it-controlling im technisch-wissenschaftlichen bereich
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IT-Controlling im technisch-wissenschaftlichen Bereich. ZKI-Tagung 7.-9. März 2005 Bayer Business Services GmbH (BBS) Science and Technology Dr. Helmut Brandt. Bayer Business Services (BBS) im Konzernverbund der Bayer-AG. Umsatz in 2003* 1,1 Mrd. € Mitarbeiter* rund 3.500 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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IT-Controllingim technisch-wissenschaftlichen Bereich
ZKI-Tagung 7.-9. März 2005
Bayer Business Services GmbH (BBS)
Science and Technology
Dr. Helmut Brandt
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Bayer Business Services (BBS)
im Konzernverbund der Bayer-AG
Umsatz in 2003* 1,1 Mrd. €
Mitarbeiter*rund 3.500
* Bayer Business Services inkl. Beteiligungen, Juni 2004
Bayer HealthCare
Bayer CropScience
Bayer MaterialScience
Bayer Technology Services
BayerIndustry Services
Konzernvorstand
ServicegebieteArbeitsgebiete
Holding
Corporate Center
Bayer AG
Bayer Business Services
Bayer HealthCare
Bayer CropScience
Bayer MaterialScience
Bayer Technology Services
BayerIndustry Services
Konzernvorstand
ServicegebieteArbeitsgebiete
Holding
Corporate CenterCorporate Center
Bayer AG
Bayer Business Services
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... so lautet der Slogan für das Erfolg
versprechende Konzept der Bayer
Business Services, von dem sowohl
die Bayer-Teilkonzerne als auch
Unternehmen in den Chemieparks rund
um die Bayerwerke und externe
Kunden profitieren können.
"Service aus einer Hand"
Ziel der Bayer Business Services ist es, einen nachhaltigen Beitrag
zur Wertschöpfung der Kunden zu leisten.
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Leistungsschwerpunkte - die Geschäftsfelder
Business Enabling & Consulting
Business Consulting
Finance & Accounting Services
Human Resources Services
IT Operations
Law & Patents
Logistics Solutions
Pensions
Procurement & Transport
Science & Technology
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Das Leistungsangebot umfasst wissenschaftliche Profi-Recherchen, Bibliothek-Services, Informationssysteme für Endbenutzer, Entwicklung und Betrieb von Applikationen einschließlich des Betriebs der dafür eingesetzten Server.
Zur Sicherung eines stabilen Applikationsbetriebes betreut und betreibt die Abteilung „Systems Management for S&T“
ca. 550 Datenbanken (Oracle)
ca. 450 Application-Server (Unix, Windows, VMS )
ca. 50 Terminal-Server (Citrix)
an den Standorten: Leverkusen, Dormagen, Uerdingen, Wuppertal-Aprath, Lyon (ex. Aventis), Gaillard (ex HLR)
Ca. 10.000 Anwender (weltweit) nutzen unsere Dienstleistungen.
Das Geschäftsfeld BBS-S&T unterstützt Geschäftsprozesse in
den Bereichen Wissenschaft, Technik und Umweltschutz.
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Rechnerbetrieb für wissenschaftlich/technische
Systeme im BayerKonzern
Betreuung spezifischer Applikations-Systeme in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Technik
Dazu gehören z.B. LIMS Laborinfomationssysteme Systeme zur Literaturverwaltung, Patent–Recherche Lagerhaltung von Laborchemicalien Verwaltung von Versuchsdaten Planungs- und Dokumentationsysteme
Dazu gehören nicht „Commodities“, z.B. Mail-Server, File-Print-Server, ERP-
Systeme (SAP), PCs oder Netzwerke
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Rechnerbetrieb für wissenschaftlich/technische
Systeme im BayerKonzern
Support-Modell Hardware und Lizenzen etc.
gehören dem Kunden (Labor, Forschungs-/Planungs-abteilung)
HW steht in Rechnerräumen des Kunden oder im RZ
Betreuung (remote) wird von SST geleistet (über das gemeinsame Netz des Bayerkonzens)
„Wir betreuen Ihre Server“
Service-Modell Hardware und Lizenzen
(ohne Applikationslizenz) gehört BBS
HW steht in BBS-Rechner-räumen (RZ)
Betreuung (remote) wird von SST geleistet
„Wir stellen Ihnen unsere Server für Ihre Applikationen zur Verfügung!“
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Server-Betrieb gemäß ITIL-Prozessmodell
ServiceDesk
Server-Support
Anwender
(Kunde A)
Anwender
(Kunde B)
S&T
Applikations-Support
Hersteller
Hersteller
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Ziele des IT-Controlling bei S&T
Steuerung des Resourcen-Einsatzes Zuordnung der Kosten zu den Verursachern Überblick über Kosten und Einnahmen Erkennen von Optimierungspotential Schaffung einer Basis für den Leistungsvergleich mit anderen
Anbietern Sicherstellen der Kostendeckung (inkl. Umlagen)
Ziele sind nicht: Behinderung der Informationsverarbeitung Reglementierung der Anwender Selbstzweck
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IT-Leistungsverrechnung/Controlling
Tra
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fwa
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Kostenverteilung
Kostenverrechnung
Produkt-“Verkauf“
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Kostenverteilung (bis ca. 1992)
Kennzeichen: Zentrale Abstimmung über Aufgaben und Budget Jährliche Budgetfestsetzung Verteilschlüssel (pauschal bzw. grob nutzungsabhängig)
Vorteile Feste Planungsgröße, einfache Planung Einfache Abrechung Minimaler Abstimmungsaufwand
Nachteile Wenig Flexiblität Anpassungen an veränderte Kundenforderungen und Umsetzung
technischer Innovationen nur schwer möglich
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Kostenverrechnung (1992 - 2002)
Kennzeichen: Kostenverrechnung (nach Nutzung)
Pauschalen für Serverbetreuung CPU-Zeit, Plattenplatz etc.
„Preis“-Liste: Zusammenhang zw. Leistungen und zugeordneten Kosten
Vorteile Mitteleinsatz (Investitionen, Resourcen) orientiert sich am Bedarf
der Endverbraucher
Nachteile hoher Abrechnungsaufwand (Erfassung, Nachweis, Reklama-
tionen)
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Produkt-Verkauf (seit 2002)
Kennzeichen: Produktkatalog Detaillierte Leistungsbeschreibungen Service Level Agreements (SLA)
Vorteile Fokussierung auf Kundenanforderungen Mindest-Voraussetzung, um Leistungen auch Konzern-extern anbieten
zu können Vergleichbarkeit mit externen Anbietern (Benchmarking)
Nachteile hoher Abstimmungsaufwand (Angebotserstellung, Bestellung,
Erfassung und Nachweis der Leistungserbringung (SL-Reporting), Reklamationsbearbeitung)
Leistungserbringung wird auf den vereinbarten SL reduziert
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Server-Produkte im Bereich S&T (Überblick)
Support Server Infrastructure Support (SAN, Backup, …) Server Support (UNIX, Linux, Windows, Citrix, VMWARE)
Oracle Database Support Middleware Support (Web-Server, ...)
Services Server Infrastructure Services (Housing, Storage, …) Terminal Server Services Oracle Database Services Application Services (div. Anwendungen: ASP-Modell)
Supportline (Application Support)
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Preis
hoch
BusinessBasic
BusinessAdvanced
Service Level(Support Umfang)
Verfügbarkeit
max.für höchste
Anforderungen
min. für minimale
Anforderungen
niedrig
BusinessCritical
~~
Die Service- und Support-Leistungen werden in 3 unterschiedlichen
Klassen angeboten (BAS, ADV, CRI)
Die Serviceklassen BASic, ADVanced und
CRItical
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Dokumente zur Produktstruktur
Techn. org. Rahmen (TOR):
Grundlegende Regeln und
Randbedingungen der
Leistungserbringung Produktkatalog (SL)
Preisliste
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Asset-Management = CMDB (ITIL)
Assset-Management &
Configuration Management Database Benutzerschnittstelle auf Web-
Technologie
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Vertragsverwaltung und -dokumentation
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ServiceLevel-Reporting
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Produkt-Controlling: Deckungsbeitrags-Rechnung
Produktlinie 1 Produktlinie 2
Produkt A Produkt B Produkt X Produkt Y
Umsatz
- Herstellkosten
DB II a
- Abweichungen
Kostenstellen
DB II b
- Allg. Verwaltung,
Vertrieb,
Gemeinkosten
DB IV
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Produkt-Controlling
Basis für die Geschäftssteuerung
Angaben über Umsatz je Produkt
Deckungsbeitrag dient zur Sicherstellung, dass allg. Umlagen
von den Produkten erwirtschaftet werden
Für konzerninterne Umsätze ist EBIT des konzerninternen
Dienstleisters von untergeordneter Bedeutung (solange es
nicht negativ ist)
Kalkulation der Herstellkosten teilweise mit Unsicherheiten
behaftet, regelmäßige Überprüfung sinnvoll
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Kosten-Controlling
Org-KSt
KoArtExtern
Produkt-KST
Kunden-
auftrag
Org-KSt
KoArt
Extern
Kunden-
auftrag
Projekt
Faktura
Faktura
Extern
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Kosten-Controlling: Kostenstellenrechnung
Organisationskostenstellen (je Org-Einheit) Erfassung aller Personal-bezogenen Kosten Gutschriften durch Verrechnung der MA-Leistungen auf
Produktkostenstellen
Produktkostenstellen (je Produkt-Gruppe) Erfassung aller produktbezogenen Kosten (AfA, Mieten,
Lizenzen, Wartung, …) Gutschriften durch Weiterbelastung der kalk. Herstellkosten
auf Kundenaufträge
Steuerung über Minimierung der Abweichungen je Kostenstelle (= Differenz zw. Kosten und Gutschriften)
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Wechsel des Kostenverrechnungsmodells
führt zu erheblichen Änderungen der Prozesse
bedarf sorgfältiger Vorarbeit
ist ohne ausreichende Tool-Unterstützung nicht möglich
und erfordert bei allen Betroffenen (Kunden, Mitarbeitern, Controllern, …) ein
NEUES DENKEN !
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Bayer Business Services
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit … ich bin neugierig auf Ihre Fragen … !
Ihr Ansprechpartner
Dr. Helmut BrandtBayer Business Services - Science and Technology
Telefon: +49 (0) 214 / 30 72230Email: [email protected]