Begroting 2017 BSV Amsterdam Zuid2017 prognose 2016
Opbrengsten
Exploitatiesubsidie verenigingsgebouw 38.200 38.200
subsidie inzet 2 speeltuinmedewerkers 85.580 85.580
omzet keukenverkoop 15.000 14.904
omzet ijsverkoop 4.000 3.708
omzet snoepverkoop 3.500 1.674
opbrengst contributie 4.800 4.800
intrest 1.000 1.500
152.080 150.366
Kosten
2.000
Personeelskosten
Salaris volgens opgave Raet 76.200 74.720
overhead, algemeen en salarisadministratie 8.300
overig 1.100 5.000
85.600 79.720
Huisvesting, belastingen en energiekosten
Huisvesting, belastingen en energiekosten 6.000
Belastingen en afvalkosten etc. 4.000 3.000
Energie 10.000 10.000
Technisch beheer 3.000 2.700
exploitatieresultaat -10.000
Algemene kosten 19.600 28.210
42.600 33.910
Donatie onderhoudsfonds vanuit exploitatieresultaat PM
Overig
Kantoor, porti, internetkosten en overig 2.000 2.000
Inkoopwaarde omzet 18.000 18.400
20.000 20.400
Kosten clubwerk
Creatief 0 0
Eetclub -7 0
Judo 2.422 3.000
Klaverjas 0 0
Klaverjas instuif 0 0
Line dance 0 0
Majorette 0 0
Moestuinen 0 0
Newen Copihue / Chileense dansgroep 0 0
Rozenkoor combilid 0
Samen Actief 0 0
Schrijfgroep 0 0
Tai Chi 0 0
Schilder Tekenclub dinsdag middag 0 0
Schilderclub woensdagavond Bob vd Mark 0
Schilder Tekenclub dinsdag ochtend Fred v Boven 0
Teken-schilderclub vrijdag Tiny vd Linden 0 0
Yoga 0 0
Kinderactiviteiten (sinterklaas etc.) 6.000 2.000
8.415 5.000
Totale kosten 156.615 139.030
Exploitatieresultaat -4.535 11.336
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Creatief
Ingevuld door: Petra Niowi
samenstelling clubcommissie: Niowi Massouras
Petra Quint
Corrie Hogers
clubtijd op: dag
dagdeel
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 8 5 400
Overige inkomsten zie specificatie
400
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent
Uniformen/kleding 0
consumpties 50
clubmaterialen 350
overige kosten zie specificatie
400
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
x
ij
z
etc 10
7
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club EetclubIngevuld door: I. Werkhoven
samenstelling clubcommissie: I. Werkhoven
Anja van Kemenade
Sander Vissccher
clubtijd op: woensdag
16-19 uur
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 16 216,67 3.467
extra bijdrage voor de kerst 16 10,00 160
Overige inkomsten zie specificatie 2.250
5.877
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 0
Uniformen/kleding
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie 5.870
5.870
exploitatieresultaat 7
Specificatie overige inkomsten
Subsidie Gemeente Amsterdam 2.250
ij
z
etc
2.250
Specificatie overige kosten
Cordaan Oude Raaij 10 450 4.500
zelf koken 10 71 710
consumpties drankjes keuken 10 50 500
extra kosten kerst 7 160
5.870
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club JudoIngevuld door: Arno en Barbara
samenstelling clubcommissie: A. Sirach
B. Sirach
D. Sirach
clubtijd op: donderdag
15-22 uur
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden groep 1 14 60 840
aantal leden groep 2 14 70 980
aantal leden groep 3 1 80 80
aantal leden groep 3 volwassene 2 100 200
Overige inkomsten zie specificatie
2.100
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 10 360 3.600
Uniformen/kleding
consumpties 0
clubmaterialen 250
overige kosten zie specificatie 672
4.522
Exploitatietekort -2.422
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
jubileum 55 jaar 0
drukwerk en keukengebruik 340
bondsbijdrage 208
Sinterklaas 31 4 124
etc
672
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club KlaverjasclubIngevuld door: Joke Tilmans
samenstelling clubcommissie: Joke Tilmans
Wouter Beijdorf
clubtijd op: vrijdag
avond
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 12 60 720
Overige inkomsten zie specificatie
720
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent
Uniformen/kleding
consumpties 170
clubmaterialen kaarten
overige kosten zie specificatie 550
720
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
eindejaarsprijzen 55
Paasprijzen etc. 230
kerstprijzen 265
etc
550
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club KlaverjasinstuifIngevuld door: P. v.d. Gunst met steun van HD d.d. 19,2,2017
samenstelling clubcommissie: Fam. V.d. Gunst
clubtijd op: zondag 1 x per maand max 11 maanden
middag
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 25 3 825
Overige inkomsten zie specificatie 1.175
2.000
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent
Uniformen/kleding 0
consumpties
clubmaterialen speelkaarten 50
overige kosten zie specificatie 1.950
2.000
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
opbrengst verkoop tombola ofwel mogelijk tekort 1.175
ij
z
etc
1.175
Specificatie overige kosten
prijzen en tombola 150 11 1.650
extra t.b.v. de kerst 150
extra t.b.v. pasen 150
etc
1.950
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Country Line danceIngevuld door: Corrie van Egdom
samenstelling clubcommissie: Kitty Quint
Petra Quint
Corrie van Egdom
clubtijd op: dinsdag
avond
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 8 100 800
Overige inkomsten zie specificatie
800
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 800
Uniformen/kleding
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie
800
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
folders
ij ?
z
etc
0
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club MajoretteIngevuld door: Petra Seel
samenstelling clubcommissie: Sophia Verkruysen
Jolijn Seel
clubtijd op: maandag
avond
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 14 60 840
Overige inkomsten zie specificatie 3.250
4.090
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 11 40 440
Uniformen/kleding 523
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie 3.127
4.090
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
Marsoptredens 250
Subsidie sportfonds? 3.000
z
etc
3.250
Specificatie overige kosten
9 wedstrijden 9 219 1.971
bestuurskosten 50
contributies: Baam, KNMO en NBTA 338
zaalhuur Nelson Mandelaschool 12 64 768
3.127
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Moestuinen
Ingevuld door: Esther Kroon
samenstelling clubcommissie: nvt
clubtijd op: dag
dagdeel
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 13
Overige inkomsten zie specificatie
0
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 0
Uniformen/kleding 0
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie
0
exploitatiesaldo 0
exploitatieresultaat 0
+RK[-2]*RK[-1]
10
7
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Newen Copihue
Ingevuld door: Barbara Stravers
samenstelling clubcommissie: Roberto Espinoza
Barbara Stravers
clubtijd op: zaterdag
volgens opgave d.d. 23.11.2016 in 2017 op dagdeel
op 14/1, 4/2, 11/3 en 8/4-2017
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 5 6 300
volgens opgave 27,12,2016 11
leden
Overige inkomsten zie specificatie 400
700
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 0
Uniformen/kleding 327
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie 373
700
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
Optredens 400
ij
z
etc
400
Specificatie overige kosten
reiskosten 200
website 17
afdracht contributie 156
etc
373
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Rozenkoor
Ingevuld door: Marga Bakx
samenstelling clubcommissie: ?
ij wordt combilidz
clubtijd op: dag
dagdeel
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden x
extra contributieheffing
Overige inkomsten zie specificatie 0
0
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent/Dirigent 0
Pianist
consumpties
clubmaterialen/Divers
overige kosten zie specificatie 0
0
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
optredens
ij
z
etc
0
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club BSA
Ingevuld door: J. Heeringa
samenstelling clubcommissie: H. v. Beek
clubtijd op: donderdag
middag
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 20 600
Overige inkomsten zie specificatie
600
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 0
Dialezingen 100
Lunch en dinerkosten 500
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie
600
exploitatieresultaat 0
Onderstaand een nagenoeg onleesbare opgave.
+RK[-2]*RK[-1]
10
7
Gezien de leeftijden van deze groep wordt er letterlijk en figuurlijk een sterfhuisconstructie inzake de verantwoording toegepast
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Schrijfgroep levensverhalen
Ingevuld door: Judith Grobits
samenstelling clubcommissie: n.v.t.
clubtijd op: donderdag
ochtend
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 13 0
Overige inkomsten zie specificatie
0
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 0
Uniformen/kleding 0
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie
0
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
x
ij
z
etc
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Tai Chi
Ingevuld door: Louis Lafour
samenstelling clubcommissie: Astrid Lafour
clubtijd op: maandag
ochtend
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 6 15 900
Overige inkomsten zie specificatie
900
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 750
Uniformen/kleding
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie 150
900
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
reiskosten 150
ij
z
etc 10
7 150
Clubwerk begrotingsjaar 2017 Gewenste mutaties volgende begrotingsjaar
Club SchilderclubIngevuld door: Els Kramer
samenstelling clubcommissie: Els kramer
Myrna Kramer
clubtijd op: dinsdag combizaal
middag
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 12 5 600
Overige inkomsten zie specificatie Geen afdracht
600 Zijn zelfsupporting
bijdrage is afhankelijke van de kosten
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent
Uniformen/kleding 0
consumpties
clubmaterialen 12 5 600 Geen afdracht
overige kosten zie specificatie Zijn zelfsupporting
600 bijdrage is afhankelijke van de kosten
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
x
ij
z
etc
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Schilderclub
Ingevuld door: Bob v.der Mark
samenstelling clubcommissie: nvt
clubtijd op: woensdag
avond
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 3 0 0
Overige inkomsten zie specificatie
0
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent
Uniformen/kleding 0
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie
0
exploitatieresultaat 0
exploitatieresultaat 0
+RK[-2]*RK[-1]
10
7
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Schilderen en tekenen
Ingevuld door: Fred Boven
samenstelling clubcommissie: geen opgave dus nvt
clubtijd op: dinsdag
ochtend
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 6 0 0
Overige inkomsten zie specificatie
0
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent
Uniformen/kleding 0
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie
0
exploitatieresultaat 0
+RK[-2]*RK[-1]
10
7
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club Schildersclub
Ingevuld door: Tiny v.d. Linden
samenstelling clubcommissie: n.v.t.
clubtijd op: vrijdag
ochtend
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 15 0 0
Overige inkomsten zie specificatie
0
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 0
Uniformen/kleding 0
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie
0
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
x
ij
z
etc
Re: cglubbegroting maandag 2 januari 2017
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club YogaIngevuld door: Thea Broos
samenstelling clubcommissie: Thea Broos
Marijke Boekan
clubtijd op: woensdag
ochtend
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 10 15 1.500
Overige inkomsten zie specificatie
1.500
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent 1.290
Uniformen/kleding
consumpties
clubmaterialen 9
overige kosten zie specificatie 201
1.500
exploitatieresultaat 0
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
vervanging yoga matten 201
ij
z
etc
201
Clubwerk begrotingsjaar 2017
Gewenste mutaties volgende
begrotingsjaar
Club KinderactiviteitenIngevuld door: Corrie
samenstelling clubcommissie: x
ij
z
clubtijd op: dag
dagdeel
Inkomsten
bedrag per
lid
Totaal op
jaarbasis
aantal leden 0 0
Overige inkomsten zie specificatie
0
aantal maanden
bedrag per
maand
Uitgaven
Trainer/Docent
Uniformen/kleding 0
consumpties
clubmaterialen
overige kosten zie specificatie 6.000
6.000
exploitatieresultaat -6.000
Specificatie overige inkomsten
x
ij
z
etc
Specificatie overige kosten
kleine kinderactiviteiten hele jaar 500
Sinterklaas 2.000
5-mei 3.500
etc
6.000