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 0
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA $ 758.000.000 $ 0 $ 0 $ 758.000.000 $ 0
TITULACION DE PREDIOS $ 42.000.000 $ 0 $ 0 $ 42.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 1.000.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.000.000.000 $ 0
PROPÓSITO 10: VIVIENDA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 11: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICOPLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL
$ 79.329.246 $ 0 $ 0 $ 79.329.246 $ 0
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES URBANO Y RURAL
$ 5.820.178.596 $ 5.670.178.596 $ 0 $ 150.000.000 $ 0
COBERTURA EN SERVCIOS DE AGUA POTABLE $ 81.063.000 $ 0 $ 81.063.000 $ 0 $ 0
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS $ 1.000.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.000.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 6.980.570.842 $ 5.670.178.596 $ 81.063.000 $ 1.229.329.246 $ 0
PROPÓSITO 11: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICOPLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 12: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS
ESPECIALESFONDOS
COMUNES NACION Y OTROS
DESARROLLO VIAL
CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS $ 19.780.000.000 $ 0 $ 0 $ 19.780.000.000 $ 0
CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES $ 2.000.000.000 $ 0 $ 0 $ 2.000.000.000 $ 0
GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRANSITO Y EL TRANSPORTE
INTEGRACIÓN SEMAFORICA $ 375.234.502 $ 0 $ 375.234.502 $ 0 $ 0
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL $ 590.000.000 $ 0 $ 590.000.000 $ 0 $ 0
CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRANSITO Y EL TRASPORTE $ 1.652.000.000 $ 0 $ 1.312.000.000 $ 340.000.000 $ 0
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE $ 21.341.000.000 $ 0 $ 68.000.000 $ 18.219.000.000 $ 3.054.000.000
EDUCACIÓN PARA LA MOVILIDAD $ 250.000.000 $ 0 $ 250.000.000 $ 0 $ 0
ALUMBRADO PUBLICO
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 0
MODERNIZACIÓN EXPANSIÓN Y REPOSICION DE LA RED ALUMBRADO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
ALUMBRADO NAVIDEÑO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL SECTOR $ 46.188.234.502 $ 0 $ 2.595.234.502 $ 40.539.000.000 $ 3.054.000.000
PROPÓSITO 12: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 13: GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y
OTROS
GESTIÓN DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO $ 177.000.000 $ 0 $ 115.000.000 $ 62.000.000 $ 0
PREVENCIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN Y MITIGACION DEL
RIESGO$ 2.760.000.000 $ 0 $ 60.000.000 $ 2.700.000.000 $ 0
DISMINUCIÓN DE IMPACTO DE DESASTRES $ 305.000.000 $ 0 $ 225.000.000 $ 80.000.000 $ 0
MANEJO INTEGRAL INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
MANEJO DE DESASTRES $ 3.110.000.000 $ 0 $ 1.900.000.000 $ 1.210.000.000 $ 0
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD
GESTIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y
SUPERACIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
RED LOCAL DE URGENCIAS $ 100.000.000 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 6.452.000.000 $ 0 $ 2.300.000.000 $ 4.152.000.000 $ 0
PROPÓSITO 13: GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 14: MEDIO AMBIENTE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS
PLANIFICACION Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL $ 561.035.000 $ 0 $ 1.035.000 $ 560.000.000 $ 0
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SUELO DE PROTECCIÓN Y CUENCAS HIDROGRAFICAS
$ 1.159.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.159.000.000 $ 0
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PLANIFICACION Y MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO
FORTALECIMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL DE PARQUES, ZONAS VERDES Y LA RED DE ECOPARQUES DE LA CIUDAD
$ 2.900.000.000 $ 0 $ 0 $ 2.900.000.000 $ 0
CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO $ 850.000.000 $ 0 $ 0 $ 850.000.000 $ 0
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ANIMALES CALLEJEROS $ 500.000.000 $ 0 $ 0 $ 500.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 5.970.035.000 $ 0 $ 1.035.000 $ 5.969.000.000 $ 0
PROPÓSITO 14: MEDIO AMBIENTE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 15: PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES
FONDOS COMUNES
NACION Y OTROS
GESTION PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
REVISION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL $ 210.000.000 $ 0 $ 0 $ 210.000.000 $ 0
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS $ 36.445.191 $ 0 $ 36.445.191 $ 0 $ 0
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN $ 503.150.587 $ 0 $ 503.150.587 $ 0 $ 0
VIGILANCIA Y CONTROL FISICO URBANISTICO $ 350.000.000 $ 0 $ 0 $ 350.000.000 $ 0
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRACIÓN REGIONAL
PLANEACIÓN SOCIOECONOMICA $ 170.000.000 $ 0 $ 0 $ 170.000.000 $ 0
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
Y FOCALIZACIÓN$ 323.967.386 $ 0 $ 63.967.386 $ 260.000.000 $ 0
FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 70.000.000 $ 0
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE CIUDAD $ 402.380.681 $ 0 $ 232.380.681 $ 170.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 2.065.943.845 $ 0 $ 835.943.845 $ 1.230.000.000 $ 0
PROPÓSITO 15: PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROPÓSITO 16: BUEN GOBIERNO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
PROGRAMA SUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS
ESPECIALESFONDOS
COMUNESNACION Y
OTROS
BUEN GOBIERNO
GOBIERNO ELECTRÓNICO $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 0
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA $ 310.000.000 $ 0 $ 0 $ 310.000.000 $ 0
GOBIERNO EN LA CALLE $ 300.000.000 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 $ 0
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. $ 8.746.000.000 $ 0 $ 680.000.000 $ 8.066.000.000 $ 0
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y
TECNOLOGICA$ 840.000.000 $ 0 $ 0 $ 840.000.000 $ 0
INTEGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS. $ 116.000.000 $ 0 $ 0 $ 116.000.000 $ 0
BIENESTAR LABORAL
PROGRAMAS SOCIALES Y DE FORMACIÓN PARA LOS
FUNCIONARIOS Y SUS FAMILIAS.$ 643.294.256 $ 0 $ 443.294.256 $ 200.000.000 $ 0
SALUD OCUPACIONAL $ 150.527.751 $ 0 $ 32.527.751 $ 118.000.000 $ 0
TOTAL SECTOR $ 11.305.822.007 $ 0 $ 1.155.822.007 $ 10.150.000.000 $ 0
PROPÓSITO 16: BUEN GOBIERNO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015
COMPARATIVO COMPARATIVO 2012-20142012-2014
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE FONDOS COMUNES POR AÑOFONDOS COMUNES POR AÑO
AÑOS EN COMPARACION FONDOS COMUNES RECURSOS DE BALANCE -
RECURSOS PROPIOSTOTAL RECURSOS
PROPIOS EJECUCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCION
2012 $ 65.479.543.938 $ 15.677.000.000 $ 81.156.543.938 $ 64.630.808.061 80% Def
2013 $ 76.094.234.519 $ 13.083.441.663 $ 89.177.676.182 $ 70.751.577.407 79% Def
2014 $ 77.367.337.063 $ 10.300.000.000 $ 87.667.337.063 $ 46.610.476.907 53% En Curso
LINEA ESTRATÉGICA PROPÓSITO TOTAL
ADJUDICADO 2012 FONDOS COMUNES SGP FONDOS ESPECIALES
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACION $ 110.070.974.000 $ 3.330.000.000 $ 106.112.288.000 $ 628.686.000CULTURA $ 2.654.107.470 $ 2.130.708.870 $ 523.398.600 $ 0
SALUD $ 36.230.137.500 $ 4.752.000.000 $ 19.889.011.000 $ 11.589.126.500DEPORTE $ 9.751.826.000 $ 1.649.161.200 $ 697.864.800 $ 7.404.800.000
DESARROLLO SOCIAL $ 3.466.000.000 $ 3.466.000.000 $ 0 $ 0VIVIENDA $ 900.000.000 $ 900.000.000 $ 0 $ 0
DESARROLLO ECONOMICO
DESARROLLO EMPRESARIAL $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 0 $ 0DESARROLLO TURISTICO $ 600.000.000 $ 600.000.000 $ 0 $ 0
AGROPECUARIO $ 563.571.369 $ 563.571.369 $ 0 $ 0
DESARROLLO DEL HÁBITAT
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $ 5.532.096.625 $ 1.038.000.000 $ 4.432.296.625 $ 61.800.000
INFRAESTRUCTURA VIAL $ 27.093.708.870 $ 27.093.708.870 $ 0 $ 0TRANSITO Y TRANSPORTE $ 5.328.800.000 $ 3.928.000.000 $ 0 $ 1.400.800.000
PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES $ 2.741.968.000 $ 1.370.000.000 $ 0 $ 1.371.968.000
MEDIO AMBIENTE $ 2.402.291.130 $ 2.399.291.130 $ 0 $ 3.000.000
DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEFENSA Y SEGURIDAD $ 6.660.000.000 $ 1.700.000.000 $ 0 $ 4.960.000.000
GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL $ 16.107.451.237 $ 15.504.713.237 $ 0 $ 602.738.000
TOTAL $ 231.272.932.201 $ 71.595.154.676 $ 131.654.859.025 $ 28.022.918.500
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROPÓSITO 2.012ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROPÓSITO 2.012
LINEA ESTRATÉGICA PROPÓSITO TOTAL ADJUDICADO 2013 SGP FONDOS
ESPECIALESFONDOS
COMUNES OTRAS FUENTES
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN $ 122.685.571.799 $ 112.883.097.498 $ 100.000.000 $ 6.202.474.301 $ 3.500.000.000
CULTURA $ 4.403.624.179 $ 557.727.179 $ 0 $ 3.845.897.000 $ 0
SALUD $ 56.701.335.000 $ 19.861.903.279 $ 29.579.831.721 $ 7.259.600.000 $ 0
DEPORTE $ 5.599.756.240 $ 743.636.240 $ 810.000.000 $ 4.046.120.000 $ 0DESARROLLO COMUNITARIO $ 5.549.320.000 $ 0 $ 0 $ 5.549.320.000 $ 0CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA $ 6.771.718.272 $ 0 $ 4.910.000.000 $ 1.861.718.272 $ 0
DESARROLLO ECONOMICO
INNOVACION PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE $ 2.260.000.000 $ 0 $ 0 $ 2.260.000.000 $ 0
TURISMO $ 1.358.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.358.000.000 $ 0DESARROLLO RURAL $ 1.707.071.366 $ 0 $ 0 $ 1.707.071.366 $ 0
DESARROLLO DEL HABITAT
VIVIENDA $ 1.365.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.365.000.000 $ 0AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO $ 6.175.384.266 $ 4.791.655.696 $ 63.963.000 $ 1.319.765.570 $ 0
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL $ 35.191.380.986 $ 0 $ 2.023.380.986 $ 30.168.000.000 $ 3.000.000.000
MEDIO AMBIENTE $ 4.238.004.470 $ 0 $ 3.000.000 $ 4.235.004.470 $ 0GESTION DEL RIESGO $ 3.737.936.000 $ 33.000.000 $ 1.660.316.328 $ 2.044.619.672 $ 0
PLANIFICACION DEL TERRITORIO $ 2.089.840.694 $ 0 $ 263.840.694 $ 1.826.000.000 $ 0DESARROLLO INSTITUCIONAL
BUEN GOBIERNO $ 8.944.456.784 $ 0 $ 531.213.804 $ 8.413.242.980 $ 0
TOTAL $ 268.778.400.056 $ 138.871.019.892 $ 39.945.546.533 $ 83.461.833.631 $ 6.500.000.000
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROPÓSITO 2.013ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROPÓSITO 2.013
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROPÓSITO 2.014ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROPÓSITO 2.014LINEA
ESTRATEGICA PROPOSITO TOTAL ADJUDICADO 2014 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACIÓN Y OTROS
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN $ 126.236.587.629 $ 112.802.622.360 $ 3.716.542.296 $ 9.717.422.973 $ 0
CULTURA $ 4.402.242.017 $ 573.742.017 $ 304.500.000 $ 3.524.000.000 $ 0
SALUD $ 74.096.507.624 $ 22.867.082.969 $ 46.801.026.730 $ 4.428.397.925 $ 0
DEPORTE $ 5.829.646.996 $ 764.989.356 $ 814.657.640 $ 4.250.000.000 $ 0
DESARROLLO COMUNITARIO $ 7.251.250.000 $ 0 $ 1.607.250.000 $ 5.644.000.000 $ 0
CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA $ 7.838.000.000 $ 0 $ 6.458.000.000 $ 1.380.000.000 $ 0
DESARROLLO ECONOMICO
INNOVACION PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE $ 2.800.000.000 $ 0 $ 0 $ 2.800.000.000 $ 0
TURISMO $ 1.700.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.700.000.000 $ 0
DESARROLLO RURAL $ 1.490.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.490.000.000 $ 0
DESARROLLO DEL HABITAT
VIVIENDA $ 1.700.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.700.000.000 $ 0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $ 6.494.047.394 $ 5.179.908.894 $ 64.138.500 $ 1.250.000.000 $ 0
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL $ 38.435.724.840 $ 0 $ 2.509.724.840 $ 31.926.000.000 $ 4.000.000.000
GESTION DEL RIESGO $ 6.730.878.320 $ 0 $ 2.331.992.654 $ 4.398.885.666 $ 0
MEDIO AMBIENTE $ 5.165.594.075 $ 0 $ 1.000.000 $ 5.164.594.075 $ 0
PLANIFICACION DEL TERRITORIO $ 1.914.811.865 $ 0 $ 644.811.865 $ 1.270.000.000 $ 0
DESARROLLO INSTITUCIONAL
BUEN GOBIERNO $ 8.212.607.866 $ 0 $ 1.188.571.452 $ 7.024.036.414 $ 0
TOTAL $ 300.297.898.626 $ 142.188.345.596 $ 66.442.215.977 $ 87.667.337.053 $ 4.000.000.000
GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU ATENCIÓN!ATENCIÓN!