comune di monteforte d'alpone · distribuzione giornalino comunale "monteforte oggi"...

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al

procedimentoProvvedimento Oggetto del provvedimento Spesa prevista

SETTORE AMMINISTRATIVO

GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL CAPOLUOGO - EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORIA - A.S.D. HELLAS MONTEFORTE

Det. n.268 del 05/10/2015 € 0,00

INCARICO ALLA SOCIETÀ ALLA DITTA LESSINIA SERVIZI S.C. PER DISPONIBILITA' PERSONALE ESTERNO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. CIG Z8A165DCFA.

Det. n.269 del 05/10/2015 € 7.137,00

IMPEGNO DI SPESA PER AZIONI LEGALI SOLUZIONI PROBLEMATICHE PISTA CICLO-PEDONALE

Det. n.273 del 07/10/2015 € 2.573,60

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE NELL'APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA ARES COSTRUZIONI SRL E ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "UNIONE" - IMPEGNO DI SPESA PER AVV. GATTAMELATA LEGALE DOMICILIATARIO

Det. n.274 del 07/10/2015 € 507,52

APPROVAZIONE NOMINATIVI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E DEL NUCLEO FAMILIARE

Det. n.275 del 08/10/2015

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA BIRRA 2015" - ASSOCIAZIONE ATENEO DELLA PONTARA

Det. n.277 del 12/10/2015 € 1.200,00

IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DJ410FL

Det. n.279 del 13/10/2015 € 308,77

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINA N. 393 DEL 2012 PER AUMENTO ALIQUOTE IVA

Det. n.282 del 15/10/2015 € 110,00

RESTITUZIONE SOMME DI COMPETENZA REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2014

Det. n.283 del 15/10/2015 € 1.163,00

LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE MEDIA SECONDO TRIMESTRE 2015

Det. n.286 del 19/10/2015 € 2.400,00

LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2015

Det. n.287 del 19/10/2015 € 37.800,00

RIMBORSO SPESE ESECUTIVE D.M. 15 GIUGNO 2015.Det. n.290 del 26/10/2015 € 253,37

PROVINCIA DI VERONA



IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE. ODA N. 2456162Det. n.292 del 28/10/2015 € 694,79

RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT ANNO 2015Det. n.293 del 28/10/2015 € 231,80

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MODULO ARCHIVER E REPERTORI - DATAGRAPH CIG ZC616CD5EA

Det. n.295 del 28/10/2015 € 2.818,20

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA - UNIMATICA SPA - DATAGRAPH - CIG ZEB16CD615

Det. n.296 del 28/10/2015 € 610,00

SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA E UFFICIO TURISTICO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ATENEO DELLA PONTARA DI MONTEFORTE D'ALPONE.

Det. n.299 del 28/10/2015 € 17.780,00

RINNOVO ABBONAMENTO A QUOTIDIANO ITALIA OGGIDet. n.300 del 29/10/2015 € 267,84

ACQUISTO TESTO "PRONTUARIO VIOLAZIONI REGIONE VENETO"Det. n.301 del 30/10/2015 € 35,00

INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI MEDIANTE RDO SUL MEPA — CIG ZDF16DE175.

Det. n.302 del 30/10/2015

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE / DICEMBRE 2015 PRESSO SCUOLA PRIMARIA "D. COLTRO" CIG ZB816DCC29

Det. n.304 del 31/10/2015 € 25.000,00

QUOTA ASSOCIATIVA PER LE ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS 20 DI VERONA GENNAIO/AGOSTO 2015

Det. n.305 del 02/11/2015 € 101.486,00

IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "LA RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE OPERA NELL'AREA MINORI E FAMIGLIA"

Det. n.306 del 02/11/2015 € 100,00

IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO SULLA NUOVA GESTIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.N.P.R.)

Det. n.307 del 03/11/2015 € 80,00

REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI: APPENDICE PREMIO RCTO ITALIANA ASSICURAZIONI - APPENDICE PREMIO INFORTUNI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Det. n.308 del 09/11/2015 € 130,07

PROVINCIA DI VERONA



AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRUPPO SINERGIA SRL DELLA PROCEDURA COMPARATIVA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI MEDIANTE RDO N. 1009762 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDF16DE175.

Det. n.312 del 17/11/2015 € 3.606,00

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALON DE L'ALPON 2015" - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.313 del 18/11/2015 € 0,00

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO CON MINISTERO DEI TRASPORTI PER VISURE TELEMATICHE PRESSO MOTORIZZAZIONE ANNO 2016

Det. n.316 del 24/11/2015 € 1.354,04

LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER DEFINIZIONE DANNO ZEGGIOTTI ROSSANA

Det. n.317 del 24/11/2015 € 122,00

LIQUIDAZIONE "BUONO NIDO IN FAMIGLIA". DDR N. 260/2014Det. n.318 del 25/11/2015 € 8.400,00


Det. n.319 del 26/11/2015

PANDORIDet. n.321 del 02/12/2015

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER "BUONO LIBRI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Det. n.322 del 02/12/2015 € 12.581,70

EROGAZIONE PREMIO STUDENTI 2015Det. n.324 del 02/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - EDISONDet. n.328 del 04/12/2015 € 503,91

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER

Det. n.329 del 04/12/2015 € 5.000,00

IMPEGNO PER SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALEDet. n.330 del 04/12/2015 € 1.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.CIRC. (COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) DI SOAVE - ANNO 2015.

Det. n.333 del 04/12/2015 € 2.500,00

RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2015/2016

Det. n.334 del 07/12/2015 € 516,76

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE UTENZE GAS NATURALE - GLOBAL POWERDet. n.335 del 07/12/2015 € 3.736,90

RESTITUZIONE QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE.Det. n.337 del 09/12/2015 € 933,14

PROVINCIA DI VERONA



LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO NOGARA VALENTINADet. n.339 del 10/12/2015 € 2.500,00

EROGAZIONE 1^ RATA CONTRIBUTI PER SPESE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A.S. 2015/2016

Det. n.343 del 17/12/2015 € 60.000,00

SPESE BOLLETTE TELEFONICHE PER SERVIZI SCOLASTICI E BIBLIOTECA COMUNALE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA PACIFIC TELECOM S.R.L.

Det. n.344 del 21/12/2015

SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

Det. n.345 del 21/12/2015

STAMPA E IMPAGINAZIONE GIORNALINO COMUNALE "MONTEFORTE OGGI" - 3^ EDIZIONE 2015

Det. n.346 del 21/12/2015 € 2.647,41

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDISON ENERGIA S.P.A.

Det. n.347 del 21/12/2015

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALIDet. n.348 del 22/12/2015

CONSUMI ACQUA, TARIFFE FOGNATURA, TARIFFE E CANONI DEPURAZIONE PER IMPIANTO SPORTIVO "STADIO COMUNALE" DI VIA OLIMPIA N. 27 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA ACQUE VERONESI SCARL

Det. n.349 del 22/12/2015

CONSUMI ACQUA TARIFFE FOGNATURA, TARIFFE E CANONI DEPURAZIONE PER IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' SAIOLLE ANNO 2015 - DITTA ACQUE VERONESI SCARL.

Det. n.350 del 22/12/2015

DISTRIBUZIONE GIORNALINO COMUNALE "MONTEFORTE OGGI" - 2^ EDIZIONE 2015

Det. n.351 del 22/12/2015 € 775,00

DIREZIONE GIORNALE COMUNALE "MONTEFORTE OGGI" - SALDO COMPETENZE ANNO 2015

Det. n.352 del 22/12/2015

SPESE CONSUMI GAS NATURALE PER IMPIANTI SPORTIVI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015. DITTA AGSM ENERGIA S.P.A.

Det. n.353 del 22/12/2015

SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 - DITTA AGSM ENERGIA S.P.A.

Det. n.354 del 22/12/2015

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - BANDA COMUNALE ALPINA DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.355 del 24/12/2015 € 5.000,00

QUOTA ASSOCIATIVA PER LE ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS 20 DI VERONA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015

Det. n.356 del 28/12/2015 € 50.743,00

PROVINCIA DI VERONA



QUOTA ASSOCIATIVA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA SPESA SOCIALE DEGLI INSERIMENTI IN STRUTTURE E PERCORSI RIABILITATIVI DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI SALUTE MENTALE DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS 20 - CONGUAGLIO ANNO 2014 E QUOTA ANNO 2015

Det. n.357 del 28/12/2015 € 22.153,67

DGR 1210/2015. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015. COFINANZIAMENTO COMUNALE.

Det. n.358 del 28/12/2015 € 5.400,00

SERVIZIO DISTRIBUZIONE 3^ EDIZIONE 2015 GIORNALINO COMUNALE "MONTEFORTE OGGI" E CALENDARIO RACCOLTA R.S.U. PORTA A PORTA ANNO 2016.

Det. n.359 del 28/12/2015 € 1.043,10

CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE

Det. n.360 del 29/12/2015 € 4.496,00

LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE MEDIO BISOGNO ASSISTENZIALE TERZO TRIMESTRE 2015

Det. n.361 del 29/12/2015 € 1.200,00

AMMISSIONI AL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Det. n.362 del 29/12/2015

AMMISSIONI AL SERVIZIO DI CURE E DISAGIDet. n.363 del 29/12/2015

APPROVAZIONE NOMINATIVI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DEL NUCLEO FAMILIARE

Det. n.364 del 29/12/2015

GESTIONE CAMPO SPORTIVO FRAZIONI IN LOCALITA' SAIOLLE - EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ RATA 2015 - U.S. REAL MONTEFORTE

Det. n.365 del 30/12/2015

ACQUISTO PANNOLINI PER BAMBINI PROGETTO MADRI DI GIORNO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA N. 2665054) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA – CIG Z7F17CFD06.

Det. n.366 del 30/12/2015

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTEFORTE IL FIORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER CURE. CIG ZF717CFC08.

Det. n.367 del 30/12/2015 € 5.000,00

CONVENZIONE CON ACLISERVICE CAF ACLI PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. CIG ZB017CFC81

Det. n.368 del 30/12/2015 € 780,00

CUSTODIA E MANUTENZIONE AREA VERDE ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' SAIOLLE - SALDO SERVIZIO E PRESTAZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2015.

Det. n.369 del 30/12/2015 € 3.641,70

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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI BONUS GAS ANNI 2013 E 2014 E BONUS ENERGIA ELETTRICA 2013 E 2014 DEL SISTEMA SGATE. RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.370 del 30/12/2015

SEGRETERIA CONVENZIONATA - RIPARTO COMPETENZE ECONOMICHE SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015

Det. n.371 del 30/12/2015

GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DEL CAPOLUOGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE 2^ RATA 2015 - A.S.D. HELLAS MONTEFORTE

Det. n.374 del 30/12/2015 € 6.317,50

GESTIONE CAMPI SPORTIVI CAPOLUOGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE 2^ RATA 2015 - A.S.D. HELLAS MONTEFORTE

Det. n.375 del 30/12/2015 € 6.027,00

CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO COSTALUNGA ANNO 2015 - U.S. REAL MONTEFORTE

Det. n.376 del 30/12/2015 € 10.000,00

GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DELLE FRAZIONI - EROGAZIONE 2^ RATA CONTRIBUTO DI GESTIONE 2015 - A.S.D. REAL B.C. VOLLEY

Det. n.377 del 30/12/2015 € 8.000,00

GESTIONE UFFICIO TURISTICO IAT EST VERONESE - SALDO QUOTA ANNO 2009

Det. n.378 del 30/12/2015

LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2015. ART. 11 L.N. 431/1998"

Det. n.379 del 31/12/2015 € 10.250,00

LIQUIDAZIONE FRANCHIGE ALL'ASSICURAZIONE PER SINISTRI VETRANO E ZENATELLO

Det. n.380 del 31/12/2015 € 300,00

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 2015-2016Det. n.381 del 31/12/2015 € 12.500,00

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Settore Tecnico - Edilizia Privata e Beni Ambientali - Ecologia

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA N. 1879502– ACQUISTO TELO PER VIDEOPROIEZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI. CIG Z6012E1BC2.

Det. n.7 del 27/01/2015 € 244,00

PROROGA SERVIZIO ISOLA ECOLOGICADet. n.36 del 09/03/2015

PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA A COOP. SOC. CSM94 FINO AL 30.04.2015 - CIG ZA313C0731.

Det. n.59 del 20/03/2015 € 7.500,00

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRILATERO PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DAL 01.05.2015 AL 31.12.2015 - CIG Z1C14AE05C

Det. n.135 del 22/05/2015 € 16.500,00

ATTRIBUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI; (ANNO 2015) - CIG 4923072787

Det. n.136 del 22/05/2015 € 697.173,43

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PRESENTATO DA ARES COSTRUZIONI SRL E ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "UNIONE" - IMPEGNO DI SPESA

Det. n.138 del 01/06/2015 € 7.893,40

AFFIDAMENTO INCARICO DITTA NIERO RICCARDO PER LA PIANTUMAZIONE DI N. 2 ABIES IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ALBERO 2015 – CIG: Z8A14B09C6

Det. n.143 del 05/06/2015 € 440,00

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AI MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PRESENTATO DA ARES COSTRUZIONI SRL E ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "UNIONE" - IMPEGNO DI SPESA

Det. n.148 del 11/06/2015 € 4.263,90

AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FOL-PER PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO IL PALAZZO VESCOVILE – CIG: Z36150A12B

Det. n.155 del 18/06/2015 € 854,00

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA N. 2237527 – ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER PISTA CICLABILE. CIG ZBE154E9B6.

Det. n.181 del 08/07/2015 € 737,13

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Settore Tecnico - Lavori Pubblici e Manutenzioni

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: ZB8123C2B8. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA RIGON IMPIANTI S.R.L.

Det. n.1 del 09/01/2015 € 42.334,00

SCUOLA ELEMENTARE (PRIMARIA) BRUNO ANZOLIN. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG 558361400A. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PLUVIALI PARETE NORD – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COSTANTINI DANIELE DI MONTEFORTE D'ALPONE.

Det. n.2 del 12/01/2015 € 2.887,50

SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE PER: AUTOCARRO ISUZU (BS877TD), MOTOCARRO PIAGGIO (DG951BZ), MOTOCARRO PIAGGIO (DA587WR), FIAT PANDA (CF 912VJ), IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2015.

Det. n.4 del 22/01/2015 € 224,25

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA N. 1880131– ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. CIG ZFA12E31A8.

Det. n.6 del 27/01/2015 € 2.715,96

SCUOLA ELEMENTARE (PRIMARIA) BRUNO ANZOLIN - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG 558361400A. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Det. n.10 del 31/01/2015

LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA DELLE FRAZIONI (VIA CAPITELLO) 5° STRALCIO - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE ED ACCONTO FINO AL 90% DELL'INDENNITA' DI SERVITU'. RETTIFICA DETERMINA RG N. 25/2014.

Det. n.11 del 02/02/2015

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DI BROGNOLIGO COSTALUNGA – 5° STRALCIO. RIPARTIZIONE SALDO ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Det. n.13 del 02/02/2015 € 3.200,00

SCUOLA ELEMENTARE (PRIMARIA) BRUNO ANZOLIN. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIPARTIZIONE ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI E DI RUP.

Det. n.15 del 09/02/2015 € 514,49

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SCUOLA ELEMENTARE (PRIMARIA) BRUNO ANZOLIN. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. OPERE COMPLEMENTARI CIG Z66107280C. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Det. n.17 del 12/02/2015 € 32.971,54

SCUOLA ELEMENTARE (PRIMARIA) BRUNO ANZOLIN. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. OPERE COMPLEMENTARI - RIPARTIZIONE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RUP.

Det. n.18 del 12/02/2015 € 3.229,80

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMININISTRAZIONI MEDIANTE FUEL CARD 5, LOTTO N. 2 (CIG 4171980ACC) TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. DI ROMA, PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE – CIG: Z321339437.

Det. n.19 del 16/02/2015

PROGETTO INTEGRATO DI AREA RURALE 03 – ACCES – DGR N. 1608 DEL 31.07.2012 – MISURA 323/A "TUTELA E RIQUALIFIC. DEL PATRIMONIO RURALE – PATRIMONIO RURALE" – AZIONE 2 "RECUPERO, RIQUALIFIC. E VALORIZZAZ. DEL PATRIMONIO STORICO – ARCHITETTONICO". INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. ANTONIO IN MONTEFORTE D'ALPONE - CUP H75G12000060005 - CIG 5598219476 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Det. n.20 del 19/02/2015

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA N. 1944322) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA – ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO A PROTEZIONE INDIVIDUALE - PERSONALE SOCIALMENTE UTILE SERVIZI TECNICI. CIG ZE91353A1E.

Det. n.21 del 23/02/2015 € 184,89

SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG ZB8123C2B8. DICHIARAZIONE EFFICACIA PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Det. n.22 del 02/03/2015

LIQUIDAZIONE ACCONTO FINO AL 90% DELL'INDENNITA' DI SERVITU' E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIE SU AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE IN SX ALPONE 2° STRALCIO.

Det. n.24 del 03/03/2015 € 11.970,00

PROVINCIA DI VERONA



LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27, ART. 11 COMMA 2, LETTERA B): FONDO DI ROTAZIONE PER SOSTENERE LE SPESE DI PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE. RESTITUZIONE SOMME.

Det. n.31 del 04/03/2015 € 11.647,55

PULIZIA CONDOTTA COMUNALE E SMALTIMENTO REFLUI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SERVIZI DEPURAZIONE SNC. CIG: Z0B137BA56.

Det. n.33 del 05/03/2015 € 404,25

FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/03/2015. CIG Z5E1388422.

Det. n.34 del 09/03/2015 € 3.750,00

SPESE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI TECNICI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/03/2015. CIG ZCA13884CF.

Det. n.35 del 09/03/2015 € 45.872,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA DELLE FRAZIONI (VIA CAPITELLO) 5° STRALCIO - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI SERVITU'.

Det. n.37 del 10/03/2015 € 1.513,52

FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 20/12/2015. CIG Z321339437.

Det. n.41 del 16/03/2015 € 16.375,00

SCUOLA ELEMENTARE (PRIMARIA) BRUNO ANZOLIN. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE. INCARICO GEOM. MICHELETTI DIEGO PER L'ESECUZIONE DEI RILIEVI DEL PLESSO.

Det. n.42 del 16/03/2015 € 2.305,80

LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA DELLE FRAZIONI (VIA CAPITELLO) 5° STRALCIO. COSTITUZIONE DI SERVITÙ. INCARICO STUDIO ASSOCIATO NOTAI DOTT. MARRANGHELLO E DOTT. PELOSI. - CIG Z8413A855B.

Det. n.43 del 16/03/2015 € 3.764,00

ATTIVAZIONE DI UNA CONNESSIONE HYPERLAN PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO SAN LORENZO E L'IMPIANTO IDROVORO S. CARLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG: Z9C13ABBDE.

Det. n.47 del 17/03/2015 € 590,12

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA N. 2013946 – ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. CIG Z9113D0A16.

Det. n.61 del 25/03/2015 € 544,73

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA N. 2017123 – PER LA FORNITURA DI ESTINTORI. CIG Z3F13D5412.

Det. n.62 del 26/03/2015 € 1.271,24

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA N. 2023474 – PER LA FORNITURA DI ESTINTORI. CIG Z8B13DF3C8.

Det. n.67 del 28/03/2015 € 256,20

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO – CIG Z4C13EDADC.

Det. n.68 del 01/04/2015 € 152,50

PROVINCIA DI VERONA



ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AGGIUDICAZIONE ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA SE.CAM DI ENTRADE E BELLINI SNC. CIG ZA513EE424.

Det. n.70 del 01/04/2015 € 8.000,00

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA SAN CARLO - OPERE COMPLEMENTARI - CUP H73B12000280001 - CIG 6210429024 - TITOLO ABILITATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Det. n.80 del 08/04/2015

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE IN SINISTRA ALPONE 2° STRALCIO.

Det. n.86 del 10/04/2015 € 4.067,51

IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA - RIPRISTINO DI UN IMPIANTO IDROVORO CHE DALLO SCOLO CROCE VERSA LE ACQUE DI ESUBERO NEL TORRENTE "ALPONE" DA REALIZZARSI IN LOCALITA' CAPPUCCINI DEL COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE.

Det. n.88 del 13/04/2015 € 712,88

O.P.C.M. 3906 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALE E OPERE MURARIE IMPIANTO IDROVORO. INCARICO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI - CUP H86J12001520001 - CIG Z6A1413908.

Det. n.90 del 13/04/2015 € 7.612,80

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2015.

Det. n.93 del 13/04/2015 € 10.000,00

D.G.R.V. N. 2595 DEL 30 DICEMBRE 2013 - PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 290 DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228, RIPARTITE CON DPCM 23 MARZO 2013. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E AREE VERDI - CUP H77H14000460002 - CIG 58098041EE - DICHIARAZIONE EFFICACIA PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Det. n.98 del 21/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA – ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO DEL COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE.

Det. n.99 del 22/04/2015 € 1.788,56

PROVINCIA DI VERONA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013. DGR N. 4083/2009. MISURA 341- PIAR "03 ACCESS - AZIONI DI COLLEGAMENTO TRA CULTURA ED ECONOMIA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE". CULTURALE DELLE AREE RURALI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CHIESA DI SAN ANTONIO - CUP H75G12000060005 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA

Det. n.101 del 23/04/2015

REALIZZAZIONE PARETE ATTREZZATA PER CREAZIONE UFFICIO AL 1° PIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAI DA TE FAI X TRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0214481B2.

Det. n.102 del 24/04/2015 € 2.281,40

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL CAPOLUOGO. DGR N. 1139 DEL 01/07/2014 - NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - CUP H76G14000430006 - CIG Z301433CD0.

Det. n.104 del 30/04/2015 € 2.537,61

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013. DGR N. 4083/2009. MISURA 341- PIAR "03 ACCESS - AZIONI DI COLLEGAMENTO TRA CULTURA ED ECONOMIA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE". CULTURALE DELLE AREE RURALI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CHIESA DI SAN ANTONIO. INCARICO GEOM TESSARI ALBERTO PER FRAZIONAMENTO TERRENI. CUP H75G12000060005 - CIG Z9D1464E22.

Det. n.105 del 04/05/2015 € 2.370,09

SPESE BOLLETTE PER IL CONSUMO DI ACQUA PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI - ANNO 2015. CIG: ZB8146612D.

Det. n.107 del 05/05/2015 € 600,00

INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI E VERIFICA IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI PALAZZO VESCOVILE DI MONTEFORTE D'ALPONE - CIG Z7F146DE05.

Det. n.114 del 06/05/2015 € 3.045,12

SPESE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI TECNICI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/07/2015. CIG Z001466196.

Det. n.115 del 06/05/2015 € 45.872,00

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013. DGR N. 4083/2009. MISURA 341- PIAR "03 ACCESS - AZIONI DI COLLEGAMENTO TRA CULTURA ED ECONOMIA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE". CULTURALE DELLE AREE RURALI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CHIESA DI SAN ANTONIO. CUP H75G12000060005 - RIPARTIZIONE ATTIVITÀ DI RUP, DDLL E CSE.

Det. n.119 del 06/05/2015 € 4.164,91

PROVINCIA DI VERONA



D.G.R.V. N. 2595 DEL 30 DICEMBRE 2013 - PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 290 DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228, RIPARTITE CON DPCM 23 MARZO 2013. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E AREE VERDI - CUP H77H14000460002 - CIG Z2B14778D8 - NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

Det. n.123 del 08/05/2015 € 1.903,20

TINTEGGIATURA UFFICIO TURISTICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SG SIGILLAZIONI DI SAORIN PAOLO E CONFENTE ALESSANDRO SNC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9814780A7.

Det. n.124 del 08/05/2015 € 1.220,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE E FIORIERE PIAZZA S. VENTURI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8F1478EE5.

Det. n.125 del 08/05/2015 € 475,80

LAVORI DI SISTEMAZIONE SERRATURA PORTA ENTRATA MUNICIPIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z59147C3FE.

Det. n.126 del 11/05/2015 € 134,20

INDIZIONE PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 163/2006, ATTRAVERSO RDO SU ME.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – C.I.G. Z43148BFED.

Det. n.129 del 13/05/2015

SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI UFFICIO TURISTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAC14A025E.

Det. n.131 del 20/05/2015 € 1.098,00

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, MEDIANTE RDO N. 836427 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z43148BFED.

Det. n.137 del 29/05/2015 € 8.596,12

LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' SI SERVITU' SU AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE IN SX ALPONE - 2° STRALCIO.

Det. n.139 del 03/06/2015 € 1.869,83

O.P.C.M. 3906 DEL 13/11/2010. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO - CUP H73B12000280001 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.

Det. n.141 del 03/06/2015

PROVINCIA DI VERONA



ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI DIGITALI PER UFFICI COMUNALI - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA N. 2171385) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA – CIG Z9514DC5DA.

Det. n.145 del 06/06/2015 € 5.917,00

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013. DGR N. 4083/2009. MISURA 341- PIAR "03 ACCESS - AZIONI DI COLLEGAMENTO TRA CULTURA ED ECONOMIA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE" CULTURALE DELLE AREE RURALI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CHIESA DI SAN ANTONIO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO BENINCA' PER PRESENTAZIONE RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO. CUP H75G12000060005.

Det. n.147 del 10/06/2015 € 4.601,79

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTUALI ATTREZZATURE DA GIOCO DEL PARCO COMUNALE DI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO ATTRAVERSO ANCHE LA SOSTITUZIONE DI ALCUNE OBSOLETE. CIG Z1614F7944.

Det. n.149 del 12/06/2015 € 10.956,57

ACQUISTO MATERIALE AD USO ARREDO URBANO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA N. 2191485) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA – CIG Z6D1500E37.

Det. n.157 del 18/06/2015 € 2.101,82

SCUOLA ELEMENTARE (PRIMARIA) BRUNO ANZOLIN. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE. INCARICO STUDIO SM INGEGNERIA S.R.L. PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA. CIG ZB315007276

Det. n.158 del 18/06/2015 € 12.663,50

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO IL FABBRICATO ATTUALMENTE DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA CERVIA. INCARICO ALL'ING. ANTONIO PAVANELLO E VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. CIG Z7E1508A6A.

Det. n.159 del 18/06/2015 € 2.609,73

INCARICO GEOM. RODIGHIERO MASSIMO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO DEL FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA CERVIA E VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. CIG ZBE1508909.

Det. n.160 del 18/06/2015 € 975,36

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E COLLAUDO DELLE OPERE.

Det. n.162 del 22/06/2015

LAVORI DI COMPLETAMENTO RSA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – 2° STRALCIO DEL 3° LOTTO PER IL COMPLETAMENTO DEL CORPO CUCINE, PISCINA TERAPEUTICA E CENTRALE TERMICA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO. CUP H75D06000140007 - CIG 02951941CB.

Det. n.164 del 24/06/2015

PROVINCIA DI VERONA



IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLA FALDA SOTTERRANEA AL COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE DI UN POZZO IN P.V.C. A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO MAZZOLA.

Det. n.166 del 24/06/2015 € 261,45

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA N. 2212301) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA – ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO A PROTEZIONE INDIVIDUALE - PERSONALE SOCIALMENTE UTILE SERVIZI TECNICI. CIG ZEA1521B1F.

Det. n.168 del 24/06/2015 € 103,19

D.G.R.V. N. 2595 DEL 30 DICEMBRE 2013 - PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 290 DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228, RIPARTITE CON DPCM 23 MARZO 2013. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E AREE VERDI - CUP H77H14000460002 - CIG 58098041EE APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI.

Det. n.169 del 24/06/2015

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL CAPOLUOGO. DGR N. 1139 DEL 01/07/2014 - CUP H76G14000430006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI -CIG631234363A

Det. n.173 del 29/06/2015

SPESE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI TECNICI COMUNALI ANNO 2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D152FF9D.

Det. n.174 del 29/06/2015 € 30.000,00

O.P.C.M. 3906 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALE E OPERE MURARIE IMPIANTO IDROVORO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP H86J12001520001

Det. n.175 del 30/06/2015

RIMODULAZIONE ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEL PERSONALE TECNICO ESTERNO.

Det. n.177 del 03/07/2015

RIPARAZIONE PERDITA GAS CASERMA CARABINIERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAB1560ABB.

Det. n.184 del 10/07/2015 € 963,80

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLO SCOLO MUTTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SETTENTRIONALE DEL CENTRO DI MONTEFORTE D'ALPONE. LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA QUOTA PER LAVORI INTEGRATIVI SULLO SCOLO DECIMA CASARSA.

Det. n.190 del 14/07/2015

PROVINCIA DI VERONA



NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO - CUP H73B12000280001 - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE 1 SAL

Det. n.191 del 15/07/2015

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE DULEVO IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI - CIG Z33156B849.

Det. n.194 del 16/07/2015 € 4.392,00

OPCM 309 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALE E OPERE MURARIE IMPIANTO IDROVORO. CUP H86J12001520001 - CIG. ZA715729E9. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

Det. n.197 del 20/07/2015

LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA' DI SERVITU' SU AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA BROGNOLIGO-COSTALUNGA 4° STRALCIO BOGONI MARIA ANTONIETTA.

Det. n.205 del 30/07/2015 € 1.142,49

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Det. n.206 del 30/07/2015 € 2.226,91

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013. DGR N. 4083/2009. MISURA 341- PIAR "03 ACCESS - AZIONI DI COLLEGAMENTO TRA CULTURA ED ECONOMIA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE". CULTURALE DELLE AREE RURALI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CHIESA DI SAN ANTONIO. INCARICO STUDIO NOTARILE FRANCESCO AMABILE DI MONTEFORTE D'ALPONE PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA. CUP H75G12000060005.

Det. n.207 del 30/07/2015 € 2.274,80

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE IN SX ALPONE. INCARICO STUDIO NOTARILE FRANCESCO AMABILE PER STIPULA ATTI DI SERVITU' E COMPRAVENDITA.

Det. n.208 del 30/07/2015 € 9.315,94

NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO - CUP H73B12000280001 - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA E ACQUISTO DI N. 2 VALVOLE DI RITEGNO DN350. CIG ZE7159537A.

Det. n.210 del 31/07/2015 € 10.980,00

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL CAPOLUOGO. DGR N. 1139 DEL 01/07/2014 - CUP H76G14000430006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.

Det. n.211 del 31/07/2015 € 82.898,11

PROVINCIA DI VERONA



OPCM 309 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALE E OPERE MURARIE IMPIANTO IDROVORO. CUP H86J12001520001 - CIG. ZA715729E9. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI NATURA EDILE.

Det. n.216 del 04/08/2015 € 45.207,04

INCARICO GEOM. RODIGHIERO MASSIMO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO DEL FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA CERVIA - CIG ZBE1508909 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Det. n.217 del 05/08/2015 € 8,45

NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO - CUP H73B12000280001 - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA.

Det. n.226 del 19/08/2015

OPCM 3906 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALE E OPERE MURARIE IMPIANTO IDROVORO - LAVORI DI MODIFICA TUBAZIONI A CAVALIERE D'ARGINE CUP H86J12001520001 - CIG. ZB115C0CBE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

Det. n.229 del 20/08/2015

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA N. 2309473) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA MATERIALE PER SPAZZATRICE DULEVO 5000. CIG Z3915CC02E.

Det. n.233 del 26/08/2015 € 751,62

D.G.R.V. N. 2595 DEL 30 DICEMBRE 2013 - PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 290 DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228, RIPARTITE CON DPCM 23 MARZO 2013. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E AREE VERDI - INCARICO GEOM BALDO LUCA PER IL RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI VIALE EUROPA. CUP H77H14000460002 - CIG ZB315CCC79.

Det. n.234 del 26/08/2015 € 960,75

REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA BROGNOLIGO-COSTALUNGA 4° STRALCIO. ACCORDI BONARI - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA INDENNITA' DI SERVITU' E INDENNITA' ACCESSORIE E QUANTIFICAZIONE DEL SALDO SPETTANTE ALLE DITTE INTERESSATE.

Det. n.235 del 27/08/2015 € 4.326,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. CIG Z6C15D73A0. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA PADANA SRL.

Det. n.238 del 31/08/2015 € 25.974,62

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO NUOVO CIRCOLATORE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – CIG ZEB15F4543.

Det. n.243 del 07/09/2015 € 1.317,60

PROVINCIA DI VERONA



LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLO SCOLO MUTTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SETTENTRIONALE DEL CENTRO DI MONTEFORTE D'ALPONE. LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA QUOTA PER LAVORI INTEGRATIVI SULLO SCOLO DECIMA CASARSA.

Det. n.244 del 07/09/2015

LAVORI DI RISPRISTINO DANNI ALLUVIONE 2010. ESECUZIONE SEGNALETIVA ORIZZONTALE. CIG Z7A15F28C4.

Det. n.245 del 07/09/2015 € 4.400,00

TINTEGGIATURA AULE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SG SIGILLAZIONI DI SAORIN PAOLO E CONFENTE ALESSANDRO SNC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE215F3712.

Det. n.246 del 07/09/2015 € 3.000,00

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO SEMAFORICO DI PIAZZA MARTIRI - CIG Z6615F4B93.

Det. n.247 del 07/09/2015 € 158,60

OPCM 3906 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALE E OPERE MURARIE IMPIANTO IDROVORO - LAVORI DI MODIFICA TUBAZIONI A CAVALIERE D'ARGINE CUP H86J12001520001 - CIG. ZB115C0CBE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

Det. n.248 del 11/09/2015 € 27.707,73

O.P.C.M. 3906 DEL 13/11/2010. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO - CUP H73B12000280001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO NODO 1. CIG ZB2164F78B.

Det. n.261 del 01/10/2015 € 1.055,64

PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO PALAZZO VESCOVILE - INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO 2° STRALCIO. RIPARTIZIONE SALDO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI RUP.

Det. n.262 del 01/10/2015 € 8.380,00

LAVORI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 2010 - CUP H77H14000460002 - CIG 58098041EE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE.

Det. n.263 del 01/10/2015

LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. CIG Z67164F7EB - 2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA PADANA SRL.

Det. n.264 del 01/10/2015 € 25.000,00

PROVINCIA DI VERONA



LAVORI DI RITINTEGGIATURA ESTERNA DELLA LOCALE CASERMA CARABINIERI - CIG. Z8A163C3AE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

Det. n.265 del 01/10/2015

MESSA IN SICUREZZA PARCO COMUNALE DI MONTEFORTE D'ALPONE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFF. CARP. MET. MORINI FRANCO SNC DI MORINI M. MORINI F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8B1653B78.

Det. n.266 del 01/10/2015 € 3.000,00

PROVINCIA DI VERONA





Settore Polizia Locale e Amministrativa

PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FORD FIESTA TARGATA CF730VKDet. n.8 del 27/01/2015 € 156,20

FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE FINO AL 31/03/2015. (CIG N. Z95138D98D)

Det. n.38 del 10/03/2015 € 875,00

RIMBORSO FRANCHIGIA ALL'ASSICURAZIONE PER LIQUIDAZIONE DANNO BERGAMASCO FEDERICO

Det. n.39 del 10/03/2015 € 500,00

IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE FORD FIESTA TARGATA CF730VKDet. n.44 del 16/03/2015 € 65,68

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SVOLTO DA POLIZIA LOCALE DI ALTRI COMUNI IN OCCASIONE DI "MONTEFORTIANA" E "CARNEVALON DE L'ALPON".

Det. n.46 del 17/03/2015 € 862,98

LIQUIDAZIONE FATTURA PER SALDO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE IN COMODATO D'USO CON DITTA IDEALCOPY

Det. n.48 del 17/03/2015 € 75,08

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. N. 2007746 - PER LA FORNITURA DI TESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO

Det. n.65 del 27/03/2015 € 571,10

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VISURE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Det. n.128 del 12/05/2015 € 150,00

IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANIMALI VAGANTI PRESSO IL CANILE SANITARIO ULSS 20 DI VERONA

Det. n.144 del 05/06/2015 € 1.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PUNTO TARGATA DJ410FL

Det. n.156 del 18/06/2015 € 35,15

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NETDet. n.161 del 22/06/2015 € 463,60

IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO SU SUOLO PUBBLICO

Det. n.178 del 06/07/2015 € 165,00

IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DJ410FL

Det. n.230 del 24/08/2015 € 65,68

PROVINCIA DI VERONA



RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA AVVERSA G.D.P. DI VERONADet. n.231 del 24/08/2015 € 334,82

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Det. n.236 del 31/08/2015 € 768,60

IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI TIRO PRESSO POLIGONO DI SOAVEDet. n.249 del 15/09/2015 € 600,00

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESSERINI DISABILIDet. n.256 del 28/09/2015 € 219,60

PROVINCIA DI VERONA





Settore Ragioneria e Tributi

ADESIONE ALL'ANUTEL ANNO 2015.Det. n.53 del 19/03/2015 € 230,00

RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES 2013

Det. n.54 del 19/03/2015

RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DAI CONTRIBUENTI.Det. n.55 del 19/03/2015

ASSISTENZA PROGRAMMA STUDIO K SOLUZIONE TRIENNALE 2015-2017.Det. n.56 del 20/03/2015 € 3.416,00

INCARICO ALLA DITTA ACME SRL QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Det. n.57 del 20/03/2015 € 6.039,00

RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2014.Det. n.63 del 26/03/2015

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA – ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TRIBUTI - CIG. ZD713DE4F8

Det. n.64 del 27/03/2015 € 357,46

INCARICO ALLA DITTA ACME PER PROGETTO DENOMINATO "2015 - SORVEGLIANZA SANITARIA - COMUNE DI MONTEFORTE"

Det. n.69 del 01/04/2015 € 750,30

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2014.Det. n.77 del 03/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN LICENZA D'USO DELLA DITTA DATAGRAPH - ANNO 2015 - CIG: ZD31412740.

Det. n.87 del 13/04/2015 € 11.231,09

ACQUISTO NETWORK ATTACHED STORAGE, SISTEMA BACKUP URANIUM BACKUP, ARUBA BACKUP CLOUD E SERVIZI CORRELATI TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) – CIG ZF71413CB8.

Det. n.89 del 13/04/2015 € 1.427,40

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI TELEASSISTENZA HW E SW DI BASE PER SERVER E POSTI DI LAVORO - ANNO 2015 - CIG: ZD51414148.

Det. n.91 del 13/04/2015 € 2.806,00

IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE TIMBRATORE PRESENZE DIPENDENTI. ANNO 2015 CIG: Z8B1415684.

Det. n.92 del 13/04/2015 € 536,80

PROVINCIA DI VERONA



COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 01.01.2015 – 31.12.2017

Det. n.130 del 18/05/2015 € 21.000,00

RIVERSAMENTO ICI AL COMUNE DI MONTEFORTINO A NOME DELLA SIG.RA PARADISI LUISA (CODICE FISCALE PRDLSU58T43H501G).

Det. n.150 del 15/06/2015 € 35,00

CORRESPONSIONE INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE AGOSTINO MORENO FLORIANI.

Det. n.163 del 23/06/2015

SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE E BANCARIO PER SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2015

Det. n.187 del 10/07/2015 € 1.200,00

INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO "2015 - FORMAZIONE - COMUNE DI MONTEFORTE" DITTA ACME SRL

Det. n.218 del 05/08/2015 € 878,40

SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE TOSAPDet. n.221 del 07/08/2015 € 300,00

SOSPENSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE BURTI LUIGIDet. n.228 del 19/08/2015

IMPEGNO DI SPESA PER: 2015 - SORVEGLIANZA SANITARIA - "ESODATI" - CIG ZF215DFDB6

Det. n.241 del 02/09/2015 € 320,00

IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI STUDIO "GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO".

Det. n.252 del 17/09/2015 € 150,00

REST. ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 - DITTA ENI SPA

Det. n.255 del 28/09/2015 € 917,60

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPLICATIVO DATAGRAPH SRL

Det. n.258 del 30/09/2015 € 488,00

IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE.

Det. n.259 del 30/09/2015 € 1.323,00

PROVINCIA DI VERONA





SETTORE Ufficio del segretario Comunale

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 12, LOTTO N. 4 (CIG 6113416679) TRA CONSIP S.P.A. E GALA S.P.A. DI ROMA, PER GLI IMPIANTI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

Det. n.12 del 02/02/2015

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SANTO STEFANO DI BROGNOLIGO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE D'URGENZA DELLA COPERTURA DELLA SALA PARROCCHIALE.

Det. n.16 del 09/02/2015

INDIZIONE 2° ESPERIMENTO DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2015/2019. CIG Z6411F4F53

Det. n.71 del 01/04/2015

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA

Det. n.134 del 20/05/2015

RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" CIG. ZA3155476C.

Det. n.182 del 09/07/2015 € 244,00

APPELLO CAUTELARE PROPOSTO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE DA COSTANTINI FEDERICO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR VENETO N. 123/2015. IMPEGNO DI SPESA.

Det. n.219 del 05/08/2015 € 3.793,72

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE NELL'APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA ARES COSTRUZIONI SRL E ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "UNIONE" – IMPEGNO DI SPESA

Det. n.220 del 05/08/2015 € 7.259,00

RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE SIG.RA PAOLA ZATTONIDet. n.224 del 17/08/2015 € 7.806,58

PROVINCIA DI VERONA





Settore Segreteria e Affari Generali

APPROVAZIONE NOMINATIVI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E DEL NUCLEO FAMILIARE.

Det. n.3 del 20/01/2015

AZIONE A TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE PER COMMENTI ED AFFERMAZIONI SU "SOCIAL NETWORKS"- INCARICO A LEGALE

Det. n.5 del 22/01/2015 € 1.268,80

ACQUISTO N. 1.500 CARTE D'IDENTITÀDet. n.9 del 30/01/2015 € 660,00

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - SERVIZIO HOSTING ED ASSISTENZA PER SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Det. n.14 del 06/02/2015 € 2.379,00

DIREZIONE GIORNALE COMUNALE "MONTEFORTE OGGI" - SALDO COMPETENZE PUBBLICIAZIONI ANNO 2014

Det. n.23 del 02/03/2015

RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONE SAGRA DI SAN GIUSEPPE 2014 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.25 del 04/03/2015

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLA FAMIGLIA 2014 - UNITA' PASTORALE DI BROGNOLIGO E COSTALUNGA

Det. n.26 del 04/03/2015

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALI PESCA BENEFICENZA 2014 - PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.27 del 04/03/2015

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALAZZAETTO CAPOLUOGO PER FESTA SOCIALE 2014 - ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.28 del 04/03/2015

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO SPAZI PUBBLICI MANIFESTAZIONE "VOLOLIBERO" 2014 - ASSOCIAZIONE "LE ALI DI THOMAS" DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.29 del 04/03/2015

PROVINCIA DI VERONA



PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, D.LGS 163/2006 E ART. 4, COMMA 2 REGOLAMENTO COMUNALE PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6/2014 ATTRAVERSO RDO SU ME.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG: 6034590D31. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE

Det. n.30 del 04/03/2015 € 20.300,80

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PIATTAFORMA PARCO COMUNALE - A.S.D. ROLLERMANIA

Det. n.32 del 04/03/2015

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE - TREDet. n.40 del 12/03/2015 € 14.000,00

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 1993210 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI.

Det. n.45 del 16/03/2015 € 126,51

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCREDet. n.49 del 17/03/2015 € 290,49

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCIDet. n.50 del 17/03/2015 € 1.593,70

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETODet. n.51 del 17/03/2015 € 1.207,00

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CEV

Det. n.52 del 17/03/2015 € 100,00

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA - PACIFIC TELECOM SRL

Det. n.58 del 20/03/2015 € 6.000,00

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA – ACQUISTO BANDIERE E FOTO DEL PRESIDENTE. CIG Z8E13CB6EB

Det. n.60 del 24/03/2015 € 322,69

EROGAZIONE PREMIO STUDENTI ANNO 2014Det. n.66 del 27/03/2015

SPESE BOLLETTE TELEFONICHE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 - DITTA PACIFIC TELECOM S.R.L.

Det. n.72 del 02/04/2015 € 1.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVVOCATO ANGELO BUTERA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE

Det. n.73 del 02/04/2015 € 1.021,38

EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2014 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.74 del 02/04/2015

ELEZIONE REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.

Det. n.75 del 03/04/2015 € 16.000,00

PROVINCIA DI VERONA



IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AVV. BUTERA PER DIFESA CONTRO CITAZIONE IN GIUDIZIO DELL'ASSOCIAZIONE CONCA D'ORO ONLUS

Det. n.76 del 03/04/2015 € 5.909,44

GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DELLE FRAZIONI - EROGAZIONE 1^RATA CONTRIBUTO DI GESTIONE 2015 - A.S.D. REAL B.C. VOLLEY

Det. n.78 del 03/04/2015 € 8.000,00

DIREZIONE GIORNALINO COMUNALE "MONTEFORTE OGGI" - INCARICO ANNO 2015

Det. n.79 del 03/04/2015 € 1.872,00

ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE.

Det. n.81 del 08/04/2015 € 1.317,60

IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA SIGMA INFO IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2015

Det. n.82 del 08/04/2015 € 524,60

IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA E-DEMOS IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2015.

Det. n.83 del 09/04/2015 € 2.063,02

LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2° SEMESTRE 2014Det. n.84 del 09/04/2015 € 35.040,00

RESTITUZIONE QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE.Det. n.85 del 10/04/2015 € 1.911,80

FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ODA N. 2056875Det. n.94 del 14/04/2015 € 426,15

SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI. CIG 6034590D31. DICHIARAZIONE EFFICACIA PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Det. n.95 del 16/04/2015

STAMPA E IMPAGINAZIONE GIORNALINO COMUNALE "MONTEFORTE OGGI" - 1^ EDIZIONE 2015

Det. n.96 del 17/04/2015 € 2.116,70

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE GAS METANO - AGSM SPADet. n.97 del 21/04/2015 € 10.000,00


Det. n.100 del 23/04/2015

INCARICO ALLA DITTA ACME SRL - ING. ANDREA PICCININI, PER LA STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Det. n.103 del 27/04/2015 € 732,00

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LUNI PIGNATARO" 2015 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.106 del 05/05/2015

SPESE TELEFONICHE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.

Det. n.108 del 05/05/2015 € 700,00

PROVINCIA DI VERONA



SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2015 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.

Det. n.109 del 05/05/2015 € 250,00

SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.

Det. n.110 del 05/05/2015 € 3.500,00

SPESE CONSUMI ACQUA, TARIFFE FOGNATURA, TARIFFE E CANONI DEPURAZIONE PER IMPIANTO SPORTIVO "STADIO COMUNALE" DI VIA OLIMPIA N.27 ANNO 2015 - DITTA ACQUE VERONESI SCARL

Det. n.111 del 05/05/2015 € 2.000,00

SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 - DITTA EDISON ENERGIA S.P.A.

Det. n.112 del 05/05/2015 € 18.000,00

SPESE CONSUMI GAS NATURALE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.

Det. n.113 del 05/05/2015 € 32.000,00

SPESE CONSUMI GAS NATURALE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 - DITTA AGSM ENERGIA S.P.A.

Det. n.116 del 06/05/2015 € 30.000,00

SPESE CONSUMI GAS NATURALE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 - DITTA AGSM ENERGIA S.P.A.

Det. n.117 del 06/05/2015 € 10.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E FORNITURA PASTI A DOMICILIO GENNAIO/GIUGNO 2015

Det. n.118 del 06/05/2015 € 53.000,00

SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 - DITTA AGSM ENERGIA S.P.A.

Det. n.120 del 06/05/2015 € 6.000,00

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA MONTEFORTE IL FIORE DEL SERVIZIO TRASPORTO CEOD ANNO 2015

Det. n.121 del 06/05/2015 € 6.400,00

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTEFORTE IL FIORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER CURE PER L'ANNO 2015

Det. n.122 del 06/05/2015 € 7.000,00

APPROVAZIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2012

Det. n.127 del 11/05/2015

FORNITURA N. 2 PC PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ODA N. 2136747Det. n.132 del 20/05/2015 € 1.464,00

IMPEGNO DI SPESA PER PARERE LEGALE AVV. MARCELLO MANZATODet. n.133 del 20/05/2015 € 1.356,09

ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.

Det. n.140 del 03/06/2015 € 4.500,00

PROVINCIA DI VERONA



SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTO STEFANO" PER VISITA DIDATTICA.

Det. n.142 del 03/06/2015 € 165,00


Det. n.146 del 09/06/2015

ADESIONE A.N.U.S.C.A. - ANNO 2015Det. n.151 del 16/06/2015 € 440,00

SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO ANNO 2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

Det. n.152 del 17/06/2015 € 300,00

SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI SERVIZIO SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

Det. n.153 del 17/06/2015 € 300,00

UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DELLE FRAZIONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE MOTORIA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "DINO COLTRO" ANNI 2013 E 2014 - CORRESPONSIONE TARIFFA USO STRUTTURA ALLA A.S.D. REAL B.C. VOLLEY

Det. n.154 del 17/06/2015 € 8.010,00

FORNITURA MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI.

Det. n.165 del 24/06/2015 € 679,54

ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.

Det. n.167 del 24/06/2015 € 8.631,52

IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA - TELECOM TIMDet. n.170 del 25/06/2015 € 2.000,00

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. N. 3 INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Det. n.171 del 29/06/2015 € 366,00

PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILAIRE E FORNITURA PASTI A DOMICILIO.CIG Z98152E782

Det. n.172 del 29/06/2015 € 30.000,00

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE -

Det. n.176 del 30/06/2015 € 93.000,00

EROGAZIONE SALDO TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DELEGATE LEGGE N.23/1996 ANNO 2014 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.179 del 06/07/2015

EROGAZIONE SALDO TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI MISTI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.180 del 06/07/2015

SPESE PER CONSUMI ACQUA, TARIFFE FOGNATURA, TARIFFE E CANONI DI DEPURAZIONE PER PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2015 - DITTA ACQUE VERONESI SCARL

Det. n.183 del 09/07/2015 € 4.100,00

PROVINCIA DI VERONA



GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DEL CAPOLUOGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE 1^ RATA 2015 - A.S.D. HELLAS MONTEFORTE

Det. n.185 del 10/07/2015 € 6.317,50

GESTIONE CAMPI SPORTIVI CAPOLUOGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE 1^RATA 2015 - A.S.D. HELLAS MONTEFORTE

Det. n.186 del 10/07/2015 € 6.027,00

MANIFESTAZIONE RASSEGNA CORALE ESTATE 2015 - FESTIVAL CORALE VERONA GARDA ESTATE

Det. n.188 del 10/07/2015 € 4.000,00

PROGETTO "NON SOLO DONNE: CONOSCERE I BISOGNI DEL TERRITORIO PER CRESCERE INSIEME" -RIMBORSO CONTRIBUTO

Det. n.189 del 13/07/2015 € 3.498,60

DISTRIBUZIONE GIORNALINO COMUNALE "MONTEFORTE OGGI" - 1^ EDIZIONE 2015 .

Det. n.192 del 15/07/2015 € 780,00

STAMPA E IMPAGINAZIONE GIORNALINO COMUNALE "MONTEFORTE OGGI - 2^ EDIZIONE 2015

Det. n.193 del 15/07/2015 € 1.232,20

RIMBORSO COSTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE IN ALTRI COMUNI - ANNI SCOLASTICI 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015.

Det. n.195 del 16/07/2015

RIMBORSO COSTO LIBRI DI TESTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PER GLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - COMUNE DI SAN BONIFACIO

Det. n.196 del 16/07/2015 € 281,90

RINNOVO ABBONAMENTO A QUOTIDIANO L'ARENADet. n.198 del 22/07/2015 € 289,00

LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE FURTO, INCENDIO, INFORTUNI, RCT/RCO RC PATRIMONIALE KASKO - CIG: ZDC157CC3F

Det. n.199 del 22/07/2015 € 38.957,81

RESTITUZIONE QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALEDet. n.200 del 23/07/2015 € 369,46

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEDAGLIE PER BENEMERENZE ANNO 2015 - AVIS SEZIONE DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.201 del 24/07/2015 € 600,00

CUSTODIA E MANUTENZIONE AREA VERDE ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' SAIOLLE - SALDO SERVIZIO E PRESTAZIONI GENNAIO - GIUGNO 2015.

Det. n.202 del 28/07/2015

GESTIONE CAMPO SPORTIVO FRAZIONI IN LOCALITA' SAIOLLE - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE 1^ RATA 2015 - U.S. REAL MONTEFORTE

Det. n.203 del 28/07/2015

PROVINCIA DI VERONA



LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO "FONDO PER IL SOTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2014. ART. 11, L.N. 431/1998"

Det. n.204 del 29/07/2015 € 9.039,24

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E FORNITURA PASTI A DOMICILIO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 62840588B4

Det. n.209 del 30/07/2015

EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

Det. n.212 del 31/07/2015 € 47.000,00

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALI E SPAZI PALAZZO VESCOVILE EVENTO "GRAPPOLO D'ORO" - G.S.D. VALDALPONE

Det. n.213 del 03/08/2015

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALAZZETTO DELO SPORT CAPOLUOGO E PARCO COMUNALE PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "SPORTLAND 2014". ASSOCIAZIONE LA CITTA DEI BAMBINI DI MONTEFORTE D'ALPONE.

Det. n.214 del 03/08/2015

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO LOCALI E SERVIZI SCUOLA PRIMARIA B. ANZOLIN PER MANIFESTAZIONE "BUSKERFLOOR - ARTISTI DI STRADA 2014" - AVIS SEZIONE DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.215 del 03/08/2015


Det. n.222 del 13/08/2015

ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO - CIG Z0A15B303A

Det. n.223 del 14/08/2015 € 17.000,00

LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE MEDIO BISOGNO ASSISTENZIALE QUARTO TRIMESTRE 2014 E PRIMO TRIMESTRE 2015

Det. n.225 del 18/08/2015 € 4.800,00

RIMBORSO RIDUZIONE RETTE SCOLASTICHE ALUNNI SCUOLE DEL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Det. n.227 del 19/08/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRISPONDENZA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE – ANNO 2015

Det. n.232 del 26/08/2015 € 4.000,00

EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO SPESE GESTIONE CAMPO CALCIO COSTALUNGA ANNO 2014 - U.S. REAL MONTEFORTE

Det. n.237 del 31/08/2015 € 0,00

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO "G. ZANELLA" - A.S. 2015/2016 ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO - CIG Z7715D32F0

Det. n.239 del 01/09/2015 € 38.489,00

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICADet. n.240 del 02/09/2015 € 4.000,00

PROVINCIA DI VERONA



IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUEDOTTO - ACQUE VERONESI SCARLDet. n.242 del 04/09/2015 € 5.000,00

EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "EVENTI NATALIZI 2104" - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI MONTEFORTE D'ALPONE

Det. n.250 del 16/09/2015 € 0,00

LIQUIDAZIONE PROGETTO MADRI DI GIORNODet. n.251 del 17/09/2015

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO

Det. n.253 del 17/09/2015 € 1.316,10

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER PARCO MEZZI COMUNALI CIG ZCB163CB65

Det. n.254 del 25/09/2015 € 3.214,79

PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E FORNITURA PASTI A DOMICILIO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015. CIG Z66164D555

Det. n.257 del 30/09/2015 € 34.000,00

GIORNATA DI STUDIO PER IL GG. 22.10.2015 SUL TEMA "NOTIFICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI E MEDIANTE PEC"

Det. n.260 del 30/09/2015 € 100,00

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE A CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA DA PARTE DELLA SIG.RA RIZZOTTO ARIANNA - IMPEGNO DI SPESA

Det. n.267 del 02/10/2015 € 8.464,00

PROVINCIA DI VERONA





SETTORE TECNICO E TERRITORIO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z02165E471.

Det. n.270 del 05/10/2015 € 23.790,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SISTEMAZIONE COPERTURA LOCULI ZONA CELLA MORTUARIA - CIG. Z9816641D1 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

Det. n.271 del 07/10/2015

SPESE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI TECNICI COMUNALI ANNO 2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z651659D14.

Det. n.272 del 07/10/2015 € 8.256,00

D.G.R.V. N. 2595 DEL 30 DICEMBRE 2013 - PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 290 DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228, RIPARTITE CON DPCM 23 MARZO 2013. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E AREE VERDI - CUP H77H14000460002 - INTEGRAZIONE INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG Z421678B9B.

Det. n.276 del 12/10/2015 € 1.903,20

LAVORI DI RITINTEGGIATURA ESTERNA DELLA LOCALE CASERMA CARABINIERI - CIG Z8A163C3AE. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SC SIGILLAZIONI DI SAORIN PAOLO E CONFENTE ALESSANDRO SNC.

Det. n.278 del 12/10/2015 € 15.860,00

MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - RITINTEGGIATURA LOCULI - CIG. ZE11688070 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

Det. n.280 del 14/10/2015

CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE FUNZIONI IN COMPETENZA DELLO SCRIVENTE COMUNE NELL'AMBITO DELLA GARA DELL'ATEM VERONA 1 – NORD PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE.

Det. n.281 del 14/10/2015 € 2.440,00

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA SORDATO SRL. CIG Z3A1698C32.

Det. n.284 del 16/10/2015 € 2.562,00

PROVINCIA DI VERONA



NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO - CUP H73B12000280001 - CIG Z7B1699AC6. INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGETTO PRELIMINARE GENERALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA SAN CARLO, VIA DE GASPERI E VIA DANTE NEL CENTRO CAPOLUOGO.

Det. n.285 del 19/10/2015 € 1.268,80

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO – SISTEMAZIONE COPERTURA LOCULI ZONA CELLA MORTUARIA - CIG Z9816641D1. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILBOLLA S.A.S. DI BOLLA DAMIANO.

Det. n.288 del 20/10/2015 € 11.733,90

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI – RITINTEGGIATURA LOCULI - CIG ZE11688070. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SC SIGILLAZIONI DI SAORIN PAOLO E CONFENTE ALESSANDRO SNC.

Det. n.289 del 22/10/2015 € 7.168,07

NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO - CUP H73B12000280001 - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Det. n.291 del 26/10/2015 € 297,00

ACQUISTO MATERIALE AD USO ARREDO URBANO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA N. 2457264) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA – CIG Z4C16CA653.

Det. n.294 del 28/10/2015 € 327,20

O.P.C.M. 3906 DEL 13/11/2010. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO - CUP H73B12000280001 - LIQUIDAZIONE SALDO RUP.

Det. n.297 del 28/10/2015 € 4.181,21

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLO SCOLO MUTTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SETTENTRIONALE DEL CENTRO DI MONTEFORTE D'ALPONE. LIQUIDAZIONE FINALE AL CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA.

Det. n.298 del 28/10/2015

OPCM 3906 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. NUOVO IMPIANTO IDROVORO CON SCARICO NEL TORRENTE ALPONE A SERVIZIO DELLA ZONA S. CARLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA RG N. 134/2013.

Det. n.303 del 30/10/2015 € 213,52

PROVINCIA DI VERONA



LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL CAPOLUOGO. DGR N. 1139 DEL 01/07/2014 - CUP H76G14000430006. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Det. n.309 del 09/11/2015

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL CAPOLUOGO. DGR N. 1139 DEL 01/07/2014 - CUP H76G14000430006. CIG 631234363A. APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI.

Det. n.310 del 10/11/2015

SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG ZB8123C2B8. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Det. n.311 del 11/11/2015 € 7.055,67

LAVORI DI COMPLETAMENTO RSA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – 2° STRALCIO DEL 3° LOTTO PER IL COMPLETAMENTO DEL CORPO CUCINE, PISCINA TERAPEUTICA E CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.

Det. n.314 del 20/11/2015 € 6.708,92

SPESE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI TECNICI COMUNALI ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA. CIG 622385037F.

Det. n.315 del 23/11/2015 € 30.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA – PONTE ATTRAVERSANTE IL TORRENTE ALPONE DENOMINATO PONTE "DRIO PIAZZA" DEL COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE.

Det. n.320 del 30/11/2015 € 40,00

INCARICO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A COOP. SOC. A R.L. CSM 94 PER L'ANNO 2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z6614331E0.

Det. n.323 del 02/12/2015 € 3.000,00

LAVORI DI COMPLETAMENTO RSA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – 2° STRALCIO DEL 3° LOTTO – PER IL COMPLETAMENTO DEL CORPO CUCINE – PISCINA TERAPEUTICA E CENTRALE TERMICA. SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI.

Det. n.325 del 02/12/2015

OPCM 3906 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALE E OPERE MURARIE IMPIANTO IDROVORO. CUP H86J12001520001 - CIG. ZA715729E9. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Det. n.326 del 03/12/2015

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL CAPOLUOGO - DRG N. 1139 DEL 01/07/2014 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA MAINENTE COSTRUZIONI SRL.

Det. n.327 del 03/12/2015

PROVINCIA DI VERONA



SPESE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI TECNICI COMUNALI ANNO 2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 622385037F.

Det. n.331 del 04/12/2015 € 35.000,00

OPCM 3906 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALE E OPERE MURARIE IMPIANTO IDROVORO. CUP H86J12001520001 - CIG. ZA715729E9. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE

Det. n.332 del 04/12/2015

OPCM 3906 DEL 13/11/2010. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALE E OPERE MURARIE IMPIANTO IDROVORO. CUP H86J12001520001. RIPARTIZIONE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI RUP.

Det. n.336 del 07/12/2015 € 750,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DEL CAPOLUOGO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO E ACQUEDOTTISTICO. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO SOC. ACQUE VERONESI SCARL.

Det. n.338 del 09/12/2015 € 3.719,79

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2015.

Det. n.340 del 10/12/2015 € 1.716,37

CIG ZBB17899E4 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DAL 1° GENNAIO 2016 AL 2 NOVEMBRE 2018 (CIG CONSIP 6046243D8D).

Det. n.341 del 11/12/2015 € 34.000,00

LAVORI DI COMPLETAMENTO RSA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – 2° STRALCIO DEL 3° LOTTO PER IL COMPLETAMENTO DEL CORPO CUCINE, PISCINA TERAPEUTICA E CENTRALE TERMICA. APPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA REGIONE VENETO E BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO.

Det. n.342 del 14/12/2015

CONFERIMENTO D'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO E RELAZIONE DI VERIFICA DEL P.R.C. (PIANO REGOLATORE COMUNALE) NONCHE' DELLA VARIANTE N. 2 AL P.I. (PIANO DEGLI INTERVENTI) ALLO STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ANDREA E DANIEL MANTOVANI ARCHITETTI. CIG Z5117DE3C8.

Det. n.372 del 30/12/2015 € 12.370,80

AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO VESCOVILE. CIG Z4717DE407.

Det. n.373 del 30/12/2015 € 927,20

comune di monteforte d'alpone · distribuzione giornalino comunale "monteforte oggi"...

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