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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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ITLP-M-SIG-01 Numero de Revisión 0 Fecha de revisión Enero del 2013

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN


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CONTENIDO Página

0

0.1

0.2

Revisión aprobación y modificación

Control de cambios

Distribución

3

1 Introducción

4

2

Generalidades

Antecedentes y desarrollo

Misión, Visión y Valores

4

3 Modelo del Sistema Integrado de Gestión

5

4

Objeto y campo de aplicación

Generalidades

Integración y Alcance del Sistema Integrado de Gestión

6

5 Referencias normativas

7

6 Política, objetivos de gestión

7

7

Funciones, responsabilidades y autoridades

9

8 Interacción de Procesos Integrados

10

9 Anexos1 Matriz de Referencia Documental

11

10 Anexos2 Lista de procedimientos documentados

11


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Cambios de esta versión.

No. De revisión

Fecha de Actualización

Descripción del cambio

Este manual es un documento de consulta para todo el personal que labora en la Institución, por lo que es necesario tener un control absoluto por parte de la Coordinación de Gestión y Evaluación Integral sobre las copias que se distribuyan del mismo, es por esta razón que se considera al Manual del Sistema Integrado de Gestión, un documento controlado, el original se encuentra resguardado por la Coordinación de Gestión y se distribuirán copias autorizadas a cada una de las áreas que componen la Institución. Las copias llevarán un sello de tinta color azul con la leyenda “DOCUMENTO CONTROLADO”. Toda copia impresa que no lleve este sello, no tendrá valor alguno. LISTA DE DISTRIBUCIÓN.

ÁREA NO. DE LA COPIA

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1. Introducción

El presente Manual refleja el compromiso que el Instituto Tecnológico de La Paz tiene

de satisfacer los requisitos y expectativas de sus clientes y la preservación del medio

ambiente a través de la aplicación eficaz del Sistema Integrado de Gestión de la

Calidad y Ambiental, incluido el proceso para su mejora continua y el aseguramiento de

la conformidad con los requisitos establecidos, así como los legales, reglamentarios

aplicables y otros requisitos.

El Instituto Tecnológico de La Paz, reconoce como partes interesadas en nuestro

sistema de gestión, a personas y organizaciones que tienen un fin común con nuestra

institución, las cuáles son: instituciones educativas de nivel medio superior y superior,

centros de investigación, sector público, privado y social, con la finalidad de establecer

vínculos que retroalimenten el operar propio de la institución y propicien la mejora

continua.

El Instituto mantiene documentado su Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lo

descrito en el presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto la

organización como las responsabilidades y autoridad del personal administrativo,

docente y directivo.

2. Generalidades 2.1 Antecedentes y desarrollo de la institución.

En septiembre del año de 1973, fue creado el Instituto Tecnológico de la Paz, por el entonces Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez, se inicia con estudios de bachillerato, siendo la última generación de este nivel educativo la que egresa en junio de 1989. Las especialidades que en aquel entonces se ofrecieron fueron: Topografía, Laboratorista Químico, Electricidad, Electrónica, Construcción, Aire Acondicionado y Refrigeración y, Administración de personal. En septiembre de 1974 se inauguran las actuales instalaciones del instituto Tecnológico de la Paz, enclavadas en una extensión de 27,734 hectáreas, localizadas a la altura del kilómetro 3.5 de la carretera a los Cabos, actual Boulevard Forjadores de Sudcalifornia ofreciendo las carreras de: Ing. Civil en Obras Urbanas, Ing. Bioquímico en alimentos, Lic. en Contaduría, Lic. en adminis-tración de Empresas. En agosto de 1984 se implementan dos nuevas carreras en el Tecnológico: Licenciado en Informática e Ingeniero Industrial en Planeación posteriormente, en agosto de 1987, tiene lugar la apertura de las carreras de Ingeniero en Sistemas


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Computacionales y la reorientación de la carrera de Ingeniero Industrial en Planeación a Ingeniero Industrial. Dentro de los programas de actualización docente se iniciaron los estudios de postgrado, en el mes de julio de 1988, con la Especialización en Docencia, impartida por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, CIIDET, en coordinación con el plantel, culmina ésta en agosto de 1989. En agosto de 1991, se recibe la autorización para la apertura de la carrera de Licen-ciado en Administración de Empresas Turísticas, iniciando sus estudios la primera generación en el período escolar enero-junio de 1992. En agosto de 1992, inicia la carrera de Ingeniería Electromecánica y en agosto de 1993, se abren inscripciones para la carrera de Arquitectura. Así mismo en el mismo periodo se implementa la Reforma Educativa en el Sistema de Tecnológicos para establecer 9 carreras con nuevos planes de estudio: Lic. en Administración, Lic. en Contaduría, Lic. en Informática, Arquitectura, Ing. Bioquímica, Ing. Industrial, Ing. Electromecánica, e Ing. en Sistemas Computacionales. En febrero de 1994 inicia la Maestría Itinerante en Ciencias de la Ingeniería de la Construcción. Este mismo mes se impartió el "Diplomado sobre Proyectos de Inversión", mediante convenio celebrado entre NAFINSA e instituciones educativas de nivel superior de B.C.S., Sonora y Sinaloa. En marzo de 1994 inicia el diplomado "Administración para el siglo XXI" impartido en coordinación con la Universidad de San Diego. Este Diplomado se ofreció en 6 módulos o video-conferencias, concluyendo en noviembre. En noviembre de 1995 se celebra, en nuestro Tecnológico, la "IV Reunión Nacional de Subdirectores Administrativos", contándose con la presencia del entonces Director General de los Institutos Tecnológicos, Dr. Esteban Hernández Pérez. En mayo de 1997, por primera vez en su historia, el Tecnológico publica el libro "Seminario, Cinco aproximaciones a proyectos de Investigación", elaborado por alumnos de Sistemas Computacionales bajo la dirección y coordinación del M.C. Mario Ayala Rodríguez. En mayo de 1997, concluye la rehabilitación del "Hongo de Balandra", dirigida por el Dr. Luis Manuel Reyes González catedrático de nuestro Instituto. "El Hongo de Balandra" es un monolito tallado por el tiempo, considerado uno de los símbolos de nuestra entidad el cual había sido derribado por acción vandálica. Dentro de los magnos eventos que se realizaron con motivo del 25 Aniversario de nuestro Instituto Tecnológico, está la adecuación y ampliación de la Nueva Plaza Cívica, llamada “Plaza Fundadores”, que consta de una explanada de 1500 m2. aproximadamente, en la cual se encuentran dos monumentos conmemorativos, uno dedicado al personal fundador y otro “La Flama”, que significa la luz de la sabiduría, esencia de nuestra Institución. En Mayo de 1998, se instala un cableado de fibra óptica en el Tecnológico, lo que constituye la columna vertebral de su comunicación interna. Consecuentemente cualquier área del Tecnológico está en posibilidades de acceder a Internet. En este mismo mes nace el proyecto de revistas electrónicas (Tutoriales) coordinado por el M.C. Jesús Antonio Castro. Esto permitirá que todas las carreras tengan su propio


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medio de comunicación y los alumnos y personal externo puedan nutrirse de ellas en Internet. En agosto de 1999, se inicia la primera Maestría propia del Tecnológico denominada "Maestría en Ciencias en Ingeniería de la Construcción", egresando en julio de 2001, un total de seis maestros integrantes de la primera generación. En octubre del año 2000, da inicio la "Maestría en Enseñanza de las Ciencias Básicas", auspiciada por la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas la cual favorece a todas las instituciones de educación tecnológica del país, entre ellas el Instituto Tecnológico de la Paz, que es sede regional de está modalidad educativa. Su característica principal es que los estudios se realizan de manera virtual a través de Internet con la coordinación académica del CIIDET. El 9 de octubre del 2000 se da inicio a la construcción de la ampliación del centro de información, consta aproximadamente de 500 m2, que equivale a dos terceras partes más del edificio con que se cuenta actualmente y tendrá una capacidad superior para atender a más de 400 alumnos en un mismo momento. Esta infraestructura contará con un espacio suficiente para el servicio de consultoría a través de medios informáticos (biblioteca virtual) previéndose 100 espacios para ello, comprende la dotación de cubículos especiales que facilitarán a los alumnos el estudio en equipo. Esta contemplada también una Sala de Exposiciones para las diferentes actividades académicas y artísticas que se dan en el Instituto.

El 28 de octubre del año 2000, se inició la construcción del Módulo Académico Departamental, este magno proyecto está constituido por un edificio de dos plantas; el cual constará en su totalidad de 14 aulas didácticas y aproximadamente 14 cubículos y núcleos de servicios sanitarios. La primera etapa de construcción ya concluida alberga actualmente la División de Estudios de Posgrado e Investigación, contando con 7 aulas para 35 alumnos y una Sala Audiovisual para 130 personas.

El movimiento estadístico de egresados hasta Agosto de 2007, muestra un total de 5817 entre nivel técnico, licenciatura y posgrado. A nivel Medio Superior las carreras de: Técnico en Construcción 238, Técnico Laboratorista Químico 207, Técnico Topógrafo 98, Técnico en Electrónica 175, Técnico en Aire Acondicionado y Refrigeración 38, Técnico en Electricidad 92, Técnico en Administración de personal 13. A nivel Licenciatura: Arquitectura 247, Ingeniería Bioquímica 304, Ingeniería Civil 562, Ingeniería Electromecánica 186, Ingeniería Industrial 179, Ingeniería en Sistemas Computacionales 516, Licenciatura en Administración 1047, Licenciatura en Contaduría 1450, Licenciatura en Informática 379; a nivel Maestría han egresado 86 Maestros en Construcción. Para noviembre de 2012 se cuenta con una planta docente integrada por un total de 202 profesores, 152 con licenciatura, 35 cuentan con el grado de maestría, 8 en proceso de obtención de grado y 7 profesores con el grado de doctor. El 54 % es profesor de tiempo completo, 8% es de ¾ de tiempo, 9% es de medio tiempo y el 34% es profesor de asignatura. En lo que respecta a sus datos estadísticos se cuenta con un total de 3940 titulados en el nivel licenciatura y un total de 42 con grado maestría, en agosto de 2012.


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A 39 años de su fundación el Instituto Tecnológico de La Paz, se ha integrado plenamente al desarrollo de Baja California Sur. Actualmente el Instituto se encuentra en su etapa de consolidación Según el esquema de crecimiento determinado por el Subsistema de Educación Tecnológica para las instituciones federales de educación superior; de sus aulas han egresado un total de 6507 profesionistas incluidos los del nivel profesional técnico atendido en su primera etapa. El Instituto ha incursionado en la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad, como se demuestra en sus procesos de Certificación en ISO 9001-2000 lograda en enero 2004, ISO 9001-2008 en junio 2009 y Recertificación en junio 2012. La Acreditación de sus carreras, iniciando con las Licenciaturas: Administración, Contaduría e Informática en junio 2009, Ingenierías: en Sistemas Computacionales en febrero 2011, Electromecánica y Bioquímica en diciembre 2011, actualmente en proceso de Acreditación las Ingenierías: Industrial y Civil. En razón de la constante preocupación del Instituto por la mejora de sus procesos es que hoy en día se decide por un Sistema Integrado de Gestión, en proceso de diseño, implementación y consolidación.

2.2 Misión y visión y valores

VISIÓN: Ser una institución de Educación Superior Tecnológica de alto desempeño, de excelencia a nivel internacional, comprometida con el desarrollo equitativo del ser humano en la sociedad y la protección del medio ambiente.

MISIÓN: Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica de calidad, que forme profesionistas competentes y con valores, que se integren activamente en el desarrollo sustentable, económico, social y cultural de nuestro país y de la humanidad.

VALORES: El ser humano: Es el factor fundamental del quehacer institucional, constituyéndose en el valor central para incidir en la calidad de vida de la comunidad tecnológica propiciando relaciones de calidez y de relación con el medio ambiente.

El espíritu de servicio: Es la actitud proactiva que distingue a la persona por su profesionalismo, dando lo mejor de sí mismo en el desempeño de sus funciones, ponderando el bienestar personal, el factor de dignidad de sentirse útil y con la libertad de ser creativo.


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El liderazgo: Es la capacidad para la conducción innovadora, participativa y visionaria de la operación y desarrollo institucional. El trabajo en equipo: Es el proceso humano realizado de manera conjunta, multiplicando los logros del objetivo común. La calidad: Es la cultura que motiva a mejorar la forma de ser y hacer, fundamentada en las convicciones del ser humano. El alto desempeño: Cumplir y superar los estándares de calidad, sustentada en el desarrollo humano. El respeto al medio ambiente: Es la actitud que involucra la forma de vivir y muestra respeto por la naturaleza, optimizando el uso de sus recursos para buscar un adecuado equilibrio entre los elementos que la conforman. La equidad de género: Es la actitud para reconocer la igualdad de los individuos en condiciones y derechos para el cumplimiento de sus aspiraciones, sin importar sexo, raza o religión.

CÓDIGO DE ÉTICA El Instituto Tecnológico La Paz observará el siguiente código de ética.

El ejemplo y el trabajo en equipo serán mi fortaleza y actuaré en congruencia con principios y valores,

Me cercioraré de que la comunicación de las instrucciones sean claras y precisas,

Optimizaré los recursos para el cumplimiento de mi actividad,

Difundiré los procedimientos y proporcionaré el entrenamiento necesario, fomentando la cultura, conocimientos, habilidades y motivación requerida.

Verificaré que las actividades se hagan conforme a lo planeado, usando la documentación del Sistema Integrado de Gestión,

Valoraré el servicio que presto buscando la satisfacción del cliente, así como la preservación del medio ambiente,

Desarrollaré y mejoraré continuamente mis habilidades y aptitudes para lograr los objetivos y el avance en los indicadores y metas institucionales.


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3. Modelo del Sistema Integrado de Gestión

El Manual del Sistema Integrado de Gestión se fundamenta en el Sistema de la Mejora Continua y se aplica de la siguiente manera:

Política

Control de

acción

correctora

Revisión por

La dirección

Política

Mejora continua

Planificación

Implantación y

funcionamiento

4. Objeto y campo de aplicación

4.1 Generalidades

El objeto de este Manual, es describir y difundir el Sistema Integrado de Gestión conformado por los Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y con respeto al Modelo de Equidad de Género, a través de procesos de comunicación en niveles y funciones pertinentes, con la finalidad de asegurar la toma de consciencia y competencia del personal, que genere una eficiente implementación de los procesos de estos sistemas en la Institución, con base a los requerimientos del propio Sistema, mostrando la evidencia del cumplimiento con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 (NMX-SGC-9001-IMNC-2008) e ISO 14001:2004 (NMX-SSA-14001-IMNC-2004), así como del Modelo de Equidad de Género.


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4.2. Integración y Alcance del Sistema Integrado de Gestión

a) El objetivo del Sistema Integrado de Gestión es incorporar los sistemas de

Gestión de la Calidad y Ambiental, respetando el Modelo de Equidad de Género;

para facilitar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas del Instituto

b) Para garantizar el cumplimiento del objetivo del Sistema Integrado de Gestión, se

establece un proceso de planificación continua que permite evaluar y mejorar

continuamente los sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental bajo un mismo

esquema de seguimiento y medición para que se cumplan los requisitos

establecidos.

c) El método básico de integración consiste en:

1. Establecer una “Política” única para el Sistema Integrado de Gestión.

2. Elaborar un solo “Manual” de gestión, así como la documentación de los sistemas de gestión que se aplican.

3. Definir responsabilidades y funciones del personal en cada uno de los

sistemas que integran el presente Manual.

4. Procedimientos y Registros comunes de ambas normas y sistemas como los

son:

Control de Documentos

Control de Registros

Auditoria Interna

Acciones correctivas

Acciones preventivas

Formación y Capacitación

Recursos funciones y responsabilidades

Comunicación

d) La extensión y límites del Sistema Integrado de Gestión se define mediante: “El

Alcance del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Tecnológico de La Paz

está determinado por el proceso educativo que se determina desde el proceso de

inscripción hasta la entrega del Certificado de Estudios Profesionales, por sus

actividades y servicios, lo cual permite a través de las áreas de desempeño, la

identificación de aspectos ambientales, significancia y regulación, el


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cumplimiento legal, así como el establecimiento de objetivos, metas y programas

para el control de dichos aspectos”

5. Referencias normativas

Este manual tienen como referencia las siguientes normas:

ISO 9000:2005 –Sistema de Gestión de Calidad- Fundamentos

ISO 9001:2008- Sistema de Gestión de Calidad- Requisitos

ISO 14004:2004- Gestión Ambiental- Requisitos de Orientación

ISO 14001:2004- Sistema de Gestión Ambiental- Directrices Generales

ISO 14050:1998 -Gestión Ambiental- vocabulario

Todos los documentos declarados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), así como los formatos de registro considerados en su referencia normativa son controlados a través del sistema de control documental del Instituto Tecnológico. 6. Política, objetivos de gestión 6.1 Política Integrada

El Instituto Tecnológico de La Paz, establece el compromiso de encausar todas las

actividades hacia el proceso educativo, hacia la satisfacción de los Estudiantes,

sustentado en la calidad y con respeto al medio ambiente, fomentando el uso

racional de los recursos entre su personal, estudiantes y partes interesadas,

cumpliendo la legislación aplicable y otros requisitos ambientales que se suscriban,

con pleno respeto a la equidad de género sin distinción de raza, sexo o religión.

Nuestra Política Integrada considera: a. Nuestra Misión, Visión, valores esenciales institucionales así como nuestras

creencias b. Los requisitos de nuestros procesos, productos y servicios determinado por los

requisitos del cliente c. Los requisitos de nuestras partes interesadas comunicadas como principios de

orientación d. Nuestro compromiso de prevención de la contaminación e. El cumplimiento con los requisitos legales así como los requisitos suscritos f. La mejora continua de nuestros procesos


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6.2 Objetivos del sistema integrado

Establecer, implementar y mantener los objetivos del Sistema de Gestión de

Calidad y Ambiental, integrándolos en las funciones y niveles pertinentes dentro del

Instituto, mediante el seguimiento y la medición de los procesos Académicos-

Administrativos, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los

requisitos legales así como los suscritos por el Instituto.

Objetivos de la Institución:

OBJETIVO GENERAL DEL

SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CALIDAD AMBIENTAL

Incorporar los

sistemas de

Gestión de la

Calidad y

Ambiental,

respetando el

Modelo de Equidad

de Género; para

facilitar el

cumplimiento de

las funciones

sustantivas y

adjetivas del

Instituto

ACADÉMICO:

Gestionar el cumplimiento de los

planes y programas de estudio,

para el desarrollo de las

competencias profesionales del

Estudiante

Establecer procedimientos y

planes de mejora para

controlar impactos negativos

en el medio ambiente, con la

optimización de los recursos

que se utilizan en el proceso

de formación profesional de

los estudiantes.

VINCULACIÓN:

Contribuir al desarrollo de

competencias genéricas del

Estudiante a través de su

vinculación con el sector

productivo, la sociedad, la

cultura y el deporte.

Promoción de acciones

educativas ambientales entre

la población estudiantil.

PLANEACIÓN:

Determinar la programación y

presupuestación de los recursos

financieros, materiales, así como

su seguimiento y evaluación.

Promover y consolidar el

establecimiento de sistemas

institucionales para el

cuidado del medio ambiente

así como el uso, ahorro y

manejo adecuado de los

recursos Naturales que utiliza

el Instituto

ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS:

Proporcionar los recursos

necesarios para lograr la

conformidad con los requisitos


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del servicio educativo

CALIDAD:

Gestionar la calidad para lograr

la satisfacción del Estudiante

7. Funciones, responsabilidades y autoridades

Estructura de la organización representada en el organigrama funcional del Instituto que representa las responsabilidades y autoridades descritas en el manual de organización.

8. Interacción de Procesos Integrados El Sistema Integrado de Gestión comprende los procedimientos y documentación necesarios para la adecuada implementación, medición, seguimiento y proceso de mejora en la institución, los que cuales se encuentran agrupados en los procesos operacionales y administrativos.

DIRECTOR (A)

RD DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN

SUBDIRECTOR (A)

ACADÉMICO

SUBDIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN Y

VINCULACIÓN

SUBDIRECTOR (A) DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

COORDINADOR (A) DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD

COORDINADOR (A) DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL


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A través del Sistema Integrado de Gestión (SIG) el Instituto Tecnológico realiza la descripción de los elementos principales y su interacción como se muestra en la figura siguiente.

La documentación del Sistema Integrado de Gestión incluye los registros determinados por el Instituto como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos.

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