Begroting 2007

Sociaal en betrokken

15-09-2006 2Presentatie raad begroting 2007

Positief beeld

• Bezuinigingsoperatie geslaagd

• Economie trekt weer aan

• Rijk geeft meer geld

• Wel risico’s

15-09-2006 3Presentatie raad begroting 2007

Programma

• Opbouw begroting• Beschikbare ruimte • Uitgangspunten• Tarievenbeleid• Risico’s• Kengetallen begroting 2007• Beleidsvoorstellen

15-09-2006 4Presentatie raad begroting 2007

Opbouw begroting (1)

1. Inleiding

2. Algemene beleidskaders

3. Algemene financiële kaders

4. Beleidsprogramma's

5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

6. Verplichte paragrafen

7. Totaaloverzicht baten en lasten

15-09-2006 5Presentatie raad begroting 2007

Opbouw begroting (2)

• Programma’s (15) sluiten aan op collegeprogramma

• Inhoud:– Wat willen we bereiken (effecten)– Wat doen we daarvoor (activiteiten en resultaten)– Wat mag het kosten (budget)

• Nog te verbeteren: meting voor indicatoren

15-09-2006 6Presentatie raad begroting 2007

Beschikbare ruimte 2007 (x € 1000)

• Meerjarenbegroting bij start • Bijstellingen gemeentefonds• Bijstelling BTW compensatie• Areaalontwikkeling • Openbaar groen inkoopvoordeel• Minder exploitatielasten IVP• Diverse• Rentevoordeel dekkingsreserves• Totaal Structureel

€ 132599500163406192

15 93

€ 2.100

15-09-2006 7Presentatie raad begroting 2007

Beschikbare ruimte (2) ( x € 1.000)

• Jaarrekeningresultaat 2005• Onvoorzien incidenteel• Onvoorzien structureel• Begrotingsruimte 2007

€ 5.199

2.189

159

57

15-09-2006 8Presentatie raad begroting 2007

Uitgangspunten

• Collegeprogramma • Stads(re)visie en M.O.P 2005-2009• Contracten met Rijk (o.a. GSB) en met derden• Medebewindstaken (WWB, WMO e.d.)• Rente en afschrijving bestaande investeringen• Operationele taken• Sluitende (meerjaren)begroting

15-09-2006 9Presentatie raad begroting 2007

Risico’s

• Financiële ontwikkelingen in – WWB– WMO

• Grondexploitatie• Autonomie belastinggebied• Ontwikkeling gemeentefonds • Ontwikkeling BTW compensatiefonds• Economische ontwikkelingen, waaronder

rente

15-09-2006 10Presentatie raad begroting 2007

Highlights- Nieuw beleid en intensiveringen 2007- Investeringen 2007

Wethouder Bethlehem

15-09-2006 11Presentatie raad begroting 2007

Basis beleidsvoorstellen

• Collegeprogramma: Sociaal en Betrokken• 5 speerpunten stadsrevisie

1. Jeugd en Onderwijs (inclusief schooluitval) 2. Sociale participatie, integratie en gedeelde

verantwoordelijkheid 3. Veilige, schone en duurzame leefomgeving 4. Centrumontwikkeling en stadsmarketing 5. Doorgroei van de stad met het accent op wonen,

economie en werkgelegenheid

15-09-2006 12Presentatie raad begroting 2007

Kengetallen begroting 2007 (1)

• Totaal baten en lasten• Belastingen (excl. heffingen)• Gemeentefonds• Nieuw beleid/intensiveringen• Investeringen 2007• Formatie

€ 322 miljoen

14,1 miljoen

69,4 miljoen

7,1 miljoen

48,4 miljoen

651 FTE

15-09-2006 13Presentatie raad begroting 2007

Financiële kengetallen begroting 2007 (2)

Ontwikkeling index belastingdruk

0,500,600,700,800,901,00

1,101,201,301,401,50

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Belasting per w oningIndex 2002 =100

In 2006 eenmalige teruggave afvalstoffenheffing € 50,00

15-09-2006 14Presentatie raad begroting 2007

Tarievenbeleid

• Uitgangspunt: alleen inflatiecorrectie (1,25%)• Hogere waardering WOZ vervolgens

compenseren met evenredige tariefsverlaging• Leges en heffingen stijgen met 1,25%, met als

uitgangspunt kostendekking• Rioolrecht stijgt extra met € 10,00 • Grondprijzen: index/marktconforme

verhogingen

15-09-2006 15Presentatie raad begroting 2007

1. Openbare orde en veiligheid

Exploitatie• Opleiding brandweer € 328.000• Aanvals/bereikbaarheidskaarten 75.000

Investeringen• handcomputers handhaving 130.000• Uniformen brandweer 50.000• Voertuigen en materieel brandweer 367.000• Uitvoering verkeerveiligheidsplan 199.000• Politiekeurmerk O.V. 105.000

15-09-2006 16Presentatie raad begroting 2007

2. Werk en Inkomen

Exploitatie• Maaltijdvoorziening € 27.000• Uitbreiding casemanagement

275.000• Meer kwijtschelding belastingen 200.000

15-09-2006 17Presentatie raad begroting 2007

3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie

Exploitatie• Structureel maken sociaal

raadsliedenwerk € 120.000

• Idem jongerencentra 49.800

• Mantelzorgondersteuning 25.000

• Exploitatie MFC Brandevoort 80.000

• WMO Neutraal

15-09-2006 18Presentatie raad begroting 2007

4. Jeugd en onderwijs

Exploitatie• Meerkosten leerlingenvervoer € 200.000• Extra inzet jeugdwerkwerkloosheid 300.000• Schoolmaatsch. Werk 83.300• Impuls jeugdbeleid 100.000

Investeringen• Onderwijshuisvesting 1.505.000• Extra impuls onderwijs 1.000.000

15-09-2006 19Presentatie raad begroting 2007

5. Cultuur

Exploitatie• Meerkosten beheer kasteel/museum € 50.000• Idem beeldenonderhoud 15.000• Programmering Scalazaal 39.000• Industrieel erfgoed 150.000• Inkomstenderving kermis 100.000

Investeringen• Bibliotheek 1.156.000

15-09-2006 20Presentatie raad begroting 2007

6. Sport en recreatie

Exploitatie• Planontwikkeling Berkendonk €

170.000

Investeringen• Citysporthal verplaatsing naar Suytkade 9.545.000• Turnhal Suytkade

1.326.000

15-09-2006 21Presentatie raad begroting 2007

7. Centrumontwikkeling

Investeringen• Parkeergarage €

2.500.000• Steenweg 3e fase 865.000• ‘t Hool 420.000• Kwaliteitsimpuls

695.000• Diverse/economische versterking 2.717.000

(hiervan komt € 3.050.000 uit programma stedelijke vernieuwing)

15-09-2006 22Presentatie raad begroting 2007

8. Economie en werkgelegenheidExploitatie• Reservering t.b.v. deelname Brainport € 1.600.000• Kosten 0,5 FTE marktmanager

45.000

Investeringen• Innovatief vermogen bedrijfsleven 98.000

15-09-2006 23Presentatie raad begroting 2007

9. R.O. en volkshuisvesting

Exploitatie• Basisregistratie adressen en Gebouwen € 60.000• Dag van de architectuur 20.000• Diverse kosten bedrijfsvoering 53.500• Stelpost strategische verwervingen

(uitgangspunt: rendabel) € 5000.000

Investeringen• Parkeergarage Suytkade 6.000.000• Bedrijfsvoering 50.000

15-09-2006 24Presentatie raad begroting 2007

10. Stedelijke vernieuwing

Exploitatie• 2e buurtbeheerder € 35.000

Investeringen• Binnenstad-oost inclusief Heistraat 5.947.000• UItvoering PvA Helmond West 300.000

(dekking t.l.v. Programma stedelijke vernieuwing € 2.367.000)

15-09-2006 25Presentatie raad begroting 2007

11. Mobiliteitsbeleid

Investeringen• Herstel Henri Dunanttunnel € 1.331.000• Hoofdwegenstructuur 693.000• Station en omgeving 1e fase 784.000• Fietspadennetwerk 200.000• Openbaar vervoer 100.000• Storting mobiliteitsfonds 1.734.000• Diverse 411.000

15-09-2006 26Presentatie raad begroting 2007

12. Beheer openbare ruimte

Exploitatie• Beheerslasten station Brandevoort € 90.000• Gratis fietsenstallingen 75.000

Investeringen• Dorpsstraat openbare ruimte 392.000• Ontsluiting A. van Dijkschool 365.000• Brug Geldropseweg 166.000• Leemberging 60.000

15-09-2006 27Presentatie raad begroting 2007

13. Groen en natuurbescherming

Exploitatie• Kwaliteitsimpuls openbaar groen € 200.000• Boomonderhoud

85.000

Investeringen• Dierdonk planrand Noord/waterberging Aa

640.000• Diverse

255.000

15-09-2006 28Presentatie raad begroting 2007

14. Milieu

Exploitatie• Geluidszonebewakingsmodel € 40.000

Investeringen• Rioleringsprogramma 4.400.000• Bodemsanering 6.000.000• Geluidssanering 700.000• Luchtkwaliteit 175.000• Afvalvoorziening 60.000

15-09-2006 29Presentatie raad begroting 2007

15. Bestuur en organisatie

Exploitatie• Stijging energiekosten € 250.000• ICT Basisregistraties 120.000• Digitalisering bouwvergunningen 69.000• Veteranendag 14.000• Overige 44.000

Investeringen • ICT en archief 367.000

15-09-2006 30Presentatie raad begroting 2007

Samenvattend

Sociaal en betrokken