denominaciÓn de la sociedad : fundacion barrera …

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD : FUNDACION BARRERAZOOFITOSANITARIA PATAGONICA (FUNBAPA)

DOMICILIO LEGAL : AVENIDA DON BOSCO 526 = VIEDMA PROVINCIA DE RIO NEGRO

ACTIVIDAD PRINCIPAL : CONTROL ZOOFITOSANITARIO REGIONAL

FECHA DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIONPROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS : 21 DE OCTUBRE DE 1992

NUMERO DE INSCRIPICION EN LA DIRECCIONPROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS : DECRETO N° 1.060

EJERCICIO ECONOMICO NUMERO : 15

INICIADO EL : 1° DE ENERO DE 2006

FINALIZADO EL : 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Firmado a los efectos de su identificación con midictamen de fecha 07/05/2007

C.P.N. Marcelo A. Padilla

C.P.C.E.R.N. T° V F° 64Contador Público Nacional (U.B.A.)

ANTONIO OSVALDO ALBANOTesorero

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Ing. RODOLFO VILLALBAVicepresidente

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVO Diciembre 31, 2005 Diciembre 31, 2006ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota 2) 5.322.697,02$ 5.682.543,90$ Inversiones (Nota 3) 65.578,69$ 1.053.348,41$ Otros créditos (Nota 4) 163.241,35$ 196.255,80$ Convenios (Nota 10.a) 1.874.027,34$ 5.870.321,38$ Otros activos (Nota 5) 117.016,87$ 86.480,97$

Total del activo corriente 7.542.561,27$ 12.888.950,46$

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de uso (Anexo 1) 1.483.920,00$ 1.732.521,84$ Otros activos (Anexo 2) 49.243,64$ 44.129,69$

Total del activo no corriente 1.533.163,64$ 1.776.651,53$

TOTAL DEL ACTIVO 9.075.724,91$ 14.665.601,99$

PASIVOPASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar (Nota 6) 2.450.700,16$ 5.697.448,31$ Remuneraciones y Cargas sociales (Nota 7) 457.171,36$ 696.267,38$ Cargas fiscales (Nota 8) 140.777,52$ 109.691,05$ Otros pasivos (Nota 9) 4,31$ 2.496,11$ Convenios (Nota 10.b) 1.088.453,70$ 1.989.556,15$ Provisiones (Nota 11) 155.281,55$ 20.000,00$ Previsiones (Nota 12) 89.202,47$ 180.710,80$

Total del pasivo corriente 4.381.591,07$ 8.696.169,80$

PASIVO NO CORRIENTE

Cargas fiscales (Nota 8) 222.193,91$ 115.976,97$

Total del pasivo no corriente 222.193,91$ 115.976,97$

TOTAL DEL PASIVO 4.603.784,98$ 8.812.146,77$

PATRIMONIO NETO Según estado respectivo 4.471.939,93$ 5.853.455,22$

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 4.471.939,93$ 5.853.455,22$

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 9.075.724,91$ 14.665.601,99$

dictamen de fecha 07/05/2007

C.P.N. Marcelo Agustín Padilla



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FUNDACION BARRERA ZOOFITOSANITARIA PATAGONICANúmero de Registro en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: Dec. N° 1.060

Ing. RODOLFO VILLALBA

Las notas y los estados complementarios adjuntos son parte integrante de este

Vicepresidente

Firmado a los efectos de su identificación con mi

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Comparativo con el ejercicio anterior)

- Expresado en pesos -

Diciembre 31, 2005 Diciembre 31, 2006RESULTADOS ORDINARIOS

RECURSOS

Para fines específicos (Anexo 3) 5.482.680,92$ 6.107.512,22$ Para fines generales (Anexo 3) 5.172.361,72$ 6.862.204,73$ Otros ingresos netos (Nota 13) 532.032,84$ 425.784,31$

11.187.075,48$ 13.395.501,26$ GASTOS

Aportes específicos según convenios (Nota 14) 681.511,65$ 673.424,61$ Específicos por centro de costo (Anexo 4) 5.008.477,54$ 6.817.058,29$ Específicos por programa (Anexo 5) 3.038.266,35$ 4.226.143,87$ Amortizaciones de bienes (Anexo 1) 300.351,59$ 332.426,43$ Amortizaciones de otros activos (Anexo 2) 8.123,95$ 8.553,95$ Otros diversos (Nota 15) -$ -$

9.036.731,08$ 12.057.607,15$ RESULTADOS FINANCIEROS NETOS

Resultados financieros netos positivos (Nota 16) 43.876,51$ 39.768,00$

RESULTADOS ORDINARIOS DEL EJERCICIO 2.194.220,91$ 1.377.662,11$

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Resultado por exposición a la inflación y por tenencia -$ -$

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO -$ -$

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 2.194.220,91$ 1.377.662,11$

Las notas y los estados complementarios adjuntos son parte integrante de este estado





Vicepresidente

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Ing. RODOLFO VILLALBA

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Aportes de los fundadores

Ajustes Total delal fondo Superávit Patrimonio

Fondo Social social Total acumulado neto

Saldos al inicio del ejercicio anterior 2.600,00$ 3.098,58$ 5.698,58$ 2.282.506,32$ 2.288.204,90$

Ajuste resultados ejercicios anteriores -10.485,88$ -10.485,88$

Superávit final del ejercicio anterior 2.194.220,91$ 2.194.220,91$

Saldos al cierre del ejercicio anterior 2.600,00$ 3.098,58$ 5.698,58$ 4.466.241,35$ 4.471.939,93$

Ajuste resultados ejercicios anteriores 3.853,18$ 3.853,18$

Superávit final del ejercicio 1.377.662,11$ 1.377.662,11$

Saldos al cierre del ejercicio 2.600,00$ 3.098,58$ 5.698,58$ 5.847.756,64$ 5.853.455,22$


C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

Las notas y los estados complementarios adjuntos son parte integrante de este estado




Contador Público Nacional (U.B.A.)

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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

NOTA N° 1: NORMAS CONTABLES MAS SIGNIFICATIVAS1. Las normas contables mas significativas aplicadas son las siguientes:

1.1. Modelo de presentación de los estados contables

Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesiona de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante las Resoluciones Nº 190 y 195. No se ha realizado la opción establecida por la Resolución N° 241/02 de valuar los activos fijos a valores corrientes.

1.2. Información comparativa

Los saldos al 31 de Diciembre de 2005 que se exponen en estos estados contables, en forma comparativa con los del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006, no contemplan la reexpresión de aquellos importes en moneda homogénea, de acuerdo con normas legales vigentes.

1.3. Criterios de valuación

Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, no reconociendo en forma integral los efectos de lavariación en el poder adquisitivo de la moneda establecido por la Resolución Técnica N° 6. El impacto de dicho ajuste no resultasignificativo, debido a que los índices del período no son relevantes.

1.3.1. Caja y Bancos, Créditos y Deudas En moneda nacional, sin cláusulas de ajuste, a su valor nominal.operaciones.

1.3.2. Bienes de uso y otros activos

Al costo de adquisición reexpresado en moneda del 31 de Agosto de 1995, actualizado por el índice de precios internos alpor mayor (I.P.I.M.) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, hasta el 28 de Febrero de 2003, menos lacorrespondiente amortización acumulada. La amortización fue calculada teniendo en cuenta la vida útil restante de los bienes,aplicando sobre su valor residual tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

Resultados financieros

En el estado de resultados del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la denominación "Resultados financieros netospositivos", los siguientes conceptos: • Los resultados financieros. • Los otros resultados por tenencia generados en el ejercicio.

Dicho tratamiento conlleva una limitación en la exposición de las causas del resultado, sin que se altere el valor absoluto delmismo.

1.4. Criterios de exposición

Para la presentación de los estados contables se dio cumplimiento a las Normas Generales y Particulares de exposiciónestablecidas en las Resoluciones Técnicas N° 8, 9 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en CienciasEconómicas, adoptadas por el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante la ResoluciónN° 136 y modificada por la Resolución Técnica N° 19.

ANTONIO OSVALDO ALBANO Ing. RODOLFO VILLALBA Tesorero Vicepresidente


C.P.N. Marcelo Agustín PadillaContador Público Nacional (U.B.A.)

C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

Diciembre 31, 2006 Diciembre 31, 2005

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 5.322.697,02$ 2.725.020,47$ Efectivo al cierre del ejercicio 5.682.543,90$ 5.322.697,02$

(Disminución) o Aumento neto del efectivo 359.846,88$ 2.597.676,55$

CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Superavit ordinario del ejercicio 912.109,80$ 1.618.311,56$ Más intereses sobre deudas e impuesto a las ganancias devengados en el ejercicio 2.392,45$ 165.422,07$

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las ActividadesOperativas

Amortización de Bienes de Uso 332.426,43$ 300.351,59$ Amortización de Otros activos 8.553,95$ 8.123,95$

Cambios en activos y pasivos operativos: (Aumento) o Disminución en inversiones -987.769,72$ 88.455,80$ (Aumento) o Disminución en otros créditos -33.014,45$ -31.405,66$ (Aumento) o Disminución en convenios -3.996.294,04$ -472.194,74$ (Aumento) o Disminución en otros activos 30.535,90$ -44.621,23$

(Disminución) o Aumento en cuentas por pagar 3.246.748,15$ 1.259.891,27$ (Disminución) o Aumento en remuneraciones y cargas sociales 239.096,02$ 36.994,01$ (Disminución) o Aumento en cargas fiscales -31.086,47$ 733,97$ (Disminución) o Aumento en Otros pasivos 2.491,80$ -64,57$ (Disminución) o Aumento en Convenios 901.102,45$ -213.716,12$ (Disminución) o Aumento en Provisiones -135.281,55$ 112.612,22$ (Disminución) o Aumento en Previsiones 91.508,33$ -68.925,00$ (Disminución) o Aumento en cargas fiscales no corrientes -106.216,94$ -133.564,20$

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operacionesextraordinarias 477.302,11$ 2.626.404,92$

Otros ingresos diversos 425.784,31$ 532.032,84$ Otros (gastos) o ingresos financieros 39.768,00$ 43.876,51$ Ajuste de ejercicios anteriores 3.853,18$ -10.485,88$

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 946.707,60$ 3.191.828,39$

Actividades de Inversión

Pagos por compra de bienes de uso -581.028,27$ -424.729,77$ Pagos por compra de otros activos -3.440,00$ -4.000,00$ Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión -584.468,27$ -428.729,77$

Actividades de financiación

Intereses Pagados -2.392,45$ -165.422,07$ Pagos de Préstamos 0,00$ 0,00$ Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación -2.392,45$ -165.422,07$

(Disminución) o Aumento neto del efectivo 359.846,88$ 2.597.676,55$


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Firmado a los efectos de su identificación con midictamen de fecha: 07/05/2007


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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Número de Registro en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: Dec. N° 1.060FUNDACION BARRERA ZOOFITOSANITARIA PATAGONICA


NOTA N° 2: COMPOSICION DEL RUBRO CAJA Y BANCOSImporte

CAJA PUESTO 714 100.224,00$ CAJA PUESTO LA ADELA 4.376,00$ CAJA PUESTO 25 DE MAYO 27.891,45$ CAJA PUESTO LA JAPONESA 1.804,00$ CAJA PUESTO BARRANCAS 11,25$ CAJA PUESTO CASA DE PIEDRA 22.359,50$ CAJA GENERAL FUNDACION 3.300,00$ CAJA LABORATORIO 1.295,38$ CAJA ENTE VACUNACION 35.411,78$ CAJA MONEDA EXTRANJERA ENTE VACUNACION 5.938,23$ CAJA CAMBIO BOLETAS 300,00$ CAJA OPERATIVO BRASIL 3.190,26$ FONDO FIJO DIRECCION 800,00$ FONDO FIJO COORDINACION RIO COLORADO 2.500,00$ FONDO FIJO SUBCOORDINACION BARILOCHE 2.070,00$ FONDO FIJO COORDINACION KM. 714 2.500,00$ FONDO FIJO SUBCOORDINACION S.A.E. 600,00$ FONDO FIJO BARRERA I 1.200,00$ FONDO FIJO SISTEMA UNICO DE FISCALIZACION PERMANENTE I 5.000,00$ FONDO FIJO PUESTO KM. 714 1.600,00$ FONDO FIJO MOSCA ALTO VALLE 493,60$ FONDO FIJO MOSCA VIEDMA -108,78$ FONDO FIJO MOSCA ZONA SUR 750,03$ FONDO FIJO SUBCOORDINACION RIO COLORADO 1.600,00$ FONDO FIJO 25 DE MAYO 1.800,00$ FONDO FIJO CEBOLLA 1.000,00$ FONDO FIJO SISTEMA UNICO DE FISCALIZACION PERMANENTE II 5.000,00$ FONDO FIJO ADMINISTRACION 600,00$ FONDO FIJO SISTEMA UNICO DE FISCALIZACION PERMANENTE III 5.000,00$ FONDO FIJO SISTEMA UNICO DE FISCALIZACION PERMANENTE IV 1.500,00$ FONDO FIJO ARROYO VERDE 600,00$ FONDO FIJO MOSCA VIEDMA -164,59$ FONDO FIJO PROCEM ZONA VALLE AND.PATAG. 179,27$ FONDO FIJO BARRERA II 600,00$ FONDO FIJO 4,5% RESOLUCION 120 49,76$ FONDO FIJO PUESTO KM. 714 II 400,00$ FONDO FIJO PUESTO INCANTREHUA 400,00$ FONDO FIJO MOSCA VIEDMA II 306,65$ BANCO PATAGONIA 5149/6 105.063,32$ BANCO DE LA NACION 10739 219.080,14$

TRANSPORTE A HOJA N° 8 566.521,25$



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TRANSPORTE DE HOJA N° 7 566.521,25$

BANCO LA PAMPA 161330/8 83.700,83$ BANCO DE LA NACION 10961/1 329.662,89$ BANCO PATAGONIA 5379/3 77.864,38$ BANCO PATAGONIA 5444/8 193.739,01$ BCO PATAGONIA 250-122000049-7 PROSAVE 204.133,36$ BANCO CREDICOP 3171/1 114.469,50$ BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRESS 5505/5 273.583,81$ BANCO PATAGONIA 56-10129272 GRAL. ROCA 762.481,87$ BANCO PATAGONIA 1010532 1.013.536,32$ BANCO DE LA NACION 54600053/41 601.926,45$ BANCO DE LA NACION CAMARAS 98/92 239.857,31$ VALORES AL COBRO 48.684,02$ BANCO PATAGONIA 05-10138276 CONV.AFTOSA 565.251,62$ BANCO PATAGONIA 05-1012930/7 GRAL ROCA 330.454,91$ BANCO PATAGONIA 05-10116569 BAHIA BLANCA 99.617,51$ BANCO DE LA NACION 54600184/78 PROYECTO 15.548,13$ BANCO PATAGONIA Comis. Zonal Vacunación (ENTE) 55.770,21$ BANCO DE LA NACION 27900249/09 Suc.Gral 105.740,52$

TOTAL DEL RUBRO CAJA Y BANCOS 5.682.543,90$

NOTA N° 3: COMPOSICION DEL RUBRO INVERSIONES

PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA (Camara) 154.000,56$ PLAZO FIJO SANIDAD ANIMAL 67.197,40$ PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA C.S.V. 832.150,45$

TOTAL DEL RUBRO INVERSIONES 1.053.348,41$

NOTA N° 4: COMPOSICION DEL RUBRO OTROS CREDITOS

ANTICIPOS DE SUELDOS 12.787,00$ ANTICIPOS DE HONORARIOS 1.000,00$ ANTICIPOS A RENDIR 4.992,65$ ANTICIPOS DE GASTOS OPERATIVOS 2.800,00$ ANTICIPO ALMUERZOS 7.615,00$ CONVENIO SENASA ACTA ACUERDO N° 7/00 8.000,00$ DEUDORES VARIOS 70.000,66$ ANTICIPO DE GASTOS FUNBAPA 9.881,57$ ANTICIPO DE GASTOS PROCEM 1.300,00$ ANTICIPO DE GASTOS COMBU 800,00$ OTROS CREDITOS 1.646,00$ ENTE DE DESARROLLO GRAL.CONESA 3.964,40$



Número de Registro en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: Dec. N° 1.060

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FUNDACION BARRERA ZOOFITOSANITARIA PATAGONICA


C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



ANTICIPO EMERGENCIA PROCEM 3.000,00$ ANTICIPO DE COMBUSTIBLES 9.900,00$ ANTICIPO AQSIQ DE LA REP.POP.CHINA 21.928,55$ ANTICIPO A PROVEEDORES 36.639,97$

TOTAL DEL RUBRO OTROS CREDITOS 196.255,80$

NOTA N° 5: COMPOSICION DEL RUBRO OTROS ACTIVOS

BANCO REGIONAL DE VACUNAS 86.480,97$

TOTAL DEL RUBRO OTROS ACTIVOS 86.480,97$

NOTA N° 6: COMPOSICION DEL RUBRO CUENTAS POR PAGAR

TRANSPORTE COTRASUR LTDA. 121,00$ AVILA GUSTAVO GABRIEL *ABOGADO* 4.000,00$ IN.PA. INGENIERIA PATAGONICA 439,50$ PRESTEC S.R.L. 1.116,00$ PREBECON S.R.L. SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00$ IMPRENTA MINIGRAF 653,00$ CARLA VIAJES TURISMO 4.255,04$ LIDER AUTOMOTORES S.A. 784,50$ LAMARIJOSÉ DE MIGUEL ZUNIGA 1.950,00$ COOP.DE ELECT.Y ANEX. DE R.C.( CEARC) 2.096,91$ SER MEC TALLER MEC. R.C. 154,00$ BULONERA PATAGONICA S.R.L. 1.900,74$ TRANSPORTE "LAS NENAS" 4.185,00$ RECAMBIOS DELTA S.R.L. 318,00$ ALVAREZ NEUMATICOS S.A. 134,00$ JUNCADELLA S.A. 8.797,92$ BEVILACQUA DISTRIBUCIONES 1.146,10$ COOP. LTDA. DE C.P. DE ELECT. LA MERCED 3.747,84$ DISTRIBUIDORA MARTIN E HIJOS S.C. 1.250,00$ FERRA-GOM S.R.L. 947,94$ COOPERATIVA REG.DE PROV.DE SERV.(COOSPU) 895,98$ TRANSPORTES RINCON S.R.L. 212,16$ POLICIA DE LA PAMPA *LA ADELA* 5.541,87$ POLICIA DE RIO NEGRO *S.A.O.* 4.551,75$ POLICIA DE RIO NEGRO *POMONA* 5.953,50$ DAVID FISCHER 1.032,60$ LA CASA DEL PVC 552,00$ VIDRIERIA EL CRISTAL 1.640,10$




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Contador Público Nacional (U.B.A.)C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



MARGARIDE HERMANOS 742,24$ VALLE INFERIOR S.A. 2.975,60$ AGUAS RIONEGRINAS S.A. 321,41$ DISTRIBUIDORA URUGUAY 3.174,88$ PRAXAIR ARGENTINA S.A. 190,20$ POLICIA DE RIO NEGRO *LA JAPONESA* 2.929,50$ POLICIA DE RIO NEGRO *RIO COLORADO* 2.929,50$ ELECTROMECANICA MUÑOZ 410,00$ PETROLORCA S.R.L. (Gral. Roca) -0,75$ CASA ARIEL 484,50$ ESTABLECIMIENTO IGUAZU S.H. 480,00$ REMISES "EL LAGO" de Irma Concepcion Dut 390,00$ CRISCIONE MAQUINARIAS 2.373,85$ BEJERMAN S.A. 2.217,93$ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 8.378,85$ H.G. HAROLDO GUARAGNINI 1.411,33$ POLICIA DE RIO NEGRO *PASO CORDOVA* 2.929,50$ POLICIA DE RIO NEGRO *CASA DE PIEDRA* 6.886,50$ POLICIA DE NEUQUEN *BARRANCAS* 3.000,00$ DISTRIBUIDORA EL TANO De Di Nardo Hnos 110,00$ POLICIA DE RIO NEGRO *PUENTE DIQUE* 700,88$ EST. EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL DE OBISPO COLOMBRES 17.900,00$ TELEFONICA COMUNICACIONES PERSONALES SA 20.059,17$ COOP. ELECTRICIDAD PEDRO LURO (CELPL) 230,18$ EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 514,93$ E.d.E.R.S.A. (EMP. ENERGIA R. N. S.A.) 0,30$ T.A.R. S.R.L. 27.184,79$ COOP. TELEFONICA MAYOR BURATOVICH LTDA. 524,35$ CORRALON PAOGAS 102,89$ GENDARMERIA NAC. ( POLICIA KM.714) 15.112,50$ POLICIA DE RIO NEGRO *PICHI MAHUIDA* 1.464,75$ LIBRERIA REGALOS JUGUETES DE R. DIEZ 453,40$ POLICIA DE LA PAMPA *25 DE MAYO* 7.177,00$ UNELEN TEPUEL S.R.L. -13.867,20$ LAS MARGARITAS De Orengo Hermanos 448,50$ LOS ALAMOS 510,01$ POLICIA DE RIO NEGRO *VALLE AZUL* 2.685,38$ FIGUEROA VICTOR EDUARDO -2,00$ ZONA CONTROL 16,00$




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MERCK QUIMICA ARGENTINA S.A.I.C. 1.891,70$ RAUL BALLA DISTRIBUCIONES 1.580,81$ CEDIVE 98,20$ LA PAPELERA de Testini Marcelo 805,95$ LUIS ALONSO Y CIA. 764,27$ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUEL 360,00$ APE PROV. DE LA PAMPA 97,50$ LUBRICENTRO EL TURCO 269,00$ OSCAR A. OCCHIPINTI MECANICA GRAL. 165,00$ RIOSUR AUTOMOVILES S.A. 325,74$ NEUMATICOS ALBARRACIN 378,00$ LP S.R.L. POLIETILENO 281,67$ SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 9.284,86$ KAPLA DE ING. HORACIO FIORITI 895,40$ SEASING -412,64$ ROLCO -57,90$ SERMEL MEDICINA EMPRESARIAL 638,29$ HORIZONTE SEGUROS CIA. DE SEG.GRALES 705,72$ Y.P.F. A. SILVETTI Y CIA. 1.050,64$ K-DOCE PROYECCIONES S.R.L. TRANS. GRAL. 4.918,88$ R y C REMISSES LORENZO BRICIO FERNANDEZ 4.350,00$ ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE S.A. 2.734,89$ ADVANCE SPEEDY -271,04$ ARCO IRIS de Enrique A. Porretti 600,00$ TELEFONICA DATA ARGENTINA 2.363,40$ SERVICIOS EXPRESO de Silvia E. Careno 922,00$ RECIKIT DE JOSÉ REINOSO 440,00$ MIGUEL ANGEL ROA PRODUCCIONES 1.000,00$ IMPRENTA CHIQUI DE OSCAR SANTOS GONZALEZ 647,70$ SURSTORE S.R.L. 1.623,44$ LA AGUADA S.H 6.558,25$ LA MARCA SERVICIOS VETERINARIOS 1.560,00$ SERVICIOS PERIODISTICOS DE H.GATTAS 500,00$ SEST PERIODISTICO PUBLICITARIO 400,00$ HABITAT SONORO 3.100,00$ RESIDENCIAL RIO MAR 845,00$ SEGEMAR 560,00$ METALURGICA DIMARCO S.R.L. 540,00$




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FIORETTI HECTOR CLAUDIO 989,00$ DR. ARGAÑARAZ CARLOS 2.400,00$ AUTOMATIC COMUNICACIONES SRL 360,00$ PETROLORCA S.R.L. (Villa Regina) -552,60$ POZZO ARDIZZI S.A. 1.389,87$ VETIA S.A. -62,91$ SILIQUINI S.R.L.6 -0,03$ BOLTSHAUSER JORGE IGNACIO 360,00$ COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0,10$ CACACE EMILIANO 1.320,00$ AGRO ROCA S.A. Ver Nota N° 18 266.625,80$ VIA. R.S.E ( Vial Rionegrina S.E ) 2.888,90$ PROXIRED (servicio de internet) 150,00$ SOLUCIONES INFORMATICAS 1.050,00$ POLICIA LAMARQUE 2.972,81$ POLICIA RUTA 7 62 3.976,88$ RADIO TAXI 1 969,00$ LAS CABAÑAS de Graciela A Guzman 334,00$ VIDAL IGLESIAS S.A. 869,85$ RIO SALADO S.R.L. 367,44$ RADIO TAXI de Rodolfo Mayo 270,00$ METRA ( Medicina Del Trabajo) 539,74$ EXTER NQN S.R.L. 145,00$ ALBERTO R. J. CORTES 4.000,00$ LOPEZ FERNANDEZ RENATO 2.088,00$ DR. GUILLERMO E. JAUREGUI 700,00$ TRC SERVICIOS S.R.L. 593,50$ RADY G. RAPARI 500,00$ CT SEGURIDAD de Carlos Maria Timon 216,60$ POLICIA ISLA JORDAN 472,50$ POLICIA ISLA 58 VILLA REGINA 1.149,75$ AGUSTIN MARIO DI CROCHE 7.600,00$ MORETTI, G. DAVID 138,00$ ROMERO DIEGO ARIEL 60,81$ ETMAN de EMILIO ETMAN 6.100,00$ COMASA S.A 16.587,20$ R.C. SERVICIOS de RAUL CERNA 1.000,00$ ELECTRONICA DELGADO de Delgado Jose E. 500,00$




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ASOCIACION ESPAÑOLA DE S.M. de Com Rivad 195,74$ NEXO MEDICINA LABORAL S.H 190,25$ MAGAN ARGENTINA S.A Ver Nota N° 18 1.519.599,85$ BAYER S.A Ver Nota N° 18 2.420.924,44$ COOP.DE ELECT.O.Y SERV.PUB.DE LA ADELA 416,49$ FONDO FIJO COORDINACION RIO COLORADO 896,47$ FONDO FIJO SUBCOORDINACION BARILOCHE 865,83$ FONDO FIJO SUBCOORDINACION RIO COLORADO 113,20$ FONDO FIJO 25 DE MAYO 1.318,30$ FONDO FIJO PUERTO DE S.A.E. 123,13$ FONDO FIJO PUESTO KM. 714 1.466,77$ FONDO FIJO SIST. UNICO DE FISCALIZ. PTE. I 0,04$ FONDO FIJO ARROYO VERDE 615,69$ FONDO FIJO COMBU 1.698,21$ FONDO FIJO ADMINISTRACION CENTRAL 8.419,06$ FONDO FIJO BARRERA DEL RIO NEGRO 764,11$ FONDO FIJO COORDINACION SIST. UNICO FISCALIZ. PTE. 2.205,46$ FONDO FIJO COORDINACION KM. 714 520,32$ FONDO FIJO SUBCOORDINACION BARRERA DEL RIO NEGRO 1.055,17$ FONDO FIJO SUBCOORDINACION PUESTO KM. 714 352,87$ FONDO FIJO INCANTREHUA 398,80$ ACREEDORES VARIOS 34.219,90$ HONORARIOS A PAGAR 201.347,11$ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MOVILIDAD A PAGAR 110.203,39$ OTROS GASTOS A PAGAR 2.951,09$ ANTICIPOS EN GARANTIAS - LICITACIONES 7.960,00$ SENASA ACTA ACUERDO N° 19/2003 RES.74/2003 668.412,65$ SENASA ACTA. ACUERDO N° 19/2003 RES.120/2003 -65.183,27$ SENASA ACTA ACUERDO N° 54/2003 211.882,98$

TOTAL DEL RUBRO CUENTAS POR PAGAR 5.697.448,31$



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NOTA N° 7: COMPOSICION DEL RUBRO REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR 173.906,79$ F.A.E.C.Y.S. 418,09$ O.S.E.C.A.C. 3.867,27$ I.PR.O.SS. 36.569,48$ SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO (S.E.C.) 1.672,37$ A.R.T. LA CAJA A PAGAR 8.510,04$ REMUNERACIONES A PAGAR 438.740,67$ IOMA A PAGAR 7.888,63$ SINDICATO UPCN A PAGAR 19.789,85$ OTRAS OBRAS SOCIALES A PAGAR 110,00$ SEGUROS DE VIDA A PAGAR 4.794,19$

TOTAL DEL RUBRO REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 696.267,38$

NOTA N° 8: COMPOSICION DEL RUBRO CARGAS FISCALES

CORRIENTES

RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR 3.474,11$ PLAN DE FINANCIACION D.G.I. A PAGAR 106.216,94$

TOTAL DEL RUBRO CARGAS FISCALES CORRIENTES 109.691,05$

NO CORRIENTES

PLAN DE FINANCIACION D.G.I. A PAGAR 115.976,97$

TOTAL DEL RUBRO CARGAS FISCALES NO CORRIENTES 115.976,97$

NOTA N° 9: COMPOSICION DEL RUBRO OTROS PASIVOS

INTERESES A DEVENGARSE 2.496,11$

2.496,11$

NOTA N° 10: COMPOSICION DEL RUBRO CONVENIOS

a) Que forman parte del Activo

INGRESOS SENASA ACTA Nº 9 1.667.063,61$ Del ejercicio anterior -711.400,00$ Del ejercicio -1.225.390,00$ EGRESOS ACTA ACUERDO N° 9 SENASA (Mantenimiento puestos Barrera Sur) Del ejercicio anterior 2.585.427,34$ Del ejercicio 1.018.426,27$

SE.NA.S.A. AGROQUIMICOS CAMPAÑA 2006-2007 Ver nota 18 4.203.257,77$

TOTAL DEL RUBRO CONVENIOS EN EL ACTIVO 5.870.321,38$


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b) Que forman parte del Pasivo

CONVENIO COMISION HORTICOLA 249.398,63$ CONVENIO COM.HORTICOLA PROYECTO VIGILANCIA Y MONITOREO -179.685,10$ 69.713,53$ CONVENIO FONDO APICOLA 48.369,90$ CONVENIO LA POSTA DEL CUY 8.447,70$ CONVENIO FRUTICULTURA 36.836,73$ CONVENIO SPLIF-COPLIN -9,95$ CONVENIO F.HORTICOLA EXPEDIENTE 66.821 64.636,67$ OTROS CONVENIOS -6.890,64$ CONVENIO CENSO AGROPECUARIO DE AREAS BAJO RIEGO 2.895,29$ CONVENIO PROGRAMA ESTACION HORTICOLA Expte. 85.259 Dec.1.250/04 18.021,79$ CONVENIO CODEMA ACTA ACUERDO N° 35 600,00$ CONVENIO EXPEDIENTE 84.999 33.346,14$ CONVENIO PROVINCIA EXPEDIENTE 72.229 53,27$ CONVENIO EXPEDIENTE 73.407 DAYG FONDO ESTIMULO 31.317,00$ CONVENIO EXPTE.73357-06 LA POSTA EL CUY 2,93$ SUBSIDIO NO REINTEGRABLE MINISTERIO DE DESARROLLO 503.151,71$ CONVENIO EXPTE.134013-06 GENERAL ( 550.000) 107.088,02$ CONVENIO 46/06 APORTE NO REINT.RESOL 116/03 601.976,06$ CONVENIO EXPTE.134666-06 EST.HORT. 06/07 190.000,00$ CONVENIO EXPTE.135402 DGA P/COMP GAS-OIL 280.000,00$

TOTAL DEL RUBRO CONVENIOS 1.989.556,15$

NOTA N° 11: COMPOSICION DEL RUBRO PROVISIONES

PROVISION CONVENIO C.A.F.I. Y FEDERACION DE PRODUCTORES 20.000,00$

TOTAL DEL RUBRO PROVISIONES 20.000,00$

NOTA N° 12: COMPOSICION DEL RUBRO PREVISIONES

INDEMNIZACIONES A PAGAR 180.710,80$

TOTAL DEL RUBRO PREVISIONES 180.710,80$



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La previsión para indemnizaciones comprende: A aquellos juicios laborales iniciados antes del 31 de Diciembre de 2006, en proceso de ejecución al cierre del ejercicio, con contingencia cierta en cuanto a que el Juzgado interviniente haga lugar a la demanda iniciada. La previsión fue calculada a partir del informe del estudio de abogados que patrocina a la Fundación, y presupone un determinado cargo sobre el monto de la demanda iniciada, teniendo en cuenta experiencias anteriores relacionadas con acuerdos extrajudiciales. No se ha efectuado previsión alguna sobre juicios iniciados antes del cierre del ejercicio sobre los cuales el Estudio de abogados interviniente opina que son escasas o nulas las posibilidades de que se haga lugar a la demanda.

NOTA N° 13: COMPOSICION DE OTROS INGRESOS NETOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS 276.363,61$

RESULTADO VENTAS DE BIENES DE USO 65.000,00$ INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS 211.363,61$ INGRESOS POR APORTES FONDOS VARIOS 149.420,70$

TOTAL GENERAL DE OTROS INGRESOS 425.784,31$

NOTA N° 14: APORTES ESPECIFICOS SEGÚN CONVENIOS

FEDERACION DE PRODUCTORES FRUTICOLAS 421.140,38$ C.A.F.I. 252.284,23$

TOTAL GENERAL DE APORTES ESPECIFICOS SEGÚN CONVENIOS 673.424,61$

NOTA N° 15: OTROS GASTOS DIVERSOS

NO EXISTEN

TOTAL GENERAL DE OTROS GASTOS DIVERSOS -$

NOTA N° 16: RESULTADOS FINANCIEROS NETOS

POSITIVOS

INTERESES GANADOS 36.498,08$ DIFERENCIAS DE CAMBIO 3.269,92$

TOTAL GENERAL DE RESULTADOS FINANCIEROS NETOS 39.768,00$

NOTA N° 17: CONTINGENCIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO


No existencias contingencias dignas de mención al cierre de los estados contables.

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NOTA N° 18 SE.NA.S.A. AGROQUIMICOS CAMPAÑA 2006-2007

NOTA N° 19 DONACIONES RECIBIDAS ACTA CONVENIO SECTOR JUGUERAS

JUGOS DEL SUR S.A. 150.000,00$ SOWER S.A. 80.000,00$ JUGOS S.A. 220.000,00$ ZUMOS ARGENTINOS S.A. 50.000,00$

TOTAL RECIBIDO EN EL EJERCICIO 500.000,00$


la suma de $ 500.000,00 aportados por las siguientes empresas:

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sector juguero de la Provincia de Río Negro a través de la cual éstas se comprometen a efectuar una donación dehasta $ 1.000.000,00, con destino específico a mas de 450 pequeños productores de fruta con el fin de paliar loscostos que debieron asumir éstos por las inclemencias climáticas. Al cierre del ejercicio FUNBAPA había recibido

FUNBAPA se realice la adquisición de productos agroquímicos y entrega a mas de 2.700 pequeños productores infor-mados por la Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Producción de la Provincia delNeuquén. Con fecha Enero de 2007 FUNBAPA recibió la primer remesa proveniente de la SAGPyA por la suma de

Con fecha 26 de Diciembre de 2006, FUNBAPA firmó un acta acuerdo con cinco de las principales empresas del

El saldo de esta cuenta corresponde a la ejecución de los convenios 128/06 y 3/07 celebrados entre la Secretaria deAgricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacion de la Nación (SAGPyA), las Provincias de Rio Negro y Neuquen, y laFunBaPa. Es asi que la SAGPyA, se compromete a aportar la suma de $ 11.460.000,00 para que por intermedio de

$ 4.300.000,00.




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ANEXO 1 Hoja N° 1

BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Saldos al Del ejercicio Saldos alcomienzo Disminuciones cierre

Cuenta principal del ejercicio Compras por ventas o bajas del ejercicio

REFACCIONES SEDE CENTRAL FUNBAPA 700.049,43$ -$ -$ 700.049,43$ REFACCIONES 25 DE MAYO 45.505,10$ -$ -$ 45.505,10$ REFACCIONES RIO COLORADO 9.705,92$ -$ -$ 9.705,92$ REFACCIONES BARRERA NORTE 31.535,00$ -$ -$ 31.535,00$ REFACCIONES KM. 714 77.291,07$ -$ -$ 77.291,07$ REFACCIONES MAYOR BURATOVICH 23.862,38$ -$ -$ 23.862,38$ MUEBLES Y UTILES ADMINISTRACION CENTRAL 180.278,53$ 37.270,56$ -$ 217.549,09$ MUEBLES Y UTILES BARRERA 453.407,14$ 53.213,93$ -$ 506.621,07$ MUEBLES Y UTILES CARPOCAPSA 17.673,83$ 17.607,43$ -$ 35.281,26$ MUEBLES Y UTILES MOSCA 50.532,44$ 9.083,47$ -$ 59.615,91$ MUEBLES Y UTILES LABORATORIO 2.868,06$ -$ -$ 2.868,06$ MUEBLES Y UTILES COMUNICACION INSTITUCIONAL 8.798,02$ -$ -$ 8.798,02$ MUEBLES Y UTILES EN COMODATO 24.225,90$ -$ -$ 24.225,90$ MUEBLES Y UTILES COMBU 8.808,04$ 5.561,25$ -$ 14.369,29$ MUEBLES Y UTILES CAMARAS 4.327,11$ 16.560,22$ -$ 20.887,33$ MUEBLES Y UTILES SISTEMA DE MITIGACION RIESGO 41.755,97$ 19.981,07$ -$ 61.737,04$ MUEBLES Y UTILES SISTEMAS 12.607,81$ 40.327,91$ -$ 52.935,72$ MUEBLES Y UTILES CALIBRACION 443,94$ -$ -$ 443,94$ MUEBLES Y UTILES EN COMODATO CONVENIO AFTOSA 2.087,39$ -$ -$ 2.087,39$ MUEBLES Y UTILES SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 8.191,19$ -$ -$ 8.191,19$ MUEBLES Y UTILES COMISION SANIDAD VEGETAL -$ 89.739,07$ -$ 89.739,07$ MUEBLES Y UTILES ADMINISTRACION ROCA -$ 577,20$ -$ 577,20$ INSTALACIONES LABORATORIO 5.049,01$ -$ -$ 5.049,01$ INSTALACIONES ADMINISTRACION CENTRAL 65.764,41$ -$ -$ 65.764,41$ INSTALACIONES BARRERA 48.127,72$ -$ -$ 48.127,72$ SISTEMAS INFORMATICOS ADMIN. CENTRAL 44.177,27$ -$ -$ 44.177,27$ SISTEMA INFORMATICO CARPOCAPSA 18.777,35$ -$ -$ 18.777,35$ SISTEMA INFORMATICO PROCEM 3.057,12$ -$ -$ 3.057,12$ SISTEMA INFORMATICO S.M.R. 11.156,07$ 5.550,00$ -$ 16.706,07$ SISTEMA INFORMATICO COMBU 2.000,00$ -$ -$ 2.000,00$ SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRACION 12.831,90$ -$ -$ 12.831,90$ SISTEMA INFORMATICO SISTEMAS 1.200,00$ 88.092,42$ -$ 89.292,42$ SISTEMA INFORMATICO LABORATORIO -$ 3.267,00$ -$ 3.267,00$ RODADOS BARRERA 667.759,67$ 49.990,00$ -$ 717.749,67$ RODADOS PROGRAMA CARPOCAPSA 36.913,88$ -$ -$ 36.913,88$ RODADOS PROGRAMA PROCEM 206.816,12$ 64.610,00$ -$ 271.426,12$ RODADOS CENTRAL 87.254,58$ 61.468,00$ -$ 148.722,58$ RODADOS COMBU 28.114,00$ -$ -$ 28.114,00$ EQUIPOS LABORATORIO 64.475,56$ 800,00$ -$ 65.275,56$ EQUIPOS ADMINISTRACION CENTRAL 53.061,69$ -$ -$ 53.061,69$ EQUIPOS BARRERA 250.343,33$ -$ -$ 250.343,33$ EQUIPOS PROGRAMA PROCEM 94.656,29$ 17.328,74$ -$ 111.985,03$ EQUIPOS EN COMODATO CONVENIO AFTOSA 1.447,72$ -$ -$ 1.447,72$ EQUIPOS PROGRAMA CARPOCAPSA 52.724,00$ -$ -$ 52.724,00$ OBRA CANILES 35.754,54$ -$ -$ 35.754,54$

TOTALES 3.495.416,50$ 581.028,27$ -$ 4.076.444,77$


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VALORES DE ORIGEN





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ANEXO 1 Hoja N° 2

BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Saldos al Del ejercicio Saldos alcomienzo Disminuciones cierre Neto

Cuenta principal del ejercicio Alícuota Aumentospor ventas o

bajas del ejercicio Resultante

REFACCIONES SEDE CENTRAL FUNBAPA 194.982,79$ 4,00% 28.001,98$ -$ 222.984,77$ 477.064,66$ -$ REFACCIONES 25 DE MAYO 5.460,62$ 2,00% 910,10$ -$ 6.370,72$ 39.134,38$ -$ REFACCIONES RIO COLORADO 1.164,73$ 2,00% 194,12$ -$ 1.358,85$ 8.347,07$ -$ REFACCIONES BARRERA NORTE 31.535,00$ 2,00% -$ -$ 31.535,00$ -$ -$ REFACCIONES KM. 714 10.375,34$ 2,00% 1.545,82$ -$ 11.921,16$ 65.369,91$ -$ REFACCIONES MAYOR BURATOVICH 2.863,50$ 2,00% 477,25$ -$ 3.340,75$ 20.521,63$ -$ MUEBLES Y UTILES ADMINISTRACION CENTRAL 90.046,08$ 10,00% 18.774,98$ -$ 108.821,06$ 108.728,03$ -$ MUEBLES Y UTILES BARRERA 371.163,51$ 10,00% 39.611,38$ -$ 410.774,89$ 95.846,18$ -$ MUEBLES Y UTILES CARPOCAPSA 8.782,20$ 10,00% 3.464,71$ -$ 12.246,91$ 23.034,35$ -$ MUEBLES Y UTILES MOSCA 26.637,71$ 10,00% 5.868,45$ -$ 32.506,16$ 27.109,75$ -$ MUEBLES Y UTILES LABORATORIO 1.513,33$ 10,00% 286,80$ -$ 1.800,13$ 1.067,93$ -$ MUEBLES Y UTILES COMUNICACION INSTITUCIONAL 4.863,98$ 10,00% 879,80$ -$ 5.743,78$ 3.054,24$ -$ MUEBLES Y UTILES EN COMODATO 14.535,55$ 10,00% 2.422,59$ -$ 16.958,14$ 7.267,76$ -$ MUEBLES Y UTILES COMBU 2.159,70$ 10,00% 1.436,92$ -$ 3.596,62$ 10.772,67$ -$ MUEBLES Y UTILES CAMARAS 938,36$ 10,00% 2.088,73$ -$ 3.027,09$ 17.860,24$ -$ MUEBLES Y UTILES SISTEMA DE MITIGACION RIESGO 8.640,76$ 10,00% 6.173,71$ -$ 14.814,47$ 46.922,57$ -$ MUEBLES Y UTILES SISTEMAS 1.260,78$ 10,00% 5.293,58$ -$ 6.554,36$ 46.381,36$ -$ MUEBLES Y UTILES CALIBRACION 133,17$ 10,00% 44,39$ -$ 177,56$ 266,38$ -$ MUEBLES Y UTILES EN COMODATO CONVENIO AFTOSA 834,96$ 10,00% 208,74$ -$ 1.043,70$ 1.043,69$ -$ MUEBLES Y UTILES SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 1.251,54$ 10,00% 819,12$ -$ 2.070,66$ 6.120,53$ -$ MUEBLES Y UTILES COMISION SANIDAD VEGETAL -$ 10,00% 8.973,91$ -$ 8.973,91$ 80.765,16$ -$ MUEBLES Y UTILES ADMINISTRACION ROCA -$ 10,00% 57,72$ -$ 57,72$ 519,48$ -$ INSTALACIONES LABORATORIO 3.343,23$ 10,00% 504,90$ -$ 3.848,13$ 1.200,88$ -$ INSTALACIONES ADMINISTRACION CENTRAL 45.083,75$ 10,00% 5.511,03$ -$ 50.594,78$ 15.169,63$ -$ INSTALACIONES BARRERA 30.658,04$ 10,00% 4.812,78$ -$ 35.470,82$ 12.656,90$ -$ SISTEMAS INFORMATICOS ADMIN. CENTRAL 42.577,25$ 20,00% 400,00$ -$ 42.977,25$ 1.200,02$ -$ SISTEMA INFORMATICO CARPOCAPSA 9.035,02$ 20,00% 1.348,97$ -$ 10.383,99$ 8.393,36$ -$ SISTEMA INFORMATICO PROCEM 1.666,11$ 20,00% 173,88$ -$ 1.839,99$ 1.217,13$ -$ SISTEMA INFORMATICO S.M.R. 2.986,83$ 10,00% 1.670,61$ -$ 4.657,44$ 12.048,63$ -$ SISTEMA INFORMATICO COMBU 200,00$ 10,00% 200,00$ -$ 400,00$ 1.600,00$ -$ SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRACION 1.283,19$ 10,00% 1.283,19$ -$ 2.566,38$ 10.265,52$ -$ SISTEMA INFORMATICO SISTEMAS 120,00$ 10,00% 8.929,24$ -$ 9.049,24$ 80.243,18$ -$ SISTEMA INFORMATICO LABORATORIO -$ 10,00% 326,70$ -$ 326,70$ 2.940,30$ -$ RODADOS BARRERA 499.040,47$ 20,00% 68.387,80$ -$ 567.428,27$ 150.321,40$ -$ RODADOS PROGRAMA CARPOCAPSA 36.913,88$ 20,00% -$ -$ 36.913,88$ -$ -$ RODADOS PROGRAMA PROCEM 87.130,74$ 20,00% 44.838,36$ -$ 131.969,10$ 139.457,02$ -$ RODADOS CENTRAL 52.823,68$ 20,00% 29.744,50$ -$ 82.568,18$ 66.154,40$ -$ RODADOS COMBU 11.245,60$ 20,00% 5.622,80$ -$ 16.868,40$ 11.245,60$ -$ EQUIPOS LABORATORIO 59.452,89$ 20,00% 1.522,90$ -$ 60.975,79$ 4.299,77$ -$ EQUIPOS ADMINISTRACION CENTRAL 49.605,69$ 20,00% 864,00$ -$ 50.469,69$ 2.592,00$ -$ EQUIPOS BARRERA 174.615,03$ 20,00% 18.932,07$ -$ 193.547,10$ 56.796,23$ -$ EQUIPOS PROGRAMA PROCEM 69.259,09$ 20,00% 8.813,31$ -$ 78.072,40$ 33.912,63$ -$ EQUIPOS EN COMODATO CONVENIO AFTOSA 1.158,22$ 20,00% 289,50$ -$ 1.447,72$ -$ -$ EQUIPOS PROGRAMA CARPOCAPSA 52.724,00$ 20,00% -$ -$ 52.724,00$ -$ -$ OBRA CANILES 1.430,18$ 2,00% 715,09$ -$ 2.145,27$ 33.609,27$ -$

TOTALES 2.011.496,50$ 332.426,43$ -$ 2.343.922,93$ 1.732.521,84$ -$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



AMORTIZACIONES ACUMULADAS

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ANEXO 2

OTROS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Saldos al Del ejercicio Saldos alcomienzo Disminuciones cierre

Cuenta principal del ejercicio Compras por ventas o bajas del ejercicio

PROGRAMA INCANTREHUA 64.991,54$ 3.440,00$ -$ 68.431,54$

TOTALES 64.991,54$ 3.440,00$ -$ 68.431,54$

Saldos al Del ejercicio Saldos alcomienzo cierre Neto

Cuenta principal del ejercicio Alícuota Aumentos del ejercicio Resultante

PROGRAMA INCANTREHUA 15.747,90$ 12,50% 8.553,95$ 24.301,85$ 44.129,69$

TOTALES 15.747,90$ 8.553,95$ 24.301,85$ 44.129,69$


Firmado a los efectos de su identificación con mi


C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

dictamen de fecha 07/05/2007


AMORTIZACIONES ACUMULADAS


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VALORES DE ORIGEN

ANEXO 3

RECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Hoja N° 1DETALLE

Parciales Totales - PARA FINES ESPECIFICOS

INGRESOS RESOLUCION 120/2003 4.215.545,49$

INGRESOS RESOLUCION 120/2003 4.166.441,54$ VENTAS DE TALONARIOS DE GUIAS 49.103,95$

866.827,05$

INGRESOS CEBOLLA RESOLUCION 42/98 SE.NA.S.A. 700.486,05$ HABILITACION DE CEBOLLAS 166.341,00$

BANCO REGIONAL DE VACUNAS 111.547,46$

ENTREGA DE VACUNAS 2.506.092,87$ COSTOS POR ENTREGA DE VACUNAS -2.339.021,30$ GASTOS ADMINISTRACION BANCO DE VACUNAS -55.524,11$

RESOLUCION N° 61/2001 FUMIGACIONES 139.321,46$

INGRESO RESOLUCION N° 5/00 y 61/01 FUMIGACIONES 783.127,29$ GASTOS RESOLUCION N° 5/00 Y 61/01 FUMIGACIONES -643.805,83$

PLAN SANITARIO APICOLA CFI EXPTE 7450 10.084,98$

INGRESOS 15.750,00$ GASTOS -5.665,02$

PROSAVE 2.454,16$

INGRESOS PROSAVE 360.000,00$ GASTOS PROSAVE -357.545,84$

ACTA ACUERDO SECTOR JUGUERAS

DONACION RECIBIDA ACTA AC. SECTOR JUGUERAS Ver Nota N° 19 500.000,00$

OPERATIVO BRASIL 261.731,62$

INGRESOS OPERATIVO BRASIL 3.040.421,58$ EGRESOS OPERATIVO BRASIL -2.778.689,96$

TOTAL GENERAL DE RECURSOS PARA FINES ESPECIFICOS 6.107.512,22$



C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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Diciembre 31, 2006

ANEXO 3

RECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Hoja N° 2DETALLE

Parciales Totales

- PARA FINES GENERALES

6.227.813,33$

INGRESO POR TICKET KM.714 4.000.731,23$ INGRESO POR FACTURA KM. 714 111,00$ INGRESO POR TICKET LA ADELA 345.120,65$ INGRESO POR FACTURA LA ADELA 12.226,00$ INGRESO POR TICKET 25 DE MAYO 1.299.790,20$ INGRESO POR FACTURA 25 DE MAYO 22.643,50$ INGRESO POR FACTURA LA JAPONESA 80.981,75$ INGRESO FACTURA CASA DE PIEDRA 112.467,00$ INGRESO TICKET CASA DE PIEDRA 285.126,00$ INGRESO CAJA KM. 714 FACTURAS FERROSUR 68.616,00$

390.000,00$

APORTES PCIA DE RIO NEGRO 120.000,00$ APORTE NO REINTEGRABLE PCIA. RIO NEGRO 2005 150.000,00$ APORTE PROVINCIA DEL CHUBUT 120.000,00$

INGRESOS LABORATORIO PATAGONICO DE DIAGNOSTICO ALIMENTARIO 244.391,40$

TOTAL GENERAL DE RECURSOS PARA FINES GENERALES 6.862.204,73$

TOTAL GENERAL DE RECURSOS PARA FINES ESPECIFICOS Y GENERALES 12.969.716,95$



APORTES PROVINCIALES

Diciembre 31, 2006


INGRESOS POR FACTURACION PUESTOS BARRERA PATAGONICA




ANEXO 4

GASTOS ESPECIFICOS POR CENTRO DE COSTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CENTRO DE COSTO/GASTO Parciales Totales

CONSEJO DE ADMINISTRACION 117.136,41$

COMBUSTIBLE 52.602,41$ CORREO 4.017,00$ FLETES 6.070,00$ MANTENIMIENTO GENERAL 1.061,40$ GASTOS OPERATIVOS 5.991,25$ TELEFONO LINEA CELULAR 3.743,45$ LUBRICANTES 2.199,00$ MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 45,00$ IMPRESOS 153,70$ GASTOS EN MOVILIDAD 277,01$ PAPELERIA 95,85$ PASAJES 14.494,06$ REFRIGERIO 7.405,12$ UTILES DE OFICINA 215,30$ OTROS GASTOS 425,45$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 11.022,07$ INSUMOS DE INFORMATICA 458,50$ ALOJAMIENTO 4.459,84$ SERVICIOS DE TERCEROS 2.400,00$

CENTRO ADMINISTRACION CENTRAL 1.353.718,85$

ACCESORIOS 500,00$ ALQUILERES 18.415,12$ ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 22,00$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 2.797,47$ ABONO SISTEMA DE GESTION 11.040,54$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 103,45$ COMBUSTIBLE 22.436,92$ CORREO 3.198,08$ FLETES 17.532,49$ MANTENIMIENTO GENERAL 38.259,58$ TRASLADO DE PERSONAL 2.408,80$ GASTOS OPERATIVOS 13.078,00$ INDUMENTARIA 5.391,07$




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Diciembre 31, 2006

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ANEXO 4



INSUMOS VARIOS 501,49$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 96.676,18$ TELEFONO LINEA CELULAR 13.270,35$ TELEFONO LINEA COMUN 29.646,76$ LUBRICANTES 6,75$ MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 1.318,00$ GAS ENVASADO 1.791,68$ IMPRESOS 8.052,82$ GASTOS EN MOVILIDAD 12.554,54$ CAPACITACION CONVENIOS 1.606,00$ EVENTOS ESPECIALES 8.740,00$ EXPOSICION INTA EXPONE 25.453,30$ PAPELERIA 8.443,97$ PASAJES 16.928,43$ PERFECCIONAMIENTO 13.614,50$ PREOCUPACIONAL 876,97$ REPARACION Y MANTENIMIENTO CASILLAS 16.383,41$ PUBLICIDAD 19.148,89$ REFRIGERIO 32.537,29$ SEGUROS VARIOS 7.795,29$ SERVICIO DE AGUA 3.709,12$ SERVICIOS DE GAS 2.695,06$ SERVICIOS ELECTRICOS 11.863,18$ SEÑALIZACION VIAL 1.120,30$ SINDICATO U.P.C.N. 5.537,13$ SUELDOS PAGADOS 557.017,42$ UTILES DE OFICINA -1.362,27$ OTROS GASTOS 18.739,50$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 16.726,85$ DIFERENCIAS DE CAMBIO -150,93$ FEDERAC. SOC. RURAL RIO NEGRO 1.800,00$ GASTOS BANCO PATAGONIA 18.794,65$ GASTOS BANCARIOS 41.035,17$ INTERESES FISCALES 2.341,32$ INTERESES PAGADOS 51,13$ SERVICIO DE INTERNET 2.085,24$ MATERIAL DE AUDIO 200,00$ HONORARIOS 108.479,13$ REPUESTOS VARIOS 850,67$ SEGUROS DE VIDA 611,00$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 768,87$

TRANSPORTE A HOJA N° 25 1.243.442,68$



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ANEXO 4


TRANSPORTE DE HOJA N° 24 1.243.442,68$

MANTENIMIENTO VEHICULOS 34.916,44$ INSUMOS DE INFORMATICA 9.203,12$ MANTENIMIENTO EDIFICIO 2.249,00$ OBRA SOCIAL 18.688,42$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 5.579,60$ ALOJAMIENTO 13.060,22$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 509,00$ SERVICIOS DE TERCEROS 6.320,32$ MATERIAL DE OBRA 206,00$ MATERIAL GRAFICO 67,40$ SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 465,04$ FERIAS Y EXPOSICIONES 8.329,25$ DONACIONES 2.741,00$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 343,00$ ABONO CABLE TELEVISION 1.136,40$ SEGUROS TECNICOS 1.011,35$ GASTOS BANCARIOS CUENTA 5444/8 5.450,61$

PUESTO KM. 714 1.841.807,86$

ACCESORIOS 1.238,24$ ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 1.869,69$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 1.558,51$ TRASLADO DE PERSONAL 47.949,60$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 0,46$ COMBUSTIBLE 13.213,49$ CORREO 118,90$ FLETES 398,98$ MANTENIMIENTO GENERAL 20.766,19$ TRASLADO DE PERSONAL 50.212,94$ OTROS JUICIOS 261,56$ GASTOS OPERATIVOS 7.862,00$ INDEMNIZACIONES 70.007,20$ INDUMENTARIA 13.820,19$ INSUMOS DESINSECTACION 5.508,65$ INSUMOS VARIOS 1.219,35$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 139.540,18$ TELEFONO LINEA CELULAR 3.403,61$ TELEFONO LINEA COMUN 5.622,26$ LUBRICANTES 232,50$




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ANEXO 4



MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 895,40$ GAS ENVASADO 10.580,08$ IMPRESOS 9.395,90$ GASTOS EN MOVILIDAD 3.399,51$ EVENTOS ESPECIALES 1.000,00$ PAPELERIA 6.492,91$ PASAJES 1.426,20$ PERFECCIONAMIENTO 6.951,45$ POLICIA PROVINCIAL 137.616,25$ PREOCUPACIONAL 1.153,15$ PUBLICIDAD 172,20$ REFRIGERIO 3.350,26$ SEGUROS VARIOS 1.226,94$ SERVICIO DE AGUA 5.665,50$ SERVICIOS ELECTRICOS 14.994,94$ SINDICATO U.P.C.N. 11.182,23$ SUELDOS PAGADOS 883.560,77$ ELEMENTOS DE SEGURIDAD 5.603,04$ UTILES DE OFICINA 59,50$ OTROS GASTOS 2.068,93$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 1.471,60$ GASTOS BANCARIOS 11.103,71$ SERVICIO DE INTERNET 3.225,00$ GENDARMERIA 32.291,72$ HONORARIOS 30.968,75$ REPUESTOS VARIOS 481,30$ SEGUROS DE VIDA 2.333,07$ 4,5% SENASA RESOLUCION 74/2003 184.833,34$ COMBUSTIBLE DESINSECTADORA 1.059,89$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 7.368,78$ INSUMOS DE INFORMATICA 1.146,97$ OBRA SOCIAL 46.802,36$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 10.995,95$ ALOJAMIENTO 930,50$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 93,11$ SERVICIOS DE TERCEROS 7.525,46$ MATERIAL GRAFICO 68,00$ SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 287,85$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 7.220,84$



C.P.C.E.R.N. T° V F° 64


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ANEXO 4


PUESTO PEDRO LURO 108.246,49$

ARTICULOS DE LIMPIEZA 55,09$ COMBUSTIBLE 189,58$ MANTENIMIENTO GENERAL 241,67$ INDUMENTARIA 1.797,88$ INSUMOS VARIOS 62,00$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 12.312,06$ TELEFONO LINEA CELULAR 977,08$ GAS ENVASADO 880,00$ PAPELERIA 24,49$ PASAJES 19,00$ PERFECCIONAMIENTO 19,00$ PREOCUPACIONAL 166,98$ PUBLICIDAD 55,00$ REFRIGERIO 274,30$ SERVICIOS DE GAS 110,00$ SERVICIOS ELECTRICOS 2.652,85$ SINDICATO U.P.C.N. 1.097,14$ SUELDOS PAGADOS 79.326,03$ OTROS GASTOS 1.135,80$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 14,05$ SEGUROS DE VIDA 109,20$ INSUMOS DE INFORMATICA 80,77$ OBRA SOCIAL 5.392,07$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 1.176,01$ SEGUROS TECNICOS 78,44$

PUESTO LA ADELA 259.163,36$

ACCESORIOS 286,38$ ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 2.026,90$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 391,81$ COMBUSTIBLE 1.081,19$ MANTENIMIENTO GENERAL 3.631,83$ TRASLADO DE PERSONAL 2.722,70$ GASTOS OPERATIVOS 1.050,00$ INDUMENTARIA 1.066,10$ INSUMOS DESINSECTACION 1.352,55$ INSUMOS VARIOS 94,43$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 19.534,27$ TELEFONO LINEA CELULAR 417,56$




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ANEXO 4



GAS ENVASADO 2.472,33$ PAPELERIA 998,07$ POLICIA PROVINCIAL 50.818,84$ PUBLICIDAD 36,10$ REFRIGERIO 2.898,89$ SEGUROS VARIOS 584,89$ SERVICIO DE AGUA 30,03$ SERVICIOS ELECTRICOS 3.443,08$ SINDICATO U.P.C.N. 1.950,16$ SUELDOS PAGADOS 128.805,71$ ELEMENTOS DE SEGURIDAD 2.706,96$ UTILES DE OFICINA 106,77$ OTROS GASTOS 169,94$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 301,12$ HONORARIOS 255,00$ SEGUROS DE VIDA 141,70$ 4,5% SENASA RESOLUCION 74/2003 14.366,65$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 688,71$ OBRA SOCIAL 6.047,66$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 1.582,69$ ALOJAMIENTO 2.030,00$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 23,59$ SERVICIOS DE TERCEROS 3.070,73$ MATERIAL DE OBRA 1.978,02$

PUESTO RIO COLORADO 463.085,10$

ACCESORIOS 179,80$ ALQUILERES 50,00$ ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 370,64$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 1.408,74$ ARTICULOS DE RADIO Y ANTENAS 3,00$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 27,40$ COMBUSTIBLE 14.902,20$ CORREO 250,25$ FLETES 1.421,70$ MANTENIMIENTO GENERAL 14.497,20$ TRASLADO DE PERSONAL 431,60$ GASTOS OPERATIVOS 20.404,22$ INDEMNIZACIONES 21.501,13$




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ANEXO 4



INDUMENTARIA 5.235,33$ INSUMOS VARIOS 261,21$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 34.287,04$ TELEFONO LINEA CELULAR 2.095,43$ TELEFONO LINEA COMUN 6.308,05$ LUBRICANTES 547,50$ MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 113,00$ GAS ENVASADO 1.626,50$ IMPRESOS 4.802,75$ GASTOS EN MOVILIDAD 3.176,01$ EVENTOS ESPECIALES 712,52$ PAPELERIA 1.341,68$ PASAJES 4.817,26$ PERFECCIONAMIENTO 1.555,60$ POLICIA PROVINCIAL 39.012,75$ PREOCUPACIONAL 3.200,60$ PUBLICIDAD 543,69$ REFRIGERIO 5.395,08$ SEGUROS VARIOS 5.099,86$ SERVICIO DE AGUA 1.044,57$ SERVICIOS DE GAS 362,48$ SERVICIOS ELECTRICOS 3.424,96$ SINDICATO U.P.C.N. 2.260,45$ SUELDOS PAGADOS 207.302,74$ ELEMENTOS DE SEGURIDAD 574,69$ UTILES DE OFICINA 1.628,43$ OTROS GASTOS 4.635,23$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 4.458,44$ SERVICIO DE INTERNET 94,38$ HONORARIOS 1.651,25$ PEAJES 15,20$ REPUESTOS VARIOS 349,40$ SEGUROS DE VIDA 192,43$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 488,02$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 22.845,84$ INSUMOS DE INFORMATICA 1.044,62$ OBRA SOCIAL 7.801,00$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 2.383,79$ ALOJAMIENTO 2.515,00$ GASTOS DE VIAJE CAPACITACION 9,00$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 55,87$ SERVICIOS DE TERCEROS 1.506,68$ MATERIAL DE OBRA 150,85$ SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 287,85$ SEGUROS TECNICOS 422,19$



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ANEXO 4


PUESTO PICHIMAHUIDA 54.276,30$

ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 12,00$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 301,96$ COMBUSTIBLE 8.193,20$ CORREO 10,90$ MANTENIMIENTO GENERAL 927,78$ ALMUERZO PERSONAL 7.574,99$ INDUMENTARIA 221,77$ INSUMOS VARIOS 82,57$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 1.403,91$ LUBRICANTES 393,83$ GAS ENVASADO 3.887,58$ PAPELERIA 508,19$ POLICIA PROVINCIAL 18.569,25$ REFRIGERIO 388,63$ SERVICIO DE AGUA 30,94$ SINDICATO U.P.C.N. 104,29$ SUELDOS PAGADOS 8.738,41$ OTROS GASTOS 485,21$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 1.687,72$ HONORARIOS 135,00$ REPUESTOS VARIOS 177,00$ SEGUROS DE VIDA 14,30$ OBRA SOCIAL 231,74$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 126,10$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 8,69$ SEGUROS TECNICOS 60,34$

PUESTO PATA MORA 43.502,47$

ARTICULOS DE LIMPIEZA 83,47$ MANTENIMIENTO GENERAL 35,48$ TRASLADO DE PERSONAL 106,08$ ALMUERZO PERSONAL 3.500,00$ INDUMENTARIA 457,65$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 4.429,66$ GAS ENVASADO 130,00$ GASTOS EN MOVILIDAD 50,14$ PAPELERIA 435,39$ PASAJES 1.558,90$ PREOCUPACIONAL 108,90$ PUBLICIDAD 36,10$




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ANEXO 4



REFRIGERIO 31,19$ SERVICIO DE AGUA 140,00$ SERVICIOS ELECTRICOS 203,98$ SINDICATO U.P.C.N. 367,08$ SUELDOS PAGADOS 29.172,56$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 71,12$ SEGUROS DE VIDA 59,80$ 4,5% SENASA RESOLUCION 74/2003 383,20$ OBRA SOCIAL 1.655,19$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 426,24$ SEGUROS TECNICOS 60,34$

PUESTO LA JAPONESA 141.292,60$

ACCESORIOS 242,81$ ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 52,92$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 217,37$ COMBUSTIBLE 420,85$ MANTENIMIENTO GENERAL 1.485,89$ ALMUERZO PERSONAL 2.970,01$ INDUMENTARIA 880,59$ INSUMOS DESINSECTACION 169,40$ INSUMOS VARIOS 113,38$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 10.120,26$ GAS ENVASADO 8.264,47$ PAPELERIA 220,42$ POLICIA PROVINCIAL 37.327,50$ PUBLICIDAD 36,10$ REFRIGERIO 531,62$ SERVICIOS ELECTRICOS 576,34$ SINDICATO U.P.C.N. 966,65$ SUELDOS PAGADOS 64.375,59$ ELEMENTOS DE SEGURIDAD 1.406,46$ UTILES DE OFICINA 3,25$ OTROS GASTOS 79,47$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 281,32$ HONORARIOS 33,75$ SEGUROS DE VIDA 78,00$ 4,5% SENASA RESOLUCION 74/2003 5.663,24$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 56,00$ INSUMOS DE INFORMATICA 59,09$




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ANEXO 4



OBRA SOCIAL 2.909,83$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 957,05$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 8,69$ SERVICIOS DE TERCEROS 735,68$ MATERIAL DE OBRA 48,60$

PUESTO CASA DE PIEDRA 262.074,70$

ARTICULOS DE LIMPIEZA 699,54$ COMBUSTIBLE 4.622,42$ FLETES 24,00$ MANTENIMIENTO GENERAL 5.055,84$ TRASLADO DE PERSONAL 68,45$ ALMUERZO PERSONAL 10.420,00$ INDUMENTARIA 3.186,08$ INSUMOS DESINSECTACION 1.304,12$ INSUMOS VARIOS 55,11$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 16.617,55$ LUBRICANTES 15,00$ GAS ENVASADO 3.788,64$ IMPRESOS 1.933,65$ GASTOS EN MOVILIDAD 339,55$ PAPELERIA 287,99$ PASAJES 2.661,95$ PERFECCIONAMIENTO 2.495,44$ POLICIA PROVINCIAL 65.901,00$ PREOCUPACIONAL 326,70$ REFRIGERIO 688,91$ SEGUROS VARIOS 356,13$ SERVICIO DE AGUA 1.968,83$ SINDICATO U.P.C.N. 1.557,63$ SUELDOS PAGADOS 113.141,69$ ELEMENTOS DE SEGURIDAD 2.889,73$ UTILES DE OFICINA 108,30$ OTROS GASTOS 82,33$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 193,18$ HONORARIOS 120,00$ PEAJES 1,50$ SEGUROS DE VIDA 135,20$




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ANEXO 4



4,5% SENASA RESOLUCION 74/2003 15.491,02$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 56,00$ COMBUSTIBLE DESINSECTADORA 115,10$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 20,00$ OBRA SOCIAL 2.457,26$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 1.664,49$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 8,69$ SERVICIOS DE TERCEROS 1.215,68$

PUESTO MEDANITOS 17.829,46$

INDUMENTARIA 16,94$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 2.159,78$ PASAJES 44,00$ REFRIGERIO 13,00$ SINDICATO U.P.C.N. 782,45$ SUELDOS PAGADOS 13.888,19$ UTILES DE OFICINA 37,20$ SEGUROS DE VIDA 16,90$ OBRA SOCIAL 600,86$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 201,11$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 8,69$ SEGUROS TECNICOS 60,34$

PUESTO 25 DE MAYO 673.491,63$

ALQUILERES 9.600,00$ ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 397,27$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 609,87$ ARTICULOS DE RADIO Y ANTENAS 72,50$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 2,50$ COMBUSTIBLE 6.488,42$ CORREO 68,50$ FLETES 304,02$ MANTENIMIENTO GENERAL 27.159,87$ TRASLADO DE PERSONAL 6.535,37$ ALMUERZO PERSONAL 440,00$ INDUMENTARIA 5.516,56$ INSUMOS DESINSECTACION 9.981,66$




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ANEXO 4



INSUMOS VARIOS 82,24$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 47.676,46$ TELEFONO LINEA CELULAR 632,70$ TELEFONO LINEA COMUN 3.685,64$ GAS ENVASADO 5.408,38$ IMPRESOS 6.644,35$ GASTOS EN MOVILIDAD 31,66$ PAPELERIA 1.369,71$ PASAJES 17.901,35$ PERFECCIONAMIENTO 2.474,67$ POLICIA PROVINCIAL 79.469,52$ PREOCUPACIONAL 750,20$ PUBLICIDAD 36,10$ REFRIGERIO 2.756,96$ SEGUROS VARIOS 512,38$ SERVICIO DE AGUA 2.175,53$ SERVICIOS ELECTRICOS 11.687,60$ SEÑALIZACION VIAL 781,00$ SINDICATO U.P.C.N. 4.467,96$ SUELDOS PAGADOS 306.342,31$ ELEMENTOS DE SEGURIDAD 3.999,23$ UTILES DE OFICINA 278,07$ OTROS GASTOS 822,56$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 872,13$ GASTOS BANCARIOS 16.205,58$ SERVICIO DE INTERNET 187,39$ HONORARIOS 555,00$ PEAJES 127,00$ SEGUROS DE VIDA 362,70$ 4,5% SENASA RESOLUCION 74/2003 59.509,86$ MANTENIMIENTO SISTEMA COMUN 34,00$ COMBUSTIBLE DESINSECTADORA 385,16$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 3.607,04$ INSUMOS DE INFORMATICA 351,80$ OBRA SOCIAL 14.656,21$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 3.793,54$ ALOJAMIENTO 1.643,00$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 23,59$ SERVICIOS DE TERCEROS 3.629,57$ SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 161,75$ CURSO DE OPERADORES CAMARAS 15,00$ SEGUROS TECNICOS 208,19$



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ANEXO 4


PUESTO PUENTE DIQUE 187.660,58$

ARTICULOS DE LIMPIEZA 199,95$ ARTICULOS DE RADIO Y ANTENAS 25,00$ COMBUSTIBLE 4.906,01$ CORREO 178,32$ FLETES 114,67$ MANTENIMIENTO GENERAL 285,88$ TRASLADO DE PERSONAL 3.380,00$ ALMUERZO PERSONAL 170,00$ INDUMENTARIA 2.258,06$ INSUMOS VARIOS 43,77$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 14.965,03$ TELEFONO LINEA CELULAR 1.987,72$ TELEFONO LINEA COMUN 1.621,27$ LUBRICANTES 14,00$ GAS ENVASADO 713,95$ IMPRESOS 1.512,25$ GASTOS EN MOVILIDAD 2.440,55$ OTROS MEDIOS 155,00$ PAPELERIA 437,35$ PASAJES 15.116,50$ PERFECCIONAMIENTO 312,00$ POLICIA PROVINCIAL 22.743,02$ REFRIGERIO 211,55$ SEGUROS VARIOS 2.648,13$ SERVICIO DE AGUA 1.852,10$ SERVICIOS ELECTRICOS 899,02$ SINDICATO U.P.C.N. 965,84$ SUELDOS PAGADOS 96.832,51$ ELEMENTOS DE SEGURIDAD 256,50$ UTILES DE OFICINA 146,49$ OTROS GASTOS 803,64$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 319,85$ SERVICIO DE INTERNET 750,00$ PEAJES 55,50$ SEGUROS DE VIDA 111,80$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 4.758,10$ INSUMOS DE INFORMATICA 125,90$ OBRA SOCIAL 1.804,42$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 1.370,26$ ALOJAMIENTO 74,00$ GASTOS DE VIAJE CAPACITACION 2,00$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 54,62$ SEGUROS TECNICOS 38,05$



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ANEXO 4


PUESTO BARRANCAS 89.383,30$

ARTICULOS DE LIMPIEZA 99,78$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 2,85$ COMBUSTIBLE 1.272,37$ MANTENIMIENTO GENERAL 36,56$ INDUMENTARIA 769,04$ INSUMOS DESINSECTACION 113,23$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 8.480,83$ PASAJES 1.750,00$ POLICIA PROVINCIAL 15.900,00$ REFRIGERIO 105,68$ SERVICIOS ELECTRICOS 52,46$ SEÑALIZACION VIAL 1.230,21$ SINDICATO U.P.C.N. 783,66$ SUELDOS PAGADOS 54.567,77$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 71,75$ SEGUROS DE VIDA 67,60$ OBRA SOCIAL 3.287,65$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 791,86$

PUESTO DESFILADERO BAYO 41.484,80$

ALMUERZO PERSONAL 160,00$ INDUMENTARIA 882,00$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 4.374,05$ GASTOS EN MOVILIDAD 21,48$ PASAJES 1.931,90$ POLICIA PROVINCIAL 2.400,00$ REFRIGERIO 46,78$ SERVICIO DE AGUA 181,00$ SERVICIOS DE GAS 130,00$ SERVICIOS ELECTRICOS 616,42$ SINDICATO U.P.C.N. 636,34$ SUELDOS PAGADOS 27.821,82$ UTILES DE OFICINA 6,75$ SEGUROS DE VIDA 33,80$ OBRA SOCIAL 1.842,68$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 399,78$

PUESTO AEROPUERTO GENERAL ROCA 260,09$

GASTOS EN MOVILIDAD 159,77$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 96,42$ SEGUROS DE VIDA 3,90$



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ANEXO 4


PUESTO AEROPUERTO NEUQUEN 65.945,52$

ARTICULOS DE LIMPIEZA 13,20$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 1,14$ COMBUSTIBLE 177,00$ INDUMENTARIA 1.346,55$ INSUMOS VARIOS 37,71$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 7.652,64$ TELEFONO LINEA CELULAR 926,12$ IMPRESOS 21,27$ GASTOS EN MOVILIDAD 12,32$ PREOCUPACIONAL 453,75$ REFRIGERIO 101,78$ SEGUROS VARIOS 616,68$ SERVICIO DE AGUA 57,00$ SINDICATO U.P.C.N. 716,19$ SUELDOS PAGADOS 49.933,01$ OTROS GASTOS 159,93$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 213,65$ PEAJES 16,50$ SEGUROS DE VIDA 59,80$ MANTENIMIENTO SISTEMA COMUN 19,40$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 350,00$ OBRA SOCIAL 2.283,29$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 726,59$ ALOJAMIENTO 50,00$

PUESTO AEROPUERTO BARILOCHE 109.636,19$

ACCESORIOS 10,80$ ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 74,50$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 26,52$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 208,27$ COMBUSTIBLE 3.241,12$ CORREO 551,16$ FLETES 807,21$ MANTENIMIENTO GENERAL 441,25$ GASTOS OPERATIVOS 2.400,00$ INDUMENTARIA 671,65$ INSUMOS DESINSECTACION 114,99$ INSUMOS VARIOS 1.017,89$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 10.061,67$




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ANEXO 4



TELEFONO LINEA CELULAR 873,23$ GAS ENVASADO 108,90$ IMPRESOS 201,58$ GASTOS EN MOVILIDAD 837,50$ PAPELERIA 141,50$ PASAJES 834,00$ POLICIA PROVINCIAL 9.103,88$ PREOCUPACIONAL 197,66$ PUBLICIDAD 20,00$ REFRIGERIO 1.136,46$ SEGUROS VARIOS 1.002,39$ SERVICIOS DE GAS 89,90$ SERVICIOS ELECTRICOS 77,10$ SINDICATO U.P.C.N. 612,60$ SUELDOS PAGADOS 66.435,75$ UTILES DE OFICINA 217,41$ OTROS GASTOS 489,93$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 127,05$ HONORARIOS 204,40$ PEAJES 2,50$ REPUESTOS VARIOS 125,00$ SEGUROS DE VIDA 84,50$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 2.153,00$ INSUMOS DE INFORMATICA 60,00$ OBRA SOCIAL 2.300,81$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 971,11$ ALOJAMIENTO 1.401,00$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 200,00$

PUESTO AEROPUERTO VIEDMA 237,91$

GASTOS EN MOVILIDAD 3,70$ PAPELERIA 8,00$ REFRIGERIO 226,21$

PUESTO SAN ANTONIO ESTE 33.937,12$

INDUMENTARIA 1.759,84$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 3.160,17$ TELEFONO LINEA CELULAR 353,93$ TELEFONO LINEA COMUN 502,47$




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ANEXO 4



GAS ENVASADO 2.534,98$ GASTOS EN MOVILIDAD 2.412,79$ PERFECCIONAMIENTO 182,19$ SERVICIOS ELECTRICOS 344,90$ SINDICATO U.P.C.N. 549,07$ SUELDOS PAGADOS 19.777,71$ ELEMENTOS DE SEGURIDAD 90,02$ SEGUROS DE VIDA 16,90$ OBRA SOCIAL 1.888,24$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 269,53$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 8,69$ SEGUROS TECNICOS 85,69$

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL CALAFATE 47.733,24$

TELEFONO CABINAS PUBLICAS 53,50$ COMBUSTIBLE 25,50$ CORREO 97,50$ FLETES 356,00$ GASTOS OPERATIVOS 4.246,60$ INDUMENTARIA 219,55$ INSUMOS DESINSECTACION 16,00$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 4.927,66$ TELEFONO LINEA CELULAR 641,80$ TELEFONO LINEA COMUN 3,36$ IMPRESOS 19,60$ GASTOS EN MOVILIDAD 121,90$ PAPELERIA 190,27$ PASAJES 14,00$ PERFECCIONAMIENTO 342,89$ PREOCUPACIONAL 283,03$ REFRIGERIO 101,55$ SINDICATO U.P.C.N. 388,15$ SUELDOS PAGADOS 32.051,34$ UTILES DE OFICINA 80,76$ OTROS GASTOS 44,70$ SERVICIO DE INTERNET 18,90$ SEGUROS DE VIDA 41,60$ INSUMOS DE INFORMATICA 25,00$ OBRA SOCIAL 766,83$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 460,93$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 2.194,32$



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ANEXO 4


PUESTO PUERTO MADRYN 4.511,15$

COMBUSTIBLE 1.650,00$ MANTENIMIENTO GENERAL 219,33$ GASTOS OPERATIVOS 149,64$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 168,74$ GASTOS EN MOVILIDAD 787,76$ PREOCUPACIONAL 190,25$ REFRIGERIO 152,73$ SINDICATO U.P.C.N. 7,14$ SUELDOS PAGADOS 1.111,05$ SEGUROS DE VIDA 5,20$ OBRA SOCIAL 52,58$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 16,73$

PUESTO AEROPUERTO TRELEW 35.379,48$

COMBUSTIBLE 30,00$ FLETES 16,00$ GASTOS OPERATIVOS 598,62$ INDUMENTARIA 731,96$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 3.237,00$ TELEFONO LINEA CELULAR 371,37$ GASTOS EN MOVILIDAD 5.111,69$ PERFECCIONAMIENTO 300,33$ PREOCUPACIONAL 110,11$ REFRIGERIO 416,85$ SINDICATO U.P.C.N. 261,85$ SUELDOS PAGADOS 20.964,82$ HONORARIOS 1.500,00$ SEGUROS DE VIDA 31,20$ OBRA SOCIAL 569,82$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 325,30$ ALOJAMIENTO 75,00$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 727,56$

PUESTO AEROPUERTO ESQUEL 9.459,10$

INDUMENTARIA 243,99$ GASTOS EN MOVILIDAD 1.572,40$ REFRIGERIO 15,59$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 7.627,12$



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ANEXO 4


PATRULLA MOVIL 6.142,18$

COMBUSTIBLE 1.592,77$ MANTENIMIENTO GENERAL 785,00$ INDUMENTARIA 64,47$ TELEFONO LINEA CELULAR 25,00$ GASTOS EN MOVILIDAD 12,33$ PASAJES 15,00$ POLICIA PROVINCIAL 42,00$ REFRIGERIO 695,14$ SERVICIOS ELECTRICOS 45,00$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 425,82$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 2.389,65$ ALOJAMIENTO 50,00$

PUESTO AEROPUERTO COMODORO RIVADAVIA 42.759,30$

COMBUSTIBLE 148,70$ CORREO 26,50$ FLETES 6,00$ GASTOS OPERATIVOS 3.475,00$ INDUMENTARIA 320,87$ INSUMOS VARIOS 73,50$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 3.708,50$ TELEFONO LINEA CELULAR 458,06$ IMPRESOS 15,50$ GASTOS EN MOVILIDAD 3.490,56$ PERFECCIONAMIENTO 544,36$ PREOCUPACIONAL 334,32$ REFRIGERIO 310,06$ SEÑALIZACION VIAL 1.384,85$ SINDICATO U.P.C.N. 373,32$ SUELDOS PAGADOS 24.963,49$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 98,00$ SEGUROS DE VIDA 39,00$ OBRA SOCIAL 532,69$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 355,52$ ALOJAMIENTO 197,50$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 1.903,00$

PUESTO AEROPUERTO RIO GALLEGOS 34.557,77$

ARTICULOS DE LIMPIEZA 21,87$

TRANSPORTE A HOJA N° 42 21,87$



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ANEXO 4


TRANSPORTE DE HOJA N° 41 21,87$

TELEFONO CABINAS PUBLICAS 14,37$ CORREO 8,50$ MANTENIMIENTO GENERAL 28,58$ ALMUERZO PERSONAL 900,00$ GASTOS OPERATIVOS 556,43$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 3.632,79$ TELEFONO LINEA CELULAR 611,72$ TELEFONO LINEA COMUN 2,85$ GASTOS EN MOVILIDAD 287,52$ PAPELERIA 25,80$ REFRIGERIO 80,16$ SINDICATO U.P.C.N. 333,12$ SUELDOS PAGADOS 23.618,66$ SERVICIO DE INTERNET 13,21$ SEGUROS DE VIDA 33,80$ OBRA SOCIAL 534,65$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 380,89$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 3.472,85$

PUESTO BARRERA PATAGONICA NORTE "B" 31.373,72$

ALQUILERES 211,00$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 128,81$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 14,19$ COMBUSTIBLE 1.092,79$ FLETES 3.004,00$ MANTENIMIENTO GENERAL 6.766,06$ INDUMENTARIA 896,00$ INSUMOS DE SEGURIDAD 6.932,43$ INSUMOS VARIOS 4.963,10$ TELEFONO LINEA CELULAR 245,48$ IMPRESOS 551,00$ GASTOS EN MOVILIDAD 16,00$ PASAJES 178,00$ PREOCUPACIONAL 911,10$ REPARACION Y MANTENIMIENTO CASILLAS 500,00$ REFRIGERIO 3.464,13$ SERVICIOS ELECTRICOS 70,62$ UTILES DE OFICINA 220,23$ OTROS GASTOS 712,68$ SERVICIO DE INTERNET 7,10$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 159,00$ ALOJAMIENTO 330,00$



C.P.C.E.R.N. T° V F° 64


- 42 -

ANEXO 4


7 Y 62 BARRERA NORTE B 146.574,63$

ALQUILERES 2.700,00$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 191,07$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 5,09$ COMBUSTIBLE 10.003,51$ FLETES 11,00$ MANTENIMIENTO GENERAL 4.865,48$ ALMUERZO PERSONAL 4.190,00$ INDUMENTARIA 782,23$ INSUMOS VARIOS 438,44$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 8.258,43$ TELEFONO LINEA CELULAR 753,26$ GAS ENVASADO 2.884,23$ IMPRESOS 180,49$ GASTOS EN MOVILIDAD 825,06$ PAPELERIA 2,60$ PASAJES 4.487,15$ POLICIA PROVINCIAL 39.142,70$ PREOCUPACIONAL 310,00$ REFRIGERIO 1.605,10$ SERVICIO DE AGUA 300,00$ SEÑALIZACION VIAL 2.043,41$ SINDICATO U.P.C.N. 567,89$ SUELDOS PAGADOS 57.944,09$ UTILES DE OFICINA 9,10$ OTROS GASTOS 732,01$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 198,00$ REPUESTOS VARIOS 186,00$ SEGUROS DE VIDA 80,60$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 56,00$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 707,67$ OBRA SOCIAL 1.217,94$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 866,08$ MATERIAL DE OBRA 30,00$

CESPEDES 143.817,66$

ALQUILERES 270,00$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 43,15$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 43 -


ANEXO 4



TELEFONO CABINAS PUBLICAS 6,00$ COMBUSTIBLE 2.950,51$ FLETES 9,00$ MANTENIMIENTO GENERAL 4.773,90$ TRASLADO DE PERSONAL 1.755,00$ INDUMENTARIA 3.399,12$ INSUMOS VARIOS 34,60$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 9.510,23$ TELEFONO LINEA CELULAR 272,00$ GAS ENVASADO 938,89$ IMPRESOS 178,29$ GASTOS EN MOVILIDAD 598,84$ PAPELERIA 29,40$ PASAJES 188,00$ PERFECCIONAMIENTO 67,50$ POLICIA PROVINCIAL 51.597,00$ REFRIGERIO 1.091,09$ SEÑALIZACION VIAL 1.567,82$ SINDICATO U.P.C.N. 619,01$ SUELDOS PAGADOS 60.970,90$ UTILES DE OFICINA 19,10$ OTROS GASTOS 139,12$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 331,33$ SEGUROS DE VIDA 78,00$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 56,00$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 147,05$ OBRA SOCIAL 1.270,53$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 890,28$ MATERIAL GRAFICO 16,00$

LAMARQUE 112.145,39$

ACCESORIOS 32,00$ ALQUILERES 4.300,00$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 103,39$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 86,24$ COMBUSTIBLE 5.135,06$ CORREO 26,00$ FLETES 262,00$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 44 -


ANEXO 4



MANTENIMIENTO GENERAL 2.267,38$ TRASLADO DE PERSONAL 46,00$ ALMUERZO PERSONAL 1.120,00$ INDUMENTARIA 1.048,43$ INSUMOS VARIOS 255,67$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 6.166,13$ TELEFONO LINEA CELULAR 1.229,11$ TELEFONO LINEA COMUN 1,23$ GAS ENVASADO 1.158,34$ IMPRESOS 251,78$ GASTOS EN MOVILIDAD 1.182,96$ OTROS MEDIOS 10,00$ PAPELERIA 110,63$ PASAJES 1.589,44$ POLICIA PROVINCIAL 31.597,95$ REFRIGERIO 2.871,99$ SEGUROS VARIOS 643,53$ SERVICIO DE AGUA 19,13$ SERVICIOS DE GAS 1.840,72$ SERVICIOS ELECTRICOS 108,01$ SEÑALIZACION VIAL 1.699,91$ SINDICATO U.P.C.N. 530,09$ SUELDOS PAGADOS 41.986,47$ UTILES DE OFICINA 49,35$ OTROS GASTOS 299,61$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 218,12$ SERVICIO DE INTERNET 20,00$ REPUESTOS VARIOS 120,00$ SEGUROS DE VIDA 53,30$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 839,00$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 646,80$ OBRA SOCIAL 1.167,85$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 614,39$ ALOJAMIENTO 60,00$ MATERIAL DE OBRA 377,38$

ISLA JORDAN 35.408,34$

ACCESORIOS 140,35$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64


- 45 -

ANEXO 4



ARTICULOS DE LIMPIEZA 19,16$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 11,43$ COMBUSTIBLE 1.314,36$ FLETES 10,00$ MANTENIMIENTO GENERAL 497,14$ INDUMENTARIA 1.051,61$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 3.294,46$ TELEFONO LINEA CELULAR 198,38$ IMPRESOS 149,84$ GASTOS EN MOVILIDAD 14,00$ PAPELERIA 5,80$ POLICIA PROVINCIAL 3.780,00$ PREOCUPACIONAL 223,85$ REFRIGERIO 276,06$ SEÑALIZACION VIAL 1.396,96$ SINDICATO U.P.C.N. 281,40$ SUELDOS PAGADOS 21.688,02$ UTILES DE OFICINA 15,50$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 37,62$ PEAJES 1,00$ SEGUROS DE VIDA 31,20$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 56,00$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 213,85$ INSUMOS DE INFORMATICA 8,00$ OBRA SOCIAL 334,71$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 327,64$ ALOJAMIENTO 30,00$

BALSA VILLA REGINA 33.188,40$

ARTICULOS DE LIMPIEZA 172,07$ COMBUSTIBLE 1.608,96$ MANTENIMIENTO GENERAL 152,60$ INSUMOS VARIOS 21,15$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 2.893,82$ TELEFONO LINEA CELULAR 207,15$ IMPRESOS 128,39$ GASTOS EN MOVILIDAD 74,72$ PAPELERIA 5,50$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64


- 46 -

ANEXO 4



PASAJES 25,00$ PERFECCIONAMIENTO 90,00$ POLICIA PROVINCIAL 6.662,26$ PREOCUPACIONAL 108,90$ REFRIGERIO 590,32$ SEÑALIZACION VIAL 852,00$ SINDICATO U.P.C.N. 279,77$ SUELDOS PAGADOS 18.491,73$ UTILES DE OFICINA 15,50$ OTROS GASTOS 35,20$ SEGUROS DE VIDA 28,60$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 43,78$ MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO 35,46$ OBRA SOCIAL 363,67$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 279,85$ SERVICIOS DE TERCEROS 22,00$

269.837,19$

COMBUSTIBLE 175,02$ CORREO 330,81$ FLETES 710,98$ MANTENIMIENTO GENERAL 185,30$ TRASLADO DE PERSONAL 10,67$ GASTOS OPERATIVOS 1.175,00$ INSUMOS DE LABORATORIO 47.492,82$ INSUMOS VARIOS 2.641,54$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 19.567,92$ IMPRESOS 805,80$ GASTOS EN MOVILIDAD 1.112,50$ EXPOSICION INTA EXPONE 1.440,76$ PAPELERIA 4,20$ PASAJES 22,50$ PERFECCIONAMIENTO 12.275,95$ PREOCUPACIONAL 260,00$ REFRIGERIO 466,15$ SERVICIOS ELECTRICOS 2.057,73$ SINDICATO U.P.C.N. 1.364,15$ SUELDOS PAGADOS 153.013,83$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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LABORATORIO PATAGONICO DE DIAGNOSTICO AGROALIMENTARIO

ANEXO 4



UTILES DE OFICINA 198,64$ OTROS GASTOS 80,00$ HONORARIOS 11.075,00$ SEGUROS DE VIDA 180,70$ SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 615,00$ INSUMOS DE INFORMATICA 417,00$ OBRA SOCIAL 4.253,57$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 2.192,00$ SERVICIOS DE TERCEROS 5.423,80$ SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 287,85$

TOTAL GENERAL DE GASTOS ESPECIFICOS POR CENTRO DE COSTOS 6.817.058,29$

ANTONIO OSVALDO ALBANO Ing. RODOLFO VILLALBATesorero Vicepresidente


- 48 -





ANEXO 5

GASTOS ESPECIFICOS POR PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

PROGRAMA/GASTO Parciales Totales

MOSCA DE LOS FRUTOS 2.229.915,85$

ACCESORIOS 2.125,68$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 588,73$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 103,81$ CORREO 201,60$ FLETES 9.528,90$ MANTENIMIENTO GENERAL 230,00$ GASTOS OPERATIVOS 37.690,00$ INDUMENTARIA 16.123,39$ INSUMOS DE LABORATORIO 13.582,16$ INSUMOS VARIOS 256,64$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 80.345,03$ TELEFONO LINEA CELULAR 7.432,02$ TELEFONO LINEA COMUN 18,00$ MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 919,60$ GAS ENVASADO 0,75$ IMPRESOS 3.094,32$ MEDIOS GRAFICOS 185,84$ MOSCA ESTERIL 420.035,51$ GASTOS EN MOVILIDAD 173.642,29$ EXPOSICION INTA EXPONE 8.059,29$ PAPELERIA 637,87$ PASAJES 14.863,49$ PERFECCIONAMIENTO 1.788,31$ PREOCUPACIONAL 3.120,37$ REFRIGERIO 6.484,83$ SERVICIOS ELECTRICOS 313,49$ SINDICATO U.P.C.N. 6.027,49$ SUELDOS PAGADOS 530.789,28$ COMBUSTIBLE MOVIL 789,00$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 11.868,94$ GASTOS BANCARIOS 1.738,01$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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Diciembre 31, 2006

ANEXO 5




SEGURO MOVIL 2 241,46$ SERVICIO DE INTERNET 148,83$ MANTENIMIENTO ESTACION METEOROLOGICA 1.271,36$ MATERIAL DE AUDIO 15,98$ HONORARIOS 79.200,00$ SEGUROS DE VIDA 914,14$ MANTENIMIENTO MOVIL 13 540,00$ GASTOS DE VIAJE CONTROL 600,36$ SERVICIO LIBERACION SENASA 129.531,00$ INSUMOS DE INFORMATICA 417,23$ INSUMOS BRIGADAS QUIMICAS 88.875,50$ COMBUSTIBLE MOVIL 2 3.784,60$ COMBUSTIBLE MOVIL 4 6.403,46$ COMBUSTIBLE MOVIL 8 8.836,75$ COMBUSTIBLE MOVIL 9 4.471,43$ COMBUSTIBLE MOVIL 10 9.104,68$ COMBUSTIBLE MOVIL 11 15,00$ COMBUSTIBLE MOVIL 12 4.001,64$ MANTENIMIENTO MOVIL 2 1.632,31$ MANTENIMIENTO MOVIL 4 1.798,60$ MANTENIMIENTO MOVIL 8 2.375,67$ MANTENIMIENTO MOVIL 9 2.518,81$ MANTENIMIENTO MOVIL 10 1.790,61$ MANTENIMIENTO MOVIL 12 2.368,95$ LUBRICANTE MOVIL 2 300,20$ UBRICANTE MOVIL 4 37,30$ LUBRICANTE MOVIL 8 239,25$ LUBRICANTE MOVIL 9 36,40$ LUBRICANTE MOVIL 10 220,22$ LUBRICANTE MOVIL 12 627,50$ PEAJES MOVIL 2 48,00$ PEAJES MOVIL 4 29,00$ PEAJES MOVIL 8 7,50$ PEAJES MOVIL 9 5,50$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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Diciembre 31, 2006

ANEXO 5




PEAJES MOVIL 10 5,00$ MANTENIMIENTO EDIFICIO 1.541,64$ MANTENIMIENTO PULVERIZADORA 1.384,57$ OBRA SOCIAL 29.286,26$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 7.572,40$ SERVICIOS DE TERCEROS 270,00$ SEGUROS MOVIL 2 1.269,50$ SEGUROS MOVIL 4 1.556,01$ SEGUROS MOVIL 8 1.358,34$ SEGUROS MOVIL 9 1.300,32$ SEGUROS MOVIL 10 1.319,26$ SEGUROS MOVIL 12 1.147,21$ COMBUSTIBLE PULVERIZADORA 2.950,33$ LUBRICANTE PULVERIZADORA 182,19$ INSUMOS MONITOREO 118.498,14$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 24.444,52$ SEGUROS TECNICOS 469,48$ GASTOS DE EMERGENCIA PROCEM 330.366,80$

CARPOCAPSA 579.135,80$

ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 18,00$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 3.543,07$ CORREO 57,25$ FLETES 498,36$ GASTOS OPERATIVOS 1.600,00$ INSUMOS VARIOS 177,34$ TELEFONO LINEA CELULAR 8.010,82$ MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 919,60$ IMPRESOS 15.459,65$ MEDIOS GRAFICOS 1.777,80$ GASTOS EN MOVILIDAD 638,55$ EXPOSICION INTA EXPONE 6.887,48$ PAPELERIA 534,30$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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Diciembre 31, 2006

ANEXO 5




PASAJES 9.760,71$ PERFECCIONAMIENTO 10.036,75$ PREOCUPACIONAL 10,00$ REFRIGERIO 2.059,57$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 2.272,26$ SERVICIO DE INTERNET 44,45$ HONORARIOS 386.147,00$ INSUMOS DE INFORMATICA 86,50$ COMBUSTIBLE MOVIL 11 4.664,37$ MANTENIMIENTO NOVIL 11 3.008,85$ LUBRICANTE MOVIL 11 173,25$ PEAJES MOVIL 11 13,00$ MANTENIMIENTO EDIFICIO 195,00$ ALOJAMIENTO 180,00$ SERVICIOS DE TERCEROS 225,00$ SEGUROS MOVIL 11 541,86$ COMBUSTIBLE PULVERIZADORA 46,03$ FERIAS Y EXPOSICIONES 2.650,00$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 116.078,89$ SEGUROS RENAULT 578,71$ SEGUROS TECNICOS 241,38$

COMISION SANIDAD VEGETAL 202.061,02$

CORREO 515,75$ TELEFONO LINEA CELULAR 4.172,43$ IMPRESOS 8.250,00$ GASTOS BANCARIOS 1.633,01$ 4,5 % SENASA RESOLUCION 120/2003 187.489,83$



C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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Diciembre 31, 2006

ANEXO 5



SISTEMAS SANIDAD VEGETAL 135.429,18$

TELEFONO CABINAS PUBLICAS 72,91$ CONSULTORAS 11.400,00$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 9.194,15$ MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 196,90$ MEDIOS GRAFICOS 320,45$ EXPOSICION INTA EXPONE 3.536,68$ PAPELERIA 8,50$ PASAJES 3.644,25$ PERFECCIONAMIENTO 5.454,34$ PREOCUPACIONAL 223,85$ REFRIGERIO 564,99$ SINDICATO U.P.C.N. 744,01$ SUELDOS PAGADOS 66.777,47$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 1.548,69$ SERVICIO DE INTERNET 9.563,13$ HONORARIOS 16.626,67$ SEGUROS DE VIDA 91,00$ INSUMOS DE INFORMATICA 279,89$ MANTENIMIENTO EDIFICIO 350,00$ OBRA SOCIAL 3.394,46$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 971,84$ ALOJAMIENTO 465,00$

ADMINISTRACION COMISION DE SANIDAD VEGETAL 441.310,34$

ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 240,30$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 843,35$ ABONO SISTEMA DE GESTION 1.973,44$ COMBUSTIBLE 320,30$ CORREO 844,20$ FLETES 2.419,32$ INDUMENTARIA 1.778,00$ INSUMOS VARIOS 8,46$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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Diciembre 31, 2006

ANEXO 5




CONTRIBUCIONES PATRONALES 15.289,82$ TELEFONO LINEA CELULAR 8.715,16$ TELEFONO LINEA COMUN 19.563,36$ MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 5.698,97$ GAS ENVASADO 209,57$ IMPRESOS 897,35$ MEDIOS GRAFICOS 466,30$ GASTOS EN MOVILIDAD 7.021,65$ PAPELERIA 4.489,51$ PASAJES 4.645,33$ PERFECCIONAMIENTO 7.038,00$ PREOCUPACIONAL 238,90$ PUBLICIDAD 13.388,00$ REFRIGERIO 7.691,28$ SEGUROS VARIOS 29,00$ SERVICIOS DE GAS 406,65$ SERVICIOS ELECTRICOS 4.173,03$ SINDICATO U.P.C.N. 1.164,76$ SUELDOS PAGADOS 201.913,49$ UTILES DE OFICINA 2.948,30$ OTROS GASTOS 30,00$ GASTOS EN MOVILIDAD EN COMISION 3.226,00$ GASTOS BANCARIOS 59.451,79$ SERVICIO DE INTERNET 1.731,24$ MATERIAL DE AUDIO 19,80$ HONORARIOS 25.018,00$ PEAJES 0,50$ SEGUROS DE VIDA 119,60$ GASTOS DE VIAJE CONTROL 25,77$ HONORARIOS 19.818,00$ INSUMOS DE INFORMATICA 3.362,32$ MANTENIMIENTO EDIFICIO 4.845,36$ OBRA SOCIAL 3.988,01$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 1.460,29$ ALOJAMIENTO 481,90$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 248,29$ SERVICIOS DE TERCEROS 1.920,00$ MATERIAL GRAFICO 126,00$ SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 717,25$ SEGUROS TECNICOS 304,42$



C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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Diciembre 31, 2006

ANEXO 5



CEBOLLA 638.291,68$

ACCESORIOS 2.432,23$ ALQUILERES 19.550,00$ ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 24,90$ ARTICULOS DE LIMPIEZA 595,61$ ARTICULOS DE RADIO Y ANTENAS 4.706,26$ ABONO SISTEMA DE GESTION 1.295,38$ TELEFONO CABINAS PUBLICAS 47,06$ CAPACITACION INICIAL 2.602,00$ COMBUSTIBLE 5.289,58$ CORREO 419,29$ FLETES 67,30$ MANTENIMIENTO GENERAL 4.557,59$ GASTOS OPERATIVOS 7.145,43$ INDUMENTARIA 879,00$ INSUMOS VARIOS 2.534,12$ CONTRIBUCIONES PATRONALES 20.663,95$ TELEFONO LINEA CELULAR 3.244,89$ TELEFONO LINEA COMUN 6.449,40$ GAS ENVASADO 5.265,76$ IMPRESOS 5.038,76$ EXPOSICION INTA EXPONE 6.402,13$ PAPELERIA 158,55$ PASAJES 1.707,40$ PERFECCIONAMIENTO 540,00$ PUBLICIDAD 5.986,20$ REFRIGERIO 87,34$ SEGUROS VARIOS 1.188,44$ SERVICIO DE AGUA 11,69$ SERVICIOS DE GAS 16,88$ SERVICIOS ELECTRICOS 3.662,28$ SINDICATO U.P.C.N. 1.093,80$ SUELDOS PAGADOS 128.629,80$ UTILES DE OFICINA 2.726,84$ CERTIFICADOS FITOSANITARIOS SENASA 116.655,00$




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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Diciembre 31, 2006

ANEXO 5




GASTOS BANCARIOS 5.605,53$ SERVICIO DE INTERNET 90,00$ HONORARIOS 186.426,70$ PEAJES 23,80$ SEGUROS DE VIDA 93,60$ HONORARIOS 2.623,00$ MANTENIMIENTO VEHICULOS 4.264,50$ INSUMOS DE INFORMATICA 534,12$ OBRA SOCIAL 3.666,54$ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 1.718,93$ SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO 23,59$ MATERIAL DE OBRA CONSTRUCCION COMBU 4.797,79$ SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 388,95$ PRECINTOS 9.060,00$ GASTOS EN MOVILIDAD DE TERCEROS 55.632,49$ SEGUROS TECNICOS 286,08$ IMPRESOS 84,80$ REFRIGERIO 26,45$ OTROS GASTOS 468,24$ GASTOS BANCARIOS 1,71$ HONORARIOS 800,00$

TOTAL GENERAL DE GASTOS ESPECIFICOS POR PROGRAMAS 4.226.143,87$

ANTONIO OSVALDO ALBANO Ing. RODOLFO VILLALBATesorero Vicepresidente




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Diciembre 31, 2006

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