capaian perjanjian kinerja (pk) eselon ii sekretaris...

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Meningkatnya kualitas

layanan sekretariat

terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD

Tingkat kepuasan

Anggota DPRD terhadap

pelayanan Sekretariat

DPRD

90 % 5.52 29.56 55.60 93.10 100

Nilai Akuntabilitas

Kinerja

A Nilai 0 0 BB A 100

Persentase

Peningkatan Disiplin

ASN

95 % 60 80 75 81 85.26

KET

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGGAI

Meningkatnya

tatakelola Sekretariat

DPRD yang baik, Bersih

dan Akuntabel

2

REALISASI S/D TRIWULANNO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN

TAHUN 2019

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Meningkatnya produk hukum

daerah yang ditetapkan

Produktifitas Perda sesuai

Propemperda100 % 0 33.20 53 73.89 73.89

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III

KEPALA BAGIAN LEGISLASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN

KET

TAHUN 2019

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Meningkatnya rapat-rapat

dewan yang tepat waktu,

tepat tindak lanjut dan

tepat sasaran

Persentase Rapat-rapat

dewan yang tepat waktu,

tepat tindak lanjut dan

tepat sasaran

100 % 12.77 41.06 55.90 96.64 96.64


KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2019


KET

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Meningkatnya kebutuhan

administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

100 % 7.81 39.27 68.25 92.15 92.15

2 Meningkatnya sarana

prasarana aparatur yang

layak fungsi

Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak fungsi

100 % 1.08 15.93 55.55 95.74 95.74

3 Meningkatnya laporan

kinerja dan keuangan tepat

waktu

Tingkat ketepatan waktu

penyusunan laporan kinerja

dan keuangan

100 % 0 7.42 7.42 98.10 98.10

4 Meningkatnya disiplin ASN

dan pelayanan administrasi

kepegawaian

Persentase cakupan layanan

administrasi kepegawaian

100 % 0 62.86 62.86 98.57 98.57


KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2019


KET

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terlaksananya Pembahasan

Rancangan Peraturan

Daerah

Jumlah pembahasan Raperda

sesuai Propemperda yang

difasilitasi

7 Perda 0 2 3 6 85.71

2 Terlaksananya peningkatan

kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

Jumlah penyediaan tenaga ahli

fraksi

7 Fraksi 0 0 7 7 100.00

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN

REALISASI S/D TRIWULAN

KET

TAHUN 2019

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2 Jenis 2 2 2 2 100.00


KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM & PERPUSTAKAAN

TAHUN 2019



KET

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terlaksananya Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah sosialisasi peraturan

perundang-undangan yang di

laksanakan

3 Perda 0 0 1 0 33.33


KEPALA SUB BAGIAN PENDATAAN & EVALUASI

TAHUN 2019



KET

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terlaksananya hearing /

dialog dan koordinasi

dengan pejabat daerah dan

tokoh masyarakat / tokoh

agama

Jumlah hearing / dialog dan

rapat koordinasi yang

difasilitasi sebagai tindak

lanjut pengaduan masyarakat

12 Kali 0 3 3 12 100.00

2 Terlaksananya dengan baik

rapat-rapat paripurna

Jumlah rapat-rapat paripurna

yang tepat waktu

12 Kali 0 3 5 12 100.00

3 Terlaksananya kunjungan

kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kunjungan kerja

pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah yang

dilaksanakan

23 Kec 23 23 23 23 100.00

4 Terlaksananya pelantikan

anggota DPRD

Jumlah kebutuhan pelaksanaan

Pelantikan Anggota DPRD yang

difasilitasi dengan baik

35 Orang 0 0 35 0 100.00

5 Terlaksananya pelantikan

pimpinan DPRD

Jumlah kebutuhan pelaksanaan

Pelantikan Pimpinan DPRD yang


3 Orang 0 0 0 3 100.00


KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN

TAHUN 2019

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN

KET

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terlaksananya kegiatan

reses DPRD

Jumlah anggota DPRD yang

melaksanakan Reses sesuai

DAPIL dan difasilitasi dengan

baik

23 Kec 23 23 23 23 100.00


KEPALA SUB BAGIAN RISALAH

TAHUN 2019



KET

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terlaksananya rapat-rapat

Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat Alat

Kelengkapan Dewan (AKD) yang


5 Kali 0 1 4 5 100.00


KEPALA SUB BAGIAN KOMISI DAN KEPANITIAAN

TAHUN 2019



KET

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tersedianya kebutuhan

administrasi surat-

menyurat

Jumlah kebutuhan administrasi

surat-menyurat

1002 Lembar 0 250 750 1000 99.80


jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan

5 Jenis 5 5 5 5 100.00

3 Tersedianya jasa tenaga

kebersihan kantor dan

peralatan kebersihan

Jumlah jasa tenaga kebersihan

kantor dan Jumlah peralatan

kebersihan

21 Orang 21 21 21 21 100.00


Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang

dipergunakan

7 Jenis 0 7 7 7 100.00

5 Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan

3 Jenis 0 3 3 3 100.00


KEPALA SUB BAGIAN ADM. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TAHUN 2019



KET

6 Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

3 Jenis 0 3 3 3 100.00

7 Tersedianya makanan dan

minuman

Jumlah makanan dan minuman

rapat

2 Jenis 0 0 2 2 100.00

8 Tersedianya biaya

perjalanan dinas luar

daerah

Jumlah perjalanan dinas luar

daerah

350 Laporan 120 228 305 349 99.71

9 Tersedianya biaya

perjalanan dinas dalam

daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam

daerah

133 Laporan 0 71 106 132 99.25

10 Terpenuhinya fasilitasi

pegawai purna tugas

Jumlah usulan pegawai purna

tugas yang diajukan tepat

waktu

1 Orang 0 1 0 0 100.00

11 Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang

mengikuti Diklat formal

5 Orang 0 2 2 5 100.00

12 Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Jumlah Bimtek / Workshop

pimpinan dan anggota DPRD

yang diikuti

35 Orang 35 35 35 35 100.00

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas

/ operasional

Jumlah STNK kendaraan roda 2

dan roda 4 yang dibayarkan

2 Jenis 0 2 2 2 100.00

2 Tersedianya pengadaan

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah

jabatan/dinas yang tercukupi

5 Jenis 0 0 5 5 100.00

3 Tersedianya pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara

3 Jenis 0 3 3 3 100.00

4 Tersedianya pemeliharaan

rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan roda 4 dan

roda 2 yang dipelihara

32 Unit 0 7 15 23 71.88


KEPALA SUB BAGIAN KEPROTOKOLAN & HUMAS

TAHUN 2019



KET

5 Terpenuhinya pemeliharaan

rutin / berkala

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah

jabatan/dinas yang dipelihara

4 Jenis 3 4 4 4 100.00


rutin / berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara

4 Jenis 4 4 4 4 100.00


rutin / berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara

15 Unit 0 0 15 15 100.00

8 Terpenuhinya rehabilitasi

sedang / berat rumah

jabatan

Jumlah rumah jabatan yang

direhabilitasi

1 Jenis 0 0 0 1 100.00

9 Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Jumlah kebutuhan sarana

peningkatan kapasitas

Pimpinaan dan Anggota DPRD

35 Orang 35 35 35 35 100.00

%

I II III IV CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tersedianya tenaga

pendukung teknis dan

administrasi perkantoran

Jumlah tenaga pendukung

teknis dan administrasi

perkantoran

18 Orang 18 18 18 18 100.00

2 Tersusunnya pelaporan

keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran yang tepat waktu

1 Dokumen 0 0 0 1 100.00

3 Tersusunnya pelaporan

keuangan akhir tahun

Jumlah pelaporan keuangan

akhir tahun yang tepat waktu

5 Dokumen 0 0 0 5 100.00

4 Tersusunnya Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan

dan Anggaran PD yang tepat

waktu

13 Dokumen 0 3 3 13 100.00

5 Terlaksananya rapat-rapat

Alat Kelengkapan Dewan

(Badan Anggaran)

Jumlah rapat-rapat Alat

Kelengkapan Dewan yang


1 Kali 0 0 1 0 100.00


KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

TAHUN 2019

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN

KET

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan jasa surat menyurat 1002 Lembar 0 250 750 1000 99.80

Penyediaan jasa komunikasi, sumber


5 Jenis 5 5 5 5 100

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

2 Jenis 0 2 2 2 100

Penyediaan jasa kebersihan kantor 21 Orang 21 21 21 21 100

Penyediaan alat tulis kantor 7 Jenis 0 7 7 7 100

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3 Jenis 0 3 3 3 100

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3 Jenis 0 3 3 3 100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2 Jenis 2 2 2 2 100

Penyediaan makanan dan minuman 2 Jenis 0 0 2 2 100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

350 Laporan 120 228 305 349 99.71

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam daerah

133 Laporan 0 71 106 132 99.25

Penyediaan jasa administrasi

perkantoran

18 Orang 18 18 18 18 100

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI

NO. PROGRAM KEGIATANTARGET

2019SATUAN

REALISASI S/D TRIWULANCAPAIAN

AKHIR 2019

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2019SATUAN


AKHIR 2019

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

5 Jenis 0 0 5 5 100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3 Jenis 0 3 3 3 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

32 Unit 0 7 15 23 71.88

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah jabatan/dinas

4 Jenis 3 4 4 4 100


perlengkapan gedung kantor

4 Jenis 4 4 4 4 100

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

15 Unit 0 0 15 15 100

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1 Jenis 0 0 0 1 100

3 Program fasilitasi pindah /

purna tugas PNS

Pemulangan pegawai yang pensiun 1 Orang 0 1 1 1 100

4 Program peningkatan

kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 5 Orang 0 2 2 5 100

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

1 Dokumen 0 0 0 1 100

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

5 Dokumen 0 0 0 5 100

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

13 Dokumen 0 3 3 13 100

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2019SATUAN


AKHIR 2019

Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

7 Perda 0 2 3 6 85.71

Hearing/Dialog dan Koordinasi

dengan Pejabat Daerah dan Tokoh

Masyarakat / Tokoh Agama

12 Kali 0 3 3 12 100

Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan

5 Kali 0 1 4 5 100

Rapat-rapat Paripurna 12 Kali 0 3 5 12 100

Kegiatan Reses 23 Kecamatan 23 23 23 23 100

Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Dalam Daerah

23 Kecamatan 23 23 23 23 100

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

35 Orang 35 35 35 35 100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

3 Perda 0 0 1 0 33.33

Pelantikan Anggota DPRD 35 Orang 0 0 35 0 100

Pelantikan Pimpinan DPRD 3 Orang 0 0 0 3 100


Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

I II III IV

1 2 3 5 6 7 8 9

Penyediaan jasa surat menyurat - 1,500,000 4,500,000 6,000,000 99.80

Penyediaan jasa komunikasi, sumber


75,702,385 132,303,528 264,371,328 287,167,884 99.71

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

- 11,479,900 45,979,900 45,979,900 97.83

Penyediaan jasa kebersihan kantor 48,000,000 148,874,000 282,048,500 378,048,500 98.19

Penyediaan alat tulis kantor - 13,960,000 21,865,000 21,865,000 65.08

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

- 5,871,375 14,040,375 14,040,375 51.24

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 27,201,861 30,281,861 41,724,861 99.74

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

6,000,000 49,500,000 55,500,000 99,000,000 99.00

Penyediaan makanan dan minuman - - 900,000 21,000,000 100.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

788,639,300 1,493,642,600 1,996,592,000 2,283,285,143 99.95

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam daerah

- 199,135,000 297,383,016 370,063,016 99.89

Penyediaan jasa administrasi

perkantoran

36,000,000 101,000,000 161,600,000 236,900,000 95.37

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI

NO. PROGRAM KEGIATANANGGARAN (Rp)

TAHUN 2019

REALISASI S/D TRIWULAN (Rp.) CAPAIAN

TAHUN 2019

(%)

4

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

6,012,000

288,000,000

47,000,000

385,000,000

33,595,500

27,400,000

41,831,861

100,000,000

21,000,000

2,284,492,405

370,469,909

248,400,000

I II III IV

1 2 3 5 6 7 8 9


TAHUN 2019


TAHUN 2019

(%)

4

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

- - 99,700,000 221,341,500 99.78

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

- 14,036,500 14,036,500 26,028,000 99.15

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 33,567,018 71,203,519 104,980,883 72.45


perlengkapan rumah jabatan/dinas

440,000 2,640,000 14,240,000 15,680,000 99.56


perlengkapan gedung kantor

1,500,000 5,700,000 26,520,000 31,320,000 99.43

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- - 5,000,000 7,500,000 100.00

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan - - - 194,695,000 99.84

3 Program fasilitasi pindah /

purna tugas PNS

Pemulangan pegawai yang pensiun - 5,250,000 5,250,000 5,250,000 100.00

4 Program peningkatan

kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal - 13,500,000 13,500,000 51,000,000 97.14

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

- - - 10,399,850 98.97

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

- - - 13,199,750 96.64

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

- 10,375,425 10,375,425 45,974,425 98.70


Sarana dan Prasarana

Aparatur

221,837,686

26,250,000

144,900,000

52,500,000

15,750,000

31,500,000

7,500,000

195,000,000

5,250,000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

10,508,400

13,658,400

46,581,150

I II III IV

1 2 3 5 6 7 8 9


TAHUN 2019


TAHUN 2019

(%)

4

Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

- 46,337,000 73,844,000 135,093,750 96.88

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan

Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat /

Tokoh Agama

- 11,479,500 39,229,650 81,195,650 90.20

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan - 1,300,000 63,778,800 76,365,600 96.64

Rapat-rapat Paripurna - 21,515,000 71,549,000 80,119,000 94.26

Kegiatan Reses 1,235,861,333 2,444,599,333 2,444,599,333 2,444,599,333 100.00

Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Dalam Daerah

48,937,000 720,799,150 1,044,509,150 1,556,849,075 99.96

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

4,307,540,140 7,304,431,278 8,508,221,958 13,076,134,071 98.78

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

- - 49,400,000 49,400,000 26.00

Pelantikan Anggota DPRD - - 11,700,000 72,714,850 98.20

Pelantikan Pimpinan DPRD - - - 72,985,425 97.25

6,548,620,158 12,819,998,468 15,741,719,315 22,177,900,841 93.11

75,050,000

JUMLAH 22,596,275,475

85,000,000

2,444,599,333

1,557,407,920

13,237,242,961

190,000,200

74,050,000


Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

139,447,750

90,020,000

79,020,000

capaian perjanjian kinerja (pk) eselon ii sekretaris...

Documents