anggaran pendapatan dan belanja...

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 1

BUPATI PAMEKASAN

S A M B U T A N

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada

tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional

yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam

pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun

Anggaran 2013 melalui surat kabar, website www.dppka.pamekasankab.go.id, booklet

serta media informasi lainnya.

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi

bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pamekasan, 22 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN

Drs. H. ACHMAD SYAFII


Gambar 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013

45.35%

50.00%

4.65%

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan Neto

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

Milyar Rupiah

APBD 1,177,133,219,539.21 1,269,985,483,945.18 92,852,264,405.97

P-APBD 1,199,763,351,402.53 1,322,879,723,920.50 123,116,372,517.97

Pendapatan Belanja Pembiayaan Netto

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Perubahan APBD

tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan

dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 dapat

dilihat pada gambar 1 berikut :


Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan

6.82%

73.33%

19.85%

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

Milyar Rupiah

APBD 67,760,658,296.11 877,891,137,226.10 231,481,424,017.00

P-APBD 81,876,726,485.53 879,734,697,174.00 238,151,927,743.00

Pendapatan Asli

DaerahDana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

I. PENDAPATAN

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

menargetkan Pendapatan sebesar Rp.1.199.763.351.402,53 Pendapatan ini direncanakan

diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar .................................................... Rp. 81.876.726.485,53

b. Dana Perimbangan sebesar ............................................................ Rp. 879.734.697.174,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar ............................ Rp. 238.151.927.743,00

Jumlah .............................................................................................. Rp. 1.199.763.351.402,53

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan

dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.81.876.726.485,53 terdiri

dari :

- Hasil Pajak Daerah sebesar ...................................................... Rp. 10.551.510.250,00

- Hasil Retribusi Daerah sebesar ................................................. Rp. 17.912.919.300,00

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

sebesar ...................................................................................... Rp. 1.676.769.958,72

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar ............... Rp. 51.735.526.976,81

Total Pendapatan Asli Daerah .................................................. Rp. 81.876.726.485,53


Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan

12.89%

21.88%2.05%

63.19% Hasil Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Milyar Rupiah

APBD 9,377,275,000.00 13,249,302,000.00 2,190,408,777.11 42,943,672,519.00

P-APBD 10,551,510,250.00 17,912,919,300.00 1,676,769,958.72 51,735,526,976.81

Hasil Pajak DaerahHasil Retribusi

Daerah

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan

dapat dilihat pada gambar 3 berikut :

B. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.879.734.697.174,00 terdiri

dari :

- Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar .................. Rp. 79.490.866.174,00

- Dana Alokasi Umum sebesar .................................................... Rp. 702.610.217.000,00

- Dana Alokasi Khusus sebesar .................................................. Rp. 97.071.780.000,00

- Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

(DP2D2) ..................................................................................... Rp. 561.834.000,00

Jumlah ....................................................................................... Rp. 879.734.697.174,00


Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2013 setelah Perubahan

9.04%

79.87%

11.03%0.06%

Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

DP2D2

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Milyar Rupiah

APBD 78,209,140,226.10 702,610,217,000.00 97,071,780,000.00 0.00

P-APBD 79,490,866,174.00 702,610,217,000.00 97,071,780,000.00 561,834,000.00

Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan PajakDana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus DP2D2

Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat


C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan dianggarkan sebesar

Rp.238.151.927.743,00 Terdiri dari :

- Pendapatan Hibah ..................................................................... Rp. 5.766.100.000,00

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya sebesar ......................................................................... Rp. 47.213.777.743,00

- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ................................. Rp. 138.023.375.000,00

- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah

lainnya sebesar ......................................................................... Rp. 47.148.675.000,00

Jumlah ....................................................................................... Rp. 238.151.927.743,00


Gambar 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 setelah Perubahan

2.42%19.83%

57.96%

19.80%

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi danPemerintah Daerah lainnya

Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Propinsi atauPemerintah Daerah lainnya

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

Milyar Rupiah

APBD 2,766,100,000.00 36,100,402,049.00 150,516,246,968.00 42,098,675,000.00

P-APBD 5,766,100,000.00 47,213,777,743.00 138,023,375,000.00 47,148,675,000.00

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah

Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah

perubahan dapat dilihat pada gambar 5 berikut :

II. BELANJA

Struktur Belanja Daerah menurut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2013 akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, diperkirakan sebesar

Rp.1.322.879.723.920,50. Belanja ini terdiri dari :

a. BelanjaTidak Langsung sebesar ..................................................... Rp. 770.097.454.906,50

b. Belanja Langsung sebesar ............................................................. Rp. 552.782.269.014,00

Jumlah .............................................................................................. Rp. 1.322.879.723.920,50


0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

Milyar Rupiah

APBD 800,686,498,195.18 469,298,985,750.00

P-APBD 770,097,454,906.50 552,782,269,014.00

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat

dilihat pada Gambar 6 berikut :

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.770.097.454.906,50

Belanja ini terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar .......................................................... Rp. 674.299.378.580,10

- Belanja Bunga sebesar ............................................................. Rp. 2.041.850,00

- Belanja Hibah sebesar .............................................................. Rp. 15.566.275.000,00

- Belanja Bantuan Sosial sebesar ................................................ Rp. 32.822.497.401,00

- Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa sebesar ..................................................... Rp. 2.288.343.098,40

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintahan Desa sebesar ..................................... Rp. 41.618.918.977,00

- Belanja Tidak Terduga sebesar ................................................ Rp. 3.500.000.000,00

J u m l a h.......................................................................................... Rp. 770.097.454.906,50

Gambar 6 : Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan

58.21%

41.79%

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung


0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Mil

yar

Ru

pia

h

APBD 705,898,616,269.78 2,041,850.00 21,158,200,000.00 27,835,708,000.00 2,288,343,098.40 41,003,588,977.00 2,500,000,000.00

P-APBD 674,299,378,580.10 2,041,850.00 15,566,275,000.00 32,822,497,401.00 2,288,343,098.40 41,618,918,977.00 3,500,000,000.00

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja HibahBelanja Bantuan

Sosial

Belanja Bagi Hasil

kepada Pr ovinsi/

Kab/Kota dan

Belanja Bantuan

Keuangan kepada

Pr ovinsi/ Kab/Kota

Belanja Tidak

Ter duga

Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat


B. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.552.782.269.014,00. Belanja ini

terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar .......................................................... Rp. 31.934.174.800,00

- Belanja Barang dan Jasa sebesar ............................................ Rp. 319.952.676.738,00

- Belanja Modal sebesar .............................................................. Rp. 200.895.417.476,00

Jumlah .............................................................................................. Rp. 552.782.269.014,00

Gambar 7 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan

87.56%

0.00%

2.02%4.26%

0.30%

5.40%

0.45%

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota danPem. Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepadaPropinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa

Belanja Tidak Terduga


Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah

Perubahan

82.17%

17.83%

Penerimaan PembiayaanDaerah

Pengeluaran PembiayaanDaerah

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

Milyar Rupiah

APBD 29,265,988,600.00 252,665,183,265.00 187,367,813,885.00

P-APBD 31,934,174,800.00 319,952,676,738.00 200,895,417,476.00

Belanja PegawaiBelanja Barang dan

JasaBelanja Modal

Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan


III. PEMBIAYAAN

Dari seluruh perhitungan antara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

diperoleh defisit sebesar Rp.123.116.372.517,97. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto

dengan perincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar ..................................... Rp. 157.242.822.723,35

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar .................................... ( Rp. 34.126.450.205,38)

Pembiayaan Netto ........................................................................... Rp. 123.116.372.517,97

Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan


Gambar 8 : Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan

5.78%

57.88%

36.34%

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal


Gambar 10. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan

14.65%

85.25%

0.10%

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Investasipemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

Milyar Rupiah

APBD 106,674,814,531.35 13,822,550,125.38

P-APBD 157,242,822,723.35 34,126,450,205.38

Penerimaan Pembiayaan

Daerah

Pengeluaran Pembiayaan

Daerah

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Milyar Rupiah

APBD 5,000,000,000.00 8,788,550,975.38 33,999,150.00

P-APBD 5,000,000,000.00 29,092,451,055.38 33,999,150.00

Pembentukan Dana

Cadangan

Penyertaan Modal

Investasi Daerah

Pembayaran Pokok

Utang

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan dari sisi Penerimaan Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar

Rp.157.242.822.723,35. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan dari sisi Pengeluaran Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar

Rp.34.126.450.205,38. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- Pembentukan Dana Cadangan sebesar ................................... Rp. 5.000.000.000,00

- Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar ........ Rp. 29.092.451.055,38

- Pembayaran Pokok Utang ......................................................... Rp. 33.999.150,00

J u m l a h ........................................................................................ Rp. 34.126.450.205,38

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah

perubahan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut :


RINGKASAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2013

Dalam Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, Belanja Daerah dibagi menjadi 2

urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. PENDIDIKAN

Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.593.250.382.402,32 pada Dinas Pendidikan.

Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program

Pendidikan Non Formal, Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

Siswa, Program Pengembangan Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan melalui Manajemen

Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa.

2. KESEHATAN

Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.150.156.729.991,80 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo.

Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan

Makanan, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya, Program

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia, dan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

Adapun pada Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo adalah Program Upaya

Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin, dan Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.

3. PEKERJAAN UMUM

Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.151.457.981.673,20 pada Dinas Pekerjaan Umum.

Prioritas urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum adalah Program Perbaikan

Sarana Air Bersih/Hujan, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan, Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Padat Karya, Program Perbaikan Lingkungan

Permukiman Pondok Pesantren, Program Pembangunan jalan dan Jembatan, Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan


Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dan Program Perbaikan

Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya.

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2013 setelah

perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.629.020.166,92 pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Prioritas urusan perencanaan pembangunan adalah Program Pengembangan

Data/Informasi, Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar, Program

Perencaan Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.

5. PERHUBUNGAN

Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.14.687.233.131,76 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media,

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan

Program Partisipasi Pembangunan Daerah.

6. LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.11.570.429.820,72 pada Badan Lingkungan Hidup.

Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penerangan Jalan Umum, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di

Bidang Kesehatan dan Sosial.

7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2013

setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.3.773.662.575,96 pada Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil.

Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi

Kependudukan.

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2013 setelah

perubahan dianggarkan sebesar Rp.9.194.397.975,36 pada Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana.


Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program

Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, Program

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan

Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR

yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga.

9. SOSIAL

Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.9.622.218.375,20 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Prioritas urusan sosial adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial, Program Pengembangan

Wilayah Transmigrasi, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan, dan Program Pimbinaan Lingkungan Sosial.

10. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2013

setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.4.043.169.479,56 pada Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah.

Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Peningkatan dan Pembinaan

Usaha Koperasi.

11. PENANAMAN MODAL

Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2013 setelah

perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.682.065.520,86 pada Kantor Pelayanan Terpadu

dan Penanaman Modal.

Prioritas urusan urusan penanaman modal adalah Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

12. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2013 setelah

perubahan dianggarkan sebesar Rp.21.341.186.838,76 pada Dinas Pemuda, Olah Raga

dan Kebudayaan.

Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Pengembangan Olah Raga

dan Seni Budaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Program

Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi, Program Pembinaan Seni Budaya

Daerah, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olah Raga, dan Program Pembinaan Olah Raga dan Seni Ponpes.


13. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2013 setelah

perubahan dianggarkan sebesar Rp.11.873.011.726,96 pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

adalah Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan, Program pendidikan

politik masyarakat, dan Program Pencegahan dini terhadap permasalahan Masyarakat.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan

Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan.

Adapun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelayanan administrasi

perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan sumber daya

aparatur.

14. PEMERINTAHAN UMUM

Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2013 setelah

perubahan dianggarkan sebesar Rp.261.497.158.058,40 tersebar pada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah; Bupati dan Wakil Bupati; Sekretariat Daerah; Sekretariat

DPRD; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian

Daerah: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 13 Kecamatan

se Kabupaten Pamekasan.

Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,

program kerjasama informasi dengan mas media, program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program penataan dan penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas

lembaga pemerintahan desa/kelurahan, program peningkatan perekonomian masyarakat

dan pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan promosi pariwisata,

program kerjasama dan promosi produk perdagangan, program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial, program perayaan hari besar nasional/agama, program

pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, program pembinaan dan pengembangan

aparatur, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah, program penelitian dan pengembangan daerah,

program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan,

program peningkatan profesionalisme terhadap pemeriksa dan aparatur pengawasan,

program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan,

program peningkatan administrasi dan penataan kepegawaian, program pemberian

bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan lain-lain.


15. KETAHANAN PANGAN

Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2013 setelah

perubahan dianggarkan sebesar Rp.2.281.391.119,28 pada Kantor Ketahanan Pangan.

Prioritas urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan adalah Program

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dan Program Peningkatan Pemasaran

Produksi Pertanian dan Perkebunan.

16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2013

setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.10.610.823.216,48 pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Prioritas urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Program Peningkatan

Kebudayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program

Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Program Exs Gerdu Taskin), Program

Pemberdayaan Kader Posyandu, dan Program Pengembangan Sumberdaya Lokal

Berbasis Kawasan (P2SLBK).

17. KEARSIPAN

Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.1.823.803.490,16 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip.

Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrsi kearsipan,

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dan Program Penyebar

Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

B. URUSAN PILIHAN

1. PERTANIAN

Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.15.254.504.749,20 pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

Prioritas urusan pertanian pada Dinas Pertanian adalah program peningkatan

kesejahteraan petani, program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan

Ketahanan Pangan, Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/perkebunan,

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Yang Tepat Guna,

Program Peningkatan Produksl pertanian/perkebunan, dan Program Pengembangan &

Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya.

Adapun pada Dinas Peternakan adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit ternak, Peningkatan Produksi Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Penyuluhan.


2. KEHUTANAN

Anggaran belanja untuk urusan kehutanan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.16.811.928.345,76 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Prioritas urusan kehutanan adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Produksi Pertanian /

Perkebunan, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan.

3. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2013 setelah

perubahan dianggarkan sebesar Rp.8.803.814.395,08 pada Dinas Perikanan dan

Kelautan.

Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Pengembangan

Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Program

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

4. PERDAGANGAN

Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

dianggarkan sebesar Rp.15.514.810.866,76 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Prioritas urusan perdagangan adalah Program Promosi Pariwisata, Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan

Budidaya tembakau dan Cengkeh, dan Program Pembinaan Industri, Perdagangan

Tembakau dan Rokok.


Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSEN

1.00.00 URUSAN WAJIB 755,460,319,364.70 98.10%

1.01.00 Pendidikan 488,953,368,302.32 63.49%

1.02.00 Kesehatan 50,626,186,341.80 6.57%

1.03.00 Pekerjaan Umum 7,301,381,113.20 0.95%

1.06.00 Perencanaan Pembangunan 1,826,249,766.92 0.24%

1.07.00 Perhubungan 5,405,830,805.76 0.70%

1.08.00 Lingkungan Hidup 5,311,718,370.72 0.69%

1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,283,340,815.96 0.17%

1.11.00 Pemberdayaan Perempuan 5,967,688,995.36 0.77%

1.13.00 Sosial 4,026,090,075.20 0.52%

1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,712,885,679.56 0.22%

1.16.00 Penanaman Modal 820,852,520.86 0.11%

1.18.00 Kepemudaan dan Olahraga 1,619,262,698.76 0.21%

1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 4,020,102,176.96 0.52%

1.20.00 Pemerintahan Umum 172,674,176,187.40 22.42%

1.21.00 Ketahanan Pangan 1,324,272,177.28 0.17%

1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,655,989,246.48 0.22%

1.24.00 Kearsipan 930,924,090.16 0.12%

2.00.00 URUSAN PILIHAN 14,637,135,541.80 1.90%

2.01.00 Pertanian 7,280,241,634.20 0.95%

2.02.00 Kehutanan 3,260,211,845.76 0.42%

2.05.00 Kelautan dan Perikanan 2,274,273,545.08 0.30%

2.06.00 Perdagangan 1,822,408,516.76 0.24%

Jumlah Keseluruhan 770,097,454,906.50 100.00%


Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSEN

1.00.00 URUSAN WAJIB 511,034,346,199.00 92.45%

1.01.00 Pendidikan 104,297,014,100.00 18.87%

1.02.00 Kesehatan 99,530,543,650.00 18.01%

1.03.00 Pekerjaan Umum 144,156,600,560.00 26.08%

1.06.00 Perencanaan Pembangunan 5,802,770,400.00 1.05%

1.07.00 Perhubungan 9,281,402,326.00 1.68%

1.08.00 Lingkungan Hidup 6,258,711,450.00 1.13%

1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,490,321,760.00 0.45%

1.11.00 Pemberdayaan Perempuan 3,226,708,980.00 0.58%

1.13.00 Sosial 5,596,128,300.00 1.01%

1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2,330,283,800.00 0.42%

1.16.00 Penanaman Modal 861,213,000.00 0.16%

1.18.00 Kepemudaan dan Olah Raga 19,721,924,140.00 3.57%

1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 7,852,909,550.00 1.42%

1.20.00 Pemerintahan Umum 88,822,981,871.00 16.07%

1.21.00 Ketahanan Pangan 957,118,942.00 0.17%

1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8,954,833,970.00 1.62%

1.24.00 Kearsipan 892,879,400.00 0.16%

2.00.00 URUSAN PILIHAN 41,747,922,815.00 7.55%

2.01.00 Pertanian 7,974,263,115.00 1.44%

2.02.00 Kehutanan 13,551,716,500.00 2.45%

2.05.00 Kelautan dan Perikanan 6,529,540,850.00 1.18%

2.06.00 Perdagangan 13,692,402,350.00 2.48%

Jumlah Keseluruhan 552,782,269,014.00 100.00%


Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2006 s.d. 2013

(dalam milyar rupiah)

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tahun Anggaran

Bidang Pendidikan Bidang Lain

37,5

4 %

36,3

0 %

39,1

4 %

42,1

8 %

41,6

6 %

44,8

5 %

39,7

9 %

43,7

2%

Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 8 Tahun , mulai

Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN BIDANG PENDIDIKAN BIDANG LAIN TOTAL ANGGARAN PROSEN

2006 194,242,457,409.40

323,128,885,421.00

517,371,342,830.40 37.54%

2007 229,199,300,305.96

402,187,615,979.23

631,386,916,285.19 36.30%

2008 283,051,168,039.76

440,175,188,920.94

723,226,356,960.70 39.14%

2009 319,571,060,510.82

438,105,964,126.51

757,677,024,637.33 42.18%

2010 350,555,305,107.41

490,958,820,668.85

841,514,125,776.26 41.66%

2011 390,995,448,593.04 591,754,067,622.63 982,749,516,215.67 39.79%

2012 530.340.274.881,43 682.743.203.071,52 1.213.083.477.952,95 43.72%

2013 593.250.382.402,32 729.629.341.518,18 1.322.879.723.920,50 44.85%

anggaran pendapatan dan belanja...

Documents