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MANUAL DE LA CALIDAD CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
AMBIENTALES Anexo: 6 Versión: 1 Fecha: 06-09-2007
Elaboro: Reviso: Aprobo: Victor Agudelo Rios Roberto Calderon Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI
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Proceso (Titulo) GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES
Objetivo Planificar, viabilizar, ejecutar y realizar seguimiento a los proyectos con el fin de optimizar la inversión ambiental en el Departamento del Atlántico.
Responsable (Líder) Gerente de Planeación.
Proceso Proveedor Entradas Actividades Responsable Salidas Proceso
Cliente
Proceso de Planeación Estratégica
PAT Formulación del Proyecto
Gerente de la dependencia – Profesional o técnico, agentes externos
Notificaciones para los proyectos
Municipios de la jurisdicción, ONG y universidades
Evaluación y viabilización del Proyecto
Gerente de planeación – Profesional Banco de proyectos
Plan
ear
Elaboración del Plan de Contratación
Profesional de Contratación
Proceso de planificación y ordenamiento territorial ambiental
Planes y Conceptos
Hac
er Tramites pre-
contractual y contractual
Profesional coordinador del proyectos
Contrato
Contratista y Adquisición de bienes y servicios
MANUAL DE LA CALIDAD CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
AMBIENTALES Anexo: 6 Versión: 1 Fecha: 06-09-2007
Elaboro: Reviso: Aprobo: Victor Agudelo Rios Roberto Calderon Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI
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Proceso Proveedor Entradas Actividades Responsable Salidas Proceso
Cliente
Hac
er Seguimiento a la
ejecución del proyecto (Interventoria del o los contratos)
Profesional asignado como interventor
Municipios de la jurisdicción, ONG, universidades y comunidad
Proyectos en fichas MGA Revisión de los
informes finales de los contratos
Profesional asignado como interventor
Informe Final Soporte Jurídico
Verif
icar
Seguimiento al cumplimiento del PAT
Profesional Banco de proyectos Proceso de
Talento humano
Personal Competente
Act
uar Retroalimentación y
acciones para cumplir con las metas del PAT
Gerente de Planeación
Informe cumplimiento del PAT
Proceso de Planeación Estratégica
Documentos Parámetros de Control Recursos Requisitos Procedimiento Formulación
de proyectos Procedimientos
contractuales.
- Tiempo en la evaluación y priorización de los proyectos.
Gestión Ambiental, Planeación (banco de proyectos) y contratos
Ley 80 de 1993, Decreto 2170 de 2002, Ley 1150 de 2007, Ley 99 de 1993.
MANUAL DE LA CALIDAD CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
AMBIENTALES Anexo: 6 Versión: 1 Fecha: 06-09-2007
Elaboro: Reviso: Aprobo: Victor Agudelo Rios Roberto Calderon Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI
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Documentos Parámetros de Control Recursos Requisitos Instructivo de seguimiento
de proyectos - Porcentaje de
cumplimiento del PAT - Cumplimiento en las
interventorías. - Informes sobre
contratación a los entes de control.
• Porcentaje de proyectos sin interventorías
• Porcentaje. de proyectos ejecutados sin informe final - No. de proyectos
ejecutados sin acta de liquidación