ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล

เร อง

งบประมาณรายจายประจ ำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลฉลง

อำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

ส า ร บ ญส า ร บ ญ

เรอง หนา

ขอมลเบองตนขององคกรปกครองสวนทองถน 1สวนท 1 คำาแถลง คำ�แถลง : ร�ยละเอยดคำ�แถลง 2 คำ�แถลง : ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบ 4 คำ�แถลง : ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ย 5สวนท 2 บนทกหลกการและเหตผล บนทกหลกก�รและเหตผล : ร�ยละเอยดบนทกหลกก�รและเหตผล แบงต�มด�น 6 บนทกหลกก�รและเหตผล : ร�ยละเอยดบนทกหลกก�รและเหตผล แบงต�มแผนง�น 7 บนทกหลกก�รและเหตผล : ร�ยละเอยดบนทกหลกก�รและเหตผล 11

รายงานประมาณการรายรบ 13รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 16รายงานประมาณการรายจาย 19รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย 44ขอบญญตงบประมาณรายจาย 71

_1_

องคการบรหารสวนตำาบลฉลงอำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

-------------------------------------------------------------------------------------------------

99 หมท 8 ซอยอนามยบานทง ถนนฉลง – ละง ตำาบลฉลงอำาเภอเมองสตล จงหวดสตล 91140

พนท 33.44 ตารางกโลเมตร

ประชากรทงหมด 10,957 คน ช�ย 5,470 คน หญง 5,487 คน

ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2559

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลฉลง

อำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

_2_

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2560

ท�นประธ�นสภ�ฯ และสม�ชกสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลฉลง

บดน ถงเวล�ทคณะผบรห�รขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลฉลง จะไดเสนอร�งขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปตอสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลฉลงอกครงหนง ฉะนน ในโอก�สนคณะผบรห�รองคก�รบรห�รสวนตำ�บลฉลง จงขอชแจงใหท�นประธ�นและสม�ชกทกท�นไดทร�บถงสถ�นะก�รคลง ตลอดจนหลกก�รและแนวนโยบ�ยก�รดำ�เนนก�ร ในปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง 1.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ในปงบประม�ณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 8 สงห�คม พ.ศ. 2559 องคกรปกครองสวนทองถน มสถ�นะ ก�รเงน ดงน ณ วนท 8 สงห�คม พ.ศ. 2559 1.1.1 เงนฝ�กธน�ค�รทงสน จำ�นวน 27,188,548.16 บ�ท 1.1.2 เงนสะสม จำ�นวน 2,395,006.83 บ�ท 1.1.3 ทนสำ�รองเงนสะสม จำ�นวน 9,580,349.48 บ�ท 1.1.4 ร�ยก�รกนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจ�ย จำ�นวน 1 โครงก�ร รวม 557,000.00 บ�ท 1.1.5 ร�ยก�รทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำ�นวน 1 โครงก�ร รวม 962,500.00 บ�ท 1.2 เงนกคงค�ง จำ�นวน 0.00 บ�ท

2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2559 ณ วนท 8 สงหาคม พ.ศ. 2559 (1) ร�ยรบจรง จำ�นวน 21,901,843.09 บ�ท ประกอบดวย หมวดภ�ษอ�กร จำ�นวน 329,536.65 บ�ท หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต จำ�นวน 71,650.93 บ�ท หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน จำ�นวน 202,336.97 บ�ท หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย จำ�นวน 0.00 บ�ท หมวดร�ยไดเบดเตลด จำ�นวน 14,910.00 บ�ท หมวดร�ยไดจ�กทน จำ�นวน 190.00 บ�ท หมวดภ�ษจดสรร จำ�นวน 16,924,825.54 บ�ท หมวดเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 4,358,393.00 บ�ท (2) เงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค จำ�นวน 4,692,914.00 บ�ท

_3_

(3) ร�ยจ�ยจรง จำ�นวน 19,264,149.04 บ�ท ประกอบดวย

งบกล�ง จำ�นวน 734,042.00 บ�ท งบบคล�กร จำ�นวน 10,840,986.00 บ�ท งบดำ�เนนง�น จำ�นวน 4,919,171.04 บ�ท งบลงทน จำ�นวน 1,350,950.00 บ�ท งบร�ยจ�ยอน จำ�นวน 0.00 บ�ท งบเงนอดหนน จำ�นวน 1,419,000.00 บ�ท (4) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค จำ�นวน 6,591,400.00 บ�ท (5) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนสะสม จำ�นวน 1,184,590.00 บ�ท (6) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนทนสำ�รองเงนสะสม จำ�นวน 0.00 บ�ท

_4_

คำาแถลงงบประมาณประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบรหารสวนตำาบลฉลงอำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

รายรบ

รายรบ รายรบจรงป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ประมาณการ

ป 2560รายไดจดเกบ หมวดภ�ษอ�กร 243,227.

15307,800.

00242,000.

00 หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต

99,588.55

224,036.00

98,850.00

หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 278,013.75

352,210.00

277,050.00

หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย

0.00 120.00 100.00

หมวดร�ยไดเบดเตลด 169,234.00

100,500.00

169,000.00

หมวดร�ยไดจ�กทน 3,037.00 2,500.00 3,000.00รวมรายไดจดเกบ 793,100 987,166 790,000

.45 .00 .00รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถน หมวดภ�ษจดสรร 19,738,6

35.4417,817,0

00.0019,584,1

00.00รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถน19,738,635.44

17,817,000.00

19,584,100.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 12,789,2

77.0012,681,8

34.0027,125,9

00.00รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

12,789,277.00

12,681,834.00

27,125,900.00

รวม 33,321,012.89

31,486,000.00

47,500,000.00

_5_

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2560

รายจาย

รายจาย รายจายจรง

ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ประมาณการ

ป 2560จายจากงบประมาณ งบกล�ง 832,909

0.001,064,54

2.0012,562,5

85.00 งบบคล�กร 12,986,1

88.0014,784,9

88.0012,555,0

75.00 งบดำ�เนนง�น 6,500,47

3.739,919,61

8.0013,425,9

40.00 งบลงทน 6,376,44

1.183,069,90

0.006,280,40

0.00 งบร�ยจ�ยอน 0.00 30,000.0

030,000.0

0 งบเงนอดหนน 2,880,72

7.392,616,95

2.002,646,00

0.00รวมจายจากงบประมาณ 29,576,

739.3031,486,000.00

47,500,000.00

รวม 29,576,739.30

31,486,000.00

47,500,000.00

สวนท 2

ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลฉลง

อำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

_6_

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางขอบญญต งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องคการบรหารสวนตำาบลฉลงอำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

ดาน ยอดรวมดานบรหารทวไป แผนง�นบรห�รง�นทวไป 13,057,015 แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 420,000ดานบรการชมชนและสงคม แผนง�นก�รศกษ� 4,746,100 แผนง�นส�ธ�รณสข 4,847,460 แผนง�นสงคมสงเคร�ะห 30,000 แผนง�นเคหะและชมชน 3,604,440 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน 690,000 แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร 1,361,000

ดานการเศรษฐกจ แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� 5,621,400 แผนง�นก�รเกษตร 560,000ดานการดำาเนนงานอน แผนง�นงบกล�ง 12,562,585

งบประมาณรายจายทงสน 47,500,000

_11_

ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบรหารสวนตำาบลฉลงอำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

โดยทเปนก�รสมควรตงงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 อ�ศยอำ�น�จต�มคว�มในพระร�ชบญญตสภ�ตำ�บลและองคก�รบรห�รสวนตำ�บล พ.ศ. 2537 และทแกไขเพมเตมจนถง (ฉบบท 6) พ.ศ. 2552 ม�ตร� 87 จงตร�ขอบญญตขนไวโดยคว�มเหนชอบของสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลฉลง และโดยอนมตของน�ยอำ�เภอเมองสตล

ขอ 1. ขอบญญตนเรยกว� ขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 ขอ 2. ขอบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตล�คม พ.ศ. 2559 เปนตนไป

ขอ 3. งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 เปนจำ�นวนรวมทงสน 47,500,000 บ�ท

ขอ 4. งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 47,500,000 บ�ท โดยแยกร�ยละเอยดต�มแผนง�นไดดงน

แผนงาน ยอดรวมดานบรหารทวไป แผนง�นบรห�รง�นทวไป 13,057,015 แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 420,000ดานบรการชมชนและสงคม แผนง�นก�รศกษ� 4,746,100 แผนง�นส�ธ�รณสข 4,847,460 แผนง�นสงคมสงเคร�ะห 30,000 แผนง�นเคหะและชมชน 3,604,440 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน 690,000 แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร 1,361,000ดานการเศรษฐกจ แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� 5,621,400 แผนง�นก�รเกษตร 560,000ดานการดำาเนนงานอน แผนง�นงบกล�ง 12,562,585

งบประมาณรายจายทงสน 47,500,000

_12_

ขอ 5. ใหน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลฉลง ปฏบตก�รเบกจ�ยเงนงบประม�ณทไดรบอนมตใหเปนไปต�มระเบยบก�รเบกจ�ยเงนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บล

ขอ 6. ใหน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลฉลง มหน�ทรกษ�ก�รใหเปนไปต�มขอบญญตน

ประก�ศ ณ วนท ๓๐ กนย�ยน ๒๕๕๙

(ลงน�ม) ชนะ ย�กะจ

( น�ยชนะ ย�กะจ ) ตำ�แห

นง น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลฉลง วนท ๓๐ กนย�ยน ๒๕๕๙

อนมต

(ลงน�ม) ศกด� วทย�ศรกล ( น�ยศกด� วทย�ศรกล ) ตำ�แหนง น�ยอำ�เภอเมองสตล

วนท ๒๙ กนย�ยน ๒๕๕๙

รายงานประมาณการรายรบประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบรหารสวนตำาบลฉลงอำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

รายรบรายรบจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%)

ป 2560

หมวดภาษอากร ภ�ษโรงเรอนและทดน 153,350 153,713 127,263 153,700 –

17.37 %

127,000

ภ�ษบำ�รงทองท 58,646.13

36,407.61

49,353.15

37,000 32.43 %

49,000

ภ�ษป�ย 69,804 60,739 66,611 60,700 8.73 %

66,000

อ�กรรงนกอแอน 0 56,450.69

56,450.69

56,400 –100 %

0

รวมหมวดภาษอากร 281,800.13

307,310.30

243,227.15

307,800 242,000

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต ค�ธรรมเนยมเกยวกบใบอนญ�ตก�รข�ย 149.38 543.20 620.80 500 20 % 600

สร� ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร 4,162.25 8,976.10 17,087.7

59,000 88.89

%17,000

ค�ธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย 109,370 97,348.00

58,020 97,300 –40.39

%

58,000

ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนพ�ณชย 1,170 2,571 1,210 2,500 –52 % 1,200 ค�ปรบอนๆ 19,063 100,516 10,600 100,516 –

90.05 %

10,000

ค�ใบอนญ�ตประกอบก�รค�สำ�หรบกจก�รทเปนอนตร�ยตอสขภ�พ

6,700 7,700 7,300 7,700 –5.19 %

7,300

ค�ใบอนญ�ตจดตงสถ�นทจำ�หน�ยอ�ห�รหรอสะสมอ�ห�รฯ

4,400 5,040 3,400 5,000 –32 % 3,400

ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร 1,240 1,420 1,330 1,420 –8.45 %

1,300

ค�ใบอนญ�ตอนๆ 0 100 20 100 –50 % 50รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบ

อนญาต146,254

.63224,214

.3099,588.

55224.036 98,850

_13_

รายรบรายรบจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%)

ป 2560

หมวดรายไดจากทรพยสน ดอกเบย 164,983.

13102,615.

1482,689.6

0102,500 –20 % 82,000

เงนปนผลหรอเงนร�งวลต�งๆ 80,002.58

249,777.23

195,324.15

249,700 –21.91

%

195,000

ร�ยไดจ�กทรพยสนอนๆ 0 0 0 10 400 % 50รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 244,985

.71352,392

.37278,013

.75352,210 277,05

0หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย ร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคอนๆ 0 120 0 120 –

16.67 %

100

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

0 120 0 120 100

หมวดรายไดเบดเตลด ร�ยไดเบดเตลดอนๆ 224,665.

00100,838 169,234 100,500 68.16

%169,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 224,665.00

100,838 169,234 100,500 169,000

หมวดรายไดจากทน ค�ข�ยทอดตล�ดทรพยสน 0 2,904 3,037 2,500 20 % 3,000

รวมหมวดรายไดจากทน 0 2,904 3,037 2,500 3,000หมวดภาษจดสรร

ภ�ษมลค�เพมต�ม พรบ. กำ�หนดแผนฯ 8,282,750.21

9,147,503.91

8,764,912.88

9,147,500

–4.89 %

8,700,000

ภ�ษมลค�เพม 1 ใน 9 3,816,103.27

3,794,474.24

4,213,535.77

3,794,400

10.69 %

4,200,000

ภ�ษธรกจเฉพ�ะ 55,727.44

18,729.17

58,294.76

18,700 210.16 %

58,000

ภ�ษสร� 1,745,627.79

1,958,443.61

2,229,720.61

1,958,400

12.34 %

2,200,000

ภ�ษสรรพส�มต 3,816,393.10

2,663,871.48

3,841,525.56

2,663,800

42.65 %

3,800,000

ค�ภ�คหลวงแร 56,851.96

38,640.28

66,277.66

38,600 68.39 %

65,000

ค�ภ�คหลวงปโตรเลยม 156,686.54

152,932.90

109,275.24

152,900 –28.71

%

109,000

เงนทเกบต�มกฎหม�ยว�ดวยอทย�นแหงช�ต

0 27,359.28

0 27,300 –100 %

0

_14_

รายรบรายรบจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%)

ป 2560

ค�ธรรมเนยมก�รจดทะเบยนสทธและนตกรรมต�มประมวลกฎหม�ยทดน

228,744 15,317 400,850 15,300 2,514.38 %

400,000

ค�ธรรมเนยมและค�ใชนำ�บ�ด�ล 1,020 110 0 100 0 % 100

ภ�ษจดสรรอนๆ 0 0 54,242.96

0 100% 52,000

รวมหมวดภาษจดสรร 18,159,904.31

17,817,381.87

19,738,635.44

17,817,000

19,584,100

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไปสำ�หรบดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ทและภ�รกจ ถ�ยโอนเลอกทำ�

12,474,136

12,681,834

12,789,277

12,681,834

113.90 %

27,125,900

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 12,474,136

12,681,834

12,789,277

12,681,834

27,125,900

รวมทกหมวด 31,531,745.78

31,486,994.84

33,321,012.89

31,486,000

47,500,000

_15_

_16_

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560องคการบรหารสวนตำาบลฉลงอำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

ประมาณการรายรบรวมทงสน 47,500,000 บาท แยกเปน

รายได จดเกบเอง หมวดภาษอากร รวม 242,000 บาท ภ�ษโรงเรอนและทดน จำ�นวน 127,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรงและ ผอยในข�ยชำ�ระภ�ษ ภ�ษบำ�รงทองท จำ�นวน 49,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรงและ ผอยในข�ยชำ�ระภ�ษ ภ�ษป�ย จำ�นวน 66,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรงและ ผอยในข�ยชำ�ระภ�ษหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 98,850 บาท

ค�ธรรมเนยมเกยวกบใบอนญ�ตก�รข�ยสร� จำ�นวน 600 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร จำ�นวน 17,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย จำ�นวน 58,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนพ�ณชย จำ�นวน 1,200 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ปรบอนๆ จำ�นวน 10,00 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ใบอนญ�ตประกอบก�รค�สำ�หรบกจก�รทเปนอนตร�ยตอสขภ�พ จำ�นวน 7,300 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ใบอนญ�ตจดตงสถ�นทจำ�หน�ยอ�ห�รหรอสถ�นทสะสมอ�ห�รฯ จำ�นวน 3,400 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร จำ�นวน 1,300 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง

ค�ใบอนญ�ตอนๆ จำ�นวน 50 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรงหมวดรายไดจากทรพยสน รวม 277,050 บาท ดอกเบย จำ�นวน 82,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง

_17_

เงนปนผลหรอเงนร�งวลต�งๆ จำ�นวน 195,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ร�ยไดจ�กทรพยสนอนๆ จำ�นวน 50 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กค�ดว�จะมร�ยไดจ�กทรพยสนอนๆหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 100 บาท ร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคอนๆ จำ�นวน 100 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กในทผ�นม�ไมมร�ยไดจ�ก ส�ธ�รณปโภคอนๆ หมวดรายไดเบดเตลด รวม 169,000 บาท ร�ยไดเบดเตลดอนๆ จำ�นวน 169,000 บ�ท

– ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรงหมวดรายไดจากทน รวม 3,000 บาท ค�ข�ยทอดตล�ดทรพยสน จำ�นวน 3,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง

รายได ทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร รวม 19,584,100 บาท ภ�ษมลค�เพมต�ม พรบ. กำ�หนดแผนฯ จำ�นวน 8,700,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ภ�ษมลค�เพมต�ม พ.ร.บ. จดสรรร�ยไดฯ จำ�นวน 4,200,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ภ�ษธรกจเฉพ�ะ จำ�นวน 58,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ภ�ษสร� จำ�นวน 2,200,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ภ�ษสรรพส�มต จำ�นวน 3,800,000 บ�ท

– ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ภ�คหลวงแร จำ�นวน 65,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ภ�คหลวงปโตรเลยม จำ�นวน 109,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวตำ�กว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมต�มประมวลกฎหม�ยทดน จำ�นวน 400,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง ค�ธรรมเนยมและค�ใชนำ�บ�ด�ล จำ�นวน 100 บ�ท – ประม�ณก�รไวเท�กบปทผ�นม� เนองจ�กในปทผ�นม�ไมมร�ยไดจ�ก ค�ธรรมเนยมและค�ใชนำ�บ�ด�ล ภ�ษจดสรรอนๆ จำ�นวน 52,000 บ�ท – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� เนองจ�กในปทผ�นม�ไมไดตงรบไว และเทยบเคยงจ�กร�ยรบจรง

_18_

รายได ทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 27,125,900 บาท

เงนอดหนนทวไป สำ�หรบดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ทและภ�รกจถ�ยโอน จำ�นวน 27,125,900 บ�ท เลอกทำ� – ประม�ณก�รไวสงกว�ปทผ�นม� โดยประม�ณก�รใกลเคยงกบยอดวงเงน รวมทไดรบจดสรรในปงบประม�ณ พ.ศ. 2559 ต�มหนงสอกระทรวง มห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎ�คม 2559

รายงานประมาณการรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบรหารสวนตำาบลฉลงอำาเภอเมองสตล จงหวดสตล

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนน�ยก/รองน�ยก 514,080 514,080 513,332 514,080 0 % 514,080เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยก

42,120 42,120 42,060 42,120 0 % 42,120

เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยก 42,120 42,120 48,060 42,120 0 % 42,120เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร/ทปรกษ� น�ยกอบต. , เทศบ�ล

86,400 86,400 86,160 86,400 0 % 86,400

เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ� อปท. 2,305,720

2,371,200

2,577,600

2,577,600

0 % 2,577,600

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,990,440

3,055,920

3,261,212

3,262,320

3,262,320

เงนเดอน (ฝายประจำา)เงนเดอนพนกง�น 1,767,31

7.151,932,22

02,100,52

23,287,40

06.76

%2,509,64

0เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น 155,129.

1141,395 241,120 0 0 % 0

เงนประจำ�ตำ�แหนง 42,000 202,765 321,502 218,400 0 % 218,400ค�จ�งพนกง�นจ�ง 709,892 857,780 1,070,89

01,724,88

0–

34.27 %

1,133,730

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง 363,129 400,125 290,942 154,560 –93.49

%

10,065

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 3,043,467.26

3,434,285

4,024,982

5,385,240

3,871,835

รวมงบบคลากร 6,033,907.26

6,490,205

7,286,194

8,647,560

7,134,155

_19_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

งบดำาเนนงานคาตอบแทน

ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท.

21,700 1,602,500

29,600 10,000 900 %

100,000

ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

35,080 19,740 66,720 10,000 400 %

50,000

ค�เช�บ�น 96,300 130,096 186,300 198,000 –11.62

%

175,000

เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร 0 15,095 18,130 30,000 0 % 30,000เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล 196,678 18,583 16,180 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 349,758 1,786,014

316,930 248,000 355,000

คาใชสอยร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 152,450.

67333,746 489,623 500,000 0 % 500,000

ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร 42,914.50

112,735 40,963.60

75,000 –6.67 %

70,000

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

879,439.86

877,723.55

1,069,850.26

ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร 0 0 0 120,000 31.58 %

250,000

ค�ของขวญของร�งวล 0 0 0 5,000 0 % 5,000ค�ใชจ�ยในก�รฝกอบรม สมมน�และศกษ�ดง�น

0 0 0 0 100 %

500,000

ค�ใชจ�ยในก�รเลอกตง 0 0 0 0 100 %

50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�ร อบต. ฉลง พบประช�ชน

0 0 0 100,000 50 % 150,000

ค�ใชจ�ยในก�รฝกอบรมกฎหม�ยทวไปแกประช�ชน

0 0 0 0 100 %

15,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รศนยประช�สมพนธประจำ�หมบ�น

0 0 0 0 0 % 0

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม 34,443.25

173 7,166.40 30,000 0 % 30,000

รวมคาใชสอย 1,109,248.28

1,324,377.55

1,607,603.26

830,000.00

1,570,000

_20_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

คาวสดวสดสำ�นกง�น 40,825 41,972.2

0107,561.

8050,000 60 % 80,000

วสดง�นบ�นง�นครว 9,974 24,629 34,956 20,000 0 % 20,000วสดย�นพ�หนะและขนสง 2,900 19,872 53,808 50,000 0 % 50,000วสดเชอเพลงและหลอลน 70,373.8

564,559.6

070,575.9

880,000 0 % 80,000

วสดโฆษณ�และเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000วสดคอมพวเตอร 54,914 50,315 0 40,000 0 % 40,000

รวมคาวสด 178,986.85

201,347.80

266,901.78

250,000 280,000

คาสาธารณปโภคค�ไฟฟ� 191,022.

39216,976.

23243,733.

09300,000 0 % 300,000

ค�นำ�ประป� ค�นำ�บ�ด�ล 0 0 31,306.55

35,000 0 % 35,000

ค�บรก�รโทรศพท 6,444.08 6,415.37 38,255.05

25,000 40 % 35,000

ค�บรก�รไปรษณย 2,738.30 0 1,254 1,500 0 % 1,500ค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม 8,939.35 25,937.3

274,154.2

090,000 0 % 90,000

รวมคาสาธารณปโภค 209,144.12

249,328.92

388,702.89

451,500 461,500

รวมงบดำาเนนงาน 1,847,137.25

3,561,068.27

2,580,137.93

1,779,500

2,666,500

งบลงทนคาครภณฑ

ครภณฑสำ�นกง�น 71,900 72,900 83,860 30,000 –25 %

22,500

ครภณฑไฟฟ�และวทย 0 0 39,350 0 0 % 0ครภณฑย�นพ�หนะและขนสง 0 0 0 787,000 –100

%0

ครภณฑกอสร�ง 0 0 0 13,000 –100 %

0

ครภณฑโฆษณ�และเผยแพร 0 0 56,900 0 0 % 0ครภณฑง�นบ�นง�นครว 0 0 10,300 0 0 % 0ครภณฑคอมพวเตอร 36,800 18,000 59,341.1

50 100

%47,100

ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ 55,400 75,730 53,590.03

50,000 100,000

รวมคาครภณฑ 164,100 166,630 303,341.18

880,000 169,600

_21_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

คาทดนและสงกอสรางอ�ค�รต�ง ๆ 3,000,00

00 0 0 0 % 0

ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค 0 0 0 0 0 % 0รวมคาทดนและสงกอสราง 3,000,00

00 0 0 0

รวมงบลงทน 3,164,100

166,630 303,341.18

880,000 169,600

งบรายจายอนรายจายอน

ค�จ�งทปรกษ�เพอศกษ� วจย ประเมนผล หรอพฒน�ระบบต�งๆ ซงมใชเพอก�รจดห�หรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสร�ง

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจายอน 0 0 0 30,000 30,000รวมงบรายจายอน 0 0 0 30,000 30,000

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 20,000 0 0 0 0 % 0เงนอดหนนสวนร�ชก�ร 0 0 0 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 20,000 0 0 0 0

รวมงบเงนอดหนน 20,000 0 0 0 0รวมงานบรหารทวไป 11,065,1

44.5110,217,9

03.2710,169,6

73.1111,337,

06010,000,

255

_22_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

งานบรหารงานคลงงบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจำา)

เงนเดอนพนกง�น 621,300 703,000 789,300 954,840 7.2 % 1,023,600

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น 9,480 1,720 0 0 0 % 0เงนประจำ�ตำ�แหนง 0 61,016 42,000 42,000 0 % 42,000ค�จ�งพนกง�นจ�ง 561,088 618,000 964,537 1,090,77

7–

20.64 %

865,620

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง 142,069 149,664 72,029 94,800 –13.04

%

82,440

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 1,333,937

1,533,400

1,867,866

2,182,417

2,013,660

รวมงบบคลากร 1,333,937

1,533,400

1,867,866

2,182,417

2,013,660

งบดำาเนนงานคาตอบแทน

ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

32,780 23,520 12,180 10,000 400 %

50,000

ค�เช�บ�น 28,800 32,400 33,000 72,000 – 60,000

16.67 %

เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร 11,178 9,436 4,015 10,000 100 %

20,000

เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล 24,207 138 3,000 0 100 %

0

รวมคาตอบแทน 96,965 65,494 52,195 92,000 130,000

_23_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

คาใชสอยร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 309 135 0 50,000 0 % 50,000ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร 309 0 0 5,000 100

%10,000

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

130,266 26,796 29,100

ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร 0 0 0 40,000 150 %

100,000

ค�ใชจ�ยในโครงจดจ�งช�งสำ�รวจแผนทภ�ษ

0 0 0 0 100 %

78,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รเพมประสทธภ�พก�รจดเกบร�ยได

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รเพมประสทธภ�พก�รใชง�น e–laas

0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รพฒน�และปรบปรงระบบแผนทภ�ษ

0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม 8,595 7,300 2,040 10,000 400 %

50,000

รวมคาใชสอย 139,479 34,231 31,140 275,000 458,000คาวสด

วสดสำ�นกง�น 39,860.8 46,468 32,576.8 50,000 20 % 60,000

0 0วสดเชอเพลงและหลอลน 460.36 581.40 0 5,000 20 % 6,000วสดคอมพวเตอร 78,243.3

369,655 33,582 50,000 60 % 80,000

รวมคาวสด 118,564.49

116,704.40

66,158.80

105,000 146,000

คาสาธารณปโภคค�บรก�รไปรษณย 1,292 3,012 195 5,000 0 % 5,000ค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม 0 0 0 2,000 50 % 3,000

รวมคาสาธารณปโภค 1,292 3,012 195 7,000 8,000รวมงบดำาเนนงาน 356,300.

49219,441.

40149,688.

80479,000 742,000

_24_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

งบลงทนคาครภณฑ

ครภณฑสำ�นกง�น 15,000 0 0 0 0 % 0ครภณฑโฆษณ�และเผยแพร 0 0 0 0 0 % 0ครภณฑคอมพวเตอร 67,300 0 0 0 100

%31,100

รวมคาครภณฑ 82,300 0 0 0 31,100คาทดนและสงกอสราง

อ�ค�รต�ง ๆ 0 0 0 0 100 %

250,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 250,000รวมงบลงทน 0 0 0 0 281,100

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 0 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000รวมเงนอดหนน 0 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงบเงนอดหนน 0 20,000 20,000 20,000 20,000รวมงานบรหารงานคลง 1,772,53

7.491,772,84

1.402,037,55

4.802,681,4

173,056,7

60รวมแผนงานบรหารงานทวไป 12,837,6

8211,990,7

44.6712,207,2

27.9114,018,

47713,057,

015

_25_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานเทศกจ

งบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

ค�ใชจ�ยในโครงก�รคนคว�มสขใหชมชน

0 0 49,489.40

50,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในก�รปองกนและลดอบตเหต 0 0 0 30,000 0 % 30,000ค�ใชจ�ยในโครงก�รอบรมขบขปลอดภยใสใจกฎจร�จร

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมคาใชสอย 0 0 49,489.40

110,000 60,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 49,489.40

110,000 60,000

รวมงานเทศกจ 0 0 49,489.40

110,000 60,000

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภยงบดำาเนนงานคาตอบแทน

ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปน 4,600 38,800 10,800 50,000 0 % 50,000

ประโยชนแก อปท.รวมคาตอบแทน 4,600 38,800 10,800 50,000 50,000

คาใชสอยร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

ค�ใชจ�ยในโครงก�รฝกอบรมด�นก�รปองกนและบรรเท�ฯ

0 0 0 0 100 %

30,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รฝกอบรมอ�ส�สมครปองกนภยฯ

0 0 0 80,000 87.50 %

150,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รพฒน�ประสทธภ�พศนย อปพร.

0 0 0 50,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รฝกอบรมทบทวนอ�ส�สมครปองกนภยฯ

0 0 0 0 100 %

50,000

ค�ใชจ�ยในก�รปองกนและลดอบตเหต 65,000 40,740 0 0 0 % 0รวมคาใชสอย 65,000 40,740 0 130,000 230,000

_26_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

คาวสดวสดเครองแตงก�ย 0 0 0 0 100

%50,000

วสดอนๆ 0 18,000 9,900 0 100 %

30,000

รวมคาวสด 0 18,000 9,900 0 80,000รวมงบดำาเนนงาน 69,600 97,540 20,700 180,000 360,000

งบลงทนคาทดนและสงกอสราง

ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปก�รโครงก�รจดตงศนยวทยสอส�ร 0 0 0 140,000 –100

%0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 140,000 0รวมงบลงทน 0 0 0 140,000 0

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

69,600 97,540 20,700 320,000 360,000

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 69,600 97,540 70,189.40

430,000 420,000

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายประจำา)เงนเดอนพนกง�น 159,910 177,880 274,425 500,700 9.85

%550,000

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น 24,410 5,340 3,960 4,320 0 % 4,320เงนประจำ�ตำ�แหนง 0 0 15,602 42,000 0 % 42,000ค�จ�งพนกง�นจ�ง 72,600 75,020 227,570 332,244 70.37

%566,040

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง 35,400 42,960 18,000 48,000 25 % 60,000รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 292,320 301,200 539,557 927,264 1,222,36

0รวมงบบคลากร 292,320 301,200 539,557 927,264 1,222,36

0

_27_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

งบดำาเนนงานคาตอบแทน

ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

0 0 0 3,000 0 % 3,000

ค�เช�บ�น 23,800 24,000 24,400 36,000 116.67 %

78,000

เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร 0 0 0 0 100 %

10,000

เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล 8,309 0 0 0 0 % 0รวมคาตอบแทน 32,109 24,000 24,400 39,000 91,000

คาใชสอยร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 62,836 86,464.4

062,950 148,000 68.92

%250,000

ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร 0 0 600 0 0ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย

ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร 21,436 47,394 88,080 50,000 0 % 50,000ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม 4,600 0 500 10,000 0 % 10,000

รวมคาใชสอย 88,872 133,858.40

152,130 208,000 310,000

คาวสด

วสดสำ�นกง�น 0 50,267.80

43,190 15,000 0 % 15,000

วสดง�นบ�นง�นครว 3,000 5,887.05 0 10,000 0 % 10,000วสดเครองแตงก�ย 0 0 366,800 0 0 % 0วสดกอสร�ง 0 0 6,810.50 0 0 % 0วสดคอมพวเตอร 11,150 18,800 31,375 30,000 0 % 30,000

รวมคาวสด 14,150 74,954.85

448,175.50

55,000 55,000

คาสาธารณปโภคค�โทรศพท 0 0 0 10,000 –100

%0

ค�บรก�รไปรษณย 0 0 0 1,000 0 % 1,000ค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมคาสาธารณปโภค 0 0 0 31,000 21,000รวมงบดำาเนนงาน 135,131 232,813.

25624,705.

50333,000 477,000

_28_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

งบลงทนคาครภณฑ

ครภณฑสำ�นกง�น 0 10,000 0 2,000 150 %

5,000

ครภณฑคอมพวเตอร 29,500 0 15,000 0 100 %

53,300

รวมคาครภณฑ 29,500 10,000 15,000 2,000 58,300รวมงบลงทน 29,500 10,000 15,000 2,000 58,300

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 456,951 544,013.25

1,179,262.50

1,262,264

1,757,660

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษางบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 0 30,397 25,300 0 0 % 0ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร 0 23,400 0 0 0 % 0ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

ค�ใชจ�ยในก�รสนบสนนอ�ห�รกล�งวนศนยพฒน�เดกเลก

64,337 72,060 153,341 263,200 27.66 %

336,000

ค�ใชจ�ยในก�รจดก�รเรยนก�รสอนศนยพฒน�เดกเลก

0 0 0 0 100 %

91,800

ค�ใชจ�ยในก�รสงเสรมกจกรรมศนยพฒน�เดกเลก

0 0 0 30,000 66.67 %

50,000

รวมคาใชสอย 64,337 125,857 178,641 293,200 477,800คาวสด

วสดอ�ห�รเสรม (นม) 680,600 669,800 0 845,118 8.94 %

920,640

วสดอนๆ 0 0 396,620.10

0 0 % 0

รวมคาวสด 680,600 669,800 396,620.10

845,118 920,640

รวมงบดำาเนนงาน 744,937 795,657 575,261.10

1,138,318

1,398,440

งบลงทนคาครภณฑ

ครภณฑสำ�นกง�น 0 12,000 30,000 0 0 % 0

_29_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

ครภณฑก�รศกษ� 0 0 460,000 0 0 % 0ครภณฑไฟฟ�และวทย 0 0 2,850 0 0 % 0ครภณฑโฆษณ�และเผยแพร 0 0 16,900 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 0 12,000 509,750 0 0รวมงบลงทน 0 12,000 509,750 0 0

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร 942,981 1,426,000

1,462,000

1,460,000

6.85 %

1,560,000

รวมเงนอดหนน 942,981 1,426,000

1,462,000

1,460,000

1,560,000

รวมงบเงนอดหนน 942,981 1,426,000

1,462,000

1,460,000

1,560,000

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

1,687,918

2,233,657

2,547,011.10

2,598,318

2,958,440

งานศกษาไมกำาหนดระดบงบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร 30,000 30,000 30,000 0 100 %

30,000

รวมเงนอดหนน 30,000 30,000 30,000 0 30,000

รวมงบเงนอดหนน 30,000 30,000 30,000 0 30,000รวมงานศกษาไมกำาหนดระดบ 30,000 30,000 30,000 0 30,000

รวมแผนงานการศกษา 2,174,869

2,807,670.25

3,756,273.60

3,860,582

4,746,100

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจำา)

เงนเดอนพนกง�น 210,000 228,000 279,780 383,420 –13.92

%

330,060

_30_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น 0 0 133,580 0 0 % 0เงนประจำ�ตำ�แหนง 0 61,016 42,000 42,000 0 % 42,000ค�จ�งพนกง�นจ�ง 579,360 620,000 729,388 987,360 –

57.89 %

415,800

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง 293,700 280,500 34,263 60,408 –9.61 %

54,600

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 1,083,060

1,189,516

1,219,011

1,473,188

842,460

รวมงบบคลากร 1,083,060

1,189,516

1,219,011

1,473,188

842,460

งบดำาเนนงานคาตอบแทน

ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

11,760 0 0 10,000 100 %

20,000

ค�เช�บ�น 36,000 36,000 36,000 48,000 0 % 48,000เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร 5,341 7,278 8,000 10,000 0 % 10,000เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 53,101 43,278 44,000 68,000 78,000คาใชสอย

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 957,406.75

43,278 170,571.90

950,000 57.89 %

1,500,000

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร 562,096 106,873 25,494.76

60,000 0 % 60,000

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม 13,150 47,670.90

63,256.38

80,000 25 % 100,000

รวมคาใชสอย 1,532,652.75

197,821.90

259,323.04

1,090,000

1,660,000

คาวสดวสดสำ�นกง�น 11,037 41,062 20,826.8

020,000 0 % 20,000

วสดย�นพ�หนะและขนสง 57,791.98

7,464 5,818.80 70,000 42.86 %

100,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 82,729.55

99,131.85

55,603.63

150,000 0 % 150,000

_31_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย 5,840.26 0 6,900 20,000 0 % 20,000วสดก�รเกษตร 4,990 6,631 0 5,000 100

%10,000

วสดเครองแตงก�ย 0 0 15,000 15,000 0 % 15,000วสดคอมพวเตอร 19,745 43,400 4,280 30,000 0 % 30,000วสดอน 18,215 0 0 5,000 100

%10,000

รวมคาวสด 200,348.79

197,688.85

108,429.23

315,000 355,000

คาสาธารณปโภคค�บรก�รไปรษณย 0 0 0 1,000 0 % 1,000ค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม 0 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมคาสาธารณปโภค 0 0 0 2,000 2,000รวมงบดำาเนนงาน 1,786,10

2.54438,788.

75411,752.

271,475,0

002,095,00

0งบลงทนคาครภณฑ

ครภณฑก�รเกษตร 0 0 0 59,000 –100 %

0

ครภณฑวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย 0 0 0 51,000 –100 %

0

ครภณฑง�นบ�นง�นครว 0 0 0 9,500 –100 %

0

ครภณฑคอมพวเตอร 0 0 14,341.15

0 0 % 0

ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ 21,990 25,000 86,140.03

0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 21,990 25,000 100,481.18

119,500 0

รวมงบลงทน 21,990 25,000 100,481.18

119,500 0

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน 140,000 0 60,000 0 0 % 0รวมเงนอดหนน 140,000 0 60,000 0 0

รวมงบเงนอดหนน 140,000 0 60,000 0 0รวมงานบรหารทวไปเกยวกบ

สาธารณสข3,031,15

2.541,653,30

4.751,791,24

4.453,067,6

882,937,46

0

_32_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

งานโรงพยาบาลงบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

142,480

ค�ใชจ�ยในโครงก�รจดกจกรรมผสงอ�ยตำ�บลฉลง

0 0 0 0 0 % 0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รปองกนและควบคมโรคตดตอฯ

0 0 0 30,000 66.67 %

50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รปองกนและควบคมโรคระบ�ด

0 0 0 30,000 66.67 %

50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รรณรงคและปองกนโรคพษสนขบ�

0 0 0 10,000 100 %

20,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รจดทำ�หมนแมวและสนข

0 0 0 10,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รคมครองผบรโภคดมกนปลอดภยฯ

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รฝกอบรมผประกอบก�รฯ

0 0 0 30,000 33.33 %

40,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รรณรงคและ 0 0 0 0 100 30,000

ปองกนโรคเอดส (HIV) %ค�ใชจ�ยในโครงก�รสงเสรมปองกนแกไขปญห�ย�เสพตด

0 0 0 100,000 130 %

230,000

รวมคาใชสอย 0 0 142,480 260,000 470,000รวมงบดำาเนนงาน 0 0 142,480 260,000 470,000

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร 0 30,000 45,000 30,000 0 % 30,000เงนอดหนนเอกชน 0 210,000 0 210,000 0 % 210,000

รวมเงนอดหนน 0 240,000 45,000 240,000 240,000รวมงบเงนอดหนน 0 240,000 45,000 240,000 240,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 240,000 187,480 500,000 710,000

_33_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนงบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 0 934,220.88

838,482.10

1,200,000

0 % 1,200,000

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

20,000

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม 0 0 5,567.60 0 0 % 0รวมคาใชสอย 0 934,220.

88864,049.

701,200,0

001,200,0

00รวมงบดำาเนนงาน 0 934,220.

88864,049.

701,200,0

001,200,0

00งบลงทนคาทดนและสงกอสราง

ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง

โครงก�รจดตงและปรบปรงอ�ค�รศนยกชพ

0 0 0 220,000 –100 %

0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 220,000 0รวมงบลงทน 0 0 0 220,000 0

รวมงานบรการสาธารณสขและงาน 0 934,220. 864,049. 1,420,0 1,200,0

สาธารณสขอน 88 70 00 00รวมแผนงานสาธารณสข 3,031,15

2.542,827,52

5.632,842,77

4.154,987,6

884,847,4

60แผนงานสงคมสงเคราะหงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน 0 0 0 30,000 0 % 30,000รวมเงนอดหนน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 30,000 30,000รวมงานสวสดการสงคมและ

สงคมสงเคราะห0 0 0 30,000 30,000

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 0 0 0 30,000 30,000

_34_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจำา)

เงนเดอนพนกง�น 506,295 539,910 695,460 753,000 9.19 %

822,180

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น 6,000 9,160 103,580 0 0 % 0เงนประจำ�ตำ�แหนง 26,000 61,016 42,000 42,000 0 % 42,000ค�จ�งพนกง�นจ�ง 402,120 416,000 547,455 725,000 –

45.20 %

397,278

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง 150,756 139,850 50,360 34,559 134.33 %

80,982

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 1,091,171

1,165,936

1,438,855

1,554,559

1,342,440

รวมงบบคลากร 1,091,171

1,165,936

1,438,855

1,554,559

1,342,440

งบดำาเนนงานคาตอบแทน

ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

12,180 6,720 7,140 15,000 0 % 15,000

ค�เช�บ�น 36,000 38,400 67,900 78,000 0 % 78,000

เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร 3,000 6,940 2,520 20,000 50 % 30,000เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล 48,620 0 900 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 99,800 52,060 78,460 113,000 123,000คาใชสอย

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 0 280,000 6,057 15,000 2,880 %

447,000

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร 34,332.30

28,952 6,800 70,000 0 % 70,000

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม 51,130 6,250 1,300 250,000 40 % 350,000รวมคาใชสอย 85,462.3

0315,202 14,157 335,000 867,000

_35_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

คาวสดวสดสำ�นกง�น 25,014 19,437 26,252 30,000 0 % 30,000วสดไฟฟ�และวทย 51,840 248,305 125,590 150,000 0 % 150,000วสดกอสร�ง 74,693 102,250 0 150,000 –

46.67 %

80,000

วสดย�นพ�หนะและขนสง 110,294 23,500 92,016 80,000 0 % 80,000วสดเชอเพลงและหลอลน 99,602.5

0125,154.

9081,406.8

5130,000 15.38

%150,000

วสดก�รเกษตร 0 0 0 20,000 150 %

50,000

วสดคอมพวเตอร 42,570 35,990 0 30,000 0 % 30,000วสดอนๆ 0 0 72,630 0 0 % 0

รวมคาวสด 404,013.50

554,636.90

397,894.85

590,000 570,000

คาสาธารณปโภคค�บรก�รไปรษณย 0 0 0 1,000 0 % 1,000ค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม 0 0 0 800 25 % 1,000

รวมคาสาธารณปโภค 0 0 0 1,800 2,000รวมงบดำาเนนงาน 589,275.

80921,898.

90490,511.

851,039,8

001,562,0

00งบลงทน

คาครภณฑครภณฑโฆษณ�และเผยแพร 0 0 0 30,000 0 % 0ครภณฑง�นบ�นง�นครว 0 0 10,300 20,500 0 % 0ครภณฑสำ�รวจ 0 0 0 31,500 0 % 0ครภณฑก�รเกษตร 0 48,000 0 0 0 % 0ครภณฑคอมพวเตอร 0 0 0 42,900 0 % 0ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ 465,027.

3619,205 35,400 90,000 66.67

%150,000

รวมคาครภณฑ 465,027.36

67,205 45,700 214,900 150,000

_36_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

คาทดนและสงกอสรางค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค 2,505,07

00 0 0 0 % 0

ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง

148,460 330,400 0 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 2,653,530

330,400 0 0 0

รวมงบลงทน 3,118,557.36

397,605 45,700 214,900 150,000

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร 427,705.21

65,000 154,501.08

18,952 –100 %

0

รวมเงนอดหนน 427,705.21

65,000 154,501.08

18,952 0

รวมงบเงนอดหนน 427,705.21

65,000 154,501.08

18,952 0

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

5,226,709.37

2,550,439.90

2,129,567.93

2,828,211

3,054,440

งานไฟฟาถนนงบลงทนคาทดนและสงกอสราง

ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปก�รโครงก�รตดตงโคมไฟฟ�แสงสว�งส�ธ�รณะ

0 0 0 66,500 –100 %

0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 66,500 0รวมงบลงทน 0 0 0 66,500 0

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร 0 751,153.80

0 0 0

เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน 0 0 751,226.31

500,000 0 % 500,000

รวมเงนอดหนน 0 751,153.80

751,226.31

500,000 500,000

รวมงบเงนอดหนน 0 751,153.80

751,226.31

500,000 500,000

รวมงานไฟฟาถนน 0 751,153.80

751,226.31

566,500 500,000

_37_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกลงบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

ค�ใชจ�ยในโครงก�รจดก�รขยะในโรงเรยนและชมชน

0 0 0 30,000 66.67 %

50,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 30,000 50,000รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 30,000 50,000

งบลงทนคาทดนและสงกอสราง

ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง

โครงก�รปรบปรงสถ�นทกำ�จดขยะมลฝอย

0 0 0 250,000 –100 %

0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 250,000 0รวมงบลงทน 0 0 0 250,000 0

รวมงานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 0 0 0 280,000 50,000รวมแผนงานเคหะและชมชน 5,226,70

9.373,301,59

3.702,880,79

4.243,674,7

113,604,4

40

_38_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

งบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

0 341,050 984,381

ค�ใชจ�ยในโครงก�รสนบสนนกองทนสวสดก�รในชมชน

0 0 0 30,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รคนคว�มสขใหชมชน 0 0 0 0 100 %

50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รจดกจกรรมผสงอ�ยตำ�บลฉลง

0 0 0 200,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รจดตงศนยเรยนร ประจำ�หมบ�น

0 0 0 10,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รผสงวยสขภ�พด 0 0 0 0 100 %

200,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รฝกอ�ชพแกคนพก�ร

0 0 0 0 100 %

50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รฝกอ�ชพแกเดกและเย�วชน

0 0 0 0 100 %

50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รฝกอ�ชพตดเยบ 0 0 0 0 100 50,000

เสอผ�แกสตร %ค�ใชจ�ยในโครงก�รเพมประสทธภ�พจดทำ�แผนพฒน�

0 0 0 30,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รเพมประสทธภ�พคณะกรรมก�รสตร

0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รสงเสรมก�รจดทำ�แผนชมชน

0 0 0 50,000 100 %

100,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รสงเสรมก�รฝกอ�ชพแกประช�ชน

0 0 0 50,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รสงเสรมอ�ชพกลมเสยง

0 0 0 100,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รหมบ�นเขมแขงรวมแรงพฒน�

0 0 0 0 100 %

50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รหยดปญห�คว�มรนแรงในเดก สตร

0 0 0 0 100 %

30,000

รวมคาใชสอย 0 341,050 984,381 570,000 680,000รวมงบดำาเนนงาน 0 341,050 984,381 570,000 680,000

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร 20,000 0 70,000 0 100 %

10,000

เงนอดหนนเอกชน 0 10,000 0 60,000 –100 %

0

_39_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

รวมเงนอดหนน 20,000 10,000 70,000 60,000 10,000รวมงบเงนอดหนน 20,000 10,000 70,000 60,000 10,000

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

20,000 351,050 1,054,381

630,000 690,000

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

20,000 351,050 1,054,381

630,000 690,000

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ

งบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

85,000 910,337

ค�ใชจ�ยในก�รสนบสนนกจกรรมก�รกฬ�

0 0 0 50,000 100 %

100,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รเข�รวมแขงขนกฬ� อบต. เมองคพ

0 0 0 100,000 –30 %

70,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�ร อบต. ฉลงคพ 0 0 0 150,000 0 % 150,000ค�ใชจ�ยในโครงก�รวนเดกแหงช�ต 0 0 0 200,000 –25

%150,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รอบรมใหคว�มร 0 0 0 0 100 80,000

เทคนคเลนฟตบอล %รวมคาใชสอย 85,000 910,337 0 500,000 550,000

คาวสดวสดกฬ� 0 110,850 119,300 120,000 –100

%0

รวมคาวสด 0 110,850 119,300 120,000 0รวมงบดำาเนนงาน 85,000 1,021,18

7119,300 620,000 550,000

รวมงานกฬาและนนทนาการ 85,000 1,021,187

119,300 620,000 550,000

งานศาสนาวฒนธรรมทองถนงบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร 150,000 0 0 0 0 % 0ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

434,540 802,250

_40_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

ค�ใชจ�ยในโครงก�รรดนำ�ขอพรผสงอ�ย

0 0 0 60,000 0 % 60,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รสงเสรมก�รถอศลอดในเดอนรอมฎอน

0 0 0 200,000 0 % 200,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รสงเสรมกจกรรมวนฮ�รร�ยอ

0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รจดง�นเม�ลดประจำ�ป

0 0 0 150,000 33.33 %

200,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รสบส�นก�รอ�บนำ�ศพต�มหลกศ�สน�

0 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมคาใชสอย 584,540 802,250 0 505,000 555,000รวมงบดำาเนนงาน 584,540 802,250 0 505,000 555,000

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน 300,000 288,000 0 288,000 –11.11

%

256,000

รวมเงนอดหนน 300,000 288,000 0 288,000 256,000รวมงบเงนอดหนน 300,000 288,000 0 288,000 256,000

รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 884,540 1,090,250

0 793,000 811,000

รวมแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

969,540 2,111,437

119,300 1,413,000

1,361,000

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสรางพนฐาน

งบลงทนคาทดนและสงกอสราง

ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค 198,300 6,402,900

288,000 1,177,000

167.34 %

3,146,600

ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง

0 0 5,513,100

0 100 %

2,474,800

รวมคาทดนและสงกอสราง 198,300 6,402,900

5,801,100

1,177,000

5,621,400

รวมงบลงทน 198,300 6,402,900

5,801,100

1,177,000

5,621,400

รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 198,300 6,402,900

5,801,100

1,177,000

5,621,400

รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 198,300 6,402,900

5,801,100

1,177,000

5,621,400

_41_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

แผนงานการเกษตรงานสงเสรมการเกษตร

งบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)

ค�ใชจ�ยในโครงก�รศนยเรยนรและสงเสรมอ�ชพเกษตร

0 0 0 50,000 –100 %

0

ค�ใชจ�ยในโครงก�รสงเสรมอ�ชพก�รเกษตรแกประช�ชน

0 0 0 0 100 %

50,000

ค�ใชจ�ยในก�รสนบสนนศนยบรก�รและถ�ยทอดเทคโนโลย ก�รเกษตรประจำ�ตำ�บลฉลง

0 48,550 0 30,000 0 % 30,000

รวมคาใชสอย 0 48,550 0 80,000 80,000รวมงบดำาเนนงาน 0 48,550 0 80,000 80,000

รวมงานสงเสรมการเกษตร 0 48,550 0 80,000 80,000งานอนรกษแหลงนำาและปาไม

งบดำาเนนงานคาใชสอย

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รท

ไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)ค�ใชจ�ยในก�รสงเสรมก�รอนรกษและฟ นฟทรพย�กรฯ

0 26,500 11,790 50,000 0 % 50,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รฉลงน�อยอย�งยงยน

0 0 0 50,000 300 %

200,000

ค�ใชจ�ยในโครงก�รคลองสวย นำ�ใส 0 0 0 20,000 50 % 30,000ค�ใชจ�ยในโครงก�รอนรกษและฟ นฟแหลงนำ�

0 0 0 0 100 %

200,000

รวมคาใชสอย 0 26,500 11,790 120,000 480,000รวมงบดำาเนนงาน 0 26,500 11,790 120,000 480,000

รวมงานอนรกษแหลงนำาและปาไม 0 26,500 11,790 120,000 480,000รวมแผนงานการเกษตร 0 75,050 11,790 200,000 560,000

_42_

รายจายรายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559ยอดตาง (%)

ป 2560

แผนงานงบกลางงบกลาง

งบกลางงบกลาง

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 265,188 224,231 269,786 300,000 –1.72 %

294,844

เบยยงชพผสงอ�ย 0 0 0 0 100 %

9,352,800

เบยยงชพคนพก�ร 0 0 0 0 100 %

2,131,200

เบยยงชพผปวยโรคเอดส 30,000 30,000 25,000 30,000 0 % 30,000สำ�รองจ�ย 1,620,40

15,802 155,473 350,000 0 % 350,000

ร�ยจ�ยต�มขอผกพน 205,000 185,000 192,650 196,500 1.78 %

200,000

เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน

110,000 140,000 190,000 188,042 8.35 %

203,741

รวมงบกลาง 2,230,589

585,033 832,909 1,064,542

12,562,585

รวมแผนงานงบกลาง 2,230,589

585,033 832,909 1,064,542

12,562,585

รวมทกแผนงาน 26,758,441.91

30,550,544.25

29,576,739.30

31,486,000

47,500,000

_43_