performans hedefi tablosu - ibb.gov.tr · İnsan kaynaklari ve eĞİtİm daİre baŞkanliĞi...

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMDAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Tablosu

1 64_SA03SH2PH1PG1 İSMEK Kurslarını TamamlayanKursiyer Sayısı Eğitim Müdürlüğü Kişi 230.000 175.000 175.000 125.000 100.000

2 64_SA03SH2PH1PG2 İSMEK Bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı Eğitim Müdürlüğü Adet 123 123 150 125 125

3 64_SA03SH2PH1PG3 İSMEK Kurs Merkezi Sayısı Eğitim Müdürlüğü Adet 218 200 200 185 175

4 64_SA03SH2PH1PG4 İSMEK Kursiyerlerinden İstihdam Edilenlerin Toplam Sayısı Eğitim Müdürlüğü Kişi 124 164 170 180 180

STRATEJİK AMAÇ:3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

STRATEJİK HEDEF:3.2 Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:3.2.1 İSMEK Kursları'nı Geliştirerek İstanbulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerle ve İstanbul'un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak

NO PERFORMANSGÖSTERGE KODU PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU BİRİM SKALA 2009

GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

1 64_SA13SH2PH1PG1 Eğitim İhtiyaç Analizinin Elektronik Ortamda Yapılması İşinin Tamamlanma Oranı Eğitim Müdürlüğü % - - 100 100 100

2 64_SA13SH2PH1PG2 Eğitim Merkezinin Kurulması İşinin Gerçekleşme Oranı Eğitim Müdürlüğü % - - 25 50 100

3 64_SA13SH2PH1PG3 Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmetiçi Eğitim Taleplerinin Karşılanma Oranı Eğitim Müdürlüğü % 0 25 25 30 35

4 64_SA13SH2PH1PG4 Hizmetiçi Eğitimlerden Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı Eğitim Müdürlüğü % 0 86,98 80 85 85

STRATEJİK AMAÇ:13 Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak

STRATEJİK HEDEF:13.2 Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:13.2.1 Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinliğini Arttırmak


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

STRATEJİK HEDEF:13.3 Performans Esaslı Çalışma Anlayışını Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:13.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini Geliştirmek


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

1 40_SA13SH3PH1PG1 Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyet Oranı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü % 33 35 38 40 43

116116



1 64_SA03SH2PH1PG1 İSMEK Kurslarını TamamlayanKursiyer Sayısı Eğitim Müdürlüğü Kişi 230.000 175.000 175.000 125.000 100.000

2 64_SA03SH2PH1PG2 İSMEK Bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı Eğitim Müdürlüğü Adet 123 123 150 125 125

3 64_SA03SH2PH1PG3 İSMEK Kurs Merkezi Sayısı Eğitim Müdürlüğü Adet 218 200 200 185 175

4 64_SA03SH2PH1PG4 İSMEK Kursiyerlerinden İstihdam Edilenlerin Toplam Sayısı Eğitim Müdürlüğü Kişi 124 164 170 180 180

STRATEJİK AMAÇ:3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

STRATEJİK HEDEF:3.2 Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:3.2.1 İSMEK Kursları'nı Geliştirerek İstanbulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerle ve İstanbul'un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

1 64_SA13SH2PH1PG1 Eğitim İhtiyaç Analizinin Elektronik Ortamda Yapılması İşinin Tamamlanma Oranı Eğitim Müdürlüğü % - - 100 100 100

2 64_SA13SH2PH1PG2 Eğitim Merkezinin Kurulması İşinin Gerçekleşme Oranı Eğitim Müdürlüğü % - - 25 50 100

3 64_SA13SH2PH1PG3 Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmetiçi Eğitim Taleplerinin Karşılanma Oranı Eğitim Müdürlüğü % 0 25 25 30 35

4 64_SA13SH2PH1PG4 Hizmetiçi Eğitimlerden Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı Eğitim Müdürlüğü % 0 86,98 80 85 85

STRATEJİK AMAÇ:13 Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak

STRATEJİK HEDEF:13.2 Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:13.2.1 Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinliğini Arttırmak


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

STRATEJİK HEDEF:13.3 Performans Esaslı Çalışma Anlayışını Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:13.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini Geliştirmek


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

1 40_SA13SH3PH1PG1 Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyet Oranı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü % 33 35 38 40 43



STRATEJİK HEDEF:13.5 Öneri Sistemini Kurmak ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:13.5.1 Çalışan Öneri Sistemini Kurmak


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

1 16_SA16SH1PH1PG1 Kurumdaki Birimlerle Uluslararası İlişkilerKonusunda Yapılan Toplantı Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 0 50 50 50 50

2 16_SA16SH1PH1PG2 Yurtiçindeki Kurum Dışı Paydaşlarla YapılanToplantı Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 0 60 60 60 60

3 16_SA16SH1PH1PG3 İBB'nin Kardeş Şehir Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 31 35 38 38 38

4 16_SA16SH1PH1PG4 İBB'nin İşbirliği Protokolü İmzaladığı Şehir Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 21 24 24 24 24

5 16_SA16SH1PH1PG5 İBB'nin İyi Niyet Protokolü İmzaladığı Şehir Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 7 8 8 8 8

6 16_SA16SH1PH1PG6 İşbirlikleri Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 2 3 3 4 4

7 16_SA16SH1PH1PG7 İşbirlikleri Kapsamında İBB'ye Yapılan Ziyaret Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 0 120 110 110 100

8 16_SA16SH1PH1PG8 Uluslarası Kuruluşlarla Ortak Yürütülen Proje ve Etkinliklerin Toplam Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 0 8 10 7 5

9 16_SA16SH1PH1PG9 Tanıtım Amaçlı Yapılan Sunum Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 0 12 15 15 1510 16_SA16SH1PH1PG10 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 12 13 13 13 1311 16_SA16SH1PH1PG11 Uluslararası Toplantıların Sayısı Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 0 10 12 14 15

12 16_SA16SH1PH1PG12İstanbulun Uluslararası Tanıtımı İçin Yayınlanan; Haftalık Dış Basında İstanbul ve Aylık Global İstanbul Sayısı

Dış İlişkiler Müdürlüğü Adet 0 2.000 2.000 2.000 2.000

1 40_SA13SH5PH1PG1 Çalışanların Önerilerinin Cevaplanma Oranı İnsan Kaynakları Müdürlüğü % 0 100 100 100 100

STRATEJİK AMAÇ:16 Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

STRATEJİK HEDEF:16.1 Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ:16.1.1 Uluslararası İşbirliği Çalışmalarında Etkinliği Arttırmak


GERÇEKLEŞEN2010

TAHMİNİ2011

HEDEF2012

HEDEF2013

HEDEF

117117117


Mali Kaynak Dağılım Tablosu

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 269.255.000 296.180.500 325.798.550

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 104.414.242 90.000 100.000

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 164.840.758 296.090.500 325.698.550

STRATEJİK AMAÇ:3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak 83.455.000 0 0

STRATEJİK HEDEF:3.2 Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak 83.455.000 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:3.2.1 İSMEK Kurslarını Geliştirerek İstanbulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerle ve İstanbul’un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak 83.455.000 0 0

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2011 YILI(TL)

2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 Belediye Personeline Yönelik Hizmetiçi Eğitimler Eğitim Müdürlüğü 1.500.000 0 0

2 Belediye Personelinin 12 Ay - 6 Yaş Çocukları Için Kreş ve Anaokulu Hizmeti Organizasyonu Işi Eğitim Müdürlüğü 2.200.000 0 0

3 Alanında Uzman Veya Akademik Kişiler Tarafından (Yurtiçi ve Yurtdışı) İBB Personeline Yönelik Olarak Vizyon Geliştirmeye Dönük Eğitimler Eğitim Müdürlüğü 500.000 0 0

4 Diğer Eğitim Hizmet Alımları Eğitim Müdürlüğü 134.000 0 0

STRATEJİK AMAÇ:13 Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak 16.414.000 90.000 100.000

STRATEJİK HEDEF:13.2 Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek 4.334.000 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:13.2.1 Hizmetiçi Eğitimlerin Etkinliği Artırmak 4.334.000 0 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı Okullar ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Olarak Deprem ve Afet Bilinci Geliştirme Amaçlı Eğitim Organizasyonları Eğitim Müdürlüğü 75.000 0 0

2 İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Seminerleri (İSMEK) Hizmet Alımı İşi Eğitim Müdürlüğü 83.380.000 0 0

2011 YILI(TL)

2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

118İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMDAİRE BAŞKANLIĞI




STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 104.414.242 90.000 100.000

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 164.840.758 296.090.500 325.698.550

STRATEJİK AMAÇ:3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak 83.455.000 0 0

STRATEJİK HEDEF:3.2 Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak 83.455.000 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:3.2.1 İSMEK Kurslarını Geliştirerek İstanbulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerle ve İstanbul’un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak 83.455.000 0 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 Belediye Personeline Yönelik Hizmetiçi Eğitimler Eğitim Müdürlüğü 1.500.000 0 0

2 Belediye Personelinin 12 Ay - 6 Yaş Çocukları Için Kreş ve Anaokulu Hizmeti Organizasyonu Işi Eğitim Müdürlüğü 2.200.000 0 0

3 Alanında Uzman Veya Akademik Kişiler Tarafından (Yurtiçi ve Yurtdışı) İBB Personeline Yönelik Olarak Vizyon Geliştirmeye Dönük Eğitimler Eğitim Müdürlüğü 500.000 0 0

4 Diğer Eğitim Hizmet Alımları Eğitim Müdürlüğü 134.000 0 0

STRATEJİK AMAÇ:13 Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak 16.414.000 90.000 100.000

STRATEJİK HEDEF:13.2 Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek 4.334.000 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:13.2.1 Hizmetiçi Eğitimlerin Etkinliği Artırmak 4.334.000 0 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı Okullar ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Olarak Deprem ve Afet Bilinci Geliştirme Amaçlı Eğitim Organizasyonları Eğitim Müdürlüğü 75.000 0 0

2 İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Seminerleri (İSMEK) Hizmet Alımı İşi Eğitim Müdürlüğü 83.380.000 0 0

2011 YILI(TL)

2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)



1 Tercüme ve Tercümanlık Hizmetleri Dış İlişkiler Müdürlüğü 821.012 0 0

2 Uluslarası İşbirliği Üyeliği Dış İlişkiler Müdürlüğü 524.330 0 0

3 Temsil ve Tanıtım Hizmetleri Dış İlişkiler Müdürlüğü 2.751.100 0 0

4 Ağırlama Hizmetleri Dış İlişkiler Müdürlüğü 110.000 0 0

5 Bilgilendirme ve Koordinasyon Hizmetleri Dış İlişkiler Müdürlüğü 338.800 0 0

STRATEJİK AMAÇ:16 Paydaşlarla ışbirliğini Güçlendirmek 4.545.242 0 0

STRATEJİK HEDEF:16.1 Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 4.545.242 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:16.1.1 Uluslararası İşbirliği Çalışmalarında Etkinliği Artırmak 4.545.242 0 0


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)

1 Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyetlerinin Artırılması İşi İnsan Kaynakları Müdürlüğü 80.000 90.000 100.000

2 Belediye Hizmetlerinin AB Müktesebatına Uyum Süreci Çerçevesinde Araştırılması, Raporlanması ve Değerlendirilmesi Hizmet Alımı İnsan Kaynakları Müdürlüğü 12.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF:13.3 Performans Esaslı Çalışma Anlayışını Geliştirmek 12.080.000 90.000 100.000

PERFORMANS HEDEFİ:13.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini Geliştirmek 12.080.000 90.000 100.000


2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)





01 Personel Giderleri 177.581 195.339 214.873

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 33.116 36.428 40.070

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.969.973 3.266.970 3.593.667

05 Cari Transferler 524.330 576.763 634.439

2011 YILI(TL)

2012 YILI(TL)

2013 YILI(TL)


DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.705.000 4.075.500 4.483.050

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 90.147.000 99.161.700 109.077.870

01 Personel Giderleri 502.016 552.218 607.439

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 108.984 119.882 131.871


06 Sermaye Giderleri 300.000 330.000 363.000

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 175.403.000 192.943.300 212.237.630

01 Personel Giderleri 126.111.214 138.722.335 152.594.569

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 25.237.777 27.761.555 30.537.710


05 Cari Transferler 5.530.000 6.083.000 6.691.300


performans hedefi tablosu - ibb.gov.tr · İnsan kaynaklari ve eĞİtİm daİre baŞkanliĞi...

Documents