TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
20 20 10 13 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 296,882,142 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
1,283,220,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 1 1 Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang tidak mempunyai Jaminan Persalinan (DAK)
1,510,287,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 1 1 Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Gizi Masyarakat 255,936,320 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB
AKI
AKB
AKBA
Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk
PROGRAM PRIORITAS
• ATK• Belanja Materai• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Lomba Balita Sehat• Pemilihan Duta Pencegahan Ca. Cervix• Germas Remaja• Pemyaran Telepon, Paket Pengiriman• Sertifikasi Ke Organisasi Profesi• Jasa Publikasi• Orientasi Kohort (Ibu, Bayi dan Balita Terintegrasi dengan Triple Eliminasi)• Orientasi Maternal Death Notification• Penguatan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin• Orientasi Teknis SDIDTK• Pertemuan Rutin Kader KIA Gizi• Pertemuan Kasus Resiko Tinggi• Cetak dan Penggandaan• Dokumentasii• Evaluasi Pemanfaatan Buku KIA dan Monev Kelas Ibu• Sosialisasi Deteksi Dini pada Ibu Hamil• Pembinaan Kader KIA mengenai Deteksi Dini Kasus Resiko Tinggi pada Ibu Hamil• Monev Deteksi Dini Kasus Resiko Tinggi pada Ibu Hamil• Lomba Balita Sehat• Supervisi Fasilitatif• Evaluasi Kegiatan• Pertemuan membahas Kasus AMP• Pengadaan Rompi Satgas KIA•Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital• Senam
• Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap• ATK• Belanja Peralatan Kebersihan Kantor• Lomba Germas ABK• Pengadaan Alat Penunjang Terapi• Pengadaan Alat Terapi Renang• Belanja Media Cetak• Bea Masuk Kolam Renang (Hydroterapy)• Cetak dan Penggandaan• Rapat Penyusunan Alur Pelayanan dan Tupoksi• Rapat Koordinasi• Monev Pelaporan• Bimtek (Terapi) ABK• Parenting Class • Bimbingan Tekhnis Guru PAUD• Pembukaan Gedung ABK• Germas ABK• Pengadaan Pakaian Sergam Terapis• Bimtek Pelayanan ABK• Pengadaan ALat Kantor• Pengadaan Alat Fisioterapi• Pengadaan ALat Snozelen• Pengadaan Alat Penunjang Ruang Sensory Integrasi
• Pemeriksaan Screening Hypertiroid Kongenital• Jasa Transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan• Sewa dan Operasional RTK• Makan dan Minum Pasien• Jasa Pelayanan Kehamilan Resiko Tinggi, Persalinan, Neonatal dan KB Pascasalin
• ATK• Pengadaan Perlengkapan Peserta• Pengadaan Spanduk, Backdrop, Balon, Wallpaper• Pengadaan Alat Permainan Edukatif• Pengadaan Media Pengumuman• Pengadaan Bahan Pemberian Makanan Tambahan• Media Promosi• Jasa Tenaga Kebersihan• Leaflet• Fotocopy• Lomba KP Ibu Menyusui• Lomba dalam rangka PAS• Belanja Makanan dan Minuman kegiatan• Pengadaan Microtoice dan Timbangan Dacin
Menurunnya kasus kematian Ibu dan Anak
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang Dilayani
Jumlah Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir yang dijamin biaya persalinan dan perawatannya
Persentase kasus gizi kurang dan gizi buruk yang dilayani
Kasie Kesehatan Keluarga
Kasie Kesehatan Keluarga
Kasie Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
TARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN SETELAH PERGESERAN TAHUN 2020DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
Kasie Kesehatan Keluarga
RENCANA AKSI
180 ABK
150 jiwa
20%
100%
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan
Penyediaan Obat Gizi- DAK 2020 878,042,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
30 30 20 Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
800,000,000 √ √
Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan
1,042,178,300 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengadaan Obat dan BMHP 3,631,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) 2,244,278,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Manajemen Desentralisasi Kesehatan 67,600,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Rehab Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya
577,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 2,452,465,000 √ √
Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD
14,281,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)
8,788,990,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
726,299,850 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
375,197,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kasubag Umum
Kasie Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Kasie Pelayanan Kesehatan Primer
Kasie Pelayanan Kesehatan Primer
• Jasa Transportasi• Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BLUD• Konsultasi Pertemuan Kegiatan Pemantapan Pembentukan RBA dan Laporan Keuangan/RSB
Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kasie Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga
Kepala Puskesmas
Kasubbag Program
Kasubag Umum
Kasie Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga
Kasie Kefarmasian
Kasie Kefarmasian
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
• Pengadaan Puskesmas Keliling Single Gardan
• ATK• Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Bahan Kimia• Cetak dan Penggandaan
• Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai• Pengadaan Obat
• Cetak dan Penggandaan• Dokumentasi • Rakerkesda• Persiapan Penguatan Pembangunan Bidang Kesehatan
• Penyediaan Set Pemeriksaan Umum• Penyediaan Set ruangan persalinan• Penyediaan Set Laboratorium
• Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan• ATK• Fotocopy dan Penjilidan• Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan FKTP/FKRTL• Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Lintas Sektor
• Honorarium PNS dan Non PNS• ATK• Persediaan Makanan Pokok untuk PSC 119• Spanduk• Pengadaan Alat Peraga• Penggandaan• Pertemuan LP/LS Sistem Rujukan• Pertemuan SISRUTE• Refreshing Bantuan Hidup Dasar/Bimtek• Penatalaksanaan Kondisi Kedaruratan Pre Hospital• Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
13 bulan • Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet• Pembayaran Cetak dan Penggadaan• Belanja Makan dan Minum Pegawai
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Terlaksananya DED sarana dan prasarana Puskesmas
4 DED
- Terlaksanya pengwasan Mutu Alat Kesehatan dan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga
Terlaksananya Pengdaan Obat BMHP dan Reagent
Terlaksananya Pengdaan Obat BMHP dan Reagent
Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan
Terpenuhinya Kendaraan Ambulance Pusling di Puskesmas
2 unit
- Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan
Terlaksananya penanganan kasus Pre Hospital dan K3
200 kasus
- Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan
27 PKM dan 2 UPTD
27 PKM dan 2 UPTD
6 PKM, IFK dan DKK
3 jenis
3 jenis
Diterapkanya Sistem Akuntansi Keuangan di UPTD yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
80 buku
6 JenisJumlah Pengadaan Alkes
5 puskesmas
Jumlah pengadaan obat 1 jenis
20.800 JiwaJumlah Peserta PBI (Orang)
12 bulan
• Pengadaan Obat Gizi
• Pelaksanaan Uji Kalibrasi• Pengadaan Backdrop• Cetak dan Penggandaan• Pertemuan Sosialisasi bagi Distributor Alkes dan Penjual PKRT• Pertemuan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Petugas Pengelola Alat Kesehatan dan PKRT Puskesmas• Pertemuan Monev Pengeloaan ALat Kesehatan• Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas•Pengdaan ALat Kesehatan•Pengadaan ALat Kedokteran• Pengadaan Unit-unit Laboratorium
• Rehab Ringan Gedung Lab• Pengadaan Dokumen DED (Puskesmas Karang Rejo, Puskesmas Karang Jati, Rumah Dinas dan Ruang Rawat Inap Puskesmas Kariangau, Pustu KM 24 Karang Joang dan Pustu Ramayana, Interior R Laboratorium / DKK, Gedung ABK, dan PKM Lamaru)
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
398,671,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
201,990,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
1,718,211,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
1,852,774,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
256,054,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
167,830,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
1,972,323,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
391,594,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
235,177,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan - Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
12 bulan
12 bulan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet dan Pemusnahan Limbah Medis• Belanja Jasa Tenaga Lepas• Belanja Makan dan Minum Pegawai
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon da Internet• Belanja Makan dan Minum Pegawai
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih• Belanja bahan/bibit tanaman• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet dan Pemusnahan Limbah Medis• Belanja Cetak dan Penggandaan• Belanja Makanan dan Minuman pegawai• Pembayaran Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet• Belanja Cetak dan Penggandaan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja Alat Listrik dan Elektronik• Belanja Materai• Belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih• Belanja Dekorasi• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon da Internet• Belanja Pemusnahan Limbah Medis• Belanja Cetak dan Penggandaan• Belanja Makan dan Minum Pegawai
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja Dekorasi• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet dan Surat Kabar• Belanja Pemusnahan Limbah Medis• Pembayaran Cetak dan Penggadaan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja Alat Listrik dan Elektronik• Belanja Materai• Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet dan Pemusnahan Limbah Medis• Belanja Makan dan Minum Pegawai• Pembayaran Cetak dan Penggadaan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja Alat Listrik• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet• Belanja Barang Perlengkapan Komputer
12 bulan
12 bulan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari
1,726,101,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
174,115,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
163,381,800 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
120,843,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
164,413,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
149,833,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
473,361,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
267,284,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
219,122,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
13 bulan
12 bulan
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
12 bulan
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Dekorasi• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet• Belanja Cetak dan Penggandaan• Belanaja makanan dan minuman harian pegawai
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet• Belanja Jasa Tenaga Lepas• Pembayaran Cetak dan Penggadaan• Belanja Makan dan Minum Pegawai
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet• Belanja Pemusnahan Limbah Medis
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet• Pembayaran Tenaga Lepas
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon da Internet• Belanja Makanan dan Minuman
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja ALat Listrik dan Elektronik• Belanja Materai• Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih• Belanja Dekorasi• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet dan Pemusnahan Limbah Medis• Pembayaran Jasa Tenaga Lepas• Belanja cetak dan penggandaan• Belanja Pemeliharaan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet• Belanja Pemusnahan Limbah Medis
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet• Belanja Pemusnahan Limbah Medis• Belanja Tenaga Lepas• Belanja makanan dan minuman pegawai
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang
1,890,289,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
245,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
215,965,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
1,765,310,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
257,966,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari
185,436,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau
1,754,960,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja alat listrik dan elektronik• Belanja Materai• Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas• Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran• Belanja pengisian tabung gas• Belanja Dekorasi• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet• Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor• Belanja Cetak dan Penggandaan• Belanja Makan dan Minum Pegawai• Belanja Pemeliharaan
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
13 bulan
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
13 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
13 bulan
13 bulan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon da Internet• Belanja Jasa Tenaga Lepad• Belanja Makan dan Minum Pegawai
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet dan Pemusnahan Limbah Medis• Belanja Makan dan Minum Pegawai
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja Alat Listrik dan Elektronik• Belanja Materai• Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih• Belanja Dekorasi• Belanja Bahan Media Pengumuman• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet dan Pemusnahan Limbah Medis• Pembayaran Cetak dan Penggadaan• Belanja Pemeliharaan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja Alat Listrik dan Elektronik• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet dan Pemusnahan Limbah Medis
13 bulan
13 bulan
13 bulan
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Internet• Belanja Pemusnahan Limbah Medis• Belanja Jasa Tenaga Lepas• Belanja makanan dan minuman• Belanja Pemeliharaan Peralatan, Mesin, Gedung/Bangunan, Komputer/Jaringan, dan Software/Aplikasi
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja Alat Listrik dan Elektronik• Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet dan Pemusnahan Limbah Medis• Belanja jasa tenaga lepas
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
296,570,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1,812,469,800 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pembayaran Klaim Visum Polres 200,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan
180,572,132 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kepala Puskesmas 432,047,550 • Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja alat listrik dan elektronik• Belanja Materai• Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih• Belanja Dekorasi• Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet dan Pemusnahan Limbah Medis• Belanja Jasa Tenaga Lepas• Biaya Pemeliharaan Ambulance• Pembayaran Cetak dan Penggadaan• Belanja Makanan dan minuman pegawai• Belanja Pemeliharaan
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Graha Indah
Kasie Kefarmasian• ATK• Pertemuan Farmasi Klinis dan Komunitas• Pertemuan Keamanan Pangan• Pertemuan Bugar dengan Jamu• Pertemuan Perbekalan AOC• Pertemuan Pangan Jajan Anak Sekolah• Belanja Dekorasi• Belanja Bahan Sampel Uji Makanan• Pemusnahan Obat-obatan Expired/Rusak• Belanja Cetak dan Penggandaan• Rapat Evaluasi Program Kefarmasian• Penyuluhan Keamanan Pangan• Pertemuan Sidak Parcel Natal dan Tahun Baru• Kegiatan Minum Jamu Bersama (Bude Jamu)
• ATK• Penggandaan dan Fotocopy• Makan Minum Rapat• Pembayaran Klaim Visum Polres di Tahun 2019• Pembayaran Klaim Visum Polres di Tahun 2020
Kepala IFK
Kepala Labksda
Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan
Terawasinya Mutu dan keamanan makanan dan obat-obatan yang beredar di kota balikpapan
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
13 bulan
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone, dan Internet
12 bulan
Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Aman, Berkhasiat, dan Bermutu
- Terlaksananya Pemeriksaan Laboratorium Kepada Masyrakat
Terbayarnya klaim visum kewajiban pemkot tahun 2019 dan rencana 2020 terlaksana dengan baik
100%
95% • Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• ATK• Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih• Belanja Dekorasi• Belanja Bahan/Alat Kesehatan• Belanja Bahan/Material Media Pengumuman• Pembayaran Rekening Listrik dan Air dan Pemusnahan Limbah Medis• Jasa Tenaga Lepas• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin• Pemelihaeaan Komputer dan Jaringannya• Pengembangan Software SIMO• Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
• Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian• Belanja ATK• Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih• Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran• Belanja peserta akreditasi UPTD Labkesda• Pengadaan Bahan Kimia• Belanja Sertifikat• Belanja Dekorasi• Pengadaan Reagen• Belanja Bahan/Material Media Pengumuman• Pembayaran Rekening Listrik, Surat Kabar, Internet dan jasa pelayanan kebersihan• Workshop Akreditasi Labkes• Bimbingan Tekhnis Akreditasi Labkes• Survey Simulasi Akreditasi Labkes• Survey Penilaian Akreditasi Labkes• Pemusnahan Limbah Medis• Belanja Jasa Pemindahan Barang Kantor• Belanja Cetak dan Penggandaan• Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor• Belanja makanan dan minuman• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin• Pemeliharaan Gedung dan Bangunan• Pemeliharaan Komputer dan Jaringan• Pemeliharaan Alat Kesehatan
350 sarana
1 Layanan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Kefarmasian BOK (DAK) 188,569,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengawasan Obat dan Makanan BOK (DAK 2020)
275,471,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengadaan Sanitarian Kit (DAK 2020) 1,397,382,000 √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2,425,128,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
2,600,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
1,516,427,300 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
680,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
2,013,967,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang
2,200,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
798,040,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Bahagia
1,387,795,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ulu
1,332,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Baru
1,950,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
1,625,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Muara Rapak
809,100,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ilir
879,400,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Teritip
1,045,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Batu Ampar
1,698,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Damai
1,085,416,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar
1,150,652,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kepala IFK
Kasie Kefarmasian
Kasie Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan
Peningkatan Distribusi Obat ke Puskesmas dan Dukungan Manajemen Sistem E-Logistik di Kota Balikapapan
95% • Honorarium Pengelola Sistem E-Logistik• Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas• Belanja Bahan Repaking• Jasa Pengiriman Obat dan BMHP• Honor Tenaga Bongkar Muat• Fotocopy• Belanja Makanan dan Minuman Rapat• Konsultasi Sistem Aplikasi E-Logistik ke Provinsi
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
• Pertemuan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian• Pertemuan Pengawsan Pre-Market Industri Rumah Tangga Pangan• Pertemuan KIE• Belanja Sampel PIRT• Cetak Blangko Audit Saranan IRTP• Fotocopy• Pemeriksaan Sampel Makanan Minuman/Bahan Kimia Obat ke Samarinda
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas lingkungan melalui pengukuran menggunakan Sanitarian Kit
14 Puskesmas • Pengadaan Sanitarian Kit Puskesmas
Kepala Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
Kepala Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Labkesda
Terawasinya Mutu dan keamanan makanan dan obat-obatan yang beredar di kota Balikpapan
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
201 Sarana
13.769 peserta
11.068 peserta
95%
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
Meningkatnya Mutu, keamanan serta fasilitas pelayanan kepada masyarakat
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
14.426 peserta
20.134 peserta
11.575 peserta
5.975 peserta
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
14.379 peserta
17.395 peserta
5.039 peserta
13.396 peserta
• Belanja Pegawai BLUD UPT• Belanja Barang dan Jasa BLUD UPT• Belanja Modal BLUD UPT
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
11.138 Peserta
10.035 Peserta
7.748 Peserta
14.331 Peserta
12.987 Peserta
37.999 Peserta
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Samarinda
1,075,276,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Rejo
1,442,707,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,044,250,000 √
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 281,500,000 √
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
920,876,500 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1,675,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
800,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
30 30 20 Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan
Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan
307,101,070 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 20 20 25 Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan
68,193,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 20 20 25 Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
62,879,400 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 20 20 20 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK)
1,486,500,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 30 30
20 20 20 25
• ATK• Workshop Peningkatan Kapasitas• Workshop Pemahaman Standar dan Akreditasi• Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi• Workshop PPI• Workshop Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Manajemen Mutu• Workshop Lokakarya Penggalangan Komitmen dan Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi• Pendampingan Penyusunan Dokumen• Pendampingan Implementasi Dokumen• Survei Akreditasi Perdana• Survei Re Akreditasi
• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
• Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
• Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Roda 4• Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
• ATK• Tenaga Kesehatan Telada• Cetak dan Penggandaan• Sosialisasi Aplikasi Data SISDMK dan Renbut Tenaga Kesehatan Tk. Kota Balikpapan (Puskesmas dan Rumah Sakit)• Pertemuan Desk Pemuktahiran Data Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Tk. Kota Balikpapan• Pertemuan Peningkatan Mutu Pelayanan IFK• Pertemuan Advokasi PP 49 Th. 2018
Persentase Ketersediaan SDM RS
Persentase Ketersediaan SDM Puskesmas
Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional
Persentase RS yang Terakreditasi Nasional
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS
• Melaksanakan Pemeliharaan Bangunan PKM Sumber Rejo dan IFK, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas Pusban Gn. Bakaran, Puskesmas Margasari, Gedung DKK, Rumah Dinas Baru Ulu, Puskesmas Margo Mulyo, Rumah Dinas Batu Ampar, Rumah Dinas Pustu Km 5,5, Rumah Dinas Karang Jati, Rumah Dinas Prapatan, Puskesmas Lamaru, dan Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas Puskesmas Baru ILir• DED dan Supervisi Pemeliharaan• Pemeliharaan Jaringan Listrik DKK• Pemasangan Jaringan PDAM Rumah Dinas Puskesmas• Pengadaan Tandon Air• Penambahan Daya Listrik Puskesmas
• Pengadaan Peralatan Kantor DKK dan Puskesmas
Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
Kasie SDM dan Sarana Prasarana Kesehatan
Kasie SDM dan Sarana Prasarana Kesehatan
• ATK• Pengadaan Materai• Spanduk• Fotocopy• Dokumentasi• Monev Keluarga Sehat• Pertemuan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer• Refreshing Peningkatan Pelayanan Primer
• Pengadaan ATK• Fotocopy• Makmin Rapat Rutin• Biaya Perjalanan Dinas• Biaya Kontribusi
Kasie Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kasie Pelayanan Kesehatan Primer
Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
• Belanja Pegawai BLUD Puskesmas• Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas• Belanja Modal BLUD Puskesmas
11 Unit
205 Unit
200 unit
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Sarana dan Tenaga Kesehatan yang memiliki ijin operional
Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kapasitas Kinerja PKM serta Penilaian Puskesmas
Jumlah Puskesmas Survei Ulang Akreditasi
10 Puskesmas
Terlaksananya pemeliharaan Gedung Puskesmas, DKK, dan Taman DKK
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTerlaksanya pemeliharaan peralatan kantor DKK dan Puskesmas
10.354 Peserta
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksanaya Pengadaan Peralatan Kantor DKK dan Puskesmas
257 orang
1.000 Rekomendasi
27 Puskesmas
15 Jenis
8 Jenis
9.632 Peserta Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian
30 30 20 18.30 Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 128,612,650 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)
111,815,500 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular) DAK 2020
51,000,000 √
Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat
36,504,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat (DAK 2020)
390,000,000 √
Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
39,524,500 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
72,555,100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas
1,265,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kasie Pengendalian Kesehatan Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
Kasie Pengendalian Kesehatan Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
• ATK• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Spanduk• Dokumentasi• Fotocopy• Pertemuan Program NAPZA• Sosialisasi dan Deteksi Dini NAPZA• Belanja Makanan dan Minuman Pasien Program Terapi Rumah Metadon• Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Jiwa• Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
• Belanja Modal Pengadaan Heart Rate Variability Analyzer (HRV)
• Pengadaan Alat Kedokteran Umum• Pengadaan CO Analyzer
- Terlaksananya kegiatan sosialisasi NAPZA
- Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini NAPZA
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Masyarakat
Persentase Angka Kesakitan
Kasie Pengendalian Kesehatan Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
• ATK• Pengadaan Bahan Peraga (Check Plaque Gigi anak dan Surface Protection)• Fotocopy• Lomba Gigi Sehat Pada Usia PAUD / TK / SD / Lansia/ Bumil • Kegiatan UKGS Inovatif/Lomba Gigi Sehat Pada Usia PAUD/ TK / SD/ Lansia / Bumil• Seminar Kesehatan Gigi dan Mulut
• ATK• Spanduk• Workshop Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa• Cetak dan Penggandaan• Dokumentasi• Pertemuan Monev Program Kesehatan Jiwa• Pertemuan Lintas Sektor Program Kesehatan Jiwa• Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa• Pengadaan Jaket Fiksasi ODGJ
Kasie Kesehatan Keluarga
Kasie Pengendalian Kesehatan Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
• ATK• Materai• Belanja Dekorasi• Pertemuan LP/LS terkait Pencegahan dan Penanganan KtP/A• Monev Program KtP/A• Fotocopy• Dokumentasi
Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kasie Kesehatan Keluarga
• ATK• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Cetak dan Penggandaan• Pertemuan Program P2 PTM bagi Petugas Puskesmas• Pertemuan Tim Pemantau KSTR Tk. Kota• Sosialisasi Perda KSTR• Pengadaan Posbindu KIT
Kasie Pengendalian Kesehatan Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
- Peningkatan Kompetensi Petugas Pengelola Puskesmas Santun Lansia
- Terlaksananya pertemuan program PTM
Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
- Terlaksananya kegiatan pelayanan pasien ketergantungan NAPZA
Terlaksananya penanganan kasus kesehatan gigi dan mulut anak sekolah
Tercainya puskesmas mampu tata laksana KDRT, KTP, KTA, dan Trafficking di wilayah kerja
- Terlaksananya Sosialisasi Perda KSTR
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM
27 Puskesmas
5 SMA/SMK
500 Orang
19.007 orang
- Terlaksananya penanganan dan pelayanan kesehatan lansia
- Pengembangan jejaring dan monitoring evaluasi
- Terlaksananya kunjungan ke posyadu lansia
27 Puskesmas
3600 Anak
100%
27 puskesmas
- Terlaksananya kegiatan deteksi dini faktor resiko PTM
85 orang
270 orang
110.662 Orang
27 PKM dan IPWL
200 posyandu
• ATK• Materai• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Piagam/Sertifikat/Piala/Hadiah• Belanja Dekorasi• Pertemuan Pembinaan Kesehatan Lansia Calon Jamaah Haji• Penyuluhan dan Skrining Kesehatan Lansia• Jasa Petugas Kebersihan• Cetak dan Penggandaan• Dokumentasi• Lomba Posyandu Lansia• Jasa Instruktur Senam
100%
27 puskesmas
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
106,849,800 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga
69,881,558 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penanggulangan KLB dan Bencana 488,950,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
395,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
390,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
687,332,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
290,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
640,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
300,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
635,900,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
• Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan• Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan• Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
• Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan• Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan• Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
• Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan• Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan• Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
• Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan• Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan• Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
• ATK• Belanja Bahan Obat-obatan• Spanduk• Fotocopy• Pertemuan Tim Rikes Haji dan Pengelola Haji Balikpapan• Pemeriksaan Kesehatan• Tes Kebugaran dan Vaksinasi Jamaah Haji Khusus• Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji• Pembinaan Kesehatan/Manasik Kesehatan Jamaah Haji Reguler dan Jamaah Haji Khusus• Pemeriksaan Kesehatan, Tes Kebugaran dan Vaksinasi Jamaah Haji Reguler• Pemeriksaan Kesehatan, Tes Kebugaran dan Vaksinasi Jamaah Haji Khusus• Sosialisasi pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji
• Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan• Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan• Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
• Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan• Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan• Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
Kasie Surveillans dan Imunisasi
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
• ATK• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Sertifikat• Spanduk• Cetak dan Penggandaan• Rapat Petugas Kesjaor• Sosialisasi Kebugaran Anak Sekolah• Sosialisasi GP2SP di Lingkungan Pemkot• Kebugaran Haji• Lomba GP2SP• Senam
Kepala Puskesmas
Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kasie Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
• Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Program• Pemeriksaan Lab Sampel Makanan• Pemeriksaan Lab Spesimen KLB/Pra KLB• Pemeriksaan Sampel Air• Pertemuan Lintas Program• Penggandaan Obat• Fotocopy• ATK
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
• Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan• Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan• Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
Tertanganinya semua kejadian luar biasa bencana di Kota Balikpapan
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
500 orang
400 orang
• Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja non formal• Terlaksananya Pengukuran Kebugaran Haji
950 orang
3.381 peserta
6.934 peserta
3.800 peserta
5.124 peserta
4.896 peserta
5.169 peserta
5.699 peserta
100%
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
300,623,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Graha Indah
252,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
18,960,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
2,083,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
2,200,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
37,507,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Peningkatan Imunisasi 179,800,200 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
57,768,400 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK 2020)
99,000,000 √100%
• Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan• Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
• Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan• Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
Seluruh Kasus tersangka KLB dapat terambil spesimennya
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
Kepala Puskesmas
• ATK• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Pengadaan Spanduk• Penggandaan Pulsa Informasi Cepat• Cetak dan Penggandaan• Dokumentasi• Belanja Makanan/Minuman Rapat• Belanja Jasa Narasumber
• Pengadaan Barang dan Jasa Non Kapitasi JKN
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
• Pengadaan Medical Transport Box
- Terlaksananya pertemuan dengan kepala puskesmas
Jumlah Kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
4.379 peserta
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN
- Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola program imunisasi puskesmas
- Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola program imunisasi pada 10 RS, 2 klinik, 3 bidan praktek swasta
- Terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin BIAS di Samarinda - Terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin rutin di Samarinda
- Terlaksananya kegiatan pemantauan suhu cold chain di IFK
- Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan pengelola program imunisasi puskesmas
- Terlaksananya refreshing pengelola Imunisasi Puskesmas, RS, Klinik, dan Bidan Praktek swasta
1 kali
1 kali
2 kali
11 kali
60 hari
2 kali
1 kali
100%
4.379 peserta
5.699 peserta
2 kali
4.896 peserta
6.934 peserta
• Pengadaan Barang dan Jasa Non Kapitasi JKN
• Pengadaan Barang dan Jasa Non Kapitasi JKN
• Pengadaan Barang dan Jasa Non Kapitasi JKN
• ATK• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Roll Banner Imunisasi• Spanduk• Cetak dan Penggandaan• Dokumentasi• Pertemuan Petugas• Pertemuan Lintas sekor/Lintas Program• Pemeliharaan Alat Kesehatan ( Cold Chain)• Jasa Narasumber Esselon III
3.800 peserta
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
<1 Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/HIV/AIDS
127,680,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/HIV/AIDS (DAK 2020)
421,761,500
50 50 35 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA,KECACINGAN DAN DIARE DAN KUSTA)
262,835,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA,KECACINGAN DAN DIARE DAN KUSTA) DAK 2020
137,000,000 √
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA,KECACINGAN DAN DIARE DAN KUSTA) DAK PENUGASAN 2020
1,477,297,500 √
100 100 50 Pemberantasan Penyakit DBD dan Zoonosis
2,069,080,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemberantasan Penyakit DBD dan Zoonosis (DAK 2020)
55,910,000 √
• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar (Cattridge TCM)
100%
100%
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
• Belanja ATK• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Mantox/PPD Test• Spanduk• Media Promosi• Cetak dan Penggandaan• Monev Program TB• Validasi Data TB• Sosialisasi TB bagi Kader• Refreshing Program Diare bagi Petugas Puskesmas• Monev Tim PPM TBC Kota Balikpapan• Monev Kohort Pasien TB MDR• Screening TBC [ada populasi khusus
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TBC
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TBC
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terifeksi HIV
- Terlaksananya Kegiatan Fogging Fokus
Prevalensi HIV dan AIDS
Prevalensi TBC per 100.000 penduduk
Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk
• ATK• Bahan Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Bahan Obat-obatan• Pelatihan VCT dan PIMS Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit• Sosialisasi P2 HIV/AIDS dan PIMS kepada BPM, Klinik dan RS Swasta• Pemusnahan Limbah Medis• Cetak dan Penggandaan• Validasi Data IMS dan HIV• Mini Simposium Hari AIDS sedunia 2020• Validasi Data Progran Hepatitis B• Monev Program HIV AIDS dan PIMS• Monev P2 HIV AIDS & PIMS Linsek• Sosialisasi P2 HIV AIDS dan PIMS kepada BPM, Klinik dan RS Swasta• Pelatihan VCT dan PIMS Petugas Puskesmas dan RS • Refreshing Pemeriksaan IMS dan HIV bagi Petugas Laboratorium• Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat• Bantuan Pemulasaran Jenazah ODHA• Pengadaan ALat Laboratorium• Pembelian Rotator
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
• Pengadaan Reagen RDT DBD Combo (NS1 + IgG / IgM)• Pengadaan Biolarvasida
• Pengadaan Reagen Rapid Test RO HIV• Pengadaan Rapid Test Sifilis
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar (Pot Dahak dan Reagen ZN)
- Dilaksanakannya Kegiatan Pemantauan Jentik Secara Berkala (ABJ)
100 Siklus
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terifeksi HIV
100%
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TBC
- Dilaksanakan Fogging Fokus
100 Fokus
100%
100%
- Dilaksanakannya Kegiatan Pemantauan Jentik Secara Berkala (ABJ)
100 Siklus
100 Siklus
• Upah Bagi Petugas Fogging• ATK• BBM Fogging• Pengadaan Rapid Leptospira Test dan Rapid Dengue NS 1• Pengadaan Bahan Kimia Insektisida• Spanduk• Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR)• Cetak dan Penggandaan• Dokumentasi• Pertemuan Pokjanal DBD• Pertemuan Kader G1R1J• Kegiatan Fogging Fokus• Belanja Pakaian Kerja Lapangan• Pengadaan Kelambu AIr
- Dilaksanakan Fogging Fokus
100 Fokus
- Terlaksananya Kegiatan Fogging Fokus
100 Siklus
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
25 25 25 25 Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakt
680,340,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 20 20 10 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
45,516,700 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan (BOK) DAK
1,170,153,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
- Terlaksananya Pembinaan Batra
• ATK• Festival TOGA tingkat Kota• Pelayanan Kesehatan Tradisional• Fotocopy• Pertemuan Pembinaan Pemanfaatan TOGA • Seminar Kebijakan Asuhan Mandiri TOGA bekerjasama dengan Renstra Kemenkes• Workshop Pemanfaatan TOGA dan Asuhan Mandiri• Uang Pembinaan TOGA
Kasie Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu Fasilitas Pelayanan
kesehatan
Kasubbag Program
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
Cakupan UKBM Aktif
• ATK• Belanja Bahan Kimia• Belanja Dekorasi• Jasa Uji Kalibrasi• Belanja Cetak dan Penggandaan• Orientasi Pengembangan Kelas Ibu di RS dan Tempat Kerja• Penguatan Pembina Kader Kesehatan, Guru PAUD/ TK / RA tentang Buku KIA dan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)• Orientasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (MTPKR)• Orientasi Penggunaan Panduan Praktis untuk Caregiver pada Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia• Pertemuan Kemitraan / Jejaring dengan Sektoral dan Mitra Potensial• Fasilitasi Tekhnis Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat• Orientasi Program P2 Kusta Bagi Petugas Puskesmas• Orientasi Program P2 ISPA Pneumonia Bagi Petugas Puskesmas• Orientasi Program Imuniasi Bagi Petugas Fasyankes selain Puskesmas• Orientasi Program Surveilans Bagi Petugas Fasyankes selain Puskesmas• Orientasi Program Migrasi Malaria Bagi Petugas Puskesmas dan Kader Posmalkel
• Honorarium Tekhnologi Informasi Forum Kota Sehat, dan Iuran JKK, JKM, dan BPJS• ATK• Bahan Penunjang Pelayanan GERMAS• Media Promosi Kesehatan• Lomba Jambore UKS• Persiapan Hari Kesehatan Nasional• Rangkaian Hari Kesehatan Nasional• Pertemuan Koordinasi TP-UKS Kota• Pertemuan Komunitas Pendukung Promosi Kesehatan• Pertemuan Sosialisasi Permenkes Nomor 8 Tahun 2019• Kegiatan Rutin Saka Bakti Husada• Seminar Promosi Kesehatan• Rakerda UKS• Lomba PHBS Kelurahan• Lomba Kelurahan Bebas Jentik• Publikasi Promkes di Media Cetak• Cetak Leaflet Kesehatan• Publikasi Promkes di Media TV• Cetak Buku Rapor Kesehatan Anak Sekolah
1 kegiatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan
- Terlaksananya program promosi kesehatan kepada masyarakat
- Terlaksananya upaya pembinaan upaya kesehatan sekolah di kota balikpapan
- Terlaksananya rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kota Balikpapan
- Terlaksananya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
34 kelurahan dan 6 kecamatan
1 kegiatan
4 kegiatan
100%Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
27 Puskesmas
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip (BOK) DAK
400,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru (BOK) DAK
385,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar (BOK) DAK
650,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru (BOK) DAK
520,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
• Orientasi Program P2 Filariasis dan Kecacingan Bagi Petugas Puskesmas• Rapat Koordinasi P2 Rabies Kota Balikpapan• Orientasi Posbindu PTM• Konfergensi, Koordinasi dan Konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting• Pertemuan PAK• GP2SP• Pelatihan PMBA• Mobilisasi Sosial / Masyarakat Percepatan• Pertemuan Konsolidasi Data Tempat Fasilitas Umum• Penguatan Forum Kota Sehat• Penguatan Pelaksanaan STBM• Pertemuan Kolinesterase Operator Pestisida• Orientasi Penjamah dan Penanggungjawab Makanan• Sosialisasi TOSS TBC pada warga binaan Rutan & Lapas Balikpapan• Pembentukan Pos UKK Nelayan + Pedagang Tahu
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Kepala Puskesmas
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
100%
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
100%
Kepala Puskesmas• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
100%
100%
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru (BOK) DAK
1,000,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK
715,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK) DAK
650,000,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) DAK
700,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan (BOK) DAK
410,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
100%
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
Kepala PuskesmasTerlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
100%
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
100%
100%
100%
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK
476,500,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK
520,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK
445,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari (BOK) DAK
315,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK
465,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kepala Puskesmas• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
100%
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
100%
100% • Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
Kepala Puskesmas
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
100%
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
100%Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK
596,482,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK
430,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK
630,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK
650,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK
660,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
Kepala Puskesmas
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
100%
100%
100%
100%
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
100%
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK
515,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu (BOK) DAK
556,474,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah (BOK) DAK
540,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari (BOK) DAK
336,474,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Joang (BOK) DAK
516,475,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kepala Puskesmas
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau (BOK) DAK
350,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK
700,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Graha Indah (BOK) DAK
500,000,000
Dukungan Manajemen BOK Kota dan Jampersal (DAK 2020)
61,580,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PROGRAM PENUNJANG
Meningkatnya Tatalaksana Pengelolaan Administrasi Pelayanan Publik
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
655,992,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
85,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan Alat Tulis Kantor 187,532,500 √
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
239,680,000 √
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22,500,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kepala Puskesmas• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
Kepala Puskesmas
• Mengurus Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)• Mengurus Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)
• ATK• Materai• Fotocopy• Pertemuan Monev BOK dan Jampersal TW I, II, III dan IV
• Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik
• Membayar Biaya Telephone, Air, Listrik, dan Internet
• Belanja Dekorasi (Bendera dan Umbul-umbul)• Belanja Cetak• Penggandaan
• Melaksanakan Pengadaan Alat Tulis Kantor
Kasubbag Umum
• Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor
Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
48 Rekening
240 Unit
1 paket
43 Jenis
7 Jenis
6 jenis Kasubbag Umum
Terbayarnya biaya komunikasi (telepon, internet), sumber daya air dan listrik)
Tercapainya Operasional Kendaraan Dinas dalam rangka Mendukung/Menunjang Pelayanan Publik
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100%
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
100%
100%
Terlaksananya Manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terlaksananya Manajemen Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
100%
• Pembayaran Honor Petugas Promkes, termasuk Iuran JKK, Iuran JKM, dan Iuran BPJS Kesehatan• Honor Kader Jumantik• Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar• Belanja Media Promosi• Belanja Transportasi dan Akomodasi• Cetak dan Penggandaan• Sewa Gedung• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan• Penyediaan Makanan Tambahan di Posyandu• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat• Belanja Pemeriksaan Limbah
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8
ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWABTARGET KEGIATANSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATarget Kinerja sasaran
PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
9 102 3 4 5 6 7
RENCANA AKSI
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
30,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan Makanan dan Minuman 237,500,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
250,000,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
415,158,000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
110,355,003,072 - Balikpapan, 15 Juni 2020
Kepala Dinas Kesehatan
Andi Sri Juliarty
Kasubbag Umum
• Perjalanan Dinas Dalam Daerah• Perjalanan Dinas Luar Daerah
• Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai• Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat• Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu• Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan
• Honorarium Tenaga Non PNS• Iuran JKK dan JKM Non PNS
• Penyediaan Bahan Bacaan (surat kabar/majalah)
Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
Kasubbag UmumTercapainya Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
Terbayarnya Honorarium Pegawai Non PNS di Lingkungan DKK
26,830
166 Orang
21 Orang
2 Jenis
Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai selama setahun
Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Umum (Tamu)