เอกสารงบประมาณ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตาบลกระจบ อาเภอบานโปง จงหวดราชบร

( ราง )

สารบญ

งบประมาณรายจายประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา สวนท 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 1 สวนท 2 เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานประมาณการรายรบ 18 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 21 รายงานประมาณการรายจาย 24 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายตามแผนงาน 63 สวนท 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการประปา ประมาณการรายรบ-รายจาย 134 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 135 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย 136

คาแถลงงบประมาณ

สวนท 1

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลกระจบ

บดน ถงเวลาทคณะผบรหาร เทศบาลตาบลกระจบจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป ตอสภาเทศบาลตาบลกระจบอกครงหนง ดงนน โอกาสนคณะผบรหารจงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกสภาเทศบาลตาบลกระจบทกทาน ไดทราบถงสถานะการคลงของเทศบาล ตลอดจนหลกการ และแนวนโยบายในการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาล ดงตอไปน

1.สถานะการคลงของเทศบาล 1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ดานรายรบ ในปงบประมาณ 2559 เทศบาลตาบลกระจบ มรายรบทงสน 56,779,652.81 บาท ตากวา ประมาณการรบทตงไว จานวน 1,220,347.19 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาหกเดอนแรก เทศบาลตาบลกระจบ มรายรบจรงทงสน จานวน 32,952,165.12 สงกวา รายรบจรงในชวงระยะเวลาเดยวกนของปงบประมาณ พ.ศ.2559 เปนเงน 1,230,609.69 บาท ดานรายจาย ในปงบประมาณ 2559 เทศบาลตาบลกระจบ มรายจายทงสน 53,145,319.14 บาท ตากวา ประมาณการรายจายทตงไว จานวน 4,854,680.86 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาหกเดอนแรก เทศบาลตาบลกระจบ มรายจายจรงทงสน จานวน 22,875,560.25 สงกวา รายจายจรงในชวงระยะเวลาเดยวกนของปงบประมาณ พ.ศ.2559 เปนเงน 2,497,608.92 บาท 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 67,739.122.83 บาท 1.1.2 เงนสะสม จานวน 29,935,202.94 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 19,537,190.40 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน....-.....โครงการ รวม.........-............บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน.....1........โครงการ รวม 2,500,000 บาท 1.2 เงนกคงคาง -เงนกกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จานวนเงน .......-......บาท -เงนกธนาคารกรงไทย จานวนเงน 2,389,053.67 บาท 2.การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2559 (1) รายรบจรงทงสน 66,962,822.81 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร จานวน 42,673,962.04 บาทหมวดคาธรรมเนยมคาปรบและคาใบอนญาต จานวน 1,271,809.04 บาทหมวดรายไดจากทรพยสน จานวน 995,670.12 บาทหมวดรายไดเบดเตลด จานวน 138,050.25 บาท

หมวดรายไดจากทน จานวน 21,000 บาทหมวดเงนอดหนนทวไป จานวน 11,679,161 บาท(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 10,183,170 บาท(3) เงนอดหนนเฉพาะกจ จานวน - บาท(4) รายจายจรง จานวน 63,328,489.14 บาท ประกอบดวย งบกลาง จานวน 15,420,072.57 บาทงบบคลากร จานวน 20,323,431 บาทงบดาเนนงาน จานวน 13,656,220.29 บาทงบลงทน จานวน 10,947,178 บาทงบรายจายอน จานวน 18,860 บาทงบเงนอดหนน จานวน 2,962,727.28 บาท(5) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 10,183,170 บาท(6) มการจายเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหนาท จานวน - บาท(7) จายจากเงนอดหนนเฉพาะกจ จานวน - บาท 3.งบเฉพาะการ ประเภทกจการประปา กจการประปา ดานรายรบ ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ประมาณการรายรบไวทงสน 6,260,590 บาท การประปามรายรบจร งท งสน 6 ,145,408.63 บาท รายรบ ตากวา ประมาณการท ตงรบไ ว เปนเงน 115,181.37 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาหกเดอนแรก กองการประปา มรายรบจรงทงสน จานวน 1,912,581.01 บาท ตากวา รายรบจรงในชวงระยะเวลาเดยวกนของปงบประมาณ พ.ศ.2559 เปนเงน 2,744,548.66 บาท ดานรายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตงงบประมาณรายจายทงสน 6,260,590 บาท กองการประปา มรายจายจรงทงสน 5,736,807.51 บาท ตากวา งบประมาณทตงไว 523,782.49 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาหกเดอนแรก กองการประปา มรายจายจรงทงสน จานวน 1,572,824.96 บาท ตากวารายจายจรงในชวงระยะเวลาเดยวกนของปงบประมาณ พ.ศ.2559 เปนเงน 247,974.92 บาท

คาแถลงงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตาบลกระจบ อาเภอบานโปง จงหวดราชบร

2.1 รายรบ รายรบ รายรบจรง

ป พ.ศ.2559 ประมาณการ ป พ.ศ.2560

ประมาณการ ป พ.ศ.2561

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 10,870,867 10 10,750,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 1,271,809 40 1,320,000 หมวดรายไดจากทรพยสน 995,670 12 780,000 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - หมวดรายไดเบดเตลด 138,050 25 125,000 หมวดรายไดจากทน 21,000 - 5,000 รวมรายไดจดเกบเอง 13,297,396 87 12,980,000 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 31,803,094 94 32,020,000 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

31,803,094 94 32,020,000

หมวดเงนอดหนนทวไป 11,679,161 - 13,500,000 หมวดเงนอดหนนทวไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

10,183,170 - 10,171,200

หมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ - - - รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

21,862,331 - 23,671,200

รวม 66,962,822 81 68,671,200

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตาบลกระจบ อาเภอบานโปง จงหวดราชบร

2.2 รายจาย รายรบ รายจายจรง

ป พ.ศ.2559 ประมาณการ ป พ.ศ.2560

ประมาณการ ป พ.ศ.2561

จายจากงบประมาณ งบกลาง 15,420,072 57 15,762,130 งบบคลากร 20,323,431 - 22,480,900 งบดาเนนงาน 13,656,220 29 12,825,270 งบลงทน 10,947,178 - 15,498,900 งบรายจายอน 18,860 - 20,000 งบเงนอดหนน 2,962,727 28 2,084,000

รวมจายจากงบประมาณ 63,328,489 14 68,671,200

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตาบลกระจบ อาเภอบานโปง จงหวดราชบร

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2561 ของเทศบาลตาบลกระจบ

อาเภอบานโปง จงหวดราชบร

หลกการ

ดาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป แผนงานการรกษาความสงบภายใน ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา แผนงานสาธารณสข แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณชย ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจายทงสน

รายจายตามงานและงบรายจาย

ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารทวไป แผนงานการรกษาความสงบภายใน

รายจายตามงานและงบรายจาย

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา แผนงานสาธารณสข แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

รายจายตามงานและงบรายจาย

ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง

เทศบญญต งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตาบลกระจบ อาเภอบานโปง จงหวดราชบร

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2497 สวนท 5 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตงบประมาณรายจายขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลกระจบ และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดราชบร ดงตอไปน ขอ 1. เทศบญญตนเรยกวา “เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561” ขอ 2. เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2560 เปนตนไป ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนจานวนรวมทงสน ...........................บาท ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจานวนรวมทงสน ............................. บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป แผนงานการรกษาความสงบภายใน ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา แผนงานสาธารณสข แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ดานการเศรษฐกจ - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณชย -

แผนงาน ยอดรวม ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 15,762,130

(เงนชวยเหลองบเฉพาะการกจการประปา

จานวน 2,748,890 บาท ) งบประมาณรายจายทงสน 68,671,200

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมทงสน ................................... บาท ดงน

งบ ยอดรวม งบกลาง งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบรายจายอน - งบเงนอดหนน -

งบประมาณรายจายทงสน ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรตาบลกระจบ ปฏบตการเบกจายงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงน และ การตรวจเงนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2547 ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรตาบลกระจบมหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ประกาศ ณ วนท…………………………………………………

(ลงชอ)

( นางสาวเฟองลดา กลธอทย) นายกเทศมนตรตาบลกระจบ

เหนชอบ

(ลงนาม) ตาแหนง ผวาราชการจงหวดราชบร

รายละเอยดคาใชจายในการบรหารบคลากรทจาเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกร ในปงบประมาณ 2561

(1) เงนเดอนพนกงานสามญ ตงจายรวมทงสน 14,687,850 บาท (2) คาจางลกจางประจา ตงจายรวมทงสน 904,080 บาท (3) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 3,929,200 บาท (4) คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน 120,000 บาท (5) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 227,000 บาท (6) เงนประจาตาแหนงผบรหาร ตงจายรวมทงสน 630,000 บาท

(7) เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญ ( ก.บ.ท. ) ตงจายรวมทงสน 1,275,270 บาท (8) เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงจายรวมทงสน 216,200 บาท (9) เงนเพมตางๆ ตงจายรวมทงสน 780,200 บาท รวมเปนเงนทงสน 25,923,120 บาท

หมายเหต คดเปนรอยละ ................ ของเงนงบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2561 ทเทศบาลตงจายจากฐานรายไดทกประเภทของเทศบาล และรวมเงนอดหนนทวไป ตามมตคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชมครงท 12/2545 เมอวนท 23 ธนวาคม 2545

รายงานประมาณการรายรบ

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตาบลกระจบ อาเภอบานโปง จงหวดราชบร

ประมาณการรายรบรวมทงสน 68,157,000 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร รวม บาท ภาษโรงเรอนและทดน จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา ภาษบารงทองท จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา ภาษปาย จานวน บาท ตงรบเทาเดม โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม บาท

คาธรรมเนยมเกบขยะมลฝอย จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมจาหนายสรา จานวน บาท ตงรบเทาเดม โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาปรบผละเมดเทศบญญตเทศบาล จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาปรบผทาผด พ.ร.บ. จราจรทางบก จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมตรวจแบบกอสรางอาคาร จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาใบอนญาตกอสรางอาคาร จานวน บาท ตงรบเทาเดม โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาปรบการผดสญญา จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทซงมขนาดไมเกน 200 ตร.ม. จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

-๒-

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมการจดทะเบยนพาณชย จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาใบอนญาตประกอบการคากจการทเปนอนตรายฯ จานวน บาท ตงรบเทาเดม โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม บาท ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา ดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

หมวดรายไดเบดเตลด รวม บาท คาขายแปลน จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา รายไดเบดเตลดอน จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

หมวดรายไดจากทน รวม บาท คาขายทอดตลาดทรพยสน จานวน บาท ตงรบเทาเดม โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม บาท ภาษมลคาเพม จานวน บาท

ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา ภาษสรา จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

-๓-

ภาษสรรพสามต จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาภาคหลวงแร จานวน บาท ตงรบเทาเดม โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาภาคหลวงปโตเลยม จานวน บาท ตงรบเทาเดม โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาภาษธรกจเฉพาะ จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา คาภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม บาท เงนอดหนนทวไป จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการตงรบไวใกลเคยงกบรบจรงในปทผานมา เงนอดหนนทวไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและ จานวน บาท ภารกจถายโอนเลอกทา

รายงานประมาณการรายจาย

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทวไป

แผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทวไป

แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทวไป

แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งานศกษาไมกาหนดระดบ

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทวไป

แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและ งานสาธารณสขอน

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทวไป

แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล งานบาบดนาเสย

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทวไป

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบการสรางความเขมแขงของชมชน

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทวไป

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทวไป

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

สวนท 3

รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561

รายรบจรง หมวด/ประเภท ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2559

1. หมวดรายได - คาจาหนายนาจากมาตร 2,331,715.31 2,217,656.60 - คาเชามาตรวดนา 143,020 136,490 - คาจาหนายนาจากทอธาร - - - คาจาหนายมาตรวดนาและอปกรณ 70,300 86,208 - ผลประโยชนอนๆ จาก คาตรวจสอบ 7,300 7,200 - ผลประโยชนอนๆ จาก คาตดตง 2,100 1,960 - ผลประโยชนอนๆ จาก คาเบดเตลด 2,500 4,070 - ผลประโยชนอนๆ จาก คาปรบอนๆ - - - ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 31,110.55 39,381.40 หมวดรายไดอน - เงนทงบประมาณทวไปชวยเหลอ งบประมาณเฉพาะการ (ประปา)

2,938,500 4,249,920

รวม 5,526,545.86 6,742,886 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561

รายจายจรง รายจาย ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2559

งบกลาง 65,070 63,440 งบบคลากร 1,517,753 1,008,250 งบดาเนนงาน 2,843,025.85 2,919,723.33 งบลงทน 755,500 1,981,500

รวม 5,181,348.85 5,972,913.33 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ

งบประมาณรายรบเฉพาะกจการ กจการประปา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลกระจบ อาเภอบานโปง จงหวดราชบร

ประมาณการรายรบ รวมทงสน บาท แยกเปน หมวดรายได รวม บาท แยกเปน

-ประเภทคาจาหนายนาจากมาตรวดนา จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

-ประเภทคาเชามาตรวดนา จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา -คาจาหนายนาทอธาร จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

-คาจาหนายมาตรวดนาและอปกรณ จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

-ประเภทผลประโยชนอน ๆ คาตรวจสอบ จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

-ประเภทผลประโยชนอน ๆ คาตดตง จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

-ประเภทผลประโยชนเบดเตลด จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา -ประเภทผลประโยชนอน ๆ คาปรบอน จานวน บาท ตงรบลดลง โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

-ประเภทดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน บาท ตงรบเพมขน โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา หมวดรายไดอน รวม บาท แยกเปน -เงนทงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ จานวน บาท