jämförelser - skane.se

1

Jämförelser

Månadsuppföljning jan-maj 2020

2

2

Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar

Koncernstab ekonomistyrning

(Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %)

3

3

Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar


(Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %)

4

4

Tillgänglighet återbesök inom måldatumandel genomförda återbesök inom måldatum – antal

genomförda återbesök över måldatum


(Mål: andel återbesök inom måldatum >70%)

5

Covid avvikelser

6

Covid avvikelser primärvård

7Koncernstab ekonistyrning 7

Antal ombokade och avbokade pga covid-19, första besök och återbesök

8

Antal ombokade och avbokade pga covid-19, operationer

9

9

Disponibla vårdplatser (kl 12 må-fr)


10

10

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser


(Mål: överbeläggning ≤1/100 vpl, utlokaliserade patienter ≤0,5/100 vpl)

11

11

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser (totalt Region Skåne)


(Mål: överbeläggning ≤1/100 vpl, utlokaliserade patienter ≤0,5/100 vpl)

12

12


Patientvolym egen regi - antal unika vårdade individer

inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-apr)

Slutenvård

13

13


Patientvolym egen regi - antal unika vårdade individer

inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-apr)

Öppenvård

14

14

Produktion – medelvårdtid antal dagar (jan-apr)

inklusive förändring per styrelse/nämnd


15

15

Uppföljning antal anställda omräknat till heltid (AOH)

jmf med budget


*) I kolumnen Budget Anst AOH saknas delvis budget för anställda i SDV-projektet för förvaltning Digitalisering IT och MT. Antal

anställda AOH var under mars 126 stycken och budget 37 stycken.

*)

*)

16

14

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad


Ängelholm och

Landskrona har ingen

inhyrd personal från

bemanningsföretag

(Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad)

17

17

Använda timmar jmf med föregående årtom fg månad


Styrelse/nämnd/uppföljningsområde 2019

Använda timmar

jan-april 2020

Förändring

jmf fg år

%

förändring

Digitalisering IT och MT 159 868 238 853 78 986 49,4%

Patientnämnd 9 375 9 167 -208 -2,2%

Personalnämnd 84 424 13 042 -71 382 -84,6%

Regionstyrelsen 378 387 398 742 20 355 5,4%

Revision 4 090 5 615 1 525 37,3%

Servicenämnd 1 389 143 1 444 611 55 467 4,0%

Regionfastigheter 130 834 190 903 60 068 45,9%

Regionservice 1 258 309 1 253 708 -4 601 -0,4%

Sektor Verksamhetsstöd & Övrigt 2 025 287 2 110 030 84 742 4,2%

Medicinsk service 1 037 035 1 012 027 -25 008 -2,4%

Primärvårdsnämnd 2 101 576 2 162 564 60 989 2,9%

Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnd 2 093 605 2 092 968 -637 0,0%

Sjukhusstyrelse Helsingborg 1 561 633 1 568 283 6 650 0,4%

Sjukhusstyrelse Hässleholm 305 393 307 839 2 446 0,8%

Sjukhusstyrelse Kristianstad 1 055 389 1 123 282 67 892 6,4%

Sjukhusstyrelse Landskrona 163 211 185 342 22 131 13,6%

Sjukhusstyrelse SUS 6 127 866 6 155 745 27 878 0,5%

Sjukhusstyrelse Trelleborg 265 263 275 215 9 951 3,8%

Sjukhusstyrelse Ystad 478 529 476 036 -2 492 -0,5%

Sjukhusstyrelse Ängelholm 294 309 269 246 -25 063 -8,5%

Södra regionvårdsnämnden 3 631 3 763 132 3,6%

Sektor Hälso- och sjukvård 15 514 112 15 633 119 119 007 0,8%

Kollektivtrafiknämnd 242 206 250 790 8 584 3,5%

Kulturnämnd 19 777 18 035 -1 742 -8,8%

Regional utvecklingsnämnd 35 668 36 562 894 2,5%

Sektor Regional utveckling 297 651 305 387 7 736 2,6%

Totalsumma 17 826 202 18 048 131 221 929 1,2%

18

18

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

(Mål: Sjukfrånvaron ska minska)


19

19

Uppföljning utfall och budget 2020


(Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget)

20

20

Bruttokostnadsutveckling (bku) 2019-2020


Uppskattad

bruttokostnad

2019 för nya

nämnder.

Prognos och

utfall i relation

till bokslut

2019.

(Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget)

jämförelser - skane.se

Documents