capaian perjanjian kinerja (pk) eselon iiia...
TRANSCRIPT
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIIa
KANTOR KECAMATAN BALANTAK UTARA CAMAT BALANTAK UTARA
TAHUN 2019
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)
% CAPAIAN
KET
I II III IV
1 Menigkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
85 Indeks 29 39 54 87 102.35%
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Pubik di tingkat Kecamatan
2 Meningkatkanya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik
Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase Peningkatan Disiplin ASN
B Nilai %
CC C BB BB 100.00%
Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik,
85 % 75 80 90 90 105.88%
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIIb
SEKRETARIS CAMAT BALANTAK UTARA TAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)
% CAPAIAN
KET
I II III IV
1
Meningkatnya Pelayanan
Admnistrasi Perkantoran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Admnistrasi Perkantoran 100 %
10
40
80
100 100.00%
2
Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 %
10
40
80
100 100.00%
3 Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 10
40
80
100 100.00%
4
Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu
Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan 100 %
20
40
80
100 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
100.00%
1
Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat
JUMLAH SURAT YANG DIPROSES / DIAGENDA 500 Surat
50 250
150
513 100.00%
2
TERSEDIANYA KEBUTUHAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TERPENUHINYA JASA KEBERSIHAN KANTOR
Jumlah Rekening yang dibayarkan 3 Rekening 3 3 3 3 100.00%
3 JUMLAH JENIS BAHAN PEMBERSIH 9 Jenis
9
9 100.00%
4 JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 Orang 10
10
10
100.00%
5
Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 10 Jenis
10
10
10 100.00%
6
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Jumlah Penggandaan 3,800 Lembar
1,900 1,900 3,800 100.00%
7
terpenuhinya kompinen listrik penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Listrik
4 Jenis
2 2 4 100.00%
8
terpenuhinya bahan bacaan kantor Jumlah Terbitan 2 Terbitan
2 2 2 100.00%
9 Jumlah Judul Buku 6 Judul Buku - 6
10 Terlaksananya Kegiatan kantor Jumlah Bahan Rapat 150 Laporan
75
40
150 100.00%
11
Terpenuhinya Perjalana dinas luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 Kali 112 8 3
11 100.00%
12
Terpenuhinya Perjalana dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 422 Kali
133
422 100.00%
13
Terpenuhinya Jasa adm perkantoran Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 170 Orang
170 170
170 100.00%
14
Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Tersedianya Perlengkapan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan 4 Jenis
-
100.00%
15 Jumlah perlengkapan gedung kantor 1 Unit
- 1 4
16
Tersedianya peralatan gedung
kantor
tersedianya pemeliharaan
rumah dinas
tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor 9 Unit
- 8 1 100.00%
17
jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan 1 Unit
- 5 9 100.00%
18
jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan 8 Unit
- 3 8 100.00%
19
tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 9 Unit
5 9 9 100.00%
20
tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
jumlah perlengkapan gedung kantor dinas yang dilakukan pemeliharaan 3 Unit
-
3 100.00%
21
tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor
jumlah peralatan gedung kantor dinas yang dilakukan pemeliharaan 9 Unit
- 1 9 100.00%
22
Tersedianya pemulangan pegawai pensiun Persentase pegawai yang pensiun 100 %
31
100
100 100.00%
23
Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 2 Orang
2 2 100.00%
24
Tersedianya pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Persentase dokumen kepegawaian yang terselesaikan 100 % 7
53
100
100 100.00%
25
Tersedianya Laporan Invetaris
Barang Jumlah Laporan Invetaris Barang 4 Laporan
2 4 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
Tersusunnya Laporan Perencanaan, Keuangan dan
Kinerja Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 1 1
2 100.00%
2 Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 2 5
7 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
Tersusunnya Laporan Perencanaan, Keuangan dan
Kinerja Tepat Waktu Jumlah Laporan Kinerja 2 Laporan 1 1
2 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1 MENINGKATNYA KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN JUMLAH PESERTA MUSREMBANG KEC 500 Peserta
500
500 100.00%
Jumlah Dokumen APBD Desa yang dievaluasi 6 Desa - 6 6 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN TINGKAT KECAMATAN
JUMLAH PESERTA KEGIATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL YANG DILAKSANAKAN 500 Peserta
1,130
1,130 113.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN BUDAYA DAN NILAI BUDAYA
JUMLAH PESERTA KEGIATAN PENYELENGGARAN BUDAYA DAN NILAI BUDAYA 1000 Peserta
850 113.33%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
MENINGKATNYA HARMONISASI ANTAR UMAT BERAGAMA
JUMLAH PESERTA KEGIATAN HARI-HARI BESAR AGAMA YANG DILAKSANAKAN 750 Peserta
750 100.00%
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KECAMATAN BALANTAK UTARA
NO PROGRAM KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1. 100.00%
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat 50 250 150 513
100.00%
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening
3 3 3 3 100.00%
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Jenis
9 9 100.00%
10 Orang 10 10 10 100.00%
1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10 Jenis 10 10 10 100.00%
1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3,800 Lembar
1,900 1,900 3,800 100.00%
1.6 Penyediaan Komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor 4 Jenis
2 2 4 100.00%
1.7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan 2 Terbitan
2 2 2 100.00%
6 Judul Buku -
6 100.00%
1.8 Penyediaan makanan dan minuman 150 Laporan 75 40 150
1.9 Rapar-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar daerah 11 Kali 112 8 3 11 100.00%
10.
Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 422 Kali
133
422 100.00%
11. Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 170 Orang 170 170 170 100.00%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur
-
100.00%
2.1
Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas
4 Jenis - 100.00%
2.2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
1 Unit - 1 4
2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 9 Unit - 8 1 100.00%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 Unit - 5 9 100.00%
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8 Unit - 3 8 100.00%
2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ope
r 9 Unit 5 9 9 100.00%
2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
3 Unit - 3 100.00%
2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kan
9 Unit - 1 9 100.00%
4. Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
-
100.00%
4.1 Pemulangan Pegawai yang pensiun 100 % 31 100 100 100.00%
5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.00%
5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Orang 2 2 100.00%
5.2 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
100 % 7 53 100 100 100.00%
6.
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.00%
6.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 2 Dokumen 1 1
2 100.00%
6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 Laporan 1 1 2 100.00%
6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggara
n 7 Dokumen 2 5 7 100.00%
6.4
Penyusunan Laporan Inventarisas Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 4 Laporan
2 4 100.00%
36.
Pembangunan,Kemasyarakata n dan Budaya Tingkat Kecamatan
-
89.11%
36.1 Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan
750 Peserta 400 850 113.33%
36.2 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pemba
500 Peserta 500
500 100.00%
6 Desa - 6 6 100.00%
36.3 pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kec
a 1,000 Peserta 1,130 1,130 113.00%
36.4
peningkatan pelayanan kehidupan beragama ting
k 750 Peserta 750 100.00%
36.5 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
31 Kegiatan
11 35.50%
36.7 pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2,500 Peserta 1,600 61.93%
TOTAL - - - - 98.19%
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KECAMATAN BALANTAK UTARA
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,154,492,750 4,309,000 538,199,704 760,085,857 1,146,009,292 99.27%
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 100.00%
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67,094,900 4,309,000 17,079,204 45,465,807 58,824,342 87.67%
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71,123,700 25,000,000 51,123,700 71,123,700 100.00%
1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46,668,150 17,667,000 40,994,250 46,661,250 99.99%
1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,000,000 12,000,000 24,000,000 100.00%
1.6
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 4,266,000
4,266,000 4,266,000 4,266,000 100.00%
1.7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan 20,000,000
7,500,000 7,500,000 20,000,000 100.00%
1.8 Penyediaan makanan dan minuman 120,000,000 60,000,000 89,980,000 119,974,000 99.98%
1.9
Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 154,700,000
103,177,500 125,976,100 154,700,000 100.00%
10.
Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 224,000,000
147,000,000 147,000,000 224,000,000 100.00%
11. Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 419,640,000 155,010,000 233,530,000 419,460,000 99.96%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur
97,589,600 - 16,804,600 67,889,600 97,589,600 100.00%
2.1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 6,804,600 6,804,600 6,804,600 6,804,600 100.00%
2.2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor -
2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 21,000,000 - 21,000,000 100.00%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 9,350,000 9,350,000 9,350,000 100.00%
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30,350,000 30,350,000 30,350,000 100.00%
2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ope
r 18,700,000 10,000,000 10,000,000 18,700,000 100.00%
2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
2,310,000 2,310,000 2,310,000 100.00%
2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kan
9,075,000 9,075,000 9,075,000 100.00%
4. Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
10,000,000 - 3,126,000 3,126,000 3,126,200 31.26%
4.1 Pemulangan Pegawai yang pensiun 10,000,000 3,126,000 3,126,000 3,126,200 31.26%
5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24,915,000 1,000,000 7,998,850 19,998,850 24,913,850 100.00%
5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 9,915,000 5,000,000 9,915,000 100.00%
5.2 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 15,000,000 1,000,000 7,998,850 14,998,850 14,998,850 99.99%
6.
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
59,046,400 2,500,000 21,839,850 31,843,950 59,041,950 99.99%
6.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 10,000,000
7,498,950 7,498,950 9,998,950 99.98%
6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13,001,400 2,500,000 5,300,900 5,300,900 12,998,900 99.98%
6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggara
n 22,045,000 9,040,000 12,045,000 22,045,000 100.00%
6.4
Penyusunan Laporan Inventarisas Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 14,000,000
6,999,100 13,999,100 99.99%
36.
Pembangunan,Kemasyarakata n dan Budaya Tingkat Kecamatan
3,099,282,250 - 89,030,000 452,902,650 1,749,495,017 56.45%
36.1 Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan
163,960,450 113,563,000 163,914,000 99.97%
36.2 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pemba
92,500,000 51,530,000 92,494,000 92,494,000 99.99%
36.3 pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kec
a 148,355,800 143,345,650 148,351,650 100.00%
36.4 peningkatan pelayanan kehidupan beragama ting
k 103,500,000 37,500,000 103,500,000 103,500,000 100.00%
36.5 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 1,338,788,000 465,747,998 34.79%
36.7 pemberdayaan masyarakat di kelurahan 1,252,178,000 775,487,369 61.93%
TOTAL 4,445,326,000 7,809,000 676,999,004 1,335,846,907 3,080,175,909 81.16%