evoluÇÃo do quadrimestre€¦ · de saÚde de acordo com o plano municipal de saúde 2010/2013 as...
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EVOLUÇÃO DO QUADRIMESTRE
�RECEITAS
�RECEITAS x DESPESAS
�ENDIVIDAMENTO
�PODER LEGISLATIVO
�FUNDO MUN. SAUDE
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.
ICMS/MÊSsetembro 3.258.469,83
outubro 3.308.601,61
novembro 3.303.641,84
dezembro 3.377.085,61
3.360.000,003.380.000,00
3.180.000,003.200.000,003.220.000,003.240.000,003.260.000,003.280.000,003.300.000,003.320.000,003.340.000,003.360.000,00
Set Out Nov Dez
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.
FPM/MÊSsetembro 2.674.832,63
outubro 2.839.455,55
novembro 3.837.990,59
dezembro 4.338.112,87
4.000.000,00
4.500.000,00
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
Set Out Nov Dez
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.
FUNDEB/MÊSsetembro 3.343.540,74
outubro 3.266.470,09
novembro 3.373.489,15
dezembro 3.672.038,52
3.600.000,00
3.700.000,00
3.000.000,00
3.100.000,00
3.200.000,00
3.300.000,00
3.400.000,00
3.500.000,00
3.600.000,00
Set Out Nov Dez
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Jan 3.198.784,17
Fev 3.831.790,00
Mar 3.179.170,76
Abr 3.258.816,73
Mai 3.611.988,07
Jun 3.122.651,07
ARRECADAÇÃO FUNDEB - 2012
Jun 3.122.651,07
Jul 3.239.807,73
Ago 3.344.461,54
Set 3.095.308,78
Out 3.266.470,09
Nov 3.373.489,15
Dez 3.672.038,52
Total 40.194.812,61
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Jan 3.198.784,17 1.662.966,73 52%
Fev 3.831.790,00 1.653.065,49 43%
Mar 3.179.170,76 1.881.017,71 59%
Abr 3.258.816,73 2.318.830,92 71%
Mai 3.611.988,07 2.270.233,80 63%
Jun 3.122.651,07 2.197.696,18 70%
REALIZADO FUNDEB 60% - 2012
Jun 3.122.651,07 2.197.696,18 70%
Jul 3.239.807,73 2.205.004,78 68%
Ago 3.344.461,54 2.360.253,12 70%
Set 3.095.308,78 2.459.573,25 79%
Out 3.266.470,09 2.508.676,55 77%
Nov 3.373.489,15 2.452.400,15 73%
Dez 3.672.038,52 3.176.547,10 86%
Total 40.194.812,61 27.146.265,78 67,5%
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Transferências FUNDEB 13.655.538,50
Complemento 5% 1.837.369,37
REPASSES PARA A EDUCAÇÃO3º Quadrimestre 2012
Complemento 5% 1.837.369,37
Transf. s/ imp.municipais 3.976.108,62
TOTAL 19.469.016,49
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.
25.000.000,00
RECEITA TOTAL/MÊSsetembro 14.796.587,44
outubro 23.584.947,45
novembro 17.875.403,39
dezembro 22.424.134,62
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
Set Out Nov Dez
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Previsão Inicial de Arrecadação 67.634.112,14
Arrecadação Realizada 78.681.072,90
Arrecadação Prevista e Realizada 3º Quadrimestre 2012
R$
0,0020.000.000,0040.000.000,0060.000.000,0080.000.000,00
Previsão Arrecadação
100% 116,33
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.
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
-5.000.000,00
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
Set Out Nov Dez
Receitas
Despesas
Resultado
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Despesa Prevista e Realizada 3º Quadrimestre 2012
.
81.000.000,00
Previsão da despesa 80.226.125,96
Despesa Empenhada 76.260.556,82
74.000.000,00
75.000.000,00
76.000.000,00
77.000.000,00
78.000.000,00
79.000.000,00
80.000.000,00
81.000.000,00
Previsão Empenhos Proteger Legislativo
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RESULTADO QUADRIMESTREReceitas 78.681.072,90
Despesas 76.260.556,82
Superávit 2.420.516,08
2%
50%
48%
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Transferências financeirasPeríodo de set a dez/2012
Entidades Valor em R$
Poder Legislativo 2.500.374,00
Fundação Proteger 907.084,70Fundação Proteger 907.084,70
FUNREBOM 119.282,05
Inst. Previdência 691.413,63
Inst. Prev. Tx Adm . 88.850,00
TOTAL 4.307.004,38
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1% 2%
17%1%39%
RECEITAS 3º QUADRIMESTRE/2012 IPTU 862.859,13 IPVA 1.488.178,79
IRRF 1.771.635,63 FUNDEB 13.407.344,38
FPM 13.690.391,64 CONVENIOS 624.589,90
ITR 597.717,66 CAPITAL 2.556.866,80
ICMS 13.247.798,89 DIVERSAS 30.433.690,08
17%
2%
17%
1%3%
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DÍVIDA FUNDADA EM 31/12/20127.375.418,81 427.960,48 Oper Crédito
PASEP
INSS
Precatórios
12.090.147,84
4.083,42
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Interferências 7.500.374,00
Despesa 6.533.302,07
CÂMARA MUNICIPAL
Até o 3º Quadrimestre de 2012
Pessoal e Encargos 5.514.651,86
Outras despesas correntes 906.063,59
Despesas de Capital 112.586,62
TOTAL 6.533.302,07
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MUNICIPIO 967.071,93
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012
Despesas Correntes 51.623.446,59
- Pessoal e Encargos 34.199.999,23
- Juros e Encargos da Dívida 0,00
- Outras Despesas Correntes 17.423.447,36
Despesas de Capital 2.545.066,76Despesas de Capital 2.545.066,76
- Investimentos 2.545.066,76
- Inversões Financeiras 0,00
- Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00
Total 54.168.513,35
- Transferência a Consórcios 3.018.078,80
Total Geral 57.186.592,15
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Participação em Percentual nas ações em saúde no
Exercício de 2012 EC/29
25,90%
BASE DE CÁLCULOTotal da Despesa....................................................................57.186.592,15(-) Valor pagos com Recursos Vinculados .............................15.282.344,09(-) Transferências a Consórcios.............................................. 3.018.078,80(-) Deduções Superávit.............................. .................................77.374,06
1 -Despesa Líquida para o Cálculo dos 15%..........................38.808.795,20
2-Receita de Impostos e Transferências Constitucionais.......149.824.568,52
% = 1 / 2............................................................................................25,90
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METAS CONTEMPLADAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
De acordo com o Plano Municipal de Saúde 2010/2013 as seguintes metas estão sendo implementadas:
�Avaliação da infra-estrutura das Unidades Próprias;�Construções de novas UBS’s;�Ampliação - rede de urgência construção a UPA do
tipo I – Bairro Batel;�Monitoramento dos fatores de risco para Doenças não
Transmissíveis;
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�Redução da Mortalidade Infantil;�Implantação do CAPS –ad; (Centro Atendimento
Psicosocial - àlcool e drogas)�Controle das Doenças Transmissíveis;
METAS CONTEMPLADAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
�Controle das Doenças Transmissíveis;�Avaliação da cobertura vacinal de rotina;�Prevenção e proteção da saúde coletiva e do risco
sanitário a que a população está exposta em decorrência do consumo de bens e serviços;
�Aplicação do AMQ – Avaliação da Melhoria de Qualidade nas ESF’s. (Equipes Saúde Família)