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Solicitado Por: Ing. Javier Molina Cepeda.Autorizado Por:

En su calidad de: DIRECTOR

Trámit No

Fecha de emisión: Consta en el POA Consta en el PAC

OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.

UNIT.P.TOTAL PARCIAL

U 3 3.79 11.38

U 2 7.95 15.89

U 8 3.48 27.86

U 1 2.50 2.50

U 1 5.59 5.59

SON:

0.06

63.16

7.58

1 DÍA 70.74

2 2 02 2

PROFORMA 1 PROFORMA 2 PROFORMA 3

No No No No No No No No

PARTIDA PRESUPUESTARIA No

Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS

Art. 60.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía

sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0.0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se los realizará de forma directa con un proveedor selecionado

por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la

correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su

responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado.

f.)………………………………………………….

Espacio para la Dirección Financiera

355.73.04.04

DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZADO PROCEDA CON EL TRÁMITE DE ADQUISICIÓN Y PAGO RESPECTIVO

RÉGIMEN

ESPECIALPROFORMA ÚNICA

SOLO INFIMA CUANTÍA

63.22

SETENTA DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA

TIPO DE PROCESO SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

TOTAL

Condición de pago:SUBTOTAL

RESOLUCIÓN EMERGENTEFACTURACUADRO

COMPARATIV

O

SUBTOTAL

PARCHE PRIMER DE 14" BLANCO

REPUESTOS DIXON PARA REDOBLANTE

CORREA SENCILLA CAME PARA TAMBOR

BAQUETAS PRIMER

FLAUTINES METÁLICOS PARA BANDA DE GUERRA

Espacio para la Unidad Requirente

CRÉDITO

GOBIERNO MUNICIPAL FORMULARIO No.1 (REQUERIMIENTO DE)

A de B y/o P.S.DE QUIJOS

ORDEN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN LA REPARACIÓN DE LA BANDA DE RITMO DE LA

ESCUELA MANUEL VILLAVICENCIO DE LA PARROQUIA DE CUYUJA.

Proveedor Seleccionado para suministrar los siguientes bienes y/o servicios: Espacio para Compras Públicas

JIMÉNEZ BALSECA SEGUNDO AMADOR RUC: 1700883935001 FECHA: 01/03/2012

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES Y/O

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)

ÍNFIMA CUANTÍA

Dr. Wilson Gutiérrez

f.)………………………………………………….

02 de febrero de 2012


DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURALDIRECTOR DE PATRIMINIO CULTURAL Y NATURAL

00104

S/N

- El presente compromiso se suscribe en tres ejemplares originales, el día de hoy 01 de marzo de 2012.

7.- Todo bien ingresado a bodega deberá ser inmediatamente en el kardex For. 6 "Tarjeta de Bodega" y todo egreso

For. 7 " Orden de Egreso de Bodega".8.- Los servicios prestados o los bienes transferidos estarán garantizados por el proveedor.

9,- El proveedor o prestador de servicios se constituirá en mora por el mero retardo, sin que sea necesario el

requirimiento judicial; y el pago por multa diaria será el del 1X1000 del monto del contrato.10.- Para el caso de mora, sin perjuicio de los derechos que le confiere el Art. 1568 del Código Civil el Gobierno

Municipal de Quijos tendrá derecho a reclamar el interés de mora correspondiente a las devoluciones a que tuviere

derecho.11.- Para caso de controversias las partes de común acuerdo utilizarán los procesos de arbitraje y mediación para la

cual se sujetan al Tribunal de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado. Todos los gastos, costos

precesales, honorario del abogado y árbitros serán cubiertos por la parte vencida.12.- Todas las cláusulas y condiciones impresas en las cartas de los proveedores será nulas y no tenidas en cuenta por

el Municipio en cuanto pueden ser contrarias o no se ajusten a cualquiera de las condiciones generales aquí

expresadas.13.- El lugar del pago se entiende será siempre la localidad que se indique en esta orden.

14.- El Gobierno Municipal de Quijos, actuará como agente de retención de los impuestos fiscales y tasas municipales

correspondientes.

15.- En el caso de la prestación de un servicio, solo se requerirá de los formularios 1,2,y3, y para liquidar los valores

de la obra se agregará a la presente orden, el acta de finiquito de la prestación del servicio y las planillas de avance.

16.- El proveedor o prestador del servicio es para con sus empleados y trabajadores Patrono, en consecuencia el

Municipio no adquiere ninguna obligación ni relación de dependencia laboral, ni de Seguros Sociales con los mismos.

6,- La liquidación de los valores correspondientes a los bienes recibidos en bodegas y que han cumplidos con los

requisitos de inspección, efectuará en el For. 5 " Ingreso de Materiales a Bodega" con las firmas de recepción del

Bodeguero o Guardalmacén, abastecedor, proveedor y del autorizador del pago.






1.- Esta orden de adquisición de bienes y/o servicios es personal y no puede transferirse a terceras personas.

2.- Este compromiso genera obligaciones previas y futuras entre las partes.

3.- Las especificaciones de esta orden estipuladas en el amverso están determinadas en cantidades y calidades

idénticas a las expresadas en el For. 1 " solicitud de bienes o servicios" previamente elaborada y enviadas a tres

proveedores certificados para que presenten sus cotizaciones, documento que adjunta a esta orden, y en la proforma o

cotización presentada por el adjudicatario suscriptor de esta orden, que consta en el For. 2 "Cuadro comparativo" que

también se adjunta a esta orden con las demás proformas.4.- El Guardalmacén y encargado de la Unidad Administrativa Municipal de Adquisición y Residente Director Técnico

de la obra, verificarán la concordancia de los bienes o servicios constante, con los For. 1 " solicitud de bienes o

servicios requeridos" y For. 3 "orden de adquisición de bienes y/o servicios", con la correspondiente factura que

contendrá el RUC, SRI; y con la nota de entrega si la hubiere.5.- Si se presentaren novedades, la Institución se reserva el derecho de devolver y utilizará el For. 4 " Observaciones a

los pedidos" y notificará al Proveedor y al contador para anular el pedido e impedir el pago.



Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 16 15.63 250.00

U 2 80.00 160.00

U 4 40.00 160.00

U 2 60.00 120.00

U 4 25.00 100.00

U 1 60.00 60.00

U 1 150.00 150.00

U 1 200.00 200.00

U 2 87.00 174.00

U 1 150.00 150.00

SON:

182.88

15 DÍAS 1,706.88

2 2 02 2


No No 025 No No No S/N No 675 No 287 No


Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.04.05

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN


SOLO INFIMA CUANTÍA RESOLUCIÓN

EMERGENTE

SUBTOTAL 1,524.00

CRÉDITOMIL SETECIENTOS SEIS DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO

CENTAVOSDESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

Condición de pago:


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)VENTA Y CAMBIO DE 16 CAUCHOS DE TEMPLADORES

CONSTRUCCIÓN Y CAMBIO DE DOS BOCINES DE BALANCINES

CONSTRUCCIÓN Y SUELDA DE DOS BOCINES DE TORRE

CAMBIO DE DOS PINES DE 55X250mm ACT PARA TORRE

CAMBIO DE TOPES DE PAQUETE

ALINEACIÓN DE DOS EJES

ARREGLO PATA CAMBIO DE BOCINES Y EJES VENTA DE PERNOS

DE 5/8X21/2

SUELDAS EN GENERAL TODA LA CAMA BAJA

VENTA Y CAMBIO DE DOS PULMONES DE FRENO

ARREGLO DE KIN PING Y QUINTA RUEDA

f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TRACTO CAMIÓN TIPO

CABEZAL M2112 FREIGHTLINER DE PROPIEDAD MUNICIPAL.


PROAÑO RUÍZ JORGE ULPIANO RUC: 1712579380001 FECHA: 01/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….

07 de enero de 2012

Ing. Manuel Báez

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOMECÁNICO MUNICIPAL

00105

0264-GADMQ-













correspondientes.

















proveedores certificados para que presenten sus cotizaciones, documento que adjunta a esta orden, y en la proforma

o cotización presentada por el adjudicatario suscriptor de esta orden, que consta en el For. 2 "Cuadro comparativo"

que también se adjunta a esta orden con las demás proformas.4.- El Guardalmacén y encargado de la Unidad Administrativa Municipal de Adquisición y Residente Director Técnico







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 8 13.50 108.00

SON:

12.96

2 DÍAS 120.96

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

Condición de pago:SUBTOTAL 108.00

CRÉDITOCIENTO VEINTE DÓLARES CON NOVENTA Y SEIS


REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CHEVROLET NPR Nº 1

DE PROPIEDAD MUNICIPAL.


CUEVA BOHORQUEZ JOSÉ GUSTAVO RUC: 1710372036001 FECHA: 01/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)ZAPATAS REMACHADAS






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….

05 de enero de 2012

Ing. Manuel Báez


00106

012-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 10 1.50 15.00

U 10 1.50 15.00

U 2 8.50 17.00

U 1 7.00 7.00

U 2 35.00 70.00

U 2 35.00 70.00

U 2 160.00 320.00

U 2 35.00 70.00

U 1 45.00 45.00

U 1 17.50 17.50

U 1 7.00 7.00

U 1 6.00 6.00

U 1 6.00 6.00

U 6 22.00 132.00

U 1 15.00 15.00

U 1 10.00 10.00

U 2 6.00 12.00

U 2 6.50 13.00

U 1 48.00 48.00

U 1 20.00 20.00

U 2 7.50 15.00

U 1 4.50 4.50

U 1 8.50 8.50

U 1 13.50 13.50

U 1 4.50 4.50

SON:

662.00

299.50

35.94

3 DÍAS 997.44

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


241.78.02.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIV

O

RÉGIMEN


SOLO INFIMA CUANTÍARESOLUCIÓN EMERGENTE


CRÉDITONOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOSTARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

FRASCO DE FORMOCRESOL

FRASCO DE PARAMONOCLOROFENOL

TARROS DE XILESTESIN AL 2%

CAJA DE CEMENTO OXIFASFATO

FRASCO DE CLOREXIDINA

ROLLO DE GASA

FRASCO DE LYSOL SPRAY

CAJA DE GUANTES MEDIUM

CAJA DE MASCARILLA CON ELASTICO

FUNDAS DE EYECTORES DE SALIVA

ANASTESICO ROXICAINA SPRAY

PAQUETE DE CERA ROSADA X 24 UNIDADES

FUNDAS DE ALGINATO

FUNDAS DE ALGODÓN X 1000 UNIDADES

FRASCO DE EUGENOL


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)FRESAS REDONDAS GRANDES TURBINA

FRESAS REDONDAS MEDIANAS TURBINA

CAJA DE BRUSH Nº 5

CAJA DE BRUSH Nº 4

JERINGAS DE RESINA P60 COLOR B2

JERINGAS P60 COLOR A2

KIT DE RESINA DE FOTOCURADO Z250 3J+A+B

FRASCO DE SINGLE BOND

CAJA DE DISCO PARA PULIR RESINA

HIDROXIDO DE CALCIO KERR

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES: PARA UTILIZAR EN EL ÁREA ODONTOLÓGICA DE LA UNIDAD MÓVIL DE

PROPIEDAD MUNICIPAL.


VACA SAGAL EMMA PAULINA RUC: 1711889384001 FECHA: 01/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA

Lic. Jacqueline Soto

f.)………………………………………………….17 de febrero de 2012


COORDINADORA DEL PATRONATO MUNICIPALCOORDINADORA DEL PATRONATO MUNICIPAL

00107

GADMQ-PM-2012-024

13.- El lugar del pago se entiende será siempre la localidad que se indique en esta orden.










expresadas.


correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 52.00 52.00

U 1 52.00 52.00

U 1 52.00 52.00

U 6 12.00 72.00

U 6 12.00 72.00

U 6 12.00 72.00

U 1 175.00 175.00

U 1 1652.00 1652.00

U

U

U

U 1

SON:

263.88

3 DÍAS 2,462.88

2 2 02 2


No 0001789 No 026 No No No S/N No S/N No 1549 No


Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.84.01.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



Condición de pago:SUBTOTAL 2,199.00

CRÉDITODOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOSTARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

ASPIRADORA PARA AUTO ELECTROLUX MOD. NEO (PROMOCIÓN)

PISOS DE MARMOL, PORCELANATO, VINIL, MADERA


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)CAJA DE PAT BLANCO 17" 3M

CAJA DE PAT ROJO 17" 3M

CAJA DE PAT NEGRO 17" 3M

DECAPADOR DE PISO GALÓN

CERA LÍQUIDA GALÓN

QUITASARRO GALÓN

TANQUE PARA LAVADO DE PISO Y ALFOMBRAS

ABRILLANTADORA INDUSTRIAL DE 17"

MARCA LUX MOD. KF175 PULIDORA RASQUETEADORA

OPCIONAL PARA LAVAR ALFOMBRA

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE UNA ABRILLANTADORA: PARA UTILIZAR EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS

PISOS DEL PALACIO MUNICIPAL.


GANCINO CULQUI CHRISTIAN CLAUDIO RUC: 1714716170001 FECHA: 02/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA

Lic. Stalin Vega

f.)………………………………………………….22 de febrero de 2012

Lic. Stalin Vega

COORDINADOR INSTITUCIONALCOORDINADOR INSTITUCIONAL

00108

GADMQ-C.I-2012-020













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 80 5.63 450.72

KL 139 1.29 179.96

U 435 7.42 3227.53

LB 7 1.53 10.69

LB 29 0.89 25.90

U 32 30.24 967.68

U 10 9.71 97.14

LB 6 3.37 20.20

U 50 1.75 87.50

U 1 120.00 120.00

SON:

120.00

5,067.31

608.08

3 DÍAS 5,795.39

2 2 02 2


No No 027 No No No 4247 No 0000328 No S/N No


Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.75.01.03.03

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN




CRÉDITOCINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES

CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOSTRANPORTE

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)VARILLAS DE 8 mm

ALAMBRE DE AMARRE Nº 18 (Klg)

CEMENTO SELVA ALEGRE

CLAVOS DE 1X16 (Lb)

CLAVOS DE 2" (Lb)

ARMEX

PINGO 3 m. DELGADO

CABO FORTEX (Lb)

TABLAS DE ENCOFRADO

FLETES

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN PARA LA PLATAFORMA DEL

HANGAR - CANCHÓN RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR DEL PITURO DE LA CIUDAD DE BAEZA.


CHAVÉZ ALTAMIRANO XIOMARA ALEXANDRARUC: 1706993720001 FECHA: 05/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA

Ing. Civil Manuel Báez

f.)………………………………………………….13 de febrero de 2012


DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADODIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADO

00109

0370-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 10 59.46 594.60

SON:

71.35

1 DÍA 665.95

2 2 02 2


No No 028 No No No 00238-12 No 00001183 No S/N No


Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.75.05.99.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN




CRÉDITOSEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES CON

NOVENTA Y CINCO CENTAVOSTARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)TUBOS PEAD 200 mm TUBERTOR

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LA EVACUACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

PLUVIALES EN EL SECTOR DEL BARRIO SAN JOSÉ ALTO DE LA PARROQUIA DE BORJA.


SOTOMAYOR RAMOS SAMUEL AGUSTIN RUC: 1707783674001 FECHA: 05/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Julio Loor

f.)………………………………………………….17 de octubre de 2011


DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOINSPECTOR DE AGUA Y ALCANTARILLADO

00110

1952-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 2 790.00 1580.00

SON:

189.60

1 DÍA 1,769.60

2 2 02 2


No No 029 No No No 0002365 No 0000158 No 0000132 No


Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOMIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON

SESENTA CENTAVOSDESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

PULMÓN / CHUPA DE FRENO PKC212/ORIG


PLAZO DE ENTREGA





f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA NISSAN PKC Nº 01 DE PROPIEDAD

MUNICIPAL.


LÓPEZ VEGA JUAN CARLOS RUC: 1710910132001 FECHA: 05/03/2012



ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez


00111

0356-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 6 4.37 26.22

U 1 5.23 5.23

U 6 4.63 27.78

U 14 2.54 35.56

U 17 7.00 119.00

U 14 2.36 33.04

U 10 5.13 51.30

U 16 1.15 18.40

U 10 0.56 5.60

SON:

6 DÍAS 322.13

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






CLARITROMICINA MK X 500MG TAB

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MEDICINAS: PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL DE QUIJOS.


TECNOQUÍMICAS RUC: 1791359372001 FECHA: 06/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)AMLODIPINO MK 10MG PAGUE 2X3

AMLODIPINO MK 5MG PAGUE 2X3

ATORVASTATINA MK 10MG TABLETAS

CETIRIZINA MK JARABE

NORFLOXACINA MK X 400MG

SALBUTAMOL MK INHALADOR

VITAMINA C MK MANDARINA X 1G

MICROPOROSO BLANCO CURE BAND

322.13

CRÉDITOTRESCIENTOS VEINTIDOS DÓLARES CON TRECE


REFERENCIAL 12% IVA

TOTALPLAZO DE ENTREGA



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


241.63.12.09

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….

DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS






ÍNFIMA CUANTÍA

Sra. Bolivia Parra

f.)………………………………………………….



COORDINADORA DEL PATRONATO MUNICIPALOFICINISTA 1

00112

GADMQ-PM-2012-29






12.- Todas las cláusulas y condiciones impresas en las cartas de los proveedores será nulas y no tenidas en cuenta por


expresadas.










contendrá el RUC, SRI; y con la nota de entrega si la hubiere.

5.- Si se presentaren novedades, la Institución se reserva el derecho de devolver y utilizará el For. 4 " Observaciones a






For. 7 " Orden de Egreso de Bodega".

8.- Los servicios prestados o los bienes transferidos estarán garantizados por el proveedor.


requirimiento judicial; y el pago por multa diaria será el del 1X1000 del monto del contrato.

10.- Para el caso de mora, sin perjuicio de los derechos que le confiere el Art. 1568 del Código Civil el Gobierno




precesales, honorario del abogado y árbitros serán cubiertos por la parte vencida.



correspondientes.








Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 10 12.50 125.00

U 10 10.90 109.00

U 10 12.80 128.00

U 15 6.80 102.00

U 14 2.10 29.40

U 20 4.00 80.00

U 6 5.60 33.60

U 10 1.40 14.00

U 10 5.80 58.00

U 100 0.37 37.00

U 6 5.40 32.40

U 10 6.20 62.00

U 600 0.08 48.00

U 1 14.50 14.50

U 1 14.50 14.50

SON:

77.00810.40

26.62

9.24

6 DÍAS 870.02

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..



NOVAMEDIC RUC: 0501885891001 FECHA: 06/03/2012

ALGODÓN LIBRA


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)NAN PRO 1 400G

NAN PRO 2 400G

NAN PRO 3 900G

APRONAX 550 MG TAB. CAJA X 20

B - DEX + EQUIPO

BEDOYECTA AMP.

BUSCAPINA COMP. CAJA X 20GRAG

MUCOSOLVAN AMP. (AMBROXOL)

TETANOL AMP

ALGODÓN 15 G FUNDA

FUCIDIN 10 X 10 X 10 SOBRES

JERINGUILLA DE 3 cc NIPRO

INMOVILIZADOR RODILLA LARGE

INMOVILIZADOR RODILLA MEDIUM

887.40

CRÉDITO OCHOCIENTOS SETENTA DÓLARES CON DOS CENTAVOS

DESCUENTO 3%

REFERENCIAL 12% IVA

PLAZO DE ENTREGA TOTAL



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


241.63.12.09

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….







TAR. 12%SUBTOTAL

ÍNFIMA CUANTÍA

Sra. Bolivia Parra

f.)………………………………………………….




00113

GADMQ-PM-2012-36






















correspondientes.

















expresadas.




Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 4 8.33 33.32

U 10 4.70 47.00

U 6 3.27 19.62

U 10 14.92 149.20

U 5 13.20 66.00

U 6 7.98 47.88

U 8 2.33 18.64

U 8 3.40 27.20

U 10 3.32 33.20

U 10 11.00 110.00

SON:

38.86513.20

6 DÍAS 513.20

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






SPASMOMEN

f.) …………………………………..



FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. RUC: 0990013314001 FECHA: 07/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)FLURITOX CAPS

FLURITOX JARABE

FORTICHEM JARABE

ENERGIT CAPS

DIGESTOPAN CAPS

HIT TABLETAS DE 25

NIFURYL SUSP

OTOZAMBON GOTAS

ITALACTUS GRANULOS SOBRES


CRÉDITO QUINIENTOS TRECE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS

OTROS DESCUENTOSSUBTOTAL

DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


241.63.12.09

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….







ÍNFIMA CUANTÍA

Sra. Bolivia Parra

f.)………………………………………………….




00114

GADMQ-PM-2012-35








expresadas.




























correspondientes.








Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 3 25.00 75.00

SON:

9.00

1 DÍA 84.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.84.01.11

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS: PARA UTILIZAR EN EL BUS CHEVROLET FTR DE PROPIEDAD MUNICIPAL.


VÁSCONEZ MEJÍA JUAN GILBERTO RUC: 1800925974001 FECHA: 07/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)PARLANTES PARA RADIO






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Norberto Erazo

f.)………………………………………………….

26 de julio de 2011

Ing. Manuel Báez

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOELECTROMECÁNICO MUNICIPAL

00115

1401-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 260.00 260.00

SON:

31.20

1 DÍA 291.20

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


111.53.08.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITODOSCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES CON VEINTE


REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE TÓNER: PARA UTILIZAR EN LA IMPRESORA LEXMARK E 360 DN PARA LA OFICINA DE

COMPRAS PÚBLICAS.


NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO RUC: 1709693640001 FECHA: 07/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)TÓNER LEXMARK E 360 H 11 L






ÍNFIMA CUANTÍA

Anlsta. Oswaldo Armas

f.)………………………………………………….


Anlsta. Oswaldo Armas

JEFE DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICASJEFE DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS

00116

GADMQ-ACP-036













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 1035.86 1035.86

SON:

124.30

1 DÍA 1,160.16

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.03

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOMIL CIENTO SESENTA DÓLARES CON DIECISEIS


REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES: PARA UTILIZAR EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL.


FLORES ZAPATA JOSÉ RAFAEL RUC: 1712771508001 FECHA: 07/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)TANQUE DE ACEITE TEXACO 15W40






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….

05 de marzo de 2012

Ing. Manuel Báez


00117

0549-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 500 0.50 250.00

U 1000 0.35 350.00

SON:

72.00

3 DÍAS 672.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


111.53.02.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO SEISCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA




TARJETAS NAVIDEÑAS 16.8X22 cm. A FULL COLOR PLEGABLE 12,

IMPRESO DOS LADOS, GRAFADO Y DOBLADO

CALENDARIOS DE ESCRITORIO 36X21,5 cm ABIERTO CON BRILLO

UV, GRAFADO, DOBLADO Y ARMADO IMPRESO EN PLEGABLE 12 A

FULL COLOR

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL: PARA ENTREGAR AL PERSONAL DEL GADMQ CON MOTIVO

DE ENTREGA DE AGUINALDOS NAVIDEÑOS Y PARA LOS CLIENTES EXTERNOS QUE VISITAN LA

INSTITUCIÓN.


MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR RUC: 1709136731001 FECHA: 07/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA

Lic. Stalin Vega

f.)………………………………………………….

05 de diciembre de 2011

Lic. Stalin Vega

COORDINADOR INSTITUCIONALCOORDINADOR INSTITUCIONAL

00118

GADMQ-C.I-2011-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 0.00

SON:

0.00

1 DÍA 0.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.03

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO DESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE: PARA UTILIZAR EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL.


RUC: FECHA: 07/03/2012








ÍNFIMA CUANTÍA

f.)………………………………………………….

05 de marzo de 2012

00119













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 500.00 500.00

SON:

60.00

30 DÍAS 560.00

2 2 02 2


No 000004439 No No No No No No No


Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


211.73.02.06

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO QUINIENTOS SESENTA DÓLARES DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN: PARA TRANSMITIR VARIOS EVENTOS POR LA

CONMEMORACIÓN DE LOS 57 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE QUIJOS.


TITO ALVARADO JUAN CARLOS RUC: 1706567508001 FECHA: 07/03/2012



SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA COBERTURA Y TRANSMISIÓN

EN VIVO Y DIRECTO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS

POR LOS 57 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE QUIJOS.

FORMULARIO No.1 (REQUERIMIENTO DE)

A de B y/o P.S.


DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTAEspacio para la Unidad Requirente

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE QUIJOS

ÍNFIMA CUANTÍA

Lic. Walter Espinoza

f.)………………………………………………….

05 de enero de 2012


DE PATRIMONIO, CULTURAL Y NATURALRELACIONADOR PÚBLICO

00120

S/N













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 1000.00 1000.00

SON:

120.00

30 DÍAS 1,120.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


211.73.02.06.07

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN: DIFUNDIENDO SPOTS Y COMUNICADOS DE EVENTOS Y

ACTIVIDADES MUNICIPALES POR RADIO SELVA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)SERVICIO DE PUBLICIDAD DIFUNDIENDO SPOTS Y COMUNICADOS

DE EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MES DE ENERO

2012

f.) …………………………………..


MUNICIPAL DE QUIJOS


A de B y/o P.S.



ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….

05 de enero de 2012



00121

S/N













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 1000.00 1000.00

SON:

120.00

30 DÍAS 1,120.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


211.73.02.06.07

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN: DIFUNDIENDO SPOTS Y COMUNICADOS DE EVENTOS Y

ACTIVIDADES MUNICIPALES POR RADIO SELVA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)SERVICIO DE PUBLICIDAD DIFUNDIENDO SPOTS Y COMUNICADOS

DE EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO

2012

f.) …………………………………..


MUNICIPAL DE QUIJOS


A de B y/o P.S.



ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….

05 de enero de 2012



00122

S/N













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 10 25.60 256.00

U 10 6.00 60.00

U 10 6.50 65.00

U 10 5.00 50.00

SON:

51.72

1 DÍA 482.72

2 2 02 2


No No No No 0000152 No No No No


Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LAS ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE PARA EL

CANTÓN QUIJOS.


ANDRADE HIDALGO MARIO FERNANDO RUC: 1500433428001 FECHA: 08/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)COLLARINES DE 160 mm A 1/2"

CODOS PVC P DE 63 mm A 90º

CODOS PVC P DE 63 mm A 45º

REDUCTORES PVC P DE 63 mm A 50 mm

431.00

CRÉDITOCUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES CON

SETENTA Y DOS CENTAVOSDESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.75.05.99.04

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Julio Loor

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez


00123

0464-GADMQ-
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 5 9.75 48.75

U 1 8.00 8.00

SON:

6.81

1 DÍA 63.56

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL: PARA UTILIZAR EN LAS BODEGAS DE LA MUNICIPALIDAD.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)METROS DE CADENA DE 3/8"

CANDADO TRUPER DE 50m

56.75

CRÉDITOSESENTA Y TRES DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS


REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.99

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Gilberto Vinueza

f.)………………………………………………….


Sr. Gilberto Vinueza

GUARDALMACÉN MUNICIPALGUARDALMACÉN MUNICIPAL

00124

014-BM-DF-2012
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 225.00 225.00

U 1 3.50 3.50

U 2 6.50 13.00

U 1 15.00 15.00

U 2 4.50 9.00

U 1 4.00 4.00

U 2 7.50 15.00

U 1 15.00 15.00

U 1 12.00 12.00

U 2 6.00 12.00

U 1 3.50 3.50

SON:

39.24

2 DÍAS 366.24

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






ADAPTADORES PVC P DE 63mm MACHOS

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO

DEL PATRONATO MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)TANQUE PLÁSTICO DE 1000 LTRS. TIPO BOTELLA

ADAPTADOR DE 1/2" PARA TANQUE ELEVADO

ADAPTADOR DE 2" PARA TANQUE ELEVADO

VALVULA FLOTANTE DE 1/2"

REDUCTOR HG DE 2" A 1/2"

LLAVES DE PASO DE 1/2"

AUTOMÁTICO PARA BOMBA HIDRONEUMÁTICA

VALVULA DE ALIVIO PARA TANQUE DE PRESIÓN 1/2"

NEPLOS PVC DE 2" X 5cm

TAPÓN PVC DE 2" HEMBRA

327.00

CRÉDITOTRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON

VEINTICUATRO CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.75.05.99.04

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….




00125

GADMQ-PM-2012-017
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 2 98.90 197.80

SON:

23.74

1 DÍA 221.54

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JCB





PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)MANGUERA HIDRAULICA CON NEPLOS

197.80

CRÉDITODOSCIENTOS VEINTIUN DÓLARES CON CINCUENTA Y

CUATRO CENTAVOSDESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….

05 de marzo de 2012

Ing. Manuel Báez


00126

0536-GADMQ-
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


M 500 1.85 925.00

SON:

111.00

1 DÍA 1,036.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.75.04.01.01

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO MIL TREINTA Y SEIS DÓLARES DESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO: PARA UTILIZAR EN LA ACOMETIDA DEL SERVICIO ELÉCTRICO A

LOS MORADORES DEL SECTOR LOGMAPAMBA DE LA CIUDAD DE BAEZA.


VALENCIA HARO GUIDO JAVIER RUC: 1600365025001 FECHA: 09/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)METROS CABLE DUPLEX Nº 4






ÍNFIMA CUANTÍA

Arq. Juan Toapanta

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOPLANIFICADOR DEL GADMQ

00127

2573-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


LIBRAS 3 2.20 6.60

SON:

0.79

1 DÍA 7.39

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.11

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO SIETE DÓLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA LA OFICINA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)LIBRAS ELECTRODOS 6011






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Freddy Mogollón

f.)………………………………………………….


Sr. Freddy Mogollón

COMISARIO MUNICIPALCOMISARIO MUNICIPAL

00128

18-JPV-GADQ













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 50.00 50.00

U 1 132.00 132.00

U 2 8.00 16.00

U 1 0.25 0.25

SON:

23.79

1 DÍA 222.04

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.04.05

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITODOSCIENTOS VEINTIDOS DÓLARES CON CUATRO

CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA

(AMBULANCIA) DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)MANO DE OBRA

BATERÍA 13-P

FUSIBLES MASTER

FUSIBLE DE UÑA






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Norberto Erazo

f.)………………………………………………….

01 de marzo de 2012

Ing. Manuel Báez


00129

0524-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 2 57.69 115.38

U 8 2.30 18.40

U 8 12.65 101.20

U 2 2.00 4.00

U 2 0.90 1.80

SON:

28.89

1 DÍA 269.67

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






ROLLOS E TAYPE 20Y

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO: PARA UTILIZAR EN LA ILUMINACIÓN DE LA ENTRADA A LA

IGLESIA DE LA PARROQUIA DE COSANGA.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)ROLLOS ALAMBRE SÓLIDO Nº 12

BOQUILLAS COLGANTES

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA BOQUILLA 120V

CONMUTADOR 3 VÍAS SIMPLE

240.78

CRÉDITODOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON

SESENTA Y SIETE CENTAVOSDESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.11

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Norberto Erazo

f.)………………………………………………….

07 de marzo de 2012

Ing. Manuel Báez


00130

0570-GADMQ-















que también se adjunta a esta orden con las demás proformas.

4.- El Guardalmacén y encargado de la Unidad Administrativa Municipal de Adquisición y Residente Director Técnico

















correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 5 19.00 95.00

U 5 19.00 95.00

U 5 5.00 25.00

U 5 12.00 60.00

U 20 0.80 16.00

U 20 0.80 16.00

U 4 3.50 14.00

SON:

38.52

1 DÍA 359.52

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






LIJAS DE HIERRO Nº 80

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LA TORRE DONDE SE ENCUENTRAN LAS ANTENAS DE

TELECOMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)GALONES PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO

GALONES PINTURA ANTICORROSIVO TOMATE

LIBRAS DE GUAYPE

GALONES DE THIÑER

LIJAS DE HIERRO Nº 100

BROCHAS DE 4"

321.00

CRÉDITOTRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES CON

CINCUENTA Y DOS CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.11

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. José Luis Viteri

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOJEFE DE TRABAJOS

00131

0448-GADMQ-OO.PP/2012
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 66.96 66.96

LIBRA 11 2.05 22.59

SON:

10.75

1 DÍA 100.30

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LA REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LA

CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA DE BORJA.


CHAVÉZ ALTAMIRANO XIOMARA ALEXANDRARUC: 1706993720001 FECHA: 12/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)PLATINA DE 3"X6MM X6M

LIBRAS ELECTRODOS 6011 AGA


CRÉDITOCIEN DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS TRANPORTE

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



f.)………………………………………………….


355.73.08.11

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Héctor Chillagano

f.)………………………………………………….05 de marzo de 2012


DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOSOLDADOR MUNICIPAL

00132

0546-GADMQ-
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 250.00 250.00

SON:

30.00

1 DÍA 280.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


111.53.08.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES DESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE TÓNER: PARA UTILIZAR EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LEXMARK X 364 DN PARA LA

OFICINA DE TALENTO HUMANO.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)TÓNER LEXMARK X 264H11G






ÍNFIMA CUANTÍA

Ing. Pablo Daniel Campaña

f.)………………………………………………….

06 de marzo de 2012

Ing. Pablo Daniel Campaña

JEFE DE TALENTO HUMANO GAD MUNICIPAL DE QUIJOSJEFE DE TALENTO HUMANO GAD MUNICIPAL DE QUIJOS

00133

024-UATH-GADMQ-













correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 225.00 225.00

SON:

27.00

1 DÍA 252.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA: PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.


RAMOS SARMIENTO BLANCA OLIVA RUC: 0102245883001 FECHA: 13/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL FUJIFILM MODELO Z90, 14MP, 5X

WIDE ZOOM LCD 3. INCLUYE MEMORIA MICRO SD - ESTUCHE

225.00

CRÉDITO DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.84.01.04

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….



DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURALDIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

00134

0105-GADMQ-

































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 85.00 85.00

SON:

10.20

1 DÍA 95.20

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE TÓNER: PARA UTILIZAR EN LA IMPRESORA HP LASER JET Q6000A PARA LA SECCIÓN DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)TÓNER HP Q 6000A NEGRO ORIGINAL

85.00

CRÉDITO NOVENTA Y CINCO DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Julio Loor

f.)………………………………………………….

02 de marzo de 2012

Ing. Manuel Báez

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOINSPECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

00135

0534-GADMQ-

































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 50 5.10 255.00

SON:

30.60

1 DÍA 285.60

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES QUE LA

INSTITUCIÓN MUNICIPAL REALIZA.





CASSET DVD SONY

255.00

CRÉDITODOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON

SESENTA CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


211.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….




00136

085-GADMQ-DPCD

































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 8 20.95 167.60

U 10 4.00 40.00

SON:

24.91

1 DÍA 232.51

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO PARA EL CANTÓN QUIJOS.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)LITROS DE POLIPEGA

KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 14

207.60

CRÉDITODOSCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON CINCUENTA

Y UN CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.75.05.99.02

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Julio Loor

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez


00137

































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 530.00 530.00

U 1 69.50 69.50

U 1 69.50 69.50

U 4 8.50 34.00

U 5 2.50 12.50

U 4 1.00 4.00

U 50 0.30 15.00

U 4 10.00 40.00

SON:

92.94

1 DÍA 867.44

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






SOCKETS DE 5-P

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN

CHEVROLET Nº 01 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)CABLE AHOGADOR

FARO POSTERIOR DE LUZ STOP DERECHO

FARO POSTERIOR DE LUZ STOP IZQUIERDO

RELAY DE 30 AMP-12V-5-P

TAYPE

TERMINALES DE ENCHUFE

BULBOS HALOGENO DE 55-65-W12V-H3

774.50

CRÉDITOOCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES CON

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Norberto Erazo

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez


00138

0252-GADMQ-
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 8 40.00 320.00

SON:

38.40

1 DÍA 358.40

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.75.05.99.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOTRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CON

CUARENTA CENTAVOSDESCUENTO 0.10%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO: PARA UTILIZAR EN LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS

MUNICIPALES Y DEL MONUMENTO ARRIERO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE BAEZA.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)FOCO MERCURIO HALOGENADO 400W 220V






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Julio Loor

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez


00139

0447-GADMQ-













correspondientes.



























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 80.00 80.00

U 1 240.00 240.00

U 1 350.00 350.00

U 1 380.00 380.00

U 1 50.00 50.00

U 1 75.00 75.00

U 1 60.00 60.00

U 1 10.00 10.00

U 1 60.00 60.00

U 1 140.00 140.00

U 1 140.00 140.00

U 1 45.00 45.00

U 1 50.00 50.00

U 1 130.00 130.00

U 1 135.00 135.00

U 1 30.00 30.00

U 1 40.00 40.00

U 1 70.00 70.00

U 1 130.00 130.00

U 1 120.00 120.00

U 1 50.00 50.00

U 1 230.00 230.00

U 1 230.00 230.00

U 1 235.00 235.00

U 1 980.00 980.00

U 1 340.00 340.00

U 1 360.00 360.00

U 1 75.00 75.00

SON:

580.20

8 DÍAS 5,415.20

2 2 02 2


No 0000360 -361 No No No No No No No


Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS CHEVROLET FTR DE PROPIEDAD

MUNICIPAL.Proveedor Seleccionado para suministrar los siguientes bienes y/o servicios: Espacio para Compras Públicas

PACHACAMA SARANGO DORIS MARLENE RUC: 1717786063001 FECHA: 14/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)CONSTRUCCIÓN BUJES PAQUETE POSTERIOR

CONSTRUCCIÓN PINES PAQUETE POSTERIOR

CONSTRUCCIÓN MANO DE PAQUETE

REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

ENGRAZADO RULIMANES DELANTEROS

CAMBIO DE AMORTIGUADORES

CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADOR

ARREGLO DE CRUZETAS

CAMBIO DE BANDAS

LAVADO DEL RADIADOR

DESARMADO Y ARMADO PAQUETES POSTERIORES

DESARMADO Y ARMADO PAQUETES DELANTEROS

CHEQUEO Y CAMBIO MANGUERAS DEL FRENO

CALIBRACIÓN VÁLVULAS DEL MOTOR

CAMBIO FORROS ZAPATAS DELANTERAS

CAMBIO DE FORROS ZAPATAS POSTERIOR

Condición de pago: SUBTOTAL 4,835.00

CRÉDITOCINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE DÓLARES CON

VEINTE CENTAVOSDESCUENTO 0% REFERENCIAL 12% IVA



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


355.73,08.13 - 355.73.04.05

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….

CONSTRUCCIÓN PINES Y BOCINES DELANTEROS

ENGRAZADO RULIMANES POSTERIORES

CAMBIO DE ACEITE DE CORONA

ARREGLO DE TOPES DE PAQUETES

CONSTRUCCIÓN DE BASE AMORTIGUADOR

ENDEREZADO BARRA ESTABILIZADORA

JUEGO DE BANDAS VENTILADOR

JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

JUEGO DE AMORTIGUADORES POSTERIORES

JUEGO DE REPARACIÓN FRENO CILINDRICO

JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA

JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA D







ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….28 de febrero de 2012

Ing. Manuel Báez


00140

0507-GADMQ-



correspondientes.














expresadas.
























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 2 18.00 36.00

SON:

4.32

1 DÍA 40.32

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.11

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO CUARENTA DÓLARES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO: PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DE LA FASE QUE SUMINISTRA

ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)BASE DE PORTAFUSIBLE DE 400A






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Norberto Erazo

f.)………………………………………………….

02 de marzo de 2012

Ing. Manuel Báez


00141

2531-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 2 2.10 4.20

U 15 7.25 108.75

U 15 2.15 32.25

U 150 2.90 435.00

U 5 13.80 69.00

U 5 15.50 77.50

U 216 4.63 1000.08

U 12 16.80 201.60

SON:

231.41

1 DÍA 2,159.79

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.11

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITODOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES CON

SETENTA Y NUEVE CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


LITROS DE POLILIMPIA

METROS DE TUBO PVC PLASTIGAMA 4"

KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 12

LITROS DE PEGA TUBO PVC

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL: PARA UTILIZAR EN TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA ILUMINACIÓN DEL

BALNEARIO DE LAS PIEDRAS EN EL SECTOR DE SARDINAS CHICO DE LA PARROQUIA DE BORJA.


CARRERA SALGUERO TATIANA KATHERINE RUC: 1711988285001 FECHA: 15/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)KILOGRAMOS DE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 18

SACOS DE CEMENTO

KILOGRAMOS DE CLAVOS DE 2"

METROS DE MANGUERA NEGRA 2" REFORZADA






ÍNFIMA CUANTÍA

Ing. Manuel Báez

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez


00142

0224-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 35 80.91 2831.85

U 15 0.32 4.80

U 100 0.80 80.00

U 2 1.96 3.92

U 31 8.50 263.50

SON:

382.09

1 DÍA 3,566.16

2 2 02 2


No No 031 No No No 00237-239 No 00001184-1185 No S/N No


Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.75.05.99.02

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN




CRÉDITOTRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON

DIECISEIS CENTAVOSTARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)TUBOS PVC DE 200mm X 6 m TOBERTOR

UNIONES FLEX DE 1/2"

MANGUERA FLEX DE 1/2"

ALAMBRE DE AMARRE Nº 18

CEMENTO SELVA ALEGRE

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN EL TAPONAMIENTO EN LA RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO DE LAS CALLES GIL RAMÍREZ DÁVALOS Y DÍAZ DE PINEDA DE BAEZA COLONIAL Y

CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ORIENTE E

INTEROCEÁNICA DE LA PARROQUIA DE CUYUJA.








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Julio Loor

f.)………………………………………………….13 de octubre de 2011



00143

1926-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 20 5.25 105.00

U 20 6.25 125.00

U 10 7.25 72.50

U 2 42.00 84.00

U 1 160.00 160.00

U 1 27.50 27.50

U 1 15.50 15.50

U 6 1.50 9.00

SON:

71.82

1 DÍA 670.32

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.75.05.99.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOSEISCIENTOS SETENTA DÓLARES CON TREINTA Y DOS


REFERENCIAL 12% IVA


GRATA PLATA

GRATA CONICA

VIDRIOS NEGROS PARA SOLDAR

RECARGA DE ACETILENO 6Kg

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CORRECTIVAS EN EL

CANTÓN QUIJOS.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)KILOS DE ELECTRODOS 60-11 X 1/8

KILOS DE ELECTRODOS 70-18 X 1/8

KILOS DE ELECTRODOS 70-18 X 5/32

RECARGAS DE OXIGENO 6m3






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. José Luis Viteri

f.)………………………………………………….

05 de marzo de 2012

Ing. Manuel Báez

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOJEFE DE TRABAJOS

00144














correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 4 12.00 48.00

SON:

5.76

1 DÍA 53.76

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.11

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOCINCUENTA Y TRES DÓLARES CON SETENTA Y SEIS


REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA

BODEGA MUNICIPAL.


MINGA PILATAXI GLADYS YOLANDA RUC: 1500453673001 FECHA: 15/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)VIGAS DE 4.20 METROS X 18 CM X 8 CM MADERA DE CANELO






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. César Morales

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOALBAÑIL JEFE

00145














correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 0.00

SON:

0.00

1 DÍA 0.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.03

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE



REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..



RUC: FECHA: 07/03/2012








ÍNFIMA CUANTÍA

f.)………………………………………………….

05 de marzo de 2012

00146













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 100 28.00 2800.00

U 100 5.00 500.00

SON:

396.00

2 DÍAS 3,696.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….








355.73,08.13


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

SUBTOTAL 3,300.00

CRÉDITO TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARESDESCUENTO 0% REFERENCIAL 12% IVA


Condición de pago:

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VOLQUETAS NISSAN Nº

01, 02 Y 03 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.


PACHACAMA SARANGO DORIS MARLENE RUC: 1717786063001 FECHA: 15/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)ESPARRAGOS COD 4321191827 RUEDA POST.

TUERCA COD 4022-300Z01






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….07 de marzo de 2012

Ing. Manuel Báez


00147

0565-GADMQ-



correspondientes.















expresadas.























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 170.00 170.00

SON:

20.40

1 DÍA 190.40

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA: PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE CULTURA.


FLORES MORALES BETTY JACQUELINE RUC: 1560000940001 FECHA: 16/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)DISCO DURO MARCA LG DIGITAL DE 1 TERABYTE

Condición de pago: SUBTOTAL 170.00

CRÉDITO CIENTO NOVENTA DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOSDESCUENTO 0% REFERENCIAL 12% IVA



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


355.73,08.13

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….







ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….21 de febrero de 2012



00148

085-GADMQ-DPCD








expresadas.


























correspondientes.








Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 2 178.95 357.90

SON:

42.95

1 DÍA 400.85

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VOLQUETA

NISSAN PRC 212 Nº 03 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)ARO DE RUEDA TUBULAR 22.5X8.25 10 HUECOS

357.90

CRÉDITOCUATROCIENTOS DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO


REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.84.08.01.11

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….

08 de marzo de 2012

Ing. Manuel Báez


00149

0588-GADMQ-
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 60.00 60.00

SON:

7.20

1 DÍA 67.20

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA: PARA UTILIZAR EN LA IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG

CLX-3175N EN LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA.


FLORES MORALES BETTY JACQUELINE RUC: 1560000940001 FECHA: 16/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)TONER IMPRESORA SAMSUNG CLX-3175N-CLT-K409S NEGRO

Condición de pago: SUBTOTAL 60.00

CRÉDITO SESENTA Y SIETE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOSDESCUENTO 0% REFERENCIAL 12% IVA



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


111.53.08.04

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….







ÍNFIMA CUANTÍA

Dr. Roberto Montoya

f.)………………………………………………….13 de marzo de 2012

Dr. Roberto Montoya

AUDITOR GENERAL INTERNO GADMQ.AUDITOR GENERAL INTERNO GADMQ.

00150

008-UAI-GADMQ-








expresadas.


























correspondientes.








Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 225.00 225.00

SON:

27.00

1 DÍA 252.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA: PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE

PLANIFICAN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADMQ.





CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL FUJIFILM MODELO Z90, 14 MP, 5X

WIDE ZOOM LCD 3 - INCLUYE MEMORIA MICRO SD ESTUCHE

225.00

CRÉDITO DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.84.01.04

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Ing. Manuel Báez

f.)………………………………………………….


Ing. Manuel Báez


00151

03-OO.PP-GADMQ-

































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 16 1.15 18.40

U 5 5.23 26.15

U 10 0.86 8.60

SON:

2 DÍAS 53.15

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….








241.63.12.09


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITO CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS

OTROS DESCUENTOSSUBTOTAL

DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..



TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR S.A. RUC: 1791359372001 FECHA: 19/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)VITAMINA C MK NARANJA TUB X 10 TAB

AMLODIPINO MK 10MG PAGU OFERTA 2X3

CURAS CUREBAND NIÑOS DO PLEX50






ÍNFIMA CUANTÍA

Sra. Bolivia Parra

f.)………………………………………………….

09 de marzo de 2012



00152

GADMQ-PM-2012-039



correspondientes.








expresadas.
































Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 20 60.00 1200.00

SON:

20 DÍAS 1,200.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….








355.73.05.05


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

Condición de pago: SUBTOTAL 1,200.00

CRÉDITO MIL DOSCIENTOS DÓLARESDESCUENTO 0% REFERENCIAL 12% IVA



PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA EL

PERSONAL TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

f.) …………………………………..

SERVICIO DE TRANSPORTE: PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS A

INSPECCIONES Y FISCALIZACIONES DE VARIAS ACTIVIDADES.


VARGAS YANEZ ADRIANO VINICIO RUC: 1711081479001 FECHA: 19/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Arturo Villamarín

f.)………………………………………………….12 de marzo de 2012

Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOCOORDINADOR DE MOVILIZACIÓN Y LOGÍSTICA

00153

0627-GADMQ-

Ing. Com. Leonardo Cueva Jiménez

DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD MUNICIPAL DE QUIJOS

Vargas Yanez Adriano Vinicio

RUC: 1711081479001



correspondientes.








expresadas.































Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 0.00

SON:

0.00

1 DÍA 0.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE



REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..



RUC: FECHA: 19/03/2012








ÍNFIMA CUANTÍA

f.)………………………………………………….

05 de marzo de 2012

00154













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 2 12.98 25.96

U 2 16.84 33.68

SON:

7.16

1 DÍA 66.80

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

BUSETÓN CHEVROLET NPR DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)RETENEDOR RUEDA DELANTERA

RETENEDOR RUEDA POSTERIORE

59.64

CRÉDITO SESENTA Y SEIS DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….

07 de marzo de 2012

Ing. Alfredo Lema


00155

0572-GADMQ-
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 900.00 900.00

SON:

108.00

15 DÍAS 1,008.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA EL ARREGLO DEL FURGÓN DE LA CAMIONETA MAZDA 4X4



MACHADO CHÁVEZ ALFONSO EFREN RUC: 1600206658001 FECHA: 20/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA CASETA DE LA CLÍNICA

VETERINARIA MÓVIL

900.00

CRÉDITO MIL OCHO DÓLARES DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.04.05

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….

11 de octubre de 2011

Ing. Alfredo Lema


00156

1911-GADMQ-
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 500 1.224 612.00

U 1 125.00 125.00

U 1000 0.482 482.00

SON:

146.28

5 DÍAS 1,365.28

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


211.73.02.06.07

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOMIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES CON

VEINTIOCHO CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL: PARA DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y

NATURAL EN LA EXPOFERIA TENA 2012.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)MAPAS TURÍSTICOS FORMATO 70X50 cm. IMPRESO A FULL COLOR,

2 LADOS

LONA PARA EXTERIORES FORMATO 2,5X1,2 m. CON TUBOS Y PIOLA,

IMPRESA A FULL COLOR

PULSERAS DE TELA IMPRESAS A FULL COLOR 29 cm. DE LARGO X

1,5 cm. DE ANCHO






ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….

27 de enero de 2012



00157

055-GADMQ-DPCD













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 60 14.50 870.00

U 30 12.50 375.00

SON:

149.40

1 DÍA 1,394.40

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOMIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES CON

CUARENTA CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS: PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS

VOLQUETAS MERCEDES BENZ Nº 01, 02 Y 03 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)ESPARRAGO POSTERIOR DE RUEDA COMPLETO

ESPARRAGO DELANTERO DE RUEDA COMPLETO






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Miguel Panamá

f.)………………………………………………….

05 de marzo de 2012

Ing. Alfredo Lema


00158

0560-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 3 11.00 33.00

SON:

3.96

3 DÍAS 36.96

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


122.53.02.04

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOTREINTA Y SEIS DÓLARES CON NOVENTA Y SEIS


REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO: PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE RECAUDACIONES DE

LA MUNICIPALIDAD.


MORETA MORETA MAYRA YADIRA RUC: 1501049124001 FECHA: 21/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)LIBRETINES FACTURA 1/2






ÍNFIMA CUANTÍA

Lic. Amelia Bibiana Quinchimbla

f.)………………………………………………….

05 de marzo de 2012


RECAUDADORA MUNICIPALRECAUDADORA MUNICIPAL

00159

S/N













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 220.00 220.00

SON:

26.40

1 DÍA 246.40

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.66

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITODOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON


REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR DE BATERÍAS: PARA UTILIZAR EN LOS TRABAJOS QUE

REALIZA DIARIAMENTE LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA.


INSTRUMENTAL & ÓPTICA RUC: 1790868044001 FECHA: 21/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)CARGADOR TRIMBLE CON CABLES






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Luis Salazar

f.)………………………………………………….

15 de marzo de 2012

Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOTOPÓGRAFO MUNICIPAL

00160

0645-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


HORAS 120 39.50 4740.00

SON:

568.80

120 HORAS 5,308.80

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO EN LAS PARROQUIAS DE BORJA, PAPALLACTA Y CABECERA CANTONAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)ALQUILER DE EXCAVADORA PARA LA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN

LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PARROQUIAS DE

BORJA, PAPALLACTA Y CABECERA CANTONAL

SUBTOTAL 4,740.00

CRÉDITOCINCO MIL TRESCIENTOS OCHO DÓLARES CON

OCHENTA CENTAVOSTARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

Condición de pago:


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



f.)………………………………………………….


355.75.05.99.02

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Arturo Villamarín

f.)………………………………………………….05 de enero de 2012

Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOCOORDINADOR DE MOVILIZACIÓN Y LOGÍSTICA

00161

304-GADMQ-
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 4 27.00 108.00

U 1 35.00 35.00

SON:

17.16

5 DÍAS 160.16

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE SELLOS: PARA LAS OFICINAS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE QUIJOS.


VÉLIZ MACÍAS CARMEN IRLEY RUC: 0915251219001 FECHA: 22/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)SELLOS REDONDOS Nº 46030

FECHADOR CUADRADO Nº 4727

SUBTOTAL 143.00

CRÉDITOCIENTO SESENTA DÓLARES CON DIECISEIS CENTAVOS TARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

Condición de pago:


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



f.)………………………………………………….


355.84.01.04 - 241.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….16 de febrero de 2012



00162

GADMQ-PM-2012-020
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 1000.00 1000.00

U 1 2000.00 2000.00

SON:

360.00

1 DÍA 3,360.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


211.73.02.05.06

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN




CRÉDITOTRES MIL TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES TARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)RECEPCIÓN OFICIAL - PREGÓN DE FIESTAS

RECEPCIÓN OFICIAL - ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL

FONDOS A RENDIR CUENTAS DE LA SRA. NANCY CHUQUIANA

f.) …………………………………..

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: PARA RECEPCIONES OFICIALES EN LOS DIFERENTES EVENTOS POR

CONMEMORAR LOS 57 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE QUIJOS.


ANDRADE BURBANO GEORGINA FABIOLA RUC: 1706966965001 FECHA: 22/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….23 de enero de 2012



00163

405-GADMQ-DPCN













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 200.00 200.00

U 1 250.00 250.00

U 1 200.00 200.00

U 1 250.00 250.00

U 1 400.00 400.00

SON:

156.00

5 DÍAS 1,456.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


211.73.02.05.06

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN




CRÉDITOMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES TARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

FONDO A RENDIR CUENTAS DE LA SRA. NANCY CHUQUIANA


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)AMPLIFICACIÓN PARA SEMIFINALES DEL CAMPEONATO DE FUTSAL

INSTITUCIONAL

AMPLIFICACIÓN PARA FINALES DEL CAMPEONATO DE FUTSAL

INSTITUCIONAL

AMPLIFICACIÓN PARA INAUGURACIÓN DEL CUADRANGULAR DE

ECUAVOLEYAMPLIFICACIÓN PARA CLAUSURA DEL CUADRANGULAR DE

ECUAVOLEY

AMPLIFICACIÓN PARA ENCUENTRO PROFESIONAL DE FÚTBOL

f.) …………………………………..

SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN: PARA LOS DIFERENTES EVENTOS POR CONMEMORAR LOS 57 AÑOS DE

CANTONIZACIÓN DE QUIJOS.


RUÍZ ÁVILA ADRIANA EUFRACIA RUC: 1500365752001 FECHA: 22/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….23 de enero de 2012



00164

403-GADMQ-DPCN













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 2100.00 2100.00

SON:

252.00

1 DÍA 2,352.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


211.73.02.05.06

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN




CRÉDITODOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES TARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL



PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL EVENTO NOCHE QUIJENSE EN

BAEZA SECTOR LA Y


f.) …………………………………..

SERVICIO ARTÍSTICO: POR LOS 57 AÑOS DE CONMEMORACIÓN DEL CANTÓN QUIJOS.


ILBAY ESCOBAR JORGE BLADIMIR RUC: 1600148934001 FECHA: 22/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….23 de enero de 2012



00165

402-GADMQ-DPCN













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 500 1.224 612.00

U 1000 0.52229 522.29

SON:

136.11

3 DÍAS 1,270.40

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL: PARA PROMOCIONAR SOBRE EL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL QUE OFRECE NUESTRO CANTÓN - FERIADO DE FEBRERO DE 2012.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)MAPAS TURÍSTICOS FORMATO 70X50 cm. IMPRESO A FULL COLOR,

2 LADOS

PORTA CD´s IMPRESOS A FULL COLOR, CON BRILLO UV Y

TROQUELADO IMPRESIÓN TIRO Y RETIRO


CRÉDITOMIL DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES CON CUARENTA


REFERENCIAL 12% IVA



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


211.73.02.06.07

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….




00166

078-GADMQ-DPCD
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 20 3.500 70.00

SON:

1 DÍA 70.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE INSUMOS: PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS ESPECIES NATIVAS DE LA

GRANJA INTEGRAL MUNICIPAL.


CALDERON PEÑA ANTONIO NICOLAS RUC: 0800445520001 FECHA: 23/03/2012



CABEZAS DE PLÁTANO


CRÉDITO SETENTA DÓLARES DESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


313.73.08.14.01

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Adrián Robalino

f.)………………………………………………….

20 de marzo de 2012


DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURALGUÍA DE LA GRANJA , ADMINISTRADOR - ENCARGADO

00167

0217-GADMQ-













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 20 16.50 330.00

U 2 4.90 9.80

U 2 18.00 36.00

U 1 5.50 5.50

SON:

45.76

1 DÍA 427.06

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOCUATROCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON SEIS


REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE MATERIALES: PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y CALZADO DE LAS UÑAS DE LA

EXCAVADORA 312 D CATERPILLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)KILOS DE ELECTRODOS B83 5/32

DISCOS DE DESBASTE

PARES GUANTES PARA SOLDAR

PAR GAFAS NEGRAS






ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Héctor Chillagano

f.)………………………………………………….

12 de marzo de 2012

Ing. Alfredo Lema

DE OBRAS PÚBLICAS - ENCARGADOSOLDADOR MUNICIPAL

00168














correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 60 20.35 1221.00

SON:

146.52

30 DÍAS 1,367.52

2 2 02 2


No 0000753 No 038 No No No 528 No 5781 No S/N No


Observación:

FECHA:

Observación:







f.)………………………………………………….


211.73.02.05

DIRECTOR FINANCIERO



FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE


CRÉDITOMIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES CON

CINCUENTA Y DOS CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA


f.) …………………………………..

SERVICIO DE PÁGINA WEB: PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN QUIJOS.


ASOFTEL RUC: 0301453254001 FECHA: 26/03/2012


PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)PLAN WEB HOSTING CORPORATIVO MENSUAL






ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….




00169

081-GADMQ-DPCD













correspondientes.


























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 26.00 26.00

U 1 18.00 18.00

U 1 18.00 18.00

U 1 18.00 18.00

U 1 90.00 90.00

U 1 90.00 90.00

SON:

31.20

1 DÍA 291.20

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






TINTA HP 8600 BLACK - YELLOW C9381A CABEZAL X 2

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE TÓNER: PARA UTILIZAR EN LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 EN LA OFICINA

DEL RELACIONADOR PÚBLICO INSTITUCIONAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)TINTA HP 8600 BLACK C9385S (88)

TINTA HP 8600 CYAN C9386A (88)

TINTA HP 8600 MAGENTA C9387A (88)

TINTA HP 8600 YELLOW C9388A (88)

TINTA HP 8600 MAGENTA - CYAN C9382A CABEZAL X 2

260.00

CRÉDITODOSCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES CON VEINTE


REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


211.73.08.04

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Lic. Walter Espinoza Erazo

f.)………………………………………………….

16 de marzo de 2012

Lic. Walter Espinoza Erazo

RELACIONADOR PÚBLICO INSTITUCIONALRELACIONADOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

00170

R/P0032-2012

































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 398.50 398.50

U 1 150.60 150.60

U 1 55.00 55.00

U 1 30.85 30.85

U 1 40.60 40.60

U 1 42.00 42.00

U 1 88.50 88.50

U 1 35.00 35.00

U 2 10.50 21.00

U 2 1.50 3.00

SON:

103.81

1 DÍA 968.86

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






TUBO Nº 647-02025

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y SEGURIDADES: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

LA RETROEXCAVADORA JCB 214 E DE PROPIEDAD MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)MOTOR LIMPIA PARABRISAS Nº 714/28280

HOJA Nº 714-14900

BRAZO Nº 714-04700

BOQUILLA Nº 255-27003

CILINDRO Nº 331-66778

MANIJA PUERTA Nº 123-06547

LLAVE Nº 701-45501

JUNTA Nº 123-06335

TUERCA Nº 1370-02032

865.05

CRÉDITONOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES CON

OCHENTA Y SEIS CENTAVOSDESCUENTO 0%

REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Norberto Erazo

f.)………………………………………………….

20 de octubre de 2011

Ing. Manuel Báez


00171

2001-GADMQ-
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


DÍAS 7 8.00 56.00

DÍAS 7 8.00 56.00

DÍAS 7 8.00 56.00

DÍAS 7 8.00 56.00

DÍAS 7 8.00 56.00

SON:

33.60

7 DÍAS 313.60

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






HOSPEDAJE CANDIDATA DE LA PARROQUIA DE BORJA A REINA

DEL CANTÓN QUIJOS

f.) …………………………………..

SERVICIO DE HOSPEDAJE: PARA LAS CANDIDATAS DE LAS PARROQUIAS QUE SE

PRESENTARON AL EVENTO DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA DEL CANTÓN QUIJOS

POR CONMEMORAR LOS 57 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE QUIJOS.


RUÍZ ÁVILA ADRIANA EUFRACIA RUC: 1500365752001 FECHA: 27/03/2012



HOSPEDAJE CANDIDATA DE LA PARROQUIA DE BAEZA A REINA

DEL CANTÓN QUIJOS

HOSPEDAJE CANDIDATA DE LA PARROQUIA DE PAPALLACTA A

REINA DEL CANTÓN QUIJOS

HOSPEDAJE CANDIDATA DE LA PARROQUIA DE CUYUJA A REINA

DEL CANTÓN QUIJOS

HOSPEDAJE CANDIDATA DE LA PARROQUIA DE COSANGA A REINA

DEL CANTÓN QUIJOS



CRÉDITOTRESCIENTOS TRECE DÓLARES CON SESENTA

CENTAVOSTARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



f.)………………………………………………….


211.73.02.05.06

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….09 de febrero de 2012



00172

064-GADMQ-DPCN
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 0.00

SON:

0.00

1 DÍA 0.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..



RUC: FECHA: 27/03/2012



0.00


REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

f.)………………………………………………….

05 de marzo de 2012

00173
































correspondientes.







Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 700 0.50098214 350.69

SON:

42.08

5 DÍAS 392.77

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:








PATENTE ANUAL DE FUNCIONAMIENTO PAPEL QUÍMICO, ORIGINAL

IMPRESIÓN FULL COLOR ANVERSO, TRÁFICO CONTRIBUYENTE,

COPIA UN COLOR

f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE ESPECIE VALORADA: PARA LA OFICINA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL.


INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR RUC: 1768007200001 FECHA: 27/03/2012

Condición de pago:350.69

CRÉDITOTRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES CON SETENTA

Y SIETE CENTAVOSTARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

SUBTOTAL


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN




122.53.02.04

DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….







ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….20 de marzo de 2012


RECAUDADORA MUNICIPALRECAUDADORA MUNICIPAL

00174

S/N















correspondientes.
























Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 2000.00 2000.00

SON:

240.00

10 DÍAS 2,240.00

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:







DIRECTOR FINANCIERO


f.)………………………………………………….


355.73.05.99


FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



2,000.00

CRÉDITODOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES TARIFA 0%

SUBTOTAL

REFERENCIAL 12% IVA

TOTAL

SUBTOTALCondición de pago:



ELABORACIÓN DE UN RETRATO DE FERMÍN INCA (PINTURA)

f.) …………………………………..

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PARA LA ELABORACIÓN DE OBRA DE ARTE DEL PRIMER COLONO

DE BAEZA Y PATRONO DE LA ESCUELA FERMÍN INCA.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ RUDY LORENA RUC: 1500511025001 FECHA: 28/03/2012






ÍNFIMA CUANTÍA


f.)………………………………………………….09 de febrero de 2012



00175

0062-GADMQ-



correspondientes.


































expresadas.



Trámit No


OBJETO:

Señor (es)

UNIDAD CANT.P.


U 1 245.00 245.00

SON:

29.40

1 DÍA 274.40

2 2 02 2




Observación:

FECHA:

Observación:

FECHA:






f.) …………………………………..

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS: PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JCB 214 DE

PROPIEDAD MUNICIPAL.




PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CALIDAD MARCA)BATERÍA Nº 15-23-P

245.00

CRÉDITODOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON


REFERENCIAL 12% IVA




FACTURACUADRO

COMPARATIVO

RÉGIMEN



EMERGENTE

f.)………………………………………………….


355.73.08.13

DIRECTOR FINANCIERO








ÍNFIMA CUANTÍA

Sr. Norberto Erazo

f.)………………………………………………….

16 de marzo de 2012

Ing. Alfredo Lema


00176

0653-GADMQ-
































correspondientes.





gobierno municipal formulario no.1 … publicas... · jimÉnez balseca segundo amador ruc:...

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