ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEHDUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENDIDIKAN TINGGI ( KODE : 2014 )

(BELAJA MENGIKAT)

NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL SAT HARGA SATUAN TOTAL REALISASI

1 2014.09 Layanan Perkantoran 12 Bulan 29,447,599,000

001 23,035,696,000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Thn 12,207,477,000 12,207,477,000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Thn 437,000 437,000 511121 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 1 Thn 801,401,000 801,401,000 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1 Thn 192,710,000 192,710,000 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 Thn 23,400,000 23,400,000 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Thn 2,858,700,000 2,858,700,000 511125 Belanja Tunjangan Pph PNS 1 Thn 459,036,000 459,036,000 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Thn 671,630,000 671,630,000 511129 Belanja Uang Makan PNS 1 Thn 2,962,080,000 2,962,080,000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1 Thn 626,626,000 626,626,000 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 1 Thn 1,878,000,000 1,878,000,000 511154 Belanja Tunjangan Kohormatan Profesor 1 Thn 74,400,000 74,400,000 512211 Belanja Uang Lembur 1 Thn 58,999,000 58,999,000 512311 Belanja Vakasi 1 Thn 220,800,000 220,800,000

2 002 Penyelengara Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6,411,903,000 A. Langganan Daya dan Jasa521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,640,328,000

12 Bln 12 117,494,021 1,409,928,000 - Langganan Air Bersih 12 Bln 12 9,200,000 110,400,000

12 Bln 12 10,000,000 120,000,000

B. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 456,000,000

- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 ( dua ) 10 UT 10 3,000,000 30,000,000 - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 ( dua ) 17 UT 17 18,000,000 306,000,000 - Perawatan Kendaraan Roda 6 ( enam ) 6 UT 6 20,000,000 120,000,000

C. Penyusunan Laporan SAP521213 Honor yang Terkait dengan output kegiatan 28,800,000

- Ketua Tim 12 OB 12 450,000 5,400,000 - Wakil Ketua 12 OB 12 400,000 4,800,000 - Sekretaris 12 OB 12 350,000 4,200,000 - Anggota ( 4 Org x 12 OB ) 48 OB 48 300,000 14,400,000

D. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,435,500,000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 506,000,000

- Keperluan sehari - hari Perkantoran / Keperluan Pokok 700 OT 700 500,000 350,000,000 - Pengadaan ATK dan Bahan Habis Pakai Lainnya 12 Bln 12 9,500,000 114,000,000 - Biaya Rapat Internal 12 Bln 12 3,500,000 42,000,000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 229,500,000 - Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 190,140,000 - Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 12 1,220,000 14,640,000 - Penjabat Pembuat Komitmen ( 2 org x 12 Bln ) 24 OB 24 1,030,000 24,720,000 - Penjabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM 12 OB 12 965,000 11,580,000 - Bendahara Pengeluaran 12 OB 12 840,000 10,080,000 - Pemegang Uang Muka Kegiatan 12 KEG 12 840,000 10,080,000 - Staf Pengelola ( 16 org x 12 Bln ) 192 OB 192 620,000 119,040,000

- Honorarium Pengelola PNBP 39,360,000 - Atasan Langsung Bendahara 12 OB 12 920,000 11,040,000 - Bendahara Penerimaan 12 OB 12 860,000 10,320,000 - Staf Pengelola ( 5 org x 12 Bln ) 60 OB 60 300,000 18,000,000

524119 700,000,000 - Biaya Perjalanan ( 4 org x 25 Keg ) 100 Ok 100 3,000,000 300,000,000 - Biaya Penginapan ( 4 org x 4 hr x 25 keg ) 400 OK 400 550,000 220,000,000 - Biaya Harian ( 4 org x 4 hr x 25 keg ) 400 OK 400 450,000 180,000,000

E. Pertemuan / Jamuan Delegasi / Misi / Tamu521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya 126,000,000

- Pertemuan / jamuan Delegasi / Misi Tamu 36 KEG 36 3,500,000 126,000,000

F. Perbaikan Peralatan Kantor- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 233,500,000 - Perawatan Komputer dan sejenisnya 200 UT 200 420,000 84,000,000 - Perawatan printer dan sejenisnya 150 UT 150 470,000 70,500,000 - Perawatan Peralatan Invetaris Kantor dan Sejenisnya 850 UT 850 50,000 42,500,000 - Perawatan Alat Pendingin Udara ( AC ) dan Sejenisnya 100 UT 100 365,000 36,500,000

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

- Langganan Daya Listrik

- Langganan Jasa Telepon dan Faximili

Belanja Perjalanan Lainnya ( DN )

G. Penyusunan Laporan SABMIN 41,400,000 521213 - Honor yang terkait dengan output kegiatan 41,400,000

- TIM PENGELOLA SABMIN 27,000,000 - Ketua TIM 12 OB 12 450,000 5,400,000 - Sekretaris 12 OB 12 400,000 4,800,000 - Anggota ( 4 org x 12 Bln ) 48 OB 48 350,000 16,800,000

- TIM KHUSUS PELAPORAN SABMIN 14,400,000 - Verifikator 12 OB 12 450,000 5,400,000 - Validator 12 OB 12 400,000 4,800,000 - Operator 12 OB 12 350,000 4,200,000

H. Pelaporan Daya Serap ( online ) lapker dan PP 39521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 10,800,000

- Tim Pengelolaan Daya Serap Anggaran ( 2 org x 12 Bln ) 24 OB 24 450,000 10,800,000

I. Perawatan Gedung Pendidikan / Kesehatan523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 834,000,000

- Pemeliharaan Halaman Gedung Kuliah Kampus ( Bukit Indah) 7000 m2 / 7000 10,000 350,000,000 - Pemeliharaan Gedung Kuliah dan Kantor 1600 m2 / 1600 130,000 484,000,000

J. Jasa Keamanan dan Kebersihan521111 Belanja Keperluan Kantor 768,000,000

- Jasa Keamanan dan Kebersihan Kampus ( 64 org x 12 bln ) 768 OB 768 1,000,000 768,000,000

K. Iklan / Pengumuman / Pemberitahuan521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya 73,500,000

- Penyediaan Iklan / Pengumuman / Pemebritahuan 21 KEG 21 3,500,000 73,500,000 Bidang Umum dan Akademik

L. Pembuatan Website Unimal E - Procurement 10,000,000 522119 Belanja Jasa Lainnya 1 PKT 1 10,000,000 10,000,000

M. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 61,200,000 521211 Belanja Bahan 9,000,000

- ATK Habis Pakai / Penggadaan 12 BLN 12 750,000 9,000,000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 52,200,000 - Ketua 12 OB 12 450,000 5,400,000 - Sekretaris 12 OB 12 400,000 4,800,000 - Anggota ( 10 org x 12 Bln ) 120 OB 120 350,000 42,000,000

N. Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 13,800,000

- Ketua ( 1 org x 2 Smtr ) 2 OS 2 400,000 800,000 - Wakil Ketua ( 1 org x 2 Smtr ) 2 OS 2 300,000 600,000 - Penanggung Jawab ( 1 org x 2 Smtr ) 2 OS 2 450,000 900,000 - Anggota ( 23 org x 2 Smtr ) 46 OS 46 250,000 11,500,000

O. Penyusunan Sistem Pengendali Internal521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 46,800,000

- Ketua 12 OB 12 700,000 8,400,000 - Wakil Ketua 12 OB 12 650,000 7,800,000 - Sekretaris 12 OB 12 550,000 6,600,000 - Anggota ( 4 org x 12 bln ) 48 )B 48 500,000 24,000,000

P. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Instansi 188,275,000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 36,525,000

- Belanja Barang untuk pelakasaan Satker 1 KEG 1 36,525,260 36,525,000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 11,750,000 - Ketua Pelaksana 1 KEG 1 450,000 450,000 - Wakil Ketua 1 OK 1 400,000 400,000 - Sekretaris 1 OK 1 350,000 350,000 - Ketua Seksi / Bidang ( 6 Org x 1 Keg ) 6 OK 6 300,000 1,800,000 - Anggota ( 15 Org x 1 Keg ) 15 OK 15 250,000 3,750,000 - Peserta Raker ( 50 Org x 1 Keg ) 50 OK 50 100,000 5,000,000

524119 Belanja perjalanan lainnya ( DN ) 140,000,000 - Biaya Perjalanan ( 4 org x 5 keg ) 20 OK 20 3,000,000 60,000,000 - Biaya Penginapan ( 4 org x 4 hr x 5 keg ) 80 OK 80 550,000 44,000,000 - Biaya Harian ( 4 org x 4 hr x 5 keg ) 80 OK 80 450,000 36,000,000

Q. Penyediaan Layanan Internet Kampus 444,000,000 522119 - Langganan Jasa Sewa Internet Kampus ( Kapasitas Bandwith 412 Bulan 12 37,000,000 444,000,000

Mbps )

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEHLAYANAN TRIDHARMA DI PERGURUAN TINGGI ( KODE : 4078)

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL SAT HARGA SATUAN TOTAL REALISASI

4078 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi 6,844,651,000 4078,15 Layanan Pendidikan011 Pendidikan / Pengajaran dan Layanan Akademik Lainnya 5,793,016,000 A. Pendidikan dan Pengajaran Mahasiswa 5,409,016,000

522119 Belanja barang Operasional Lainnya 215,500,000 - Pengadaan Jaket Almamater 1.500 MH 1500 125,000 187,500,000 - Operasional Pelaksaan KKN 2 KG 2 14,000,000 28,000,000

521211 Belanja Bahan 124,000,000 - Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa ( Eksakta ) 10 KG 10 8,000,000 80,000,000 - Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa ( Non - Eksakta ) 11 KG 11 4,000,000 44,000,000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 4,879,516,000 - Honorarium Dosen Kelebihan Mengajar / Dosen Luar Biasa 2 SMTR 2 900,000,000 1,800,000,000 - Honorarium Kompensasi Pengelola Akademik 12 BLN 12 85,000,000 1,020,000,000 - Honorarium Dosen Wali / Pembimbing Akademik / Registrasi 2 SMTR 2 100,000,000 200,000,000 - Tunjangan Manajemen Akademik 12 BLN 12 70,000,000 840,000,000 - Honorarium MEU Kedokteran / Simulasi Kesehtan 12 BLN 12 6,500,000 78,000,000 - Honorarium Pramubakti / Pranata Komputer / Tenaga 12 BLN 12 73,459,716 881,516,000 Administrasi- Honorarium Rapat Senat / Komisi 12 BLN 12 5,000,000 60,000,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190,000,000 - Pengadaan Alat Lab dan Fisiologi 1 PKT 1 95,000,000 95,000,000 - Pengadaan Alat Lab Histologi 1 PKT 1 95,000,000 95,000,000

B. Kerohanian dan Keagamaan521219 Belanja Barang dan Non Operasional Lainnya 144,000,000

- Peningkatan Kualitas SDM ( Fakutas ) 12 KG 12 8,000,000 96,000,000 - Peningkatan Kualitas SDm Karyawan ( Universitas ) 24 KG 24 2,000,000 48,000,000

C. Dies Natalis / Wisuda 240,000,000 Belanja Barang Operasional Lainnya- Pelaksana Kegiatan Wisuda 2 KG 2 120,000,000 240,000,000

4078,18 Layanan Organisasi Kemahasiswaan 410,000,000 012 Pembinaan Kegiatan Minat dan Bakat Mahasiswa

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnnya 118,000,000 - Pembinaan Kegiatan Olahraga Kemahasiswaan 10 KG 10 3,000,000 30,000,000 - Pembinaan Kegiatan Kesenian / Budaya Kemahasiswaan 8 KG 8 3,000,000 24,000,000 - Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan & Generasi Muda 8 KG 8 3,000,000 24,000,000 Lainnya- Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kemahasiswaan 8 KG 8 3,000,000 24,000,000 - Pembina Organisasi Kemahasiswaan 8 KG 8 2,000,000 16,000,000

013 Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 292,000,000

- Pembinaan Himpuan Organisasi Mahasiswa( 22 Prodi x 1 Keg ) 22 KEG 22 5,000,000 110,000,000 - Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa ( 13 UKM x 2 Keg ) 26 KEG 26 7,000,000 182,000,000

4078,20 Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana 159,670,000 014 Pelatihan Pekerti 66,470,000

521211 Belanja Bahan 28,620,000 - ATK Habis Pakai dan Penggadaan 1 KEG 1 3,000,000 3,000,000 - Biaya Konsumsi ( 50 peserta, 4 Narasumber, 7 Panitia x 10 hr ) 610 OH 610 42,000 25,620,000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 2,350,000 - Ketua Pelaksana 1 OK 1 450,000 450,000 - Wakil Ketua 1 OK 1 400,000 400,000 - Anggota ( 5 org x 1 Keg ) 5 OK 5 300,000 1,500,000

522115 Belanja Jasa Profesi 23,000,000 - Honorarium Narasumber ( 2 org x 10 Jam ) 20 OJ 20 1,150,000 23,000,000

524119 Belanja Perjalanan lainnya ( DN ) 12,500,000 - Biaya Harian ( 2 org x 5 hr x 1 Keg ) 10 OH 10 300,000 3,000,000 - Biaya perjalanan Narasumber ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 2 3,000,000 6,000,000 - Biaya Penginapan ( 2 org x 5 hr x 1 keg ) 10 OH 10 350,000 3,500,000

015 Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen 93,200,000 521119 Belanja Brang Operasional Lainnya 50,000,000

- Workshop Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya 1 KEG 1 50,000,000 50,000,000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 43,200,000 - Honorarium Tim TPAK ( 12 Org x 12 Bln ) 144 OB 144 300,000 43,200,000

4078,24 Hasil Penelitian Swadana 25,000,000 016 Pembinaan Karya Ilmiah Mahasiswaan

521219 Belanja Barang dan Non Operasional Lainnya- Pembinaan Kegiatan Penelitian Ilmiah Mahasiswa 5 KEG 5 5,000,000 25,000,000

4078,28 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana 100,000,000 017 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kampus

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kampus 4 KEG 4 25,000,000 100,000,000

4078,30 Layanan PT untuk mendukung Manajemen Pelaksana Hibah 356,965,000 018 Dana Pendamping PHK untuk Pengelolaan proyek I-MHERE 214,000,000 A. HEI-IU Operational Support

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 132,600,000 - Executive Director ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 1,000,000 12,000,000 - Academic Secretary ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 750,000 9,000,000 - Treasure ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 750,000 9,000,000 - Monev Section ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 750,000 9,000,000 - Procurement Section ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 750,000 9,000,000 - Coordinator PIC ( 2 org x 12 Bln ) 24 OB 24 650,000 14,400,000 - Personal in Change ( PIC ) ( 7 org x 12 Bln ) 84 OB 84 550,000 46,200,000 - Administration Staff ( 4 org x 12 Bln ) 48 OB 48 500,000 24,000,000

B. Regular Meeting 18,000,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Communication between Staff HEI - IU 12 BLN 12 1,000,000 12,000,000 - Communication between Staff Study Program 12 BLN 12 500,000 6,000,000

C. Printing and Copying 12,900,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- To Printing and Copying Document HEI - IU 12 BLN 12 750,000 9,000,000 - To Printing and Copying Document Study Program 13 BLN 12 325,000 3,900,000

D. Bidding Process 11,500,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- For Procurement of Goods and Services 4 KEG 4 2,875,000 11,500,000

E. Courier Services 6,000,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- To Support The Administrative 12 BLN 12 500,000 6,000,000

F. Travel Allowance 15,000,000 521219 Belanja Perjalanan lainnya ( DN )

- Workshop on Sub - Project Iplementation 6 KEG 6 2,500,000 15,000,000

G. Office Consumable521211 Belanja Bahan 6,000,000

- for HEI - IU Operatoinal 12 BLN 12 500,000 6,000,000

H. Telephone and Faximile 12,000,000 522111 Belanja Langganan daya dan jasa

- For Communication via Telephone / Faximile 12 BLN 12 1,000,000 12,000,000

019 Dana Pendamping PHK PKPD untuk Pengelolaan Proyek HPEQ 142,965,000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6,400,000

- Biaya Rapat Internal 4 KEG 4 1,000,000 4,000,000 - Biaya Komunikasi 12 BLN 12 200,000 2,400,000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 121,500,000 - Honorarium Panitia Pelaksana 12 BLN 12 10,125,000 121,500,000

524119 Belanja Perjalanan lainnya ( DN ) 15,065,000 - Biaya Perjalanan ( 2 org x 2 Keg ) 4 OK 4 3,776,250 15,065,000

551,670,000

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEHPENYEDIAAN LAYANAN PEMBELAJARAN DAN KOMPTENSI MAHASISWA ( KODE : 4073 )

BELANJA REGULER (BEA SISWA, MODAL DAN KEGIATAN MAHASISWA)

NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL

4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi4073,16 Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Akses PT011 Beasiswa Mahasiswa Bidik Misi

572113 Belanja Bantuan Beasiswa - Beasiswa Bidik Misi ( 65 Mhs ) 65 MHS

4073,19 Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Komptensi012 Pengembangan Penalaran, Minat dan Bakat Mahasiswa

521111 Belanja Bahan- Pengadaan Bahan Habis Pakai 5 KEG

521113 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Honor persiapan / Koordianasi Pelaksanaan ( 6 org x 4 kali ) 24 OK- Honor panitia /petugas penyelenggara ( 6 org x 4 kali ) 72 OK

521219 Belanja Barang Non Oerasional Lainnya- Konsumsi koordinasi dan kepanitiaan ( 12 org x 4 kali ) 72 OH- Konsumsi kegiatan /sosialisasi /pelatihan ( 200 org x 6 kali ) 1200 Ok- Kegiatan mahasiswa tingkat fakultas 20 KEG- Kegiatan mahasiswa Tingkat 10 KEG Universitas /Nasional/Internasional

511115 Belanja Jasa Profesi- Honor nara sumber ( 2 org x 3 jam x 6 kali ) 36 OJ

521119 Belanja perjalanan lainnya- perjalanan persiapan /koordinasi program ( 2 org x 2 kali ) 4 OK- perjalanan nara sumber ( 2 org x 6 kali ) 12 OK

013 Peneyelenggara Program mahasiswa wirausaha521211 Belanja bahan

- pengadaan bahan habis pakai 6 KEG

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan- Honor sekretariat ( 8 org x 6 bulan ) 48 OB- Honor sosialisasi / lokakarya program ( 12 org x 3 kali ) 36 OK- Honor seleksi mahasiswa / UKM ( 8 org x 3 kali ) 24 OK- Honor Monev dan Laporan ( 6 org x 2 kali ) 12 OK

521219 Belanja barang non operasional lainnya - Konsumsi koordinasi dan kepanitiaan 56 OH- Konsumsi kegiatan /sosialisasi /pelatihan ( 120org x 5 kali ) 600 OH

75

522115 Belanja jasa profesi- honor seleksi rencana bisnis ( 2 org x 150 proposal ) 300 OK- honor nara sumber ( 4 org x 5 keg x 3 jam ) 60 OJ

524119 Belanja perjalanan lainnya ( DN )- perjalanan persiapan/koordinasi program ( 2 org x 2 kali ) 4 OK- perjalanan nara sumber ( 3 org x 5 kali ) 15 Ok

4073.30 Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat014 Pengembangan Kapasitas Organisasi Mahasiswa

521211 Belanja Bahan6 KEG

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan- Honor Persiapan /Koordinasi Pelaksanaan ( 6 org x 2 kali ) 12 OK- Honor panitia /petugas penyelenggara ( 12 org x 4 kali ) 48 OK

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Konsumsi koordinasi dan kepanitiaan ( 12 org x 2 kali ) 12 OH- Konsumsi kegiatan /pelatihan /Workshop ( 100 org x 4 kali ) 400 OK- Pemberian Bantuan Pengembangan Organisasi 15 LBG kemahasiswaan - pemberian bantuan untuk unit kegiatan mahasiswa ( UKM ) 4 Paket

522115 Belanja Jasa Profesi - Honor Nara Sumber (2 org x 3 jam x 4 kali ) 24 OJ

4073.40 Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA / BBM015 Beasiswa Mahasiswa Penerimaan PPA / BBM

521211 Belanja Bantuan mahasiswa7668 OB

4073.53 Alat laboratorium pendukung pembelajaran016 Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan

521211 Belanja modal peralatan dan mesin1 Paket

4073.64 Bangunan Pendukung pembelajaran 017 Peningkatan Sarana dan prasarana

521211 Belanja modal gedung dan bangunan

- pemberian bantuan modal usaha kepada mahasiswa

- Pengadaan Bahan Habis Pakai

- Beasiswa PPA/ BBM ( 639 Mhs x 12 Bln )

- pengadaan peralatan laboratorium rekayasa fakultas teknik

-Pembangunan Gedung Laboratorium rekayasa fakultas teknik 1 Paket

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEHPENYEDIAAN LAYANAN PEMBELAJARAN DAN KOMPTENSI MAHASISWA ( KODE : 4073 )

BELANJA REGULER (BEA SISWA, MODAL DAN KEGIATAN MAHASISWA)

SAT HARGA SATUAN TOTAL REALISASI

19,913,800,000 4,913,800,000

780,000,000

65 12,000,000 780,000,000

411,260,000 6,250,000

5 1,250,000 6,250,000

33,600,000 24 350,000 8,400,000 72 350,000 25,200,000

322,010,000 72 50,000 3,600,000

1200 25,000 30,000,000 20 4,420,500 88,410,000 88,410,000 10 20,000,000 200,000,000 200,000,000

14,400,000 36 400,000 14,400,000

35,000,000 4 1,250,000 5,000,000

12 2,500,000 30,000,000

758,540,000 7,500,000

6 1,250,000 7,500,000

46,800,000 48 450,000 21,600,000 36 350,000 12,600,000 24 350,000 8,400,000 12 350,000 4,200,000

617,240,000 56 40,000 2,240,000

600 25,000 15,000,000 75 8,000,000 600,000,000 600,000,000

51,000,000 300 100,000 30,000,000

60 350,000 21,000,000

36,000,000 4 1,500,000 6,000,000

15 2,000,000 30,000,000

280,200,000 9,000,000

6 1,500,000 9,000,000

21,000,000 12 350,000 4,200,000 48 350,000 16,800,000

240,600,000 12 50,000 600,000

400 25,000 10,000,000 15 10,000,000 150,000,000 150,000,000

4 20,000,000 80,000,000 80,000,000 1,118,410,000

9,600,000 600,000,000 24 400,000 9,600,000 518,410,000

2,683,800,000

2,683,800,000 7668 350,000 2,683,800,000

8,000,000,000

8,000,000,000 1 8,000,000,000 8,000,000,000

7,000,000,000

7,000,000,000

1 7,000,000,000 7,000,000,000

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEHPENINGKATAN MUTU PROFESI KESEHATAN DAN MUTU PENDIDIKAN KESEHATAN ( KODE : 4075 )

HIBAH PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN PSPD

NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL SAT HARGA SATUAN TOTAL

4075 Prodi Penerima Peningkatan Kualitas Pendidikan 2,859,282,000 Profesi Kesehatan

4075.06 Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Akses PT011 Evaluasi Kurikulum 1,436,427,000 A Lokakarya Evaluasi Kurikulum yang sedang berjalan 19,046,000

572113 Belanja Bantuan 4,646,000 - Biaya konsumsi ( 15 Peserta , 5 Panitia , 1 nara sumber x 3 hr ) 63 OH 63 42,000 2,646,000 - Biaya alat tulis kantor 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000 - Penggadaan dokumen dan laporan 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000

522115 Belanja Jasa Profesi- Belanja Honorarium nara sumber ( 1 org x 3 hr x 3 jam ) 9 OJ 9 1,150,000 10,350,000

524111 Belanja perjalanan biasa ( DN )- Transportasi nara sumber 1 OK 1 4,050,000 4,050,000

B. Lokakarya Pengembangan Kurikulum 38,092,000 521211 Belanja Bahan 9,292,000

- Biaya Konsumsi (15 peserta. 15 panitia , 1 nara sumber x 3 hr 126 OH 126 42,000 5,292,000 x 2 keg )- Alat Tulis Kantor 2 KEG 2 1,000,000 2,000,000 - Penggadaan Dokumen dan Laporan 2 KEG 2 1,000,000 2,000,000

522115 Belanja Jasa Profesi- Honorarium Nara Sumber ( 2 org x 3 jam x 3 hr ) 18 OJ 18 1,150,000 20,700,000

524111 Belanja perjalanan biasa ( DN )- Transportasi Nara Sumber 2 OK 2 4,050,000 8,100,000

C. Implementasi Kurikulum Baru 1,379,289,000 532111 Pengadaan Peralatan Pendukung 1 PKT 1 1,379,289,000 1,379,289,000

012 Revitalisasi Medical Education Unit 189,322,000 A Non Degree Training MEU 24,540,000

572113 Belanja Bantuan 1,000,000 - Pengadaaan Dokumen Lainnya 2 KEG 2 500,000 1,000,000

522119 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18,100,000 - Biaya Pelatihan 2 Ok 2 7,300,000 14,600,000 - Biaya Hidup 2 Ok 2 1,750,000 3,500,000

524119 Belanja perjalanan biasa ( DN ) 5,440,000 - Transportasi Peserta Magang 2 Ok 2 2,500,000 5,000,000 - Transportasi Lokal 2 OK 2 220,000 440,000

B. Pengembangan SDM Preklinik 24,030,000 521219 Belanja Barang Non Operasinal Lainnya

- Biaya Hidup dan Operasional 5 OB 5 1,316,000 6,580,000 - Uang Buku dan Referensi 5 OB 5 90000 450,000 - SPP 1 OS 1 15,000,000 15,000,000

524111 Belanja perjalanan Lainnya ( DN )- Biaya Perjalanan Dosen S2 1 OK 1 2,000,000 2,000,000

C. Implementasi Instrumen Monitoring dan Evaluasi 140,752,000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Furniture 1 PKT 1 140,752,000 140,752,000

013 Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran 811,684,000 A. Pengembangan SDM Preklinik 252,990,000

521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 243,990,000 >> BEASISWA DOSEN S2 4 (EMPAT) ORANG (SETAHUN ) 135,100,000 - Biaya Hidup dan Operasional Dosen S2 4 OB 4 15,800,000 63,200,000 - Biaya Buku dan Referensi Dosen S2 4 OB 4 1,100,000 4,400,000 - SPP Beasiswa 1 Orang Dosen S2 ( Jakarta UI ) 2 OS 2 12,500,000 25,000,000 - SPP Beasiswa 2 Orang Dosen ( Medan USU) 4 OS 4 7,500,000 30,000,000 - SPP Beasiswa 1 Orang Dosen S2 (Padang Unad ) 2 OS 2 6,250,000 12,500,000

>> BEASISWA DOSEN S2 3 (TIGA ) ORANG ( PARUH TAHUN ) 58,590,000 - Biaya Hidup dan Operasional Dosen ( 3 org x 5 bln ) 15 OB 15 1,316,000 19,740,000 - Biaya Buku dan Referensi ( 3 org x 5 bln ) 15 OB 15 90,000 1,350,000 - SPP Beasiswa 1 Orang Dosen S2 ( Yogya UGM ) 1 OS 1 15,000,000 15,000,000 - SPP Beasiswa 2 Orang Dosen ( Surabaya ) 1 OS 1 15,000,000 15,000,000 - SPP Beasiswa 1 Orang Dosen S2 (Medan ) 1 OS 1 7,500,000 7,500,000

>> BEASISWA DOSEN S3 1 ( SATU ) ORANG ( SETAHUN ) 50,300,000 - Biaya Hidup dan Operasional Dosen 1 OB 1 16,200,000 16,200,000 - Biaya Buku dan Referensi 1 OB 1 1,100,000 1,100,000 - SPP Beasiswa 1 Orang Doesen S3 2 OS 2 16,500,000 33,000,000

524119 Belanja perjalanan lainnya ( DN ) 9,000,000 >> BEASISWA DOSEN S2 4 ( EMPAT ) ORANG ( SETAHUN ) 3,400,000 - Biaya perjalanan 2 orang Dosen ( medan ) 2 OK 2 300000 600,000 - Biaya Perjalanan 1 Orang Dosen ( padang ) 1 OK 1 1,300,000 1,300,000 - Biaya Perjalanan 1 Orang Dosen ( jakarta ) 1 OK 1 1,500,000 1,500,000

Belanja perjalanan lainnya ( DN ) 5,300,000 >> BEASISWA DOSEN S2 3 ( TIGA ) ORANG ( SETAHUN )- Biaya perjalanan 1 orang Dosen ( yogyakarta ) 1 OK 1 2500000 2,500,000 - Biaya Perjalanan 1 Orang Dosen ( medan ) 1 OK 1 300,000 300,000 - Biaya Perjalanan 1 Orang Dosen ( Surabaya ) 1 OK 1 2,500,000 2,500,000

>> BEASISWA DOSEN S3 1 ( SATU ) ORANG ( SETAHUN )- Biaya perjalanan 1 orang dosen ( medan ) 1 OK 1 300,000 300,000

B. Lokakarya ( Scenario Writing ) 19,046,000 521211 Belanja Bahan

- Biaya Konsumsi (15 peserta. 15 panitia , 1 nara sumber x 3 hr 63OH 63 42,000 2,646,000 - Alat Tulis Kantor 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000 - Penggadaan Dokumen ( Seminar Kit ) 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000

522115 Belanja Jasa Profesi- Honorarium Nara Sumber ( 1 org x 3 jam x 3 hr ) 9 OJ 9 1,150,000 10,350,000

524111 Belanja perjalanan biasa ( DN )- Transportasi Nara Sumber 1OK 1 4,050,000 4,050,000

C. Lokakarya Preseptor dan Student Assesment 19,046,000 521211 Belanja Bahan 4,646,000

- Biaya Konsumsi (15 peserta. 15 panitia , 1 nara sumber x 3 hr 63OH 63 42,000 2,646,000 - Alat Tulis Kantor 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000 - Penggadaan Dokumen ( Seminar Kit ) 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000

522115 Belanja Jasa Profesi 10,350,000 - Honorarium Jasa Pemateri ( 1 org x 3 jam x 3 hr ) 9 OJ 9 1,150,000 10,350,000

524119 Belanja perjalanan biasa ( DN )- Biaya Transportasi Nara Sumber 1OK 1 4,050,000 4,050,000

D. Non Degree Training 171,780,000 521211 Belanja Bahan

- Penggadaan Dokumen Laporan 14 14 500,000 7,000,000

522119 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 126,700,000 - Biaya Pelatihan 14 OK 14 7,300,000 102,200,000 - Biaya Hidup 14 OK 14 1,750,000 24,500,000

524119 Belanja perjalanan biasa ( DN ) 38,080,000 - Biaya Perjalanan Peserta Pemagangan 14 OK 14 2,500,000 35,000,000 - Biaya Transportasi lokal 14 OK 14 220,000 3,080,000

E. Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Lulusan 348,822,000 524119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Barang Skill Lab 1 PKT 1 348,822,000 348,822,000

014 Peningkatan Akses Sumber Pembelajaran 325,917,000 A Pengembangan Sumber Referensi Pembelajaran

di Perpustakaan 264,042,000 572113 Belanja Modal Fisik Lainnya

- Pengadaan Buku Perpustakaan 1 PKT 1 264,042,000 264,042,000

B Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber PenunjangPerpustakaan

522119 Belanja jasa Lainnya- Jasa Pembuatan Website PSPD Unimal 1 KEG 1 61,875,000 61,875,000

015 Penggunaan Dana 1,5 % ( Manajemen Program ) Dana PHK 57,560,000 PKPD

521119 Belanja Barang Operasional lainnya- Biaya Iklan 5 KEG 5 4,000,000 20,000,000 - Biaya Penggadaan Dokumen Laporan 12 BLN 12 1,930,000 23,160,000 - Biaya Alat Tulis Kantor 12 BLN 12 1,000,000 12,000,000 - Biaya Jasa Pengiriman Surat 12 BLN 12 200,000 2,400,000

016 Pengunaan Dana 1 % ( Manajemen Kemitraan ) PHK - PKPD 38,372,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Biaya Koordinasi dengan Mitra Kegiatan 4 Keg 4 9,593,000 38,372,000

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEHPENINGKATAN MUTU PROFESI KESEHATAN DAN MUTU PENDIDIKAN KESEHATAN ( KODE : 4075 )

HIBAH PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN PSPD

REALISASI

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEHPENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI ( KODE : 4077 )

HIBAH I-MHERE

NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL SAT HARGA SATUAN TOTAL

4077 Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi 2,105,193,000 4075.06 Dokumen PIP - I-MHERE

011 Staff Development 636,500,000 A Overseas Non Degree Training ( S3 ) 541,500,000

572113 Belanja barang non Operasional lainnya 486,000,000 - Biaya Hidup ( 6 Org x 3 Bln ) 18 OB 18 15,000,000 270,000,000 - Biaya Pelatihan ( 6 Org x 1 Keg ) 18 OK 18 12,000,000 216,000,000

522119 Belanja Perjalanan lainnya ( LN ) 55,500,000 - Biaya Perjalanan ( 6 org x 1 Keg ) 6 OK 6 9,250,000 55,500,000

B. Domestic Degree Training ( S3)521219 Belanja barang non Operasional lainnya 95,000,000

- Biaya hidup ( 4 org x 6 bln )r 24 OB 24 1,000,000 24,000,000 - Biaya Buku ( 4 org x 6 bln ) 24 OB 24 250000 6,000,000 - Biaya Penelitian ( 4 org x 1 Keg ) 4 KEG 4 4000000 16,000,000 - Biaya Penyelenggara ( 4 org x 1 Semester ) 4OS 4 12,000,000 48,000,000 - Biaya Perjalanan ( 4 org x 1 Keg ) 4OK 4 250,000 1,000,000

012 Scholarship 565,000,000 572113 Belanja Bantuan Beasiswa 168,000,000

- Biaya Hjidup / Living Cost ( 14 Mhs x 12 Bln ) 168 OB 168 1,000,000 168,000,000

522113 Belanja Bantuan Beasiswa 397,000,000 - Biaya Hjidup / Living Cost ( 31 Mhs x 12 Bln ) 372 OB 372 1,000,000 372,000,000 - Biaya KKP, PKL dan Penelitian Tugas Akhir ( 10 Mhs x 1 Keg ) 10 OK 10 2,500,000 25,000,000

013 Technical Assistance ( TA ) International 390,000,000 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 212,500,000

- Biaya Akomodasi / Penginapan Lainnya 1 KEG 1 100,000,000 100,000,000 - Biaya Akomodasi / Penginapan Lainnya ( luncuran 2010 ) 1 KEG 1 112,500,000 112,500,000

524113 Belanja Jasa Konsultan 97,000,000 - Pengadaan Konsultan TA 1 KEG 1 50,000,000 50,000,000 - Pengadaan Konsultan TA ( Luncuran 2010 ) 1 KEG 1 47,000,000 47,000,000

524119 Belanja Perjalanan lainnya ( LN ) 80,500,000 - Biaya Perjalanan 1 KEG 1 40,000,000 40,000,000 - Biaya Perjalanan ( Luncuran 2010 ) 1 KEG 1 40,500,000 40,500,000

014 Procurement 513,693,000 536111 Belanja Modal Fisik Lainnya

- Procurement of Textbook for EESP & SASSP 1 PKT 1 513,693,000 513,693,000

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEHPENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI ( KODE : 4077 )

HIBAH I-MHERE

REALISASI

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEHPENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU ( KODE : 2012 )

NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL SAT HARGA SATUAN TOTAL REALISAI

2012 Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi 272,340,000 2012,02 Dosen Penerima Beasiswa S2 LN 78,075,000 011 Dosen Penerima Beasiswa S2 LN

572113 Belanja barang non Operasional lainnya 78,075,000 - Pengelola Kegiatan 1 OK 1 3,000,000 3,000,000 - Beasiswa Dosen S2 Angkatan 2009 ( 1 org x Ongoing ) 1 OK 1 75,075,000 75,075,000

2012,04 Dosen Penerima Beasiswa S3 LN 194,265,000 012 Dosen Penerima Beasiswa S3 LN

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 194,265,000 - Pengelola Kegiatan 2 KEG 2 3,000,000 6,000,000 - Beasiswa Dosen S3 angkatan 2008 ( 1 org x Ongoing ) 1 OK 1 77,715,000 77,715,000 - Beasiswa Dosen S3 angkatan 2008 ( 1 org x Ongoing ) 1 OK 1 110,550,000 110,550,000

2013 Pengembangan Penilitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 100,000,000 2013,01 Hasil Penelitian Hibah Bersaing011 Penelitian Hibah Bersaing

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya- Penelitian Hibah Bersaing ( Multi Tahun ) 2 JDL 2 50,000,000 100,000,000

2014 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 23,035,696,900 Ditjen Pendidikan Tinggi

2014,09 Layanan Perkantoran Satker001 Pembayaran Gaji Pokok PNS 23,035,696,900

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12,207,477,000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1 10,047,694,000 10,047,694,000 - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 939,036,901 939,036,000 - Belanja Gaji Pokok 10 % 1 THN 1 1,220,747,971 1,220,747,000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 437,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 1 403,000 403,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS ( gaji ke 13) 1 BLN 1 34,000 34,000

511121 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 801,401,000 - Belanja Tunjangan Suami / istri PNS 1 THN 1 659,615,653 659,615,000 - Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 61,646,323 61,646,000 - Kenaikan Gaji 10 % 1 THN 1 80,140,220 80,140,000

511122 Belanja Tunjgan Anak PNS 192,710,000 - Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 1 158,616,119 158,616,000 - Belanja Tunjangan Anak PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 14,823,936 14,823,000 - Kenaikan Gaji 10% 1 THN 1 19,271,117 19,271,000

511123 Belanja Tunjagan Anak PNS 23,400,000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 1 21,600,000 21,600,000 - Belanja Tunjangan Struktural ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 1,800,000 1,800,000

511124 Belanja Tunjagan Fungsional PNS 2,858,700,000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 1 2,638,800,000 2,638,800,000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS ( Gaji ke 13 ) 1 BLN 1 219,900,000 219,900,000

511125 Belanja Tunjagan PPh PNS 459,036,000 - Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 1 423,724,000 423,724,000 - Belanja Tunjangan PPh PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 35,312,000 35,312,000

511126 Belanja Tunjagan Beras PNS 671,630,000 - Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 1 671,630,000 671,630,000

511129 Belanja Uang Makan PNS 2,962,080,000 - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 1 2,962,080,000 2,962,080,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 626,626,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 1 578,424,000 578,424,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 48,202,000 48,202,000

511153 Belanja Tunjangan Profesi PNS 1,878,000,000 - Tunjangan Profesi Dosen PNS ( baru ) ( 12 org x 12 Bln ) 144 OB 144 2,600,000 374,400,000 - Tunjangan Profesi Dosen PNS ( lama ) ( 47 org x 12 Bln ) 564 OB 564 2,600,000 1,466,400,000 - Tunjangan Profesi Guru Besar PNS ( lama ) ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 3,100,000 37,200,000

511154 Belanja TunjanganKehormatan Profesor 74,400,000 - Tunjangan Kehormatan Profesor ( lama ) ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 6,200,000 74,400,000

512211 Belanja Uang Lembur 58,999,900 > Uang Lembur 29,599,900 - Golongan II ( 80 Org x 12 Bln )( 62 Org x 10 hr x 2 jam ) 1240 OJ 1240 9,000 11,160,000 - Golongan III ( 80 Org x 12 Bln )( 85 Org x 10 hr x 2 jam ) 1700 OJ 1700 10,847 18,439,900 > Uang Makan Lembur - Uang Makan Lembur ( 185 Org x 10 Hr )( 147 org x 10 hr ) 1470 OH 1470 20,000 29,400,000

512311 Belanja Vakasi 220,800,000 - Penyusunan / pembuatan naskah Ujian ( 22 prodi x 8 MK x 2 352 NASKAH 352 150,000 52,800,000 SMT )- Pengawas Ujian ( 8 MK x 2 SMT x 18 Org ) 288 OK 288 200,000 57,600,000 - Pemeriksa Hasil Ujian ( 8 MK x 2 Smtr x 6900 Mhs ) 110.400 Mhs 110.400 1,000,000 110,400,000

29,447,599,000 Kode 2014

6,844,651,000 kode 4078

19,913,800,000 kode 4073

2,859,282,000 kode 4075

2,105,193,000 kode 4077

372,340,000 kode 2012

61,542,865,000 Final