estudio de preinversion

ESTUDIO DE PRE INVERSION

Proyecto: Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro

Poblado Rodeopampa Huarmaca

A. Informacin general

Proyecto: Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro Poblado Rodeopampa Huarmaca"

Ubicacin:

DEPARTAMENTO: PIURA

PROVINCIA: HUANCABAMBA

DISTRITO: HUARMACA

LOCALIDADES: Pasmillan, Sauce de San Antonio, Succhuran,

Rodeopampa y Hualangayuc del Centro Poblado

Rodeopampa.

Provincia Huancabamba

Distrito de Huarmaca

Unidad Formuladora:

Sector

Gobierno Local

Pliego

Municipalidad

Nombre

Municipalidad Distrital de Huarmaca

Funcionario Responsable de la UF

Ing. Arturo Yeng Chvez

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Ing. Ubaldo Tineo Flores

Unidad Ejecutora del Proyecto

Departamento

Piura

Provincia

Huancabamba

Nombre


Unidad Ejecutora

Gerencia de Desarrollo Econmico

Responsable de la Operacin y Mantenimiento

Los Comits beneficiarios de cada localidad

El rgano tcnico de la Municipalidad Distrital de Huarmaca que se encargar de coordinar y ejecutar el proyecto ser la Gerencia de Desarrollo Econmico Local, previa la contratacin de personal de experiencia en gestin y administracin de proyectos de inversin pblica.

La operacin y mantenimiento estar a cargo de la organizacin de los productores, que al final de la ejecucin del PIP estarn debidamente organizados e inscrito en los registros pblicos de Piura; adems la Municipalidad del Centro Poblado Rodeopampa facilitar la asistencia tcnica, hasta que la organizacin se consolide.

B. Planteamiento del proyecto

El objetivo general:

Mejorar los volmenes y calidad del agua de las Fuentes Hdricas en las Localidades del Centro Poblado Rodeopampa del Distrito de Huarmaca

Objetivos Especficos:

1) Preservar y conservar, mediante reforestacin con especies conservadoras de humedad el rea de influencia de las fuentes de agua.

2) Organizar y sensibilizar a la poblacin para la preservacin y conservacin de las nacientes de agua, bosques y biodiversidad.

3) Reforestar los campos naturales en macizo y en sistema agrosilvopastoril como medio para disminuir la presin humana a los bosques naturales.

4) Siembra de agua de lluvia como medio para mejorar los acuferos de las nacientes de agua.

5) Capacitacin y asistencia tcnica en temtica de produccin agropecuaria sostenible, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente.

Medio Fundamentales:

1) Mejor Conocimiento en Metodologas de Conservacin del Recurso Hdrico.

2) Buena Cobertura Vegetal en la Preservacin de las Fuentes Hdricas.

3) Buena organizacin de los productores para Proteger los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

4) Mejor Conocimiento de la Preservacin y Conservacin de los Recursos Naturales y la Biodiversidad.

5) Reforestacin y Forestacin.

6) Buen Conocimiento Tcnico de la Actividad Productiva (agricultura y ganadera) Sostenible.

Para solucionar el problema identificado se plantea la siguiente alternativa de solucin:

INFRAESTRUCTURA

Construccin de un (05) Vivero Forestal de aprox. 200 m2.

Produccin de 165,000 Plantones Forestales de alta calidad y sanidad.

Plantacin Forestal en Macizo de 10 has.

Plantacin Forestal de 84 has en sistema agroforestal

Proteccin y Plantacin Forestal de 92 Nacientes de Agua de 0.25 has x Fuente.

Construccin de un (05) mini centro de tratamiento de residuos slidos.

Construccin de 27 bebederos para ganado.

CAPACITACIN (CAP) Y ASISTENCIA TCNICA (AT)

04 Curso - Taller de Recurso Hdrico en la Sierra.

06 Curso - Taller de Explotacin Forestal Sostenible.

06 Curso Taller de Fortalecimiento Organizacional

04 Curso - Taller de Recursos Naturales, Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climtico.

03 Curso Taller Sistemas de Actividades Productivas sostenibles.

03 Curso Taller Sostenibilidad del Sistema Forestal.

Constante Asistencia Tcnica (AT) en la Ejecucin del Proyecto.

Se podra considerar como otra posible alternativa, como por ejemplo adquisicin de plantones de Cajamarca; pero al mnimo anlisis se puede determinar que es ms costoso, porque el costo de transporte es demasiado elevado, alto riesgo de mortandad de plantones, etc; y adems los beneficiarios y pblico en general no tendran la oportunidad de aprender las metodologas de produccin de plantones; por eso la alternativa planteada es NICA.

C. Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda

A la fecha No existe La oferta de servicios en la zona de intervencin del PIP, si el Estado no interviene la demanda siempre existir, con el riesgo de que la vida humana y el recurso agua se degrade a puntos muy crticos e insostenibles; hecho que pondr en riesgo la paz social en la zona.

Los beneficiarios directos del PIP sern 1325 pobladores, integrados en 311 familias.

D. Anlisis Tcnico del PIP

En cada uno de los caseros beneficiarios del PIP existen planicies y laderas entre los 1900 a 2500 m.s.n.m sus suelos son de textura franco arcilloso, profundos, hmedos; caractersticas bsicas para el desarrollo exitoso de plantaciones de pino ptula.

Las fuentes de agua sern protegidas y conservadas con especies forestales conservadoras de la humedad como aliso, sauce, higuern, lamo, etc.

En los meses de lluvia (enero a marzo) las lluvias suelen ser intensas que pone en riesgo algunas operaciones del proyecto, como traslado de materiales e insumos, por la interrupcin de la carretera.

La reforestacin de estas llanuras y laderas y la proteccin de los manantiales generarn impactos ambientales y sociales positivos, como ser un medio de mitigacin para el calentamiento global y preservar los colchones de agua, generar ingresos y fuentes de trabajo para las familias que viven en esta jurisdiccin.

Para la sostenibilidad del PIP se organizar a la poblacin y capacitar en temas relacionados a esta competencia ambiental, como: produccin de plantones, reforestacin, recurso hdrico en la sierra, medio ambiente, cambio climtico, etc. Estas consideraciones tcnicas son nicas para todo proyecto de esta tipologa a desarrollar en la zona; por esta razn se ha considerado una nica alternativa de solucin a la problemtica descrita.

Los criterios tcnicos considerados por cada accin son:

a. Construccin en cada casero de un (01) un vivero forestal de aproximadamente 200 m2, que contendr 04 camas de repique de 10 m2 c/u, 05 m2 de camas almacigueras, ambiente para tratamiento de residuos slidos, servicios sanitarios, galpn, etc. El permetro ser cercado con alambre de pas en postes de eucalipto de 2.20 m de alto por 3 pulg de espesor y tratados con en mezcla de brea y petrleo a razn de 01 kg brea + lt. petrleo para 04 postes. La distancia entre postes ser de 1.5 m. La sombra para tinglado ser malla reselle de 65%. Ms detalle en costos unitarios y planos.

b. Para la produccin de plantones forestales se tomar tierra negra de cerro + tierra de bosque de pino (proporcin 2:1), para el caso del pino deber instalarse el almcigo en los meses de noviembre a Enero y as tener plantones aptos para campo definitivo en los meses de lluvia. La adquisicin de semilla se har de centros calificados, como Banco Nacional de Semillas, ADEFOR Cajamarca. Ver costos unitarios.

c. Las plantaciones forestales se realizar en los meses de lluvia y a una densidad de 1111/ha. Los hoyos ser de 30 cm x 30 cm x 30 cm. Se deber contar con la disponibilidad de los terrenos a reforestar por las autoridades comunales. Ver costos unitarios.

d. La proteccin de los manantiales ser en rea de 0.25 ha con cerco de alambre de pas y postes de eucalipto tratados conforme a lo especificado en el tem 01 del presente prrafo. La reforestacin de esta rea ser con especies conservadoras de la humedad, como: aliso, pauca, sauce, lamo, etc. Ver costos unitarios.

e. En el centro de produccin de plantones se construir ambientes para tratamiento de residuos slidos, composteras, servicios higinicos, etc. Como medios de mitigacin ambiental. Ver costos unitarios.

f. Las capacitaciones se realizar con personal especializado de carcter concentrado en el centro de produccin y descentralizado en cada uno de los caseros de las familias participantes. La asistencia tcnica ser permanente durante el periodo de ejecucin del proyecto. Ver costos unitarios.

g. El personal tcnico deber ser altamente calificado y con derecho al puesto mediante concurso pblico. Ver costos unitarios.

h. Los bebederos tienen por finalidad almacenar agua para consumo de ganado y as el ganado y pobladores no presionen al bosque que protege y/o proteger al manantial, estas construcciones se construirn de concreto ciclpeo, aproximadamente a unos 30 metros de la fuente de agua. Ver planos.

E. Costos del PIPa. Cronograma de Costos de Inversin por Ao



a)

Municipalidad Distrital de Huarmaca3

b. Costos de Operacin y Mantenimiento

La informacin utilizada para la determinacin de los costos es mediante cotizacin en mercado mayorista de Chiclayo.

Proyecto:

Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro Poblado Rodeopampa Huarmaca


c. Costos de inversin por beneficiario

Costo de inversin total S/. 1, 417,445.91

Financiamiento por Municipalidad de CD S/. 1, 087,370.01

N participantes= 311

Costo por participantetotal= S/. 3,496.00

Costo por ao inversin x participante= S/. 1,165.00

F. Evaluacin SocialBeneficios Sociales:

a) Beneficios directos

1. Mantenimiento o mejoramiento de la recarga de 92 acuferos o fuentes de agua.

2. Proteccin y conservacin de 10 has de suelo mediante reforestacin y forestacin en sistema de macizo.

3. Proteccin de 84 hectreas de suelo mediante la instalacin forestales en sistema agroforestal.

4. Reduccin de la sedimentacin de 92 cursos de agua.

5. Disponibilidad de lea y madera para construccin y comercializacin. Ver cuadro de beneficios incrementales del negocio de madera.

b) Beneficios indirectos

1. Contar con 94 has de bosques para efectos de mitigacin del calentamiento global.

2. Fuente de generacin de puestos de trabajo y oportunidad para desarrollo de otras actividades natas de una poblacin de pino, como dar valor agregado al hongo de pino que se produce en estas plantaciones; industria de la madera; fomento de la crianza de ovinos, etc.

c) Beneficios intangibles

Este proyecto que los productores estn ms integrados como familia y sociedad; pues disminuir considerablemente la migracin a otras localidades que suelen ir en busca de recursos econmicos (especialmente de jornaleros) para mantener a sus familias; que en mucho de los casos ha sido factor de desestabilizacin o desintegracin de las familias rurales.

Costos Sociales:

a) Costo de Inversin Total a Precio Social

b) Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto

c) Anlisis de sensibilidad

G. Sostenibilidad del PIP

El riesgo que ms puede vulnerar el proyecto es la dbil organizacin, gestin y liderazgo que pueden mostrar los productores, para tal fin el PIP contempla:

1) Organizar y formalizar jurdicamente a los productores a fin de tener capacidad de gestin y competencia para celebrar alianzas con instituciones pblicas y privadas, en especial para la asistencia tcnica en mantenimiento de poblaciones forestales.

2) Generar una cuota mnima de aporte mensual por los socios de la organizacin y diversificar actividades como crianza de ovinos y ecoturismo.

3) Se deber implementar (contemplado en el PIP) la elaboracin de un plan de manejo forestal, validado por las instituciones competentes (Administracin Tcnica Forestal de Huancabamba) para permitir explotar los productos que genere el bosque.

4) Generar y fortalecer capacidades a los organizados en temas de gestin, liderazgo, solucin de conflictos, etc.

5) Implementar compromisos con la Municipalidad del Centro Poblado de Rodeopampa a continuar prestando asistencia tcnica en la fase inicial de la post inversin del proyecto.




Los ingresos econmicos que el PIP puede generar se manifiestan en el presente flujo de caja.

Proyecto:



H. Impacto ambiental

Descripcin de impactos positivos

Con la puesta en marcha del proyecto, los productores conocern y aplican tecnologas adecuadas en la conservacin de las fuentes de agua, medio ambiente, plantacin en sistema agroforestal, etc. lo cual permitir que se reduzca la presin antrpica de reas que se encuentran con cobertura arbrea.

Descripcin de impactos negativos

Los impactos negativos estn referidos al desarrollo de las actividades del proyecto tanto en fase pre. Inversin, fase de inversin y su fase de post inversin.

En base a la Matriz de valoracin de Leopold se ha identificado los impactos negativos y positivos cuyo balance es que los valores positivos (30.71 %) son mayores a los negativos (10.80 %) y con 58.70 % de actividades que no producen impacto alguno.

I. Gestin del proyecto

El Proyecto depender de la Gerencia de Desarrollo Econmico Local o quien haga las veces, teniendo como lneas de apoyo a la Gerencia de Administracin y logstica.

La Unidad ejecutora ser la Gerencia de Desarrollo Econmico Local o la quien haga las veces de la Municipalidad Distrital de Huarmaca.

El rgano tcnico del proyecto estar integrado por 01 residente, 01 agente de extensin, 01 promotor y 05 viveristas los mismos que son los responsables de la ejecucin tcnica y financiera del PIP.



Los recursos a utilizar estn consignados en el presente PIP.


J. Marco Lgico

Proyecto:




23

R U B R O

UNID.

MEDIDA

CANTAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Ao 11Ao 12Ao 13Ao 14Ao 15

Mejoramiento de Viveros Forestales de aprox. 200 m2.

Cada uno

Vivero-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

Produccin de Plantones Forestales de alta calidad y

sanidad.

Millar-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165

Plantacin Forestal en Macizo Has-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10

Plantacin forestal en sistema agroforestal y

silvopastoril.

Has-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84

Proteccin y Plantacin Forestal de Nacientes de Agua

de 0.25 has x Fuente.

Naciente-92

-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92

Construccin de mini centros de tratamiento de

residuos slidos.

Und.-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

Construccin de bebederos para ganado Bebedero-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27

Recurso Hdrico en la Sierra.Evento-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4

Explotacin Forestal Sostenible.Evento-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

Fortalecimiento Organizacional.Evento-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

Recursos Naturales, Biodiversidad, Medio Ambiente y

Cambio Climtico.

Evento-4

-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4

Sistemas de Actividades Productivas sostenibles.Evento-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

Sostenibilidad del Sistema Forestal.Evento-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

Constante Asistencia Tcnica (AT) en la Ejecucin

del Proyecto

Global

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1


BALANCE DEMANDA - OFERTA DE SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA

CRONOGRAMA ANUAL FISICO - FINANCIERO - PRIMER AO.

MDH Benef. Total

COSTO DIRECTO

1.1

256,149.50 125,580.00 381,729.50

CAP- Gestin recurso hdrico

Evento

1.00 780.50 780.50

Proteccin de las fuentes hdricas

Und.

92255,369.00 125,580.00 380,949.00

Reforestacin de las Fuentes Hdricas

Und.

-

1.2

1,853.00 - 1,853.00

CAP- Explotacin racional productos forestalesEvento 2.00

1,853.00 1,853.00

1.3

6,939.50 - 6,939.50

CAP- Fortalecimiento organizacionalEvento 2.00

6,939.50 6,939.50

1.4

1,908.50 - 1,908.50

CAP- RR.NN y BiodiversidadEvento

2.00 1,908.50 1,908.50

1.5

19,443.22 - 19,443.22

CAP- Mej. Actividad productiva localEvento

1.00 951.50 951.50

Semillero de Maralfalfa x 0.25 ha/unidadUnd.

2718,491.72 - 18,491.72

1.6

63,860.36 3,102.21 66,962.57

CAP- Manejo forestal sostenibleEvento

1.00 883.00 883.00

Mejoramieto de Viveros

Viveo

513,397.50 13,397.50

Produccin de Plantones

Millar

82.7321,972.51 3,102.21 25,074.72

Plantacin en Macizo

Ha

-

Almacn - guardiana

Und.

517,232.35 17,232.35

Mitigacin Ambiental

Und.

110,375.00 10,375.00

1.7

82,800.00 - 82,800.00

Agentes de Extensin

Mes

1221,600.00 21,600.00

Promotores de campo

Mes

1213,200.00 13,200.00

Viverista

Mes

6048,000.00 48,000.00

Guardabosques

0- -

1.8

25,095.00 - 25,095.00

Equipos y Bienes Duraderos

Glb

125,095.00

25,095.00

1.9

5,416.00 - 5,416.00

Cartel obra triplay 3m x 1.5 mUnd.1

1,500.00 1,500.00

Combustibles y lubricantes

Global

13,916.00

3,916.00

TOTAL COSTO DIRECTO

463,465.09 128,682.21 592,147.29

Gasto General46,000.00 46,000.00

VALOR REFERENCIAL

509,465.09 128,682.21 638,147.29

Utilidad

35,662.56 9,007.75 44,670.31

Estudios Definitivos27,830.00 27,830.00

Supervisin25,800.00 25,800.00

SUB TOTAL598,757.64 137,689.96 736,447.60

IGV 18%

TOTAL INVERSIN

598,757.64 137,689.96 736,447.60

Valor Intrnseco del Recurso Hdrico

ASISTENCIA TCNICA (AT)

EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

OTROS

Mejoramiento de la Actividad Productiva

Explotacin Racional de los Productos Forestales

Fortalecimiento Organizacional

Recursos Naturles y Biodivesidad

Manejo Sostenible del Sistema Forestal

CANT

UNIDAD

DE

MEDIDA

COSTO PRIVADO

R U B R O

N

CRONOGRAMA ANUAL FISICO - FINANCIERO - SEGUNDO AO.

MDH Benef. Total

COSTO DIRECTO

1.1

56,777.50 119,600.00 176,377.50


Evento

2.00 1,577.50 1,577.50


Und.

-


Und.

9255,200.00 119,600.00 174,800.00

1.2

9,322.50 - 9,322.50


9,322.50 9,322.50

1.3

6,641.00 - 6,641.00


6,641.00 6,641.00

1.4

898.00 - 898.00


1.00 898.00 898.00

1.5

816.00 - 816.00


1.00 816.00 816.00


-

1.6

54,176.51 12,202.21 66,378.72


1.00 1,616.50 1,616.50


Viveo

- -


Millar

82.7321,972.51 3,102.21 25,074.72

Plantacin en Macizo

Ha

530,587.50 9,100.00 39,687.50

Almacn - guardiana

Und.

- -

Mitigacin Ambiental

Und.

- -

1.7

82,800.00 - 82,800.00

Agentes de Extensin

Mes

1221,600.00 21,600.00

Promotores de campo

Mes

1213,200.00 13,200.00

Viverista

Mes

6048,000.00 48,000.00

Guarabosques

Mes

0- -

1.8

2,000.00 - 2,000.00


Glb

12,000.00

2,000.00

1.9

3,916.00 - 3,916.00

Cartel obra triplay 3m x 1.5 mUnd.

- -


Global

13,916.00

3,916.00

TOTAL COSTO DIRECTO

217,347.51 131,802.21 349,149.72

Gasto General46,500.00 46,500.00

VALOR REFERENCIAL

263,847.51 131,802.21 395,649.72

Utilidad

18,469.33 9,226.15 27,695.48

Estudios Definitivos- -

Supervisin25,800.00 25,800.00

SUB TOTAL308,116.84 141,028.36 449,145.20

IGV 18%

TOTAL INVERSIN

308,116.84 141,028.36 449,145.20

N

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANT

COSTO PRIVADO

OTROS





R U B R O





MDH Benef. Total

COSTO DIRECTO

1.1

780.50 - 780.50


Evento

1.00 780.50 780.50


Und.

-


Und.

-

1.2

7,222.50 - 7,222.50


7,222.50 7,222.50

1.3

6,741.00 - 6,741.00


6,741.00 6,741.00

1.4

696.50 - 696.50


1.00 696.50 696.50

1.5

1,193.00 - 1,193.00


1.00 1,193.00 1,193.00


-

1.6

31,623.50 9,100.00 40,723.50


1.00 1,036.00 1,036.00


Viveo

- -

Produccin de Plantones-

Plantacin en Macizo

Ha

530,587.50 9,100.00 39,687.50

Almacn - guardiana

Und.

- -

Mitigacin Ambiental

Und.

- -

1.7

82,800.00 - 82,800.00

Agentes de Extensin

Mes

1221,600.00 21,600.00

Promotores de campo

Mes

1213,200.00 13,200.00

Viverista

Mes

6048,000.00 48,000.00

Gudabosques

0- -

1.8

2,000.00 - 2,000.00


Glb

12,000.00

2,000.00

1.9

3,916.00 - 3,916.00

Cartel obra triplay 3m x 1.5 mUnd.

- -


Global

13,916.00

3,916.00

TOTAL COSTO DIRECTO

136,973.00 9,100.00 146,073.00

Gasto General46,500.00 46,500.00

VALOR REFERENCIAL

183,473.00 9,100.00 192,573.00

Utilidad

12,843.11 637.00 13,480.11

Estudios Definitivos-

Supervisin25,800.00 25,800.00

SUB TOTAL222,116.11 9,737.00 231,853.11

IGV 18%

TOTAL INVERSIN

222,116.11 9,737.00 231,853.11

N

CRONOGRAMA ANUAL FISICO - FINANCIERO - TERCER AO.




OTROS

CANT


R U B R O





UNIDAD

DE

MEDIDA

COSTO PRIVADO

MDH Benef. Total

COSTO DIRECTO

1.1

313,707.50 245,180.00 558,887.50


Evento

1.00 3,138.50 - 3,138.50


Und.

92255,369.00 125,580.00 380,949.00


Und.

55,200.00 119,600.00 174,800.00

1.2

18,398.00 - 18,398.00


18,398.00 - 18,398.00

1.3

20,321.50 - 20,321.50


20,321.50 - 20,321.50

1.4

3,503.00 - 3,503.00


2.00 3,503.00 - 3,503.00

1.5

21,452.22 - 21,452.22


1.00 2,960.50 - 2,960.50


2718,491.72 - 18,491.72

1.6

149,660.38 24,404.41 174,064.79


1.00 3,535.50 - 3,535.50


Viveo

513,397.50 - 13,397.50


Millar

82.7343,945.03 6,204.41 50,149.44

Plantacin en Macizo

Ha

61,175.00 18,200.00 79,375.00

Galpn

Und.

517,232.35 - 17,232.35

Mitigacin Ambiental

Und.

110,375.00 - 10,375.00

1.7

248,400.00 - 248,400.00

Agentes de Extensin

Mes

3664,800.00 - 64,800.00

Promotores de campo

Mes

3639,600.00 - 39,600.00

Viverista

Mes

180144,000.00 - 144,000.00

Gurdaboques

Mes

72- - -

1.8

29,095.00 - 29,095.00


Glb

1

29,095.00 - 29,095.00

1.9

13,248.00 - 13,248.00

Cartel obra triplay 3m x 1.5 mUnd.1

1,500.00 - 1,500.00


Global

1

11,748.00 - 11,748.00

TOTAL COSTO DIRECTO

817,785.60 269,584.41 1,087,370.01

Gasto General139,000.00 - 139,000.00

VALOR REFERENCIAL

956,785.60 269,584.41 1,226,370.01

Utilidad

66,974.99 18,870.91 85,845.90

Estudios Definitivos27,830.00 - 27,830.00

Supervisin77,400.00 - 77,400.00

SUB TOTAL1,128,990.59 288,455.32 1,417,445.91

IGV 18%

TOTAL INVERSIN

1,128,990.59 288,455.32 1,417,445.91





UNIDAD

DE

MEDIDA

COSTO PRIVADO




OTROS

CANT


R U B R O

CRONOGRAMA GENERAL FISICO - FINANCIERO -

N

RUBROMedidaCant.

Costo

Unitario

Costo Total

Ao

01

Ao

02

Ao

03

Ao 04Ao 05Ao 06Ao 07Ao 08Ao 09Ao 10Ao 11Ao 12Ao 13Ao 14Ao 15

Operacin

103887000- - 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00

Gastos administrativos

y ventasGlobal1.00 103,887.00- - 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00

Mantenimiento

11,031.08 00011,031.08 11,031.08 11,031.08 11,031.08 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Produccin plantones

para recalceplanton100000.303,031.08 3,031.08 3,031.08 3,031.08 3,031.08

Recalcejornal20030.0060006,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

InsumosGlobal11,500.0015001,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Otras

Global1500.00500500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

00011,031.08 11,031.08 48,831.08 48,831.08 38,300.00 38,300.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO EX POST A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

TOTAL

MDH Benef. Total

COSTO DIRECTO

I.

INFRAESTRUCTURA327,131.70 223,871.54 551,003.24

1.1

Mejoramiento de Viveros Forestales

Vivero

510,871.10 - 10,871.10

Material nacional9,031.51 - 9,031.51

Mono de obra no calificada369.00 - 369.00

Servicios de terceros

1,470.59 - 1,470.59

1.2


Millar

16534,245.92 2,543.81 36,789.73


Mono de obra no calificada2,543.81 2,543.81 5,087.62


9,172.60 - 9,172.60

1.3

Plantacin Forestal en Macizo

Ha

1040,425.14 15,294.12 55,719.25

Material nacional30,093.14 15,294.12 45,387.25

Mono de obra no calificada10,332.00 - 10,332.00

1.4

Almacn - Guardiana

Und.

513,151.23 - 13,151.23


Mano de obra calificada839.70 - 839.70

Mono de obra no calificada427.20 - 427.20

1.5

Proteccin Forestal en Nacientes de

Agua

Naciente

92181,548.57 105,529.41 287,077.98

Material nacional139,817.37 105,529.41 245,346.78



14,572.80 - 14,572.80

1.6

Plantacin de Nacientes de Agua

Und. X 0.25

ha

9222,632.00 100,504.20 123,136.20

Material nacional- 100,504.20 100,504.20


1.7

Construccin de bebederos

Und.

2715,539.26 - 15,539.26




1,815.13 - 1,815.13

1.8

Mitigacin Ambiental

Und.

18,718.49 - 8,718.49

Material nacional8,718.49 8,718.49

PRESUPUESTO TOTAL

R U B R O

PPTO. SOCIAL

CANTUNID.N

II

269,900.61 - 269,900.61

2.1

Recurso Hdrico

Taller

42,637.39 - 2,637.39

Material nacional620.59 620.59


2,016.81 2,016.81

2.2

Productos Forestales

Taller

615,821.46 - 15,821.46


Remuneraciones4,772.72 4,772.72


9,873.95 9,873.95

2.3Fortalecimiento Organizacional

Taller

6.00 17,221.27 - 17,221.27




10,613.45 10,613.45

2.4Recursos Naturales y Biodiversidad

Taller

4.00 2,943.70 - 2,943.70

Material nacional968.91 968.91


1,974.79 1,974.79

2.5

Actividad Productiva

Taller

3.00 2,487.82 - 2,487.82



1,428.57 1,428.57

2.6

Sostenibilidad del Sistema Forestal

Taller

3.00 2,971.01 - 2,971.01



1,260.50 1,260.50

2.7

Asistenia Tcnica (AT) en la Ejecucin

del Proyecto

225,817.96 - 225,817.96


III

OTROS GASTOS36,816.84 - 36,816.84

Cartel de Obra

Und.

1,260.00 1,260.00

Combustible y Lubricantes

Gln

7,753.68 7,753.68

Accesorios diversos

Global

8,403.36 8,403.36

Bienes Duraderos

Global

19,399.80 19,399.80

TOTAL COSTO DIRECTO633,849.15 223,871.54 857,720.69

Gasto General

Global

125,469.71 125,469.71

VALOR REFERENCIAL759,318.86 223,871.54 983,190.40

Utilidad (7%)53,152.32 15,671.01 68,823.33

Estudios Definitivos25,173.47 25,173.47

Supervisin65,042.02 65,042.02

SUB TOTAL902,686.67 239,542.55 1,142,229.21

TOTAL INVERSIN902,686.67 239,542.55 1,142,229.21


VABS/. 2,278,817.26

VACS/. 1,446,737.78

D) VALOR ACTUAL NETO DEL FLUJO DE

CAJA (VAN)

S/. 832,079.48

E) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

13%

F) RELACION B/C

1.58

Indicadores de Rentabilidad Social

Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Ao 11Ao 12Ao 13Ao 14Ao 15

A) INGRESOS INCREMENTALES DEL

PROYECTO

-29,224.86-55,514.86-39,687.50-65,800.00-65,800.00-60,245.00-58,856.25-46,357.50-43,580.00240,280.50762,450.501,468,213.251,500,710.002,382,844.003,264,978.00

VNP CON PROYECTO

-29,224.86-55,514.86-39,687.50-65,800.00-65,800.00-60,245.00-58,856.25-46,357.50-43,580.00240,280.50762,450.501,468,213.251,500,710.002,382,844.003,264,978.00

B) COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

1,417,445.910.000.0011,031.0811,031.0848,831.0848,831.0838,300.0038,300.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00

1,417,445.91

COSTOS DEL PROYECTO

1,417,445.910.000.0011,031.0811,031.0848,831.0848,831.0838,300.0038,300.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00

COSTOS DIRECTOS

1,087,370.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

INFRAESTRUCTURA744,770.01

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA300,257.00

OTROS GASTOS42,343.00

COSTOS INDIRECTOS

330,075.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

GASTOS GENERALES139,000.00

UTILIDAD85,845.90

ESTUDIOS DEFINITIVOS27,830.00

SUPERVISIN77,400.00

POST INVERSIN

0.000.000.0011031.0811031.0848831.0848831.0838300.0038300.00104387.00104387.00104387.00104387.00104387.00104387.00

Costos de Operacin y Mantenimiento con

proyecto

11,031.08 11,031.08 48,831.08 48,831.08 38,300.00 38,300.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00

COSTO SIN PROYECTO

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Costos de Operacin y Mantenimiento sin

proyecto

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

C) FLUJO NETO DEL PROYECTO (A - B)

-1,446,670.78

-55,514.86 -39,687.50 -76,831.08 -76,831.08 -109,076.08 -107,687.33 -84,657.50 -81,880.00 135,893.50 658,063.50 1,363,826.25 1,396,323.00 2,278,457.00 3,160,591.00

Ingreso neto promedio por familia

-4,651.67 -178.50 -127.61 -247.05 -247.05 -350.73 -346.26 -272.21 -263.28 436.96 2,115.96 4,385.29 4,489.78 7,326.23 10,162.67

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS (Nuevos Soles)

DESCRIPCIN

META FINANCIERA ANUAL

PRECIO PRIVADO (S/.)

OBJETIVOSMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

Mejorar el nivel de vida de las familias.Informes estadsticos del MINSA , MINDES.

Se mantiene las polticas de desarrollo y de

proteccin de los recursos hdricos.

Mejorarlosvolumenesycalidadde

aguadelasFuentesHdricasdelCentro

Poblado Rodeopampa.

Registros de la DIA - Piura, Agencia Agraria.

No se presenta fenmenos climticos tan

adversos (sequias prolongadas, fuertes heladas)

Preservacin y Conervacin del Agua de

las Fuentes Hdricas

Informes de la GDEL, Agencia Agraria

Los beneficiarios participan activamente y

aplican los conocimientos adquiridos.

Buena Participacin de la Poblacin en la

Proteccin y Preservacin de las Nacientes

de Agua.




Actividades Productivas Sostenibles




COMPONENTES

Los productores participantes en los eventos del PIP al finalizar la ejecucin el

75% conocer las tcnicas y metodologas de conservacin y proteccin de

recursos hdricos.

Los productores participantes en los eventos del PIP del proyecto, al finalizar

el proyecto el 80% participa en la gestin del recurso hdrico de su localidad.

Los productores participantes en los eventos del proyecto al finalizar la

ejecucin el 75% conoce y aplican las metodologas y tcnicas de produccin

agraria sostenible.

PROPOSITO

A los 10 aos de horizonte del proyecto los 92 manantiales estarn debidamente

protegidos y las 94 has de planatciones forestales incrementando sus beneficios

socio econmicos a la poblacin beneficiaria.

MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADORES

FIN

Incremento del 3% en los ingresos per - cpita de las familias del rea de

influencia.

estudio de preinversion

Documents

fuentes de agua

huarmaca localidades

fuentes hdricas

nacientes de agua

recursos naturales

bosques naturales

medio ambiente

plantacin forestal