obrazlozitev proracuna 2010načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega...

Proračun Občine Štore za leto 2010

1

OBČINA ŠTORE

OBRAZLOŽITVE

- SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA - POSEBNEGA DELA PRORAČUNA - NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

OSTALE PRILOGE

- KADROVSKI NAČRT

- NAČRT NABAV IN GRADENJ - NAČRT PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA

PREMOŽENJA


2

Kazalo: 1 UVOD .................................................................................................................................... 3

1.1 Primerna poraba občine ................................................................................................... 4 1.2 Prihodek občine iz glavarine ............................................................................................. 4 1.3 Finančna izravnava .......................................................................................................... 4

2 KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV .................................................. 5 2.1 Institucionalna klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov ....................................... 5 2.2 Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov ............................................ 5 2.3 Programska klasifikacija javnofinančnih odhodkov ............................................................. 5 2.4 Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov ........................................................... 6

3 STRUKTURA PRORAČUNA....................................................................................................... 6 3.1 Splošni del ...................................................................................................................... 6 3.2 Posebni del proračuna ..................................................................................................... 7 3.3 Načrt razvojnih programov ............................................................................................... 7 3.4 Druge priloge .................................................................................................................. 8 3.5 Letni program prodaje občineskega finančnega in stvarnega premoženja............................ 8

4 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE ZA LETO 2010 ........................ 8 4.1 Bilanca prihodkov in odhodkov ......................................................................................... 8 4.1.1 Obrazložitev prihodkov po ekonomski klasifikaciji ........................................................... 12

4.1.2 Obrazložitev odhodkov po ekonomski klasifikaciji ……………………………………………………………16 4.2 Račun financiranja ………………………………………………………………………………………………………17 4.2.1 Zadolževanje ………………………………………………………………………………………………………………17 4.2.2 Odplačilo dolga…………………………………………………………………………………………………………… 18 5 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PORAČUNA OBČINE ŠTORE ZA LETO 2010 ........................ 15

5.1 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava ....................... 15 5.2 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 – Občinski svet ........................... 26

5.2 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 – Nadzorni odbor……………………….. 32 5.3 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 – Župan ..................................... 27 5.4 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 – Krajevna skupnost Svetina ........ 27

6 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ............................................................... 28 7 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2010 ....................................................................................... 39 8 NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2010 ........................................................................... 40 9 LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ............ 43


3

1 UVOD V skladu s 1. točko 1. odstavka 3. člena Zakona o javnih financah je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07-ZSPDPO); v nadaljevanju: ZJF), - Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), - Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), - Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr. in 138/06) in - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer: - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,141/04, 117/05, 138/06 in 120/07). V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: - Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), - Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo;v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07;v nadaljevanju: ZSPDPO). Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/06 z dne 30. 11. 2006, od 1. 1. 2007 uveljavlja nov način financiranja občin. ZFO-1 v 13., 14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave. Ministrstvo za finance je na podlagi navedenih določb ZFO-1 po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine iz glavarine in zneske finančne izravnave. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in proračun Republike Slovenije za leto 2008 sta bila sprejeta na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 20. novembra 2006 in objavljena v Uradnem listu RS, št. 126/06 z dne 5. 12. 2006. Izračun primerne porabe občin, zneske prihodkov občine iz glavarine in zneske finančne izravnave za leto 2010 smo prejeli konec meseca novembra 2009.


4

1.1 Primerna poraba občine Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: - povprečnina, - število prebivalcev občine in - korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let

in prebivalci, starejši od 65 let). Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO-1 jo skladno z 12. členom ZFO-1 ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Provprečnina za leto 2010 550,00 EUR. Višina primerne porabe Občine Štore za leto 2010 je določena v višini 2.259.962 EUR. 1.2 Prihodek občine iz glavarine Način izračuna prihodka občine iz glavarine opredeljuje 14. člen ZFO-1 v treh korakih. V prvem koraku se izračuna glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primernih porab vseh občin za posamezno proračunsko leto) in število prebivalcev v državi. V drugem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine, ki je prihodek občine iz davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine, pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljen z indeksom raznolikosti občine. V prehodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 (v nadaljevanju: prehodno obdobje) se na podlagi določb 38. člena ZFO-1 glavarina, izračunana v skladu s prvim odstavkom 14. člena zmanjša tako, da se od skupne primerne porabe občin odštejejo v predpreteklem letu na območju cele države pobrano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) ali davek na nepremičnine v višini upoštevanega NUSZ in davki na dediščine in darila, davki na dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin in upravne takse občinskih uprav (v nadaljevanju: davčni prihodki občin), povečani za inflacijo v letu, v katerem se glavarina izračunava in predvideno inflacijo, za leto, za katero se glavarina izračunava. Za leto 2007 se tako odšteje 60% NUSZ in 100% davčnih prihodkov. To pomeni, da se primerna poraba občine v prehodnem obdobju ne financira samo s prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki občine iz NUSZ in davčnimi prihodki občine (v nadaljevanju: skupni prihodki občine). V tretjem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine pri občinah, pri katerih ta prihodek presega primerno porabo občine. Prihodek občine iz glavarine se v primeru, da je za več kot 15% višji od izračunane primerne porabe občine, zmanjša, in sicer se presežek nad 15% primerne porabe občine zmanjša za 50%. Ker se v prehodnem obdobju primerna poraba občine ne financira samo s prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki iz NUSZ in davčnimi prihodki občine, se za ugotovitev presežka prihodkov občine iz glavarine nad primerno porabo občine namesto prihodka občine iz glavarine vzamejo skupni prihodki občine. 1.3 Finančna izravnava Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine iz glavarine.


5

2 KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV Pri sestavi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: - institucionalni - ekonomski - programski - funkcionalni (COFOG) 2.1 Institucionalna klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v Odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. V Občini Štore smo neposredne uporabnike razdelili na naslednje institucionalne enote: - župan - občinski svet - nadzorni odbor - občinska uprava - Krajevna skupnost Svetina 2.2 Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov. 2.3 Programska klasifikacija javnofinančnih odhodkov Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/2003 in 56/2005) oziroma Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: - področja porabe (21 področij) ter - glavne programe (59 glavnih programov) in - podprograme (119 podprogramov).


6

Programska klasifikacija je že od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi Zakona o financiranju občin. V ta namen je bil v letu 2006 objavjen nov Pravilnik o poročanju občn o prejemkih in izdatkih proračunuv občin (Uradni list RS, št. 6/06/05), tako da občine od 01.01.2006 dalje poročajo o svojih izdatkih po ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji. Ministrstvo za finance pa v zvezi s poročanjem občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin pripravlja spletno aplikacijo. 2.4 Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 3 STRUKTURA PRORAČUNA Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi: I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- po ekonomski klasifikaciji:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

B. Računi finančnih terjatev in naložb

C. Račun financiranja; II. POSEBNI DEL PRORAČUNA - po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po: - področjih proračunske porabe, - glavnih programih, - podprogramih, - proračunskih postavkah in - proračunskih postavkah – kontih; III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV IV. OBRAZLOŽITEV - splošnega dela proračuna, - posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), - načrta razvojnih programov. Tako je proračun sestavljen iz treh delov: - splošni del, - posebni del in - načrt razvojnih programov. 3.1 Splošni del V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki v treh bilancah in sicer:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov - B. Računu finančnih terjatev in naložb - C. Računu financiranja


7

A del splošnega dela proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov) nam prikazuje celotne prihodke in odhodke na ravni proračunskega obdobja. Tako se v bilanci prihodkov in odhodkov izkazujejo tekoči prihodki, ki jih predstavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije ter transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere. Razhajanje med prihodki in odhodki se izkazuje posebej in pomeni stanje, ko občina načrtuje več odhodkov, kot bo načrtovanih prihodkov (proračunski primanjkljaj), oziroma več prihodkov, kot je načrtovanih odhodkov (proračunski presežek). B del splošnega dela proračuna predstavlja račun finančnih terjatev in naložb. Tu se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb. C del proračuna predstavlja račun financiranja. Račun financiranja predstavlja zadolževanje občine ter servisiranje (odplačila) dolga in zadolževanjem, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov (proračunski primanjkljaj), presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Za znesek prenesenih sredstev oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna. 3.2 Posebni del proračuna

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in pod kontih. 3.3 Načrt razvojnih programov Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2010 do leta 2013 oziroma tudi po letu 2013). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, - letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in - virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in

druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).


8

3.4 Druge priloge Sestavni del obrazložitve proračuna občine sta tudi kadrovski načrt ter načrt nabav in gradenj. Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB1. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa (neposredni uporabniki občinskega proračuna) pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. V njem se prikaže tudi predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest ter določi število najvišje možno število pripravnikov, vajencev, dijakov in študentov. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom ZJF zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. V njem so prikazane zgolj potrebe neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov. V tem dokumentu ni pomembno, kje so zagotovljena sredstva za realizacijo načrta nabav in gradenj. Načrt nabav in gradenj je povezan z načrtom razvojnih programov. V načrt nabav in gradenj so lahko uvrščene le tiste investicijske nabave in gradnje, ki so uvrščene tudi v načrt razvojnih programov. 3.5 Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava občina v proračunskem letu prodati, in sicer upoštevaje 80. č člen ZJF. Ta program določa spremembe v bilanci stanja občinskega finančnega in stvarnega premoženja. Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja predlaga občinskemu svetu župan. V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega in stvarnega premoženja, ločeno po kapitalskih naložbah in nepremičninah ter premičninah. Za vsako posamezno vrsto občinskega stvarnega in finančnega premoženja je pred končno odločitvijo o prodaji potrebno izdelati posamičen program prodaje. 4 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE ZA LETO 2010 4.1 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Skladno z novim Zakonom o financiranju občin so viri financiranja občine naslednji: A) Lastni davčni viri: – Davek na premoženje: davek na nepremičnine; davek na premičnine (davek na vodna plovila): davki na dediščine in darila; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje; - Domači davki na blago in storitve: davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo); drugi davki na uporabo blaga in storitev (občinske takse, turistične takse, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja).


9

B) Drugi lastni viri: Viri financiranja občine so tudi prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki ureja posamezno dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona. Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi. Prihodki občine so tudi prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov Evropske unije. C) Odstopljeni viri: Vir financiranja občin so tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe občin. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg prihodkov iz davkov, ki se odstopijo občinam v višini iz prejšnjega odstavka. 4.1.1 Obrazložitev prihodkov po ekonomski klasifikaciji

Prihodki proračuna Občine Štore za leto 2010 so razvidni iz splošnega dela proračuna Občine Štore za leto 2010 iz Bilance prihodkov in odhodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina

Tu je zajet prihodek Občine Štore iz naslova odstopljenega vira dohodnine občinam, ki jo bomo v letu 2010 prejemali vsako sredo v sorazmernem tedenskem deležu. Tega prihodka bo v letu 2010 2.259.962 EUR.

703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine

Prihodki iz naslova davka na nepremičnine zajemajo naslednje davke:

- davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, - davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb, - zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zavezanci za plačevanje davka od premoženja od stavb so lastniki oziroma uživalci stavb, delov stavb, stanovanj in garaž, prostorov za počitek oziroma rekreacijo ter lastniki plovnih objektov dolžine najmanj osem (8) metrov. Gre za omejen davek iz stališča, da je iz obdavčenja izvzet velik del premoženja, saj se davek ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij, od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti ter za stavbe ki spadajo med kulturne ali zgodovinske spomenike. Osnova za davek je vrednost stavbe. Le–ta se zniža za znesek, do 160m2 stanovanjske površine, pod pogojem da lastnik stalno prebiva v tej stavbi. Davka od premoženja so oproščeni tudi prvi lastniki novih stanovanjskih hiš, za dobo 10 let. Davčne stopnje se gibljejo v razponu od 0,10% do 1% za stavbe za bivanje, od 0,20% do 1,50% za vikende in do 0,15% do 1,25% za poslovne prostore.


10

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Štore. Prihodki iz tega naslova so ocenjeni na podlagi realizacije leta 2009. povišane za procent povišanja vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v januarju 2010.

7031 Davki na premičnine Omenjeni prihodki zajemajo prihodke iz naslova davka na vodna plovila. 7032 Davki na dediščine in darila

Zavezanec za plačilo omenjenega davka je občan, ki v Republiki Sloveniji podeduje ali dobi v dar premoženje, kamor se štejejo tudi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Osnova za odmero davka je prometna vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja, po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje. Davka so oproščeni dediči in obdarjenci prvega dednega reda (zakonci in otroci, posvojenci), dedič, kateregakoli dednega reda, ki je podedoval stanovanje, če ni imel drugega stanovanja in je ob smrti zapustnika živel z njim v skupnem gospodinjstvu ter dedič, ki podeduje kmetijsko zemljišče in ima urejen status kmeta. Davek na dediščine in darila je ocenjen na podlagi realizacije za leto 2009 skladno z navodili Ministrstva za finance.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Omenjeni prihodki zajemajo prihodke iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb.

Plačevanje davka na promet nepremičnin določa Zakon o davku na promet nepremičnin, prihodek pa pripada občini, kjer nepremičnina leži. Obveznost za plačilo davka nastane z vsakim odplačnim prenosom lastninske pravice za posamezno nepremičnino.

704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve

Prihodki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo. Zavezanec za davek je fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji pri igrah na srečo zadene dobitek. Osnova za odmero davka je vrednost dobitka, davčna stopnja pa je 15%.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Prihodki iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev zajemajo prihodke iz: - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - turistična taksa - občinske takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov - pristojbina za vzdrževanje gozdih cest - druge občinske takse - ekološka taksa - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov Občinske takse od pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov, so takse za jumbo panoje, reklamne napise, ki jih zavezanci plačujejo na podlagi Odloka o komunalnih taksah.

Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov, iz česar so izvzeti tako imenovani varovalni gozdovi in gozdovi v območjih, ki s cestami niso odprta1. Zbrana sredstva se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju

1 Šteje se, da območje ni odprto s cestami, če je večje od 100ha in je povprečna spravilna razdalja več kot 1200m.


11

prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Sredstva so namenska za vzdrževanje gozdnih cest. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek iz naslova takse na onesnaževanje vode, ki se pobira ob ceni porabljene vode in je prihodek občinskega proračuna. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je prihodek iz naslova takse za okoljsko dajatev, ki se pobira ob ceni odvoza odpadkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti

Gre za prihodke od obresti, ki jih prejmemo od sredstev na vpogled. 7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja zajemajo prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki jih občina oddaja v najem, prihodke od najemnin za občinska stanovanja, prihodke od drugih najemnin, ki predstavljajo najemnino za grobove.

711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine Na tem kontu se zbirajo takse in pristojbine, ki predstavljajo delna plačila za opravljene storitve javne uprave. 712 Globe in druge denarne kazni

7120 Globe in druge denarne kazni

Prihodki zajeti na tem kontu predstavljajo prihodke iz naslova nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga plača investitor nedovoljene gradnje, zaradi nedovoljenega posega v prostor, če tega ni moč ugotoviti pa lastnik zemljišča na katerem je takšna gradnja.

Prihodki od glob za prekrške, saj je v letu 2009 pričel delovati Medobčinski inšpektorat.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Ti prihodki se delijo na prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge prihodke od prodaje. 714 Drugi nedavčni prihodki

Konto zajema prihodke iz naslova komunalnega prispevka, ki je prispevek investitorja, ki ga mora plačati za komunalno urejenost zemljišča pred izdajo gradbenega dovoljenja. Realizacija prihodka je v celoti odvisna od števila, lokacije in velikosti gradenj oziroma pridobivanja gradbenih dovoljenj v letu 2010.


12



Prihodki zajeti na tem kontu predstavljajo prihodke iz naslova nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga plača investitor nedovoljene gradnje, zaradi nedovoljenega posega v prostor, če tega ni moč ugotoviti pa lastnik zemljišča na katerem je takšna gradnja. Sredstva dobljena z vplačili so v višini 50% prihodek proračuna tiste občine, na katerem območju je nedovoljena gradnja, ostanek pa je prihodek državnega proračuna. Prihodki od glob za prekrške, saj je v letu 2009 pričel delovati Medobčinski inšpektorat.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Konto zajema prihodke iz naslova pogrebnih storitev. 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki

Konto pa zajema tudi prihodke iz naslova komunalnega prispevka, ki je prispevek investitorja, ki ga mora plačati za komunalno urejenost zemljišča pred izdajo gradbenega dovoljenja, seveda pa je realizacija prihodka v celoti odvisna od števila, lokacije in velikosti gradenj oziroma pridobivanja gradbenih dovoljenj v letu 2010.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Gre za prihodke iz naslova prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč iz programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. Letni načrt vključuje naslednje nepremičnine: kmetijsko zemljišče ob Cesti na Svetino, parcela s starimi garažami na Razgledni ulici, parkirišče v obrtni coni Štore, gradbena parcela v Kompolah.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih skupnosti. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Konto740000 zajema prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava).

Na kontu 740001 se stekajo sredstva iz naslova: požarne takse (Odbor za razpolaganje s stedstvi požarnega sklada, Vlade RS, razdeli zbrana sredstva iz naslova požarne takse lokalnim skupnostim); pridobljena sredstva na podlagi 23.člena Zakona o financiranju

občin.


13

Konto740004 predstavljajo prihodki iz naslova refundacije Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za javne delavce. Zavod nam na podlagi lokalnega zaposlitvenega programa zagotavlja kritje stroškov izhodiščnih plač za udeležence programa javnega dela. Občina Štore je na podlagi razpisa programa javnih del dobila odobrenih 7 javnih delavcev v letu 2010. Dva delavca sta 100 % financirana s strani Zavoda RS za zaposlovanje, ostalih pet pa 60 %. Izobrazbena struktura delavcev: dva z II. stopnjo, eden s III. stopnjo, eden s IV. stopnjo in 2 s VII. stopnjo.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Gre za prihodke, ki jih bomo lahko prejeli državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko in za strukturno politiko. Tukaj so zajeta sredstva, ki smo jih pridobili z razpisom Operativni program IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 oblikovanje čezmejnih okoljskih standardov. Del sredstev pa bomo pridobili iz evropskega sklada za razvoj regij. 4.1.2 Obrazložitev odhodkov po ekonomski klasifikaciji Odhodki po ekonomski klasifikaciji v splošnem delu proračuna so razdeljeni na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere in so razdeljeni po posameznih kontih. Posamezen konto predstavlja seštevek vseh enakih kontov iz posebnega dela proračuna Občine Štore po posameznih proračunskih porabnikih, tako občinske uprave, župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in Krajevne skupnosti Svetina. Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji je naslednja: 40 Tekoči odhodki Tekoči odhodki zajemajo stroške plače in drugih dodatkov zaposlenih, prispevkov delodajalcev za socialno varnost, tako občinske uprave kot za zaposlene preko programov javnih del, potem izdatke za blago in storitve, in sicer za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve (npr. knjige), izdatke za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, izdatke za prevozne storitve, službena potovanja, izdatke za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, izdatke za zavarovanje za gasilska društva, izdatke za tekoče vzdrževanje cest, izdatke za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja – javnih površin, stroške tekočega vzdrževanja cestne razsvetljave, stroške Lessinga za Komunalo Štore, stroške najema fotokopirnega stroja, stroške najema boksov v azilu za živali, stroške davka na izplačane plače, stroške drugih operativnih odhodkov, kot so stroški sej občinskega sveta, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupanov, stroški odborov in komisij, plačil za pobiranje občinskih dajatev, stroški notarskih in odvetniških storitev, stroški upravljanja in vzdrževanje neprofitnih stanovanj, stroške plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, in izdatke za splošno proračunsko rezervacijo. 41 Tekoči transferi Izdatki na področju tekočih transferov predstavljajo stroške sofinanciranja osemenjevanja krav, pomoč staršem ob rojstvu otroka, stroške mobilne službe, stroške izvajanja pomoči na domu, stroške subvencije stanarin, stroške plačila oskrbnin v domovih za starejše občane, stroške mrliške službe, stroške ekonomske cene vrtca, stroške sofinanciranja bolnišničnih oddelkov, prevoza otrok, sofinanciranja izobraževanja, stroške donacij vsem trem prostovoljnim gasilskim društvom, stroške donacij športnim, kulturnim in ostalim organizacijam, stroške dotacije za Krajevno skupnost Svetina, stroške osnovnega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe, stroške sofinanciranja programov Kmetijsko svetovalne službe, sofinanciranje delovanje knjižnice, materialne stroške šole Štore, izdatke za plačilo dodatnega programa OŠ Štore, stroške sofinanciranja izobraževanja in stroške sofinanciranja izdelave RRP Savinjske regije za obdobje 2007-2013.


14

42 Investicijski odhodki Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nakup opreme (občinska uprava), nakup računalniške opreme in programov, nakup luči za cestno razsvetljavo, strošek ureditve vrtca Lipa, nakup opreme za vrtec, nakup poslovnih stavb, večnamenski prostor v Prožinski vasi, urejanje projektne dokumentacije (za gasilski poligon Prožinska vas, izgradnja pločnika in obrtne cone Štore V – Prožinska vas, izgradnja nadvoza Kompole, izgradnja kanalizacije Spodnje Štore, Lipa, Prožinska vas), ter stroške projektne dokumentacije za ureditev novih knjižničnih prostorov. 43 Investicijski transferi Stroški investicijskih transferov pa zajamejo stroške za nakup opreme za gasilce in regionalnega centra za ravnanje z odpadki – II. faza. 4.2 C. Račun financiranja Račun financiranja predstavlja zadolževanje občine ter servisiranje (odplačila) dolga in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov (proračunski primanjkljaj), presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. Občina Štore je v letu 2008 skladno z 16. členom Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 z vsemi spremembami), ki govori, da lahko občina v primeru, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti z novim ugodnejšim zadolževanjem, obstoječe neugodne kredite preoblikovala v ugodnejše. Vendar pa smo lahko nove kredite sklenili le za enoletno obdobje in jim moramo medletno preoblikovati v nove kreditne pogodbe. Ta preoblikovanja in vmesna letna delna odplačevanja pa bodo posledično razvidna iz tretje bilance, računa financiranja na prihodkovni strani na postavki zadolževanja ter na odhodkovni strani na postavki odplačila dolga. 4.2.1 Zadolževanje 50 Zadolževanje 500 Domače zadolževanje Krediti, ki jih ima Občina Štore najete oziroma preoblikovane na podlagi 16. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 z vsemi spremembami) so sklenjeni za enoletno obdobje in se medletno obnavljajo. Te transakcije obnavljamo in so razvidni iz računa financiranja na kontih 500. 4.2.2 Odplačila dolga 55 Odplačila dolga 550 Odplačila domačega dolga

Na tem kontu so zajeta odplačila glavnic odprtih kreditov – poslovnim bankam (Probanka, katerega kredit je Občina Štore prevzela od Komunale Štore, ki je v letu 2006 šlo v likvidacijo in Banka Koper) ter odplačevanje kreditov državnemu proračunu – Ministrstvo za Finance - zakladnica.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2009 Pri oblikovanju uravnoteženega proračuna je potrebno upoštevati tudi stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta, ki se v poslovnih knjigah izkazuje v bilanci stanja na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo. Ta sredstva imajo dejansko značaj prenesene razlike med prejemki in izdatki proračuna preteklega leta, kar pomeni, da so to sredstva, ki v preteklem letu niso bila porabljena, zato se lahko porabijo v proračunu prihodnjega leta. Od njihove višine je odvisna tudi sestava proračuna prihodnjega leta. Pri sestavi proračuna se tako lahko upošteva njihova ocenjena (predvidena) ali


15

dejansko ugotovljena višina. Če je višina stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta pozitivna, pomeni, da občina ta sredstva lahko porabi v naslednjem proračunskem letu in za to višino izkaže večje izdatke proračuna prihodnjega leta, kar pomeni da so izdatki večji od prejemkov proračuna prihodnjega leta. Če je stanje na računih ob koncu preteklega leta enako nič, potem morajo biti v proračunu prihodnjega leta prejemki proračuna enaki izdatkom proračuna prihodnjega leta. Če pa je stanje na računih ob koncu preteklega leta negativno, pomeni, da mora občina v proračunu za prihodnje leto za višino negativnega stanja izkazati nižje izdatke proračuna, kar pomeni, da bodo vsi prejemki proračuna večji od izdatkov proračuna prihodnjega leta. Ocenjeno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2009 je 120.650 EUR. 5 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PORAČUNA OBČINE ŠTORE ZA LETO 2010 V posebnem delu proračuna so prikazani odhodki po posameznih proračunskih uporabnikih, ki jih je v Občini Štore pet (5) in sicer:

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet - 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan - 0005 Krajevna skupnost Svetina

5.1 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A. Bilanca odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.800 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.1.2.1 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

Proračunska postavka zajema izdatke za pobiranje občinskih dajatev, in sicer provizijo od pobiranja takse na onesnaževanje vode ter provizije, ki jo zaračuna Davčna uprava RS za pobiranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.1.2.2 Stroški zunanje revizije

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/2002) v 10. členu določa, da so proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto z lastno notranjo revizijsko službo ali pa lahko za izvajanje notranjih revizijskih storitev najamejo tudi zunanje izvajalce.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 115.813 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.6.4 Glasilo »Štorski občan«

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški založniških oziroma tiskarskih storitev za občinsko glasilo »Štorski občan« (izdaja časopisa) ter sejnine za člane Odbora za časopis, ki časopis vsebinsko oblikujejo. Stroški so ocenjeni na podlagi predvidenih števil izdaj časopisa v letu 2010.


16

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.3.3.4 Izvedba protokolarnih dogodkov Izdatki so namenjeni organizaciji prireditve ob občinskem prazniku, novoletno srečanje poslovnih partnerjev, obdaritvi osnovnošolskih odličnjakov, izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov, obdaritev 80 in 90 letnikov, ki ga vsako leto organizira župan in drugih podobnih prireditev. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.3.3.1 Notarske in odvetniške storitve

Odhodki na tej proračunski postavki zajemajo plačilo notarskih storitev, ki so potrebni pri upravljanju z občinskim premoženjem, stroški odvetniških storitev pa za sodne postopke.

1.3.3.2 Vzdrževanje poslovnih prostorov

Izdatki so namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov ter nakupu poslovnih stavb (nova občinska stavba) v vrednosti 30.000 EUR.

1.3.3.5 Odplačevanje leasinga za Komunalo Štore

V letu 2006 je Občina Štore v celoti prevzela, zaradi likvidacije javnega podjetja Komunale Štore d.o.o. in ker je Občina Štore ob sklenitvi leasinga pristopila kot porok in plačnik – zaradi obveznosti, ki jih je imel do javnega podjetja, pogodbo o finančnem leasingu nepremičnine št. CE71486 za nepremičnino parc. št. 1140, k.o. Teharje-občinska stavba. Leasing se bo zaključil v letu 2012.

1.3.3.7 Pridobivanje, razpolaganje, vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj V letu 2010 se načrtuje nakup neprofitnega stanovanja, ki bi ga občina uredila in dala v najem. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 297.890

06039001 Administracija občinske uprave 1.1.1.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračunska postavka zajema stroške plač delavcev uprave in sicer 6,5 delavcev občinske uprave in dveh (2) redno zaposlenih komunalnih delavcev. Skupaj 5,5 zaposlenih. En delavec je zaposlen za polovični delovni čas. Stroški plač vsebujejo stroške bruto plače, uspešnosti, regresa, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, vseh zakonsko predpisanih prispevkov na bruto plače (16,10%) , davkov na izplačane plače, premij kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPJU, ter prevoznih stroškov med delom skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so skladne z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 73/03), s katerim so se uvedle premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, za katere velja navedena kolektivna pogodba. Skupna pokojninska premija je sestavljena iz minimalne premije in dodatne premije, katere višina je odvisna od delovne dobe javnega uslužbenca.

1.1.1.10 Prevozni stroški in storitve Izdatki so namenjeni za goriva in maziva za službeno vozilo, ki ga pri delu uporabljajo komunalni delavci, vzdrževanje in popravila vozil, registracijo, zavarovalne premije za zavarovanje vozil ter druge prevozne stroške.


17

1.1.1.11 Računovodske storitve Izdatki so namenjeni pomoči pri izdelavi zaključnega računa za leto 2009. 1.1.1.15 Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore V letu 2009 je pričel delovati Medobčinski inšpektorat MOC, Laško in Štore. Izdatki so namenjeni izvajanju nalog Medobčinskega inšpektorata. 1.1.1.5 Materialni stroški občinske uprave

Materialni stroški občinske uprave zajemajo izdatke za delovanje občinske uprave, in sicer stroške pisarniškega materiala in storitev, storitve varovanja, stroške časopisov, revij, knjig, strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev, stroški reprezentance, stroške geodetskih odmer, stroške električne energije, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, faksa, elektronske pošte, poštnine, zavarovalne premije za objekte, najemnina za fotokopirna stroja, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroške plačilnega agenta – UJP Žalec, tekoči transferi v javne agencije (RRA) ter druge nepredvidene odhodke.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.3.3.3 Nakup računalniške opreme in programov

Izdatki predstavljajo stroške nakupa nove programske opreme za posodobitev računalniške opreme ter nakup nove potrebne računalniške opreme za delovanje občinske uprave. Tukaj so zajeti tudi tekoči stroški vzdrževanja licenčnih programov (računovodstvo, glavna pisarna, terra gis).

1.3.3.7 Pridobivanje, razpolaganje, vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Izdatki predstavljajo tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 119.009

07039002 Protipožarna varnost 3.2.1 Prostovoljno gasilsko društvo Štore

Izdatki predstavljajo dotacijo za navedeno društvo za tekoče delovanje za leto 2010.

3.2.2 Prostovoljno gasilsko društvo Prožinska vas

Izdatki predstavljajo dotacijo za navedeno društvo za tekoče delovanje za leto 2010.

3.2.3 Prostovoljno gasilsko društvo Svetina Izdatki predstavljajo dotacijo za navedeno društvo za tekoče delovanje za leto 2010.

3.2.4 Zavarovanje za gasilska društva

Proračunska postavka zajema izdatke za zavarovanje gasilskih vozil, vseh treh prostovoljnih gasilskih društev, zavarovalne premije za gasilske objekte in opremo v višini ter posebno nezgodno zavarovanje za gasilce (konto 402599).

3.2.6 Zdravniški pregledi za gasilce

Izdatki so namenjeni financiranju zdravniških pregledov za gasilce za uporabo dihalnih aparatov.


18

3.2.7 Nakup zaščitne opreme za gasilce

Izdatki so namenjeni nakupu zaščitne opreme za gasilce za vsa tri prostovoljna gasilska društva v Štorah.

3.2.10 Civilna zaščita

Izdatki so namenjeni tekočemu vzdrževanju opreme, nadomestilu osebnega prejemka in potnih stroškov (za udeležence izobraževanj) in nakupu opreme.

3.2.13 Izobraževanje gasilcev Izdatek je namenjen izobraževanju gasilcev. 3.2.15 Večnamenski prostor Prožinska vas

Izdatek je namenjen izgradnji večnamensko uporabnega prostora pri gasilskem domu Prožinska vas.

3.2.16 Gasilski poligon Prožinska vas Izdatki so namenjeni za urejanje projektne dokumentacije. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 98.844

10039001 Povečanje zaposljivosti 4.1.2.1 Lokalno zaposlitveni programi – javna dela

Izdatki na tej proračunski postavki so namenjeni povečanju zaposljivosti, in sicer izvajanju javnih del. Občina Štore je za leto 2010 dobila odobren program javnih del in sicer 7 javnih delavcev. Dve zaposlitvi sta 100 % financirani s strani Zavoda RS za zaposlovanje, ostalih pet pa je znesek financiranja 60 % s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Zavod RS za zaposlovanje nam na podlagi lokalnega zaposlitvenega programa zagotavlja kritje stroškov izhodiščnih plač za udeležence programa javnih del v višini 60% po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Na proračunski postavki so zajeti vsi stroški plač, tako bruto plač, stroški vseh prispevkov na bruto plače v višini 16,10%, stroški malice in prevozov na delo ter strošek regresa. Struktura izobrazbe delavcev: dva z II. stopnjo izobrazbe, eden s III. stopnjo izobrazbe, eden s IV. stopnjo izobrazbe in dva s VII. stopnjo izobrazbe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 6.300

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 4.2.1.5 Raznolikost podeželja V društvo »Raznolikost podeželja« so vključene občine Celje, Laško, Štore in Vojnik. Namen društva je promocija podeželja in njihovih proizvodov ter storitev ter približati podeželje mestu.


19

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.2.1.4 Zavetišče (azil) za živali

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami) je potrebno zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Na osnovi navedene zakonske določbe ima Občina Štore z samostojno podjetnico Tatjano Lenko – ZONZANI sklenjeno pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali za ½ boksa, kar mesečno znaša 50,00 EUR, poleg tega pa je občina dolžna plačevati stroške oskrbovalnih dni za zapuščene živali iz naše občine, ki so prepeljani v azil, realizacija pa je odvisna od števila dni posameznih zapuščenih živali v azilu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 564.587

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4.5.1.1 Vzdrževanje lokalnih cest

Izdatki na proračunski postavki vzdrževanje lokalnih cest, so namenjeni upravljanju in tekočem vzdrževanju lokalnih cest, upravljanju in tekočem vzdrževanju cestne infrastrukture (pločnikov, mostov, varovalnih ograj ipd.).

4.5.2.0 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Proračunska postavka je namenjena izdatkom za zimsko vzdrževanje cest (zimska služba). 4.5.2.3 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-744/2346 Štore – Svetina – Laško Proračunska postavka je namenjena rekonstrukciji in adaptaciji ceste. 4.5.2.4 Širitev ceste in izgradnja pločnika v Kompolah Proračunska postavka je namenjena razširitvi in izgradnji pločnika v Kompolah. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4.5.1.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V načrtu je tudi obnova oz novogradnja cest. Sredstva naj bi se pridobila na podlagi razpisa ZFO (23. člen).

4.5.2.5 Izgradnja pločnika in obrtne cone Štore V – Prožinska vas Izdatki so namenjeni ureditvi in pridobitvi projektne dokumentacije. 4.5.2.6 Izgradnja nadvoza Kompole Izdatek je namenjen ureditvi projektne dokumentacije.


20

13029004 Cestna razsvetljava 6.4.1 Cestna razsvetljava Izdatki v višini predstavljajo stroške električne energije, ki izvira iz javne razsvetljave občinskih cest ter stroške tekočega vzdrževanje te razsvetljave, ki predstavlja stroške menjave žarnic, stroške novoletne razsvetljave in novogradnje. 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 1.7.1.5 Vzdrževanje železniških prehodov Izdatki so namenjeni poravnavi dolgov Slovenskim železnicam d.d., ki jih ima Občina Štore, zaradi neplačevanja v preteklih letih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 144.472 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5.1.1 Zbiranje in odvoz odpadkov

Gre za stroške prevoza smeti ob pomladanskih čiščenjih po vseh zaselkih Občine Štore ter za stroške prevoza pokopaliških odpadkov.

5.1.3 Regionalni center za ravnanje z odpadki – II. faza RCERO II. faza izgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki zajema vzpostavitev sistema za mehansko biološko obdelavo komunalnih odpadkov na odlagališču v Bukovžlaku ter vzpostavitev sistema za termično obdelavo komunalnih odpadkov oziroma Toplarne Celje - vzhod. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.2.1 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Izdatki za deratizacijo kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo so namenjeni čiščenju kanalizacije v občini in sicer uničevanju podgan v kanalizaciji. 5.2.2 Izgradnja kanalizacije Kompole V naselju Kompole je bila izgrajena kanalizacija. Izdatki so namenjeni tekočemu vzdrževanju, gradnja le-te pa se bo v letu 2010 nadaljevala. 5.2.7 Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013: Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov Izdatki so namenjeni izdelavi projektne dokumentacije in drugim odhodkom. 5.2.7.1 Operativni program IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013: Plače in drugi izdatki zaposlenih Izdatki na tej proračunski postavki so namenjeni za dve delovni mesti (eno prerazporeditev) in ena nova zaposlitev za obdobje trajanja projekta (29 mesecev). Na proračunski postavki so zajeti vsi stroški plač, tako bruto plač, stroški vseh prispevkov na bruto plače v višini 16,10%, stroški malice in prevozov na delo ter strošek regresa.


21

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

261.072

16029003 Prostorsko načrtovanje 6.2.5 Štore trgovina OPPN Izdatek je namenjen urejanju projektne dokumentacije. 6.2.6 Občinski prostorski načrt OPN Izdatek je namenjen urejanju projektne dokumentacije. 6.2.7 Strokovna podlage Lipa (športna dvorana, garažna hiša) Izdatek je namenjen urejanju projektne dokumentacije. 6.2.8 Prožinska vas OPPN Izdatek je namenjen urejanju projektne dokumentacije. 6.2.9 Kompole stanovanjska cona OPPN Izdatek je namenjen urejanju projektne dokumentacije. 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.9.3 Stroški pogrebnih storitev Izdatki predstavljajo stroške pokopa. 16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.9.1 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja – javnih površin Izdatki na tej proračunskih postavki so namenjeni izdatkom za material in storitve, ki jih pri svojem delu potrebujejo komunalni delavci. Komunalni delavci, ki vzdržujejo in urejajo javne površine, pri svojem delu potrebujejo določena osnovna sredstva za delo (npr. laks, žage, verige, popravila in vzdrževanje kosilnic ipd.).

4.9.2 Izdatki za Komunalo Štore javno podjetje Izdatek je namenjen plačilu izdelave likvidacijskega poročila. 4.9.4 Sanacija plazov Izdatek je namenjen sanaciji plazov pri g. Zupanc in g.Tržanu. 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 6.1.2 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj

Občina Štore ima svoja stanovanja na podlagi pogodbe v upravljanju pri Nepremičninah Celje. Za upravljanje jim občina plačuje provizijo v višini 2,5 % od vrednosti stanovanj. Poleg tega je potrebno za navedena stanovanja letno zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje.


22

16069002 Nakup zemljišč 6.1.1 Nakup zemljišč Izdatki so namenjeni nakupu zemljišč: zemljišče za parkirišče v Kompolah, zemljišče pri vrtcu Lipa, zemljišči za SPAR v parku pri stavbi Občine Štore, zemljišče travnik pri Šamotni, zemljišče "Čečev gozd", smučišče na Svetini. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 51.349

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 7.2.1.2 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb se izvaja v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pravico do tega zavarovanja imajo osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Štore in so brez kakršnih koli prejemkov in možnosti za zavarovanje po kakšni drugi osnovi iz 15. člena istega zakona.

17079002 Mrliško ogledna služba 7.2.1.1 Mrliško ogledna služba

Na osnovi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnika o pogojih in načinih opravljanja mrliško-pregledne službe je občina dolžna zagotavljati mrliško ogledno službo oziroma plačevati te storitve za svoje občane. Gre za stroške prevoza pokojnikov na sanitarne obdukcije ter stroški sanitarnih obdukcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 370.296 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 8.2.1 Sofinanciranje delovanja knjižnice

Izdatek predstavlja stroške sofinanciranja delovanja Osrednje knjižnice Celje – enota Štore in sicer nakazilo knjižnici za tekoče delovanje v višini 24.666 EUR, preostanek pa za materialne stroške kot so električna energija, voda, ogrevanje, odvoz smeti ter telefona, ki jih neposredno plačujemo izvajalcem storitev.

1803900 Ljubiteljska kultura 8.2.2 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev

V proračunskem letu 2010 smo sredstva namenjena za delovanje kulturnih društev, ki delujejo v občini Štore povečali za 30%. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa skladno z Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04).

8.2.6 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti območna izpostava Celje (JSRS) Izdatek je namenjen sofinanciranju kulturnega programa v letu 2010.


23

1803900 Drugi programi v kulturi 8.2.3.1 Kulturni dom Štore

Izdatki so namenjeni tekočemu vzdrževanju, pokrivanju tekočih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje), zavarovanje.

8.2.3.2 Multiustvarjalni center v kulturnem domu Štore Izdatki so namenjeni izdelavi projektne dokumentacije, obnove in rekonstrukcije kulturnega doma. 1804900 Programi drugih posebnih skupi 8.4.1 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev

Proračunska postavka zajema sredstva, ki bodo namenjena sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, kot so Društvo upokojencev, veterani ipd. Sredstva se bodo posameznim organizacijam razdelila na podlagi prijav na javni razpis skladno z Pravilnikom o sofinanciranju programov ostalih društev v Občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04).

18059001 Programi šport 8.1.1 Sofinanciranje delovanja športnih društev

V proračunskem letu 2010 smo za delovanje športnih društev, ki delujejo v občini Štore , namenili 30 % več proračunskih sredstev. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa skladno z Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Štore (Ur. l. RS, št. 62/04).

19 IZOBRAŽEVANJE 920.342 19029001 Vrtci 9.1.1.1 Doplačilo ekonomske cene vrtca – Vrtec Lipa Štore

Zakon o lokalni samoupravi uvršča področje predšolskega varstva otrok med temeljne naloge občine. Osnova za financiranje programov predšolske vzgoje je ekonomska cena na otroka. Zakon o vrtcih določa, da se iz proračuna lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva kot razlika med ekonomsko ceno programa in prispevkom staršev. Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši in občina, v kateri imajo starši otrok, vključenih v vrtec, stalno bivališče. Plačilo staršev določi občina v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede glede na dohodek družine in socialne razmere v družini. Obseg sredstev, ki se bodo zagotovila za doplačilo ekonomske cene vrtca so določena na podlagi predloga Osnovne šole Štore in predlagane podražitve. Občina Štore bo cene povečala za 10 %.

9.1.1.2 Doplačilo ekonomske cene vrtca – ostali vrtci

Izdatek predstavlja sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in prispevkom staršev v vrtcih po drugih občinah, kamor so nameščeni otroci iz naše občine. 9.1.1.3 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov Stroški bolnišničnih oddelkov, predstavljajo sofinanciranje programa predšolske vzgoje na treh (3) oddelkih Splošne bolnišnice Celje za čas hospitalizacije za otroke s stalnim prebivališčem v naši občini, kar pomeni, da stroške vrtca za naše predšolske otroke, če so le-ti v bolnišnici plača občina.


24

9.1.1.5 Obnova vrtca Lipa V letu 2009 se je za vrtec Lipa nabavilo novo pohištvo, stenske obloge. Del odhodkov smo prenesli v leto 2010. 9.1.1.6 Nakup opreme vrtec Lipa Za potrebe predšolskih otrok se je v letu 2009 nabavila nova otroška igrala. Del odhodkov smo prenesli v leto 2010.

9.1.1.7 Razpis razvoj regij: Rekonstrukcija in prizidek vrtca Lipa v Štorah Izdatki so namenjeni adaptaciji vrtca Lipa in priprave projektne dokumentacije. 19039001 Osnovno šolstvo 9.1.2.1 Prevozi otrok Izdatek predstavlja stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah in rednih linijah. 9.1.2.2 Materialni stroški šola Štore Občina je skladno z Zakonom o šolstvu dolžna pokrivati materialne stroške za osnovno šolo, ki zajemajo stroške kurjave, električne energije, odvoza odpadkov, materialov za čiščenje ipd. Del sredstev je namenjeno nujnim vzdrževalnim delom. 9.1.2.6 Športni park pri osnovni šoli Štore Izdatek je namenjen izgradnji športnega parka pri OŠ Štore. Sredstva naj bi pridobili z razpisom Fundacija za šport. S pridobljenimi sredstvi bi pridobili športno igrišče z nogometnim igriščem, igriščem za košarko in atletsko stezo. 9.1.2.5 Obnova telovadnice OŠ Štore Izdatki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objekta (beljenje), del pa je namenjen tudi zamenjavi strehe na mali telovadnici OŠ Štore. 19039002 Glasbeno šolstvo 9.1.2.4 Glasbena šola Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje, kjer se učenci glasbeno izobražujejo. Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem, ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore, kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje. 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9.1.2.8 Regijsko študijsko središče Celje Izdatki so namenjeni sofinaciranju regijskega študijskega središča.


25

20 SOCIALNO VARSTVO 84.109 20049002 Socialno varstvo invalidov 10.1.2.1 Mobilna služba

Navedeni stroški so ocenjeni na 500 EUR. 20049003 Socialno varstvo starih 10.7.2 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe

Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev je določena višina sredstev, ki jo osebe, ki so vključeni oziroma bivajo v domovih za starejše občane, ki jo le-ti na podlagi socialnega statusa plačujejo, medtem ko razliko, v kolikor oseba nima otrok, ali pa so ti finančno nezmožni plačevati stroške, plačuje občina. 10.7.3 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Izdatki za sofinanciranje izvajanja pomoči na domu predstavljajo stroške sofinanciranja plače za javne delavce, ki preko Doma upokojencev Celje izvajajo pomoč na domu starejšim in bolnim osebam. Storitev uporabniki plačujejo glede na svoj socialni položaj. Če ne more plačati, jih namesto njih plača tisti, ki ga je dolžan preživljati. Največkrat je to zakonec ali otroci. Če teh ni ali pa ti ne morejo plačati, je plačnik teh storitev občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče. Plačila so lahko oproščeni delno ali v celoti, odvisno od njihove plačilne sposobnosti. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 10.7.1 Subvencije stanarine Pravico do subvencije najemnine imajo osebe, ki so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu upravičene do denarne pomoči, in tiste, ki so zaradi posebej nizkih dohodkov upravičene do subvencije neprofitne najemnine. Po novem je občina tista, ki odloča o upravičencih in višini subvencionirane najemnine. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 8.4.2 Sofinanciranje materinskega doma in varne hiše Izdatki so namenjeni sofinanciranju materinskega doma v Celju in Varne hiše v Celju, saj te domove občasno koristijo tudi naše občanke in projektu »Terensko delo z odvisniki« 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 51.546

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 1.7.1.1 Plačila obresti od kreditov Na tej proračunski postavki so zajeta odplačila obresti kreditov Probanki d.d., Banka Koper katerega kredit je Občina Štore prevzela od Komunale Štore, ki je šlo v likvidacijo. Tukaj so tudi zajeti krediti s strani Ministrstva za Finance - Zakladnica. 1.7.1.3 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Proračunska postavka zajema stroške plačila bančnih storitev in stroške povezane z zadolževanjem.


26

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 13.944 23039001 Splošna proračunska rezervacija 1.6.1 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z 42. členom Zakona o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 0002 – Občinski svet 01 POLITIČNI SISTEM 28.086

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1.1.1.3 Stroški sej občinskega sveta Izdatki predstavljajo bruto stroške sej Občinskega sveta Občine Štore in so predvideni na podlagi ocene.

1.1.1.4 Financiranje političnih strank Izdatek je namenjen delovanju političnih strank v občini.

1.1.1.7 Stroški odborov in komisij V okviru občinskega sveta v Občini Štore delujejo razni odbori in komisije. 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1.6.3 Volitve župana in občinskega sveta Izdatki za volitve znašajo 10.000 EUR. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.200

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.6.2 Objave občinskih predpisov Proračunska postavka zajema stroške objave občinskih predpisov, ki se sprejemajo na občinskem svetu in se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. Seveda pa poraba oziroma višina teh sredstev odvisna od dolžine objav v uradnem listu. 20 SOCIALNO VARSTVO 6.200

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10.4.2 Pomoč staršem ob rojstvu otroka

Na podlagi sprejetega Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Štore bodo starši

novorojenca prejeli na transakcijski račun denarno pomoč določeno v pravilniku v odvisnosti od


27

tega ali gre za prvega, drugega ali tretjega novorojenca v družini.

0003 – Nadzorni odbor 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.200 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.1.2.3 Stroški sejnin Izdatki so namenjeni za pokritje bruto stroškov sejnin za Nadzorni odbor Občine Štore. 0004 – Župan 01 POLITIČNI SISTEM 39.403

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1.1.1.6 Nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana Proračunska postavka zajema stroške nepoklicnega opravljanja funkcije župana, ki mu skladno z Zakonom o lokalni samoupravi za nepoklicno opravljanje funkcije župana pripada 50% plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Stroški za opravljanje funkcije župana so planirani skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev (Ur. l. RS, št. 14/06 ) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 14/06) s katerim se je plača županov ustrezno korigirala in se bo do leta 2009 postopno povečevala. Na tej proračunski postavki pa je tudi zajeto nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov, ki bosta nadomestilo za opravljanje nepoklicne funkcije prejemala na podlagi občinskega pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Štore. Določitev plačnega razreda za podžupana je v pristojnosti župana, ki le-tega določi na podlagi pooblastil, ki jih ima podžupan, razpon plačnih razredov pa je določen z Odlokom o plačah funkcionarjev (Ur. l. RS, št. 14/06 ).

1.1.1.8 Materialni stroški – stroški reprezentance Stroški zajemajo strošek reprezentance župana ter druge materialne stroške vezane na delovanje župana. 0005 – Krajevna skupnost Svetina

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.329 06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.8.1 Krajevna skupnost Svetina Izdatki so namenjeni za Krajevno skupnost Svetina za njeno redno delovanje.


28

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 474.150 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.7.1.4 Plačilo zapadlih poroštev in gradnja občinskih cest Izdatki so namenjeni za pokrivanje zapadlih obveznosti iz naslova poroštev oz. odkupa terjatev podjetja Hudournik d..o.o. Na tej proračunski postavki so izdatki, v višini 170.000 EUR, namenjeni plačilu zapadlih poroštev finančnim institucijam – Kaertner Sparkasse. 1.7.1.6 Izvensodna poravnava Raiffaisen banka d.d Izdatki znašajo 64.040 EUR. Občina Štore odplačuje mesečne obroke v višini 5.336,60 EUR. 1.7.1.7 Izvensodna poravnava SKB banka d.d. Izdatki znašajo v letu 2010 74.395 EUR. Občina Štore odplačuje mesečne obroke v višini 6.199,50 EUR. 1.7.1.8 Izvensodna poravnava Zvon ena holding d.d Izdatki znašajo v letu 2010 45.715 EUR. Občina Štore odplačuje mesečne obroke 3.809,50 EUR. 1.7.1.9 Izvensodna poravnava MF Zakladnica Izdatki znašajo v letu 120.000 EUR. 6 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Predlagatelj finančnega načrta: 0001 Občinska uprava Podprogram: 4039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Projekt OB127-06-0001 Vzdrževanje poslovnih prostorov

Gre za vsakoletna manjša vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov. V letu 2010 se predvideva nakup poslovne stavbe in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Projekt OB127-06-0002 Odplačevanje leasinga za Komunalo Štore

V letu 2006 je Občina Štore v celoti prevzela, zaradi likvidacije javnega podjetja Komunale Štore d.o.o. in ker je Občina Štore ob sklenitvi leasinga pristopila kot porok in plačnik, pogodbo o finančnem leasingu nepremičnine št. CE71486 za nepremičnino parc. št. 1140, k.o. Teharje – občinska zgradba. Odplačilna doba se bo zaključila v mesecu marcu leta 2012.

Podprogram: 6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Projekt OB127-06-0003 Nakup računalniške opreme in programov

Projekt zajema obnavljanje računalniške opreme in programov, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.


29

Projekt OB127-09-0003 Pridobivanje, razpolaganje, vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

Projekt zajema nakup stanovanjskih prostorov in zgradb.

Podprogram: 7039002 Protipožarna varnost Projekt OB127-06-0005 Nakup zaščitne opreme za gasilce

Izdatki so namenjeni nakupu zaščitne opreme za gasilce.

Projekt OB127-08-0005 Civilna zaščita- nakup opreme

Izdatki so namenjeni nakupu zaščitne opreme za civilno zaščito.

Projekt OB127-09-0005 Večnamenski prostor Prožinska vas

Izdatki so namenjeni izgradnji večnamenskega prostora pri gasilskem domu v Prožinski vasi. Projekt OB127-09-0006 Gasilski poligon Prožinska vas

Izdatki so namenjeni projektne dokumentacije. Projekt OB127-09-0007 Obnova ostrešja in strešne kritine na gasilskem domu Prožinska vas

Izdatki so namenjeni obnovi dotrajanega ostrešja in nove strešne kritine na gasilskem domu Prožinska vas.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt OB127-09-0009 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-744/2346 Štore – Svetina – Laško

Izdatki so namenjeni rekonstrukciji in adaptaciji regionalne ceste.

Projekt OB127-09-0010 Širitev ceste in izgradnja pločnika v Kompolah

Izdatki so namenjeni razširitvi in izgradnji pločnika v Kompolah.

Projekt OB127-06-0006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Izdatki so namenjeni novogradnji cest. Sredstva bodo pridobljena s 23. člen ZFO.

Projekt OB127-09-0011 Izgradnja pločnika in obrtne cone Štore V – Prožinska vas

Izdatki so namenjeni izdelavi projektne dokumentacije.

Projekt OB127-09-0012 Izgradnja nadvoza Kompole

Izdatki so namenjeni izdelavi projektne dokumentacije.

Projekt OB127-09-0013 Cestna razsvetljava

Izdatki so namenjeni novogradnji.


30

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo Projekt OB127-06-0009 Izgradnja kanalizacije Kompole

Investicija Kanalizacija Kompole se izvaja na podlagi gradbenega dovoljenja št. 35102-253/2003-13/EV in se bo nadaljevala tudi v letu 2010.

Projekt OB127-08-0011 Oblikovanje čezmejnih okoljskih standardov

Izdatki so namenjeni urejanju projektne dokumentacije.

Projekt OB127-09-0014 Izgradnja kanalizacije Lipa


Projekt OB127-09-0015 Izgradnja kanalizacije Spodnje Štore


Projekt OB127-09-0015 Izgradnja kanalizacije Prožinska vas


Podprogram: 16039003 Prostorsko načrtovanje Projekt OB127-09-0017 Izdelava OPPN trgovski center Štore

Izdatki so namenjeni urejanju projektne dokumentacije za Občinski podrobnejši prostorski načrt. Projekt OB127-09-0018 Občinski prostorski načrt OPN

Izdatki so namenjeni urejanju projektne dokumentacije Občinski prostorski načrt.

Projekt OB127-09-0019 Strokovne podlage Lipa (športna dvorana, garažna hiša)


Projekt OB127-09-0020 Prožinska vas OPPN

Izdatki so namenjeni urejanju projektne dokumentacije za Občinski podrobnejši prostorski načrt.

Projekt OB127-09-0021 Kompole stanovanjska cona OPPN

Izdatki so namenjeni urejanju projektne dokumentacije – Občinski podrobnejši prostorski načrt. Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Projekt OB127-09-0022 Sanacija plazov

Izdatki so namenjeni sanaciji plazov ki, so nastali v letu 2009.


31

Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč Projekt OB127-08-0014 Nakup zemljišč

Izdatki so namenjeni nakupu zemljišč.

Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi Projekt OB127-06-0019 Ureditev novih knjižničnih prostorov

Knjižnica, ki sedaj deluje v prostorih t.i. Ljudske tehnike, so žal veliko premajhni za to dejavnost. Nova knjižnica se tako ureja v kletnih prostorih Osnovne šole Štore. Z investicijo v ta projekt se bo rešila prostorska stiska sedanje knjižnice, hkrati pa bi se knjižnica približala uporabnikom. V letu 2006 je bilo s pomočjo ½ nepovratnih državnih sredstev urejeno centralno ogrevanje in prezračevanje prostora, oprema pa se bo nabavila v letošnjem letu, tako da bi potem lahko knjižnica pričela z poslovanjem v novih prostorih.

Projekt OB127-07-0005 Ureditev športnega parka Lipa

Travnato nogometno igrišče, ki je edini tovrstni objekt v občini, uporablja Športno društvo Kovinar v okviru katerega deluje nogometni klub. Travni del igrišča je bil v veliki meri že obnovljen, sedaj pa so obnove nujno potrebne še tribune ob igrišču in ograja okoli tribun in igrišča, saj je obstoječa močno dotrajana in ne omogoča zaščite igrišča.

Projekt OB127-09-0023 Ureditev igrišča in okolice v Spodnjih Štorah

Zaradi dotrajanosti igrišča, je obnova in rekonstrukcije le-tega nujno potrebna.

Projekt OB127-08-0015 Ureditev igrišča in okolice Straža

Zaradi dotrajanosti igrišča, je obnova in rekonstrukcije le-tega nujno potrebna.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Projekt OB127-07-0006 Obnova vrtec Lipa

Izdatki so namenjeni adaptaciji in obnovi, ki je bila končana v letu 2009.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Projekt OB127-09-0022 Sanacija plazov

Izdatki so namenjeni sanaciji plazov ki, so nastali v letu 2009.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Projekt OB127-08-0003 Obnova telovadnice OŠ Štore

Izdatki so namenjeni nakupu opreme in delni obnovi telovadnice.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Projekt OB127-08-0016 Športni park pri OŠ Štore


32

Izdatki so namenjeni izgradnji športnega parka z atletsko stezo, igriščem za košarko, odbojko in rokomet.

7 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2010 S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa (neposredni uporabniki občinskega proračuna) pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. V njem se prikaže tudi predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest ter določi število najvišje možno število pripravnikov, vajencev, dijakov in študentov. Tabelarični pregled nazivov in sistemiziranih delovnih mest v občinski upravi Občine Štore Skupaj sistemiziranih delovnih mest: 10+1 Uradniška delovna mesta: 5, od tega na položaju 1 Strokovno-tehnična delovna mesta: 5

Delovna mesta

Stopja

izobrazbe

Število

P/UD/STD

Podatki o zasedenost/

nezasedenosti na dan

31.12.2009

Zaposlitev DČ/NČ

1. Tajnik Občine VII 1 P N DĆ 2. Podsekretar za investicije in javna naročila

VII

1

UD

Z

NČ

3. Podsekretar za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve

VII

1

UD

Z

NČ

4. Svetovalec za okolje in prostor ter komunalo

VII

1

UD

½ Z ½ N

NČ

5. Višji svetovalec za družbene dejavnosti

VII

1

UD

N NČ

6. Višji svetovalec za proračun in računovodstvo

VII 1 UD Z NČ

7. Strokovni sodelavec V V 1 STD Z NČ 8. Administrator V V 1 STD Z NČ 9-10. Vzdrževalec IV-II IV 2 STD Z NČ 11. Komunalni delavec II II 1 STD N NČ 12.Čistilka II 1 STD N NĆ DELOVNO MESTO IZVEN SISTEMIZACIJE:

Delovna mesta

Stopja

izobrazbe

Število

P/UD/STD

Zasedeno/ Nezasedeno

Zaposlitev DČ/NČ

12.Višji svetovalec za strokovno vodenje projekta IPA ˝48 UR˝

VII

1

UD

Z

DČ

(1.12.2009-31.12.2011)

Legenda: P – položajno delovno mesto, UD – uradniško delovno mesto, STD – strokovno tehnično delovno mesto, Z – zasedeno, N – nezasedeno, DČ – določen čas, NČ – nedoločen čas


33

8 NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2010

A. Načrt nabav in gradenj – oprema in prevozna sredstva V EUR Neposredni proračunski uporabnik

0001 Občinska uprava Nakup poslovnih

stavb

Nakup opreme

Nabava drugih

osnovnih sredstev

Konto Proračunska postavka (šifra in naziv) 4200 4202 4203 1.3.3.2 Vzdrževanje poslovnih prostorov 30.000 1.3.3.7 Pridobivanje, razpolaganje, vzdrževanje in

upravljanje neprofitnih stanovanj 7.500

4.9.1 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja

1.030

1.3.3.3 Nakup strojne računalniške opreme 1.000 3.2.10 Nakup zaščitne opreme za civilno zaščito 3.000 9.1.2.5 Nakup opreme telovadnica OŠ Štore 1.000 8.2.5 Nakup opreme knjižnica Štore 35.000 6.1.1 Nakup zemljišč 5.245 9.1.1.5 Obnova vrtca Lipa 800 Skupaj: 42.745 41.030

B. Načrt nabav in gradenj – investicije in investicijsko vzdrževanje V EUR Neposredni proračunski uporabnik

0001 Občinska uprava Investicijsko vzdrževanje in obnove

Nakupi zgradb in prostorov

Novogradnje, rekonstrukcije

in obnove

Konto Proračunska postavka (šifra in naziv) 4205 4200 4204 3.2.17 Obnova ostrešja in strešne kritine na

gasilskem domu Prožinska vas 45.900

1.3.3.2 Vzdrževanje poslovnih prostorov 500

1.3.3.7 Pridobivanje, razpolaganje, vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

600 5400

3.2.15 Večnamenski prostor Prožinska vas 23.000 1.3.3.5 Odplačevanje leasinga za Komunalo Štore 33.129 8.1.3 Ureditev športnega parka Lipa 50.000 8.1.5 Ureditev športnega igrišča in okolice v

Spodnjih Štorah 20.000

4.5.2.4 Širitev in izgradnje pločnika v Kompolah 62.000 6.4.1 Cestna razsvetljava 10.000 5.2.2 Izgradnja kanalizacije Kompole 25.000 4.5.2.3 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-

744/2346 Štore – Svetina – Laško 120.493

4.5.1.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest

79.000

5.2.7 Operativni program IPA SI-HR 2007-2013: Oblikovanje čezmejnih okoljskih standardov

33.720


34

8.2.3.2 Multiustvarijalni center v kulturnem domu Štore

10.000 10.000

4.9.4 Sanacija plazov 15.000 9.1.2.5 Nakup opreme telovadnica OŠ Štore 4.000 9.1.1.5 Obnov vrtca Lipa 17.000 9.1.2.2 Materialni stroški OŠ Štore 6.000 9.1.17 Razpis razvoj regij: Rekonstrukcija in

prizidek vrtca Lipa v Štorah 215.633

9.1.2.6 Športni park pri OŠ Štore 30.000 Skupaj: 26.100 33.129 757.146

V EUR Neposredni proračunski uporabnik

0001 Občinska uprava Nakupi zemljišč Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor, investicijski

inženiring

Konto Proračunska postavka (šifra in naziv) 4206 4208 3.2.15 Večnamenski prostor Prožinska vas

7.000

3.2.16 Gasilski poligon Prožinska vas 5.000 4.5.2.5 Izgradnja pločnika in obrtne cone Štore V –

Prožinska vas 10.000

4.5.2.6 Izgradnja nadvoza Kompole 12.000 5.2.7 Operativni program IPA: SI-HR 33.720 5.2.10 Izgradnja Kanalizacija Lipa 15.000

5.2.11 Izgradnja kanalizacija Spodnje Štore 12.000 5.2.12 Izgradnja kanalizacija Prožinska vas 8.000 6.2.5 Štore trgovina OPPN 44.880 6.2.6 Občinski prostorski načrt OPN 45.000 6.2.7 Strokovne podlage Lipa 28.000 6.2.8 Prožinska vas OPPN 5.000 6.2.9 Kompole stanovanjska cona OPPN 5.000 6.1.1 Nakup zemljišč 60.000 8.2.3.2 Multiustvarijalni center v kulturnem domu

Štore 10.000

9.1.1.7 Razpis razvoj regij: Rekonstrukcija in prizidek vrtca Lipa v Štora

45.805

9.1.2.6 Športni park pri OŠ Štore 10.000 Skupaj: 60.000 296.405

D. Načrt nabav in gradenj – načrt najemov (zakupov) vključno s finančnim najemom (leasing) V EUR Neposredni proračunski uporabnik

0001 Občinska uprava Vrsta najema (operativni, finančni)

Vrednost najema v letu 2006

Proračunska postavka (šifra in naziv) 1.3.3.5 Odplačevanje leasinga za Komunalo Štore Finančni 33.129


35

Skupaj: 33.129

9 LETNI PROGRAM PRODAJE IN PRIDOBIVANJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA

A. Program prodaje občinskega finančnega premoženja V letu 2010 ni predvidene prodaje finančnega premoženja. B. Program prodaje in pridobivanja občinskega stvarnega premoženja Letni načrt pridobivanja nepremičninskega premoženja Občine Štore za leto 2010 vključuje naslednje nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti: Zap. št.

VRSTA NEPREMIČNINE

PREDVIDENA SREDSTVA

ZEMLJIŠČA

1. ZEMLJIŠČE ZA PARKIRIŠČE V KOMPOLAH – parc. št. 93/1, k.o.: 1085 Kompole (1766 m²)

13.392 EUR

2. ZEMLJIŠČE PRI VRTCU LIPA, last Stanovanjskega sklada RS – parc. št. 1416/4 (371 m²) in 1423/6 (789 m²), k.o.: 1082 Teharje

11.600 EUR

3. ZEMLJIŠČE ZA PARKIRIŠČE PRI KULTURNEM DOMU, last Stanovanjskega sklada RS – del parc. št. 1136/1, k.o.: 1082 Teharje (ca. 130 m²)

3.900 EUR (ocenjena vrednost)

4. ZEMLJIŠČI ZA SPAR v parku pri stavbi Občine Štore, last Stanovanjskega sklada RS – parc. št. 1156/1, k.o.: 1082 Teharje (405 m²) in parc. št. 1156/2, k.o. 1082 Teharje (115 m²)


5. ? TRAVNIK PRI ŠAMOTNI, last Stanovanjskega sklada RS – parc. št. 1574, k.o.: 1082 Teharje (1010 m²)

ca. 8.000 EUR (potrebna cenitev)

6.

ČEČEV GOZD – parc. št. 1385/1, k.o. Teharje

potrebno opraviti cenitev

7.

SMUČIŠČE NA SVETINI parc. št. 459/1, k.o.: Svetina cc. 22.000 EUR

Letni načrt razpolaganja - prodaje z nepremičnim premoženjem Občine Štore za leto 2010 vključuje naslednje nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti: Zap. št.

VRSTA NEPREMIČNINE

ORIENTACIJSKA VREDNOST

ZEMLJIŠČA

1. PARCELA S STARIMI GARAŽAMI na Razgledni ulici – parc. št. 1527, k.o.: 1082 Teharje (284 m²)


2. PARKIRIŠČE V OBRTNI CONI ŠTORE – parc. št. 1111/1, k.o.: 1082 Teharje (1089 m²)


3. GRADBENA PARCELA V KOMPOLAH – del parc. št. 82/2, k.o. 1085 Kompole (ca. 600 m²) in parc. št. 83/2, k.o.: 1085 Kompole (389 m²) – potrebna parcelacija


obrazlozitev proracuna 2010načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega...

Documents