capaian program dan kegiatan dinas pemuda dan olahraga...

CAPAIAN AKHIR

2020

I II III IV

SYOFYAN LALUSU, SE, M.Si

NIP. 19630416 199303 1 007

TRIWULAN I

Luwuk, Maret 2020

50

5,84%

2,09%

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banggai

REALISASI S/D TRIWULAN TARGET SATUAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMASASARAN STRATEGISNO

%2MENINGKATNYA PRESTASI

OLAHRAGA

Persentase Cabang

Olahraga yang

berprestasi

%50

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2020

1

MENINGKATNYA PERAN

SERTA PEMUDA DALAM

PEMBANGUNAN

Persentase pemuda yang

berprestasi

I II III IV

1Meningkatnya Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

Persentase Tingkat

Pemanfaatan

Administrasi Perkantoran

100 % 48% 0% 0% 0% 12%

2 Meningkatnya Data Informasi

Perangkat Daerah

Persentase Pemanfaatan

Sistem informasi/data

100 % 60% 0% 0% 0% 15%

Persentase tingkat

Kepatuhan Disiplin Asn100 % 100% 0% 0% 0% 25%

Persentase Peningkatan

Kapasitas Aparatur

100 % 100% 0% 0% 0% 25%

4

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Aparatur yang layak fungsi Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur

Dalam Kondisi Baik

100 % 33% 0% 0% 0% 8%

5

Meningkatnya Laporan KinerJa dan

Keuangan tepat Waktu

Persentase tingkat

Ketepatan waktu

penyusunan Laporan 100 % 0% 0% 0% 0% 0%

6Meningkatnya perencanaan umum

dan pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan

Persentase Program

laporan dan kegiatan

dalam Dokumen renja

terhadap Renstra OPD

100 % 29% 0% 0% 0% 7%

SEKRETARIS

Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banggai

Drs. MOH. IKHSAN PANRELLY

NIP. 19701203 199003 1 002

Meningkatnya Disiplin ASN dan

Pelayanan Administrasi Kepegawaian

dilingkungan Dinas Pemuda dan

Olahraga

3

Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai

Tahun 2020

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA%

CAPAIAKET

REALISASI S/D TRIWULANTARGET SATUAN

TRIWULAN I

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJAEVALUASI DAN

REKOMENDASIKETERANGAN

1 2 3 6 7 8

1Meningkatnya Pengembangan dan

Pemberdayaan Kepemudaan

Persentase Pengembangan

dan Pembinaan Kepemudaan5,84%

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJAEVALUASI DAN


1 2 3 6 7 8

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan 50 Orang - Orang 0%

Pelaksanaan TW II dan TW

III

Jumlah pemuda yang

difasilitasi mengikuti Hari

Nasional Sumpah Pemuda

40 Orang - Orang 0%Pelaksanaan TW II dan TW

III

Jumlah Pemuda yang

mengikuti Pelatihan

Kewirausahaan


III

48% 12%

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA

TAHUN 2020


TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA

4 5

Terlaksananya infrastruktur dan kemitraan

pemuda

1

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA

4 5

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III

KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN


TAHUN 2020



1 2 3 6 7 8

Jumlah Pemuda yang

berpotensi 33 Orang - Orang 0%


III

jumlah pemuda yang

mengikuti penyuluhan

pencegahan dini Narkoba


III



1 2 3 6 7 8

1

Terlaksananya Pemberdayaan PemudaJumlah Peserta Paskibraka,

Pelatih dan Duta Belia 137 Orang 100 Orang 73%


III

NIP. 19720404 200701 2 019

KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGGAI

PRILLY MOIDADY, SH

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA

4 5

TAHUN 2020


TAHUN 2020

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA

1

Terlaksananya Pengembangan Kepemudaan


KEPALA SEKSI LAYANAN KEPEMUDAAN


4 5


KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

KINERJA

EVALUASI DAN


1 2 3 6 7 8

1 Meningkatnya Pembinaan Olahraga

Persentase Olahragawan yang

berprestasi dan Pembudayaan

Olahraga di Masyarakat

40 % 0 % 0%Pelaksanaan TW II dan TW

III

2Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Olahraga yang memenuhi standart

Jumlah sarana dan

prasaranan Olahraga yang

berstandarisasi

2 Buah - Buah 0%Pelaksanaan TW II dan TW

III

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

KINERJA

EVALUASI DAN


1 2 3 6 7 8

1

Terlaksananya Peningkatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah jenis Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

1 Jenis - Jenis 0%Pelaksanaan TW II dan TW

III

2

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana OlahragaJumlah Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Olahraga 2

lapangan

Olahraga -

Lapangan

Olahraga0%


III

LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA


TAHUN 2020

TRIWULAN I

TARGET KINERJAREALISASI

KINERJA

4 5

4 5


KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA


KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA


KINERJA


KINERJA

EVALUASI DAN


1 2 3 6 7 8

1Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar

DaerahJumlah Pelajar yang

mengikuti POPDA 80 Orang - Orang 0%


III


KINERJA

EVALUASI DAN


1 2 3 6 7 8

1

Terlaksananya Peningkatan Jumlah dan

Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,

Praktisi dan Tekhnisi Olahraga

Jumlah Pelatih, Peneliti,

Praktisi dan Tekhnisi

Olahraga yang berkualifikasi


III

2Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga

prestasi di tingkat daerah

Jumlah cabang olahraga yang

di bina 2 Cabor - Cabor 0%


III

KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA


KABUPATEN BANGGAI

RIDWAN TATU POLOPA, S.Sos

NIP. 19680718 199203 1 011

4 5


KEPALA SEKSI PEMBIBITAN IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN


KINERJA


KINERJA

4 5


KEPALA SEKSI PROMOSI OLAHRAGA DAN OLAHRAGA PRESTASI



1 2 3 6 7 8

1Tersusunnya Lapooran capian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian

kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1 Lap 1 Lap 100%

2Tersusunnnya Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah Laporan keuangan

Semesteran2 Jenis 0 Jenis 0%


IV

3Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun1 Lap 0 Lap 0% Pelaksanaan TW IV

4Tersusunnya Dokmen Perencanan dan

Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen

perencanaan dan Anggaran

SKPD

7 Dok 3 Dok 43%

5

Tersusunnya Dokumen Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

Jumlah Dokumen Pembinaan

dan Pengendalian

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

1 Dok 0 Dok 0%Pelaksanaan Pelaporan TW

IV

NIP. 19760621 200801 1 006

Luwuk,Maret 2020

4 5

KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN


KABUPATEN BANGGAI

WAYAN ASTANA, ST

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA


KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN


TAHUN 2020

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJAEVALUASI DAN


1 2 3 6 7 8

1 Meningkatnya Pembinaan Olahraga

Persentase Olahragawan yang

berprestasi dan Pembudayaan

Olahraga di Masyarakat

6,27%



1 2 3 6 7 8

1

Terlaksananya Penyelenggaraan Kompetisi

OlahragaJumlah Kompetisi Cabang

Olahraga yang dilaksanakan 5

Kompeti

si 1

Kompeti

si20,00%

LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA


TAHUN 2020

TRIWULAN I

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA

4 5

4 5


KEPALA SEKSI PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN SENTRA OLAHRAGA

40% 15,67%


KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA



1 2 3 6 7 8

1

Terlaksananya pengembangan olahraga lanjut

usia termasuk penyandang cacatJumlah Peserta Lansia dan

Penyandang Cacat yang

mengikuti Cabang Olahraga

55 Orang - Orang 0,00%

2Terlaksananya Pengembangan Olahraga

Rekreasi

Jumlah Kegiatan Olahraga

Rekreasi 26 Kali 6 Kali 23,08%

3

Terlaksananya Olahraga TradisionalJumlah Atlit yang mengikuti

Olahraga Tradisional 85 Orang 30 Orang 35,29%



1 2 3 6 7 8

1

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi

Insan Olahraga yang berdedikasi dan

Berprestasi

Jumlah Insan Olahragawan

berprestasi yang

mendapatkan penghargaan

25 Orang - Orang 0,00%

KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA


KABUPATEN BANGGAI

AHMAD RIVAI S. LASORE, SSTP, M.Si

NIP. 19830621 200112 1 003


KEPALA SEKSI OLAHRAGA REKREASI, TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA

4 5

4 5


KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN OLAHRAGA


KINERJA

EVALUASI DAN


1 2 3 6 7 8

1Tersedianya kebutuhan administrasi surat

menyurat

Jumlah Materai 6000 yang

digunakan1000 Lembar 178 Lembar 18%

2Tersedianya Kebutuhan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan3 Jenis 3 Jenis 100%

3Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah STNK Kendaraan R2

dan R4 yang dibayarkan11 Unit 0 Unit 0%

4 Terpenuhinya Alat dan Bahan PembersihJumlah jenis Bahan

pembersih7 Jenis 3 Jenis 43%

5 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis KantorJenis ATK yang

dipergunakan30 Jenis 10 Jenis 33%

6Tersedianya Barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan

dan penggandaan3 Jenis 3 Jenis 100%

7Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen

Instalasi Listrik/penerangan

Bangunan Kantor yang

diadakan

1 Jenis 0 Jenis 0%Dalam tahapan

perencanaan Pelaksanaan

8Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

2 Media 2 Media 100%

9 Tersedianya Makanan dan MinumanJumlah Makan dan

minuman rapat2 Jenis 2 Jenis 100%

10Tersedianya biaya perjalanan dinas luar

daerah

Jumlah perjalanan dinas

luar daerah12 Kali 3 Kali 25%

11Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam

daerah

Jumlah perjalanan dinas

dalam daerah35 Kali 4 Kali 11%

12Terpenuhinya tenaga pendukung teknis

administrasi perkantoranJumlah tenaga honorer 15 Orang 15 Orang 100%

13 tersedianya perlengkapan gedung kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan

gedung kantor yang di

adakan

3 Jenis 3 Jenis 100%

14 tersedianya peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan3 Jenis 3 Jenis 100%

4 5


KASUBAG UMUM, ASET DAN KEPEGAWAIAN


TAHUN 2020

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA

TRIWULAN I


KINERJA

EVALUASI DAN


1 2 3 6 7 84 5

TARGET

KINERJA

REALISASI

KINERJA

15Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan R2 dan R4

yang dipelihara1 Unit 1 Unit 100%

16Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor

yang diperlihara2 Unit 0 Unit 0% Pelaknaan pada TW III

17Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang diperlihara27 Unit 0 Unit 0% Pelaksanaan pada TW II

18Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

Jumlah dokumen pembinaan

dan pemantauan kerja

aparatur

4 Dok. 4 Dok 100%

19 Tersusunnya Dokumen RKBU Jumlah Dokumen RKBU 1 Dok. 0 Dok 0% Pelaksanaan pada TW IV

20 Tersusunnya Laporan Inventarisasi asetJumlah Laporan

Inventarisasi Aset1 Lap. 0 Lap 0% Pelaksanaan pada TW IV

21 Tersusunnya Profil Perangkat DaerahJumlah Dokumen Profil

Perangkat Daerah1 Dok. 0 Dok 0% Pelaksanaan pada TW III

TALHA, S.Sos

NIP. 19681227 200701 2 024

KABUPATEN BANGGAI

Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian


I II III IV

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 681.225.925 123.307.097 19,32

Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 1.500.000 25,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 60.000.000 4.965.000 8,28

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 7.500.000 - -

Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.858.725 3.858.725 17,65

Penyediaan alat tulis kantor 24.316.400 12.000.000 49,35

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.502.000 4.751.000 50,00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 51.846.800 - -

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3.000.000 - -

Penyediaan makanan dan minuman 22.500.000 4.650.000 20,67

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 156.000.000 28.558.372 18,31

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah 70.000.000 16.822.000 24,03

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 248.702.000 46.202.000 18,58

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN


TAHUN 2020

NO PROGRAM KEGIATANANGGARAN TAHUN

2020 (Rp)

REALISASI SAMPAI DENGAN TRI WULAN (Rp) CAPAIAN S/D

TRIWULAN I (%)

I II III IV NO PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN TAHUN

2020 (Rp)


TRIWULAN I (%)

2Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur226.190.000 89.100.500 - - 25,22

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 145.000.000 39.764.400 27,42

Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000 49.336.100 98,67

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 12.000.000 - -

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 6.290.000 - -

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 12.900.000 - -

3Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 22.747.600 22.747.600 100,00

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 22.747.600 22.747.600 100,00

4

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

167.184.600 72.787.780 19,02

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.706.000 10.706.000 100,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8.217.400 - -

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.191.200 - -

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD 119.052.600 62.081.780 52,15

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD) 11.137.400 - -

Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat

Daerah 8.880.000 - -


ANGGARAN TAHUN

2020 (Rp)


TRIWULAN I (%)

5Program Pengembangan Sistem

Informasi/data 15.960.700 - -

Penyusunan Profil Perangkat Daerah 15.960.700 - -

6Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 23.342.500 8.342.500 35,74

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Program dan Kegiatan 23.342.500 8.342.500 35,74

7Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda 11.922.000 - -

Pendataan potensi kepemudaan 11.922.000 -

8Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan851.905.275 -

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 50.000.000 -

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba

dikalangan generasi muda 18.216.000 -

Peringatan Hari Nasional Sumpah Pemuda 51.536.000 -

Fasilitasi Paskibraka 732.153.275 -

9

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

38.069.000 - -

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 38.069.000 -

10Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga1.082.032.400 39.630.600 3,28

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

daerah 94.437.200 - -

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 336.666.600 20.914.600 6,21


ANGGARAN TAHUN

2020 (Rp)


TRIWULAN I (%)

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga

yang berdedikasi dan berprestasi 35.410.000 - -

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk

penyandnag cacat 46.693.800 - -

Pengembangan kegiatan olahraga rekreasi 93.346.000 18.716.000 20,05

Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan

teknisi olahraga

56.678.000 - -

Pekan Olahraga Pelajar Daerah 349.213.800 - -

Olahraga Tradisional 69.587.000 - -

11Program Peningkatan sarana dan

Prasarana Olah Raga325.690.000 - -

Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana olah raga 300.000.000 - -

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga 25.690.000 - -

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGGAI

SYOFYAN LALUSU

NIP. 19630416 199303 1 007

capaian program dan kegiatan dinas pemuda dan olahraga...

Documents