budżet mielca 2010 - sprawozdanie
DESCRIPTION
Budżet Mielca 2010 - sprawozdanie z wykonania budżetu, prezentacja inwestycji 2010. hej.mielec.plTRANSCRIPT
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIABUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK
Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2010
Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,2 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 1,0% Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w wysokości 1,0% Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (wzrost o 3,2%) – 1 317 zł Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących
Dochody i wydatki miasta Mielca za 2010 rok
Plan na01.01.2010 r.
Plan na31.12.2010 r.
Wykonanieza 2010 r.
Dochody 138 693 357 156 121 634 159 565 545 102,2 %
Wydatki 148 170 290 169 539 208 152 331 827 89,85 %
Wynik budżetu + 7 233 718
Dochody Miasta Mielca
Dochody w latach 2002-2010
77 578 57880 378 789
90 901 170
98 513 591
115 526 067119 679 027
135 859 993
143 013 200
159 565 545
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dynamika wzrostu dochodów w latach 2002-2010 (ROK 2002 = 100%)
100,0%
205,68%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Struktura dochodów - wykonanie za 2009 i 2010 rok3
4 2
94
26
2
35
62
6 7
95
32
40
3 2
19
32
18
1 0
07
29
35
8 8
93
30
19
5 8
05
15
52
7 0
36
18
73
6 4
32
9 9
27
41
1
12
07
5 3
21
7 3
06
00
1
13
90
7 0
17
4 0
26
96
7
5 8
12
83
9
10
16
9 4
11
7 5
30
09
7
Podatki iopłaty
Udziały w PIT i CIT
Subwencje Ogółemdotacje
Dochody zmajątkugminy
Środkipozyskane z
innychźródeł w tym
UE
Dochody zusług
Pozostałedochody
Wykonanie za 2009Wykonanie za 2010
Dochody za 2010 rok159 565 545159 565 545
39 127 027
32 181 00730 195 805
18 736 432
12 075 321
13 907 017
5 812 8397 530 097
Podatki iopłaty
Udziały w PIT i CIT
Subwencje Ogółemdotacje
Dochody zmajątkugminy
Środkipozyskane
z innychźródeł
Dochody zusług
Pozostałedochody
Struktura dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok
24,52%
20,17%
7,57%
18,92%
11,74% 8,72%3,64%
4,72%
Wpływy z podatków i opłat Udziały w PIT i CITDochody z majątku gminy Subwencje
Dotacje na zadania zlecone i własne Refundacje śr. UEDochody z usług Pozostałe dochody
Struktura dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok
60,62%
18,92%
20,46%
Dochody własne
Subwencje
Dotacje
Wpływy z podatków w 2010 roku
Podatek od nieruchomości 32 201 427
Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 844 299
Podatek od środków transportowych 1 096 362
Podatek od spadków 178 964
Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny) 305 743
Struktura wpływów z podatków
90%
1%1%
5%
3%
Podatek od nieruchomości
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Pozostałe podatki
35 626 79535 626 795
Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010
Wykonanie
2002 19 412 759
2003 20 414 032
2004 20 426 512
2005 22 631 170
2006 24 761 738
2007 25 541 156
2008 25 981 322
2009 28 150 338
2010 32 201 427
Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010
19 412 75920 414 032
20 426 512
22 631 170
24 761 738 25 541 15625 981 322
28 150 338
32 201 427
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010
19 412 759
32 201 427
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2002-2010
Wykonanie
2002 1 026 649
2003 1 333 548
2004 1 545 771
2005 1 983 008
2006 1 692 223
2007 2 552 771
2008 4 637 580
2009 1 648 402
2010 1 844 299
Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2002-2010
1 026 649
1 333 548
1 545 771
1 983 008
1 692 223
2 552 771
4 637 580
1 648 402
1 844 299
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielcaw latach 2002-2010
Plan Wykonanie
2002 12 966 986 11 993 659
2003 13 519 125 12 558 000
2004 17 577 584 17 166 003
2005 20 000 000 20 881 984
2006 23 560 425 24 646 984
2007 28 380 061 30 291 235
2008 30 524 167 33 466 613
2009 29 168 485 30 058 332
2010 30 740 803 30 078 202
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2010 (PIT)
11 993 659
12 558 000
17 166 003
20 881 984
24 646 984
30 291 235
33 466 613
30 058 332
30 078 202
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielcaw latach 2002-2010
Plan Wykonanie
2002 290 000 554 863
2003 140 000 736 717
2004 200 000 3 624 179
2005 2 000 000 1 525 021
2006 2 000 000 2 483 222
2007 1 380 000 2 836 647
2008 2 300 000 2 236 770
2009 2 000 000 2 344 887
2010 2 000 000 2 102 805
Wpływy z tytułu udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2002-2010 (CIT)
554 863736 717
3 624 179
1 525 021
2 483 466
2 836 647
2 236 770
2 344 887
2 102 805
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wpływy z opłat w 2010 roku
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 127 878
Opłata skarbowa 904 976
Opłata targowa 701 676
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym)
765 702
Struktura wpływów z opłat3 500 2323 500 232
20% 26%
32%
22%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dochody z majątku gminy
Sprzedaż składników majątkowych 9 893 521
Dzierżawa i najem 1 444 061
Wieczyste użytkowanie 737 739
Struktura dochodów z majątku gminy 12 075 32112 075 321
6%
82%
12%
Wieczyste użytkowanie
Sprzedaż składników majątkowych
Dzierżawa i najem
Sprzedaże gruntów w 2010 roku
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystegona własność w 2010 roku
7 230 023 zł7 230 023 zł
101 319 zł101 319 zł
65
85
98
5763
55
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sprzedaż lokali mieszkalnych 2005 - 2010
Subwencje30 195 80530 195 805
Część rekompensująca
subwencji ogólnej 1 933 850
Część oświatowa subwencji ogólnej
28 261 955
Wpływy z tytułu subwencji oświatowej w latach 2002-2010
23 364 641
24 021 307
23 624 414
23 122 002
23 874 631
25 089 564
26 325 06027 229 392
28 261 955
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dotacje otrzymane w 2010 roku
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej
14 363 651
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
3 844 477
Dotacja rozwojowa (środki z UE)13 707 017
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 509 804
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 3 500
Struktura dotacji otrzymanych w 2010 roku
45,56%
12,19%
0,41%
41,83%
Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
Dotacja w ramach programów UE
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracjipaństwowej
Dotacje na zadania zlecone w latach 2002-2010
5 424 304
4 630 142
7 707 150
10 183 429 13 065 609
13 748 49812 992 202
12 599 782
14 363 651
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem śr. Europejskich, środki pozyskane z innych źródeł
Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 4 075 623
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al.. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sinkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka ………)
1 105 028
Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych
3 389 558
Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca
4 587 615
Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu 27 992
Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu) 200 000
Dochody z usług
Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) 3 030 810
Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska ,basenu krytego o i otwartego) 2 090 078
Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach 398 819
Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej 252 325
Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 26 770
Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji)
14 037
Struktura dochodów z usług 5 812 8395 812 839
36,0%
4,3%
0,2%
52,1%
0,5%6,9%
Wpływy od rodziców Dochody z działu pomoc społecznaWpływy z opłat za miejsce w żłobkach Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym Wpływy z usług MOSiRPozostałe usługi
Pozostałe dochody
Środki z wydatków niewygasających 1 101 719
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 277 647
Rozliczenie podatku VAT 2 030 437
Dywidendy 125 976
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 445 331
Dochody Straży Miejskiej 17 503Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych 163 785
Środki ze zlikwidowanego GFOŚ i GW 710 090
Różne wpływy (odszkodowania za działki zajęte pod drogę wojewódzką, odsetki od zaległości podatkowych) 1 657 609
Struktura pozostałych dochodów7 530 0977 530 097
8,4%
22,3%
14,8%
1,7%6,0%0,2%
2,2%
17,2%
27,3%
Środki z wydatków niewygasających Odsetki od środków na rachunkach bankowych Rozliczenie podatku VATRekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych DywidendyDochody Straży Miejskiej Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowychŚrodki ze zlikwodowanego GFOŚi GWRóżne wpływy
Wydatki budżetu
81 412 026 77 831 80682 867 429
102 953 932
113 659 112107 446 928
134 246 095143 338 095
152331827
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wykonane wydatki w latach 2002-2010
Dynamika wzrostu wydatków w latach 2002-2010 (rok 2002=100%)
100,0%
187,1%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Struktura wydatków w 2010 roku w podzialena wydatki bieżące i majątkowe
76,13%
23,87%
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Wydatki budżetu miasta Mielca za 2010 rok
39,12%12,15%
7,87%6,07% 5,31% 3,53%
11,42%
14,53%
Oświata i wychowanieTransportPomoc społecznaKultura fizyczna i sportGospodarka komunalnaAdmnistracja publicznaKultura i ochrona dziedzictwaPozostałe
Wydatki majątkowe – wartość i liczba zadań
14 777 179
9 964 72310 228 509
25 213 880
28 448 376
18 416 673
41 905 816
41 156 829
36 363 627
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3636 4343 3232 4141 4343 6868 4444 5656 7373
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
18%
13% 12%
24%25%
17%
31% 29%24%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wydatki majątkowe
Kwota
Wydatki inwestycyjne 34 447 104
Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 700 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne 216 523
36 363 62736 363 627
Struktura wydatków majątkowych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne0,10%
Wydatki na zakup i objecie
akcji 4,69%
Wydatki inwestycyjne
95,21%
36 363 62736 363 627
Wydatki miasta Mielca za 2010 rok
Plan na31.12.2010 r.
Wykonanieza 2010 r.
Wydatki bieżące 120 763 859 115 968 200 96,03 %
Wydatki majątkowe 48 775 349 36 363 627 74,55 %
Realizacja wydatków w 2010 r.Plan na
31.12.2010 r.Wykonanieza 2010 r.
Różnica
Wydatki 169 539 208 152 331 827 - 17 207 381
Wydatki bieżące – oszczędności (- 4 795 659) w tym m.in.:
155 924 Działalność usługowa
188 187 Administracja publiczna (Urzędy gmin
25 474 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
20 563 Dochody od osób prawnych, od osób prawnych (…)
2 945 454 Różne rozliczenia - rezerwy
310 776 Oświata i wychowanie
17 519 Ochrona zdrowia
263 587 Pomoc społeczna
15 507 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
56 297 Edukacyjna opieka wychowawcza
434 411 Gospodarka Komunalna
193 127 Kultura Fizyczna
Realizacja wydatków w 2010 r. - cd
Wydatki majątkowe poniżej planu – (- 12 411 722) w tym m.in.:
124 367 Opracowanie koncepcji odwodnienie terenów Parku Przemysłowego - Ochrona środowiska
300 000 Studium wykonalności dla zadania - Rewitalizacja linii kolejowej
239 803 Uzbrojenie terenów dla bud. mieszk. Oś Smoczka –ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd
394 708 Ścieżki rowerowe - ochrona środowiska
482 000 Wykup budynku przedszkola
1 990 900 Budowa - budynek socjalny
100 000 Wiaty śmietnikowe - ochrona środowiska
414 000 Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw
101 890 Wyposażenie placu zabaw - Przedszkole Miejskie Nr 13
135 862 Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja zadania
220 338 Przygotowanie inwestycji IPF i IM
90 000 Zewnętrzne urządzenia zabawowe - Żłobek Nr 3
366 215Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacja i adaptacją „Jadernówki”
1 916 452Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr.875 w Mielcu
1 167 062Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego
1 000 000 Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu
694 023 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza
178 248 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM
998 963 Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu
1 063 213
Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7 , hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego
Dysponenci budżetu miasta Mielca
Jednostki Wykonanie Udział w całości
Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół 39 476 759,08 25,9%
Przedszkola Miejskie 13 309 794,42 8,8%
Zespół Żłobków Miejskich 2 335 689,58 1,5%
Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków 539 720,97 0,4%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 19 996 548,61 13,1%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 6 444 899,26 4,2%
Urząd Miejski 65 113 688,82 42,7%
SCK – dotacja 5 114 727 3,35 %
Razem 152 331 827,74 100%
010 – Rolnictwo i łowiectwo
W 2010 roku wydatki wykonano w 97,09 % planu. Największe realizowane zadanie w tym dziale to „Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec”
4 470 842 4 340 663
Plan 2010 Wykonanie 2010
23 668 626
18 501 497
Plan 2010 Wykonanie 2010
600 – Transport i łączność
Wykonanie wydatków wyniosło 78,17 % planu. Wydatki poniesiono na: usługi przewozowe MKS Spółka z o.o. remont i modernizację dróg i ulic wydatki na remonty ulic uszkodzonych podczas powodzi
Remonty i modernizacje dróg i ulic w 2010 r.
Zadanie Wartośćzł
Długośćkm
Pow. jezdni
m2
Pow. chodnika
m2
Pow. parkingu
m2
ul. kpt. Hynka i boczna Kredytowej 234 095,32 0,26 1443 774
Ul. Łąkowa 414 185,63 0,35 2420 625 1371
Remont nawierzchni na ul. Wyszyńskiego, Jodłowej i bocznej Królowej Jadwigi
299 928,90 0,55 3390
Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala 274 038,84 0,40 2096 980
Ul. Pola i ul. Brożka 199 125,96 0,24 1115 821
Parking przy DPS 17 755,88 0,067 20 130
Chodnik i parking przy Wyszyńskiego
77 748,16 0,25 520 238
Parking przy ul. Zygmuntowskiej 21 342,68 0,06 260
Pozostałe (cząstkowe, gruntowe, brukarskie i oznakowanie)
859 650,63
Ul. kpt Hynka i boczna Kredytowej234 095,32 zł234 095,32 zł
Ul. Łąkowa414 185,63 zł414 185,63 zł
Nawierzchnia ul. Wyszyńskiego,Jodłowa, boczna Królowej Jadwigi
299 928,90 zł299 928,90 zł
Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala274 038 zł274 038 zł
Ul. Pola i ul. Brożka199 125,96 zł199 125,96 zł
Parking przy DPS17 755 zł17 755 zł
Chodnik i parking ul. Wyszyńskiego77 748,16 zł77 748,16 zł
Parking przy ul. Zygmuntowskiej21 342,68 zł21 342,68 zł
Remonty brukarskie
chodnik przy ul. Skłodowskiej, Dąbrówki – bocznej Wiosennej, Wąskiej 606 m2
chodnik przy bloku Solskiego 10 393 m2
chodnik w lasku przy Kazimierza Wielkiego Kingi, przy bloku Chopina 6 115 m2
chodnik przy Gimnazjum Nr 4 425 m2
nawierzchnia ul. Benedyktyńska 242 m2
Ciąg pieszo-rowerowy Parkowa-Szafera 2 334 m2
Parking przy Zespole Szkół Specjalnych 470 m2
Chodniki – Szkoła Podstawowa nr 12 404 m2
409 014,56 zł409 014,56 zł
Remonty dróg gruntowych
Remonty cząstkowe nawierzchniasfaltowych
Konserwacja i utrzymanie oznakowaniapionowego i poziomego
15 720 m15 720 m22
52 502,16 zł52 502,16 zł
5 507 m5 507 m22
274 875,46 zł274 875,46 zł
123 258,45 zł123 258,45 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki wykonano w 54,37 % planu. Odchylenie wykonania od planu w 2010 r. wynika m.in. z: z realizacji wydatków inwestycyjnych niższych wydatków na remonty i energię
7 498 877
4 076 887
Plan 2010 Wykonanie 2010
710 – Działalność usługowa
Wykonanie roku 2010 wyniosło 60,36 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia płatności za niektóre opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi na rok 2011.
393 375
237 451
Plan 2010 Wykonanie 2010
750 – Administracja publiczna
Wydatki wykonano w 97,72 % planu. W tym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja rządowa), funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.
8 271 677 8 082 967
Plan 2010 Wykonanie 2010
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa
Całość środków pochodziła z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydenta miasta.
280 818 276 983
Plan 2010 Wykonanie 2010
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie wydatków wyniosło w 2010 r. 97,00% planu.Wydatki poniesiono na: zarządzanie kryzysowe, utrzymanie Straży Miejskiej i ochotniczej straży pożarnej. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwanie skutków powodzi. Część środków pochodziła z dotacji Wojewody Podkarpackiego
850 189 824 711
Plan 2010 Wykonanie 2010
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydatki wykonano w 83,82%. Wydatki związane z: wynagrodzeniami inkasentów oraz osób doręczających decyzje podatkowe opłaty komornicze i sądowe
127 124
106 561
Plan 2010 Wykonanie 2010
758 – Różne rozliczenia (rezerwy)
Po stronie wykonania w tym dziale mamy koszty prowizji bankowej oraz podatek od towarów i usług (VAT)Po stronie planu występują rezerwy, które nie zostały w całości rozdysponowane w roku 2010 w tym: Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 820.542.- zł Rezerwa celowa na inwestycje współfinansowane ze środków UE – 1.802.759.- zł Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 1.200.- zł Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.985.- zł
4 502 386
1 556 932
Plan 2010 Wykonanie 2010
801 – Oświata i wychowanie
Wykonanie wydatków – 98,63 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych, przedszkoli. Ponadto na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków.
60 418 915 59 590 971
Plan 2010 Wykonanie 2010
Oświata - źródła finansowania 2010 r.
SUBWENCJA 28.261.955 zł Inne dotacje: Radosna Szkoła 41.875
zł
ŚRODKI MIASTA Bieżące wydatki 24.086.603 zł w tym:
- szkoły 10.851.515 zł - przedszkola 13.235.088 zł Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli 23.100 zł ZFŚS emerytowanych nauczycieli 263.855 zł Dowożenie 252.338 zł Komisje egzaminacyjne 1.300 zł Dokształcanie 229.020 zł Młodzi nieprzeciętni 24.552. zł
72%
28%
Subwencja
Dotacja miasta
Źródła finansowania szkół w 2010 roku
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych
Niepubliczne Gimnazjum
525 414 zł
Niepubliczne PrzedszkoleNiepubliczne Gimnazjum
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus 260 907 zł
Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko”
144 025 zł
Oświata - budżet szkół w 2010 r.
Szkoły podstawowe 21 172 088
Gimnazja 13 379 779
V Liceum Ogólnokształcące 1 595 272
Stołówki 1 611 079
Świetlice 1 397 127
Razem: 39 155 345
Oświata w liczbach
Liczba uczniów wg stanu na 30.09.20010 r.
Szkoły podstawowe 3208 uczniów
Gimnazja 1809 uczniów(w tym 102 uczniów NG)
V LO 254 uczniów
Razem: 5271 uczniów
Liczba nauczycieli w szkołach wg stanu na 30.09.2010 r.
9
386
56
90
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
1507
1594 1606
1725 1764
2006 2007 2008 2009 2010
Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006 – 2010
50
10
52
9
54
9
57
12
60
12
2006/ 2007 2008/ 2009 2010/ 2011
10 godz. 5 godz.
Liczba oddziałów w przedszkolach miejskich w latach 2006-2010
1325
208
1427
179
1463
152
1467
258
1531
233
2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011
10 godz. 5 godz.
Liczba dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006-2010
851 – Ochrona zdrowia
Wykonanie wydatków w roku 2010 wynosi 98,48 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki poniesiono głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.
1 190 000 1 171 934
Plan 2010 Wykonanie 2010
852 – Pomoc społeczna
Wykonanie wydatków za 2010 rok wynosi 98,82 % planu. Niewydatkowano środków do planu w dziale: 85202 Domy Pomocy Społecznej; 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85295 Pozostała działalność
22 391 602 22 128 015
Plan 2010 Wykonanie 2010
Źródła finansowania pomocy społecznej w 2010 roku
3 899 354
15 817 121
350 378
Środki Samorządowe
Dotacja i środki rządowe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
503 257 zł 488 660 zł
532 481 zł
634 400 zł 650113
2006 2007 2008 2009 2010
Dożywianie uczniów w szkołach w latach 2006 - 2010
1 991 460 zł
1 644 047 zł
1 281 462 zł1 458 405 zł
1 700 778 zł
2006 2007 2008 2009 2010
Dodatki mieszkaniowe w latach 2006 - 2010
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Wykonanie wydatków w roku 2010 – 99,11% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie żłobków miejskich oraz dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
2 743 664 2 719 228
Plan 2010 Wykonanie 2010
180 180
212 237
2007 2008 2009 2010
Ilość miejsc w żłobkach miejskich w latach 2007 - 2010
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonanie wydatków w roku 2010 wynosi 97,38 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych oraz świetlic profilaktycznych i stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej Ponadto wydatkowano środki z dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów.
2 145 284 2 088 987
Plan 2010 Wykonanie 2010
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie wydatków za 2010 rok – 90,23 % planu. Wydatki poniesiono m.in.. na: utrzymanie kanalizacji deszczowej oczyszczanie miasta wydatki na zieleń i oświetlenie ulic utrzymanie szaletów, studni, zdrojów, przygotowanie inwestycji
10 253 2479 251 689
Plan 2010 Wykonanie 2010
Utrzymanie zieleni
Zadanie Wartość zł
bieżące utrzymanie terenów zieleni 861 446
Cięcia sanitarne i korygujące w koronach drzew 22 050Rewitalizacja boiska przy ul. Pisarka 10 324
Wycinka drzew 10 089
Nowe nasadzenia: ronda Sienkiewicza i Legionów, Fredry 2, pomnik AK, rynek Rzochów
17 446
Zlecenia pozostałe (porządkowanie, koszenie) 22 921
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki obejmowały : dotacje do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 86.500.- dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 5.114.727.-
5 201 227 5 201 227
Plan 2010 Wykonanie 2010
Samorządowe Centrum Kultury w 2010 roku
6 436 381
5 114 727
Przychody Dotacja Gminy
926 – Kultura fizyczna i sport
Wydatki w 2010 r. wykonano w 89,80 % planu.Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.382.943.- zł.Ponadto wydatkowano środki na stypendia sportowe oraz na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 962 928 zł
14 400 073
11 992 305
Plan 2010 Wykonanie 2010
W ramach wydatków wyodrębnia się środkina ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska)
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych
16 350
Selektywna zbiórka odpadów 97 167
Ochrona Środowiska
632 591
Ścieżki rowerowe 14 030
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód 99 937
Parki miejskie 200 000
Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych
7 584
Konkursy ekologiczne 7 669
Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku
–Przemysłowego 159 283
Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży
12 642
Monitoring 17 929
Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie rowu „Ulgi” dla Rowu „Folwarczny” w formie rurociągu krytego
99 937 zł99 937 zł
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych
Konserwacje rowów Trześń Głowna, Światowiec
16 350 zł16 350 zł
Monitoring
Monitoring czystości powietrza – SSE „EURO PARK” MIELEC
17 929 zł 17 929 zł
Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych
Roczna eksploatacja wszystkich 17 szt. pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw (zebrano 1,276 ton leków)
7 584 zł7 584 zł
Gospodarka odpadami 97 167 zł97 167 zł
Kalendarium do selektywnej zbiórki odpadów,
Zakup pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów,
Usunięcie 0,4 ton nielegalnie złożonego azbestu,
Zakup „toreb ekologicznych”, Wykonanie dokumentacji geologiczno –
inżynierskiej stateczności wałów składowiska,
Przeprowadzenie badań morfologii odpadów komunalnych
Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna: Wycieczki przyrodnicze Konkursy ekologiczne
20 31120 311
Wydatki inwestycyjne – parki miejskie
Parki miejskie - Rewitalizacja parku – skwer przy pomniku Kilińskiego – ul. Wolności / Jadernych
200 000200 000
Budowa ścieżek rowerowych – projektścieżki rowerowej przy ul. Królowej Jadwigi
Uchwalono wydatki niewygasające na projekt oraz uzyskanie planowanej decyzji o zezwoleniu na realizację
14 03014 030
Opracowanie koncepcji odwodnieniaterenów Parku – Przemysłowego Obszar „B”
159 283 zł 159 283 zł
Inwestycje
Opracowanie koncepcji odwodnieniaterenów parku przemysłowego - ochrona środowiska
Wykonanie prac projektowych koncepcji ochrony przed powodzią zlewni potoku jaślańsko-chorzelowskiego, uwzględniająca potrzeby przyjęcia większych ilości wód opadowych i roztopowych z obszaru AC przemysłowego oraz wykonanie prac projektowych ochrony przed powodzią i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, uwzględniającą potrzeby przyjęcia większych wód opadowych i roztopowych.Wykonawca: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mkm PERFEKT”
159 283,20 zł159 283,20 złRolnictwo i łowiectwo
Regulacja cieków wodnych na tereniemiasta Mielca i gminy Mielec
Zakres rzeczowy obejmował remont przebudowę odcinków urządzeń wodnych: Rów Złotnicko – Mielecki – pokrycie rowu i
rozbiórka istniejącego kanału Rów Złotnicko- Berdechowski – roboty
regulacyjne, ubezpieczeniowe, przepusty Rów Kisiel – pokrycie rowu otwartego
3 528 616 zł3 528 616 złRolnictwo i łowiectwo
Wykonanie Ulgi rowu Folwarcznyw formie rurociągu krytego w rejonie ulicy Wojsławskiej w Mielcu
Wykonanie Ulgi rowu w rejonie ul. Wojsławskiej zapewnia odwodnienie terenów mieszkalnych usytuowanych w tym obszarze, które zagrożone są podtopieniami przy większych opadach deszczu. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r.
97 855 zł97 855 złRolnictwo i łowiectwo
Modernizacja ulic
Zadanie obejmowało przebudowę ul. Baczyńskiego Wykonawca: POLDIM Mielec Sp. z o.o. oraz remont wejścia głównego wraz z parkingami SP Nr 9 – Wykonawca: BRUKDAR Dariusz Skawiński
1 077 544 zł 1 077 544 zł Transport
Uzbrojenie terenów dla budynkówmieszk. Oś Smoczka – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd.
Wykonano sieć wodociągową - 1.546 mb, kanalizację deszczową - 1.028 mb,kanalizację sanitarną – 1040 mb . Wykonawca RPM Mielec i MAT-MAT Szynwald oraz roboty ziemne i podbudowę tłuczniową na ul. Śliwy 430 mb, części ulicy Khala – 500 mb i Br. Alberta 430 mb. Wykonawca Maszyny Budowlane J. Dziewit.
760 196 zł760 196 złTransport
Przedłużenie ul. Szarych Szeregów- podbudowa tłuczniowa, kanalizacja deszczowa
Wykonano 324 mb jezdni z podbudowy tłuczniowej oraz 300 mb kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Maszyny Budowlane J. Dziewit.
376 858 zł376 858 złTransport
Projekt techniczny przedłużeniaulicy Korczaka (od bazy MPGK) do ul. Witosa
Opracowano projekt budowlany na 1.567 km drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ciągiem pieszo rowerowym. Projekt opracowano. Projektant PE Sp. z o.o. Gdańsk.
55 800 zł55 800 złTransport
Ekran akustyczny przy Al. Jana Pawła II- prawa strona w kierunku ul. Legionów
Wykonano 110 mb ekranu. Zadanie zrealizowane.Wykonawca PRB Sp. z o.o. Mielec.
119 560 zł119 560 złTransport
Budowa ścieżek rowerowych
Wykonano: ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Arczewskiego do
ul. Wyspiańskiego o długości 0.5 km. Wykonawca Firma Bruk-Dar ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Niepodległości od ul. Obrońców Pokoju do ul.
Długosza o długości 240mb. Wykonawca MPGK Sp. z o.o.Zadanie zrealizowane
221 667 zł221 667 złTransport
Budowa dworca autobusowegoprzy ul. K. Jagiellończyka – kontynuacja
Budynek o powierzchni 277,86 m2 i kubaturze 2.037,86 m3.Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU Agro-Baza Otałęż.
201 090 zł201 090 złTransport
Wykup gruntów, odszkodowaniaza skomunalizowane grunty pod drogami
Wykup gruntów m.in. rejon ul. Legionów – przeznaczone pod tereny zieleni wzdłuż rzeki Wisłoki, rejon ul. Długosza – przeznaczenie pod tereny miejskiej przestrzeni publicznej przy
ul. Długosza rejon Al. Niepodległości – regulacja stanu prawnego Parku na Górze Cyranowskiej, rejon ul. Jadernych – regulacja Granic placówki Muzeum Regionalnego w Mielcu przy
ul. Jadernych, rejon ulic Grzybowej i Ślusarskiej – regulacje ulic, rejon ul. Piaskowej – regulacja łącznika ulic Piaskowej i Korczaka rejon ul. Majowej – przeznaczone pod drogę publiczną – dojazdową do MPP obszar
B na Wojsławiu, rejon ul. Św. Brata Alberta – przeznaczone pod drogę publiczną KDL 3 z planu
Smoczka B, pod ul. Św. Brata Alberta oraz drogę KDL-01 z planu Smoczka C rejon ul. Cyranowskiej – część działek z przeznaczeniem pod droge publiczną KDL-01
z planu Cyranka Południe
501 463 zł501 463 złGospodarka mieszkaniowa
Objęcie udziałów w MZBM
Objęcie udziałów w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – środki przeznaczone na fundusz pożyczkowy
200 000 zł200 000 złGospodarka mieszkaniowa
Budowa - budynek socjalny
Uzyskano pozwolenie na budowę i dofinansowanie z FGM w kwocie 986.674 zł. Realizacja 2010-2011. Zakres rzeczowy – 2 segmenty o powierzchni 1.836,64 m2 i 48 mieszkaniach. Wykonawca SAMSON Sp. z o.o. Tarnów
9 100 zł9 100 złGospodarka mieszkaniowa
Remont budynku przy ul. Skłodowskiej
Zakres rzeczowy: budynek o powierzchni użytkowej 927,88 m2 i kubaturze 5.955,81 m3
(m.in. 7 sal dydaktycznych na 150 miejsc, aula na 152 miejsc, parking 42 miejsca, wejście dla niepełnosprawnych, przyłącza wod-kan, co i gazowe).
2 271 758 zł2 271 758 zł(w tym wydatki niewygasające(w tym wydatki niewygasające
1 290 200)1 290 200)
Gospodarka mieszkaniowa
Remont pomieszczeńhigieniczno – sanitarnych
Wykonanie aranżacji pomieszczeń węzłów sanitarnych wraz z aneksem kuchennym.
Zadanie zrealizowane. Wykonawca:Wykonawca Zakład Budowlano – Remontowo - Instalacyjny JANTA J. Bąk
60 024 zł60 024 złAdministracja
Budowa kompozycji przestrzennejz samolotem „Iryda"
Wykonano stopy oraz konstrukcję wsporczą o wysokości 11,27 m i dokonano montażu samolotu na konstrukcji Kompozycja zbudowana przy skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Powstańców Warszawy.
Wykonawca: Firma PUH „MECHANIKA Danuta&Adam. Zadanie zrealizowane.
59 477 zł59 477 złAdministracja
Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Rzochów
Zakup łodzi ratowniczej Łódź „410” – model 6 osobowy – spełniająca role łodzi patrolowo-ratowniczej wraz wyposażeniem (przyczepa podłodziowa, silnik do łodzi) dla OSP Rzochów w Mielcu.
Zadanie zrealizowane.
11 926 zł11 926 złBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zakup 1 syreny - zarządzanie kryzysowe
Zakupiono elektryczną syrenę DSE – 1500 S wraz z oprogramowaniem sterującym pracę syren w systemie RSWS 2000/3000.
Zadanie zrealizowane.
18 996 zł18 996 złBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Remont Szkoły Podstawowej Nr 6
Zakres rzeczowy: elewacja wraz z ociepleniem ścian, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wraz pokryciem, modernizacja instalacji co, opaską odbojową oraz nawierzchnie placu apelowego. Zadanie realizowane.
Wykonawca SAMSON Tarnów.
1 039 660 zł1 039 660 złOświata
Modernizacja otoczeniaPrzedszkoli nr 6, 8, 9
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 6 – wykonawca Roman Burek, Ubezpieczenia, Usługi Budowlane i Handlowe oraz wykonanie remontu chodników i placów w Przedszkolu Nr 6, 8, 9 Wykonawca: Firma „STAR”
274 942 zł274 942 złOświata
Poprawa jakości opieki przedszkolnejnad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu w tym Przedszkole Miejskie Nr 3
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją - 620,45 m², docieplenie fundamentów 272 m², wymiana drzwi zewnętrznych 10,15 m², wymiana stolarki okiennej 87,29 m², izolacja i remont dachu 390,24 m², daszki nad wejściami, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 103m² , remont pomieszczeń: płytki na ścianach i posadzkach 261,43 m², renowacja parkietów 435,30 –
605 986 zł605 986 złOświata
Zakupy inwestycyjne– przedszkole miejskie
Zakupiono: kuchnię 4 palnikową z piekarnikiem i okapem (PM 1), szatkownicę do warzyw (PM 2), zakup robota wielofunkcyjnego (PM 7), zakup mebli do kuchni (PM 9), obieraczka do ziemniaków (PM 20)
42 816 zł42 816 złOświata
Budowa Wielofunkcyjnej SaliGimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2
Zadanie zakończono. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.073,24 m2, kubatura 27.074 m2, wraz z przyłączami wod-kan, co, energetycznym i wyposażeniem. Obiekt jednokondygnacyjny.
Sala gimnastyczna posiada następującepomieszczenia: sala sportowa, sala gimnastyczna, szatnia dla widzów, pokójtrenerów, szatnia uczniów, zapleczesanitarne oraz pokój pierwszej pomocy,trybuny dla 200 widzów.
Wykonawca: REM-BUD I Stalowa Wola.
1 582 959 zł1 582 959 złOświata
Zakupy inwestycyjne– Szkoła Podstawowa Nr 6
Zadanie zrealizowane. Zakup kuchenki gazowej do kuchni.
5 258 zł5 258 złOświata
Zakupy inwestycyjne- Szkoła Podstawowa Nr 9
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i zmywarkę
13 975 zł13 975 zł
Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring Zespół Szkół Nr 2
Rozbudowa i uzupełnienie istniejącego monitoringu (7 kamer, rejestrator, okablowanie, zasilacze).
Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy
27 992 zł27 992 złOchrona zdrowia
Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring – Szkoła Podstawowa Nr 6
Rozbudowa systemu monitoringu szkoły. Wykonawca PPHU
„SECURITY” Marek Kozak z Dębicy
13 500 zł13 500 złOchrona zdrowia
Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring - Gimnazjum Nr 2
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy
15 000 zł15 000 złOchrona zdrowia
Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring – MOSiR
Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie basenu odkrytego na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu (rejestrator, kamery kolor 7 szt., kamera szybkoobrotowa 1 szt., 2 monitory).
Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy.
36 000 zł36 000 złOchrona zdrowia
Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring - SP 9
Wykonano zabezpieczenie sieci teletechnicznej i monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku szkolnego. Wykonawca TEMO-TECH Wiesław Wołowiec Sp. j. Mielec.
Modernizacja systemu telewizji CCTV - montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych (6 kamer, zasilacze, okablowanie).
Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy
24 143 zł24 143 złOchrona zdrowia
Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Zabezpieczenie sieci monitoringu na zewnątrz szkoły (wymiana okablowania).
Wykonawca: TEMO-TECH Wiesław Wołowiec Sp. j. Mielec
8 572 zł8 572 złOchrona zdrowia
Fundusz przeciwalkoholowy- zakupy inwestycyjne
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
4 345 zł4 345 złOchrona zdrowia
Zakupy inwestycyjne - żłobki
Zakup zmywarek do żłobków
24 970 zł24 970 złPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Parki miejskie - ochrona środowiska
Wykonano rewitalizację skweru przy pomniku Wolności usytuowanym przy zbiegu ulic Wolności i Jadernych w Mielcu.
Wykonawca: A.ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz Wola Mielecka
258 227 zł258 227 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Modernizacja schroniska dla zwierząt– kontynuacja zadania
Wykonywanie boksów dla zwierząt wraz z wybiegami, konstrukcji stalowej.
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot Firma.
44 137 zł44 137 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic:
wykonanie oświetlenie ulicznego ulicy Sienkiewicza od ronda przy ulicy Traugutta do Al. Ducha Św.,
montaż oświetlenia samolotu – ekspozycji (koło basenu przy ul. Powstańców Warszawy)
opracowanie projektowe remontu oświetlenia ulicznego ulicy Połanieckiej oraz ulicy 3-go Maja.
projekt oświetlenia ulicznego ulicy Benedyktyńskiej,
montaż fontanny świetlnej
163 805 zł163 805 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ul. Wolności
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie oświetlenia ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Partyzantów (kabel YAKY 4x35m², 5.746 mb i 113 kpl słupy oświetleniowe wraz z lampami i oprawami.Zadanie zakończone. Wykonawca ELMEX Mielec
454 593 zł454 593 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wymiana 2 szt. przepompowni nasieci kanalizacyjnej sanitarnej w Mielcu – ul. Cyranowska oraz wymiana 1 szt. przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Mielcu ul. Rzochowska
Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa „MAT-Mat” Krzysztof Macior Mielec.
Zadanie realizowane z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającejmiejsce w 2010 r.
288 164 zł288 164 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wiaty przystankowe
Dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Rynek (kierunek Oś. Lotników), ul. Mickiewicza, Niepodległości, Cop-u, al. Kwiatkowskiego, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Jagiellończyka, Żeromskiego, Powstańców Warszawy, Jagiełły, Królowej Jadwigi, Bajana, al. Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Wolności.
120 303 zł120 303 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Budowa nowych placów zabaw IM
Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na działkach przy ul. Długiej Chopina, Mickiewicza i Kusocińskiego – Wykonawca Biuro Handlowe M. Karłaszewski oraz projekt zagospodarowania terenu dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 6
Wykonawca: ARCHISSTUDIO PROJEKT, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy Budynku pływalni - ul. Powstańców Warszawy – Wykonawca Spil Polska
132 729 zł132 729 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Przygotowanie inwestycji IPF i IM 464 951 zł464 951 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonano m in.: projekty: przebudowy ulicy Czecha, Korczaka, Żeromskiego, audyty energetyczne dla przedszkoli Miejskich nr 9 i 13, jako niezbędne załączniki
do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna dot. termomodernizacji obiektów
projekt remontu budynku przy ul. Rynek 4, opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Inwalidów
(dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych),
wykonanie mapki projektowej – Górka Cyranowska, projekt rewitalizacji skweru – Pomnik Wolności,
opracowanie dokumentacji projektowej parkingów przy ul. Rzecznej (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 działanie 7.1 Rewitalizacja miast),
projekt budowlany „Wykonanie ulgi rowu melioracyjnego - rów Folwarczny opracowanie dokumentacji projektowej, projekty budowlane i wykonawcze ul.
Brekieszów, opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu złożonego w ramach RPO WP na
lata 2007-2013, 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi pn. „ Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu”,
opracowanie projektu remontu budynku usługowego Nr 4 przy ulicy Rynek opracowanie koncepcji remontu i rozbudowy hali sportowej MOSiR Mielec opracowanie projektu remontu budynku – ul. Mickiewicza 2 i 13 Wykonawca Firma
„AW-POL” Waldemar Olejniczak
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Przygotowanie inwestycji IPF i IM – cd.
Pomoc finansowa dla Gminy Czerminz przeznaczeniem na dofinansowaniezakupu silnika do łodzi ratowniczej
Zadanie zrealizowane. Środki zostały przekazane Gminie Czermin na zakup silnika zaburtowego Evinrude E30 DPL.
19 100 zł19 100 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Opracowanie dokumentacjiprojektowej – uzbrojenia osiedla MMR
Opracowano kompletny projekt obejmujący przebudowę sieci : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieplnej, sieci energetycznych, oświetlenia zewnętrznego. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Wykonawca dokumentacji- Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany mgr inż. Mariusz Majewski, zadanie ujęte do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 złożonym w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
90 280 zł90 280 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wymiana ogrodzenia i urządzenieparkingu przy żłobku - Żłobek Nr 5
Roboty rozbiórkowe, usunięcie starych przęseł wymiana na nowe, przeniesienie części ogrodzenia z strony zachodniej na wschodnią, wykonanie nowych 3 bramek oraz bramy wjazdowej, wykonanie parkingu, ułożenie chodników, ustawienie wiaty na wózki, uporządkowanie terenu.
Zadanie zrealizowane. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot.
120 000 zł120 000 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dotacje celowe z budżetu nafinansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wymiana samochodu osobowo-towarowego SCK
Zakup samochodu Citroen Berlingo. Zadanie zrealizowane.
54 000 zł54 000 złKultura
Dotacje celowe z budżetu nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacją i adaptacją „Jadernówki”
Przedmiot zamówienia objął: „nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i remont (modernizację) budynku – Muzeum Regionalnego w Mielcu wraz z urządzeniami budowlanymi w tym m.in. przyłącz kanalizacji sanitarnej, budowę ciągu pieszo jezdnego i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę przyłącza wodociągowego”.
Planowane zakończenie inwestycji 30.06.2011 r.
128 819 zł128 819 złKultura
Poprawa jakości i atrakcyjnościinfrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych – kontynuacja Zakres rzeczowy obejmował: basen rekreacyjny o pow. 439,5 m², basen cichy o pow. 149,2 m², pawilon technologiczny, komorę techniczna, zjeżdżalnie szt. 2, boiska do siatkówki, plac zabaw, ciągi spacerowe, ogrodzenie.
Zadanie zakończone. Wykonawca SOLID Tarnów
2 398 923 zł2 398 923 złSport
Dokumentacja projektowamodernizacji stadionu MOSiR przy ul. Solskiego
Opracowano dokumentację projektową.
Wykonawca: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabianowski Wrocław.
Uzyskano pozwolenie na budowę.
180 560 zł180 560 złSport
Ekran reklamowy
Ekran diodowy o wymiarach 5120x3072 mm i powierzchni 15,73 m² wraz z oprogramowaniem i sterowaniem zamontowano na elewacji budynku SCK.Wykonawca OPTARGET Sp. z o.o. Zielona Góra.
197 701 zł197 701 złSport
Remont szatni basenów odkrytych– zadanie zrealizowane
Wykonano szatnie basenowe z zapleczem sanitarnym, wyposażenie.Wykonawca: Firma PROFI Anna Bawół.
Zaplecze gastronomiczne i pomieszczenie usługowe.Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlano-Instalacyjny „Janta” J. Bąk.
293 654 zł293 654 złSport
Budowa wielofunkcyjnej krytejpływalni w Mielcu
Wykonanie kręgielni typu „BOWLING” 4 torowej wraz z wyposażeniem. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „Gemax” Grzegorz Zieliński
603 666 zł603 666 złSport
Zakupy inwestycyjne MOSiR
Zakup kosiarek, urządzenia wielofunkcyjnego, MELEX-a
54 212 zł54 212 złSport
Inwestycje realizowane m. in.: przy współudziale dofinansowania
ze środków unijnych
Rozbudowa i modernizacjainfrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymiana taboru autobusowego
Objęcie udziałów w spółce MKS – środki przeznaczone na realizacje projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013, którego zakres rzeczowy obejmuje utworzenie i uruchomienie nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania i monitorowania flotą pojazdów MKS wraz z wymianą taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu Mieleckiej Karty Miejskiej.
920 000 zł920 000 złTransport
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu
4 967 510 zł4 967 510 złTransport
W zakresie projektu przebudowa:
ul. Mickiewicza ( na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojsławską do ul. Rynek), zadanie zakończono -wykonawca FPHU J. Turek Mielec,
ul. Rynek- zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz wymianę uzbrojenia, oświetlenie, jezdnię i miejsca parkingowe. Wykonawca MPGK Sp z o.o.
ul. Legionów – zadanie w trakcie realizacji,wykonano kanalizację ogólnospławną,przebudowano sieć gazową, w roku 2011 rozpocznąsię roboty drogowe. Wykonawca FBPU BRUK –BUDJan Chmura, Wola Mielecka.
ul. Jagiellończyka- zadanie w trakcie realizacji, prowadzono roboty przy chodnikach i ścieżce rowerowej.
Poprawa warunków ruchu w centrum Mielcaoraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego
W roku 2010 przebudowano:ul. Drzewieckiego o długości 888 mb w tym: wzmocnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie 136 miejsc parkingowych, chodniki i ścieżkę rowerową oraz ul. Żeromskiego odcinek o dł. 0,2 km wraz z chodnikami- od przejazdu kolejowego do wysokości wjazdu do Urzędu Skarbowego. Pozostałe ulice będą wykonane w roku 2011.
3 480 018 zł3 480 018 złTransport
Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka,Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C - drogi gminne.
Całkowita wartość projektu: 3.048.840,85 zł, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.998.518,33 zł, co stanowi 65,89% kwoty wydatków kwalifikowanych.
Planowana data zakończenia projektu przypada na sierpień 2011 r. W 2010 r. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę z wykonawcą POLDiM Mielec, przekazano plac budowy, roboty będą prowadzone w 2011 r.
5 124 zł5 124 złTransport
Rewitalizacja terenu byłegoprowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników
Zakres projektu obejmuje: przebudowę drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowę sieci uzbrojenia terenu osiedla Miasteczka Młodego Robotnika, modernizację budynku handlowo-usługowego (termomodernizacja), odnowienie lasku – Góra Cyranowska.
Planowana data realizacji zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania - sierpień 2011 – wrzesień 2013 r., obecnie wniosek jest w trakcie oceny formalnej.
366 zł366 złGospodarka mieszkaniowa
Przywrócenie historycznej funkcjicentrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza
Zakres projektu obejmuje: przebudowę płyty rynku Starego Miasta, remont ul. Kościuszki, budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul.
Rzecznej, odnowienie Parku Inwalidów Wojennych
przy ul. Staszica, poprawę estetyki i bezpieczeństwa ul.
Połanieckiej i 3-Maja, rewitalizacja terenów zielonych między ul.
Rzeczną a wałami, remont Bazyliki Mniejszej Św. Mateusza wraz
z otoczeniem, kościół Św. Marka wraz z otoczeniem.
523 903 zł523 903 złGospodarka mieszkaniowa
Termomodernizacja PrzedszkolaMiejskiego Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Miejskiego Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu
Zakres rzeczowy obejmował:
PM 9 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 670 m², ocieplenie stropodachu 969 m²,wymiana stolarki okiennej 201,4 m², wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 13,5 m², modernizacja instalacji co, turbina wiatrowa o mocy 3 kW .
PM 13- zakres rzeczowy –ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 436 m²,ocieplenie stropodachu 338 m², wymiana stolarki okiennej 88,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 7 m², modernizacja sieci co.
638 304 zł638 304 złOświata
Rozwój infrastruktury pomocyspołecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu
I etap. Zakres rzeczowy obejmował: wymianę stolarki okienno – drzwiowej, dachu, przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny, energetyczny, gazu, przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie schodów betonowych, wykonanie aneksu kuchennego, 2 łazienek w tym jedna dla niepełnosprawnych, 2 sal, podjazd dla niepełnosprawnych, pokrycie dachu.
360 383 zł360 383 złPomoc społeczna
Budowa Inkubatora Nowych TechnologiiIN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego
Nastąpiło objęcie akcji w spółce MARR, która realizuje zadanie.
1 500 000 zł1 500 000 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska
Poprawa atrakcyjności infrastrukturypoprzez budowę Euroboiska w Mielcu
Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą Firmą Panorama II z Gdyni na roboty.
Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty ziemne. Termin zakończenia całego zakresu maj 2011 r.
1 037 zł1 037 złSport
Racjonalizacja gospodarki cieplnejkrytej pływalni MOSiR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu
Zakres rzeczowy obejmował instalację wspomagającą podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych ( 64 szt. ) i pomp ciepła (28 szt. studni zbiorczych z sądami głębinowymi) oraz przykrycie rowu Trześń Mała na odcinku 100 mb
Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsorcjum Firm SOLVER Sp. z o.o. Tarnowskie Góry –kolektory słoneczne), FERROX Białystok ( pompy ciepła), przykrycie rowu Maszyny Budowlane J.Dziewit
1 652 558 zł1 652 558 złSport
Rozbudowa i modernizacja bazyoświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego
Wykonano następujące prace: SP Nr 6 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji – 2.378 m², wymiana
stolarki okiennej 790,6 m², ocieplenie stropodachu 2.702 m², wymiana drzwi zewnętrznych 19 m². SP 9 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji 3.210 m², ocieplenie
stropodachu 2.328 m², wymiana drzwi zewnętrznych 32 m², modernizacja instalacji co. ZSO nr 1 – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 3.218 m², ocieplenie
stropodachu 2.208 m², wymiana drzwi zewnętrznych 149 m², wymiana okien 25,2 m², modernizacja instalacji co.
ZS nr 2 – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji 5.933 m²,ocieplenie stropodachu 3.890 m², wymiana stolarki okiennej 530,6 m², stolarki drzwiowej zewnętrznej 64 m² oraz modernizację instalacji co. Wykonawca ZRB Stopnica.
Żłobek nr 3 – ocieplenie ścian styropianem i wykonanie elewacji 825 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 25,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 32,6 m²..
Żłobek nr 7 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 820 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 183,2 m², wymiana drzwi zewnętrznych 18,20 m², modernizacja instalacji co.
2 781 222 zł2 781 222 złOświata, sport, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA
2007-2013
Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożonew 2010 roku przez Gminę Miejską Mielec
Złożono 8 wniosków o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę 42 322 709,69 złW tym:GMM: 9 354 036,53 zł,Dotacja UE: 32 457 502,68 złParafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty:511 170,48 zł
Parafia1%
GMM22%
Dotacja UE77%
Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie
Łączna wartość projektów:13 146 513,61 złW tym:GMM: 4 362 815,98 zł,Dotacja UE: 8 783 697,63 zł
GMM33%Dotacja UE
67%
Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie
Tytuł wniosku Źródła finansowania
Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu.
Całkowita wartość inwestycji 1 239 433,37 zł
Dotacja z UE 85% 755 972,90 zł
Środki GMM 15% 483 460,47 zł
Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d.
Tytuł wniosku Źródła finansowania
Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii
Całkowita wartość inwestycji 1 737 338,06 zł
Dotacja z UE 85% 1 328 676,03 zł
Środki GMM 15% 408 662,46 zł
Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d.
Tytuł wniosku Źródła finansowania
Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego
Całkowita wartość inwestycji 7 096 471,83 zł
Dotacja z UE 70% 4 700 530,37 zł
Środki GMM 30% 2 395 941,46 zł
Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d.
Tytuł wniosku Źródła finansowania
Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu.
Całkowita wartość inwestycji 3 073 270,35 zł
Dotacja z UE 65,88% 1 998 518,33 zł
Środki GMM 34,12% 1 074 752,02 zł
Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy
Łączna wartość projektów:20 003 732,23 zł
W tym:GMM: 2 817 975,62 zł,Dotacja UE: 16 674 586,10 złŚrodki Parafii Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty : 511 170,48 zł
Parafia3%
GMM14%
Dotacja UE83%
Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy
Tytuł wniosku Źródła finansowania
Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca.
Całkowita wartość inwestycji 1 636 615,16 zł
Dotacja z UE 85% 1 386 974,89 zł
Środki GMM 15% 249 640,27 zł
Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy
Tytuł wniosku Źródła finansowania
Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza
Całkowita wartość inwestycji 9 436 621,35 zł
Dotacja z UE 84,74% 7 822 897,89 zł
Środki GMMŚrodki Partnera
15,26%1 102 552,98 zł511 170,48 zł
Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy
Tytuł wniosku Źródła finansowania
Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu
Całkowita wartość inwestycji 8 930 495,72
Dotacja z UE 85% 7 464 713,35 zł
Środki GMM 15% 1 465 782,37 zł
Wnioski złożone w 2010 roku znajdujące się na listach rezerwowych
Tytuł wniosku Źródła finansowania
Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników
Całkowita wartość inwestycji 9 172 463,85 zł
Dotacja z UE 76,93% 6 999 218,92 zł
Środki GMM 23,07% 2 173 244,93 zł
W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków:
ROK 2008
• (CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Wartość inwestycji: 7 299 320,70 zł
• (DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r
Wartość inwestycji: 7 650 524,14 zł
• (DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca
Wartość inwestycji: 8 968 565,38 zł
W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.):
ROK 2009• (EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie MielecWartość inwestycji: 327 978,75 zł • (EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska
w Mielcu Wartość inwestycji: 1 442 815,47 zł
• (DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu
Wartość inwestycji: 10 518 579,94zł
• (JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce
Wartość inwestycji: 2 180 353,18 zł
W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.):
ROK 2009
• (MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego
Wartość inwestycji: 11 546 998,52 zł
• (IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego
Wartość inwestycji: 68 259 307,58 zł (stan na 31.12.2010 r.)
W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.):
ROK 2010
• (TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI) Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu.
Wartość inwestycji: 1 239 433,37 zł
• (KOLEKTORY NA BASENIE) Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Wartość inwestycji: 1 737 338,06 zł
• (DROGI POWIATOWE 2010) Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego.
Wartość inwestycji: 7 096 471,83 zł
• (DROGI GMINNE 2010) Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu.
Wartość inwestycji: 3 073 270,35 zł
Dziękuję za uwagę