capaian perjanjian kinerja (pk)esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · 2020. 11....

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

(PK) S/D 31 OKTOBER TAHUN 2020

TRIWULAN IV

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGGAI

I II III IV Keterangan

Nilai Akuntabilitas Kinerja 80 Nilai 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00

Persentase Peningkatan Disiplin

Aparatur

10 % 0.00 0.00 0.00 10.00 100.00

2 Meningkatnya Produksi Tanaman

Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

Persentase Peningkatan Produksi

Tanaman Pangan

5 % -87.33 -3.25 118.23 130.44 2608.80 - Interfensi Bantuan Langsung

Kemasyarakat Kegiatan APBN, APBD I,

APBD II serta Swadaya Masyarakat.

- Peran Penyuluh terhadap pengawalan

kegiatan di Lapangan.

- Penggunaan Benih yang Bersertifikat

dan Berlabel.

- Penggunaan pupuk yang sudah sesuai

anjuran


Tanaman Hortikultura

3 % -68.95 -37.85 6.98 19.81 660.33 - Interfensi Bantuan Langsung



- Peran Penyuluh dalam Pendampingan

Program Kegiatan

- Tidak Adanya Serangan hama penyekit

dan Faktor Iklim lainnya yang berdampak

pada penurunan produksi

1 Meningkatnya Tata Kelola Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Yang baik, Bersih dan

Akuntabel

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II (PERUBAHAN)DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGGAI

No SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN

% CAPAIAN

TAHUN 2020

I II III IV KeteranganNo SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN

REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN


Tanaman Perkebunan

1.00 % -75.00 -50.00 -25.00 0.22 2.20 - Interfensi Bantuan Langsung



- Peran Penyuluh dalam Pendampingan

Program Kegiatan

- Penggunaan Bibit yang Bersertifikat

dan Berlabel.

- Penggunaan pupuk yang sudah sesuai

anjuran.

3 Meningkatnya Produksi Hasil

Komoditas Pangan, Hortikultura,

dan Perkebunan

Persentase Peningkatan Jumlah

Produksi hasil komoditas pangan,

hortikultra dan Perkebunan.

10 % 20.00 20.00 20.00 20 200.00

Luwuk, November 2020KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGGAI

Ir. H. USMAN SUNI, MMNIP. 19640313 199402 1 001


1 Terpenuhinya Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100.00 % 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00

2 Tersedianya Sarana dan Prasana

Aparatur yang Layak Fungsi

Sarana dan Prasarana Aparatur

Yang Layak Fungsi

100.00 % - 50.00 75.00 100.00 100.00

3 Tersusunnya Laporan Kinerja dan

Keuangan Tepat Waktu

Tingkat Ketepatan Waktu

Penyusunan Kinerja dan

Keuangan

100.00 % 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00

4 Meningkatnya Disiplin ASN dan

Pelayanan Admininstrasi

Kepegawaian

Persentase Cakupan Layanan

administrasi Kepegawaian

100.00 % 25 50 75.00 100.00 100.00

5 Tersedianya Data Informasi

Perangkat Daerah dan Komoditas

Pertanian

Presentase Ketersediaan Data

Informasi Perangkat Daerah dan

Komoditas Pertanian

100.00 % 50 100 100.00 100.00 100.00

6 Terpenuhinya Dokumen

Administrasi Barang dan Jasa

Presentase Pemenuhan

Kebutuhan Dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

100.00 % 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00

Jumlah Produksi Padi 322,676.37 Ton 40,228.70 329,716.70 707,183.10 757,218.10 102.18

Jumlah Produksi palawija (jagung) 142,619.40 Ton 13,751.90 99,018.38 259,861.58 263,951.58 69.43

Jumlah Produksi Hasil Komoditas

Pangan yang dipromosikan

2 Jenis 1.00 1.00 1.00 1.00 50.00

Jumlah produk Hasil Komoditas

Pangn yang dihasilkan Kelompok

Usaha Tani

1 Jenis - - - 1.00 100.00

TANAMAN PANGAN

SEKERTARIAT

Meningktnya produksi Tanaman

Pangan

1

2 Meningkatnya Jumlah Produksi

Hasil Komoditas Pangan

REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III


KABUPATEN BANGGAI

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN

TAHUN 2020


REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN

Jumlah produksi Tanaman

Sayuran

219.41 Ton 84.43 176.42 309.82 348.02 158.62

Jumlah Produksi Tanaman Buah-

Buahan

87.13 Ton 7.98 8.55 8.55 8.55 9.81

Jumlah produksi Hasil Komoditas

Hortikultura yang dipromosikan

1 Jenis - - - 1.00 100.00


Hortikultura yang Dihasilkan oleh

Kelompok Usaha Tani

1 Jenis - - - 1.00 100.00

1 Meningkatnya Produksi Tanaman

Perkebunan

Jumlah produksi Tanaman

Unggulan Perkebunan

61,237.95 Ton 16,346.11 32,692.21 49,038.32 65,554.85 107.05

Jumlah produksi Hasil Komoditas

Perkebunan yang dipromosikan

- Jenis - - - - #DIV/0!


Perkebunan yang Dihasilkan oleh

Kelompok Usaha Tani

1 Jenis - - - 1.00 100.00

Persentase Kelompok Tani yang

menggunakan Sarana Pertanian

Prapanen dan Pemanfaatan

Teknologinya.

25.00 % - - - - 0.00

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Kelompok tani yang

menggunakan Prasarana

paertanian prapanen.

25.00 % - - - - 0.00

Persentase Petani yang dapat

mengakses sarana produksi dan

perlindungan pertanian melalui

Pendampingan PPL

25.00 % - 18.84 18.84 18.84 75.36

Meningkatnya Jumlah produksi

Hasil komoditas Perkebunan

2

PSPP

2 Meningkatnya Kinerja Penyuluhan

Pertanian

Meningkatnya Prasarana dan

Sarana Pertanian

1

PERKEBUNAN

2 Meningkatnya Jumlah produksi

Hasil komoditas Hortikultura

HORTIKULTURAMeningkatnya Produksi Tanaman

Hortikultura

1


REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN

Persentase P3A/GP3A yang

diberdayakan melalui Pembinaan

PPL

25.00 % - 18.46 18.46 18.46 73.84

Persentase Pendampingan

Kepenyuluhan terhadap petani

25.00 % - - - - 0.00

Luwuk, November 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,

HORTIKULTURA DAN PERKEBUNANKABUPATEN BANGGAI

Ir. H. USMAN SUNI, MMNIP. 19640313 199402 1 001

2 Meningkatnya Kinerja Penyuluhan

Pertanian

I II III IV

1 Tersusunnya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 1 1 1 100.0

2 Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP

dan DPPA

5 Dokumen - 5 5 5 100.0

3 Tersusunnya Penyediaan Jasa

Administrasi Pengadaan Barang

dan Jasa

Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan

Jasa yang disiapkan

2 Dokumen - - 2 2 100.0

4 Tersusunnya Penyelenggaraan

Penilaian Hasil Pelaksanaan

Kontrak (PHO/FHO)

Jumlah Dokumen PHO/FHO yang

diterbitkan

0 Dokumen - - - -

5 Tersusunnya Dokumen

Pengendalian Kegiatan

Jumlah dokumen evaluasi program dan

kegiatan yang disusun

4 Laporan 1 2 3 4 100.0

6 Tersusunnya database potensi

produksi tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan

Jumlah dokumen statistik tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan yang disusun

3 Dokumen 3 3 3 3 100.0

1 Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

diadakan

1 Jenis - - 1 1 100.0

2 Tersedianya Meubelair Jumlah Meubelair yang diadakan 0 Unit - - - -

3 Tersedianya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang

dipelihara

8 Unit - 8 8 8 100.0

4 Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang

dipelihara

2 Jenis - 2 2 2 100.0

5 Terpenuhinya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara 2 Jenis - 2 2 2 100.0

6 Tersusunnya Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan semester yang

tepat waktu

0 Laporan - - - -

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV


KABUPATEN BANGGAI

SEKRETARIAT

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN

% CAPAIAN Keterangan

TAHUN 2020

I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN

REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan

Jumlah Materai 3000 0 Lembar - - - -

Jumlah Materai 6000 500 Lembar - 500 500 500 100

Jumlah jaringan listrik 24 Jaringan 24 24 24 24 100

Jumlah jaringan air 2 Jaringan 2 2 2 2 100

Jumlah jaringan internet 5 Jaringan 5 5 5 5 100

3 Tersedianya Bahan Pembersih

dan Jumlah Tenaga Kebersihan

Jumlah Tenaga Kebersihan 5 Orang 5 5 5 5 100

Jumlah Alat Kebersihan dan bahan

pembersihan

13 Jenis - 13 13 13 100

4 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat tulis kantor 20 Jenis - 20 20 20 100

5 Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah Penggandaan 17,500 Lembar - 17,500 17,500 17,500 100

Jumlah Penjilidan 20 Buah - 20 20 20 100

6 Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik - Jaringan - - - -

7 Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Surat Kabar 3 Media 3 3 3 3 100

8 Tersedianya Makanan dan

Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 150 Dos - 150 150 150 100

9 Terlaksananya kegiatan

koordinasi/ konsultasi luar daerah

Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi luar

daerah yang diikuti dan dilaksanakan

10 Kali 10 10 10 10 100

10 Terlaksananya kegiatan

koordinasi/ konsultasi dalam

Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi dalam

daerah yang diikuti dan dilaksanakan

35 Kali 35 35 35 35 100

11 Terfasilitasinya ASN yang Purna

Tugas

Jumlah Pegawai yang Purna Tugas - Orang - - - -

12 Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat

Formal

- Orang - - - -

13 Terlaksananya pembinaan dan

pemantauan kerja aparatur

Persentase penyelesaian Dokumen Anjab,

Enjab, SOP

100 % 50 50 100 100 100

14 Tersedianya Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran

73 Orang 73 73 73 73 100

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tersedianya Kebutuhan

Administrasi Surat Menyurat

1

Tersedianya Kebutuhan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

2



15 Tersusunnya Dokumen Data

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Data Kepegawaian - Dokumen - - - -

Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

0 Kg - - - -

Jumlah Peserta Kegiatan UPSUS PAJALA 0 Orang - - - -

Jumlah Benih Dasar dan Benih Pokok yang

diberikan ke penangkar

0 Kg - - - -

Jumlah Sarana Pendukung Penangkar 0 Jenis - - - -

Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk

kegiatan Gerakan Pengendalian OPT

Tanaman Pangan

2 Jenis - - - - -

Jumlah Peserta kegiatan Gerakan

Pengendalian OPT Tanaman Pangan

0 Orang - - - -

1 Terlaksananya Promosi Atas Hasil

Produksi Tanaman Pangan

Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 2 Kegiatan 1 1 1 1 50.0

Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan ke

kelompok tani

1 Unit - - - - -

Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan

Pengolahan Tanaman Pangan yang

dibimbing

0 Orang - - - -

3 Terlaksananya Fasilitasi Mutu

Tanaman Pangan

Jumlah Peserta Bimtek Tanaman Pangan

Organik

0 Orang - - - -

Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

0 Kg - - - -

Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

0 Pohon - - - -

Terlaksananya Pengembangan

Hortikultura

1

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TANAMAN PANGAN


Teknologi Alat Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan

2

HORTIKULTURA

KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA

1 Terlaksananya Pengembangan

Pangan

KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

1

2


Perbenihan / Perbibitan Padi,

Palawija


Teknologi Budidaya Tanaman

Pangan

TANAMAN PANGAN

KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN



Jumlah Penerima Bantuan Benih/Bibit

Hortikultura yang dibimbing

0 Orang - - - -

Jumlah Benih/Bibit Dasar yang diberikan ke

penangkar

0 Kg - - - -

Jumlah Penangkar Hortikultura yang dibina 0 Orang - - - -

Jumlah Alat dan Bahan Pengendali OPT

untuk kegiatan Sekolah lapang Tanman

Hortikultura

3 Jenis 3 3 3 3 100.0

Jumlah Peserta Sekolah Lapang Tanaman

Hortikultura

15 Orang - 15 15 15 100.0


Produksi Tanaman Hortikultura

Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 0 Kegiatan - - - -

Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman

Hortikultura yang diberikan ke kelompok tani

0 Unit - - - -


Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura

yang dibimbing

0 Orang - - - -

3 Terlaksananya Fasilitasi Mutu

Tanaman Hortikultura

Jumlah Peserta Bimtek Tanaman

Hortikultura Organik dan GAP

0 Orang - - - -

Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

12,000 Pohon - - - -

Jumlah Penerima Bantuan Bibit Perkebunan

yang dibimbing

0 Orang - -

Jumlah Penangkar Bibit Perkebunan yang

diberdayakan

0 Penangkar - - - - Terlaksananya Pengembangan

Bibit Unggul

Pertanian/Perkebunan

1


Teknologi Alat Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Tanaman

Hortikultura

PERKEBUNAN

KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN


Perkebunan

KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

2

1



Hortikultura


Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN HORTIKULTURA


Hortikultura

1

KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA



Jumlah Pemeliharaan untuk pengembangan

Kebun Induk

0 Kegiatan - - - -

Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk

kegiatan SL-PHTTanaman Perkebunan

2 Jenis - 2 2 2 100.0

Jumlah Peserta Sekolah Lapang Tanaman

Perkebunan

0 Orang - - 2 -


Produksi Tanaman Perkebunan

Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 0 Kegiatan - - - -

Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan ke

kelompok tani

0 Unit - - - -

Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman

Perkebunan yang diberikan ke kelompok

tani

3 Unit - - - - -


Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

yang dibimbing

0 Orang - -

3 Terlaksananya Mutu Standarisasi

Hasil Tanaman Perkebunan

Jumlah Peserta Sosialisasi SNI Mutu Hasil

Olahan Perkebunan

0 Orang - - - -

Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun 1 Unit - - - - -

Jumlah Sumber-Sumber Air yang dibangun 5 Unit - - - - -

Jumlah Saluran Buang yang dibangun 0 Unit - - - -

Jumlah Saluran Irigasi Perpipaan yang

dibangun

0 Unit - - - -

Jumlah Jariangan Irigasi Tersier yang

dibangun

0 Unit - - - -

Jumlah Pupuk yang diberikan ke kelompok

tani

- Ton - - - -



Perkebunan


Bibit Unggul


2

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN


Teknologi Alat Pasca Panen,

Pengolahan Hasil Dan Fasilitasi

Mutu Tanaman Perkebunan

PSPP

KEPALA SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN

KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

1 Tersedianya Sarana Produksi

Pertanian

Terbangunnya Prasarana

Pertanian

1

1



Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen

yang diberikan ke kelompok tani

204 Unit - - - - -

1 Terlaksananya Pemberdayaan

Kelembagaan dan Aksesbilitas

Petani

Jumlah Kelompok Tani Komoditas

Pedesaan yang diberdayakan

138 Poktan - 26.00 26.00 26.00 18.8

Jumlah P3A/GP3A yang dibina melalui

kegiatan Sekolah Lapang

65 P3A - 12.00 12.00 12.00 18.5

Jumlah Sertifikat Kelas Kelompok yang

diterbitkan

0 Poktan - - - -

Jumlah Lahan Petani yang di Asuransikan 0 Ha - - - -



HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGGAI

Ir. H. USMAN SUNI, MM

NIP. 19640313 199402 1 001

KEPALA SEKSI PENYULUHAN PERTANIAN

1 Tersedianya Sarana Produksi

Pertanian

TARGET

2020 I II III IV

1 Program Pelayanan Adminsistrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100 % 34.54 87.29 87.29 87.29 87.29

Penyedia Jasa Surat Menyurat - Lembar - - - -

500 Lembar - 500 500 500 100.00

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

24 Jaringan/Thn 24 24 24 24 100.00

2 Jaringan/Thn 2 2 2 2 100.00

5 Jaringan/Thn 5 5 5 5 100.00

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 5 Orang 5 5 5 5 100.00

13 Jenis - 13 13 13 100.00

Penyedia Alat Tulis Kantor 20 Jenis - 20 20 20 100.00

Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 17,500 Lembar - 17,500 17,500 17,500 100.00

20 Buah - 20 20 20 100.00

Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan

Bangunan Kantor

- Jaringan Listrik - - - -

Penyedia Bahan Bacaan dan Peratusran

Perundang- Undangan

3 Media 3 3 3 3 100.00

Penyedia Makanan dan Minuman 150 Dos - 150 150 150 100.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

10 Kali 10 10 10 10 100.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

35 Kali 35 35 35 35 100.00

Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 73 Orang 73 73 73 73 100.00

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur yang layak fungsi

100 % - 60 60 60 60.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Jenis - - 1 1 100.00

Pengadaan Meubelair - Unit - - - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

8 Unit - 8 8 8 100.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

2 Jenis - 2 2 2 100.00

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN (PERUBAHAN)DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGGAI

No PROGRAM KEGIATAN SATUANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR

2020 (%)

TAHUN 2020

TARGET

2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN

REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR

2020 (%)

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor

2 Jenis - 2 2 2 100.00

3 Program Fasilitasi Pindah/Purna

Tugas PNS

Persentase Cakupan Layanan Admistrasi

Kepegawaian

100 % 50 50 50 50.00

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun - orang - - - -

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase Cakupan Layanan Admistrasi

Kepegawaian

100 % - 50 50 50 50.00

Pendidikan dan Pelatihan Formal - orang - - - -

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 100 % 50 100 100 100 100.00

5 Program Peningkatan

pengembangan Sistem Pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan

Kinerja dan Keuangan

100 % 63.33 83.33 83.33 83.33 83.33

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1 Dokumen 1 1 1 1 100.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Laporan - - - -

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

5 Dokumen 2 5 5 5 100.00

6 Program pengembangan Sistem

informasi / Data

Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat

Daerah dan Komoditas Pertanian

100 % 50 50 50 50 50.00

Pemutakhiran Data Kepegawaian - Dokumen - - - -

Penyusunan Database Potensi Produksi Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

3 Dokumen 3 3 3 3 100.00

7 Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen

Pengadaan Barang dan Jasa

100 % 25.00 50.00 50.00 100 100.00

Penyedia Jasa Administrasi Pengadaan Barang

dan Jasa

2 Dokumen - 1 1 2 100.00

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

4 Laporan - 2 2 2 50.00

Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan

Kontrak (PHO/FHO)

- Dokumen - - - -

TARGET



2020 (%)

8 Program Peningkatan Pemasaran

hasil Produksi


Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan yang

dipromosikan

2 Jenis 1 1 1 1 50.00

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan

Unggul Daerah

2 Kegiatan - 1 1 1 50.00

Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan yang

dihasilkan Kelompok Usaha Tani

1 jenis - - - - 0.00

Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

1 Unit - - - - 0.00

- orng - - - -

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Pangan - orang - - - -

Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura yang

dihasilkan kelompok dipromosikan

1 jenis - - - 0.00

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura

Unggul Daerah

- Kegiatan - - - -

Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura yang


1 Jenis - - - 0.00


Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura

- Unit - - - -

- orang - - - -

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura - orang - - - -

Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan yang


- Jenis - - -

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan

Unggul Daerah

- Kegiatan - - - -

Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan yang


1 Jenis - - - 0.00


Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

- Unit - - - -

3 Unit - - - - 0.00

- orang - - - -

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan - orang - - - -

9 Program Peningkatan Produksi


Jumlah Produksi Padi 322,676.37 Ton 40,228.70 329,716.70 707,183.10 757,218.10 234.67

Jumlah Produksi Palawija 142,619.40 Ton 13,751.90 99,018.38 259,816.58 263,951.58 185.07

Pengembangan Pangan - Kg - - - -

- orang - - - -

TARGET



2020 (%)

Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi,

Palawija

- Kg - - - -

- Jenis - - - -

Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman

Pangan

2 Jenis - - - - 0.00

- orang - - - -

Jumlah Produksi Tanaman Sayuran 219.41 Ton 84.43 176.42 309.82 348.02 158.62

Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan 87.13 Ton 7.98 8.55 8.55 8.55 9.81

Pengembangan Hortikultura - Kg - - -

- pohon - - -

- Orang - - -

Pengembangan Perbenihan / Perbibitan

Hortikultura

- Kg - - -

- orang - - -


Hortikultura

3 Jenis 3 3 3 3 100.00

15 orang - 15 15 15 100.00

Jumlah Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan 66,038.26 Ton 16,346.11 32,692.21 49,038.32 65,554.85 99.27

Pengembangan Perkebunan 12,000 Pohon - - - - 0.00

- orang - - - -

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/

Perkebunan

- Penangkar - - - -

- Kegiatan - - - -


Perkebunan

2 Jenis - 2 2 2 100.00

- orang - - - -

Persentase Kelompok Tani yang menggunakan

Sarana Pertanian Prapanen dan Pemanfaatan

Teknologinya

25 % - - - - 0.00

Penyedia Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan - Kg - - - -

204 Unit - - - - 0.00

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelompok Tani

yang menggunakan Prasarana Pertanian Prapanen

25 % - - - 0.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

DAK/DAU

1 Unit - - - - 0.00

5 Unit - - - - 0.00

- Unit - - - -

TARGET



2020 (%)

- Unit - - - -

- Unit - - -

Persentase Petani yang dapat Mengakses Sarana

Produksi dan Perlindungan Pertanian Melalui

Pendampingan PPL

25 % - 18.84 18.84 18.84 75.36

Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Sarana

Produksi Pertanian

138 Kelompok Tani - 26 26 26.00 18.84

Persentase Daerah Irigasi yang diberdayakan

melalui Pembinaan PPL terhadap P3A/GP3A

25 % - 18.46 18.46 18.84 75.36

Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A

Dukungan IPDMIP

65 P3A - 12 12 12.00 18.46

10 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Persentase Petani yang dapat Mengakses Sarana

Produksi dan Perlindungan Pertanian Melalui

Pendampingan PPL

25 % - - - - 0.00

Persentase Pendampingan Kepenyuluhan

Terhadap Petani

25 % - - - - 0.00

Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebuann

- Kelompok Tani - - - -

- Ha - - - -




KABUPATEN BANGGAI


NIP. 19640313 199402 1 001

ANGGARAN (Rp.)

TAHUN 2202 I II III IV

1 Program Pelayanan Adminsistrasi Perkantoran Penyedia Jasa Surat Menyurat 3,000,000 - - - - -

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 287,600,000 39,947,055 69,598,465 140,842,000 152,497,679 53.02

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 92,842,850 15,000,000 37,500,000 67,500,000 75,000,000 80.78

Penyedia Alat Tulis Kantor 21,994,650 - - - - -

Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 7,520,000 - - - - -

Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor - - - - -

Penyedia Bahan Bacaan dan Peratusran Perundang- Undangan 1,440,000 - - - - -

Penyedia Makanan dan Minuman 8,250,000 - - - - -

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 94,321,200 54,605,000 54,605,000 54,605,000 54,605,000 57.89

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 79,928,000 29,997,000 29,997,000 29,997,000 29,997,000 37.53

Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 1,134,504,000 137,600,000 469,000,000 862,800,000 930,000,000 81.97

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 8,500,000 - - - - 0.00

Pengadaan Meubelair - - - - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 84,000,000 - - - - 0.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 21,600,000 - - - - 0.00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,975,000 - - - - 0.00

3 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Pemulangan Pegawai Yang Pensiun - - - - -

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal - - - - -

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 3,000,000 - - - - 0.00

5 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3,972,000 - - - - 0.00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - - - -

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 110,703,895 75,697,100 75,697,100 75,697,100 79,810,100 72.09

6 Program pengembangan Sistem informasi / Data Pemutakhiran Data Kepegawaian - - - - -

Penyusunan Database Potensi Produksi Tanamna Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 28,049,000 - - - - 0.00

7 Program Perencanaan Umum dan Pengemdalian

Pelaksanaan Kegiatan

Penyedia Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 4,280,000 - - - - 0.00

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 41,512,496 - - - - 0.00

Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO) - - - - -

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (PERUBAHAN)DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGGAI

No PROGRAM KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR

2020 (%)

TAHUN 2020

ANGGARAN (Rp.)

TAHUN 2202 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN


2020 (%)

8 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi


Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggul Daerah 89,040,590 10,690,590 10,690,590 10,690,590 10,690,590 12.01

Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 523,100,000 - - - - 0.00

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Pangan - - - - -

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura Unggul Daerah - - - -

Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 6,079,900 - - - 0.00

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura - - - -

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan Unggul Daerah 4,216,750 - - - 0.00

Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 316,013,300 4,213,300 4,213,300 4,213,300 4,213,300 1.33

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan - - - -

9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyedia Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan 1,305,424,200 - - - - 0.00

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan 140,400,000 - - - - 0.00

Pengembangan Perkebunan 418,889,400 9,994,200 9,994,200 9,994,200 9,994,200 2.39

Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan 18,134,600 - - - - 0.00

Pengembangan Pangan 27,039,662 - - - - 0.00

Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi, Palawija 44,593,000 - - - 0.00

Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Pangan 390,508,667 - - - 0.00

Pengembangan Hortikultura 83,039,000 - - - 0.00

Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Hortikultura 6,450,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000 71.63

Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura 48,138,160 21,819,700 21,819,700 21,819,700 21,819,700 45.33

Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Sarana Produksi Pertanian 2,973,606,625 - 394,461,000 1,056,862,000 1,056,862,000 35.54

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU 3,309,810,015 - - 519,244,500 575,074,500 17.37

Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A Dukungan IPDMIP 934,345,000 - - 308,417,300 409,217,300 43.80

10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapnagan

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 212,131,248 - - 28,770,000 28,770,000 13.56

12,889,953,208 404,183,945 1,182,196,355 3,196,072,690 3,443,171,369 26.71




KABUPATEN BANGGAI


NIP. 19640313 199402 1 001

capaian perjanjian kinerja (pk)esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · 2020. 11....

Documents