hallazgo descripciÓn del hallazgo ... - alcaldía de ?· hallazgo descripc.Ón del hallazgo causa...

Download HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ... - Alcaldía de ?· HALLAZGO DESCRIPC.ÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL…

Post on 20-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • ,~~ *

    CALDAS

    PLAN DE MEJORAMIENTO Febrero de 2017

    MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

    PERIODO AUDITADO: 2015

    Ao de realizacin de la auditora: 2016

    Tipo de Auditoria: Integral Regular

    Fecha de Auditora: Noviembre de 2016

    HALLAZGO DESCRIPCIN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO CORRECTVA "wACTOIDAD^ META OEmOO FIAu'zACION RESPONSABLE

    1

    Para los procesos contractuales que sepresentan en el cuadro anexo,celebrados en el Municipio de Caldasmediante licitacin; establecen lospliegos de condiciones definitivos unavisita obligatoria al sitio de las obras.Propuesta que no presente certificadode visita es descalificada. Estaobligacin no est consagrada enningn aparte del estatuto contractualvigente (D)

    La procuradura General de la Nacinen auto IUS - 2009-282747 - IUC: D-2010-905-179556 manifest losiguiente: "No es posible legalmenteconsagrar la visita al sitio de la obracomo obligatoria y mucho menoscomo factor habilitante de unadeterminada propuesta;- esto seratanto como consagrar un criterioadicional y diferente de los que contoda claridad seal el artculo 5 dela ley 1 1 50 de 2007 y que nicamentehabla de la capacidad jurdica, de lascondiciones de experiencia, de lacapacidad financiera y de laorganizacin de proponentes, peronunca mencion la visita a los sitiosde obra. Con esta consagracin, seincluy en el pliego de condicionesuna nueva etapa en el procesoselectivo, en abiertodesconocimiento del principio detransparencia y del deber deseleccin objetiva de los posiblesoferentes. En cuanto a que laasistencia de un interesado a la visitaprogramada como obligatoria, enmanera alguna puede comprometersu capacidad para efectuarofrecimiento a la entidad y quehaberla tornado obligatoria, fue unfactor ilegal de eliminacin depropuestas."

    No incorporar dentroHQ \f^G r\mf*c*c:r\GUfS IUO pluUcbUb

    contractuales[citatorios el requisitode visita de obraobligatoria.

    .

    En los procesos deseleccin, tanto enpliegos ycronogramas comoen los factoreshabilitantes y decalificacin, NOincorporar visita deobra obligatoria.

    X

    ,

    Criterios de seleccinclaros y conforme alestatuto decontratacin pblicasin incorporarfactores decalificacin noconsagrados en lanorma.

    -

    01/02/2016

    ,

    PermanenteJefe de la

    Oficina Jurdica^

    **^ j/

    Pgina 1 de 19

  • HALLAZGO DESCRIPCIN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO CORRECTA D" ACTMDA^ META DE^CO F.NAUZAC.ON RESPONSABLE

    '

    2

    3

    En los contratos: 593 de 2014 y 190,266, 279, 548, 549, 554, 555, 569 de201 5, se pudo evidenciar que a la fechade la auditora, stos no se habaliquidado por las partes a pesar de queya se haba terminado la ejecucin delas obras (A).

    Verificado el estado de los contratos deobra pblica 563 y 564 de 2015 sepudo establecer que estos a la fecha dela auditora aun no inician su ejecucin;adicionalmente, no se evidencia quelas plizas las hayan actualizado deacuerdo al acta de inicio. Adems, elcontrato 534 de 2015 se encuentra enejecucin por lo tanto estos contratossern de obligatoria verificacin porparte de la CGA en prximasactuaciones. (A)

    Inobservando lo establecido en laclusula vigsima del contrato encuanto a la liquidacin de los mismos.

    No inician su ejecucin; no seevidencia que las plizas las hayanactualizado de acuerdo a! acta deinicio

    1. Liquidar loscontratos de laSecretara deInfraestructuraFsica: 593 de 2014 y190, 266, 279, 548,549, 554, 555, 569 de2015.2. Proceder a laliquidacin de loscontratos dentro delos trminosestablecidos por laLey y consagradosen las clusulas delcontrato en laSecretaria deGobierno.

    1. Iniciar la ejecucinde los contratos deobra pblica 563 y564 de 201 5.2. Actualizar lasplizas de loscontratos de obrapblica 563 y 564 de2015.

    1. Realizar larespectiva liquidacinde los contratoscorrespondientes a laSecretara deInfraestructuraFsica.2. Se revisarn loscontratos quefinalizaron en el ao2015 y 2016 paraproceder a laliquidacin de losmismos dentro de lostrminos de Ley, porparte de la Secretarade Gobierno.

    1 . Iniciar obras fsicas2. Verificar laactualizacin de lascoberturas de lasplizas, deconformidad con elacta de inicio de loscontratos de obrapblica 563 y 564 de2015.

    Contratos liquidadosoportunamente.Tener la liquidacinde todos loscontratos deconformidad con loestablece lanormatividad.

    Ejecutaradecuadamente loscontratos de obrapblica No. 563 y 564de 2015.

    01/02/2017

    20/01/2017

    -

    30/04/2017

    20/022017

    Secretario deInfraestructura

    VjJ

    Secretaria de_Gobierno >

    Secretario deInfraestructura*.

    U

    >

    Pgina 2 de 19

  • HALLAZGO DESCRIPC.N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO CORRECTVA "SJS^DM* ME oSo FINAU^CION RESPONSABLE

    4

    5

    En visita realizada al Centro IntegralBarrial Mandalay construido mediantecontrato de obra pblica No. 562 de201 5 celebrado con el ConsorcioMandalay 2015, se pudo verificar losiguiente: plazo de ejecucin delcontrato de 165 das calendario, seobserva un avance en la ejecucinfsica de las obras cercano al 40%,dado que el contrato vence en su plazode ejecucin el da 3 de diciembre de2016, no existe una adicin en plazopara terminar la ejecucin de las obras,no se evidencia buena calidad en elvaciado algunos muros de contencin,se encuentran redes de energa queobstaculizan la instalacin de lacubierta metlica, para terminar lasobras objeto del contrato, se requierende aproximadamente S400.000.000./ A \)

    En visita realizada a las obras de lacancha el Revenidero construidamediante contrato de obra pblica No.289 de 2014; se pudo evidenciar losiguiente: Las aguas negras del sectordescargan a una caja de alcantarilladoaledaa a la cancha; en poca deinvierno sta se rebosa y las aguasnegras llegan directamente a la canchay a la zona en donde se encuentran loscamerinos, situacin que impide el usode esta infraestructura, falta demantenimiento a las instalaciones delos camerinos (A)

    Se denota falta de planeacin para laejecucin del contrato de obraNo.562 de 2015; al respecto, elConsejo de Estado dice "En materiacontractual, las entidades oficialesestn obligadas a respetar y acumplir el principio de planeacin,pues resulta indispensable laelaboracin previa de estudios yanlisis suficientemente serios ycompletos, antes de iniciar unproceso contractual . Eldesconocimiento de este deber legalpor parte de las entidades pblicasde llevar a cabo los estudios previos,vulnera los principios generales de lacontratacin, en especial el deplaneacin y con l los de economa,transparencia, responsabilidad,seleccin objetiva, entre otros". Estaactuacionesinobservan presuntamente loestablecido en los numerales 1,2 y 4del artculo 26 de a ley 80 de 1993.Se denota una deficiente planeacindel contrato, toda vez que no seconsider la reposicin de las redesde alcantarillado continuas a lacancha; adems el no realizar unmantenimiento peridico a estasinstalaciones est generando undeterioro prematuro de lasinstalaciones construidas. Alrespecto, el Concejo de estado dice"En materia contractual, lasentidades oficiales estn obligadas arespetar y a cumplir el principio deplaneacin, pues resultaindispensable la elaboracin previade estudios y anlisissuficientemente serios y completos,antes de iniciar un procesocontractual. El desconocimiento deeste deber legal por parte de lasentidades pblicas de llevar a cabo

    Adicionar en tiempo yrecursos el contrato562 de 2015, segnproceda.

    Revisin del sistemade alcantarillado enla cancha "ElRevenidero",construida mediantecontrato de obrapblica No. 289 de2014, eimplementacin deacciones correctivasy/o preventivas delrebosamiento deaguas negras.

    Realizar la adicin yprrroga del contrato562 de 201 5

    Buscar las cajas deinspeccin pararealizar elmantenimientocorrectivo y/opreventivo, segn serequiera

    Ejecutaradecuadamente elcontrato en lavigencia 2017

    Realizarmantenimientorutinario al sistemade alcantarillado y alas instalaciones engeneral de la Cancha"El Revenidero"

    20/01/2017

    20/01/2017

    28/02/2017

    28/02/2017

    Secretario deInfraestructura

    Secretario de .Infraestructura

    Pgina 3 de 19

  • HALLAZGO DESCRIPC.N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO CORRECTIVA "SSSXS* META DE clo RNAu'zAc'.ON RESPONSABLE

    6

    7

    Verificadas las obras del contrato deobra pblica No. 549 de 2015 suscritocon Construcciones Zenit SA cuyoobjeto fue Construccin de centroscomunitarios de desarrollo integral,obras comunitarias y conexas en elMunicipio de Caldas ntioquia, se pudoevidenciar la presencia de humedadesen dos puntos. (A)

    En visita realizada para verificar laejecucin del contrato de obra No. 548de 2015 suscrito con Promotora AdolfoHoyos y CA SAS por valor de$518.367.346 cuyo objeto fue"Construccin de Obras de Mitigacindel Riesgo y Mejoramiento de la MallaVial Urbana y Rural del Municipio deCaldas; (A)

    los estudios previos, vulnera losprincipios generales de lacontratacin, en especial el deplaneacin y con l los de economa,transparencia, responsabilidad,seleccin objetiva, entre otros". Estaactuaciones inobservanpresuntamente lo establecido en losnumerales 1,2 y 4 del artculo 26 dela ley 80.de 1993.

    Dado que el contrato an no ha sidoliquidado se informa de estairregularidad al Municipio de Caldaspara lo de su competencia. Lacorreccin de estas irregularidadessern objeto de verificacin enprximas actuaciones de las CGA.

    Se pudo evidenciar que las cunetasperimetrales construidas en la coronade los dos muros de contencinconstruidos, se encuentrantotalmente obstruida con malezas.Por lo tanto, stas no estnevacuando correctamente las aguasque recolectan. Se informa de estasituacin a la administracinMunicipal para lo de su competencia.

    -

    Correccin de lashumedadesproducidas en elcontrato de obrapblica No. 549 de2015.

    Realizarmantenimiento a lasobras de drenaje

    Solicita