anexo 25 formato de informe de investigacion de … 16-25.pdf · acto que realiza un trabajador de...

Versión:

01 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-03

Fecha:

01/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 1

de 1

FOR

MATO D

E REPO

RTES D

E ACTO

S Y / O

CONDIC

IONES I

NSEGUR

AS ELA

BORÓ: S

awdy Yu

lieth Mu

ñoz Melo

REVISÓ

: Eduard

o Moren

o Zambr

ano

APROBÓ

: Julián

Sarache

Rueda

FORMA

TO DE

REPORT

E DE A

CTOS Y

/ O CO

NDICIO

NES INS

EGURAS

FEC

HA DEL

REP

ORTE:

DIA

MES

AÑO

ARE

A DE LA

NOVED

AD

CON

DICION

INS

EGURA

ACTO IN

SEGURO

1. DESC

RIPCIÓ

N DE LA

NOVED

AD:

2. ACCI

ONES R

EALIZAD

AS O S

UGEREN

CIAS:

3. EL R

ESPONS

ABLE D

EL CIER

RE DE

LAS AC

CIONES

:

CIE

RRE DE

L REPO

RTE

SI NO

EL I

TEM 1 D

EBER S

ER DIL

IGENCI

ADO PO

R UN F

UNCION

ARIO O

TRABA

JADOR

LOS ITE

MS 2 Y

3 DEBEN

SER DIL

IGENCI

ADOS PO

R LA P

ERSONA

RESPO

NSABLE

DEL SG

- SST

Acto Ins

eguro

Acto que

realiza

un traba

jador de

manera

insegura

o inapro

piada y q

ue fa

cilita la o

currenci

a de un

acciden

te de tra

bajo.

Condici

ón Inse

gura

Situació

n que se

present

a en el

lugar de

trabajo

y que s

e caract

eriza por

la pres

encia de

riesgos

no contr

olados q

ue pue

den gen

erar acc

identes

de traba

jo y/o en

fermeda

d laboral

Áre

a Hac

e refere

ncia a s

alones,

pasillos,

laborat

orios, es

caleras,

oficinas

, baños

etc.

POR FA

VOR EN

VIAR E

STE INF

ORME A

L BUZO

N DE S

UGEREN

CIAS

Versión:

01 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-03

Fecha:

01/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 2

de 1

FOR

MATO D

E REPO

RTES D

E ACTO

S Y / O

CONDIC

IONES I

NSEGUR

AS ELA

BORÓ: S

awdy Yu

lieth Mu

ñoz Melo

REVISÓ

: Eduard

o Moren

o Zambr

ano

APROBÓ

: Julián

Sarache

Rueda

Versión:

01 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-02

Fecha:

01/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 1

de 1

REP

ORTE D

E DAÑO

S EN LAS

INSTAL

ACIONE

S, EQUI

POS Y M

OBILIAR

IO ELA

BORÓ: S

awdy Yu

lieth Mu

ñoz Melo

REVISÓ

: Eduard

o Moren

o Zambr

ano

APROBÓ

: Julián

Sarache

Rueda

FECHA

UBICAC

IÓN

DAÑO

QUIEN

LO REP

ORTA

Versión: 01 RENOVADORA DE LLANTAS S.A. “RENOBOY” PLANTA DUITAMA NIT. 800.013.349 – 3 Código: HRG-02 Fecha: 29/09/2016 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Hoja 1 de 2 LISTA DE CHEQUEO

ELABORÓ: Sawdy Yulieth Muñoz Melo William Guillermo Gil Vivas REVISÓ: Eduardo Moreno Zambrano APROBÓ: Luis Rosendo Vaquiro Molina

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES DE SEGURIDAD Esta lista de chequeo funcionara como herramienta para la detección de condiciones que se deban mejorar y en las que se deba tener un plan de acción. Estas condiciones las vamos a calificar de la siguiente manera: NE No evaluable: la condición no aplica o no es evaluable para esta empresa T Total: la condición cumple totalmente con los requisitos exigidos P Parcial: cuando la condición cumple entre el 50% y el 99% con los requisitos exigidos. I Insuficiente: cuando la condición cumple menos del 50% de los requisitos exigidos.

SEGURIDAD OPERADORES CONDICION DE SEGURIDAD NE T P I OBSERVACIONES Personas en el área operativa con cabello largo usan el cabello recogido Los operadores no usan anillos, cadenas, aretes, relojes Los operadores cuentan con los elementos de protección necesarios para la actividad que están realizando

Los operadores tienen la capacitación necesaria para cumplir con las labores asignadas Los operadores cumplen con la normatividad existente de seguridad, uso de EPI’s y políticas dadas por la empresa

Los alimentos suministrados por la empresa cumplen con las condiciones de higiene y normas adecuadas para la manipulación de alimentos

Existen tiempos de descanso para realización de pausas activas SEGURIDAD MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CONDICION DE SEGURIDAD NE T P I OBSERVACIONES Las partes móviles de las máquinas están perfectamente aisladas para evitar atrapamiento

Las maquinas cuentan con sistemas de paradas de emergencia Existen sistemas de seguridad que eviten riesgos al realizar los mantenimientos

Versión: 01 RENOVADORA DE LLANTAS S.A. “RENOBOY” PLANTA DUITAMA NIT. 800.013.349 – 3 Código: HRG-02 Fecha: 29/09/2016 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Hoja 2 de 2 LISTA DE CHEQUEO


Al realizar las labores de mantenimiento los equipos permanecen apagados Las herramientas utilizadas son las adecuadas para el desarrollo de cada labor Las maquinas cuentan con la respectiva señalización de riesgos específicos, como riesgo eléctrico

Existe señalización de los EPI’s que se deben usar en determinadas áreas o al realizar labores especificas

Las zonas de alto voltaje se encuentran señalizadas y aisladas Las maquinas cuenta con el respectivo mantenimiento Las cajas de breakers se encuentran cubiertas y señalizadas

SEGURIDAD INSTALACIONES CONDICION DE SEGURIDAD NE T P I OBSERVACIONES Existe señalización de las áreas de circulación de personal Las áreas de circulación, entradas y salidas se encuentran despejadas y libres de obstáculos El tejado está libre de perforaciones Existe un punto de encuentro en caso de emergencias y es de conocimiento de todos el personal de la empresa

La iluminación es adecuada específicamente para cada labor que se esté realizando La estructura de la edificación se encuentra en óptimas condiciones

SEGURIDAD ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO TERMINADO Y DESPERDICIOS CONDICION DE SEGURIDAD NE T P I OBSERVACIONES Existe señalización en las áreas de almacenamiento de materias primas, producto terminado y desperdicios.

Las materias primas están clasificados y ordenados de manera adecuada Son suficientes y adecuados para cada área los recipientes de recolección de desechos Las materias primas que lo requieran cuentan con señalización y hojas de seguridad Los desechos se encuentran debidamente separados y listos para su adecuada disposición.

Versión:

01 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUITA

MA NIT.

800.013

.349 – 3

Código:

HRG-0

3 Fec

ha: 29/0

9/2016

SISTEMA

DE GE

STIÓN D

E LA SEG

URIDAD

Y SALU

D EN E

L TRABA

JO Hoja

1 de

2

INFORME

DE INSP

ECCIÓN

PLANEA

DA ELA

BORÓ: S

awdy Yu

lieth Mu

ñoz Melo

Will

iam Guil

lermo Gi

l Vivas

REV

ISÓ: Ed

uardo M

oreno Za

mbrano

APR

OBÓ: Lu

is Rose

ndo Vaq

uiro Mo

lina

ACLARA

CIÓN P

ARA EL

DILIGEN

CIAMIE

NTO DE

L INFOR

ME DE

LA INSP

ECCIÓN

PLANEA

DA

Para llev

ar a cab

o el dilig

enciamie

nto del i

nforme

de la insp

ección p

laneada

tenga e

n cuenta

el siguie

nte proc

edimiento

: 1)

Diligenci

ar la info

rmación

corresp

ondiente

a fecha

y respon

sable de

la inspec

ción.

2) Rea

lizar una

descripc

ión de la

condición

anorma

l observa

da. 3)

Asignar

una letr

a a cada

condició

n anorm

al observ

ada ten

iendo en

cuenta

la escala

disponib

le en la s

iguiente

tabla.

Figura 1

: Fuente

NTC 41

14. Seg

uridad i

ndustria

l. Realiza

ción de

inspecci

ones pla

neadas

. 4)

Describi

r la acci

ón corre

ctiva o p

reventiva

a seguir

para ca

da una d

e las con

diciones

anorma

l observa

da. 5)

Definir e

l respon

sable de

impleme

ntar las

accione

s a segu

ir antes d

etermina

das.

6) Esta

blecer u

na fecha

máxima

o plazo

límite p

ara impl

ementar

las acci

ones a s

eguir.

7) Reg

istrar las

observa

ciones r

eferente

s a la ins

pección d

e cada c

ondición

anorma

l observa

da.

Versión:

01 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUITA

MA NIT.

800.013

.349 – 3

Código:

HRG-0

3 Fec

ha: 29/0

9/2016

SISTEMA

DE GE

STIÓN D

E LA SEG

URIDAD

Y SALU

D EN E

L TRABA

JO Hoja

2 de

2

INFORME

DE INSP

ECCIÓN

PLANEA

DA ELA

BORÓ: S

awdy Yu

lieth Mu

ñoz Melo

Will

iam Guil

lermo Gi

l Vivas

REV

ISÓ: Ed

uardo M

oreno Za

mbrano

APR

OBÓ: Lu

is Rose

ndo Vaq

uiro Mo

lina

Fecha _

______

______

______

____

Respon

sable d

e la ins

pección

______

______

______

______

______

______

______

_____

N°

AREA

CONDICI

ÓN ENC

ONTRAD

A VAL

OR ACC

IÓN A SE

GUIR

RESPONS

ABLE

FECHA

LIMITE D

E PLA

ZO OBS

ERVACIO

NES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Revisa e

l Jefe de

Planta

y la pers

ona enc

argada d

el SG-S

ST

Versión:

02 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-04

Fecha:

02/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 1

de 4

HOJ

A DE VI

DA DE

MAQUIN

ARIA Y

EQUIP

OS ELA

BORÓ: S

awdy Yu

lieth Mu

ñoz Melo

Willi

am Guil

lermo Gi

l Vivas

REV

ISÓ: Ed

uardo M

oreno Za

mbrano

APR

OBÓ: Lu

is Rosen

do Vaqu

iro Molina

HOJA D

E VIDA

MAQUIN

ARIA Y

EQUIP

OS GEN

ERALID

ADES

Herram

ienta

Maq

uina

Equ

ipo

Nombre:

P

ropietar

io:

Cód

igo Del

Equipo:

Códig

o De Inv

entario:

Marca:

S

erial:

Modelo:

Volta

je:

Ubic

ación:

A

mperaje

:

Fecha D

e Adquis

ición:

Fec

ha De Pu

esta En

Funcion

amiento

:

Modifica

ciones D

el Equip

o:

Fech

a De Mo

dificacio

nes:

Versión:

02 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-04

Fecha:

02/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 2

de 4

HOJ

A DE VI

DA DE

MAQUIN

ARIA Y

EQUIP

OS ELA

BORÓ: S

awdy Yu

lieth Mu

ñoz Melo

Willi

am Guil

lermo Gi

l Vivas

REV

ISÓ: Ed

uardo M

oreno Za

mbrano

APR

OBÓ: Lu

is Rosen

do Vaqu

iro Molina

Pos

ee Catál

ogo De

Manejo

U Opera

ción:

SI

NO

TIPO

DE AD

QUISIC

IÓN

TIPO DE

MANTE

NIMIEN

TO FUE

NTES D

E ALIM

ENTACI

ÓN

Compra

Prev

entivo

Agua

Eléc

trico

Comoda

to

Correct

ivo

Aire

Vapor

Donació

n

Predictiv

o

Gas

Otros

DAT

OS DEL

PROVE

EDOR

Fabrica

nte:

Correo

Electrón

ico:

Direcció

n: Telé

fono: COM

PONENT

ES O INS

TRUMEN

TOS PR

INCIPA

LES

Nombre

Caracte

rísticas

Técnica

s

MAN

TENIMIE

NTO

Activida

d A Ejec

utar

Frecuen

cia Res

ponsab

le

Versión:

02 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-04

Fecha:

02/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 3

de 4

HOJ

A DE VI

DA DE

MAQUIN

ARIA Y

EQUIP

OS ELA

BORÓ: S

awdy Yu

lieth Mu

ñoz Melo

Willi

am Guil

lermo Gi

l Vivas

REV

ISÓ: Ed

uardo M

oreno Za

mbrano

APR

OBÓ: Lu

is Rosen

do Vaqu

iro Molina

CALIBR

ACIÓN

Activida

d A Ejec

utar

Frecuen

cia Res

ponsab

le

CONTRO

L DE AC

TIVIDAD

ES C: C

alibraci

ón

V: Ve

rificació

n

M: Ma

ntenimie

nto Fec

ha dd/m

m/aa

C V

M Des

cripción

Nom

bre, car

go, firm

a respo

nsable

Versión:

02 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-04

Fecha:

02/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 4

de 4

HOJ

A DE VI

DA DE

MAQUIN

ARIA Y

EQUIP

OS ELA

BORÓ: S

awdy Yu

lieth Mu

ñoz Melo

Willi

am Guil

lermo Gi

l Vivas

REV

ISÓ: Ed

uardo M

oreno Za

mbrano

APR

OBÓ: Lu

is Rosen

do Vaqu

iro Molina

Observa

ciones:

Versión: 01 RENOVADORA DE LLANTAS S.A. “RENOBOY” PLANTA DUITAMA NIT. 800.013.349 – 3 Código: VPR-01

Fecha: 02/11/2016 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Hoja 1 de 3 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS


La Guía Técnica Colombiana GTC – 45 de 2012, es una guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos de seguridad y salud ocupacional; cabe resaltar lo siguiente para Renoboy Planta Duitama acerca del cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto al diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS: El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y salud Ocupacional (S y SO), es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin que Renoboy Planta Duitama pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de S y SO, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de Renoboy Planta Duitama y otras partes interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. Todos los empleados deberían identificar y comunicar a Renoboy Planta Duitama los peligros asociados a su actividad laboral y el a su vez tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales. El procedimiento de valoración de riesgos que se describe en la guía GTC - 45 está destinado a ser utilizado en:

• Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio o en la práctica. • Organizaciones que buscan la mejora continúa del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de los requisitos legales. • Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e instalaciones.

La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería estructurarse y aplicarse de tal forma que ayude a la empresa Renoboy Planta Duitama a: • Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las




medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas. • Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base en la información recolectada en la valoración de los riesgos. • Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos. • Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los riesgos. • Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA PARA DESARROLLAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS: Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sean útiles en la práctica, Renoboy Planta Duitama debería:

• Designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para promover y gestionar la actividad. • Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos. • Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos. • Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e implementar un programa adecuado para satisfacerlas. • Documentar los resultados de la valoración. • Realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreos biológicos, si se requiere. • Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros. • Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar información de gremios u organismos de referencia en el tema.

Otros aspectos a tener en cuenta para una adecuada planeación para el desarrollo de esta actividad son: • Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo a evaluar. • Establecer criterios internos de Renoboy Planta Duitama para que los evaluadores emitan conceptos objetivos e imparciales. • Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia.




• Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros ý la valoración de los riesgos con el objetivo de fortalecer esta actividad. • Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre las acciones que se deben implementar (medidas de control de los riesgos). • Asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el desarrollo de las actividades de la organización. • Consultar personal experto en Seguridad y Salud Ocupacional, cuando Renoboy Planta Duitama lo considere.

La GTC - 45 de 2012 describe el procedimiento a seguir para la identificación de peligros y valoración de riesgos, el cual Renoboy Planta Duitama apropiara como guía para el desarrollo de esta actividad, por lo tanto este estará disponible en los respectivos anexos del documento principal del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

DESCRI

PCION

CLASIFI

CACION

Exposicion a ruido y material particulado en los puestos de trabajoFISICO (RUIDO) QUIMICO (MATERIAL PARTICULADO)

Alta presion por parte de superiores exigiendo productividadPSICOSOCIAL (GESTION ORGANIZACIONAL)

Golpes con partes móviles de la máquina o ganchosCONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Descarga eléctrica por contacto con cables destapados, pelados o sueltos.CONDICIONES DE SEGURIDAD (ELECTRICO)

Atrapamiento por partes en movimiento.CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Caída de herramientas y carcasasCONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVO)

IAL DE PLA

NTA

Realizar y supervisar la programación de mantenimiento preventivo de maquinaria y equiposNO

ACTIVID

AD

TAREA

RUTINA

RIO

PROCES

OZON

A/LUGAR

Planear, dirigir y controlar la produccion de reencauche en la planta NO

PELIGROSPLA

NTA DE

PRODU

CCION

Atender y responder a los reportes de las auditorias técnicas de RENOBOY y tomar acciones respectivas.NO Malas posturas ergonomicas en el escritorio

BIOMECANICO (POSTURA)

Establecer y mantener los niveles adecuados de inventarios de los materiales e insumos para el reencaucheNO Malas posturas ergonomicas en el escritorio


Mantener y garantizar las actividades en conformidad con el sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión ambiental.NO Malas posturas ergonomicas en el escritorio


Controlar los costos de fabricación. NO Malas posturas ergonomicas en el escritorioBIOMECANICO (POSTURA)

Registrar y reportar la información estadística que permita controlar los procesos relacionados con sus actividadesNO Malas posturas ergonomicas en el escritorio


Divulgar los planes para la evaluación y calificación de la eficiencia del personalNO Malas posturas ergonomicas en el escritorio


Malas posturas y sobresfuerzo en el traslado de la carcasa.BIOMECANICO (POSTURA Y ESFUERZO)

Ruido generado por máquinas cercanas. FISICO (RUIDO)Traslado de carcasa hasta la Inspeccionadora

INSPEC

CCION

INICIAL

INDUST

RIAL

SUPERV

ISOR D

E PLLAN

TA DE PR

ODUCCI

ONOPE

RATIVO SI

OFICIN

A

Tropezones con las carcasas o elementos en el piso.CONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVO)


contaminacion de la carcasa BIOLOGICO (VIRUS, BACTERIAS)


Material Particulado expedido al manipular la carcasa.QUIMICO (MATERIAL PARTICULADO)

Golpes con piezas móviles de la máquinaCONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Tropezones con la carcasa al retirarlaCONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVO)


INSP

PLAN

SIRetiro de la carcasa

OPERAT

IVONTA

DE PR

ODUCCI

ONSPE

CCCION

INICIAL

INSPEC

CCION

INICIAL

PLANTA

DE PR

ODUCCI

ONOPE

RATIVO SIInspección de la carcasa

Golpes con piezas móviles de la máquina.CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Malas posturas y sobresfuerzo en el momento de introducir la carcasa a la máquina. BIOMECANICO (POSTURA Y ESFUERZO)

Ruido generado por máquinas cercanas. FISICO (RUIDO)

Tropezones con la carcasa o ganchos en la mono vía.CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Caída de herramientas y carcasasCONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVO)



Punzamiento o corte con herramientas.CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Las partículas pueden tener contacto con los ojosy piel o ser inhaladosQUIMICO (MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES)

SITraslado de carcasa hasta RaspadoRASPAD

OPLA

NTA DE

PRODU

CCION

OPERAT

IVOPLA

NTA

INSPEC

Manipulación de la máquina SI

RASPAD

OLAN

TA DE PR

ODUCCI

ONOPE

RATIVO

Golpes con partes móviles de la máquinaCONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Mala graduacion del aireCONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Caída de herramientas y carcasa.CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Mala graduacion del aireCONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Caída de herramientas y carcasa.CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Golpes con los ganchos al colocar la llanta en el monorielCONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)



Malas posturas y sobresfuerzo en el momento de introducir la carcasa a la máquina. BIOMECANICO (POSTURA)


OPERAT

IVO SITraslado de carcasa hasta el puesto de gratado

SIRetiro de la carcasa.

GRATAD

OLAN

TA DE PR

ODUCCI

ONRAS

PADO

PLANTA

DE PR

ODUCCI

ONOPE

RATIVO

PLANT



Las partículas pueden tener contacto con los ojos y piel o ser inhaladosQUIMICO (MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES)



Malas posturas y sobresfuerzo en el momento de realizar el procesoBIOMECANICO (POSTURA)




PLANTA

DE PR

ODUCCI

ONGRA

TADO

Retiro de la carcasa SI

UCCION

OPERAT

IVOPLA

NT

SIGratado (Raspado de huecos) de la carcasa

GRATAD

OPLA

NTA DE

PRODU

CCION

OPERAT

IVO





El material es de alta inflamabilidad. (ver anexo 20) QUIMICO (LIQUIDOS)

Inhalación de vapores tóxicos para la salud, salpicaduras irritantes (ver anexo 20)

QUIMICO (MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES)

OPERAT

IVOPLA

NTA DE

PRO

DUCCIO

NCEM

ENTADO Salida de la carcasa SI Golpes con partes móviles de la máquina o ganchos

CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)


ODUCCI

ON

SIAplicación del cemento

CEMENT

ADOPLA

NTA DE

PRODU

CCION

OPERAT

IVOSIIngreso de la carcasa a la cabina

CEMENT

ADOPLA

NTA DE

PRODU

CCOPE

RATIVO




Contacto con superficies calientesFISICO (TEMPERATURA ALTA)

Las partículas expedidas por otras operaciones pueden tener contacto con los ojos y piel o ser inhalados






SIRelleno (tapar huecos) de la carcasaRELLEN

OPLA

NTA DE

PRODU

CCION

PROCES

OERA

TIVODE

PRODUC

CION

ELLENO Salida de la carcasa SI

SITraslado de la carcasa hasta rellenoRELLEN

OPLA

NTA DE

PRODU

CPRO

CESO


Malas posturas y sobresfuerzo en el momento trasladar la banda desde bodega hasta meda de preparacion. BIOMECANICO (POSTURA)



El material es de alta inflamabilidad (ver anexo 20) QUIMICO (LIQUIDOS)

Inhalación de vapores tóxicos para la salud, salpicaduras irritantes (ver anexo 20)


Malas posturas y sobresfuerzo en el momento trasladar la banda hasta la engomadoraBIOMECANICO (POSTURA)


Corte con herramientas.CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

SIColocacion de la goma a la banda de rodamiento

PREPAR

ACION

EMBAND

ADOPLA

NTA DE

PRODU

CCION

OPERAT

IVOOPE

RATIVO

SITraslado de la banda hasta la mesa de preparacion

PREPAR

ACION

EMBAND

ADOPLA

NTA DE

PRODU

CCION

OPERAT

IVOOPE

RAPLA

NTA DE

PRREL

LE Salida de la carcasa SI

SICementado de la banda

PREPAR

ACION

EMBAND

ADOPLA

NTA DE

PRODU

CCION










SITraslado de la carcasa hasta embandadoEMB

ANDADO

PLANTA

DE PR

ODUCCI

ONOPE

RATIVO

OPERAT

IVO SIEmbandado (adherir la banda a la carcasa)

EMBAND

ADOPLA

NTA DE

PRODU

CCION

OPERAT

IVOPLA

NTA DE

PRODU

CCION

EMBAND

ADO Retiro de la carcasa SI




OPERAT

IVOPLA

NTA DE

PRO

DUCCIO

NPRE

PARACI

ON VUL

CANIZAD

O

Introducir la carcasa en el envelope SI Malas posturas y sobresfuerzo en el momento de realizar el procesoBIOMECANICO (POSTURA)





Las partículas expedidas por otras operaciones pueden tener contacto con los ojos y piel o ser inhalados


OPERAT

IVO

SIColocar inerlope y dar vacio

PREPAR

ACION

VULCAN

IZADO

PLANTA

DE PR

ODUCCI

ONOPE

RATIVO

SI

SITraslado de la carcasa a la mesa dupla

PREPAR

ACION

VULCAN

IZADO

PLANTA

DE

PRODUC

CION

PROCES

OPLA

NTA DE

PRODU

CCION

PREPAR

ACION

VULCAN

IZADO

Traslado de la carcasa hasta vulcanizado







Las carcasas salen a temperaturas muy altasFISICO (TEMPERATURA ALTA)


ANTA D

E PRODU

CCION

OPERAT

IVO

SITraslado de las carcasas hasta el autoclave

VULCAN

IZADO

PLANTA

DE PR

ODUCCI

ONPR

OPERAT

IVO

SIVulcanizado

VULCAN

IZADO

SIRetiro de la carcasa

PREPAR

ACION

VULCAN

IZADO

PLANTA

DE PR

ODUCCI

ONOPE

RATIVO


OPERAT

IVOPLA

NTA DE

PRO

DUCCIO

NINS

PECCIO

N FINA

L Malas posturas y sobresfuerzo en el momento de introducir la carcasa a la máquina. BIOMECANICO (POSTURA)








PLANTA

PLANTA

DE

PRODUC

CION

OPERAT

IVOOPE

RATIVO

PLANTA

DE PR

ODUCCI

ONINS

PECCIO

N FINAL

Traslado de las carcasas hasta la zona de inspeccion finalSI

Inspección de la carcasa SI

INSPEC

CION FI

NALVU



Golpes con ganchos CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

Tropezones con elementos bajosCONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVO)

Contacto con productos de limpieza, desengrasantes, QUIMICO (LIQUIDOS)



Alta presion por parte de los clientesPSICOSOCIAL (GESTION ORGANIZACIONAL)

Malas posturas ergonomicas en el escritorioBIOMECANICO (POSTURA)

OPERAT

IVOPLA

NTA DE

PRODU

CCION

INSPEC

CION FI

NALRetiro de la carcasa SI

Garantizar que la facturación se realice dentro de los plazos acordados por el clienteSI

SIAseo de la planta de produccion y oficinas

SERVIC

IOS GE

NERALE

SPLA

NTA DE

PRODU

CCION

Y OFICI

NAOPE

RATIVO

Garantizar la actualización de los movimientos de inventarios en la plantaNO Malas posturas ergonomicas en el escritorio

BIOMECANICO (POSTURA)Dar respuesta oportuna en las situaciones que se le presenten a los clientes

NO Malas posturas ergonomicas en el escritorioBIOMECANICO (POSTURA)

Garantizar la atención al cliente en cuanto a quejas y reclamos NO Malas posturas ergonomicas en el escritorioBIOMECANICO (POSTURA)

Controlar y mantener los registros en las bases de datos de la empresa.NO Malas posturas ergonomicas en el escritorio


Velar por el buen uso del archivo de facturación. NO Malas posturas ergonomicas en el escritorioBIOMECANICO (POSTURA)

Administrar y salvaguardar el fondo para gastos menores y títulos valores bajo su custodiaNO Malas posturas ergonomicas en el escritorio


Exposicion a rayos UV FISICO (RADIACIONES NO IONIZANTES)

Accidentes de transitoCONDICIONES DE SEGURIDAD (ACCIDENTES DE TRANSITO)


ASISTE

NTE AD

MINISTR

ATIVO

OFICIN

AADM

INISTRA

TIVOUBL

ICAS Y

ALMACE

NES

ESOR C

OMERCI

AL

SIAcompañar y apoyar el crecimiento y desarrollo de los distribuidores, a través de sus visitas a los usuarios, reforzando el concepto de servicio.

COMERC

IAL

Realizar las visitas comerciales a la red de distribución, para motivarlos a impulsar la venta de nuestra gama de producto.NO

COMERC

IAL





Detectar necesidades de formación para la red de distribuidores NO Malas posturas ergonomicas en el escritorioBIOMECANICO (POSTURA)

Ejecutar el plan de ventas y realización de visitas de ventas o seguimientos de los clientesNO Malas posturas ergonomicas en el escritorio




Ingreso de la información concerniente al sistema.NO Malas posturas ergonomicas en el escritorio

BIOMECANICO (POSTURA)Elaboración de pre-informes he informes necesarios en la asesoría.

NO Malas posturas ergonomicas en el escritorioBIOMECANICO (POSTURA)

ASESOR

COMER

CIAL

COMERC

IALVIA

S PUBLIC

OFICIN

ACOM

ERCIAL

ASESOR gama de producto.CO

Periódicamente preparar informes de ventas, competencia y clientela.NO

INSPEC

TOR DE

FLOTAS

VIAS PU

BLICAS

Y ALMA

CENES

COMERC

IAL

NORecolección de información de campo (inspecciones de vehículos).

Malas posturas y sobresfuerzo en el momento de subir o bajar las carcasasBIOMECANICO (POSTURA)

Las carcasas estan contaminadas con polvo, agua y demas elementosQUIMICO (POLVOS ORGANICOS INORGANICOS)

Tropezones con la carcasaCONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)



Malas posturas y sobresfuerzo en el momento de subir o bajar las carcasasBIOMECANICO (POSTURA)

NOTransporte de carga

SICargue y descargue de carcasas reencauchadas desde la planta hasta los almacenes

OPERAD

OR LOG

ISTICO

VIAS PU

BLICAS

Y ALMA

CENES

COMERC

IAL

SICargue y descargue de carcasas para reencauche desde los almacenes hasta la planta

Tropezones con la carcasaCONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)

los almacenes

EFECTOS POSIBLESESTANDAR DE SEGURIDAD (SUGERIDO) FUE

NTE

MEDIO

TRABAJ

ADOR

Fatiga auditiva, contacto con material particuladoUtilizar los elementos de proteccion personal adecuados

Protector auditivo, gafas de seguridad

Estrés, migraña Charlas sobre los estandares de productividad.

Golpes, heridasEste atento al realizar el mantenimiento, y garantice la seguridad en el proceso

Señalizacion

Quemaduras por arco electricoRealizar mantenimientos elecricos con las respectivas normas de seguridad

Mantenimiento a las maquinas Señalizacion Guantes de carnaza

Golpes, heridasNo introduzca sus manos en la máquina mientras se encuentre en movimiento.

Aislamiento de las partes moviles Señalizacion

Golpes, heridas Seguir indicaciones de procedimiento estándar Botas de seguridad

RENOVADORA DE LLANTAS S.A. "RENOBOY" PLANTA DUITAMACONTROL EXISTENTE ACTUALPELIGROS

Dolor lumbar, molestias en la zona central de la espaldaProcure mantener erguida la espalda en el lugar de trabajo. Pausas activas






Dolor lumbar, molestias en la zona central de la espaldaProcure mantener erguida la espalda en el transporte. Pausas activas

Perdida de la audicion, fatiga auditivaUtilice sus protectores auditivos de dotación.

Mantenimiento a las maquinas Protectores auditivos

Golpes, heridas Despeje la vía por donde moverá la carcasa. Orden y aseo Mantener las vias despejadas y aseadas


Aislamiento de las partes moviles

Enfermedades respiratorias, irritacion en ojos y pielRealizar respectiva limpieza a la carcasa antes de la inspeccion

Protector respitatorio, gafas de seguridad

Quemaduras por arco electrico, incendio

Este atento a las fibras que sobre salen de la carcasa, evite tocarla la carcasa mientras la sonda esta activada.Mantenimiento a las maquinas Señalizacion

inhalacion y contacto en los ojos de gases y/o particulas, incendio por acumulacion de material particulado en extractor

Utilice el protector respiratorio dado por la empresa.Protector respitatorio, gafas de seguridad

Golpes, heridasAléjese de la máquina mientras realiza el movimiento de alguna de sus partes.

Golpes, heridasDespeje el área por donde va a descender y a transitar la carcasa.


Golpes, heridasEste atento a las partes en movimiento (sonda) de la máquina, luego transporte la carcasa a la zona de almacenaje.










Ccrtes Uso de guantes y correcto uso de las herramientas.Guantes de carnaza

inhalacion y contacto en los ojos de gases y/o particulasUtilice el protector respiratorio dado por la empresa.


Golpes, heridasEste atento a las partes en movimiento (sonda) de la máquina, luego transporte la carcasa a la zona de almacenaje.

Mal funcionamiento de la maquina Verificación de las etiquetas vigentes. Manometros


Mal funcionamiento de la maquina Verificación de las etiquetas vigentes. Manometros

Golpes, heridas Seguir indicaciones de procedimiento estándar



Golpes, heridasEste atento cuando baje y suba la carcasa a los ganchos de la mono vía, puede golpearse con alguno de ellos.









Quemaduras por arco electrico incendio












Quemaduras por arco electricoEste atento a las fibras que sobre salen de la carcasa, evite tocarla la carcasa mientras la sonda esta activada.

Mantenimiento a las maquinas Señalizacion

Quemaduras por incendioNo hable por celular, no utilice herramientas que puedan generar chispas

Extintor apropiado










Quemaduras, incendioUtilice sus EPI´s adecuados para su labor, evite tocar las puntas de las extrusoras

Guantes de carnaza













Quemaduras por incendioNo hable por celular, no utilice herramientas que puedan generar chispas

Extintor apropiado






Ccrtes Uso de guantes y correcto uso de las herramientas.Guantes de carnaza








Quemaduras, irritacion en la pielUso correcto de los EPI´s especialmente de los guantes

Guantes de carnaza




Golpes, heridasEste atento cuando transite por la planta, puede golpearse con alguno de ellos.

Golpes, heridas Despeje el área por donde va realizar la limpiezaBotas de seguridad

contacto en ojos y piel con los productos de limpiezaUtilizar los elementos de proteccion personal adecuados

guantes de caucho, overol



inhalacion y contacto en los ojos de gases y/o particulasUtilizar los elementos de proteccion personal adecuados










Problemas en la pielUtilizar los elementos y/o productos de proteccion adecuados






Golpes, heridas Seguir indicaciones de procedimiento estándar Dolor lumbar, molestias en la zona central de la espalda

Procure mantener erguida la espalda en el lugar de trabajo. Pausas activas



Golpes, heridas Seguir indicaciones de procedimiento estándar Dolor lumbar, molestias en la zona central de la espalda

Procure mantener erguida la espalda en el lugar de trabajo. Pausas activas



contacto con la piel de particulas contaminadasUtilice los EPI's dado por la empresa Overol y guantes de carnaza



Golpes, heridas Seguir indicaciones de procedimiento estándar Mantenimiento al vehiculo


10MUY ALTO: Se han detectado peligros que determinan como posible la generacion de incidentes o consecuencias muy significativas

2 OCASIONAL: La situacion de exposicion se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto20

2MEDIO: Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia




6 ALTO: Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas 1 ESPORADICA: La situacion de exposicion se presenta de manera eventual 6




RENOVADORA DE LLANTAS S.A. "RENOBOY" PLANTA DUITAMAEVALUACION DEL RIESGO

NIVEL DE DEFICIENCIA NIVEL DE EXPOSICIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD














3 FRECUENTE: La situacion se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos6

6 ALTO: Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas 4CONTINUA: La situacion se presenta sin interrupcion o varias veces por tiempo prolongado durante la jornada laboral

24



6 ALTO: Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas 3 FRECUENTE: La situacion se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos18

















24




















24



6 ALTO: Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas 2 OCASIONAL: La situacion de exposicion se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto12








24











ALTO: Situacion deficiente con exposicion frecuente u ocacional, o bien situacion muy deficiente con exposicion ocasional o esporadica10 LEVE: Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 200

BAJO: Situacion mejorable con exposicion ocasional o esporadica, o situacion sin anomalia destacable con cualquier nivel de exposicion10 LEVE: Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 40


MEDIO: Situacion deficiente con exposicion esporadica, o bien situacion mejorable con exposicion continuada o frecuente60 MUY GRAVE; Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente o invalidez)

360

MEDIO: Situacion deficiente con exposicion esporadica, o bien situacion mejorable con exposicion continuada o frecuente25 GRAVE: Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal 150


RENOVADORA DE LLANTAS S.A. "RENOBOY" PLANTA DUITAMAEVALUACION DEL RIESGO

NIVEL DE PROBABILIDAD NIVEL DE CONSECUENCIA NIVEL DE RIESGO







MEDIO: Situacion deficiente con exposicion esporadica, o bien situacion mejorable con exposicion continuada o frecuente10 LEVE: Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 60

MUY ALTO; Situacion deficiente con exposicion continua o muy deficiente con exposicion frecuente60 MUY GRAVE; Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente o invalidez)

1440


ALTO: Situacion deficiente con exposicion frecuente u ocacional, o bien situacion muy deficiente con exposicion ocasional o esporadica60 MUY GRAVE; Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente o invalidez)

1080



360

MUY ALTO; Situacion deficiente con exposicion continua o muy deficiente con exposicion frecuente25 GRAVE: Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal 750






MUY ALTO; Situacion deficiente con exposicion continua o muy deficiente con exposicion frecuente10 LEVE: Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 240




1080


360MEDIO: Situacion deficiente con exposicion esporadica, o bien situacion mejorable con exposicion continuada o frecuente

10 LEVE: Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 60MUY ALTO; Situacion deficiente con exposicion continua o muy deficiente con exposicion frecuente

25 GRAVE: Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal 750



1080



360









1080


360


1800







1080BAJO: Situacion mejorable con exposicion ocasional o esporadica, o situacion sin anomalia destacable con cualquier nivel de exposicion

10 LEVE: Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 40




360BAJO: Situacion mejorable con exposicion ocasional o esporadica, o situacion sin anomalia destacable con cualquier nivel de exposicion








1800




1080MEDIO: Situacion deficiente con exposicion esporadica, o bien situacion mejorable con exposicion continuada o frecuente






1080


360











ALTO: Situacion deficiente con exposicion frecuente u ocacional, o bien situacion muy deficiente con exposicion ocasional o esporadica10 LEVE: Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 120







1080



360








1800


ACEPTABILIDAD DEL RIESGONUM

ERO DE

EXP

UESTOS

ELIMINA

CION

SUSTITU

CION

NIVEL DE RIESGO II : Corregir y adoptar medidas de control de inmediato

NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO1

NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1







RENOVADORA DE LLANTAS S.A. "RENOBOY" PLANTA DUITAMAMEDIDAS DE INTERVENCION SUGERIDAS

NIVEL DE RIESGO








NIVEL DE RIESGO I : Situacion critica NO ACEPTABLE 1


NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO II : Corregir y adoptar medidas de control de inmediato










NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1








NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 3NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 3NIVEL DE RIESGO II : Corregir y adoptar medidas de control de inmediato





NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1







NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1NIVEL DE RIESGO III : Mejorar si es posible ACEPTABLE 1

CONTRO

L ING

ENIERI

A, ADM

INISTRA

TIVO

SENALIZ

ACION

EQUIPO

S DE

PROTEC

CION

INDIVID

UAL

USO APROPIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

AISLAMIENTO DE LA MAQUINA AL REALIZAR INTERVENCIONESSEÑALIZAR LOS PUNTOS DE INTERVENCION DE MANTENIMIENTO

GUANTES DE SEGURIDAD APROPIADOS AL REALIZAR INTERVENCIONES ELECTRICAS

AISLAMIENTO DE LA MAQUINA AL REALIZAR INTERVENCIONES

MEDIDAS DE INTERVENCION SUGERIDAS

ADEMAS DE LA ACTUAL PROTECCION, USAR PROTECTORES DE COPA

AISLAR LAS PARTES MOVILES DE LA MAQUINA HASTA DONDE SEA POSIBLE SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO

TODOS LOS CABLES ELECTRICOS DEBEN SER DEBIDAMENTE AISLADOS Y PROTEGIDOS

VERIFICAR EL CORRECTO USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION

MANTENER LAS VIAS DESPEJADAS Y ASEADAS

UTILIZAR FAJA DE PROTECCION LUMBAR


AISLAR LAS PARTES MOVILES DE LA MAQUINA HASTA DONDE SEA POSIBLE SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTOTODOS LOS CABLES ELECTRICOS DEBEN SER DEBIDAMENTE AISLADOS Y PROTEGIDOS

USO DE GAFAS Y TAPABOCAS CORRECTAMENTE

AISLAR LAS PARTES MOVILES DE LA MAQUINA HASTA DONDE SEA POSIBLE SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTOUSO DE RESPIRADORES REUTILIZABLES DE ROSTRO COMPLETO




COLOCAR LA RESPECTIVA SEÑALIZACION Y FICHA DE SEGURIDAD



AISLAR LAS PARTES MOVILES DE LA MAQUINA HASTA DONDE SEA POSIBLE SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTOCOLOCAR UN EXTRACTOR DE VAPORES Y MATERIAL PARTICULADO



USO DE PROTECTOR SOLAR



CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL, CAPACITACIONES SOBRE ALCOHOLISMO


NIVEL DE DEFICIENCIA NIVEL DE EXPOSICION NIVEL DE CONSECUENCIA0 1 102 2 256 3 6010 4 100

CLASIFICACION DE PELIGROSBIOLOGICO SIFISICO NOQUIMICOPSICOSOCIALBIOMECANICOSCONDICIONES DE SEGURIDADFENOMENOS NATURALES


Fecha: 29/12/2016 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Hoja 1 de 5 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA


OBJETIVO Definir los criterios para la gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora de tal forma que se identifiquen, analicen y eliminen las causas de las situaciones reales o potenciales no deseadas en materia de seguridad y salud, y se establezcan las actividades necesarias para prevenir que éstas ocurran o que vuelvan a ocurrir, así mismo, definir criterios para la gestión de oportunidades de mejora de los procesos, productos o servicios de la empresa RENOVADORA DE LLANTAS S.A. “RENOBOY” PLANTA DUITAMA.

ALCANCE Este procedimiento inicia con la identificación de la oportunidad de mejora o situación real o potencial no deseada y termina con la verificación de la eficacia del plan de actividades correspondiente, aplica a todos los procesos, servicios y elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa RENOVADORA DE LLANTAS S.A. “RENOBOY” PLANTA DUITAMA.

RESPONSABILIDADES Responsable del SG-SST:

� Establecer las No Conformidades. � Realiza el análisis y decisión del procedimiento, la comprobación de la implementación del procedimiento y el cierre de estos. � Se responsabiliza de la identificación de la correspondiente No Conformidad, cierre y archivo como base de establecimiento de acciones y oportunidades de mejora. � Además es responsable del registro y establecimiento de las No Conformidades.

Gerencia: � Cierre de las no conformidades y acciones correctivas y preventivas. � Determinar las causas de las no conformidades potenciales. � Junto al responsable del SG-SST, analizan las no conformidades y propone las acciones y soluciones a tomar.




� Aplica las acciones preventivas o correctivas propuestas para cada no conformidad. Partes interesadas:

� Responsable de la detección de no conformidades. � Comunicación al responsable del SG-SST de las no conformidades surgidas

DEFINICIONES • Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. • Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una situación a mejorar, una situación potencialmente no deseable o un riesgo. • Área de Ocurrencia: Denominación del área o dependencia del colegio donde se presenta la no conformidad, riesgo, situación a mejorar u oportunidad de mejora. • Causa Raíz: Causa principal de la no conformidad o situación por mejorar. • Causa Potencial: Causa adicional a la causa raíz o que contribuye a generarla. • Corrección: Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada. • Equipo de Mejora: Conjunto de personas de un equipo de proceso o de varios procesos, que se encargan de realizar el análisis de causas de una no conformidad o situación a mejorar, definir y ejecutar el plan de acción y finalizar su gestión. • Etapa de Identificación: Actividad emprendida para describir la no conformidad, plan de tratamiento de riesgo, situación a mejorar u oportunidad de mejora y caracterizarla de acuerdo al tipo de acción, proceso, área de ocurrencia y responsables de su gestión en las siguientes etapas. • Etapa de Análisis de Causas: Actividad emprendida para identificar las causas de la no conformidad o situación a mejorar, determinando la causa raíz y las causas potenciales. • Etapa de Planificación: Momento en el cual se describen las actividades que conformaran el plan de trabajo para gestionar la causa raíz de la no conformidad o situación a mejorar o del plan de tratamiento de riesgo u oportunidad de mejora, según sea el caso, al igual que las fechas de ejecución y sus responsables. • Etapa de Aprobación de la planificación: Actividad emprendida para certificar la conveniencia y la adecuación del plan de acción revisado previamente. • Etapa de Ejecución: Corresponde a la realización y seguimiento de las actividades planificadas para gestionar la no conformidad, situación a




mejorar, plan de tratamiento de riesgo u oportunidad de mejora, según sea el caso. • Etapa de Verificación de Eficacia: Actividad emprendida para finalizar la gestión de una acción correctiva, preventiva y de mejora, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, la no reincidencia de la situación y la manera como se alcanzaron los resultados planificados. • Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. • Eficiencia: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. • No conformidad: Incumplimiento de un requisito. • Ocurrencia: Corresponde a la información completa de la no conformidad, plan de tratamiento de riesgo, situación a mejorar u oportunidad de mejora. • Oportunidad de Mejora: Acción emprendida para optimizar y potencializar el desempeño de un proceso o el cumplimiento de los requisitos. • Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor las cuales transforman elementos de entrada en resultados. • Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. • Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tenga impacto sobre los objetivos institucionales o de proceso. • Situación potencial no deseada: Situación que potencialmente puede afectar el cumplimiento de un requisito o el desarrollo de un proceso.

GENERALIDADES La planificación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora incluye la evaluación de la importancia de los problemas, y se hace en términos del impacto potencial en el tema de seguridad y salud, desempeño del servicio, seguridad de funcionamiento y satisfacción de la organización y demás partes interesadas. En este proceso se enfatiza la eficacia y eficiencia de los procesos cuando se toman las acciones, y estas deben estar enfocadas a eliminar las causas de las no conformidades para evitar que vuelvan a suceder. Fuentes De Identificación De No Conformidades, Observaciones Y Oportunidades De Mejora:

• Auditorías internas • Auditorías externas • Análisis de datos del sistema (Indicadores del SG-SST) • Análisis del reporte de las fallas en la prestación del servicio • Autogestión y autoevaluación




• Evaluación de satisfacción de usuarios • Resultados de la revisión por la alta dirección • Seguimiento y medición de procesos/productos/servicios • Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios • Administración del Riesgo • Cumplimiento de los objetivos del sistema SG-SST

En Qué Casos Se Puede Emprender Una Acción Correctiva: • Una no conformidad detectada y confirmada en auditoria. • Quejas, reclamos y sugerencias sistemáticas o recurrentes por parte de clientes o trabajadores de la empresa RENOVADORA DE LLANTAS S.A. “RENOBOY” PLANTA DUITAMA. • Indicadores del SG-SST con resultados insatisfactorios. • Resultados de evaluación insatisfactoria por parte de los clientes. • Fallas en las prestaciones del servicio recurrentes o sistemáticas. • Hallazgos insatisfactorios reportados en informes de evaluación independiente internos y externos. • Resultados insatisfactorios en la revisión por la alta dirección. • Incumplimiento a los documentos del SG-SST. • Incumplimiento de Requisitos legales Y reglamentarios. • Simulacros. • Inspecciones de Seguridad. • Investigación de Incidentes y Accidentes.

En Qué Casos Se Puede Emprender Una Acción Preventiva: • Identificación de debilidades reportadas en informes de evaluación independiente internos y externos. • Identificación de debilidades reportadas en la revisión por la alta dirección. • Observaciones identificadas en una auditoría. • Desviación parcial en detrimento del cumplimiento de las metas establecidas sin que haya incumplimiento de las mismas. • Planes de tratamiento de riesgos. • Análisis de cargos, funciones y responsabilidades. • Revisión de documentos y análisis de información del SG-SST. • Cambios organizacionales del colegio. • Sugerencias de partes interesadas.

En Qué Casos Se Puede Emprender Una Acción De Mejora: Cuando se identifica a partir de las diferentes fuentes de análisis de datos, resultados de auditorías, resultados de seguimiento y medición, revisión por la alta dirección, entre otras, que es posible incrementar la capacidad de cumplimiento de un proceso.




• Sugerencias de mejoramiento de clientes y trabajadores. • Propuestas de mejoramiento resultado del autocontrol.

Es posible disponer de acciones correctivas, preventivas y de mejora que se encuentren registradas en el formato HRG-05, en el cual se visualiza la identificación de la ocurrencia, el análisis de causas cuando corresponda, la planificación de actividades, el seguimiento y ejecución de las mismas con sus respectivas evidencias, la verificación de eficacia del plan y su cierre final. Como acciones de mejora son válidas las estrategias organizacionales de las que dispongan los procesos, como por ejemplo los planes, programas y proyectos. En general las acciones correctivas requieren una corrección inmediata que debe corresponder a la primera actividad del plan. La Verificación de Eficacia debe realizarse entre la fecha final de ejecución del plan de acción hasta un máximo de 90 días posteriores, con el fin de permitir observar la no reincidencia de la situación. Toda acción correctiva, preventiva y de mejora que resulte no eficaz debe finalizarse como tal y se debe crear una nueva ocurrencia que se clasifique como Reincidente.

METODOLOGÍA 1. Analizar la fuente que puede generar la acción correctiva, preventiva y/o Mejora. 2. Identificar y registrar la No conformidad real, potencial u oportunidad de mejora en el formato HRG-05 3. Análisis de las Causas: Analizar las causas que están originando la No conformidad real, potencial y registrarla en el formato HRG-05. 4. Definir y aprobar un plan de acción: Que garantice la eliminación de la causa de la No conformidad real o potencial, identificando el responsable y el plazo establecido para ejecutar cada tarea. 5. Identificar los peligros, asociados al plan de acción. 6. Realizar seguimiento del plan de acción: A las actividades se les debe realizar seguimiento para verificar su ejecución, resultado y evaluación para cada una de las acciones ejecutadas. 7. Establecer el cierre del plan de acción. 8. Genera estadístico de las Acciones Preventivas/ Correctivas y de mejora como insumo para la Revisión por la alta Dirección.

ANEXO Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Versión:

01 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-05

Fecha:

03/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 1

de 4

FOR

MATO D

E ACCI

ONES C

ORRECT

IVAS, P

REVENT

IVAS Y

DE ME

JORA

Elaboró:

Sawdy Y

ulieth M

uñoz Me

lo Willi

am Guil

lermo Gi

l Vivas

Revisó:

Eduardo

Moreno

Zambran

o

Apr

obó: Lu

is Rosen

do Vaqu

iro Molina

FORMAT

O DE A

CCIONE

S CORR

ECTIVA

S, PREV

ENTIVA

S Y DE

MEJOR

A

Día

Mes A

ño

Fec

ha:

Tipo

de Acc

ión:

Corr

ectiva

Preventi

va

Mejora

No.

Soli

citante:

Área

:

Origen D

el Plan

De Mejor

a

1. A

uditoria I

nterna N

o.

2. In

iciativa d

el person

al

3. Au

ditoria C

liente

Cual?

4. Q

uejas o r

eclamos

5. R

evisión d

el SG-S

ST

6. Otr

a, ¿Cuá

l?

TEM

A Y PLA

NTEAMI

ENTO D

EL PROB

LEMA, R

IESGO

U OPOR

TUNIDA

D DE M

EJORA

ANA

LISIS D

E CAUS

AS / EF

ECTOS

Integran

tes del

Grupo d

e Traba

jo:

CAUSAS

PON

DERACI

ÓN (Imp

acto)

Alto

Medio

Bajo

Versión:

01 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-05

Fecha:

03/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 2

de 4

FOR

MATO D

E ACCI

ONES C

ORRECT

IVAS, P

REVENT

IVAS Y

DE ME

JORA

Elaboró:

Sawdy Y

ulieth M

uñoz Me

lo Willi

am Guil

lermo Gi

l Vivas

Revisó:

Eduardo

Moreno

Zambran

o

Apr

obó: Lu

is Rosen

do Vaqu

iro Molina

PLAN D

E ACCI

ÓN ACC

IÓN / AC

TIVIDAD

A DESA

RROLLA

R RES

PONSAB

LE FEC

HAS

Inicio

Cierre

Día Mes

Año D

ía Mes

Año

¿La acc

ión requ

iere cam

bio en la

docume

ntación?

Si

No

Títu

lo:

Código:

Títu

lo:

Código:

ANA

LISIS D

E PELIG

ROS DE

LA ACC

IÓN (NU

EVOS Ó

MODIFI

CADOS)

¿La

acción c

orrectiva

o preve

ntiva tom

ada gen

era nue

vos pelig

ros ó m

odifica

alguno e

xistente?

Si

No

En c

aso de a

firmativo

, escriba

el peligr

o nuevo

ó modifi

cado y

la medid

a de con

trol nue

va ó mo

dificada

Acción

Peligro

nuevo ó

modific

ado

Medida

de contr

ol propu

esto

Versión:

01 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-05

Fecha:

03/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 3

de 4

FOR

MATO D

E ACCI

ONES C

ORRECT

IVAS, P

REVENT

IVAS Y

DE ME

JORA

Elaboró:

Sawdy Y

ulieth M

uñoz Me

lo Willi

am Guil

lermo Gi

l Vivas

Revisó:

Eduardo

Moreno

Zambran

o

Apr

obó: Lu

is Rosen

do Vaqu

iro Molina

SEGUIM

IENTO

DEL PLA

N DE A

CCIÓN

FECHA

RESPON

SABLE

COMENT

ARIO

CIE

RRE DE

L PLAN

Como y p

orque se

anuló la

no con

formidad

:

¿Se cier

ra el pla

n/acción

?

Esp

acio res

ervado p

ara cuan

do se re

aliza seg

unda ve

rificación

D

ía Mes

Año

Día Mes

Año

Versión:

01 REN

OVADOR

A DE LL

ANTAS

S.A. “R

ENOBOY

” PLANT

A DUIT

AMA

NIT. 80

0.013.34

9 – 3

Cód

igo: HR

G-05

Fecha:

03/11/20

16 SIST

EMA DE

GESTIÓ

N DE LA

SEGURI

DAD Y S

ALUD E

N EL TR

ABAJO

Hoja 4

de 4

FOR

MATO D

E ACCI

ONES C

ORRECT

IVAS, P

REVENT

IVAS Y

DE ME

JORA

Elaboró:

Sawdy Y

ulieth M

uñoz Me

lo Willi

am Guil

lermo Gi

l Vivas

Revisó:

Eduardo

Moreno

Zambran

o

Apr

obó: Lu

is Rosen

do Vaqu

iro Molina

Si

Fec

ha de Ci

erre

¿Cerrad

a?

Si

Fecha

No

Nue

va fecha

de verific

ación

No

Escriba

Número

del Nuevo

Plan

Respon

sable de

la acció

n

Respon

sable SG

-SST

Espacio

propue

sto para

verificar

la eficac

ia del Pla

n/Acción

¿Fu

e eficaz

el plan/a

cción?

Día

Mes Añ

o

Día Mes

Año

Fecha p

ropuesta

Si

Fecha

Segund

a Verifica

ción?

Si

No

Nue

va fecha

de verific

ación

No

Escriba

Número

del Nuevo

Plan

Respon

sable de

la acció

n

Respon

sable SG

-SST


INFORME DEL ACCIDENTE O INCIDENTE EN EL TRABAJO NOMBRE DEL TRABAJADOR: CARGO: Lugar: FECHA: Hora: FECHA INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O ACCIDENTE POR PARTE DEL TRABAJADOR: DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN REALIZADA: CAUSAS ENCONTRADAS: MEDIDAS DE INTERVENCIÓN:

________________________ __________________________________ Firma Trabajador Firma Investigador __________________________ Firma Representante Legal

Versión: 01 RENOVADORA DE LLANTAS S.A. “RENOBOY” PLANTA DUITAMA NIT. 800.013.349 – 3 Código: HRE-06 Fecha: 03/11/2016 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Hoja 1 de 1 FORMATO DE INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL TRABAJO

anexo 25 formato de informe de investigacion de … 16-25.pdf · acto que realiza un trabajador de...

Documents