performans hedefi tablosu - istanbulibb.gov.tr/tr-tr/.../stratejikplanlamamd/.../c_5.pdf · hedef...

BİLGİ TEKNOLOJİLERİDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ:11 Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:11.1 Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:11.1.1 Kullanıcıların Yazılım ve Donanım Konusunda Arıza ve Taleplerinin En Üst Seviyede Çözümünü Sağlamak

NO PERFORMANSGÖSTERGE KODU PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU BİRİM SKALA 2009

GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

1 11_SA11SH1PH1PG1 Kullanıcı Yazılım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi

Bilgi İşlem Müdürlüğü Saat - 5 4 4 3

2 11_SA11SH1PH1PG2 Kullanıcı Donanım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi

Bilgi İşlem Müdürlüğü Saat - 5 4 4 3

3 11_SA11SH1PH1PG3 Kullanıcı Yeni Yazılım Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi

Bilgi İşlem Müdürlüğü Ay - 6 6 6 6

4 11_SA11SH1PH1PG4 Kullanıcı Taleplerinin Alınmasında Bilgi Sistemleri Kullanım Oranı

Bilgi İşlem Müdürlüğü % - 65 65 70 70

1 11_SA11SH1PH2PG1 Sistem Kesinti Oranı Bilgi İşlem Müdürlüğü % - 30 28 26 24

2 11_SA11SH1PH2PG2 Sistem-Donanım Sürekliliği Oranı Bilgi İşlem Müdürlüğü % - 99,2 99,3 99,4 99,5

3 11_SA11SH1PH2PG3 Uygulama Sürekliliği Oranı Bilgi İşlem Müdürlüğü % - 98,5 98,6 99 99,2

4 11_SA11SH1PH2PG4 Networkün Sürekliliği Oranı Bilgi İşlem Müdürlüğü % - 98,5 98,8 99,1 99,3

1 118_SA11SH1PH3PG1 Ulaşım Hatlarına Kurulumu Tamamlanan Sayısal Telsiz İstasyonu Sayısı

Elektronik Sistemler Müdürlüğü Adet 6 6 12 15 18

2 118_SA11SH1PH3PG2 Telsiz Sistemlerinin Aktif Olma Oranı Elektronik Sistemler Müdürlüğü % 96 96 97 98 98

PERFORMANS HEDEFİ:11.1.2 Bilgi ve Haberleşmenin Sürekliliğini Sağlamak


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ:11.1.3 Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını Geliştirmek


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

51



3 118_SA11SH1PH3PG3 Fiberoptik Hatların Toplam Uzunluğu Elektronik Sistemler Müdürlüğü Km 231 400 450 475 500

4 118_SA11SH1PH3PG4 Fiberoptik Bağlantı İle Bağlanan Birim Sayısı Elektronik Sistemler Müdürlüğü Adet 48 90 110 135 150

5 118_SA11SH1PH3PG5 Bütünleşik Komuta Kontrol Merkezi Projesi Tamamlanma Oranı

Elektronik Sistemler Müdürlüğü % 0 10 20 40 70

6 118_SA11SH1PH3PG6 IP Telefon İle Bağlanan Birim Sayısı Elektronik Sistemler Müdürlüğü Adet 9 35 40 45 50

7 118_SA11SH1PH3PG7 Bütünleşik Çağrı Merkezi Projesi Tamamlanma Oranı

Elektronik Sistemler Müdürlüğü % 0 0 50 80 100

1 11_SA11SH2PH1PG1 İnternet Üzerinden Sunulan Hizmet Sayısı Bilgi İşlem Müdürlüğü Adet 0 10 10 10 10

2 11_SA11SH2PH1PG2 İntranet Üzerinden Sunulan Hizmet Sayısı Bilgi İşlem Müdürlüğü Adet 0 5 5 5 5

3 11_SA11SH2PH1PG3 Dış Paydaşlara Sunulan Mobil Hizmet Uygulamalarının Sayısı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Adet 0 1 2 2 2

4 11_SA11SH2PH1PG4 İç Paydaşlara Sunulan Mobil Hizmet Uygulamalarının Sayısı


STRATEJİK HEDEF:11.2 E-Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:11.2.1 İnternet ve İntranet Üzerinden İç ve Dış Paydaşlara Bilgi Akışını Güvenli Bir Ortamda Sağlamak


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

52BİLGİ TEKNOLOJİLERİDAİRE BAŞKANLIĞI



1 10_SA11SH3PH1PG1 Entegrasyonu Sağlanan İç ve Dış Paydaşlar Sayısı

Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü Adet 0 5 7 7 7

1 11_SA11SH4PH1PG1 Rapor Üretebilen Uygulama Sayısı Bilgi İşlem Müdürlüğü Adet 0 5 5 5 5

2 11_SA11SH4PH1PG2 Veri Ambarı Uygulaması Yoluyla Etkin Raporlama Yapan Birim Sayısı


3 11_SA11SH4PH1PG3 Veri Ambarı Uygulamasıyla ÜretilenRapor Sayısı


STRATEJİK HEDEF:11.3 Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:11.3.1 Entegresyon Sağlanan İç ve Dış Paydaş Uygulamalarını Geliştirmek


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

STRATEJİK HEDEF:11.4 Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:11.4.1 Veri Ambarı Uygulamalarının Tüm Birimlerce Sağlıklı Bilgi Akışını Sağlamak


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

1 10_SA11SH2PH2PG1 Paydaşlara Sunulan Web Servisi Sayısı Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü Adet 0 7 12 13 14

2 10_SA11SH2PH2PG2 İç Paydaşlara Sunulan CBS Hizmet Uygulamalarının Sayısı


3 10_SA11SH2PH2PG3 Dış Paydaşlara Sunulan CBS Hizmet Uygulamalarının Sayısı


4 10_SA11SH2PH2PG4 Mobil Uygulama Sayısı Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü Adet 0 2 3 3 3

PERFORMANS HEDEFİ:11.2.2. İç Paydaşlara ve Dış Paydaşlara Sunulan CBS Uygulamalarını Geliştirmek


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF



TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 25.676.000 28.243.600 31.067.960

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 23.478.333 9.435.000 0

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 2.197.667 18.808.600 31.067.960

STRATEJİK AMAÇ:11 Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak 23.478.333 9.435.000 0

STRATEJİK HEDEF:11.1 Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek 15.930.333 5.925.000 0

PERFORMANS HEDEFİ:11.1.1 Kullanıcıların Yazılım ve Donanım Konusunda Arıza ve Taleplerinin En Üst Seviyede Çözümünü Sağlamak 4.471.000 2.225.000 0

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2011 YILI(TL)

2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 İbb Taşınır Mal Programlarının Bakımı Ve Malzeme Alımı Bilgi İşlem Müdürlüğü 150.000 0 0

2 Lisans Alımı Bilgi İşlem Müdürlüğü 750.000 750.000 0

3 Pc Bakım Bilgi İşlem Müdürlüğü 2.321.000 0 0

4 Vatandaş Ilişkileri Yönetim Sistemi Projesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 1.250.000 1.475.000 0

PERFORMANS HEDEFİ:11.1.2 Bilgi ve Haberleşmenin Sürekliliğini Sağlamak 5.283.333 250.000 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 Bilişim Şebekesinin Kurulumu Bakımı Genişletilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 250.000 0 0

2 Network Malzemesi Alımı Bilgi İşlem Müdürlüğü 300.000 0 0

3 Server Alımı Bilgi İşlem Müdürlüğü 250.000 250.000 0

4 Program Bakım Bilgi İşlem Müdürlüğü 3.483.333 0 0

5 Server Bakım Bilgi İşlem Müdürlüğü 1.000.000 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:11.1.3 Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını Geliştirmek 6.176.000 3.450.000 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 ICT Merkezi Teknik Danışmanlık Hizmetleri Alımı Elektronik Sistemler Müdürlüğü 110.000 0 0

2 Haberleşme Sistemleri Bakım ve Onarımı Elektronik Sistemler Müdürlüğü 1.560.000 0 0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

2011 YILI(TL)

2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)




3 Kamera Görüntüleme Sistemleri Bakım Ve Onarımı Elektronik Sistemler Müdürlüğü 275.000 0 0

4 Fiber Altyapı ve Kablo Bakım-Onarımı Elektronik Sistemler Müdürlüğü 500.000 0 0

5 Güç Sistemleri Bakım Ve Onarımı Elektronik Sistemler Müdürlüğü 166.000 0 0

6 Belediye Birimleri Arasında Fiber Optik Altyapının Tesisi Elektronik Sistemler Müdürlüğü 1.000.000 1.200.000 0

7 Otomasyon Sistemlerinin Kurulması Elektronik Sistemler Müdürlüğü 330.000 0 0

8 Sistem Odalarının Geliştirilmesi, Yapımı Ve Kablolama İşi Elektronik Sistemler Müdürlüğü 330.000 0 0

9 Uydu Haberleşme Sistemleri Alımı Elektronik Sistemler Müdürlüğü 55.000 0 0

10 Telefon Santrallerinin ve Yeni Nesil Ses İetişim Teknolojileri Altyapılarının Kurulması Elektronik Sistemler Müdürlüğü 1.500.000 1.500.000 0

11 Kamera ve Görüntüleme Sistemleri Alımı Elektronik Sistemler Müdürlüğü 350.000 750.000 0

STRATEJİK HEDEF:11.2 E-Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak 4.853.833 250.000 0

PERFORMANS HEDEFİ:11.2.1 İnternet ve İntranet Üzerinden İç ve Dış Paydaşlara Bilgi Akışını Güvenli Bir Ortamda Sağlamak 3.303.833 250.000 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 E-Dönüşüm Uygulamaları Bilgi İşlem Müdürlüğü 400.000 0 0

2 Mobil Uygulamaları Bilgi İşlem Müdürlüğü 250000 0 0

3 DAYSİS Bakım Bilgi İşlem Müdürlüğü 250.000 250.000 0

4 Kurumsal Veri Yönetimi Kapsamında Faaliyet Verileri Web Hizmeti Bilgi İşlem Müdürlüğü 2.403.833 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:11.2.2 İç Paydaşlara ve Dış paydaşlara Sunulan CBS Uygulamalarını Geliştirmek 1.550.000 0 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmakta Olan Netcad Yazılımlarının Yeni Versiyonlarına Yükseltilmesi, Lisans Sayısının Artırılması Ve Teknik Destek Hizmetinin Verilmesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 350.000 0 0

2 Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmakta Olan Arcgıs Yazılımlarının Yeni Versiyonlarına Yükseltilmesi, Lisans Sayısının Artırılması Ve Teknik Destek Hizmetinin Verilmesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 450.000 0 0

3 Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmakta Olan Autocad Yazılımlarının Yeni Versiyonlarına Yükseltilmesi, Lisans Sayısının Artırılması Ve Teknik Destek Hizmetinin Verilmesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 150.000 0 0

4 Mobil Navigasyon Sisteminin Geliştirilmesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 150.000 0 0

5 Açık Kaynak Kodlu Uygulama Spatıal Veri Tabanı ve Web Uygulamalarının Geliştirilmesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 50.000 0 0

6 Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi Ve Kullanımının Yaygınlaştırılması. Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 250.000 0 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

55



7 ibb.gov.tr Adresinde Yayınlanmakta Olan Şehir Rehberi Harita Uygulamasına Tematik Tarih Ve Kültür Haritasının Hazırlanarak Eklenmesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 100.000 0 0

8 Network Analiz Yazılımın Geliştirilmesi. Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 50.000 0 0

STRATEJİK HEDEF:11.3 Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek 2.350.000 3.260.000 0

PERFORMANS HEDEFİ:11.3.1 Entegresyon Sağlanan İç ve Dış Paydaş Uygulamalarını Geliştirmek 2.350.000 3.260.000 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1Belediyemizdeki Mevcut Kent Bilgi Sisteminin İşletilmesi ve E-Belediye Amaçlı Yeni Uygulama Programlarının Yazılması, İBB Müdürlüklerinin Yapmış Oldukları GIS Içerikli Ihalelerin Kontrolü

Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 1.600.000 1.760.000 0

2 Mobil Belediye Uygulamasının Geliştirilmesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 50.000 0 0

3 İnternetten Sunulan Şehir Rehberinin Arazi Güncellenmesi ve Önemli Mekanların Panaromik, Video Çekimi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 250.000 750.000 0

4 Web Tabanlı 3D Rehber Uygulaması. Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 200.000 0 0

5GIS Tabanlı Uygulama Kullanan Müdürlükler Ile Ilgili Kamu Kurumlarınının (İSKİ, İGDAŞ, İlçe Belediyeleri, Tapu-Kadastro vb.) Arasındaki Veri ve İş Süreç Eşgüdümünün Sağlanması İçin Servis Tabanlı Uygulamaların Yazılması

Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü 250.000 750.000 0

STRATEJİK HEDEF:11.4 Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak 344.167 0 0

PERFORMANS HEDEFİ: 11.4.1 Veri Ambarı Uygulamalarının Tüm Birimlerce Sağlıklı Bilgi Akışını Sağlamak 344.167 0 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 Veri Ambarı Bakım Bilgi İşlem Müdürlüğü 344.167 0 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)




01 Personel Giderleri 798.323 878.155 965.971

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 132.177 145.395 159.934

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 11.083.500 12.191.850 13.411.035

06 Sermaye Giderleri 2.500.000 2.750.000 3.025.000

2011 YILI(TL)

2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 25.676.000 28.243.600 31.067.960

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 14.514.000 15.965.400 17.561.940

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.637.000 7.300.700 8.030.770




06 Sermaye Giderleri 3.565.000 3.921.500 4.313.650

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.525.000 4.977.500 5.475.250




06 Sermaye Giderleri 400.000 440.000 484.000


performans hedefi tablosu - istanbulibb.gov.tr/tr-tr/.../stratejikplanlamamd/.../c_5.pdf · hedef...

Documents