decreto no. 38776 - h el presidente de la …...ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la...

1

Decreto No. 38776 - H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3)

y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y

28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración

Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de

setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No.

32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; la Ley No. 9193,

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio

Económico del 2014 de 29 de noviembre de 2013 y sus reformas, así como el

Decreto Ejecutivo No. 38642-MP-MAG de 30 de setiembre de 2014.

Considerando:

1. Que en el año 2014 se han producido déficits significativos en las cantidades y

distribución de la precipitación lluviosa, esencialmente en las regiones de

Guanacaste, Pacífico Central y parte del Valle Central, provocando una mayor

vulnerabilidad en esas regiones, con repercusiones en la economía, la salud

humana y el medio ambiente, tales como daños en producción ganadera,

agrícola, pesca y apicultura y disminución de los caudales de fuentes naturales

y de captación de agua para consumo humano, entre otros.

2. Que el Estado costarricense debe velar por la protección, resguardo y

seguridad de la población afectada, sus bienes y el ambiente que nos rodea.

3. Que en razón de lo anterior, el Decreto Ejecutivo No. 38642-MP-MAG

publicado en La Gaceta No. 195 del 10 de octubre de 2014, declara estado de

emergencia la situación generada por la sequía que afecta a los cantones de

Liberia, Tilarán, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares,

Nandayure, La Cruz y Hojancha de la provincia de Guanacaste; los cantonces

de Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza y Cantón Central de la

provincia de Puntarenas y los cantones de Orotina, San Mateo y Atenas de la

provincia de Alajuela.

2

4. Que según lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Nº 8488, la declaratoria de

emergencia efectuada por el Poder Ejecutivo permite un tratamiento de

excepción, dada la gravedad de los sucesos recientes que han provocado esta

situación de emergencia y por ello el Poder Ejecutivo debe obtener los

recursos económicos para atender a las personas, los bienes y servicios en

peligro o afectados por la calamidad pública, agilizando su capacidad de

respuesta para la atención de esta emergencia, procediendo a la formulación

del presente Decreto Ejecutivo.

5. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta

No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto

debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos

disponibles.

6. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La

Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa

técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la

República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.

7. Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender las

modificaciones presupuestarias que se requieren para cumplir con la

declaración de emergencias a que se refiere el Decreto Ejecutivo 38642-MP-

MAG.

8. Que los distintos Órganos del Gobierno de la República incluidos en el

presente decreto, han solicitado su confección, cumpliendo en todos los

extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.

9. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de

la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las

entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información

disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio

de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la

página electrónica del Ministerio de Hacienda en la siguiente dirección:

http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificaciones-presupuestarias y

su versión original impresa, se custodiará en los archivos de la Dirección

General de Presupuesto Nacional.

http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificaciones-presupuestarias

3

Por tanto;

Decretan:

Artículo 1º.— Modifícase el artículo 2º de la Ley No. 9193, Ley de Presupuesto

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014,

publicada en el Alcance Digital No. 131 a La Gaceta No. 235 de 5 de diciembre

de 2013 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas de los

Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos.

Artículo 2º.— La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto

de once mil novecientos cuarenta y siete millones ochocientos ochenta y nueve

mil ochocientos diecisiete colones sin céntimos (¢11.947.889.817,00), y su

desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida

presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio

Hacienda, y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección

General de Presupuesto Nacional.

Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue:

Título Presupuestario Monto

TOTAL 11.947.889.817,00

PODER EJECUTIVO 11.947.889.817,00

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 125.048.680,00

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 6.801.783.895,00

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 987.331.425,00

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y

TRANSPORTES

2.145.356.053,00

MINISTERIO DE SALUD 102.100.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL

533.513.694,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 773.533.413,00

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS

HUMANOS

136.136.449,00

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y

POLÍTICA ECONÓMICA

163.150.623,00

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y

TELECOMUNICACIONES

117.000.000,00

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 62.935.585,00

DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO

-En colones-

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 2º DE LA LEY No. 9193

4

Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue:

Artículo 3º.— Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en la Presidencia de la República, a los once días del mes de diciembre del

año dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA

Helio Fallas V.

Ministro de Hacienda

Título Presupuestario Monto

TOTAL 11.947.889.817,00

PODER EJECUTIVO 11.947.889.817,00

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11.947.889.817,00

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 2º DE LA LEY No. 9193

DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO

-En colones-

5

Revisado por:

Karen Fallas

Cascante,

Coordinadora

Unidad de Análisis,

Servicios

Económicos y

Financieros

Revisado por:

Licda. Silvia Quirós

Camacho

Coordinadora General

Unidad de

Asuntos Jurídicos

Revisado por:

Lic. José Luis Araya

Alpizar Subdirector

General de

Presupuesto Nacional

V°B°

Marjorie Morera

González

Directora General

de Presupuesto

Nacional

V°B°

Mauricio

Rodríguez Fallas

Coordinador de

Área

Dirección

Jurídica

Ministerio de

Hacienda

V°B°

Dagmar Hering

Palomar

Directora

Jurídica

Ministerio de

Hacienda

V°B°

Francisco

Pacheco Jiménez

Viceministro de

Egresos

Ministerio de

Hacienda

Página: 1

10701 001 1120 1360 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.300.000

(PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALES COMO: SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS Y OTROS EVENTOS; SE DESTINA UNA PARTE AL PAGO DE SERVICIOS Y BIENES INHERENTES EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.300.000

10601 001 1120 1360 SEGUROS 2.000.000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.000.000

10502 001 1120 1360 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 500.000

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500.000

10406 001 1120 1360 SERVICIOS GENERALES 2.400.000

(PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, PARQUEOS, COPIAS DE LLAVES, CERRAJERÍA, GUARDA DOCUMENTOS, ENTRE OTROS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.400.000

10304 001 1120 1360 TRANSPORTE DE BIENES 1.400.000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.400.000

10204 001 1120 1360 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2.200.000

10202 001 1120 1360 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000.000

10201 001 1120 1360 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2.000.000

102 SERVICIOS BÁSICOS 6.200.000

1 SERVICIOS 13.800.000

Registro Contable: 203-044-00

Programa: 044-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

REBAJAR

ARTICULO 1º: Modifícase el artículo 2º, de la Ley No. 9193, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2014, publicado en el Alcance No. 131 a La Gaceta No.235 de 05 de diciembre del 2013. Traslado de Partidas. (DGPN-H-038-2014).

G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢


Página: 2

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 650.000

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TEMA MIGRATORIO U OTROS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO, ENTRE OTROS).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 650.000

10601 001 1120 1320 SEGUROS 1.140.000



10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 40.000


10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 330.000

10301 001 1120 1320 INFORMACIÓN 500.000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 830.000


10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 25.000




10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3.000.000

101 ALQUILERES 3.000.000



Programa: 048-00

TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO

60301 001 1320 1360 PRESTACIONES LEGALES 8.000.000

603 PRESTACIONES 8.000.000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000.000

20304 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

3.800.000

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3.800.000

20101 001 1120 1360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.300.000

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.300.000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.100.000

Total rebajar Programa: 044 26.900.000



Página: 3

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.130.000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8.130.000

5 BIENES DURADEROS 8.130.000

29906 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

500.000

29905 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.000.000

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.500.000

29902 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

250.000

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.500.000

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6.750.000

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000


1.000.000

20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 777.630

20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.970.000


20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 687.050

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 687.050

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4.000.000

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900.000



19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES 1.000.000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000

10999 001 1310 1320 OTROS IMPUESTOS 1.500.000

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN).

109 IMPUESTOS 1.500.000

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

440.000

10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

250.000

10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1.750.000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.440.000



Página: 4

10899 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

1.000.000


4.500.000

10807 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

630.000

10801 001 1120 3160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

800.000


10502 001 1120 3160 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3.500.000


105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.000.000

(SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, GASTOS POR SERVICIO DE BOMBEO DE GASOLINA O DIESEL,SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES, GRABADO DE TROFEOS U OTROS OBJETOS, ASÍ COMO LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS SERVICIOS).

10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 300.000

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 300.000

10304 001 1120 3160 TRANSPORTE DE BIENES 750.000

10303 001 1120 3160 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 10.000.000

10302 001 1120 3160 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100.000

10301 001 1120 3160 INFORMACIÓN 600.000



10101 001 1120 3160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.200.000




Programa: 049-00

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 500.000

50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 2.000.000





Página: 5



50104 280 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 640.000

50103 280 2210 3160 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 691.000

50102 280 2210 3160 EQUIPO DE TRANSPORTE 2.261.000

50101 280 2210 3160 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 350.000



29905 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 792.000

29904 001 1120 3160 TEXTILES Y VESTUARIO 457.000

29903 001 1120 3160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 21.000

29901 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 70.000


20402 001 1120 3160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.250.000

20401 001 1120 3160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 140.000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.390.000

20306 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 345.000

20301 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 400.000

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 745.000



20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000

20102 001 1120 3160 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 62.000




19905 001 1120 3160 DEDUCIBLES 100.000

199 SERVICIOS DIVERSOS 100.000

(PARA PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).

10999 001 1310 3160 OTROS IMPUESTOS 750.000

109 IMPUESTOS 750.000




Página: 6


10301 001 1120 1360 INFORMACIÓN 3.000.000








1 SERVICIOS 211.859.139

Céd-Jur: 4-000-042147

00501 001 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 10.000.000

(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 10.000.000

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 10.000.000


(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 20.000.000

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 20.000.000

00304 001 1111 1360 SALARIO ESCOLAR 5.000.000

00303 280 1111 1360 DECIMOTERCER MES 10.000.000

003 INCENTIVOS SALARIALES 15.000.000

0 REMUNERACIONES 45.000.000


Programa: 089-00

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Total rebajar Título: 203 125.048.680



Página: 7

20203 001 1120 1360 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000


20102 001 1120 1360 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 6.000.000





4.000.000


25.000.000


3.000.000


22.059.139

10804 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1.000.000


2.000.000


10702 001 1120 1360 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO CON PERSONEROS POLICIALES DE OTRAS INSTITUCIONES O SOBRE ALGÚN OTRO ASUNTO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. PARA ATENDER TALLERES SOBRE LA EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INSTITUCIONAL).


10601 001 1120 1360 SEGUROS 20.000.000


10504 001 1120 1360 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5.000.000

10503 001 1120 1360 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10.000.000


10499 001 1120 1360 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.000.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA ATENDER EL CONTRATO POR CUSTODIA DE ARCHIVOS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN).




Página: 8

59903 001 2240 1360 BIENES INTANGIBLES 8.000.000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 8.000.000

50199 280 2210 1360 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.000.000

50106 001 2210 1360 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

3.000.000




50103 280 2210 1360 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000





2.000.000


29904 001 1120 1360 TEXTILES Y VESTUARIO 5.500.000



3.000.000





20399 001 1120 1360 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

15.000.000

20306 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 4.000.000


7.000.000

20303 001 1120 1360 MADERA Y SUS DERIVADOS 16.000.000

20302 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

6.000.000





Página: 9



Céd-Jur: 4-000-042147





Céd-Jur: 4-000-042147



00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 3.000.000




Subprograma: 01

POLICÍA CONTROL DE DROGASRegistro Contable: 205-090-01

Programa: 090-00

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

90101 001 1120 1360 GASTOS CONFIDENCIALES 5.000.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 5.000.000

9 CUENTAS ESPECIALES 5.000.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA ATENDER LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA O EVENTUALES RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE PROVEEDORES).

60601 001 1320 1360 INDEMNIZACIONES 25.000.000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 25.000.000





Página: 10


606.843

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 606.843

10601 001 1120 1310 SEGUROS 16.000.000


10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.950.000



10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 250.000


10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 1.153.776

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, BIOINFECCIOSOS, BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, DESCARTABLES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS POR OBRA CONSTRUCTIVA, ENTRE OTROS).






Subprograma: 02

ESCUELA NACIONAL DE POLICÍARegistro Contable: 205-090-02








(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147


00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 5.000.000

Total rebajar Subprograma: 01 61.917.584



Página: 11

60601 001 1320 1310 INDEMNIZACIONES 300.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 300.000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000

59903 280 2240 1310 BIENES INTANGIBLES 250.000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 250.000


50107 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

500.000


4.238.480


1.197.550



29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2.014.704


1.655.350


1.081.740





712.600



20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 202.960

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 202.960





Página: 12



Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 200.000.000



Céd-Jur: 4-000-042147


005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.400.000.000

Céd-Jur: 4-000-042152

00405 280 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 40.000.000

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 40.000.000

00401 280 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 1.350.000.000


Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.350.000.000

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.390.000.000

00399 280 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 450.000.000


003 INCENTIVOS SALARIALES 1.270.000.000

00203 280 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 1.000.000.000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.000.000.000

00101 280 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 200.000.000

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 200.000.000

0 REMUNERACIONES 5.260.000.000

Subprograma: 03

SEGURIDAD CIUDADANARegistro Contable: 205-090-03



Página: 13

50101 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 6.664.540




6.527.956


3.517.686




20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.872.829



(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES).



(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA PAGO DE CAPACITACIONES VARIAS, ENTRE OTROS).


10404 001 1120 1310 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 3.000.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUESTA).


10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 708.710



Céd-Jur: 4-000-042147






Página: 14



Céd-Jur: 4-000-042147





Céd-Jur: 4-000-042147



00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 10.000.000




Subprograma: 04

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTASRegistro Contable: 205-090-04

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).


Céd-Jur: 4-000-042147

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).


Céd-Jur: 4-000-042147

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 50.000.000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 50.000.000


Total rebajar Subprograma: 03 5.381.024.442



Página: 15




19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 1.500.000

19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 350.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS DE CUENTAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES, ENTRE OTROS).



(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, EN EVENTOS DE FORMACIÓN EN DIVERSOS TEMAS, ENTRE OTROS).






10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 1.500.000








Céd-Jur: 4-000-042147




Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 10.000.000



Página: 16



Céd-Jur: 4-000-042147








Subprograma: 05

SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREARegistro Contable: 205-090-05


600.000

50105 280 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 395.355





4.163.048



20305 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 96.000






Página: 17




Subprograma: 06

POLICÍA DE FRONTERASRegistro Contable: 205-090-06






1.153.705






19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 10.000.000


10999 001 1310 1310 OTROS IMPUESTOS 1.500.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, INCLUYENDO LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS).

109 IMPUESTOS 1.500.000




Céd-Jur: 4-000-042147






Página: 18

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 992.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA LA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

10401 001 1120 1310 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 2.000.000

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LOS CANES DESTACADOS EN LA POLICÍA DE FRONTERAS).



10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 200.000



10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 500.000





Céd-Jur: 4-000-042147




Céd-Jur: 4-000-042147





Céd-Jur: 4-000-042147





Página: 19



500.000





400.000

29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3.146.000


42.000






425.000



575.000



500.000









19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 3.000.000


(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES VARIAS, ENTRE OTROS).





Página: 20


(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS).






(EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 172 "INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA" (INTA), ESTÁN INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA 169 "ACTIVIDADES CENTRALES").

00302 001 1111 2121 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

76.000.000

00301 001 1111 2121 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 78.000.000






Programa: 169-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

60601 001 1320 1310 INDEMNIZACIONES 20.000.000

(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20.000.000



Total rebajar Programa: 090 6.313.424.756

Total rebajar Título: 205 6.801.783.895



Página: 21


800.000


1.778.296


4.500.000



(PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y REUNIONES CON LOS SECTORES AGROPECUARIOS Y ENTES EXTERNOS).


(PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO).







(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LAS NUEVE DIRECCIONES REGIONALES DEL MAG, PARA CUMPLIR CON EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES, ASÍ COMO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y TALA DE ÁRBOLES).


10301 001 1120 2121 INFORMACIÓN 1.500.000




Página: 22





Programa: 170-00

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

50202 280 2120 2121 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 506.525

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 506.525












1.925.000




20202 001 1120 2121 PRODUCTOS AGROFORESTALES 695.446





19905 001 1120 2121 DEDUCIBLES 4.500.000

(PARA LA CANCELACIÓN DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DE LOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL).

19902 001 1120 2121 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 652.767





Página: 23

20304 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓN 55.000






199.000


2.500.000



(PARA EL PAGO DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL PERSONAL DE SEPSA Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO (CONSULTOR, CATERING, LOCAL) , SESIONES DE TRABAJO DEL ÁREA ESTRATÉGICA, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ENTRE OTRAS . CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INFOAGRO EN LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL, CURSOS DE REDACCIÓN TÉCNICA, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, LIDERAZGO Y RELACIONES HUMANAS Y OTRAS PARA LOS COLABORADORES DE SEPSA).


10504 001 1120 2121 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 220.380

10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 330.880



10301 001 1120 2121 INFORMACIÓN 161.530






8.000.000





Página: 24


17.245


112.116


1.380.970



(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA ENTRE OTROS).






50.000.000







Programa: 175-00

DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA








299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 618.557






Página: 25







50102 280 2210 2121 EQUIPO DE TRANSPORTE 539.600














1.433


11.850



451



20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.286.941








Página: 26




20203 001 2150 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 900

20202 001 2150 2121 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.092.000





10702 001 2150 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 100.000

(ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y PRODUCTORES ASISTENTES A REUNIONES, CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DEL PROGRAMA).


(PARA CAPACITACIÓN PERMANENTE EN LA ATENCIÓN DE CULTIVOS Y LOS 64 PROYECTOS DEL PROGRAMA).


(PARA CONTINUAR CON LOS CONTRATOS EXISTENTES EN EL AÑO 2014, Y LOS CONTRATOS QUE SE TIENEN CON PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS QUE LE DAN APOYO A LA UCP).


(CONTINUACIÓN DE 8 CONTRATOS MAS UNO ADICIONAL POR SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL PROGRAMA Y DAR CONTINUIDAD A LOS CONTRATOS QUE SE TIENEN CON PROFESIONALES EN INGENIERÍA QUE LE DAN APOYO A LA UCP Y A LOS PROYECTOS APROBADOS).

10403 001 2150 2121 SERVICIOS DE INGENIERÍA 4.500.000







DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA

Programa: 185-00



Página: 27




(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS, Y DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).


(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).


(PARA FINANCIAR EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).


10307 001 1120 2156 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

75.000



10301 001 1120 2156 INFORMACIÓN 11.207.845


10204 001 1120 2156 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 344


102 SERVICIOS BÁSICOS 751.793


10102 001 1120 2156 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.533.857


1 SERVICIOS 260.924.342


Programa: 326-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES




Página: 28










693.801


15.895.279


2.825.217


2.016.002


17.414.128


10702 001 1120 2156 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 932.535

(PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES CON LA PRENSA NACIONAL, SESIONES DE TRABAJO CON EJECUTORES DE PROGRAMAS, Y FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES RECTORAS EN MATERIA DE TRANSPORTES , ASÍ COMO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA II FERIA AMBIENTAL DEL MOPT).


(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN).


10601 001 1120 2156 SEGUROS 578

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 578

10504 001 1120 2156 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 936.980





Página: 29









30202 001 1210 1170 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

1.763.399

302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 1.763.399

3 INTERESES Y COMISIONES 1.763.399


577.302

29907 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 614.320


3.400.934





36.334







687.645




2.453.955






Página: 30



10302 280 2120 2151 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.120.000

10301 280 2120 2151 INFORMACIÓN 1.337.550




1 SERVICIOS 169.148.711

Subprograma: 01

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIALRegistro Contable: 209-327-01

Programa: 327-00

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

(PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, POR OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRAÍDAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES).

80202 280 3310 2156 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

3.533.289

802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 3.533.289

8 AMORTIZACIÓN 3.533.289

60201 001 1320 2156 BECAS A FUNCIONARIOS 1.990.989

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1.990.989






1.331.766


1.411.037




Página: 31

(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN TEMAS TALES COMO: CONGRESO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONGRESO INTERNACIONAL DE ASFALTO Y CARRETERAS, CONGRESOS INTERNACIONAL DEL CLAI, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, CAPACITACIÓN TÉCNICA IMPARTIDA POR LANAMME, PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE CON ÉNFASIS EN CONSERVACIÓN VIAL CANTONAL Y OTRAS CAPACITACIONES TÉCNICAS).









(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, SEGÚN CONTRATACIÓN No. 2009LN000034-32700, MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y FUMIGACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN CONTRATO 2009 LN-077-32700, RECARGA DE EXTINTORES, SOLDADURA, TORNO Y FRESADORA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, LLAVINES, CONFECCIÓN DE LLAVES Y SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).


(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS CAMIONES CISTERNAS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES SUSCRITA CON PROCON S.A. Y CONSULTORÍA DE GIZ-MOPT PARA EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID).




Página: 32






79.071


494.598.446










2.453.891


4.500.000


816.000


86.790.140


1.221.449

10802 280 2120 2151 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 6.405.594



(PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO, CAPACITACIÓN Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SUBPROGRAMA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN VIAL CANTONAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, ASÍ COMO, EN LOS CONCEJOS MUNICIPALES, COMO APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL PROYECTO MOPT-BID).



Página: 33




Subprograma: 02

PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPERRegistro Contable: 209-327-02

60201 001 1320 2151 BECAS A FUNCIONARIOS 207.707

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 207.707




105.000


3.509.764








15.777



634.430






Total rebajar Subprograma: 01 1.074.897.942



Página: 34



10102 280 2120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14.295

101 ALQUILERES 14.295



RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).

Subprograma: 03

50202 280 2120 2151 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 407.405.785

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 407.405.785










100.000




10404 280 2120 2151 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 180.000

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA, SEGÚN TÉRMINOS PACTADOS EN LA LEY No.8444).

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE AL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER, TOPOGRAFÍA, ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, DE GEOTECNIA, ESTRUCTURALES, HIDROLOGÍA, Y MITIGACIÓN AMBIENTAL).






Página: 35

00502 280 2120 2153 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 330.113


Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 330.113



Céd-Jur: 4-000-042147



Céd-Jur: 4-000-042152

00405 280 2120 2153 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 110.037


00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 110.037



Céd-Jur: 4-000-042147



00201 280 2120 2153 TIEMPO EXTRAORDINARIO 22.007.582

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 22.007.582



Programa: 328-00

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA





Total rebajar Programa: 327 1.520.318.191



Página: 36






(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRÍZ A RITEVE, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y TANQUES SÉPTICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SEDE CENTRAL Y OTROS).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA, SEGÚN CONTRATO VIGENTE No. 2009LN-000043-32600, CON LA EMPRESA ALFA, CONFECCIÓN DE LLAVES Y CARGA DE EXTINTORES EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN MARÍTIMO PORTUARIA).


(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PRE-INVERSIÓN; DERIVADOS DEL PROCESO LICITATORIO DENOMINADO OBSERVACIONES DE OLEAJE PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ROMPEOLAS DE PUERTO CALDERA, ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA NUEVA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PAQUERA, E IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS TERMINALES DE TRANSBORDADORES DEL GOLFO DE NICOYA).




10301 280 2120 2153 INFORMACIÓN 811.000







Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 660.227



Página: 37



58.069












1.294.047


79.110


318.000


7.878.281

10802 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 15.592.177


1.680.000



(PARA CUBRIR EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN QUE BRINDAN ORGANISMOS INTERNACIONALES (COCATRAM Y OMI)Y CURSOS PROYECTADOS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, QUE NO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES COMO:ARQUEO DE INSPECCIÓN Y AUTONOMÍA DE LAS EMBARCACIONES).


10601 280 2120 2153 SEGUROS 221.151

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 221.151




Página: 38

50204 280 2120 2153 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES 10.714.816




550.000








92.370



781.178










475.072





Página: 39


44.000


150.023


564.111


500.650


1.279.564



(PARA CUBRIR EL PAGO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL EN AREAS ESPECIFICAS, SEGÚN SU ESPECIALIDAD, TALES COMO SISTEMAS ELÉCTRICOS, FISCALIZACIÓN DE OBRA PUBLICA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).






(PARA CUBRIR EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE EDIFICACIONES NACIONALES, BODEGAS Y EQUIPOS MOVIL A CARGO DEL PROGRAMA).

10403 280 2110 1143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 275.000

(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN CONTINÚA, DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE SUELO ARQUEOLÓGICOS. ASI COMO, OTRAS CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL).




Programa: 329-00

EDIFICACIONES NACIONALES



Página: 40







107.250



501.216

29905 280 2110 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 249









29.285




4.941



5.506











Página: 41

10601 001 1120 3250 SEGUROS 2.500.000


10405 001 1120 3250 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

2.800.000

(PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DE SALUD QUE PERMITA LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DE GOBIERNO DIGITAL Y EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD).







GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL

Programa: 630-00

Título: 211

MINISTERIO DE SALUD



50201 280 2110 1143 EDIFICIOS 748.239

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS: ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL A LA LEY No.7600, DIRECCIÓN DE PUENTES (CONSTRUCCIÓN BODEGA DE PUENTES), BODEGA DE LUBRICANTES, DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN VIAL BARBA DE HEREDIA, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO (TALLER DE SEÑALES)Y DELEGACIÓN DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO DE ESPARZA).

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 748.239



Total rebajar Título: 209 2.145.356.053



Página: 42

10601 001 1120 3250 SEGUROS 4.000.000






RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

Subprograma: 01


Programa: 631-00

RECTORÍA DE LA SALUD




(PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CLIMA ORGANIZACIONAL, PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SALUD OCUPACIONAL, ASÍ COMO CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEMINARIOS Y TALLERES RELACIONADOS EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN (PROVEEDURÍA), ENTRE OTROS. INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER RESOLUCIÓN DMY-6333-13 PAGO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL POR REALIZACIÓN DE "CURSO DE BASE DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD").






Página: 43





1.100.000











PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Programa: 632-00

(PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN GESTIÓN Y CONTROL DE RESIDUOS, SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT HUMANO, CAPACITACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, MANEJO Y REGISTRO DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO, DE MERCADEO SOCIAL, VIGILANCIA DE LA SALUD, ENTRE OTROS).








Página: 44

19905 001 1120 2112 DEDUCIBLES 1.000.000



7.587.200


3.754.720


6.402.500


18.919.168



(PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN).





(PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).




10199 001 1120 2112 OTROS ALQUILERES 3.000.000

(CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA GERENCIADO DE MENSAJERÍA Y COLABORACIÓN ELECTRÓNICA).





Programa: 729-00


Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



Página: 45

10301 001 1120 3530 INFORMACIÓN 36.050.000


1 SERVICIOS 293.315.321

Subprograma: 01

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAFRegistro Contable: 212-732-01

Programa: 732-00

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL



2.647.000







1.500.000







3.000.000

20305 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.000.000


1.500.000


1.500.000


20199 001 1120 2112 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.881.222







Página: 46

(PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL INCREMENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA).








(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y OTROS RUBROS QUE CONTEMPLE ESTA SUBPARTIDA).


(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, VIGILANCIA, ASEO ENTRE OTROS).


(PARA REALIZAR CONSULTORÍAS QUE BRINDEN INSUMOS RELEVANTES EN TEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN TENER UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LA INSTITUCIÓN Y POR LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS).

10402 001 1120 3530 SERVICIOS JURÍDICOS 25.225.130

(PARA NOTIFICAR Y RECUPERAR SUMAS ADEUDADAS POR PATRONOS MOROSOS, Y PARA CONTRATO DE EJECUCIÓN CONTINUA, PARA LLEVAR LOS PROCESOS DE COBRO JUDICIAL DE LOS RECURSOS ADEUDADOS AL FODESAF).






Página: 47




















12.517.480


3.540.000


2.312.040


3.940.000


70.597.960


(PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN TANTO A FUNCIONARIOS COMO A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).





Página: 48


32.000.000







Programa: 781-00

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ







2 MATERIALES Y SUMINISTROS 450.000


339.000


10601 001 1120 3522 SEGUROS 400.000





10301 001 1120 3522 INFORMACIÓN 600.000





TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL

Programa: 733-00





Página: 49



Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 511.000



Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 255.000



Céd-Jur: 4-000-042147

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 838.000


00405 001 1112 1320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 85.000


Céd-Jur: 4-000-042152

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 85.000



Céd-Jur: 4-000-042147






Página: 50




(PARA PAGAR LOS IMPUESTOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL ZURQUÍ Y DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE LIBERIA, SAN CARLOS, PÉREZ ZELEDÓN, PUNTARENAS, POCOCÍ, CARTAGO Y SAN RAMÓN, ENTRE OTROS).





1 SERVICIOS 149.602.618





Programa: 783-00

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).


Céd-Jur: 4-000-042147

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).


Céd-Jur: 4-000-042147

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 113.000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 113.000





Página: 51


(FINANCIAMIENTO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) PÚBLICOS (AS) DE OTRAS INSTITUCIONES, PERSONAS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA).







(PARA BRINDAR COBERTURA ECONÓMICA AL CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE LOS CENTROS PENALES, CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAS UNIDADES MÓVILES Y DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE MONITOREO EN EL PUESTO DE INGRESO Y EL PERÍMETRO EXTERNO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA).


(PARA BRINDAR COBERTURA ECONÓMICA A CONTRATOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, CONTROL DE ROEDORES EN EL CAI REFORMA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS).


(PARA BRINDAR CONTENIDO PRESUPUESTARIO AL CONTRATO DE REGENCIA AMBIENTAL, MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE CUMPLIR CON EL COMPROMISO OBLIGATORIO DE REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS PRODUCIDAS POR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO UBICADAS EN TODOS LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAÍS, DE CONFORMIDAD CON DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD).

10401 001 1120 1330 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 1.125

(PARA BRINDAR CONTENIDO AL CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD CANINA).




Página: 52


4.395.527




519.555

20303 001 1120 1330 MADERA Y SUS DERIVADOS 9.036.711


404.976




20103 001 1120 1330 PRODUCTOS VETERINARIOS 254.839






750.786


3.173.005


246.976


36.249


1.300.258


80.011.543



(PARA ATENDER LOS GASTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE GENEREN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES QUE COORDINA EL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA, DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS(AS) DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ COMO A LA SOCIEDAD EN GENERAL).



Página: 53

50201 280 2110 1330 EDIFICIOS 53.345.779

(PARA DAR CONTENIDO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADICIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA CON EL FIN DE ACONDICIONAR LA COCINA DE TALLERES INDUSTRIALES Y EFECTUAR REMODELACIONES EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CAI PUNTARENAS, ÁMBITO C DEL CAI POCOCÍ, COCINA DEL CAI CARTAGO, SECCIÓN MÉDICA DE PÉREZ ZELEDÓN, ÁMBITO DE MUJERES EN LIBERIA, DORMITORIO DE SEGURIDAD DEL CAI SAN RAFAEL Y TECHOS DEL PUESTO 7).




442.305









4.751.075

29907 001 1120 1330 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.193.239


2.214.633





177.973








Página: 54

00304 001 1111 3120 SALARIO ESCOLAR 1.229.108



13.558.906








PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

Programa: 811-00

Título: 215

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

60301 001 1320 1330 PRESTACIONES LEGALES 236.694

603 PRESTACIONES 236.694

(INCENTIVO ECONÓMICO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE TRABAJAN EN CENTROS PENALES REALIZANDO LABORES MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO EJECUTIVO 33876-J DEL 11/07/07, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO).

60299 001 1320 1330 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 35.000.000

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 35.000.000


(DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS PENALES DEL COMPLEJO REFORMA / CAI SAN RAFAEL Y CAI REFORMA).

50207 280 2140 1330 INSTALACIONES 39.680.700





Página: 55


00304 001 1111 3120 SALARIO ESCOLAR 1.808.686



11.823.693








ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Programa: 815-00


00304 280 1111 3160 SALARIO ESCOLAR 3.470.830



22.712.536









Programa: 814-00




Página: 56



10301 001 1120 1142 INFORMACIÓN 1.700.000




10199 001 1120 1142 OTROS ALQUILERES 1.328.000

(SE ESTA ANALIZANDO EL SERVICIO CON LAS EMPRESAS NACIONALES PARA REALIZAR EL CONTRATO DE ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA DE 30 KIT PARA GLP. CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR COSTOS EN EL GASTO DE COMBUSTIBLE).


10102 001 1120 1142 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 870.000

10101 001 1120 1142 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 44.000



00399 001 1111 1142 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 754.330

00304 001 1111 1142 SALARIO ESCOLAR 353.965


1.762.026



00202 001 1111 1142 RECARGO DE FUNCIONES 1.000.000



00105 001 1111 1142 SUPLENCIAS 800.000





Programa: 863-00


Título: 217

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA



Página: 57


372.263


1.276.850


10703 001 1120 1142 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1.585.436


(PARA INFORMAR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PND-2011-2014 A ENLACES SECTORIALES E INSTITUCIONALES. TALLERES SECTORIALES DE INDUCCIÓN A PERSONAS ENCARGADAS DEL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LOS ALCANCES DEL PND-2011-2014, ADEMAS ATENCIÓN A DELEGACIONES INTERNACIONALES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL).


(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE CURSOS DE MANEJO DE PAQUETES ESTADÍSTICOS SPSS Y STATA, ASÍ COMO PARA ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS, Y PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS).








(PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADRIÁTICO, SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES, SERVICIOS OCASIONALES DE COPIA DE LLAVES, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, PARQUEO OCASIONAL).


10306 001 1120 1142 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

25.000

(PARA EL PAGO DE COMISIONES CARGADAS POR EL USO DE SERVICIOS BANCARIOS, CHEQUES DEVUELTOS POR FIRMAS DIFERENTES).



Página: 58

00105 280 1111 1142 SUPLENCIAS 800.000





Programa: 874-00

PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.


1.797.468









158.455











420.000


116.269


1.044.300


388.000




Página: 59


(REBAJA PARCIAL PARA RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y DOCUMENTACIÓN, LIMPIEZA Y SALUD OCUPACIONAL).


(REBAJA PARCIAL DEL APORTE DE RECURSOS POR PARTE DE MIDEPLAN EN EL MARCO DEL PRIMER PROGRAMA PARA LA RED VIAL CANTONAL, LEY No. 2098/OCCR).














00304 280 1111 1142 SALARIO ESCOLAR 605.136


7.453.740



00202 280 1111 1142 RECARGO DE FUNCIONES 1.000.000





Página: 60








485.435










500.000


448.218


1.440.000


500.000


1.375.168

10803 001 1120 1142 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

2.000.000



(REBAJA PARCIAL PARA LOS CURSOS DE INTERRELACIÓN DE LA PARTE ECONÓMICA CON LOS PROGRAMAS SOCIALES. CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN REGIONALY CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS E INDICADORES, CURSOS DE ANÁLISIS PROSPECTIVO Y DE GOBIERNO DIGITAL E INTEROPERABILIDAD, ENTRE OTROS).




Página: 61














Programa: 893-00

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO


MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Título: 218

59903 280 2240 1142 BIENES INTANGIBLES 197.000

59902 280 2250 1142 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 380.000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 577.000















Página: 62


200.000












900.000


702.431


10601 001 1120 1320 SEGUROS 4.640.479




10307 001 1120 1320 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

6.000.000



10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 300.000

(PARA SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS, PAPEL Y CARTÓN, MOBILIARIO).





Programa: 883-00

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA



Página: 63


1.000.000


293.000


230.000


1.315.000



(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN CURSOS DE INFORMÁTICA, MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS Y OTROS CURSOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES).


10601 001 1120 2132 SEGUROS 335.000


(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN).


(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL ORDENAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ESTE PROGRAMA).

10405 001 1120 2132 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

3.080.000



10301 001 1120 2132 INFORMACIÓN 6.690.000




Programa: 890-00

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES







Página: 64


223.000










TOTAL REBAJAR: 11.947.889.817

Página: 65

Céd-Jur: 3-007-111111

RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA GENERADA POR LA SEQUÍA EN LOS CANTONES DE LIBERIA, TILARÁN, NICOYA, SANTA CRUZ, BAGACES, CARRILLO, CAÑAS, ABANGARES, NANDAYURE, LA CRUZ Y HOJANCHA DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE; LOS CANTONCES DE AGUIRRE, GARABITO, MONTES DE ORO, ESPARZA Y CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS Y LOS CANTONES DE OROTINA, SAN MATEO Y ATENAS DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.38642-MP-MAG. PUBLICADO EN LA GACETA No.195 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2014).

60102 280 1310 3570 262 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 8.339.374.408

RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA GENERADA POR LA SEQUÍA EN LOS CANTONES DE LIBERIA, TILARÁN, NICOYA, SANTA CRUZ, BAGACES, CARRILLO, CAÑAS, ABANGARES, NANDAYURE, LA CRUZ Y HOJANCHA DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE; LOS CANTONCES DE AGUIRRE, GARABITO, MONTES DE ORO, ESPARZA Y CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS Y LOS CANTONES DE OROTINA, SAN MATEO Y ATENAS DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.38642-MP-MAG. PUBLICADO EN LA GACETA No.195 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2014).

60102 001 1310 3570 262 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 3.608.515.409

Céd-Jur: 3-007-111111

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 11.947.889.817

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11.947.889.817

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.947.889.817


Total aumentar Programa: 021 11.947.889.817

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Programa: 021-00

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Título: 201

AUMENTAR

G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢




Página: 66

Total aumentar Título: 201 11.947.889.817

TOTAL AUMENTAR: 11.947.889.817

Página: 67

11731 00101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) 717.700 717.700

3645 00101 1 CONSULTOR LICENCIADO (2.0 meses) (e) 736.450 1.472.900

3645 00101 1 CONSULTOR LICENCIADO (15 dias) (e) 368.220 368.220

11732 00101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 790.150 1.580.300

11733 00101 6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 808.050,00 Cls c/u (6.0 meses)

4.848.300 29.089.800


1.519.500 9.117.000



5985 00101 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 1.083.000 3.249.000

5985 00101 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 1.078.350 1.078.350


10428 00101 1 OFICIAL MAYOR (6.0 meses) (e) 808.050 4.848.300

4708 00101 1 DIRECTOR EJECUTIVO INTA (4.0 meses) (e) 1.193.750 4.775.000

5985 00101 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 1.126.350 1.126.350





2.521.200 15.127.200


10428 00101 1 OFICIAL MAYOR (6.0 meses) (e) 840.400 5.042.400


1.680.800 5.042.400

Título: 207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TOTAL SALARIO BASE __________ 184.375.405

00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.

215.000.000

00203 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.

1.000.000.000

00399 213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59

450.000.000

Total rebajar Título: 1.665.000.000

Título: 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

REBAJAR

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

Código Objeto Cuota Cuota

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Página: 68

00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).

96.000.000

00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

108.000.000

00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.

140.286.550

00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.

13.000.000

13201 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses) 311.500 934.500

15087 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses) 386.700 2.320.200

10333 00101 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 (6.0 meses) 256.950 1.541.700

10616 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (5.0 meses) 300.850 1.504.250

11730 00101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 659.750 659.750

11731 00101 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 690.050,00 Cls c/u (6.0 meses)

2.760.200 16.561.200

11730 00101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses) 659.750 1.979.250





3645 00101 1 CONSULTOR LICENCIADO (1.0 mes) (15 dias) (e)

708.100 1.062.135



1.268.700 7.612.200

11728 00101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (2.0 meses) 493.500 987.000

11729 00101 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 558.850,00 Cls c/u (6.0 meses)

1.676.550 10.059.300

11728 00101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (3.0 meses) 474.500 1.423.500

15087 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses) 403.250 2.419.500

15087 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) 403.250 403.250

11729 00101 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 581.250,00 Cls c/u (3.0 meses)

1.162.500 3.487.500

11729 00101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.0 meses) 581.250 1.162.500





Página: 69

00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

15.000.000

00302 114 RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y NO.20611-H DEL 30-07-91.

15.000.000


2.000.000

00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

20.000.000

00101 91 RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N° 20766-J DEL 18-11-91 Y N° 20611-H DEL 30-07-91.

10.000.000


5.000.000

00101 100 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No. 6815 DE 27/9/82)

5.000.000

11730 00101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 659.750 329.875

11325 00101 1 PROCURADOR A (4.0 meses) 840.400 3.361.600


10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 275.350 137.675

10616 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 300.850 300.850

Título: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ



201.000.000

00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)

13.000.000


38.000.000

Total rebajar Título: 793.661.955



Página: 70


43.608.579


3.602.112


4.486.556


19.815.862

4891 00101 1 DIR.MONIT.EVAL.POL.PRG.SOC.MVH (5.5 meses) (e)

827.500 4.551.250


4890 00101 1 DIR.GEST.POL.PROG.SOC.MVAHU (5.5 meses) (e)

827.500 4.551.250

4378 00101 1 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (2.0 meses) (e)

1.349.600 2.699.200

16600 00101 1 VICEMINISTRO (5.5 meses) (e) 1.302.650 7.164.575

3215 00101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses) 256.950 1.027.800

3215 00101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 256.950 256.950

3584 00101 1 CONSULTOR (2.5 meses) (e) 519.550 1.298.875

3215 00101 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 269.800,00 Cls c/u (5.0 meses)

539.600 2.698.000


Título: 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS



18.901.125

00399 205 SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002

2.000.000




Página: 71


2.735.400

00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 2.000.000

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

1.600.000


7.164.561


7.421.399


2.051.205


13200 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 313.700 313.700

11728 00101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (2.0 meses) 493.500 987.000

3215 00101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 269.800 539.600


1.319.500 2.639.000


11734 00101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 918.100 459.050


2.521.200 5.042.400


1.435.400 2.870.800



Título: 217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA



18.764.462


TOTAL REBAJAR: 2.718.068.891



decreto no. 38776 - h el presidente de la …...ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la...

Documents