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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I AAffissa all'Albo Pretorio

il 21/05/2014

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ESERCIZIO

FINANZIARIO ANNO 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016.

12 Nr. Progr.

07/04/2014Data

3Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle Adunanze, oggi 07/04/2014 alle

ore 19.00 in adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei

modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, seduta di PRIMA Convocazione in data 07/04/2014 ore 19.00

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Tessari Carlo SINDACO Presente

Brandiele Flaviano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Costa Roberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ramazzin Claudio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvaro Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Savio Itala CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Bertuzzi Oriano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Lorenzoni Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Martinelli Erio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Rigon Valter CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Meneghello Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Chiappini Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Marini Gabriele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Burti Luigi CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvaro Dorino CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Carletto Antonio CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Sordato Serafino CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Totale Assenti 13Totale Presenti 4

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Consolaro Giorgio.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PELOSATO EMANUELE

TESSARI CARLO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,

dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Illustra il bilancio di previsione E.F. 2014 evidenziando che nella predisposizione dello stesso si è avuta grande attenzione al sociale, alla cultura, alla pubblica sicurezza ed al recupero del Palazzo Vescovile e che il bilancio si deve considerare come provvisorio e rivolto ad assicurare l’operatività dell’Ente.

Fa presente che il bilancio dovrà essere sicuramente rivisto nel prossimo futuro in

adeguamento agli sviluppi normativi in materia di finanza locale; Apre la discussione durante la quale il Consigliere Marini dà atto che l’Amministrazione ha

avuto il coraggio e la volontà di presentare il bilancio nonostante l’incertezza delle risorse, rileva che il settore sociale è stato potenziato alla luce anche dell’aumento delle esigenze e, dopo aver evidenziato che il proprio gruppo ha sempre una posizione di opposizione contraria, preannuncia l’astensione. [Entra Pelosato] Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso:

- che l’art. 151, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dispone che i Comuni e le Province deliberino entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio sia corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;

- che l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, stabilisce che gli Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare disavanzo;

- che gli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, prescrivono che gli Enti Locali alleghino al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e, comunque, non inferiore a tre anni;

- che l’art. 172 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 elenca analiticamente i documenti che devono essere allegati al bilancio di previsione;

- che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione;

- che con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli per l’attuazione dell’ex D.Lgs. 77/1995;

- che con decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014 è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 28 febbraio 2014 dal precedente decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013;

- che per il combinato disposto degli artt. 42, lettera f), e 48, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi, nonché la definizione per la fruizione dei beni e dei servizi, è di competenza della Giunta Comunale, rimanendo di competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Riscontrata la regolarità dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 nonché il progetto del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, che sono stati redatti nel rispetto dei modelli contabili di cui al D.P.R. n. 194/1996 e che chiudono in pareggio finanziario, così come previsto dall'art. 162 - primo comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Vista la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, redatta ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326; Preso atto che, ai sensi dell'art. 170, c. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione; Rilevato che risulta pienamente rispettato quanto disposto dall'art. 162 - comma sesto - del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle previsioni di competenza delle spese correnti - al netto degli ammortamenti - ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, che non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata; ACCERTATO che viene rispettato il limite secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, che stabilisce: ” Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente”; ACCERTATO che viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 22.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

- le deliberazioni, più oltre elencate, con le quali la Giunta Comunale ha provveduto a confermare le aliquote dei tributi locali nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 03.03.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale, in adempimento all’ art. 128 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 14 legge 109/94) è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori 2014;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 21.10.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale in adempimento all’art. 58 della Legge n. 133/2008 e s.m.i., è stato adottato il piano delle alienazioni degli immobili;

- la precedente deliberazione adottata dal Consiglio nella odierna seduta, ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, avente ad oggetto: "Conferma aliquota dell’addizionale IRPEF comunale per l’anno 2014";

- la precedente deliberazione adottata dal Consiglio nella odierna seduta, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, avente ad oggetto. "Imposta I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Provvedimenti”

RILEVATO:

- che il bilancio di previsione è stato redatto secondo i principi di cui all’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e tenendo conto di quanto disposto dalla Legge 203/2008 Finanziaria per l’anno 2010, nonché dal DL 207/2008, dalla Legge 189 del 4.12.2008, dalla Legge 133/2008, dal DL 93/2008, dalla Legge 122 del 30.07.2010, dalla Legge 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011), dalla

Legge 10 del 26.02.2011 e dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014);

- che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

- che l’articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

- che al bilancio è allegata la deliberazione consiliare n. 3 del 26/04/2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Conto del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che il provvedimento è da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45, adottata in data 22.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a confermare le tariffe, imposte e tasse comunali per l’esercizio finanziario 2014;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, e si è provveduto a determinare l’adeguamento del costo di costruzione relativo al contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire per l’esercizio finanziario 2014;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 19.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

- che, non essendo il Comune proprietario di aree o di fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della Legge 18/04/1962, n. 167, della Legge 22/10/1971 n. 865 e della Legge 05/08/1978 n. 457, da cedere in proprietà o in diritto di superficie, non è necessario adottare la deliberazione di cui all’art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione della indennità di funzione degli Amministratori comunali e delle presenze alle adunanze dei Consiglieri comunali nelle misure stabilite dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.05.2000 (G.U. del 13.05.2000); - che nel bilancio sono stati previsti gli introiti derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada (c. 20 art. 53 Legge 23.12.2000, n. 388);

- che nel bilancio è stato previsto il fondo di riserva nel rispetto dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

- che viene rispettata la previsione del trasferimento all’U.L.S.S. n. 20 per i servizi sociali delegati con apposita convenzione ancora in vigore;

- che viene garantito il rispetto della classificazione economico funzionale del bilancio di previsione con conseguente impossibilità di prevedere giroconti contabili e istituire fondi non espressamente previsti per legge;

- che si è provveduto a ricodificare il bilancio di previsione con i nuovi codici “Siope” così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2006, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 218 della Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2006, n. 272;

ATTESO:

- che lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, predisposti dalla

Giunta Comunale, sono stati presentati ai Consiglieri Comunali con nota prot. n. 3790 del 22.03.2014 e messi a disposizione degli stessi, in conformità a quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità e dall’art. 174 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTA la relazione in data 22.03.2014, con la quale il Revisore dei conti dr. Castagnetti Alberto esprime parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

VISTI:

- gli artt. 42,48,151,162, 172 e 174 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, - il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; - la Legge 311 del 30.12.2004; - la Legge 266 del 23.12.2005; - la Legge 296 del 27.12.2006; - la Legge 244 del 24.12.2007; - la Legge 203 del 19.12.2008; - la Legge 122 del 30.07.2010; - la Legge 220 del 13.12.2010; - la Legge 10 del 26.02.2011; - la Legge 183 del 12.11.2011; - la Legge 214 del 22.12.2011; - la Legge 228 del 24.12.2012; - la Legge 147 del 27.12.2013 - il DL 112/2008 convertito in Legge 133/2008; - lo Statuto Comunale; - il Regolamento Comunale per l’Organizzazione del Consiglio Comunale; - il regolamento Comunale di Contabilità; Visti i pareri del Segretario Comunale, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alle sue competenze in materia di regolarità tecnica e contabile; Con voti unanimi favorevoli e n. 2 astenuti (Marini e Burti) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2014 le cui risultanze finali sono indicate nel seguente schema:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA COMPETENZA SPESA COMPETENZATit. 1 Entrate tributarie 4.122.000,00 Titolo 1. Spesa corrente 5.048.788,75

Tit. II Entrate derivanti da contri- 459.418,92 Titolo II. Spese in conto capitale 6.540.000,00buti e trasferimenti correnti delloStato, della Regione e di altri eenti pubblici anche in rapporto di funzioni delegateTitolo III Entrate Extratributarie 664.744,80 Titolo III Spese per rimborso di 852.123,25

prestitiTitolo IV Entrate derivanti da alie 6.265.000,00 Titolo IV Spese per servizi per 2.155.000,00nazioni, trasferimenti di capitali conto terzi.e da riscossione di crediti.

Tit. V Entrate derivanti da 619.748,28accensione di prestiti.

Tit. VI Entrate da servizi per 2.155.000,00conto terzi.

TOTALE 14.285.912,00 14.595.912,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 310.000,00 DISAVANZO 0,00

AMMINISTRAZIONETOTALE COMPLESSIVO TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE 14.595.912,00 SPESE 14.595.912,00 2. Di approvare, con il Bilancio Annuale Finanziario per l’esercizio 2014:

� la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2015-2016; � il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

3. Di dare atto che il Comune non è proprietario di aree o fabbricati da destinare a residenze, ad attività produttive e terziarie, ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e della Legge 15 agosto 1978 n. 457;

4. Di dare atto che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 04.05.2000;

5. Di dare atto che nel bilancio sono stati previsti gli introiti derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada;

6. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 è stato previsto il fondo di riserva nel rispetto dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

7. di dare atto che al presente provvedimento viene allegato il programma per le OO.PP. del triennio 2014-2016 e l’elenco annuale 2014, riservandosi comunque di procedere a modifiche a seguito di eventuali osservazioni che fossero presentate a seguito della pubblicazione;

8. Di dare atto che il bilancio è stato redatto in conformità ai modelli di cui al D.P.R. 194/1996;

9. Di dare atto che nella parte della spesa è stato previsto lo stanziamento per il trasferimento dovuto all’U.L.S.S. 20 (Verona) per i servizi resi come da convenzione vigente;

10. Di dare atto, inoltre, che il bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 e i documenti

contabili sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni emanate con la Legge 122 del 30.07.2010 pubblicata sulla G.U. n. 176 del 30.07.2010, dalla Legge 220 del 13.12.2010

(legge di stabilità 2011) pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2010, dalla Legge 10 del 26.02.2011 pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26.02.2011, dalla Legge 183 del 12.11.2011 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011 e dalla Legge 214 del 22.12.2011 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011 e dalla Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2012 e Legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27.12.2013;

11. Di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 27 – comma 7 della Legge 448/2001 di non iscrivere a bilancio gli ammortamenti di cui all’art. 167 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

12. Di dare atto che i documenti allegati al bilancio stesso risultano i seguenti: � relazione previsionale e programmatica esercizio finanziario 2014-2015-2016; � bilancio pluriennale esercizio finanziario 2014-2015-2016; � copia del programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori, in conformità all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; � la deliberazione consiliare n. 3 del 26/04/2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Conto del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012, dal quale si evince che l’Ente non versa in alcuna delle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Interno n. 227 del 06.05.1999; � la precedente deliberazione adottata dal Consiglio nella odierna seduta, ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, avente ad oggetto: "Conferma aliquota dell’addizionale IRPEF comunale per l’anno 2014"; � la precedente deliberazione adottata dal Consiglio nella odierna seduta, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, avente ad oggetto. "Imposta I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Provvedimenti”; � che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45, adottata in data 22.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a confermare le tariffe, imposte e tasse comunali per l’esercizio finanziario 2014; � che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, e si è provveduto a determinare l’adeguamento del costo di costruzione relativo al contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire per l’esercizio finanziario 2014; � che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 19.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; � relazione al bilancio di previsione predisposta dal Revisore dei Conti, Castagnetti Alberto datata 22.03.2014; � quadro della sintesi delle spese per titoli ed interventi; � quadro dei mutui in essere alla data del 01.01.2014, relative quote di ammortamento e suddivisione delle rate di ammortamento nei vari interventi di bilancio; � quadro dei mutui previsti alla data del 01.01.2015, relative quote di ammortamento e suddivisione delle rate di ammortamento nei vari interventi di bilancio pluriennale; � quadro dei mutui in essere alla data del 01.01.2016, relative quote di ammortamento e suddivisione delle rate di ammortamento nei vari interventi del bilancio pluriennale; � prospetto contenente l’elenco del personale dipendente in servizio, relative competenze spettanti e oneri di legge; � il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; � il piano delle alienazioni degli immobili; � conto generale del patrimonio; � prospetto di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art. 1, commi 44 e 45 della Legge 311 del 30.12.2004 e s.m. e i.; 13. di determinare, per l’anno 2014, ai sensi del comma 3 dell’articolo 55 bis del vigente

regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, introdotto con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 15.12.2008, che i limiti di importo entro cui gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti non possono essere superiori a € 40.000,00.

14. Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati e dei documenti prescritti dall'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, venga pubblicata all'albo pretorio per la durata stabilita dall'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

15. Di disporre la pubblicità del bilancio ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987 n. 67;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 07/04/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

F.to Tessari Carlo F.to Dott. Consolaro Giorgio

Il Presidente

Copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.


F.to Dott. Consolaro Giorgio

Monteforte d'Alpone, 21/05/2014

Copia conforme all'originale.


Dott. Consolaro Giorgio

Monteforte d'Alpone, 21/05/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, (T.U.E.L.)

Monteforte d'Alpone,

F.to Dott. Consolaro Giorgio


Ragioneria - Ufficio Ragioneria

PRATICA ASSEGNATA A:


Provincia di Verona

MONTEFORTE D'ALPONE

PIAZZA SILVIO VENTURI 24

00278010236

00278010236

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2014


Provincia di Verona

MONTEFORTE D'ALPONE


00278010236

00278010236


PARTE ENTRATA

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE Provincia di Verona

Note

DenominazioneCod. e Num.

Accertamenti ult. eser.

chiuso

Previsioni definitive anno

in corso

P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Stampa per Codice di Bilancio

R I S O R S A

V A R I A Z I O N I SOMME RISULTANTIAumento Diminuzione

1 1 0,00 40.000,00 0,00 -5.000,00 35.000,00

0.00.0010

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

1 2 0,00 445.100,00 0,00 -170.100,00 275.000,00

0.00.0020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI

1 4 0,00 170.000,00 0,00 -170.000,00 0,00

0.00.0040

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI E INVESTIMENTI

0,00 655.100,00 0,00 -345.100,00 310.000,00TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 Im post e

1010100.42 382.105,16 476.000,00 0,00 0,00 476.000,00

1.01.0100

Addizionale Comunale I.R.P.E.F.

1010102.59 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

1.01.0102

Imposta comunale sulla pubblicita'

1010104.41 0,00 2.070.229,86 0,00 -621.229,86 1.449.000,00

1.01.0104

Imposta Municipale Propria

1010105.41 1.598.750,03 90.000,00 30.000,00 0,00 120.000,00

1.01.0105

Imposta Comunale Immobili

1.992.855,19 2.648.229,86 0,00 -591.229,86 2.057.000,00TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 Tasse

1020106.62 10.309,88 21.000,00 0,00 -6.000,00 15.000,00

1.02.0106

T.O.S.A.P. Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

1020107.69 100.000,00 57.000,00 13.000,00 0,00 70.000,00

1.02.0107

Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali

1020109.61 791.605,90 850.915,75 0,00 -915,75 850.000,00

1.02.0109

Tassa di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

1020110.63 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

1.02.0110

Tassa sui Servizi indivisibili

901.915,78 928.915,75 406.084,25 0,00 1.335.000,00TOTALE CATEGORIA 2

22/03/2014 - Cristina Pag. 1


NoteP R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z APrevisioni definitive anno

in corsoDenominazione


chiuso


R I S O R S A

Cod. e Num. Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

CATEGORIA 3 Tr ibut i speciali ed alt re ent rat e t r ibut ar ie propr ie

1030130.0 906.924,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.0130

Trasferimento dallo Stato: Fondo Sperimentale di Riequilibrio

1030135.0 0,00 703.775,70 26.224,30 0,00 730.000,00

1.03.0135

Trasferimento dallo Stato: Fondo di Solidarieta'

906.924,60 703.775,70 26.224,30 0,00 730.000,00TOTALE CATEGORIA 3

22/03/2014 - Cristina Pag. 2





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 1

1.992.855,19 2.648.229,86 0,00 -591.229,86 2.057.000,00TOTALE CATEGORIA 1

901.915,78 928.915,75 406.084,25 0,00 1.335.000,00TOTALE CATEGORIA 2


3.801.695,57 4.280.921,31 0,00 -158.921,31 4.122.000,00TOTALE TITOLO 1

22/03/2014 - Cristina Pag. 3





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.

CATEGORIA 1 Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i dallo St at o

2010201.0 38.514,54 30.000,00 0,00 -4.905,09 25.094,91

2.01.0201

Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario

2010206.0 12.483,87 21.000,00 0,00 -6.000,00 15.000,00

2.01.0206

Contributi dello Stato per finalita' diverse

50.998,41 51.000,00 0,00 -10.905,09 40.094,91TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i dalla Regione

2020215.0 20.265,40 20.265,40 0,00 -20.265,40 0,00

2.02.0215

Contributo regionale per pianificazione urbanistica

2020216.0 53.411,37 49.831,00 22.000,00 -25.831,00 46.000,00

2.02.0216

Contributo regionale per attivita' diverse


CATEGORIA 3 Cont r ibut i e t rasf er im ent i dalla Regione per f unzioni delegat e

2030219.0 233.688,37 293.760,20 5.438,75 0,00 299.198,95

2.03.0219

Contibuti e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate


CATEGORIA 5 Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i da alt r i ent i de l set t ore pubblico

2050222.15 812,12 0,00 0,00 0,00 0,00

2.05.0222

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico

2050222.3 0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00

2.05.0222


2050222.4 63.125,06 63.125,06 0,00 0,00 63.125,06

2.05.0222


2050222.6 15.266,49 10.500,00 500,00 0,00 11.000,00

2.05.0222



22/03/2014 - Cristina Pag. 4





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 2





437.567,22 491.481,66 0,00 -32.062,74 459.418,92TOTALE TITOLO 2

22/03/2014 - Cristina Pag. 5





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1 Provent i de i serv izi pubblici

3010302.0 16.651,24 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

3.01.0302

Diritti di segreteria

3010303.0 6.689,20 4.000,00 1.500,00 0,00 5.500,00

3.01.0303

Diritti per il rilascio carte d'identita'

3010308.0 26.147,50 129.000,00 0,00 -104.000,00 25.000,00

3.01.0308

Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme

3010309.0 14.346,34 30.000,00 5.000,00 0,00 35.000,00

3.01.0309

Proventi servizio mensa scolastica

3010311.0 44.158,03 45.000,00 0,00 -2.000,00 43.000,00

3.01.0311

Proventi servizio trasporto scolastico

3010312.0 41.727,40 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00

3.01.0312

Proventi servizi sociali diversi

3010320.0 23.212,08 19.000,00 0,00 -7.775,00 11.225,00

3.01.0320

Proventi dei servizi cimiteriali

3010322.0 10.000,00 15.000,00 0,00 -5.000,00 10.000,00

3.01.0322

Proventi degli impianti sportivi (serv. ril. IVA)

3010342.0 190.000,00 315.612,22 0,00 -75.612,22 240.000,00

3.01.0342

Introito A.CO.SE.R. per concessione in uso impianti gas

3010344.0 0,00 57.611,20 1.808,60 0,00 59.419,80

3.01.0344

Proventi di servizi comunali diversi (serv. ril. IVA)


CATEGORIA 2 Provent i de i beni dell'ent e

3020356.21 25.012,75 25.000,00 0,00 -2.000,00 23.000,00

3.02.0356

Canoni di locazione immobili

3020357.22 58.438,13 40.000,00 0,00 -3.000,00 37.000,00

3.02.0357

Canone occupazione suolo pubblico


22/03/2014 - Cristina Pag. 6





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

CATEGORIA 3 Int eressi su ant icipazioni e credit i

3030362.1 103.309,53 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

3.03.0362

Interessi su anticipazioni e crediti

3030362.15 0,00 100,00 1.400,00 0,00 1.500,00

3.03.0362


3030362.19 2.786,50 2.000,00 0,00 -1.900,00 100,00

3.03.0362


106.096,03 77.100,00 0,00 -500,00 76.600,00TOTALE CATEGORIA 3

CATEGORIA 5 Provent i diversi.

3050377.29 35.921,00 54.500,00 27.000,00 -36.500,00 45.000,00

3.05.0377

Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi

3050382.29 24.950,51 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05.0382

Rifusione delle spese per liti


22/03/2014 - Cristina Pag. 7





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 3



106.096,03 77.100,00 0,00 -500,00 76.600,00TOTALE CATEGORIA 3


623.350,21 865.823,42 0,00 -201.078,62 664.744,80TOTALE TITOLO 3

22/03/2014 - Cristina Pag. 8





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1 Alienazione di beni pat r im oniali

4010401.61 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.0401

Alienazione di beni immobili

4010404.61 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00

4.01.0404

Proventi di concessioni cimiteriali


CATEGORIA 2 Trasf er im ent i di capit ale dallo St at o

4020406.0 0,00 51.900,00 5.000.000,00 -51.900,00 5.000.000,00

4.02.0406

Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento

0,00 51.900,00 4.948.100,00 0,00 5.000.000,00TOTALE CATEGORIA 2

CATEGORIA 3 Trasf er im ent i di capit ale dalla Regione

4030407.0 841.000,00 197.000,00 471.000,00 -78.000,00 590.000,00

4.03.0407

Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento


CATEGORIA 5 Trasf er im ent i di capit ale da alt r i sogget t i

4050408.17 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4.05.0408

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4050409.17 120.124,77 135.000,00 0,00 -40.000,00 95.000,00

4.05.0409

Trasferimenti di capitale

4050409.19 40.000,00 52.000,00 530.000,00 -52.000,00 530.000,00

4.05.0409



22/03/2014 - Cristina Pag. 9





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 4


0,00 51.900,00 4.948.100,00 0,00 5.000.000,00TOTALE CATEGORIA 2



1.029.924,77 465.900,00 5.799.100,00 0,00 6.265.000,00TOTALE TITOLO 4

22/03/2014 - Cristina Pag. 10





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 1 Ant icipazioni di cassa

5010501.0 0,00 619.748,28 0,00 0,00 619.748,28

5.01.0501

Anticipazioni di cassa

0,00 619.748,28 0,00 0,00 619.748,28TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 3 Assunzione di m ut ui e prest it i

5030503.1 0,00 95.000,00 0,00 -95.000,00 0,00

5.03.0503

Assunzione di mutui

22/03/2014 - Cristina Pag. 11





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 5

0,00 619.748,28 0,00 0,00 619.748,28TOTALE CATEGORIA 1

0,00 95.000,00 0,00 -95.000,00 0,00TOTALE CATEGORIA 3

0,00 714.748,28 0,00 -95.000,00 619.748,28TOTALE TITOLO 5

22/03/2014 - Cristina Pag. 12





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6.01.0000.22 93.314,90 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

6.01.0000

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

6.02.0000.23 267.635,42 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

6.02.0000

Ritenute erariali

6.03.0000.24 4.034,85 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

6.03.0000

Altre ritenute al personale per conto di terzi

6.04.0000.27 10.120,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00

6.04.0000

Depositi cauzionali

6.05.0000.28 149.772,59 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00

6.05.0000

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

6.06.0000.29 23.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

6.06.0000

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

6.07.0000.30 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

6.07.0000

Depositi per spese contrattuali

547.877,76 2.125.000,00 30.000,00 0,00 2.155.000,00TOTALE TITOLO 6

22/03/2014 - Cristina Pag. 13





chiuso


R I S O R S A


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

RIEPILOGO FINALE

3.801.695,57 4.280.921,31 0,00 -158.921,31 4.122.000,00TOTALE TITOLO 1

437.567,22 491.481,66 0,00 -32.062,74 459.418,92TOTALE TITOLO 2

623.350,21 865.823,42 0,00 -201.078,62 664.744,80TOTALE TITOLO 3

1.029.924,77 465.900,00 5.799.100,00 0,00 6.265.000,00TOTALE TITOLO 4

0,00 714.748,28 0,00 -95.000,00 619.748,28TOTALE TITOLO 5

547.877,76 2.125.000,00 30.000,00 0,00 2.155.000,00TOTALE TITOLO 6

0,00 655.100,00 0,00 -345.100,00 310.000,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

6.440.415,53 8.943.874,67 5.342.037,33 0,00 14.285.912,00TOTALE ENTRATA

6.440.415,53 9.598.974,67 4.996.937,33 0,00 14.595.912,00TOTALE GENERALE ENTRATA

22/03/2014 - Cristina Pag. 14


Provincia di Verona

MONTEFORTE D'ALPONE


00278010236

00278010236


PARTE USCITA


Note

DenominazioneCod. e Num.

Impegnii ult. eser. chiuso

Previsioni definitive anno

in corso

P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Stampa per Codice di Bilancio

I N T E R V E N T O

V A R I A Z I O N I SOMME RISULTANTIAumento Diminuzione

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 Organi ist it uzionali, par t ecipazione e decent ram ent o

1010103 111.772,64 112.284,01 15.000,00 0,00 127.284,01

1.01.01.03

Prestazioni di servizi

1010107 8.939,90 8.906,64 0,00 0,00 8.906,64

1.01.01.07

Imposte e tasse

120.712,54 121.190,65 15.000,00 0,00 136.190,65TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Segret er ia generale , personale e organizzazione

1010201 465.314,87 478.398,33 5.592,16 -7.771,40 476.219,09

1.01.02.01

Personale

1010202 6.799,87 5.400,00 500,00 -1.000,00 4.900,00

1.01.02.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010203 122.672,23 90.612,00 24.500,00 -7.000,00 108.112,00

1.01.02.03


1010205 7.302,07 17.500,00 0,00 -4.000,00 13.500,00

1.01.02.05

Trasferimenti

1010207 20.408,12 20.544,12 0,00 0,00 20.544,12

1.01.02.07

Imposte e tasse

1010208 271,50 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.01.02.08

Oneri straordinari della gestione corrente

622.768,66 613.454,45 10.820,76 0,00 624.275,21TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 3 Gest ione econom ica, f inanziar ia, program m azione, provvedit orat o e cont rollo di gest ione

1010301 61.281,27 61.924,67 0,00 0,00 61.924,67

1.01.03.01

Personale

1010302 1.980,52 5.050,00 5.050,00 -100,00 10.000,00

1.01.03.02


22/03/2014 - Cristina Pag. 1






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1010303 14.760,59 29.650,00 1.000,00 -7.300,00 23.350,00

1.01.03.03


1010307 12.276,47 52.346,15 0,00 -17.000,00 35.346,15

1.01.03.07

Imposte e tasse

90.298,85 148.970,82 0,00 -18.350,00 130.620,82TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 4 Gest ione delle ent rat e t r ibut ar ie e serv izi f iscali

1010401 30.545,39 30.866,34 0,00 0,00 30.866,34

1.01.04.01

Personale

1010402 1.958,46 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.01.04.02


1010403 43.349,90 45.156,00 297,21 -1.800,00 43.653,21

1.01.04.03


1010405 0,00 476.388,51 0,00 -316.388,51 160.000,00

1.01.04.05

Trasferimenti

1010407 2.632,71 2.666,71 0,00 0,00 2.666,71

1.01.04.07

Imposte e tasse

1010408 14.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

1.01.04.08


92.486,46 564.077,56 0,00 -317.891,30 246.186,26TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 5 Gest ione dei beni dem aniali e pat r im oniali

1010502 5.500,00 5.500,00 500,00 0,00 6.000,00

1.01.05.02


1010503 139.034,82 167.500,00 0,00 -63.000,00 104.500,00

1.01.05.03


1010506 34.965,16 39.280,97 6.130,55 0,00 45.411,52

1.01.05.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1010507 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00

1.01.05.07

Imposte e tasse

184.499,98 217.280,97 0,00 -51.369,45 165.911,52TOTALE SERVIZIO 5

22/03/2014 - Cristina Pag. 2






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

SERVIZIO 6 Uf f icio t ecnico

1010601 298.860,54 263.823,32 145,56 0,00 263.968,88

1.01.06.01

Personale

1010602 18.240,36 15.119,92 1.380,08 0,00 16.500,00

1.01.06.02


1010603 31.166,25 28.500,00 13.000,00 -2.500,00 39.000,00

1.01.06.03


1010607 24.542,31 20.285,35 10,16 0,00 20.295,51

1.01.06.07

Imposte e tasse

372.809,46 327.728,59 12.035,80 0,00 339.764,39TOTALE SERVIZIO 6

SERVIZIO 7 Anagraf e , st at o civ ile , e le t t orale , leva e serv izio st at ist ico

1010701 90.675,28 91.630,58 44,15 0,00 91.674,73

1.01.07.01

Personale

1010702 3.978,55 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00

1.01.07.02


1010703 6.423,62 4.595,00 100,00 0,00 4.695,00

1.01.07.03


1010707 7.833,91 7.935,91 2,93 0,00 7.938,84

1.01.07.07

Imposte e tasse

108.911,36 108.261,49 147,08 0,00 108.408,57TOTALE SERVIZIO 7

SERVIZIO 8 Alt r i serv izi generali

1010806 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

1.01.08.06


1010810 0,00 10.000,00 25.000,00 0,00 35.000,00

1.01.08.10

Fondo svalutazione crediti

1010811 0,00 16.000,00 1.593,66 0,00 17.593,66

1.01.08.11

Fondo di riserva

0,00 26.000,00 27.093,66 0,00 53.093,66TOTALE SERVIZIO 8

1.592.487,31 2.126.964,53 0,00 -322.513,45 1.804.451,08TOTALE FUNZIONE 1

22/03/2014 - Cristina Pag. 3






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 Polizia m unicipale

1030101 150.960,10 154.669,95 0,00 -4.009,36 150.660,59

1.03.01.01

Personale

1030102 11.933,51 11.500,00 0,00 -3.000,00 8.500,00

1.03.01.02


1030103 6.989,63 8.950,00 0,00 -1.500,00 7.450,00

1.03.01.03


1030105 1.041,22 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.03.01.05

Trasferimenti

1030107 12.495,17 13.418,70 57,11 -1.031,05 12.444,76

1.03.01.07

Imposte e tasse

183.419,63 190.538,65 0,00 -9.483,30 181.055,35TOTALE SERVIZIO 1

183.419,63 190.538,65 0,00 -9.483,30 181.055,35TOTALE FUNZIONE 3

FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 Scuola m at erna

1040105 223.686,00 228.159,72 4.563,28 0,00 232.723,00

1.04.01.05

Trasferimenti

223.686,00 228.159,72 4.563,28 0,00 232.723,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Ist ruzione e lem ent are

1040202 0,00 4.000,00 0,00 -2.500,00 1.500,00

1.04.02.02


1040203 93.616,73 103.000,00 10.500,00 0,00 113.500,00

1.04.02.03


1040205 50.451,75 50.100,00 100,00 -5.500,00 44.700,00

1.04.02.05

Trasferimenti

1040206 37.749,76 37.050,90 0,00 -13.373,47 23.677,43

1.04.02.06


22/03/2014 - Cristina Pag. 4






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

181.818,24 194.150,90 0,00 -10.773,47 183.377,43TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 3 Ist ruzione m edia

1040302 0,00 3.500,00 500,00 0,00 4.000,00

1.04.03.02


1040303 40.000,00 37.000,00 1.000,00 0,00 38.000,00

1.04.03.03


1040305 9.866,32 9.866,32 7.633,68 0,00 17.500,00

1.04.03.05

Trasferimenti

49.866,32 50.366,32 9.133,68 0,00 59.500,00TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 5 Assist enza scolast ica, t raspor t o, re f ezione ed alt r i serv izi

1040502 6.643,59 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.04.05.02


1040503 108.483,97 116.000,00 4.000,00 0,00 120.000,00

1.04.05.03


1040505 1.800,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.04.05.05

Trasferimenti

1040507 506,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.05.07

Imposte e tasse

117.433,96 119.500,00 4.000,00 0,00 123.500,00TOTALE SERVIZIO 5

572.804,52 592.176,94 6.923,49 0,00 599.100,43TOTALE FUNZIONE 4

FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 Bibliot eche, m usei e pinacot eche

1050101 33.279,39 33.621,83 0,00 0,00 33.621,83

1.05.01.01

Personale

1050102 623,15 1.500,00 500,00 0,00 2.000,00

1.05.01.02


1050103 11.368,87 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

1.05.01.03


22/03/2014 - Cristina Pag. 5






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1050107 2.815,43 2.849,43 0,00 0,00 2.849,43

1.05.01.07

Imposte e tasse

48.086,84 49.971,26 500,00 0,00 50.471,26TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Teat r i, at t iv it a' cult urali e serv izi diversi ne l set t ore cult urale

1050202 0,00 100,00 900,00 0,00 1.000,00

1.05.02.02


1050203 19.093,60 25.000,00 0,00 -20.000,00 5.000,00

1.05.02.03


1050205 10.349,62 17.860,00 0,00 -6.860,00 11.000,00

1.05.02.05

Trasferimenti

29.443,22 42.960,00 0,00 -25.960,00 17.000,00TOTALE SERVIZIO 2

77.530,06 92.931,26 0,00 -25.460,00 67.471,26TOTALE FUNZIONE 5

FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 St adio com unale , palazzo dello spor t e alt r i im piant i

1060202 2.165,90 9.000,00 0,00 -4.000,00 5.000,00

1.06.02.02


1060203 133.814,66 81.600,00 0,00 -66.600,00 15.000,00

1.06.02.03


1060205 0,00 89.900,00 15.500,00 0,00 105.400,00

1.06.02.05

Trasferimenti

1060206 3.071,49 3.359,75 0,00 -374,59 2.985,16

1.06.02.06


139.052,05 183.859,75 0,00 -55.474,59 128.385,16TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 3 Manif est azioni diverse nel set t ore spor t ivo e r icreat ivo

1060302 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.06.03.02


1060305 12.400,00 35.000,00 0,00 -25.000,00 10.000,00

1.06.03.05

Trasferimenti

22/03/2014 - Cristina Pag. 6






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

12.400,00 36.000,00 0,00 -25.000,00 11.000,00TOTALE SERVIZIO 3

151.452,05 219.859,75 0,00 -80.474,59 139.385,16TOTALE FUNZIONE 6

FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 Manif est azioni t ur ist iche

1070205 18.744,10 15.500,00 2.000,00 -500,00 17.000,00

1.07.02.05

Trasferimenti

18.744,10 15.500,00 1.500,00 0,00 17.000,00TOTALE SERVIZIO 2

18.744,10 15.500,00 1.500,00 0,00 17.000,00TOTALE FUNZIONE 7

FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 Viabilit a' , circolazione st radale e serv izi connessi

1080102 25.993,81 30.100,00 3.500,00 0,00 33.600,00

1.08.01.02


1080103 50.162,67 23.000,00 9.000,00 -5.000,00 27.000,00

1.08.01.03


1080106 66.435,51 72.574,04 0,00 -2.244,96 70.329,08

1.08.01.06


1080107 224,25 300,00 0,00 0,00 300,00

1.08.01.07

Imposte e tasse

142.816,24 125.974,04 5.255,04 0,00 131.229,08TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Illum inazione pubblica e serv izi connessi

1080203 230.984,35 208.350,00 0,00 -36.000,00 172.350,00

1.08.02.03


230.984,35 208.350,00 0,00 -36.000,00 172.350,00TOTALE SERVIZIO 2

373.800,59 334.324,04 0,00 -30.744,96 303.579,08TOTALE FUNZIONE 8

FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

SERVIZIO 1 Urbanist ica e gest ione del t er r it or io

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I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1090103 1.000,00 2.000,00 0,00 -1.000,00 1.000,00

1.09.01.03


1090107 89,00 175,00 0,00 0,00 175,00

1.09.01.07

Imposte e tasse

1.089,00 2.175,00 0,00 -1.000,00 1.175,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia econom ico-popolare

1090203 0,00 2.350,00 0,00 -1.850,00 500,00

1.09.02.03


0,00 2.350,00 0,00 -1.850,00 500,00TOTALE SERVIZIO 2

SERVIZIO 3 Servizi di prot ezione civ ile

1090303 812,12 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.03.03


1090305 9.921,20 28.500,00 0,00 -13.500,00 15.000,00

1.09.03.05

Trasferimenti

10.733,32 28.500,00 0,00 -13.500,00 15.000,00TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 4 Servizio idr ico int egrat o

1090406 62.427,45 79.708,99 0,00 -3.558,23 76.150,76

1.09.04.06


62.427,45 79.708,99 0,00 -3.558,23 76.150,76TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 5 Servizio sm alt im ent o r if iut i

1090503 633.000,00 699.667,87 32.832,09 -17.571,19 714.928,77

1.09.05.03


633.000,00 699.667,87 15.260,90 0,00 714.928,77TOTALE SERVIZIO 5

SERVIZIO 6 Parchi e serv izi per la t ut e la am bient ale del verde, alt r i serv izi re lat iv i al t er r it or io e all'am bient e

1090602 0,00 3.500,00 0,00 -2.500,00 1.000,00

1.09.06.02


1090603 68.412,70 60.000,00 10.000,00 -1.000,00 69.000,00

1.09.06.03


22/03/2014 - Cristina Pag. 8






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1090605 7.573,08 6.391,00 3.609,00 0,00 10.000,00

1.09.06.05

Trasferimenti

1090606 4.609,82 10.409,19 0,00 -848,21 9.560,98

1.09.06.06


80.595,60 80.300,19 9.260,79 0,00 89.560,98TOTALE SERVIZIO 6

787.845,37 892.702,05 4.613,46 0,00 897.315,51TOTALE FUNZIONE 9

FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 Asili nido, serv izi per l'inf anzia e per i m inor i

1100103 2.616,77 2.438,75 0,00 0,00 2.438,75

1.10.01.03


1100105 83.780,03 117.000,00 0,00 -7.000,00 110.000,00

1.10.01.05

Trasferimenti

86.396,80 119.438,75 0,00 -7.000,00 112.438,75TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 4 Assist enza, benef icienza pubblica e serv izi diversi alla persona

1100401 32.247,40 32.083,41 0,00 0,00 32.083,41

1.10.04.01

Personale

1100402 1.497,42 2.650,00 0,00 -1.500,00 1.150,00

1.10.04.02


1100403 141.944,97 147.800,00 45.000,00 -5.000,00 187.800,00

1.10.04.03


1100405 469.492,46 540.384,40 22.847,60 -5.300,00 557.932,00

1.10.04.05

Trasferimenti

1100406 61.093,94 62.801,76 3.933,29 0,00 66.735,05

1.10.04.06


1100407 2.713,41 2.747,41 0,00 0,00 2.747,41

1.10.04.07

Imposte e tasse

708.989,60 788.466,98 59.980,89 0,00 848.447,87TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cim it er iale

22/03/2014 - Cristina Pag. 9






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

1100502 3.460,60 3.500,00 0,00 -1.500,00 2.000,00

1.10.05.02


1100503 26.846,68 27.300,00 3.774,86 0,00 31.074,86

1.10.05.03


1100506 45.457,44 44.489,97 0,00 -1.020,57 43.469,40

1.10.05.06


75.764,72 75.289,97 1.254,29 0,00 76.544,26TOTALE SERVIZIO 5

871.151,12 983.195,70 54.235,18 0,00 1.037.430,88TOTALE FUNZIONE 10

FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 5 Servizi re lat iv i al com m ercio

1110505 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00

1.11.05.05

Trasferimenti

0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 5

SERVIZIO 7 Servizi re lat iv i all'agr icolt ura

1110703 4.000,00 3.000,00 0,00 -1.000,00 2.000,00

1.11.07.03


4.000,00 3.000,00 0,00 -1.000,00 2.000,00TOTALE SERVIZIO 7

4.000,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00TOTALE FUNZIONE 11

22/03/2014 - Cristina Pag. 10






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 1

1.592.487,31 2.126.964,53 0,00 -322.513,45 1.804.451,08TOTALE FUNZIONE 1

183.419,63 190.538,65 0,00 -9.483,30 181.055,35TOTALE FUNZIONE 3

572.804,52 592.176,94 6.923,49 0,00 599.100,43TOTALE FUNZIONE 4

77.530,06 92.931,26 0,00 -25.460,00 67.471,26TOTALE FUNZIONE 5

151.452,05 219.859,75 0,00 -80.474,59 139.385,16TOTALE FUNZIONE 6

18.744,10 15.500,00 1.500,00 0,00 17.000,00TOTALE FUNZIONE 7

373.800,59 334.324,04 0,00 -30.744,96 303.579,08TOTALE FUNZIONE 8

787.845,37 892.702,05 4.613,46 0,00 897.315,51TOTALE FUNZIONE 9

871.151,12 983.195,70 54.235,18 0,00 1.037.430,88TOTALE FUNZIONE 10

4.000,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00TOTALE FUNZIONE 11

4.633.234,75 5.453.192,92 0,00 -404.404,17 5.048.788,75TOTALE TITOLO 1

22/03/2014 - Cristina Pag. 11






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE


SERVIZIO 5 Gest ione dei beni dem aniali e pat r im oniali

2010501 20.000,00 30.000,00 5.000.000,00 -30.000,00 5.000.000,00

2.01.05.01

Acquisizione di beni immobili

20.000,00 30.000,00 4.970.000,00 0,00 5.000.000,00TOTALE SERVIZIO 5

20.000,00 30.000,00 4.970.000,00 0,00 5.000.000,00TOTALE FUNZIONE 1

FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 2 Ist ruzione e lem ent are

2040201 0,00 191.000,00 91.000,00 -72.000,00 210.000,00

2.04.02.01


0,00 191.000,00 19.000,00 0,00 210.000,00TOTALE SERVIZIO 2

0,00 191.000,00 19.000,00 0,00 210.000,00TOTALE FUNZIONE 4

FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 2 Teat r i, at t iv it a' cult urali e serv izi diversi ne l set t ore cult urale

2050201 150.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

2.05.02.01


150.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00TOTALE SERVIZIO 2

150.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00TOTALE FUNZIONE 5

FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 St adio com unale , palazzo dello spor t e alt r i im piant i

2060201 18.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00

2.06.02.01


18.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 2

18.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00TOTALE FUNZIONE 6

FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

22/03/2014 - Cristina Pag. 12






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

SERVIZIO 1 Viabilit a' , circolazione st radale e serv izi connessi

2080101 29.435,60 495.000,00 290.000,00 -95.000,00 690.000,00

2.08.01.01


29.435,60 495.000,00 195.000,00 0,00 690.000,00TOTALE SERVIZIO 1

29.435,60 495.000,00 195.000,00 0,00 690.000,00TOTALE FUNZIONE 8

FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 Urbanist ica e gest ione del t er r it or io

2090101 0,00 10.000,00 80.000,00 0,00 90.000,00

2.09.01.01


2090106 39.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.01.06

Incarichi professionali esterni

2090107 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2.09.01.07


39.384,05 15.000,00 80.000,00 0,00 95.000,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 3 Servizi di prot ezione civ ile

2090301 0,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00

2.09.03.01


0,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 4 Servizio idr ico int egrat o

2090401 741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.04.01


741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 6 Parchi e serv izi per la t ut e la am bient ale del verde, alt r i serv izi re lat iv i al t er r it or io e all'am bient e

2090601 0,00 270.000,00 0,00 -270.000,00 0,00

2.09.06.01


2090607 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.06.07


100.000,00 270.000,00 0,00 -270.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO 6

22/03/2014 - Cristina Pag. 13






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

880.384,05 285.000,00 135.000,00 0,00 420.000,00TOTALE FUNZIONE 9

FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 Asili nido, serv izi per l'inf anzia e per i m inor i

2100107 30.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

2.10.01.07


30.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00TOTALE SERVIZIO 1

SERVIZIO 3 St rut t ure residenziali e di r icovero per anziani

2100301 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.03.01


40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO 3

SERVIZIO 4 Assist enza, benef icienza pubblica e serv izi diversi alla persona

2100407 0,00 25.000,00 20.000,00 -25.000,00 20.000,00

2.10.04.07


0,00 25.000,00 0,00 -5.000,00 20.000,00TOTALE SERVIZIO 4

SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cim it er iale

2100501 2.994,75 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00

2.10.05.01


2.994,75 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00TOTALE SERVIZIO 5

72.994,75 45.000,00 85.000,00 0,00 130.000,00TOTALE FUNZIONE 10

22/03/2014 - Cristina Pag. 14






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 2

20.000,00 30.000,00 4.970.000,00 0,00 5.000.000,00TOTALE FUNZIONE 1

0,00 191.000,00 19.000,00 0,00 210.000,00TOTALE FUNZIONE 4

150.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00TOTALE FUNZIONE 5

18.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00TOTALE FUNZIONE 6

29.435,60 495.000,00 195.000,00 0,00 690.000,00TOTALE FUNZIONE 8

880.384,05 285.000,00 135.000,00 0,00 420.000,00TOTALE FUNZIONE 9

72.994,75 45.000,00 85.000,00 0,00 130.000,00TOTALE FUNZIONE 10

1.170.814,40 1.176.000,00 5.364.000,00 0,00 6.540.000,00TOTALE TITOLO 2

22/03/2014 - Cristina Pag. 15






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


SERVIZIO 3 Gest ione econom ica, f inanziar ia, program m azione, provvedit orat o e cont rollo di gest ione

3010301 0,00 619.748,28 0,00 0,00 619.748,28

3.01.03.01

Rimborso per anticipazioni di cassa

3010303 249.948,62 225.033,47 7.341,50 0,00 232.374,97

3.01.03.03

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

22/03/2014 - Cristina Pag. 16






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 3

249.948,62 844.781,75 7.341,50 0,00 852.123,25TOTALE FUNZIONE 1

249.948,62 844.781,75 7.341,50 0,00 852.123,25TOTALE TITOLO 3

22/03/2014 - Cristina Pag. 17






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001 93.314,90 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

4.00.00.01

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

4000002 267.635,42 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

4.00.00.02

Ritenute erariali

4000003 4.034,85 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4.00.00.03

Altre ritenute al personale per conto di terzi

4000004 10.120,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00

4.00.00.04

Restituzione di depositi cauzionali

4000005 149.772,59 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00

4.00.00.05

Spese per servizi per conto di terzi

4000006 23.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

4.00.00.06

Anticipazione di fondi per il servizio economato

4000007 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4.00.00.07

Restituzione di depositi per spese contrattuali

547.877,76 2.125.000,00 30.000,00 0,00 2.155.000,00TOTALE TITOLO 4

22/03/2014 - Cristina Pag. 18






I N T E R V E N T O


SOMME RISULTANTI

V A R I A Z I O N I

RIEPILOGO FINALE

4.633.234,75 5.453.192,92 0,00 -404.404,17 5.048.788,75TOTALE TITOLO 1

1.170.814,40 1.176.000,00 5.364.000,00 0,00 6.540.000,00TOTALE TITOLO 2

249.948,62 844.781,75 7.341,50 0,00 852.123,25TOTALE TITOLO 3

547.877,76 2.125.000,00 30.000,00 0,00 2.155.000,00TOTALE TITOLO 4

6.601.875,53 9.598.974,67 4.996.937,33 0,00 14.595.912,00TOTALE GENERALE USCITA

22/03/2014 - Cristina Pag. 19


COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONEProvincia di Verona

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

COMPETENZA

5.048.788,75

6.540.000,00

S P E S A

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE Spese FInali 11.588.788,75

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 852.123,25

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

COMPETENZA

4.122.000,00

459.418,92

664.744,80

Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6.265.000,00 2.155.000,00

E N T R A T A

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENZAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

TOTALE Ent rat e FInali 11.511.163,72

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

619.748,28

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

2.155.000,00

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 6

TOTALE TOTALE14.285.912,00 14.595.912,00

Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione310.000,00 0,00

T O T A L E E N T RA T E T O T A L E S P E S E14.595.912,00 14.595.912,00

1Pag.



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L ICOMPETENZA Not e sugli Equilibr i COMPETENZA

A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Entrate Titoli I + II + III

* La differenza di € é finanziata con

-35.000,00

1 32 4

Spese Correnti Titolo I

Differenza

Quote di Capitale Amm.to Mutui

Differenza *

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate Finali Av. + Titoli I + II + III + IV

Spese Finali Disav. + Titoli I + II

Finanziare

ImpiegareSaldo Netto da {

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( + )

Quote Oneri di urbanizzazione ( 0 % )1)

2) Mutuo per debiti fuori bilancio

3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio

5.246.163,72

5.048.788,75

197.374,97

232.374,97

-35.000,00

11.821.163,72

11.588.788,75

0,00

232.374,97

35.000,00

0,00

0,00

Consolaro dr Giorgio Consolaro dr Giorgio Tessari Carlo

MONTEFORTE D'ALPONE, 22/03/2014 F.to IL SEGRETARIO Fto IL RESP.SERVIZIO FINANZIARIO F.to IL RAPPRESENTANTE LEGALE

2Pag.


Provincia di Verona

MONTEFORTE D'ALPONE


00278010236

00278010236

BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2014 - 2016

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016


RISORSE Accer t am ent i ult im o esercizio

Anno 2014

Previsioni esercizio in corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Anno 2015 Anno 2016ANNOTAZIONI

TOTALE

TITOLO: 0

CATEGORIA: 0

10 Avanzo di amministrazione vincolato

0,00 40.000,00 CO

T

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

20 Avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti

0,00 445.100,00 CO

T

275.000,00

275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275.000,00

275.000,00

40 Avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti

0,00 170.000,00 CO

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA: 00,00 655.100,00 CO

T

310.000,00

310.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310.000,00

310.000,00

TOTALE TITOLO: 00,00 655.100,00 CO

T

310.000,00

310.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310.000,00

310.000,00

TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA: 1 Im post e

100 Addizionale Comunale I.R.P.E.F.

382.105,16 476.000,00 CO

T

476.000,00

476.000,00

476.000,00

476.000,00

476.000,00

476.000,00

1.428.000,00

1.428.000,00

102 Imposta comunale sulla pubblicita'

12.000,00 12.000,00 CO

T

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

36.000,00

36.000,00

104 Imposta Municipale Propria

0,00 2.070.229,86 CO

T

1.449.000,00

1.449.000,00

1.449.000,00

1.449.000,00

1.449.000,00

1.449.000,00

4.347.000,00

4.347.000,00

105 Imposta Comunale Immobili

1.598.750,03 90.000,00 CO

T

120.000,00

120.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

260.000,00

260.000,00

TOTALE CATEGORIA: 11.992.855,19 2.648.229,86 CO

T

2.057.000,00

2.057.000,00

2.007.000,00

2.007.000,00

2.007.000,00

2.007.000,00

6.071.000,00

6.071.000,00

CATEGORIA: 2 Tasse

106 T.O.S.A.P. Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

10.309,88 21.000,00 CO

T

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

45.000,00

45.000,00

Pag. 122/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

107 Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali

100.000,00 57.000,00 CO

T

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

109 Tassa di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

791.605,90 850.915,75 CO

T

850.000,00

850.000,00

855.000,00

855.000,00

860.000,00

860.000,00

2.565.000,00

2.565.000,00

110 Tassa sui Servizi indivisibili

0,00 0,00 CO

T

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

TOTALE CATEGORIA: 2901.915,78 928.915,75 CO

T

1.335.000,00

1.335.000,00

1.270.000,00

1.270.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

3.880.000,00

3.880.000,00

CATEGORIA: 3 Tr ibut i speciali ed alt re ent rat e t r ibut ar ie propr ie

130 Trasferimento dallo Stato: Fondo Sperimentale di Riequilibrio

906.924,60 0,00 CO

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 Trasferimento dallo Stato: Fondo di Solidarieta'

0,00 703.775,70 CO

T

730.000,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

2.190.000,00

2.190.000,00


T

730.000,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

2.190.000,00

2.190.000,00

TOTALE TITOLO: 13.801.695,57 4.280.921,31 CO

T

4.122.000,00

4.122.000,00

4.007.000,00

4.007.000,00

4.012.000,00

4.012.000,00

12.141.000,00

12.141.000,00





Anno 2014




TOTALE

TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ.

CATEGORIA: 1 Cont r ibut i e t rasf er im ent i corrent i dallo St at o

201 Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario

38.514,54 30.000,00 CO

T

25.094,91

25.094,91

25.094,91

25.094,91

25.084,71

25.084,71

75.274,53

75.274,53

206 Contributi dello Stato per finalita' diverse

12.483,87 21.000,00 CO

T

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

45.000,00

45.000,00


T

40.094,91

40.094,91

40.094,91

40.094,91

40.084,71

40.084,71

120.274,53

120.274,53

CATEGORIA: 2 Cont r ibut i e t rasf er im ent i corrent i dalla Regione

215 Contributo regionale per pianificazione urbanistica

20.265,40 20.265,40 CO

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216 Contributo regionale per attivita' diverse

53.411,37 49.831,00 CO

T

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

138.000,00

138.000,00


T

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

138.000,00

138.000,00

CATEGORIA: 3 Cont r ibut i e t rasf er im ent i dalla Regione per f unzioni delegat e

219 Contibuti e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate

233.688,37 293.760,20 CO

T

299.198,95

299.198,95

299.198,00

299.198,00

299.198,00

299.198,00

897.594,95

897.594,95


T

299.198,95

299.198,95

299.198,00

299.198,00

299.198,00

299.198,00

897.594,95

897.594,95

CATEGORIA: 5 Cont r ibut i e t rasf er im ent i corrent i da alt r i ent i del set t ore pubblico

222 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico

79.203,67 76.625,06 CO

T

74.125,06

74.125,06

74.125,06

74.125,06

74.125,06

74.125,06

222.375,18

222.375,18


T

74.125,06

74.125,06

74.125,06

74.125,06

74.125,06

74.125,06

222.375,18

222.375,18

TOTALE TITOLO: 2437.567,22 491.481,66 CO

T

459.418,92

459.418,92

459.417,97

459.417,97

459.407,77

459.407,77

1.378.244,66

1.378.244,66





Anno 2014




TOTALE

TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA: 1 Provent i dei servizi pubblici

302 Diritti di segreteria

16.651,24 15.000,00 CO

T

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

45.000,00

45.000,00

303 Diritti per il rilascio carte d'identita'

6.689,20 4.000,00 CO

T

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00

16.500,00

308 Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme

26.147,50 129.000,00 CO

T

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

75.000,00

75.000,00

309 Proventi servizio mensa scolastica

14.346,34 30.000,00 CO

T

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

105.000,00

105.000,00

311 Proventi servizio trasporto scolastico

44.158,03 45.000,00 CO

T

43.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

129.000,00

129.000,00

312 Proventi servizi sociali diversi

41.727,40 39.000,00 CO

T

39.000,00

39.000,00

39.000,00

39.000,00

39.000,00

39.000,00

117.000,00

117.000,00

320 Proventi dei servizi cimiteriali

23.212,08 19.000,00 CO

T

11.225,00

11.225,00

11.225,00

11.225,00

11.225,00

11.225,00

33.675,00

33.675,00

322 Proventi degli impianti sportivi (serv. ril. IVA)

10.000,00 15.000,00 CO

T

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

342 Introito A.CO.SE.R. per concessione in uso impianti gas

190.000,00 315.612,22 CO

T

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

720.000,00

720.000,00

344 Proventi di servizi comunali diversi (serv. ril. IVA)

0,00 57.611,20 CO

T

59.419,80

59.419,80

59.419,80

59.419,80

59.419,80

59.419,80

178.259,40

178.259,40


T

483.144,80

483.144,80

483.144,80

483.144,80

483.144,80

483.144,80

1.449.434,40

1.449.434,40

CATEGORIA: 2 Provent i dei beni dell'ent e

356 Canoni di locazione immobili

25.012,75 25.000,00 CO

T

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

69.000,00

69.000,00





Anno 2014




TOTALE

357 Canone occupazione suolo pubblico

58.438,13 40.000,00 CO

T

37.000,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

111.000,00

111.000,00


T

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

180.000,00

CATEGORIA: 3 Int eressi su ant icipazioni e credit i

362 Interessi su anticipazioni e crediti

106.096,03 77.100,00 CO

T

76.600,00

76.600,00

76.600,00

76.600,00

76.600,00

76.600,00

229.800,00

229.800,00


T

76.600,00

76.600,00

76.600,00

76.600,00

76.600,00

76.600,00

229.800,00

229.800,00

CATEGORIA: 5 Provent i diversi.

377 Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi

35.921,00 54.500,00 CO

T

45.000,00

45.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

81.000,00

81.000,00

382 Rifusione delle spese per liti

24.950,51 0,00 CO

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


T

45.000,00

45.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

81.000,00

81.000,00

TOTALE TITOLO: 3623.350,21 865.823,42 CO

T

664.744,80

664.744,80

637.744,80

637.744,80

637.744,80

637.744,80

1.940.234,40

1.940.234,40





Anno 2014




TOTALE

TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA: 1 Alienazione di beni pat r im oniali

401 Alienazione di beni immobili

28.800,00 0,00 CO

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404 Proventi di concessioni cimiteriali

0,00 20.000,00 CO

T

40.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

80.000,00

80.000,00


T

40.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

80.000,00

80.000,00

CATEGORIA: 2 Trasf er im ent i di capit ale dallo St at o

406 Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento

0,00 51.900,00 CO

T

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00


T

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

CATEGORIA: 3 Trasf er im ent i di capit ale dalla Regione

407 Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento

841.000,00 197.000,00 CO

T

590.000,00

590.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.000,00

590.000,00


T

590.000,00

590.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.000,00

590.000,00

CATEGORIA: 5 Trasf er im ent i di capit ale da alt r i sogget t i

408 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

0,00 10.000,00 CO

T

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

409 Trasferimenti di capitale

160.124,77 187.000,00 CO

T

625.000,00

625.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.025.000,00

1.025.000,00


T

635.000,00

635.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.035.000,00

1.035.000,00

TOTALE TITOLO: 41.029.924,77 465.900,00 CO

T

6.265.000,00

6.265.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

6.705.000,00

6.705.000,00





Anno 2014




TOTALE

TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA: 1 Ant icipazioni di cassa

501 Anticipazioni di cassa

0,00 619.748,28 CO

T

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

1.859.244,84

1.859.244,84


T

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

1.859.244,84

1.859.244,84

CATEGORIA: 3 Assunzione di m ut ui e prest it i

503 Assunzione di mutui

0,00 95.000,00 CO

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO: 50,00 714.748,28 CO

T

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

1.859.244,84

1.859.244,84





Anno 2014




TOTALE

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE0,00 655.100,00 CO

T

310.000,00

310.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310.000,00

310.000,00

TOTALE TITOLO 13.801.695,57 4.280.921,31 CO

T

4.122.000,00

4.122.000,00

4.007.000,00

4.007.000,00

4.012.000,00

4.012.000,00

12.141.000,00

12.141.000,00

TOTALE TITOLO 2437.567,22 491.481,66 CO

T

459.418,92

459.418,92

459.417,97

459.417,97

459.407,77

459.407,77

1.378.244,66

1.378.244,66

TOTALE TITOLO 3623.350,21 865.823,42 CO

T

664.744,80

664.744,80

637.744,80

637.744,80

637.744,80

637.744,80

1.940.234,40

1.940.234,40

TOTALE TITOLO 41.029.924,77 465.900,00 CO

T

6.265.000,00

6.265.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

6.705.000,00

6.705.000,00

TOTALE TITOLO 50,00 714.748,28 CO

T

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

619.748,28

1.859.244,84

1.859.244,84

TOTALE GENERALE ENTRATA5.892.537,77 7.473.974,67 CO

T

12.440.912,00

12.440.912,00

5.943.911,05

5.943.911,05

5.948.900,85

5.948.900,85

24.333.723,90

24.333.723,90


BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016


INTERVENTI Im pegni ult im o esercizio

Anno 2014




TOTALE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

FUNZIONE: 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO: 1 Organi ist it uzionali, par t ecipazione e decent ram ent o


111.772,64 112.284,01 CO

SV

T

127.284,01

0,00

127.284,01

112.284,01

0,00

112.284,01

112.284,01

0,00

112.284,01

351.852,03

0,00

351.852,03

Imposte e tasse

8.939,90 8.906,64 CO

SV

T

8.906,64

0,00

8.906,64

8.906,64

0,00

8.906,64

8.906,64

0,00

8.906,64

26.719,92

0,00

26.719,92

TOTALE SERVIZIO: 1

120.712,54 121.190,65 CO

SV

T

136.190,65

0,00

136.190,65

121.190,65

0,00

121.190,65

121.190,65

0,00

121.190,65

378.571,95

0,00

378.571,95

SERVIZIO: 2 Segret er ia generale, personale e organizzazione

Personale

465.314,87 478.398,33 CO

SV

T

476.219,09

0,00

476.219,09

476.219,09

0,00

476.219,09

476.219,09

0,00

476.219,09

1.428.657,27

0,00

1.428.657,27


6.799,87 5.400,00 CO

SV

T

4.900,00

0,00

4.900,00

4.900,00

0,00

4.900,00

4.900,00

0,00

4.900,00

14.700,00

0,00

14.700,00


122.672,23 90.612,00 CO

SV

T

108.112,00

0,00

108.112,00

93.612,00

0,00

93.612,00

95.612,00

0,00

95.612,00

297.336,00

0,00

297.336,00

Trasferimenti

7.302,07 17.500,00 CO

SV

T

13.500,00

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

13.500,00

40.500,00

0,00

40.500,00





Anno 2014




TOTALE


0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Imposte e tasse

20.408,12 20.544,12 CO

SV

T

20.544,12

0,00

20.544,12

20.544,12

0,00

20.544,12

20.544,12

0,00

20.544,12

61.632,36

0,00

61.632,36


271,50 1.000,00 CO

SV

T

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

TOTALE SERVIZIO: 2

622.768,66 613.454,45 CO

SV

T

624.275,21

0,00

624.275,21

609.775,21

0,00

609.775,21

611.775,21

0,00

611.775,21

1.845.825,63

0,00

1.845.825,63

SERVIZIO: 3 Gest ione econom ica, f inanziar ia, program m azione, provvedit orat o e cont rollo di gest ione

Personale

61.281,27 61.924,67 CO

SV

T

61.924,67

0,00

61.924,67

61.924,67

0,00

61.924,67

61.924,67

0,00

61.924,67

185.774,01

0,00

185.774,01


1.980,52 5.050,00 CO

SV

T

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00


14.760,59 29.650,00 CO

SV

T

23.350,00

0,00

23.350,00

17.350,00

0,00

17.350,00

17.350,00

0,00

17.350,00

58.050,00

0,00

58.050,00

Imposte e tasse

12.276,47 52.346,15 CO

SV

T

35.346,15

0,00

35.346,15

35.346,15

0,00

35.346,15

35.346,15

0,00

35.346,15

106.038,45

0,00

106.038,45





Anno 2014




TOTALE

TOTALE SERVIZIO: 3

90.298,85 148.970,82 CO

SV

T

130.620,82

0,00

130.620,82

124.620,82

0,00

124.620,82

119.620,82

0,00

119.620,82

374.862,46

0,00

374.862,46

SERVIZIO: 4 Gest ione delle ent rat e t r ibut ar ie e servizi f iscali

Personale

30.545,39 30.866,34 CO

SV

T

30.866,34

0,00

30.866,34

30.866,34

0,00

30.866,34

30.866,34

0,00

30.866,34

92.599,02

0,00

92.599,02


1.958,46 2.000,00 CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00


43.349,90 45.156,00 CO

SV

T

43.653,21

0,00

43.653,21

41.500,00

0,00

41.500,00

41.500,00

0,00

41.500,00

126.653,21

0,00

126.653,21

Trasferimenti

0,00 476.388,51 CO

SV

T

160.000,00

0,00

160.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

480.000,00

0,00

480.000,00

Imposte e tasse

2.632,71 2.666,71 CO

SV

T

2.666,71

0,00

2.666,71

2.666,71

0,00

2.666,71

2.666,71

0,00

2.666,71

8.000,13

0,00

8.000,13


14.000,00 7.000,00 CO

SV

T

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

21.000,00

0,00

21.000,00

TOTALE SERVIZIO: 4

92.486,46 564.077,56 CO

SV

T

246.186,26

0,00

246.186,26

244.033,05

0,00

244.033,05

244.033,05

0,00

244.033,05

734.252,36

0,00

734.252,36





Anno 2014




TOTALE

SERVIZIO: 5 Gest ione dei beni dem aniali e pat r im oniali


5.500,00 5.500,00 CO

SV

T

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00


139.034,82 167.500,00 CO

SV

T

104.500,00

0,00

104.500,00

104.500,00

0,00

104.500,00

104.500,00

0,00

104.500,00

313.500,00

0,00

313.500,00


34.965,16 39.280,97 CO

SV

T

45.411,52

0,00

45.411,52

39.432,37

0,00

39.432,37

38.400,72

0,00

38.400,72

123.244,61

0,00

123.244,61

Imposte e tasse

5.000,00 5.000,00 CO

SV

T

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

TOTALE SERVIZIO: 5

184.499,98 217.280,97 CO

SV

T

165.911,52

0,00

165.911,52

159.932,37

0,00

159.932,37

158.900,72

0,00

158.900,72

484.744,61

0,00

484.744,61

SERVIZIO: 6 Uf f icio t ecnico

Personale

298.860,54 263.823,32 CO

SV

T

263.968,88

0,00

263.968,88

263.968,88

0,00

263.968,88

263.968,88

0,00

263.968,88

791.906,64

0,00

791.906,64


18.240,36 15.119,92 CO

SV

T

16.500,00

0,00

16.500,00

9.500,00

0,00

9.500,00

9.500,00

0,00

9.500,00

35.500,00

0,00

35.500,00


31.166,25 28.500,00 CO

SV

T

39.000,00

0,00

39.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

25.600,00

0,00

25.600,00

83.600,00

0,00

83.600,00





Anno 2014




TOTALE

Imposte e tasse

24.542,31 20.285,35 CO

SV

T

20.295,51

0,00

20.295,51

20.295,51

0,00

20.295,51

20.295,51

0,00

20.295,51

60.886,53

0,00

60.886,53

TOTALE SERVIZIO: 6

372.809,46 327.728,59 CO

SV

T

339.764,39

0,00

339.764,39

312.764,39

0,00

312.764,39

319.364,39

0,00

319.364,39

971.893,17

0,00

971.893,17

SERVIZIO: 7 Anagraf e, st at o civ ile , e let t orale , leva e servizio st at ist ico

Personale

90.675,28 91.630,58 CO

SV

T

91.674,73

0,00

91.674,73

91.674,73

0,00

91.674,73

91.674,73

0,00

91.674,73

275.024,19

0,00

275.024,19


3.978,55 4.100,00 CO

SV

T

4.100,00

0,00

4.100,00

4.150,00

0,00

4.150,00

4.200,00

0,00

4.200,00

12.450,00

0,00

12.450,00


6.423,62 4.595,00 CO

SV

T

4.695,00

0,00

4.695,00

4.745,00

0,00

4.745,00

4.795,00

0,00

4.795,00

14.235,00

0,00

14.235,00

Trasferimenti

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Imposte e tasse

7.833,91 7.935,91 CO

SV

T

7.938,84

0,00

7.938,84

7.938,91

0,00

7.938,91

7.938,84

0,00

7.938,84

23.816,59

0,00

23.816,59

TOTALE SERVIZIO: 7

108.911,36 108.261,49 CO

SV

T

108.408,57

0,00

108.408,57

108.508,64

0,00

108.508,64

108.608,57

0,00

108.608,57

325.525,78

0,00

325.525,78





Anno 2014




TOTALE

SERVIZIO: 8 Alt r i servizi generali


0,00 0,00 CO

SV

T

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

Fondo svalutazione crediti

0,00 10.000,00 CO

SV

T

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

Fondo di riserva

0,00 16.000,00 CO

SV

T

17.593,66

0,00

17.593,66

16.045,88

0,00

16.045,88

15.805,72

0,00

15.805,72

49.445,26

0,00

49.445,26

TOTALE SERVIZIO: 8

0,00 26.000,00 CO

SV

T

53.093,66

0,00

53.093,66

16.545,88

0,00

16.545,88

16.305,72

0,00

16.305,72

85.945,26

0,00

85.945,26

TOTALE FUNZIONE: 1

1.592.487,31 2.126.964,53 CO

SV

T

1.804.451,08

0,00

1.804.451,08

1.697.371,01

0,00

1.697.371,01

1.699.799,13

0,00

1.699.799,13

5.201.621,22

0,00

5.201.621,22

FUNZIONE: 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO: 1 Polizia m unicipale

Personale

150.960,10 154.669,95 CO

SV

T

150.660,59

0,00

150.660,59

150.660,59

0,00

150.660,59

150.660,59

0,00

150.660,59

451.981,77

0,00

451.981,77


11.933,51 11.500,00 CO

SV

T

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

8.500,00

25.500,00

0,00

25.500,00


6.989,63 8.950,00 CO

SV

T

7.450,00

0,00

7.450,00

7.450,00

0,00

7.450,00

7.450,00

0,00

7.450,00

22.350,00

0,00

22.350,00





Anno 2014




TOTALE

Trasferimenti

1.041,22 2.000,00 CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

Imposte e tasse

12.495,17 13.418,70 CO

SV

T

12.444,76

0,00

12.444,76

12.444,76

0,00

12.444,76

12.444,76

0,00

12.444,76

37.334,28

0,00

37.334,28

TOTALE SERVIZIO: 1

183.419,63 190.538,65 CO

SV

T

181.055,35

0,00

181.055,35

181.055,35

0,00

181.055,35

181.055,35

0,00

181.055,35

543.166,05

0,00

543.166,05

TOTALE FUNZIONE: 3

183.419,63 190.538,65 CO

SV

T

181.055,35

0,00

181.055,35

181.055,35

0,00

181.055,35

181.055,35

0,00

181.055,35

543.166,05

0,00

543.166,05

FUNZIONE: 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO: 1 Scuola m at erna

Trasferimenti

223.686,00 228.159,72 CO

SV

T

232.723,00

0,00

232.723,00

232.723,00

0,00

232.723,00

232.723,00

0,00

232.723,00

698.169,00

0,00

698.169,00

TOTALE SERVIZIO: 1

223.686,00 228.159,72 CO

SV

T

232.723,00

0,00

232.723,00

232.723,00

0,00

232.723,00

232.723,00

0,00

232.723,00

698.169,00

0,00

698.169,00

SERVIZIO: 2 Ist ruzione elem ent are


0,00 4.000,00 CO

SV

T

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00


93.616,73 103.000,00 CO

SV

T

113.500,00

0,00

113.500,00

113.500,00

0,00

113.500,00

113.500,00

0,00

113.500,00

340.500,00

0,00

340.500,00





Anno 2014




TOTALE

Trasferimenti

50.451,75 50.100,00 CO

SV

T

44.700,00

0,00

44.700,00

44.700,00

0,00

44.700,00

44.700,00

0,00

44.700,00

134.100,00

0,00

134.100,00


37.749,76 37.050,90 CO

SV

T

23.677,43

0,00

23.677,43

23.221,35

0,00

23.221,35

22.743,38

0,00

22.743,38

69.642,16

0,00

69.642,16

TOTALE SERVIZIO: 2

181.818,24 194.150,90 CO

SV

T

183.377,43

0,00

183.377,43

182.921,35

0,00

182.921,35

182.443,38

0,00

182.443,38

548.742,16

0,00

548.742,16

SERVIZIO: 3 Ist ruzione m edia


0,00 3.500,00 CO

SV

T

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00


40.000,00 37.000,00 CO

SV

T

38.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

38.000,00

114.000,00

0,00

114.000,00

Trasferimenti

9.866,32 9.866,32 CO

SV

T

17.500,00

0,00

17.500,00

17.500,00

0,00

17.500,00

17.500,00

0,00

17.500,00

52.500,00

0,00

52.500,00


0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO: 3

49.866,32 50.366,32 CO

SV

T

59.500,00

0,00

59.500,00

59.500,00

0,00

59.500,00

59.500,00

0,00

59.500,00

178.500,00

0,00

178.500,00





Anno 2014




TOTALE

SERVIZIO: 5 Assist enza scolast ica, t raspor t o, ref ezione ed alt r i servizi


6.643,59 2.000,00 CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00


108.483,97 116.000,00 CO

SV

T

120.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

360.000,00

0,00

360.000,00

Trasferimenti

1.800,00 1.500,00 CO

SV

T

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

Imposte e tasse

506,40 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO: 5

117.433,96 119.500,00 CO

SV

T

123.500,00

0,00

123.500,00

123.500,00

0,00

123.500,00

123.500,00

0,00

123.500,00

370.500,00

0,00

370.500,00

TOTALE FUNZIONE: 4

572.804,52 592.176,94 CO

SV

T

599.100,43

0,00

599.100,43

598.644,35

0,00

598.644,35

598.166,38

0,00

598.166,38

1.795.911,16

0,00

1.795.911,16

FUNZIONE: 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO: 1 Bibliot eche, m usei e pinacot eche

Personale

33.279,39 33.621,83 CO

SV

T

33.621,83

0,00

33.621,83

33.621,83

0,00

33.621,83

33.621,83

0,00

33.621,83

100.865,49

0,00

100.865,49


623,15 1.500,00 CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00





Anno 2014




TOTALE


11.368,87 12.000,00 CO

SV

T

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

36.000,00

0,00

36.000,00

Imposte e tasse

2.815,43 2.849,43 CO

SV

T

2.849,43

0,00

2.849,43

2.849,43

0,00

2.849,43

2.849,43

0,00

2.849,43

8.548,29

0,00

8.548,29

TOTALE SERVIZIO: 1

48.086,84 49.971,26 CO

SV

T

50.471,26

0,00

50.471,26

50.471,26

0,00

50.471,26

50.471,26

0,00

50.471,26

151.413,78

0,00

151.413,78

SERVIZIO: 2 Teat r i, at t iv it a' cult urali e servizi diversi nel set t ore cult urale


0,00 100,00 CO

SV

T

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00


19.093,60 25.000,00 CO

SV

T

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

Utilizzo di beni di terzi

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti

10.349,62 17.860,00 CO

SV

T

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

33.000,00

0,00

33.000,00

TOTALE SERVIZIO: 2

29.443,22 42.960,00 CO

SV

T

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

17.000,00

51.000,00

0,00

51.000,00

Pag. 1022/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

TOTALE FUNZIONE: 5

77.530,06 92.931,26 CO

SV

T

67.471,26

0,00

67.471,26

67.471,26

0,00

67.471,26

67.471,26

0,00

67.471,26

202.413,78

0,00

202.413,78

FUNZIONE: 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO: 2 St adio com unale, palazzo dello spor t e alt r i im piant i


2.165,90 9.000,00 CO

SV

T

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00


133.814,66 81.600,00 CO

SV

T

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

Trasferimenti

0,00 89.900,00 CO

SV

T

105.400,00

0,00

105.400,00

105.400,00

0,00

105.400,00

105.400,00

0,00

105.400,00

316.200,00

0,00

316.200,00


3.071,49 3.359,75 CO

SV

T

2.985,16

0,00

2.985,16

2.594,48

0,00

2.594,48

2.187,01

0,00

2.187,01

7.766,65

0,00

7.766,65

TOTALE SERVIZIO: 2

139.052,05 183.859,75 CO

SV

T

128.385,16

0,00

128.385,16

127.994,48

0,00

127.994,48

127.587,01

0,00

127.587,01

383.966,65

0,00

383.966,65

SERVIZIO: 3 Manif est azioni diverse nel set t ore spor t ivo e r icreat ivo


0,00 1.000,00 CO

SV

T

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00


0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pag. 1122/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

Trasferimenti

12.400,00 35.000,00 CO

SV

T

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

TOTALE SERVIZIO: 3

12.400,00 36.000,00 CO

SV

T

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

33.000,00

0,00

33.000,00

TOTALE FUNZIONE: 6

151.452,05 219.859,75 CO

SV

T

139.385,16

0,00

139.385,16

138.994,48

0,00

138.994,48

138.587,01

0,00

138.587,01

416.966,65

0,00

416.966,65

FUNZIONE: 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO: 2 Manif est azioni t ur ist iche

Trasferimenti

18.744,10 15.500,00 CO

SV

T

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

17.000,00

51.000,00

0,00

51.000,00

TOTALE SERVIZIO: 2

18.744,10 15.500,00 CO

SV

T

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

17.000,00

51.000,00

0,00

51.000,00

TOTALE FUNZIONE: 7

18.744,10 15.500,00 CO

SV

T

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

17.000,00

51.000,00

0,00

51.000,00

FUNZIONE: 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO: 1 Viabilit a' , circolazione st radale e servizi connessi


25.993,81 30.100,00 CO

SV

T

33.600,00

0,00

33.600,00

28.200,00

0,00

28.200,00

33.250,00

0,00

33.250,00

95.050,00

0,00

95.050,00

Pag. 1222/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE


50.162,67 23.000,00 CO

SV

T

27.000,00

0,00

27.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

27.000,00

0,00

27.000,00

79.000,00

0,00

79.000,00

Trasferimenti

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


66.435,51 72.574,04 CO

SV

T

70.329,08

0,00

70.329,08

67.969,32

0,00

67.969,32

65.494,30

0,00

65.494,30

203.792,70

0,00

203.792,70

Imposte e tasse

224,25 300,00 CO

SV

T

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

900,00

0,00

900,00

TOTALE SERVIZIO: 1

142.816,24 125.974,04 CO

SV

T

131.229,08

0,00

131.229,08

121.469,32

0,00

121.469,32

126.044,30

0,00

126.044,30

378.742,70

0,00

378.742,70

SERVIZIO: 2 Illum inazione pubblica e servizi connessi


230.984,35 208.350,00 CO

SV

T

172.350,00

0,00

172.350,00

172.350,00

0,00

172.350,00

172.350,00

0,00

172.350,00

517.050,00

0,00

517.050,00

TOTALE SERVIZIO: 2

230.984,35 208.350,00 CO

SV

T

172.350,00

0,00

172.350,00

172.350,00

0,00

172.350,00

172.350,00

0,00

172.350,00

517.050,00

0,00

517.050,00

TOTALE FUNZIONE: 8

373.800,59 334.324,04 CO

SV

T

303.579,08

0,00

303.579,08

293.819,32

0,00

293.819,32

298.394,30

0,00

298.394,30

895.792,70

0,00

895.792,70

Pag. 1322/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

FUNZIONE: 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

SERVIZIO: 1 Urbanist ica e gest ione del t er r it or io


1.000,00 2.000,00 CO

SV

T

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

Imposte e tasse

89,00 175,00 CO

SV

T

175,00

0,00

175,00

175,00

0,00

175,00

175,00

0,00

175,00

525,00

0,00

525,00

TOTALE SERVIZIO: 1

1.089,00 2.175,00 CO

SV

T

1.175,00

0,00

1.175,00

1.175,00

0,00

1.175,00

1.175,00

0,00

1.175,00

3.525,00

0,00

3.525,00

SERVIZIO: 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia econom ico-popolare


0,00 2.350,00 CO

SV

T

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

TOTALE SERVIZIO: 2

0,00 2.350,00 CO

SV

T

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

SERVIZIO: 3 Servizi di prot ezione civ ile


812,12 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti

9.921,20 28.500,00 CO

SV

T

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

Pag. 1422/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

TOTALE SERVIZIO: 3

10.733,32 28.500,00 CO

SV

T

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

SERVIZIO: 4 Servizio idr ico int egrat o


62.427,45 79.708,99 CO

SV

T

76.150,76

0,00

76.150,76

72.402,34

0,00

72.402,34

68.595,59

0,00

68.595,59

217.148,69

0,00

217.148,69

TOTALE SERVIZIO: 4

62.427,45 79.708,99 CO

SV

T

76.150,76

0,00

76.150,76

72.402,34

0,00

72.402,34

68.595,59

0,00

68.595,59

217.148,69

0,00

217.148,69

SERVIZIO: 5 Servizio sm alt im ent o r if iut i


633.000,00 699.667,87 CO

SV

T

714.928,77

0,00

714.928,77

699.428,74

0,00

699.428,74

704.428,74

0,00

704.428,74

2.118.786,25

0,00

2.118.786,25

TOTALE SERVIZIO: 5

633.000,00 699.667,87 CO

SV

T

714.928,77

0,00

714.928,77

699.428,74

0,00

699.428,74

704.428,74

0,00

704.428,74

2.118.786,25

0,00

2.118.786,25

SERVIZIO: 6 Parchi e servizi per la t ut ela am bient ale del verde, alt r i servizi re lat iv i al t er r it or io e all'am bient e


0,00 3.500,00 CO

SV

T

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00


68.412,70 60.000,00 CO

SV

T

69.000,00

0,00

69.000,00

69.000,00

0,00

69.000,00

69.000,00

0,00

69.000,00

207.000,00

0,00

207.000,00

Trasferimenti

7.573,08 6.391,00 CO

SV

T

10.000,00

0,00

10.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

Pag. 1522/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE


4.609,82 10.409,19 CO

SV

T

9.560,98

0,00

9.560,98

8.668,96

0,00

8.668,96

7.730,85

0,00

7.730,85

25.960,79

0,00

25.960,79

TOTALE SERVIZIO: 6

80.595,60 80.300,19 CO

SV

T

89.560,98

0,00

89.560,98

83.668,96

0,00

83.668,96

82.730,85

0,00

82.730,85

255.960,79

0,00

255.960,79

TOTALE FUNZIONE: 9

787.845,37 892.702,05 CO

SV

T

897.315,51

0,00

897.315,51

872.175,04

0,00

872.175,04

872.430,18

0,00

872.430,18

2.641.920,73

0,00

2.641.920,73

FUNZIONE: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO: 1 Asili nido, servizi per l'inf anzia e per i m inor i


2.616,77 2.438,75 CO

SV

T

2.438,75

0,00

2.438,75

2.438,75

0,00

2.438,75

2.438,75

0,00

2.438,75

7.316,25

0,00

7.316,25

Trasferimenti

83.780,03 117.000,00 CO

SV

T

110.000,00

0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

330.000,00

0,00

330.000,00

TOTALE SERVIZIO: 1

86.396,80 119.438,75 CO

SV

T

112.438,75

0,00

112.438,75

112.438,75

0,00

112.438,75

112.438,75

0,00

112.438,75

337.316,25

0,00

337.316,25

SERVIZIO: 4 Assist enza, benef icienza pubblica e servizi diversi alla persona

Personale

32.247,40 32.083,41 CO

SV

T

32.083,41

0,00

32.083,41

32.083,41

0,00

32.083,41

32.083,41

0,00

32.083,41

96.250,23

0,00

96.250,23


1.497,42 2.650,00 CO

SV

T

1.150,00

0,00

1.150,00

1.150,00

0,00

1.150,00

1.150,00

0,00

1.150,00

3.450,00

0,00

3.450,00

Pag. 1622/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE


141.944,97 147.800,00 CO

SV

T

187.800,00

0,00

187.800,00

142.800,00

0,00

142.800,00

142.800,00

0,00

142.800,00

473.400,00

0,00

473.400,00

Trasferimenti

469.492,46 540.384,40 CO

SV

T

557.932,00

0,00

557.932,00

559.932,00

0,00

559.932,00

557.932,00

0,00

557.932,00

1.675.796,00

0,00

1.675.796,00


61.093,94 62.801,76 CO

SV

T

66.735,05

0,00

66.735,05

64.696,69

0,00

64.696,69

62.544,37

0,00

62.544,37

193.976,11

0,00

193.976,11

Imposte e tasse

2.713,41 2.747,41 CO

SV

T

2.747,41

0,00

2.747,41

2.747,41

0,00

2.747,41

2.747,41

0,00

2.747,41

8.242,23

0,00

8.242,23

TOTALE SERVIZIO: 4

708.989,60 788.466,98 CO

SV

T

848.447,87

0,00

848.447,87

803.409,51

0,00

803.409,51

799.257,19

0,00

799.257,19

2.451.114,57

0,00

2.451.114,57

SERVIZIO: 5 Servizio necroscopico e cim it er iale


3.460,60 3.500,00 CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00


26.846,68 27.300,00 CO

SV

T

31.074,86

0,00

31.074,86

31.074,86

0,00

31.074,86

31.074,86

0,00

31.074,86

93.224,58

0,00

93.224,58


45.457,44 44.489,97 CO

SV

T

43.469,40

0,00

43.469,40

42.392,79

0,00

42.392,79

41.257,06

0,00

41.257,06

127.119,25

0,00

127.119,25

Pag. 1722/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

TOTALE SERVIZIO: 5

75.764,72 75.289,97 CO

SV

T

76.544,26

0,00

76.544,26

75.467,65

0,00

75.467,65

74.331,92

0,00

74.331,92

226.343,83

0,00

226.343,83

TOTALE FUNZIONE: 10

871.151,12 983.195,70 CO

SV

T

1.037.430,88

0,00

1.037.430,88

991.315,91

0,00

991.315,91

986.027,86

0,00

986.027,86

3.014.774,65

0,00

3.014.774,65

FUNZIONE: 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO: 5 Servizi re lat iv i al com m ercio

Trasferimenti

0,00 2.000,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO: 5

0,00 2.000,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIZIO: 7 Servizi re lat iv i all'agr icolt ura


4.000,00 3.000,00 CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

TOTALE SERVIZIO: 7

4.000,00 3.000,00 CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

TOTALE FUNZIONE: 11

4.000,00 5.000,00 CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

TOTALE TITOLO: 1

4.633.234,75 5.453.192,92 CO

SV

T

5.048.788,75

0,00

5.048.788,75

4.859.846,72

0,00

4.859.846,72

4.860.931,47

0,00

4.860.931,47

14.769.566,94

0,00

14.769.566,94

Pag. 1822/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE


SERVIZIO: 2 Segret er ia generale, personale e organizzazione

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 2

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIZIO: 5 Gest ione dei beni dem aniali e pat r im oniali

Acquisizione di beni immobili 20.000,00 30.000,00 SV 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 5

20.000,00 30.000,00 CO

SV

T

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

SERVIZIO: 8 Alt r i servizi generali

Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 8

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE: 1

20.000,00 30.000,00 CO

SV

T

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

FUNZIONE: 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO: 2 Ist ruzione elem ent are

Acquisizione di beni immobili 0,00 191.000,00 SV 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00

Pag. 1922/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

TOTALE SERVIZIO: 2

0,00 191.000,00 CO

SV

T

0,00

210.000,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

SERVIZIO: 3 Ist ruzione m edia

Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 3

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE: 4

0,00 191.000,00 CO

SV

T

0,00

210.000,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

FUNZIONE: 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO: 2 Teat r i, at t iv it a' cult urali e servizi diversi nel set t ore cult urale

Acquisizione di beni immobili 150.000,00 0,00 SV 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

TOTALE SERVIZIO: 2

150.000,00 0,00 CO

SV

T

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

TOTALE FUNZIONE: 5

150.000,00 0,00 CO

SV

T

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

FUNZIONE: 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO: 2 St adio com unale, palazzo dello spor t e alt r i im piant i

Acquisizione di beni immobili 18.000,00 130.000,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 2

18.000,00 130.000,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pag. 2022/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

TOTALE FUNZIONE: 6

18.000,00 130.000,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNZIONE: 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO: 1 Viabilit a' , circolazione st radale e servizi connessi

Acquisizione di beni immobili 29.435,60 495.000,00 SV 690.000,00 200.000,00 200.000,00 1.090.000,00

Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 1

29.435,60 495.000,00 CO

SV

T

0,00

690.000,00

690.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

1.090.000,00

1.090.000,00

SERVIZIO: 2 Illum inazione pubblica e servizi connessi


TOTALE SERVIZIO: 2

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE: 8

29.435,60 495.000,00 CO

SV

T

0,00

690.000,00

690.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

1.090.000,00

1.090.000,00

FUNZIONE: 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO: 1 Urbanist ica e gest ione del t er r it or io

Acquisizione di beni immobili 0,00 10.000,00 SV 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Incarichi professionali esterni 39.384,05 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale 0,00 5.000,00 SV 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

TOTALE SERVIZIO: 1

39.384,05 15.000,00 CO

SV

T

0,00

95.000,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.000,00

95.000,00

Pag. 2122/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

SERVIZIO: 3 Servizi di prot ezione civ ile

Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 SV 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00

TOTALE SERVIZIO: 3

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

SERVIZIO: 4 Servizio idr ico int egrat o

Acquisizione di beni immobili 741.000,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

Conferimenti di capitale 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 4

741.000,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIZIO: 5 Servizio sm alt im ent o r if iut i

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 5

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIZIO: 6 Parchi e servizi per la t ut ela am bient ale del verde, alt r i servizi re lat iv i al t er r it or io e all'am bient e

Acquisizione di beni immobili 0,00 270.000,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale 100.000,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 6

100.000,00 270.000,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE: 9

880.384,05 285.000,00 CO

SV

T

0,00

420.000,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

420.000,00

Pag. 2222/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

FUNZIONE: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO: 1 Asili nido, servizi per l'inf anzia e per i m inor i

Trasferimenti di capitale 30.000,00 0,00 SV 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

TOTALE SERVIZIO: 1

30.000,00 0,00 CO

SV

T

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

SERVIZIO: 3 St rut t ure residenziali e di r icovero per anziani

Acquisizione di beni immobili 40.000,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO: 3

40.000,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIZIO: 4 Assist enza, benef icienza pubblica e servizi diversi alla persona


Trasferimenti di capitale 0,00 25.000,00 SV 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

TOTALE SERVIZIO: 4

0,00 25.000,00 CO

SV

T

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

SERVIZIO: 5 Servizio necroscopico e cim it er iale

Acquisizione di beni immobili 2.994,75 20.000,00 SV 40.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

TOTALE SERVIZIO: 5

2.994,75 20.000,00 CO

SV

T

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

TOTALE FUNZIONE: 10

72.994,75 45.000,00 CO

SV

T

0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

170.000,00

170.000,00

TOTALE TITOLO: 2 1.170.814,40 1.176.000,00 SV 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00 6.980.000,00

Pag. 2322/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

TITOLO: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


SERVIZIO: 3 Gest ione econom ica, f inanziar ia, program m azione, provvedit orat o e cont rollo di gest ione

Rimborso per anticipazioni di cassa

0,00 619.748,28 CO

SV

T

619.748,28

0,00

619.748,28

619.748,28

0,00

619.748,28

619.748,28

0,00

619.748,28

1.859.244,84

0,00

1.859.244,84

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

249.948,62 225.033,47 CO

SV

T

232.374,97

0,00

232.374,97

244.316,05

0,00

244.316,05

248.221,10

0,00

248.221,10

724.912,12

0,00

724.912,12

TOTALE SERVIZIO: 3

249.948,62 844.781,75 CO

SV

T

852.123,25

0,00

852.123,25

864.064,33

0,00

864.064,33

867.969,38

0,00

867.969,38

2.584.156,96

0,00

2.584.156,96

TOTALE FUNZIONE: 1

249.948,62 844.781,75 CO

SV

T

852.123,25

0,00

852.123,25

864.064,33

0,00

864.064,33

867.969,38

0,00

867.969,38

2.584.156,96

0,00

2.584.156,96

TOTALE TITOLO: 3

249.948,62 844.781,75 CO

SV

T

852.123,25

0,00

852.123,25

864.064,33

0,00

864.064,33

867.969,38

0,00

867.969,38

2.584.156,96

0,00

2.584.156,96

Pag. 2422/03/2014 - Cristina




Anno 2014




TOTALE

TOTALE TITOLO 1

4.633.234,75 5.453.192,92 CO

SV

T

5.048.788,75

0,00

5.048.788,75

4.859.846,72

0,00

4.859.846,72

4.860.931,47

0,00

4.860.931,47

14.769.566,94

0,00

14.769.566,94

TOTALE TITOLO 2 1.170.814,40 1.176.000,00 SV 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00 6.980.000,00

TOTALE TITOLO 3

249.948,62 844.781,75 CO

SV

T

852.123,25

0,00

852.123,25

864.064,33

0,00

864.064,33

867.969,38

0,00

867.969,38

2.584.156,96

0,00

2.584.156,96

TOTALE

6.053.997,77 7.473.974,67 CO

SV

T

5.900.912,00

6.540.000,00

12.440.912,00

5.723.911,05

220.000,00

5.943.911,05

5.728.900,85

220.000,00

5.948.900,85

17.353.723,90

6.980.000,00

24.333.723,90

DISAVANZO

0,00 0,00 CO

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE SPESA

6.053.997,77 7.473.974,67 CO

SV

T

5.900.912,00

6.540.000,00

12.440.912,00

5.723.911,05

220.000,00

5.943.911,05

5.728.900,85

220.000,00

5.948.900,85

17.353.723,90

6.980.000,00

24.333.723,90

Pag. 2522/03/2014 - Cristina

BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2014 / 2016QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO


2014

5.048.788,75

6.540.000,00

S P E S A

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE Spese FInali 11.588.788,75

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 852.123,25

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

2014

4.122.000,00

459.418,92

664.744,80

6.265.000,00

E N T R A T A

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

TOTALE Ent rat e FInali 11.511.163,72

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

619.748,28

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

TOTALE TOTALE12.130.912,00 12.440.912,00

Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione310.000,00 0,00

T O T A L E E N T RA T E T O T A L E S P E S E12.440.912,00 12.440.912,00

2015

4.859.846,72

220.000,00

5.079.846,72

864.064,33

5.943.911,05

0,00

5.943.911,05

2016

4.860.931,47

220.000,00

5.080.931,47

867.969,38

5.948.900,85

0,00

5.948.900,85

2015

4.007.000,00

459.417,97

637.744,80

220.000,00

5.324.162,77

619.748,28

5.943.911,05

0,00

5.943.911,05

2016

4.012.000,00

459.407,77

637.744,80

220.000,00

5.329.152,57

619.748,28

5.948.900,85

0,00

5.948.900,85

1Pag.

BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2014 / 2016QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO


R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I 2014 Not e sugli Equilibr i

A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Entrate Titoli I + II + III

* La differenza di € -35.000,00

Spese Correnti Titolo I

Differenza

Quote di Capitale Amm.to Mutui

Differenza *

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate Finali Av. + Tit I + II + III + IV

Spese Finali Disav. + Titoli I + II

Finanziare

ImpiegareSaldo Netto da {

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( + )

Quote Oneri di urbanizzazione1)



5.246.163,72

5.048.788,75

197.374,97

232.374,97

-35.000,00

11.821.163,72

11.588.788,75

0,00

232.374,97

35.000,00

0,00

0,00

2015

5.104.162,77

4.859.846,72

244.316,05

244.316,05

0,00

5.324.162,77

5.079.846,72

0,00

244.316,05

2016

5.109.152,57

4.860.931,47

248.221,10

248.221,10

0,00

5.329.152,57

5.080.931,47

0,00

248.221,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

é finanziata con le seguenti entrate:

* La differenza di € é finanziata con le seguenti entrate:

1) Quote Oneri di urbanizzazione



* La differenza di € é finanziata con le seguenti entrate:

Quote Oneri di urbanizzazione1)


Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio3)

2014

2015

2016Cons

Consolaro dr Giorgio Consolaro dr Giorgio Tessari Carlo

MONTEFORTE D'ALPONE, 22/03/2014 F.to IL SEGRETARIO Fto IL RESP.SERVIZIO FINANZIARIO F.to IL RAPPRESENTANTE LEGALE

2Pag.


MONTEFORTE D'ALPONE


C.F : 00278010236

P.I.V.A : 00278010236

RELAZIONE PREVISIONALE

PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI

SERVIZI DELL'ENTE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.1 - POPOLAZIONE


1.1.1 - Popolazione legale al censimento

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

(art. 110 D.L.vo 77/95)

di cui:

femmine

maschi

nuclei famigliari

comunità/convivenze

1.1.3 - Popolazione al 1.1.

1.1.4 - Nati nell'anno

1.1.5 - Deceduti nell'anno

saldo naturale

1.1.6 - Immigrati nell'anno

1.1.7 - Emigrati nell'anno

1.1.8 - Popolazione al 31.12

(penultimo anno precedente)

di cui:

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)

1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

saldo migratorio n°

n°

n°

2011 n° 8410

n°

n°

n°

n°

n°

8505

4263

4242

3252

8

2012

(penultimo anno precedente) 8397

96

63

33

320

245

75

8.505

771

1281

4289

1644

520

2012 1,14

2011 1,33

2010 1,04

2009 1,31

2008 1,65

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2012 0,75

2011 0,78

2009

2010 0,86

0,78

2008 0,99

urbanistico vigente

abitanti

entro il

14.215

31/12/2012

n°

n°

2012

Medie.

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Medie.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Sez. 1.1 - pag. 1


1.2 - TERRITORIO


1.2.1 - Superficie in Kmq.

PIANO PARTICOLAREGGIATO E PIANI DI LOTTIZZAZIONE

no

((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)

si* Commerciali

si

no

no

si* Artigianali

AREA INTERESSATA

no

AREA DISPONIBILE

si* Industriali

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

þnoo

no

* Altri strumenti (specificare)

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi

1.2.3 - STRADE

* Statali Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

20,4

n° n° 2

41,4

* Fiumi e Torrenti

* Provinciali Km 5,9 * Comunali Km

* Vicinali Km 36 * Autostrade Km 1,7

* Piano regolatore adottato si o no þ* Piano regolatore approvato si þ no o* Programma di fabbricazione si o þ* Piano edilizia economica e

sipopolare

þ oþ oþ o

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

D.G.R. n. 4614 del 12/10/93 e PAT con D.G.R. n. 85 del 11/02/2014

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

o þSe SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

P.E.E.P

P.I.P

Sez. 1.2 - pag. 2


1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE


1.3.1 .1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° N° IN SERVIZIO

7 1B1

5 4B3

15 11C1

7 6D1

1 1D3

Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n*

fuori ruolo n*

23

0

1.3.1.2

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO

1.3.1 .3 - AREA TECNICA

ESECUTORI 5 0B1

COLLABORATORE TECNICO 3 1B3

ISTRUTTORE TECNICO 4 4C1

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 1D1

FUNZIONARIO TECNICO 1 1D3


1.3.1 .4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ISTRUTTORE CONTABILE 4 3C1

ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 0D1


1.3.1 .5 - AREA DI VIGILANZA

ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE 3 3C1

ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1D1


1.3.1 .6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 1B3

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1C1

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 1D1

Sez. 1.3.1 - pag. 3



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno Anno Anno Anno2013 2014 2015 2016

1.3.2.1 - Asili nido

1.3.2.2 - Scuole materne

1.3.2.3 - Scuole elementari

1.3.2.4 - Scuole medie

1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani

1.3.2.6 - Farmacie comunali

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca

- nera

- mista

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica

1.3.2.13 - Rete gas in Km.

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile

- industriale

- racc, diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi

1.3.2.17 - Veicoli

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

posti n° posti n° posti n° posti n°





n° n° n° n°

o þnosi o þnosi o þnosi o þnosi

onoþsionoþsionoþsionoþsi

onoþsionoþsionoþsionoþsi

þnoosiþnoosiþnoosiþnoosi

þnoosiþnoosiþnoosiþnoosi

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

0 0 0 0

0 0 0 0

530 555 565 575

299 324 350 400

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24 24 24 24

50 50 50 50

0 0 0 0

31066 31080 31090 31100

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

3 3 3 3

26 26 26 26

730 730 730 730

n° 15 n° 15 n° 15 n° 15

hq. 3 hq. 3 hq. 3 hq. 3

n°

n°

2n°

1n°

n°

Sez. 1.3.2 - pag. 4


1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI


TIPOLOGIA

n°n°n°n°1.3.3 .5 - CONCESSIONI

0n°n°n°n°1.3.3 .4 - SOCIETA' DI CAPITALI

0n°n°n°n°1.3.3 .3 - ISTITUZIONI

1

0

ESERCIZIO IN CORSO

Anno 2013 Anno 2014

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2015 Anno 2016

1.3.3 .1 - CONSORZI n° 2 n° 2 n° 2 n° 2

1.3.3 .2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 n°

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Consorzio Le Valli - Consorzio Bacino Verona 2 Quadrilatero

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

7: Comuni di Cazzano di Tramigna, di Montecchia di Crosara, di Monteforte d'Alpone, diRoncà, di San Bonifacio, di Soave, di San Giovanni Ilarione - 1.050 soci di cui 931 Enti e 70Case di Riposo -

7Tot. comuni associati n°1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Acque Veronesi SCARL

41 soci di cui 35 Comuni.

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i


1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.


1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Sez. 1.3.3 - pag. 5


1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA


1.3.4 .1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

//

Durata dell'accordo

L'accordo é: - in corso di definizione - già operativo

þ

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

Impegni di mezzi finanziari

1.3.4 .2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto //



Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale é: - in corso di definizione - già operativo

þ

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4 .3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specif icare)

Oggetto //



Durata

Indicare la data di sottoscrizione

Sez. 1.3.4 - pag. 6


1.4 - ECONOMIA INSEDIATA



1.4 - E C O N O M I A I N S E D I A T A

Il Comune di Monteforte d'Alpone è un comune ad economia prevalentemente agricola, con circa n. 836

aziende, evidenziata dalla coltivazione fondiaria a vigneto per ben 1736,86 Ha con rilevante indotto economicocaratterizzato dall'industria della lavorazione e commerciliazzazione del prodotto vinicolo.

Ci sono inoltre delle altre attività produttive locali, artigianali, industriali e di servizio per un totale di circa n.

60 unità.

Sez. 1.4 - pag. 1

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO


ENTRATE

2.1 .1 - Quadro Riassunt ivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 2011

(accertamenti competenza)

Previsione del bilancio annuale

1° Anno successivo

Esercizio in corso (previsione)

Esercizio Anno 2012


1 2 3 4 5 6

2° Anno successivo

% scost am ent o della col.4

r ispet t o alla col.3

7

Tributarie

Contributi e trasferimenti correnti

Extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

3.641.564,88 3.801.695,57 4.280.921,31 4.122.000,00 4.007.000,00 4.012.000,00 -3,71

446.392,54 437.567,22 491.481,66 459.418,92 459.417,97 459.407,77 -6,52

623.822,45 623.350,21 865.823,42 664.744,80 637.744,80 637.744,80 -23,22

4.711.779,87 4.862.613,00 5.638.226,39 5.246.163,72 5.104.162,77 5.109.152,57 -6,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752.446,17 111.390,87 40.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

5.464.226,04 4.974.003,87 5.678.226,39 5.246.163,72 5.104.162,77 5.109.152,57 -7,61

Sez. 2.1.1 - pag. 2


segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO


Alienazione di beni e trasferimenti di capitale

170.972,16

ENTRATE

1

Esercizio Anno 2011


Esercizio Anno 2012


2

909.800,00


3

320.900,00


4

6.160.000,00


1° Anno successivo

5

20.000,00

6

2° Anno successivo

20.000,00



7

1.819,60

2.1 .1 - Quadro Riassunt ivo (cont inua)

Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti

Accensione mutui passivi

Altre accensioni prestiti

Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento

- finanziamento investimenti

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

Riscossione di crediti

Anticipazioni di cassa

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

32.283,40 120.124,77 145.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 -27,59

0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

802.533,83 303.000,00 615.100,00 310.000,00

1.005.789,39 1.332.924,77 1.176.000,00 6.575.000,00 220.000,00 220.000,00 459,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 619.748,28 619.748,28 619.748,28 619.748,28 0,00

0,00 0,00 619.748,28 619.748,28 619.748,28 619.748,28 0,00

6.470.015,43 6.306.928,64 7.473.974,67 12.440.912,00 5.943.911,05 5.948.900,85 66,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

segue Sez. 2.1.1 - pag. 3


2.2 - ANALISI DELLE RISORSE


4

Esercizio Anno 2011



1° Anno successivo


Esercizio Anno 2012


2° Anno successivo

ENTRATE

TREND STORICO

3

1.912.868,08 1.992.855,19 2.648.229,86 2.057.000,00 2.007.000,00 2.007.000,00 -22,33

2.2 .1 - Ent rat e t r ibut ar ie

2 .2 .1 .1

Im post e

Tasse

Tr ibut i speciali ed alt re ent rat e propr ie

TOTALE

856.150,58 901.915,78 928.915,75 1.335.000,00 1.270.000,00 1.275.000,00 43,72

872.546,22 906.924,60 703.775,70 730.000,00 730.000,00 730.000,00 3,73

3.641.564,88 3.801.695,57 4.280.921,31 4.122.000,00 4.007.000,00 4.012.000,00 -3,71

2.2 .1 .2

0,40 0,40 527.514,76 0,00ICI I ̂Casa 0,00

ICI II ̂Casa 1,06 1,06 293.111,73 294.000,00 0,00

0,00

Fabbr icat i produt t iv i

0,00

1,06 1,06 0,00 0,00 375.865,06 376.000,00

3,58 3,58 820.626,49 294.000,00 1.249.603,37 1.155.000,00 -64,17TOTALE

Alt ro 1,06 1,06 0,00 0,00 873.738,31 779.000,00

TOTALE DEL GETTITO (A+ B)

Esercizio bilancio previsionale

annualeEsercizio in corso





GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)

GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)ALIQUOTE ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1 2 5 6 7

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE% scost am ent o

della col.4 r ispet t o alla col.3

Sez. 2.2 - pag. 4


segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE


2.2 .1 .3 - Valut azione, per ogni t r ibut o, dei cespit i im ponibili, de lla loro evoluzione nel t em po, dei m ezzi ut ilizzat i per accer t ar li.

ALTRE IMPOSTe Tra le imposte sievidenzia qunato segue: l'imposta sulla pubblicità è prevista in misura costante neltriennio 2014/2016 in quanto regolata con apposito contratto con la ditta AIPA.2.2 .1 .4 - Per l'ICI indicare la percent uale d'incidenza delle ent rat e t r ibut ar ie dei f abbr icat i produt t iv i sulle abit azioni

ICI: per il triennio 2014/2016 si procederà al controllo di tutte le posizioni contributive a partire dall'anno 2011.0,40 % .

2.2 .1 .5 - Illust razione delle aliquot e applicat e e dim ost razione della congruit à del get t it o iscr it t o per ciascuna r isorsa nel t r iennio in rappor t o ai cespit i im ponibili.

L'aliquota dell'addizionale IRPEF viene confermata al 0,7% per il triennio 2014/2016.

2.2 .1 .6 - Indicazione del nom e, del cognom e e della posizione dei responsabili de i singoli t r ibut i.

CONSOLARO dr. GIORGIO - Responsbile settore economico-finanziarioRACCONTO ANNAMARIA - Responsabile ufficio tributi.2.2 .1 .7 - Alt re considerazioni e v incoli.

///

segue Sez. 2.2 - pag. 5


segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE


ENTRATE


Esercizio Anno 2011



1° Anno successivo


Esercizio Anno 2012


1 2 3 4 5 6

2° Anno successivo



7

89.832,41 50.998,41 51.000,00 40.094,91 40.094,91 40.084,71 -21,38

2.2 .2 - Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i

2 .2 .2 .1

Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i dalla St at o

Cont r ibut i e t rasf er im ent i cor rent i dalla Regione

Cont r ibut i e t rasf er im ent i dalla Regione per f unzioni delegat e

Cont r ibut i e t rasf er im ent i da par t e di organism i com unit ar i e int ernazionali

71.177,90 73.676,77 70.096,40 46.000,00 46.000,00 46.000,00 -34,38

129.651,92 233.688,37 293.760,20 299.198,95 299.198,00 299.198,00 1,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cont r ibut i e t rasf er im ent i da alt r i ent i de l set t ore pubblico 155.730,31 79.203,67 76.625,06 74.125,06 74.125,06 74.125,06 -3,26

TOTALE 446.392,54 437.567,22 491.481,66 459.418,92 459.417,97 459.407,77 -6,52

2.2 .2 .2 - Valut azione dei t rasf er im ent i erar iali program m at i in rappor t o ai t rasf er im ent i m edi nazionali, r egionali e provinciali.

In materia di contributi erariali gli stessi sono stati definiti basandosi su stime poichè non sono ancora note le spettanze perl'anno 2014.2.2 .2 .3 - Considerazioni sui t rasf er im ent i regionali in rappor t o alle f unzioni delegat e o t rasf er it e , ai piani o program m i regionali di set t ore .

{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \f0\fs24 \cf0 \par \pard}

2.2 .2 .4 - Illust razione alt r i t rasf er im ent i cor re lat i ad at t iv it à diverse (convenzioni, e lezioni, leggi speciali, ecc.).

Le spese previste per lo svolgimento di eventuali referendum e le elezioni europee 2014 sono state imputate con appositinelle partite di giro e quelle previste per le elezioni amministrative sono state imputate al titolo I della spesa.2.2 .2 .5 - Alt re considerazioni e v incoli.

/////////////segue Sez. 2.2 - pag. 6




ENTRATE


Esercizio Anno 2011



1° Anno successivo


Esercizio Anno 2012


1 2 3 4 5 6

2° Anno successivo



7

429.495,04 372.931,79 669.223,42 483.144,80 483.144,80 483.144,80 -27,81

2.2 .3 - Provent i ext rat r ibut ar i

2 .2 .3 .1

Provent i de i serv izi pubblici

Provent i de i beni dell'Ent e

Int eressi su ant icipazioni e credit i

Ut ili net t i de lle aziende specializzat e e par t ecipat e , div idendi di societ à

89.597,03 83.450,88 65.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -7,69

87.007,76 106.096,03 77.100,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 -0,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provent i diversi 17.722,62 60.871,51 54.500,00 45.000,00 18.000,00 18.000,00 -17,43

TOTALE 623.822,45 623.350,21 865.823,42 664.744,80 637.744,80 637.744,80 -23,22

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNIE' previsto un gettito nella parte entrata di Euro 43.000,00, calcolato tenendo conto del numero degli alunni cheusufruiscono di tale servizio e delle seguenti tariffe annue:1 figlio Euro 170,00 - 2 figlio Euro 95,00 3 figlio gratuito.

2.2 .3 .2 - Analisi quali-quant it at ive degli ut ent i dest inat ar i de i serv izi e dim ost razione dei provent i iscr it t i per le pr incipali r isorse in rappor t o alle t ar if f e per i serv izi st essi nel t r iennio.

Trattasi del canone di locazione relativo all'immobile adibito a caserma dei carabinieri con annessi n. 2 alloggi funzionaliall'attività degli stessi come da contratti di locazione in essere con il Ministero dell'Interno, con un carabiniere e dei canonidi locazione relativi all'immobile adibito ad Enoteca e di un relitto stradale ad uso di un privato.

2.2 .3 .3 - Dim ost razione dei provent i de i beni dell'ent e iscr it t i in rappor t o all'ent it à dei beni ed ai canoni applicat i per l'uso di t erzi, con par t icolare r iguardo al pat r im onio disponibile .

2 .2 .3 .4 - Alt re considerazioni e v incoli.

/////////////segue Sez. 2.2 - pag. 8




ENTRATE


Esercizio Anno 2011



1° Anno successivo


Esercizio Anno 2012


1 2 3 4 5 6

2° Anno successivo



7

0,00 28.800,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

2.2 .4 - Cont r ibut i e Trasf er im ent i in c/capit ale

2 .2 .4 .1

Alienazioni di beni pat r im oniali

Trasf er im ent i di capit ale dallo St at o

Trasf er im ent i di capit ale dalla Regione

Trasf er im ent i di capit ale da alt r i Ent i de l set t ore pubblico

111.096,40 0,00 51.900,00 5.000.000,00 0,00 0,00 9.533,91

9.875,76 841.000,00 197.000,00 590.000,00 0,00 0,00 199,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasf er im ent i di capit ale da alt r i sogget t i 82.283,40 160.124,77 197.000,00 635.000,00 200.000,00 200.000,00 222,34

TOTALE 203.255,56 1.029.924,77 465.900,00 6.265.000,00 220.000,00 220.000,00 1.244,71

I proventi derivanti dalla concessione di loculi cimiteriali sono finalizzati alla manutenzione straordinaria degli stessi.

2.2 .4 .2 - Illust razione dei cespit i iscr it t i e dei loro v incoli ne ll'arco del t r iennio.

//////////////

2.2 .4 .3 - Alt re considerazioni e illust razioni.





ENTRATE

Provent i ed oner i di urbanizzazione


Esercizio Anno 2011



1° Anno successivo


Esercizio Anno 2012


1 2 3 4 5 6

2° Anno successivo

7

2.2 .5 - Provent i ed oner i di urbanizzazione

2.2 .5 .1

TOTALE 32.283,40 120.124,77 145.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 -27,59

32.283,40 120.124,77 145.000,00 105.000,00 200.000,00 200.000,00 -27,59



2 .2 .5 .2 - Relazioni t ra provent i di oner i iscr it t i e l'at t uabilit à degli st rum ent i urbanist ici v igent i.

Le opere di urbanizzazione eseguite nel triennio con l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione vengono di seguito elencate:per l'anno 2014

- Euro 90.000,00 per manutenzione straordinaria patrimonio

per l'anno 2015 - Euro 100.000,00 per manutenzione straordinaria patrimonio - Euro 100.000,00 per sistemazione viabilità

per l'anno 2016 - Euro 100.000,00 per manutenzione straordinaria patrimonio

- Euro 100.000,00 per sistemazione viabilità

2.2 .5 .3 - Opere di urbanizzazione eseguit e a scom put o nel t r iennio: ent it à ed oppor t unit à.

2 .2 .5 .4 - Indiv iduazione della quot a dei provent i da dest inare a m anut enzione ordinar ia del pat r im onio e m ot ivazione delle scelt e .

Si prevede l'introito di proventi da concessioni edificatorie per Euro 70.000,00 all'intervento I per il finanziamento dellamanutenzione ordinaria patrimoniale.2.2 .5 .5 - Alt re considerazioni e v incoli.

///////





ENTRATE

TOTALE


Esercizio Anno 2011



1° Anno successivo


Esercizio Anno 2012


1 2 3 4 5 6

2° Anno successivo



7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 .6 - Accensione di prest it i

2 .2 .6 .1

Finanziam ent i a breve t erm ine

Assunzioni di m ut ui e prest it i

Em issione di prest it i obbligazionar i

0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Non è previsto ricorso all'indebitamento.

2.2 .6 .2 - Valut azione sull'ent it à del r icorso al credit o e sulle f orm e di indebit am ent o a m ezzo di ut ilizzo r isparm io pubblico o pr ivat o.

3.801.695,57 Titolo I 437.567,22 Titolo II 623.350,21 Titolo III 4.862.613,00 ENTRATE CORRENTI 2012 338.819,38 Interessi passivi 2014Percentuale di indebitamento

6,97 %

2.2 .6 .3 - Dim ost razione del r ispet t o del t asso di de legabilit à dei cespit i di ent rat a e valut azione sull'im pat t o degli oner i di am m or t am ent o sulle spese cor rent i com prese nella program m azione t r iennale .





2.2 .6 .4 - Alt re considerazioni e v incoli.

////////////////////





ENTRATE

TOTALE


Esercizio Anno 2011



1° Anno successivo


Esercizio Anno 2012


1 2 3 4 5 6

2° Anno successivo



7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 .7 - Riscossione di credit i e Ant iipazioni di cassa

2.2 .7 .1

Riscossioni di credit i

Ant icipazioni di cassa 0,00 0,00 619.748,28 619.748,28 619.748,28 619.748,28 0,00

0,00 0,00 619.748,28 619.748,28 619.748,28 619.748,28 0,00

La massima possibilità di ricorso all'indebitamento in conto fido (Anticipazione di cassa) per l'anno 2014 è pari all'importovalutato entro il limite massimo di 3/12 delle entrate nei primi tre titoli del conto del bilancio 2012 come di seguito indicato: 3.801.695,57 Titolo I 437.567,22 Titolo II 623.350,21 Titolo III 4.862.613,00 ENTRATE CORRENTI 2012Limite per le anticipazioni di tesoreria 3/12 Euro 1.215.653,25

2.2 .7 .2 - Dim ost razione del r ispet t o dei lim it i de l r icorso alla ant icipazione di t esorer ia.

//////////////////////////

2.2 .7 .3 - Alt re considerazioni e v incoli.


SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI



L'insieme dei programmi di parte corrente risulta non di molto variato rispettoall'esercizio precedente, in quanto come già detto, la maggior parte delle spesecorrenti sono storicamente consolidate. Il programma delle spese di investimentorisulta invece corretto e aggiornato con gli intendimenti dell'AmministrazioneComunale compatibilmente con le risorse dell'Ente come già descritto nei paragrafiprecedenti.I programmi per gli anni 2014-2015-2016 sono i seguenti:1000) assistenza agli organi istituzionali2000) gestione segreteria generale3000) gestione economica finanziaria4000) gestione delle entrate tributarie5000) gestione ufficio tecnico6000) gestione attività ufficio anagrafe7000) gestione ufficio polizia municipale8000) gestione serviziodi istruzione8500) gestione servizi cultura - sport - turismo9000) gestione servizi sociali

3.1 - Considerazioni generali e m ot ivat a dim ost razione delle var iazioni r ispet t o all'esercizio precedent e .

Sez. 3.1 - pag. 15



Si rinvia alla relazione finale.

3.2 - Obiet t iv i degli organism i gest ionali de ll'ent e .

Sez. 3.2 - pag. 16


3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

PROGRAMMA Anno 2014N° Anno 2015 Anno 2016


T1

CO 114.190,65 114.190,65 114.190,65

1 Codice: 1000 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

0,00 0,00 0,00

114.190,65 114.190,65 114.190,65

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

114.190,65

114.190,65

0,00

114.190,65

114.190,65

0,00

114.190,65

114.190,65

T1

CO 152.012,00 137.512,00 139.512,00

2 Codice: 2000 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE

0,00 0,00 0,00

152.012,00 137.512,00 139.512,00

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

152.012,00

152.012,00

0,00

137.512,00

137.512,00

0,00

139.512,00

139.512,00

T1

CO 1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50

3 Codice: 3000 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

0,00 0,00 0,00

1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

1.678.867,40

1.678.867,40

0,00

1.626.434,37

1.626.434,37

0,00

1.610.936,50

1.610.936,50

T1

CO 212.653,21 210.500,00 210.500,00

4 Codice: 4000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

0,00 0,00 0,00

212.653,21 210.500,00 210.500,00

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

212.653,21

212.653,21

0,00

210.500,00

210.500,00

0,00

210.500,00

210.500,00

T1

CO 1.291.009,55 1.236.453,76 1.252.886,38

5 Codice: 5000 GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE

0,00 0,00 0,00

1.291.009,55 1.236.453,76 1.252.886,38

SV

T

T2 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00

T

CO

SV

T

6.540.000,00

1.291.009,55

7.831.009,55

220.000,00

1.236.453,76

1.456.453,76

220.000,00

1.252.886,38

1.472.886,38

Sez. 3.3 - pag. 17


segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma



T1

CO 29.295,00 13.995,00 14.145,00

6 Codice: 6000 GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE

0,00 0,00 0,00

29.295,00 13.995,00 14.145,00

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

29.295,00

29.295,00

0,00

13.995,00

13.995,00

0,00

14.145,00

14.145,00

T1

CO 30.317,19 23.317,19 23.317,19

7 Codice: 7000 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

0,00 0,00 0,00

30.317,19 23.317,19 23.317,19

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

30.317,19

30.317,19

0,00

23.317,19

23.317,19

0,00

23.317,19

23.317,19

T1

CO 500.223,00 500.223,00 500.223,00

8 Codice: 8000 GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE

0,00 0,00 0,00

500.223,00 500.223,00 500.223,00

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

500.223,00

500.223,00

0,00

500.223,00

500.223,00

0,00

500.223,00

500.223,00

T1

CO 190.400,00 190.400,00 190.400,00

9Codice: 8500 GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO

0,00 0,00 0,00

190.400,00 190.400,00 190.400,00

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

190.400,00

190.400,00

0,00

190.400,00

190.400,00

0,00

190.400,00

190.400,00

T1

CO 849.820,75 806.820,75 804.820,75

10 Codice: 9000 GESTIONE SERVIZI SOCIALI

0,00 0,00 0,00

849.820,75 806.820,75 804.820,75

SV

T

T2 0,00 0,00 0,00

T

CO

SV

T

0,00

849.820,75

849.820,75

0,00

806.820,75

806.820,75

0,00

804.820,75

804.820,75



segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma



T1

CO 5.048.788,75 4.859.846,72 4.860.931,47

T O T A L I

0,00 0,00 0,00

5.048.788,75 4.859.846,72 4.860.931,47

SV

T

T2 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00

T

CO

SV

T

6.540.000,00

5.048.788,75

11.588.788,75

220.000,00

4.859.846,72

5.079.846,72

220.000,00

4.860.931,47

5.080.931,47




QUOTA DI RISORSE GENERALI3.4 - PROGRAMMA N° 0000

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3 .4 .1 - Descr izione del program m a

3.4 .2 - Mot ivazione delle scelt e

3 .4 .3 - Finalit à da conseguire

3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore

3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o

3.4 .4 - Risorse um ane da im piegare

3.4 .5 - Risorse st rum ent ali da ut ilizzare

3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Sez. 3.4 - pag. 20



ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI3.4 - PROGRAMMA N° 1000


RESPONSABILE SIG.


Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale


Coordinamento dell'attività gestionale

3.4 .3 - Finalit à da conseguire


In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sarannoquelle attualmente in dotazione ai servizi


Supporto agli organi istituzionali


Segretario Comunale


Supporto agli organi istituzionali

Assistenza agli organi istituzionali.

Supporto agli organi istituzionali3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Sez. 3.4 - pag. 1



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Tot ale Legge di f inanziam ent o e ar t icolo

Ent rat e Specif iche - St at o 0,000,000,000,00

Ent rat e Specif iche - Regione 0,000,000,000,00

Ent rat e Specif iche - Provincia 0,000,000,000,00

Ent rat e Specif iche - Unione Europea 0,000,000,000,00

Ent rat e Specif iche Cassa DD.PP. Credit o 0,000,000,000,00

Ent rat e Specif iche - Alt r i indebit am ent i 0,000,000,000,00

Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 0,000,000,000,00

0,000,000,000,00TOTALE (A)

0,00 0,00 0,00 0,00Provent i de i serv izi

0,000,000,000,00TOTALE (B)

114.190,65 114.190,65 114.190,65 342.571,95Quot e di r isorse generali

342.571,95114.190,65114.190,65114.190,65TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 114.190,65 114.190,65 114.190,65 342.571,95

TOTALE GENERALE 114.190,65 114.190,65 114.190,65 342.571,95

Sez. 3.5 - pag. 2


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ent it à % su Tot ent it à % su Tot ent it à % su Tot

SPESA CORRENTE

114.190,65 114.190,65 114.190,65

0,00 0,00 0,00

114.190,65 114.190,65 114.190,65

di Sviluppo (b)

Tot ale

SPESA PER INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00

T O T A L E (a+ b+ c)

Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

0,00

114.190,65

114.190,65

0,00

114.190,65

114.190,65

0,00

114.190,65

114.190,65

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidat a (a)

2,24742,2479% sul t ot ale spese f inali t it . I e II 0,9854

Sez. 3.6 - pag. 3



GESTIONE SEGRETERIA GENERALE3.4 - PROGRAMMA N° 2000


RESPONSABILE SIG.


Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi ricompresi nel settore Segreteria ed Affari Generali


Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondentiai servizi indicati nel programma, compatibilmente con le risorse disponibili


Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizionedel programma3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizionedel programma3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizionedel programma


Pantano Graziella - De Vogli Cinzia - Menini Lorenza



Sez. 3.4 - pag. 4



Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore




3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 200000000000 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE









0,000,000,000,00TOTALE (A)


0,000,000,000,00TOTALE (B)


429.036,00139.512,00137.512,00152.012,00TOTALE (C)


TOTALE GENERALE 152.012,00 137.512,00 139.512,00 429.036,00

Sez. 3.5 - pag. 6


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 200000000000 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE



SPESA CORRENTE

152.012,00 137.512,00 139.512,00

0,00 0,00 0,00

152.012,00 137.512,00 139.512,00

di Sviluppo (b)

Tot ale



Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

0,00

152.012,00

152.012,00

0,00

137.512,00

137.512,00

0,00

139.512,00

139.512,00

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidat a (a)


Sez. 3.6 - pag. 7



GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA3.4 - PROGRAMMA N° 3000


RESPONSABILE SIG.




Adempimenti di legge





Gestione attività inerenti al bilancio e al personale


Pasotto Cristina - Leorato Luigi


Gestione attività inerenti al bilancio e al personale

Gestione Economico - Finanziaria e personale

Gestione attività inerenti al bilancio e al personale3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Sez. 3.4 - pag. 8



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 300000000000 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA








Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 189.375,1863.125,0663.125,0663.125,06

189.375,1863.125,0663.125,0663.125,06TOTALE (A)


0,000,000,000,00TOTALE (B)

1.615.742,34 1.563.309,31 1.547.811,44 4.726.863,09Quot e di r isorse generali

4.726.863,091.547.811,441.563.309,311.615.742,34TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50 4.916.238,27

TOTALE GENERALE 1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50 4.916.238,27

Sez. 3.5 - pag. 9


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 300000000000 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



SPESA CORRENTE

1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50

0,00 0,00 0,00

1.678.867,40 1.626.434,37 1.610.936,50

di Sviluppo (b)

Tot ale



Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

0,00

1.678.867,40

1.678.867,40

0,00

1.626.434,37

1.626.434,37

0,00

1.610.936,50

1.610.936,50

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidat a (a)


Sez. 3.6 - pag. 10



GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE3.4 - PROGRAMMA N° 4000


RESPONSABILE SIG.




Verifica delle entrate tributarie nel suo complesso





Controllo e riscossione delle entrate tributarie


Racconto Annamaria


Controllo e riscossione delle entrate tributarie

Gestione delle entrate tributarie

Controllo e riscossione delle entrate tributarie3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Sez. 3.4 - pag. 11



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 400000000000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE









0,000,000,000,00TOTALE (A)


0,000,000,000,00TOTALE (B)


633.653,21210.500,00210.500,00212.653,21TOTALE (C)


TOTALE GENERALE 212.653,21 210.500,00 210.500,00 633.653,21

Sez. 3.5 - pag. 12


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 400000000000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE



SPESA CORRENTE

212.653,21 210.500,00 210.500,00

0,00 0,00 0,00

212.653,21 210.500,00 210.500,00

di Sviluppo (b)

Tot ale



Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

0,00

212.653,21

212.653,21

0,00

210.500,00

210.500,00

0,00

210.500,00

210.500,00

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidat a (a)


Sez. 3.6 - pag. 13



GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE3.4 - PROGRAMMA N° 5000


RESPONSABILE SIG.




Salvaguardia dei beni





Mantenimento dei beni immobili comunali e gestione dei servizi riguardanti il territorio


Leorato Celestino - Boscato Monica


Mantenimento dei beni immobili comunali e gestione dei servizi riguardanti il territorio

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi contabili: Viabilità-Circolazione, Illuminazione Pubblica,

Mantenimento dei beni immobili comunali e gestione dei servizi riguardanti il territorio3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Sez. 3.4 - pag. 14



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 500000000000 GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE


Ent rat e Specif iche - St at o 5.000.000,000,000,005.000.000,00

Ent rat e Specif iche - Regione 590.000,000,000,00590.000,00





Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 1.296.000,00257.000,00257.000,00782.000,00

6.886.000,00257.000,00257.000,006.372.000,00TOTALE (A)

2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00Provent i de i serv izi

6.000,002.000,002.000,002.000,00TOTALE (B)

1.436.409,55 1.181.853,76 1.198.286,38 3.816.549,69Quot e di r isorse generali

3.816.549,691.198.286,381.181.853,761.436.409,55TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 7.810.409,55 1.440.853,76 1.457.286,38 10.708.549,69

TOTALE GENERALE 7.810.409,55 1.440.853,76 1.457.286,38 10.708.549,69

Sez. 3.5 - pag. 15


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 500000000000 GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE



SPESA CORRENTE

1.291.009,55 1.236.453,76 1.252.886,38

0,00 0,00 0,00

1.291.009,55 1.236.453,76 1.252.886,38

di Sviluppo (b)

Tot ale

SPESA PER INVESTIMENTO 6.540.000,00 220.000,00 220.000,00


Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

6.540.000,00

1.291.009,55

7.831.009,55

220.000,00

1.236.453,76

1.456.453,76

220.000,00

1.252.886,38

1.472.886,38

16,4859

0,0000

83,5141

84,8948

0,0000

15,1052

85,0633

0,0000

14,9367(c)

Consolidat a (a)


Sez. 3.6 - pag. 16



GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE3.4 - PROGRAMMA N° 6000


RESPONSABILE SIG.




Semplificazione e razionalizzazione dell'attività inerente l'anagrafe cittadina







Almari Mario - De Mori Antonella - Pernigotto Elisa



Gestione attività Ufficio Anagrafe

Adempimenti di legge3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Sez. 3.4 - pag. 17



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 600000000000 GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE









0,000,000,000,00TOTALE (A)


27.675,009.225,009.225,009.225,00TOTALE (B)


31.560,005.520,005.370,0020.670,00TOTALE (C)


TOTALE GENERALE 29.895,00 14.595,00 14.745,00 59.235,00

Sez. 3.5 - pag. 18


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 600000000000 GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE



SPESA CORRENTE

29.295,00 13.995,00 14.145,00

0,00 0,00 0,00

29.295,00 13.995,00 14.145,00

di Sviluppo (b)

Tot ale



Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

0,00

29.295,00

29.295,00

0,00

13.995,00

13.995,00

0,00

14.145,00

14.145,00

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidat a (a)


Sez. 3.6 - pag. 19



GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE3.4 - PROGRAMMA N° 7000


RESPONSABILE SIG. Labianca Giovanni

3.4 .1 - Descr izione del program m a

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: Polizia Locale


Controllo dell'attività edilizia sul territorio e il rispetto del codice stradale


Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo del servizio già specificato nelladescrizione del programma3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo del servizio già specificato nelladescrizione del programma3.4 .3 .2 - Erogazione di serv izi di consum o

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo del servizio già specificato nelladescrizione del programma


Bozzola Attilio - Zanuso Luca - Cappelletto Sofia



Sez. 3.4 - pag. 20



Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e Provinciale3.4 .6 - Coerenza con il piano/ i regionale / i di set t ore




3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 700000000000 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE









0,000,000,000,00TOTALE (A)


0,000,000,000,00TOTALE (B)


76.951,5723.317,1923.317,1930.317,19TOTALE (C)


TOTALE GENERALE 30.317,19 23.317,19 23.317,19 76.951,57

Sez. 3.5 - pag. 22


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 700000000000 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE



SPESA CORRENTE

30.317,19 23.317,19 23.317,19

0,00 0,00 0,00

30.317,19 23.317,19 23.317,19

di Sviluppo (b)

Tot ale



Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

0,00

30.317,19

30.317,19

0,00

23.317,19

23.317,19

0,00

23.317,19

23.317,19

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidat a (a)


Sez. 3.6 - pag. 23



GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE3.4 - PROGRAMMA N° 8000


RESPONSABILE SIG.


Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: Scuola Materna, Istruzione Elementare,Istruzione Media ed assistenza scolastica


Coordinare l'attività scolastica di competenza del Comune


Supporto alle strutture scolastiche

3.4 .3 .1 - Invest im ent o





Bozzola Orio - Zattoni Paola




Il presente programma è in linea con la programmazione Regionale e ProvincialeSez. 3.4 - pag. 24



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 800000000000 GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE


Ent rat e Specif iche - St at o 45.000,0015.000,0015.000,0015.000,00







45.000,0015.000,0015.000,0015.000,00TOTALE (A)


234.000,0078.000,0078.000,0078.000,00TOTALE (B)

407.223,00 407.223,00 407.223,00 1.221.669,00Quot e di r isorse generali

1.221.669,00407.223,00407.223,00407.223,00TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 500.223,00 500.223,00 500.223,00 1.500.669,00

TOTALE GENERALE 500.223,00 500.223,00 500.223,00 1.500.669,00

Sez. 3.5 - pag. 26


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 800000000000 GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE



SPESA CORRENTE

500.223,00 500.223,00 500.223,00

0,00 0,00 0,00

500.223,00 500.223,00 500.223,00

di Sviluppo (b)

Tot ale



Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

0,00

500.223,00

500.223,00

0,00

500.223,00

500.223,00

0,00

500.223,00

500.223,00

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidat a (a)


Sez. 3.6 - pag. 27



GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO3.4 - PROGRAMMA N° 8500


RESPONSABILE SIG.


Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa di gestione servizi relativi alla Cultura, Sport e Turismo


Razionalizzazione e coordinamento delle varie attività ricreative svolte dalle realtà del luogo


Supporto alle varie attività relative all'arricchimento culturale, all'associazionismo per la promozione dello sport e allapromozione turistica3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Supporto alle varie attività relative all'arricchimento culturale, all'associazionismo per la promozione dello sport e allapromozione turistica


Supporto alle varie attività relative all'arricchimento culturale, all'associazionismo per la promozione dello sport e allapromozione turistica


Bozzola Orio - Zattoni Paola



Sez. 3.4 - pag. 28



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 850000000000 GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO









0,000,000,000,00TOTALE (A)


30.000,0010.000,0010.000,0010.000,00TOTALE (B)


561.200,00185.400,00185.400,00190.400,00TOTALE (C)


TOTALE GENERALE 200.400,00 195.400,00 195.400,00 591.200,00

Sez. 3.5 - pag. 30


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 850000000000 GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO



SPESA CORRENTE

190.400,00 190.400,00 190.400,00

0,00 0,00 0,00

190.400,00 190.400,00 190.400,00

di Sviluppo (b)

Tot ale



Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

0,00

190.400,00

190.400,00

0,00

190.400,00

190.400,00

0,00

190.400,00

190.400,00

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidat a (a)


Sez. 3.6 - pag. 31



GESTIONE SERVIZI SOCIALI3.4 - PROGRAMMA N° 9000


RESPONSABILE SIG.




Miglioramento della vita sociale della popolazione locale





Coordinamento degli interventi Socio-Assistenziali


Preto Ilaria


Coordinamento degli interventi Socio-Assistenziali

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa della gestione dei Servizi Sociali

Coordinamento degli interventi Socio-Assistenziali3.4 .3 .1 - Invest im ent o

Sez. 3.4 - pag. 32



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 900000000000 GESTIONE SERVIZI SOCIALI



Ent rat e Specif iche - Regione 975.594,95325.198,00325.198,00325.198,95

Ent rat e Specif iche - Provincia 30.000,0010.000,0010.000,0010.000,00




Ent rat e Specif iche - Alt re Ent rat e 60.000,0011.000,0011.000,0038.000,00

1.065.594,95346.198,00346.198,00373.198,95TOTALE (A)


117.000,0039.000,0039.000,0039.000,00TOTALE (B)

447.621,80 431.622,75 429.622,75 1.308.867,30Quot e di r isorse generali

1.308.867,30429.622,75431.622,75447.621,80TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+ B+ C) 859.820,75 816.820,75 814.820,75 2.491.462,25

TOTALE GENERALE 859.820,75 816.820,75 814.820,75 2.491.462,25

Sez. 3.5 - pag. 33


IMPIEGHI


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 900000000000 GESTIONE SERVIZI SOCIALI



SPESA CORRENTE

849.820,75 806.820,75 804.820,75

0,00 0,00 0,00

849.820,75 806.820,75 804.820,75

di Sviluppo (b)

Tot ale



Consolidat a

di Sviluppo

Tot ale

0,00

849.820,75

849.820,75

0,00

806.820,75

806.820,75

0,00

804.820,75

804.820,75

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000(c)

Consolidat a (a)


Sez. 3.6 - pag. 34



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denom inazione del program m a (1)

Legge di f inanziam ent o e regolam ent o U.E. (est rem i)

TOTALEAnno di com pet .

I° Anno success.

II° Anno success.

Previsione plur iennale di spesaQuot e di r isorse generali

FONTI DI FINANZIAMENTO (Tot ale della previsione plur iennale)

St at o Regione Provincia U.E.Cassa DD.PP

+ CR.SP. + Ist . Prev.

Alt r i indebit am . (2)Alt re ent rat e

TOTALE

114.190,65

100000000000 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

0,000,000,000,00 0,00 0,00114.190,65 114.190,65 342.571,95 342.571,95 0,00 342.571,95

152.012,00

200000000000 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE

0,000,000,000,00 0,00 0,00137.512,00 139.512,00 429.036,00 429.036,00 0,00 429.036,00

2.530.990,65

300000000000 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

189.375,180,000,000,00 0,00 0,002.490.498,70 2.478.905,88 7.500.395,23 4.726.863,09 0,00 4.916.238,27

212.653,21

400000000000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

0,000,000,000,00 0,00 0,00210.500,00 210.500,00 633.653,21 633.653,21 0,00 633.653,21

7.831.009,55

500000000000 GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE

1.302.000,000,000,00590.000,00 0,00 0,001.456.453,76 1.472.886,38 10.760.349,69 3.816.549,69 5.000.000,00 10.708.549,69

29.295,00

600000000000 GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE

27.675,000,000,000,00 0,00 0,0013.995,00 14.145,00 57.435,00 31.560,00 0,00 59.235,00

700000000000 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Sez. 3.9 - pag. 35



segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denom inazione del program m a (1)

Legge di f inanziam ent o e regolam ent o U.E. (est rem i)

TOTALEAnno di com pet .

I° Anno success.

II° Anno success.

Previsione plur iennale di spesaQuot e di r isorse generali

FONTI DI FINANZIAMENTO (Tot ale della previsione plur iennale)

St at o Regione Provincia U.E.Cassa DD.PP

+ CR.SP. + Ist . Prev.

Alt r i indebit am . (2)Alt re ent rat e

TOTALE

30.317,19 23.317,19 23.317,19 76.951,57 76.951,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.951,57

500.223,00

800000000000 GESTIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE

234.000,000,000,000,00 0,00 0,00500.223,00 500.223,00 1.500.669,00 1.221.669,00 45.000,00 1.500.669,00

190.400,00

850000000000 GESTIONE SERVIZI CULTURA - SPORT - TURISMO

30.000,000,000,000,00 0,00 0,00190.400,00 190.400,00 571.200,00 561.200,00 0,00 591.200,00

849.820,75

900000000000 GESTIONE SERVIZI SOCIALI

177.000,000,000,00975.594,95 30.000,00 0,00806.820,75 804.820,75 2.461.462,25 1.308.867,30 0,00 2.491.462,25

12.440.912,00 5.943.911,05 5.948.900,85 24.333.723,90 13.148.921,81 5.045.000,00 1.565.594,95 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.960.050,18 21.749.566,94

T O T A L E G E N E R A L E


SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO

STATO DI ATTUAZIONE



4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descr izione (ogget t o dell'opera)

Codice f unzione e serv izio

Anno di im pegno

f ondi

Im por t o

Tot ale Già liquidat o

Font i di Finanziam ent o (descr izione est rem i)

273.580,80 ADEGUAMENTO CENTRALE DI RILANCIO ACQUEDOTTO

0 2003CONTRIBUTO REGIONALE +MUTUO BANCO DI BRESCIA279.792,43

2.621.547,38 COMPLETAMENTO BLOCCO DEGENZE CASA DI RIPOSO

21004 1986

MUTUO CASSA DP +CONTRIBUTO REGIONALE +MUTUO UNICREDIT + FONDIPROPRI

2.625.150,42

1.561.042,83 REALIZZAZIONE I STRALCIO CASA DI RIPOSO - 2 LOTTO

21004 1998MUTUO

1.564.864,40

348.563,38

SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI L 46/90 - 2 LOTTO

20105 1998

MUTUO CASSA DP

377.013,54

25.107,17 SISTEMAZIONE PIAZZALE COSTALUNGA

0 2001FONDI PROPRI

25.822,84

514.259,79

COSTRUZIONE FOGNATURA BROGNOLIGO - COSTALUNGA

20904 2003

CONTRIBUTO REGIONALE +MUTUO BANCO DI BRESCIA560.000,00

252.995,88 INCARICO VARIANTE PRG 20901 2005 FONDI PROPRI258.021,47

200.966,26

COSTRUZIONE FOGNATURA 5° STRALCIO (VIA CAPITELLO)

20904 2005

MUTUO

234.000,00

157.502,63

INTERVENTI ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

20402 2006

CONTRIBUTO REGIONALE +MUTUO215.000,00

20.473,43

SPESE PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA CAPOLUOGO

20801 2006

CONTRIBUTO REGIONALE +AVANZO65.000,00

360.542,98

FOGNATURA CAPOLUOGO (VIA ROMA - VIA SANTA CROCE) SX ALPONE

20904 2006

MUTUO

395.634,05

1.214.204,85 COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO - BLOCCO CUCINE

21003 2007CONTRIBUTO REGIONALE +CONTRIBUTO ALTRI ENTI1.270.000,00

36.836,89

ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI

20801 2007

ONERI DI URBANIZZAZIONE

40.000,00

517.302,86 RESTAURO PALAZZO VESCOVILE - 1° STRALCIO

20105 2008AVANZO + CONTRIBUTODELLO STATO521.000,00

484.860,02 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

20801 2008AVANZO + MUTUO +CONTRIBUTO REGIONALE540.000,00

191.730,83

CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE SCOLO MUTTI E MESSA IN SICUREZZA CENTRO CAPOLUOGO

20719 2010

AVANZO DIAMMINISTRAZIONE

300.000,00

101.463,10

INTERVENTO STRAORDINARIO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA

20100 2011

CONTRIBUTO DELLO STATO

110.000,00

Sez. 4.1 - pag. 37



segue 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descr izione (ogget t o dell'opera)

Codice f unzione e serv izio

Anno di im pegno

f ondi

Im por t o

Tot ale Già liquidat o

Font i di Finanziam ent o (descr izione est rem i)

72.252,72 COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO - BLOCCO CUCINE

20100 2011FONDI PROPRI

110.000,00

0,00 COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO - BLOCCO CUCINE

20100 2012CONTRIBUTO DA ALTRIENTI/IMPRESE40.000,00

12.646,81

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI - 1° STRALCIO

20100 2012

FONDI PROPRI

20.000,00

19.364,71 SISTEMAZIONE PIAZZALE COSTALUNGA

20100 2012ALIENAZIONE AREE /IMMOBILI21.000,00

2.637,73 LAVORI VIA SAN CARLO - 1° STRALCIO

20100 2012CONTRIBUTO REGIONALE

650.561,25

0,00

LAVORI IDROVORA CAPPUCCINI - COMPLETAMENTO

20100 2012

CONTRIBUTO REGIONALE

90.000,00

20.437,84 RESTAURO CHIESETTA DI S. ANTONIO

20100 2012AVANZO DIAMMINISTRAZIONE +CONTRIBUTO REGIONALE

150.000,00

0,00 SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO

0 2013AVANZO + CONTRIBUTODELLO STATO72.000,00

0,00

CONTRIBUTO A PARROCCHIA DI BROGNOLIGO PER SISTEMAZIONE SPAZI SOCIALI

0 2013

AVANZO

25.000,00

0,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI - 2ø STRALCIO

0 2013

ONERI DI URBANIZZAZIONE

30.000,00

0,00 SISTEMAZIONE PIAZZA DEL CAPOLUOGO

20100 2013AVANZO

100.000,00

0,00 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

20100 2013AVANZO + OOUU

250.000,00

0,00

INTERVENTI PER SICUREZZA VIABILITA' ED AREE ATTREZZATE

0 2013

MUTUO

95.000,00

0,00 COFINANZIAMENTO LAVORI IDROVORA ZONA S. CARLO

20100 2013AVANZO

265.633,55

9.010.320,89TOTALE GENERALE 11.300.493,95




4.2 - Considerazioni sullo st at o di at t uazione dei program m i (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

Si veda relazione finale.

Sez. 4.2 - pag. 39

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art . 12, com m a 8, D.L.vo. 77/1995)


5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012


8

Viabilità e trasporti

Tot aleTraspor t . pubbl.

serv. 03

Viabillit à illum inaz.

serv. 01 e 02

7

Tur ism o

6

Set t ore spor t e

r icreat ivo

5

Cult ura e beni

cult urali

4

Ist ruzione pubblica

3

Polizia locale

Giust izia

21

Am m .ne gest ione e cont rollo

Classificazione funzionale

Classificazione economica

A) SPESE CORRENTI

0,000,000,000,000,0031.895,410,00145.399,120,00869.709,821. Personale

di cui:

0,000,000,000,000,008.220,000,0035.707,040,00178.705,15- oneri sociali

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- ritenute IRPEF

195.088,530,00195.088,530,00120.161,6128.950,76252.387,1714.263,070,00448.941,032. Acquisto di beni e servizi

Trasf er im ent i corrent i

0,000,000,0020.257,7011.200,009.740,00260.778,510,000,002.792,763. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a imprese private

0,000,000,000,000,000,0032.546,491.041,220,005.344,965. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Regione

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Provincie e Citta' metropolitane

0,000,000,000,000,000,000,001.041,220,000,00- Comuni e Unione Comuni

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Consorzi di comuni e istituzioni

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comunita' montane

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Aziende di pubblici servizi

Sez. 5.2 - pag. 40


segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012


8



serv. 03


serv. 01 e 02

7

Tur ism o

6

Set t ore spor t e

r icreat ivo

5

Cult ura e beni

cult urali

4


3

Polizia locale

Giust izia

21




0,000,000,000,000,000,0032.546,490,000,005.344,96- Altri Enti Amm.ne Locale

0,000,000,0020.257,7011.200,009.740,00293.325,001.041,220,008.137,726. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

66.435,510,0066.435,510,003.071,490,0037.749,760,000,0034.965,167. Interessi passivi

224,250,00224,250,000,002.578,63506,4011.405,850,0090.105,178. Altre spese correnti

261.748,290,00261.748,2920.257,70134.433,1073.164,80583.968,33172.109,260,001.451.858,90TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

B) SPESE in C/CAPITALE

100.800,700,00100.800,700,000,000,0017.972,280,000,0073.475,421. Costituzione di capitali fissi

di cui:

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.

Trasf er im ent i in c/capit ale

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003. Trasferimenti a imprese private

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Regione

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Provincie e Citta' metropolitane

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comuni e Unione Comuni

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Az. sanitarie e Ospedaliere





8



serv. 03


serv. 01 e 02

7

Tur ism o

6

Set t ore spor t e

r icreat ivo

5

Cult ura e beni

cult urali

4


3

Polizia locale

Giust izia

21




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Consorzi di comuni e istituzioni

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comunita' montane

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Aziende di pubblici servizi

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Altri Enti Amm.ne Locale

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,006. Partecipazioni e Conferimenti

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,007. Concessione di crediti e anticipazioni

100.800,700,00100.800,700,000,000,0017.972,280,000,0073.475,42TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)

362.548,990,00362.548,9920.257,70134.433,1073.164,80601.940,61172.109,260,001.525.334,32TOTALE GENERALE SPESA





9

Gestione territorio e dell'ambiente

Alt re serv. 01,

03, 05 e 06

Servizio idr ico

serv. 04

Edilizia resid.

pubblica serv. 02

Tot ale

10

Set t ore sociale

11

Sviluppo economico

Alt re serv. da 01 a 03

Agr ic. serv. 07

Com m er . serv. 05

Indust r . ar t ig.

serv. 04 e 06

Tot ale

12

Servizi produt t iv i

Tot ale generale



A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 30.343,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.347,40

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 7.643,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.275,30

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 0,00 550,33 675.231,45 675.781,78 203.773,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.347,85

Trasf er im ent i corrent i

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 0,00 0,00 8.405,53 8.405,53 334.728,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.902,70

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 258.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.651,67

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,22

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 258.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.719,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





9


Alt re serv. 01,

03, 05 e 06

Servizio idr ico

serv. 04

Edilizia resid.

pubblica serv. 02

Tot ale

10

Set t ore sociale

11

Sviluppo economico


Agr ic. serv. 07

Com m er . serv. 05

Indust r . ar t ig.

serv. 04 e 06

Tot ale

12


Tot ale generale



- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.891,45

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 8.405,53 8.405,53 593.447,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.554,37

7. Interessi passivi 0,00 62.427,45 4.609,82 67.037,27 106.551,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.810,57

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.083,04

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 0,00 62.977,78 688.246,80 751.224,58 936.378,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.385.143,23

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 6.067,50 25.337,38 31.404,88 580.065,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.718,65

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasf er im ent i in c/capit ale

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 0,00 0,00 77.212,28 77.212,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.212,28

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





9


Alt re serv. 01,

03, 05 e 06

Servizio idr ico

serv. 04

Edilizia resid.

pubblica serv. 02

Tot ale

10

Set t ore sociale

11

Sviluppo economico


Agr ic. serv. 07

Com m er . serv. 05

Indust r . ar t ig.

serv. 04 e 06

Tot ale

12


Tot ale generale



- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 77.212,28 77.212,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.212,28

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 0,00 6.067,50 102.549,66 108.617,16 580.065,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.930,93

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 69.045,28 790.796,46 859.841,74 1.516.443,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.266.074,16


SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI

SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE



6.1 - Valut azioni f inali de lla program m azione.


6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In presenza di un quadro generale non certo facile ed in assenza di elementi definitivi sulla quantificazione delle risorse di parte correntedisponibili, è stato comunque predisposto il bilancio di previsione assicurandone il pareggio, della parte corrente e della parte in contocapitale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 162 del D.Lvo n. 267 del 18/06/2000.Il pareggio alla luce della predetta incertezza normativa è stato assicurato mediante il mantenimento del gettito dell'imposta IMU el'introduzione della Tasi.Tale scelta appare obbligata in assenza di dati certi sulle risorse che lo Stato trasferirà agli Enti Locali ma, comunque, prevedendo che lamisura complessiva delle risorse rimarrà invariata rispetto all'anno 2013.In ogni caso sta proseguendo la valutazione di interventi rivolti alla diminuzione delle spese strutturali, che potrà comportare unapossibile diminuzione del carico fiscale per le famiglie e le imprese.Anche per l'anno 2014, gli Enti Locali sono tenuti a garantire il patto di stabilità interno sin dalla fase di approvazione del bilancio diprevisione, le cui modalità sono sempre più restrittive, tuttavia si ritiene possibile completare il programma delle oopp 2013 edimpostare un ambizioso programma di investimenti nel triennio 2014-2016 alla luce delle risorse contributive derivanti dal Piano diIntervento e da Regione e Stato.Si ritiene, comunque, di aver operato, anche per l'esercizio finanziario 2014, con oculato utilizzo delle risorse finanziarie disponibilinell'esclusivo interesse delle attese della collettività amministrata.

Sez. 6.1 - pag. 46


segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.


Il segretario

22/03/2014

F.to Consolaro dr Giorgio

li

F.to Consolaro dr Giorgio

MONTEFORTE D'ALPONE

Il Rappresentante Legale

F.to Tessari Carlo

Il Direttore Generale Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro dell'Ente


comune di monteforte d'alpone provincia di verona · provincia di verona comune di monteforte...

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