เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ... · 2018-12-24 ·...

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลต าบลสวนผง อ าเภอสวนผง จงหวดราชบร

สารบญ หนา

สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 2 สวนท 2 รายจายตามงบรายจาย 7 รายจายงบประมาณการรายรบประจ าปงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 17 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 รายงานประมาณการรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 24 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานบรหารงานทวไป 52 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 62 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศกษา 65 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 70 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานสาธารณสข 72 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานเคหะและชมชน 79 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 86 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานงบกลาง 88 เทศบญญตงบประมาณรายจาย 90 ภาคผนวก

สวนท 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ


-2-

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลสวนผง บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตาบลสวนผง จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปตอสภาเทศบาลตาบลสวนผง อกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลตาบลสวนผง จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกสภาทกทานไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดาเนนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงตอไปน 1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ 2558 วนท 30 มถนายน 2558 เทศบาลตาบลสวนผงมสถานะการเงน ดงน ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2558 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 16,282,889.49 บาท 1.1.2 เงนสะสม 13,814,084.69 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 9,000,921.20 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน - โครงการ รวม - บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน - โครงการ รวม - บาท 1.2 เงนกคงคาง - บาท 2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2557 (1) รายรบจรงทงสน 30,913,413.91 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 565,650.33 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 358,854 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 383,793.42 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด 101,153 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท หมวดภาษจดสรร 15,117,903.16 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 14,386,060 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 3,364,690 บาท (3) รายจายจรง จานวน 30,883,216.50 บาท ประกอบดวย งบกลาง 3,034,641 บาท งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว) 12,933,241 บาท งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 6,108,294.77 บาท งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง) 3,152,425.73 บาท

-3-

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 1,578,614 บาท งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 4,076,000 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 3,364,690 บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหนาท จานวน 2,344,535 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการ - กจการ - ปงบประมาณ - มรายรบจรง - รายจายจรง - เงนกจากธนาคาร/กสท./อนๆ จานวน - บาท ยมเงนสะสมจากเทศบาล จานวน - บาท กาไรสทธ จานวน - บาท เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท จานวน - บาท ทรพยจานา จานวน - บาท

-4-

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ 2559


2.1 รายรบ

รายรบ รายรบจรง ป 2557

ประมาณการ ป 2558

ประมาณการ ป 2559

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 565,650.33 560,000 616,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 358,854 321,780 414,400 หมวดรายไดจากทรพยสน 383,793.42 350,300 400,300 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - - หมวดรายไดเบดเตลด 101,153 61,000 120,500 หมวดรายไดจากทน - 5,000 100,000 รวมรายไดจดเกบเอง 1,409,450.75 1,298,080 1,651,200 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 15,117,903.16 13,590,000 14,990,000 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน 15,117,903.16 13,590,000 14,990,000 รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 17,750,750 15,515,020 16,490,000 รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน 17,750,750 15,515,020 16,490,000

รวม 34,278,103.91 30,403,100 33,131,200

-5-

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลสวนผง

อ าเภอสวนผง จงหวดราชบร

2.2 รายจาย รายจาย รายจายจรง

ป 2557 ประมาณการ

ป 2558 ประมาณการ

ป 2559 จายจากงบประมาณ งบกลาง 3,034,641 764,760 936,425 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว)

12,933,241

13,774,920

15,615,330

งบดาเนนการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

6,108,294.77

8,748,020

9,257,045

งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง) 3,152,425.73 2,962,400 3,280,400 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 1,578,614 - - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 4,076,000 4,153,000 4,042,000

รวมจายจากงบประมาณ 30,883,216.50 30,403,100 33,131,200

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ เทศบาลต าบลสวนผง


-6-

บนทกหลกการและเหตผล ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ 2559 ของเทศบาลต าบลสวนผง อ าเภอสวนผง จงหวดราชบร

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารทวไป 10,639,490 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,928,480 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 7,786,920 แผนงานสาธารณสข 3,363,800 แผนงานสงคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชมชน 7,401,085 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 315,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 760,000 ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณชย ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง 936,425

งบประมาณรายจายทงสน 33,131,200

รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลต าบลสวนผง


งบกลาง งบ งาน งานงบกลาง รวม งบกลาง 603,601 603,601 บาเหนจ/บานาญ 332,824 332,824

รวม 936,425 936,425

-7-

รายจายตามงานและงบรายจาย


แผนงานบรหารงานทวไป งบ งาน งานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง รวม งบบคลกร เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,624,640 - 2,624,640 เงนเดอน (ฝายประจา) 4,197,090 1,479,060 5,676,150 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 70,000 25,000 95,000 คาใชสอย 880,000 100,000 980,000 คาวสด 250,000 280,000 530,000 คาสาธารณปโภค 515,000 - 515,000 งบลงทน คาครภณฑ 114,000 34,700 148,700 คาทดนและสงกอสราง - งบรายจายอน รายจายอน - - งบเงนอดหนน เงนอดหนน 70,000 - 70,000

รวม 8,720,730 1,918,760 10,639,490

-8-



แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งบ งาน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม งบบคลกร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจา) 1,482,480 1,482,480 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 10,000 10,000 คาใชสอย 90,000 90,000 คาวสด 276,000 276,000 คาสาธารณปโภค - - งบลงทน คาครภณฑ 70,000 70,000 คาทดนและสงกอสราง - - งบรายจายอน รายจายอน - - งบเงนอดหนน เงนอดหนน - -

รวม 1,928,480 1,928,480

-9-



แผนงานการศกษา

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม งบบคลกร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจา) 1,025,520 - 1,025,520 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 10,000 - 10,000 คาใชสอย 100,000 440,400 540,400 คาวสด 129,000 2,085,000 2,214,000 คาสาธารณปโภค 85,000 - 85,000 งบลงทน คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง - - งบรายจายอน รายจายอน - - งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 3,912,000 3,912,000

รวม 1,349,520 6,437,400 7,786,920

-10-



แผนงานสาธารณสข

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม งบบคลกร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจา) 2,365,800 - 2,365,800 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 10,000 - 10,000 คาใชสอย 30,000 593,000 623,000 คาวสด 105,000 200,000 305,000 คาสาธารณปโภค - - งบลงทน คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง - - งบรายจายอน รายจายอน - - งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 60,000 60,000

รวม 2,510,800 853,000 3,363,800

-11-



แผนงานเคหะและชมชน

งานงบ

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

รวม

งบบคลกร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - เงนเดอน (ฝายประจา) 2,440,740 - - 2,440,740 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 6,000 - - 6,000 คาใชสอย 427,645 350,000 - 200,000 977,645 คาวสด 370,000 200,000 85,000 260,000 915,000 คาสาธารณปโภค - - - - - งบลงทน คาครภณฑ 69,000 - 50,000 119,000 คาทดนและสงกอสราง - 2,942,700 - - 2,942,700 งบรายจายอน รายจายอน - - - - - งบเงนอดหนน เงนอดหนน - - - - -

รวม 3,313,385 3,492,700 85,000 510,000 7,401,085 -12-



แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบ งาน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม งบบคลกร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - งบด าเนนงาน คาตอบแทน - - คาใชสอย 315,000 315,000 คาวสด - - คาสาธารณปโภค - - งบลงทน คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง - - งบรายจายอน รายจายอน - - งบเงนอดหนน เงนอดหนน - -

รวม 315,000 315,000

-13-



แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งาน งบ

งานบรหารงานทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรม ทองถน

รวม

งบบคลกร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - งบด าเนนงาน คาตอบแทน - - - คาใชสอย 370,000 140,000 200,000 710,000 คาวสด - 50,000 50,000 คาสาธารณปโภค - - - งบลงทน คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง - - - งบรายจายอน รายจายอน - - - งบเงนอดหนน เงนอดหนน - - -

รวม 370,000 190,000 200,000 760,000 -14-

-15-

เทศบญญต งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ 2559


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาล ตาบลสวนผง และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดราชบร ดงตอไปน ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา “ เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ” ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหตงจายเปนจานวนรวมทงสน 33,131,200.- บาท ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจานวนรวมทงสน 33,131,200.- บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 10,639,490 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,928,480 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 7,786,920 แผนงานสาธารณสข 3,363,800 แผนงานสงคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชมชน 7,401,085 แผนงานสรางเขมแขงของชมชน 315,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 760,000 ดานเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณชย ดานการด าเนนงานอน งบกลาง 936,425

งบประมาณรายจายทงสน 33,131,200

-16-

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการจายจากรายได เปนจานวนรวมทงสน 33,131,200.- บาท ดงน

งบ ยอดรวม งบกลาง 936,425 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว) 15,615,330 งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 9,257,045 งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง) 3,280,400 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 4,042,000

รวมรายจาย 33,131,200 ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรตาบลสวนผง ปฏบตการเบกจายงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรตาบลสวนผง มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

(ลงนาม)................................................. (นายอนนต เฮงทองเลศ) ตาแหนง นายกเทศมนตรตาบลสวนผง เหนชอบ

รายงานประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ 2559


รายรบจรง ประมาณการ ป 2555 ป 2556 ป 2557

ป 2558

(30 ม.ย.58) ยอดตาง

(%) ป 2559

หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 270,451.81 356,725.75 409,591.08 435,696.10 3.29 450,000 ภาษบารงทองท 16,730 27,781.85 15,002.25 15,073.05 6.15 16,000 ภาษปาย 66,928 141,075 141,057 143,871 4.26 150,000

รวมหมวดภาษอากร 354,109.81 525,582.60 565,650.33 594,640.15 3.60 616,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา - 100 100 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตเลนพนน - 100 100

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 6,213 28,041 3,304 3,427 337.70 15,000 คาธรรมเนยนเกบขยะมลฝอย 202,850 206,580 216,480 167,140 49.58 250,000 คาธรรมเนยมปดแผนปายประกาศ หรอเขยนขอความหรอภาพ

ตดตงเขยนปาย หรอเอกสาร หรอทง หรอโปรยแผนประกาศ

60

510

40

70

42.86

100 คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร 1,790 1,180 3,000 920 117.40 2,000 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 12,000 34,600 65,450 28,500 75.44 50,000 คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน - - - - 100 100 คาใบอนญาตจดตงตลาด 4,000 6,000 4,000 100 4,000 คาปรบผดสญญา 103,799 11,125 3,860 46,398 -56.90 20,000

-17-

-18-

รายรบจรง ประมาณการ ป 2555 ป 2556

ป 2557 ป 2558

(30 ม.ย.57) ยอดตาง (%) ป 2559

คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใดซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

17,770

23,480

22,700

30,650

30.51

40,000

คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ 33,195 34,500 13,890 7,596 31.65 10,000 คาใบอนญาตเกยวกบควบคมอาคาร 1,210 1,520 1,090 700 42.86 1,000 คาใบอนญาตเกยวกบโฆษณาและขยายเสยง 1,280 1,050 1,690 1,650 21.22 2,000 คาใบอนญาตอนๆ 21,350 26,020 23,350 10,320 93.80 20,000

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 405,517 374,606 358,854 254,973 62.53 414,400 หมวดรายไดจากทรพยสน คาเชาหรอคาบรการสถานท - - - 100 100

ดอกเบยเงนฝากตางๆ 272,943.92 294,048.51 383,793.42 327,339.13 22.20 400,000 เงนปนผลหรอเงนรางวล - - - 100 100 คาตอบแทนทกฎหมายกาหนด - - - 100 100

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 272,943.92 294,048.51 383,793.42 327,339.13 22.29 400,300 หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน 16,000 187,500 77,500 100,500 -0.50 100,000 คารบรองสาเนาและถายเอกสาร 236 20 1,013 27 1,751.86 500 รายไดเบดเตลดอนๆ 23,651 77,660 22,640 18,460 8.35 20,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 39,887 265,180 101,153 118,987 1.28 120,500 หมวดรายไดจากทน

คาขายทอดตลาดทรพยสน 2,000 8,210 - - 100 100,000 รวมหมวดรายไดจากทน 2,000 8,210 - - 100 100,000

-19-


ป 2557

ป 2558

(30 ม.ย.57) ยอดตาง (%)

ป 2559

หมวดภาษจดสรร ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน - - 16,037.96 - 100 200,000

ภาษมลคาเพม 11,879,240.29 14,284,273.60 12,462,610.43 1,211,427.82 890.57 12,000,000 ภาษธรกจเฉพาะ 16,505.78 43,432.41 59,273.86 57,112.29 40.08 80,000 ภาษสรา 571,149.59 553,944.05 606,162.59 546,886.82 28.00 700,000 ภาษสรรพสามต 950,896.47 1,227,569.40 827,663.45 891,212.31 12.21 1,000,000 คาภาคหลวงแร 32,396.30 22,587.06 28,295.09 17,090.85 17.03 20,000 คาภาคหลวงปโตรเลยม 45,176.30 35,864.69 47,666.78 31,900.53 25.39 40,000 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน 937,215 590,561 1,070,193 549,451 72.90 950,000

รวมหมวดภาษจดสรร 14,432,579.73 16,758,232.21 15,117,903.16 3,305,081.62 353.55 14,990,000 หมวดเงนอดหนนทวไป อดหนนเพอการบรณะทองถนและกจการอนทวไป (เงนอดหนนทวไป) 6,876,344 8,040,463 7,983,360 7,640,475 30.89 10,000,000 อดหนนเพอยทธศาสตรพฒนาประเทศ (เงนอดหนนทวไป) ป 2557 - - - 1,085,449 -100 อดหนนทวไประบวตถประสงค- อาหารเสรม (นม) 1,717,940 1,915,278 1,942,500 1,482,915 33.52 1,980,000 อดหนนทวไประบวตถประสงค- อาหารกลางวน 2,507,960 2,795,699 4,375,200 3,339,600 34.75 4,500,000 อดหนนทวไประบวตถประสงค- สนบสนนบรการสาธารณสข 50,000 50,000 75,000 30,000 -66.67 10,000 อดหนนทวไประบวตถประสงค- สงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน

2,560

5,000

10,000

10,000

-100

-

อดหนนทวไประบวตถประสงค- ศนยพฒนาครอบครว 10,000 - - - - อดหนนทวไป (ไทยเขมแขง 2555) - - - - - อดหนนทวไประบวตถประสงค-เงนเดอนครผดแลเดก - - - 352,691 -100 - อดหนนทวไประบวตถประสงค-คาตอบแทนผดแลเดก - - - 294,484 -100 - อดหนนทวไประบวตถประสงค-ประกนสงคม - - - 14,531 -100 -

-20-


ป 2557

ป 2558

(30 ม.ย.57) ยอดตาง (%)

ป 2559

อดหนนทวไประบวตถประสงค-คาจดการเรยนการสอน ศพด. - - - 141,100 -100 - อดหนนทวไประบวตถประสงค-เบยยงชพผพการ - - - 280,800 -100 - อดหนนทวไประบวตถประสงค-เบยยงชพผสงอาย 1,818,600 -100 -

รวมเงนอดหนนทวไป 11,161,804 12,806,440 14,386,060 16,490,645 -0.01 16,490,000 หมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ อดหนนเฉพาะกจ-ทนการศกษา ศพด. - - - 40,000 -100 -

รวมเงนอดหนนเฉพาะกจ - 9,158,500 3,364,690 40,000 -100 - รวมทกหมวด 26,668,841.46 40,190,799.32 34,278,103.91 21,131,665.90 56.79 33,131,200

-21-

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ 2559


ประมาณการรายรบรวมทงสน 33,131,200 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร รวม 616,000 บาท ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 450,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา ภาษบารงทองท จานวน 16,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา ภาษปาย จานวน 150,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 414,400 บาท คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา จานวน 100 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตเลนพนน จานวน 100 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 15,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมเกบขยะมลฝอย จานวน 250,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมปดแผนปายประกาศ หรอเขยนขอความ จานวน 100 บาท หรอภาพตดตงเขยนปาย หรอเอกสาร หรอทง หรอโปรย แผนประกาศเพอโฆษณาแกประชาชน ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร จานวน 2,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 50,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน จานวน 100 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาใบอนญาตจดตงตลาด จานวน 4,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาปรบผดสญญา จานวน 20,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา

-22-

คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอท จานวน 40,000 บาท สะสมอาหารในอาคารหรอพนทใดซงมพนทเกน 200 ตร.ม. ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ จานวน 10,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาใบอนญาตเกยวกบควบคมอาคาร จานวน 1,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาใบอนญาตเกยวกบโฆษณาและขยายเสยง จานวน 2,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาใบอนญาตอนๆ จานวน 20,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 400,300 บาท คาเชาหรอคาบรการสถานท จานวน 100 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา ดอกเบยเงนฝากตางๆ จานวน 400,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา เงนปนผลหรอเงนรางวล จานวน 100 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาตอบแทนทกฎหมายกาหนด จานวน 100 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา หมวดรายไดเบดเตลด รวม 120,500 บาท คาขายแบบแปลน จานวน 100,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คารบรองสาเนาและถายเอกสาร จานวน 500 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา รายไดเบดเตลดอนๆ จานวน 20,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา หมวดรายไดจากทน รวม 100,000 บาท คาขายทอดตลาดทรพยสน จานวน 100,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา

-23-

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร รวม 14,990,000 บาท ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน จานวน 200,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา ภาษมลคาเพม จานวน 12,000,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 80,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา ภาษสรา จานวน 700,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา ภาษสรรพสามต จานวน 1,000,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาภาคหลวงแร จานวน 20,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 40,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จานวน 950,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 16,490,000 บาท เงนอดหนนเพอบรณะทองถนและกจการอนทวไป จานวน 10,000,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา เงนอดหนนทวไประบวตถประสงค – อาหารเสรม (นม) จานวน 1,980,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา เงนอดหนนทวไประบวตถประสงค – อาหารกลางวน จานวน 4,500,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา อดหนนทวไประบวตถประสงค – สนบสนนการบรการสาธารณะ จานวน 10,000 บาท ประมาณการรบไวใกลเคยงกบทรบจรงในปทผานมา

รายงานประมาณการรายจาย ประจ าปงบประมาณ 2559


รายจายจรง ประมาณการ ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง

(%) ป 2559

แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป งบบคลากร หมวดเงนเดอน(ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 384,260 695,520 695,520 695,520 695,520 0 695,520 เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 77,546 120,000 120,000 120,000 120,000 0 120,000 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 77,546 120,000 120,000 120,000 120,000 0 120,000 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษา นายกเทศมนตร 132,156 198,720 198,720 198,720 198,720 0 198,720 เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล 1,082,481 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 1,490,400

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,624,640 2,624,640 0 2,624,640 หมวดเงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 2,259,985 2,549,330 2,287,020 2,035,220 2,424,300 29.26 3,133,530 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 143,280 99,600 -19.88 79,800 เงนประจาตาแหนง 151,200 151,200 0 151,200 คาจางพนกงานจาง 582,180 623,580 720,000 460,150 743,400 2.31 760,560 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง 262,290 18,000 300 72,000

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจ า) 2,842,165 3,172,910 3,007,020 3,052,140 3,436,500 22.14 4,197,090 รวมงบบคลากร 2,842,165 3,172,910 3,007,020 5,676,780 6,061,140 12.55 6,821,730

-24-


(%) ป 2559

งบด าเนนการ หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. - 10,000 0 10,000 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,880 10,000 0 10,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 41,868 40,000 -0.25 50,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,100 - -

รวมหมวดคาตอบแทน 1,297,229 1,635,253.50 2,769,120 48,848 60,000 0 70,000 หมวดคาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 43,465 77,000 -0.72 132,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 99,258 225,000 -0.05 235,000 คาใชจายในการเลอกตง - 300,000 0 300,000 โครงการสงเสรมประชาธปไตยรณรงคการไปใชสทธเลอกตง 1,600 5,000 0 5,000 โครงการพฒนาประชาธปไตยและพฒนาระบบการเลอกตง

ทมประสทธภาพ

-

5,000 0

5,000

คาสนบสนนประชาคมในการจดทาแผนพฒนาเทศบาล 10,000 10,000 0 10,000 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 50,890 130,000 0 130,000 คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 3,000 3,000 0 3,000 คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน - 10,000 0 10,000

-25-

รายจายจรง ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%)

ป 2559

คาบารงรกษาซอมแซม 35,085 45,000 -0.12 50,000 รวมหมวดคาใชสอย 507,944.24 297,131 590,000 243,298 810,000 -0.09 880,000

หมวดคาวสด คาวสดสานกงาน 26,228 40,000 0 40,000 คาวสดงานบานงานครว 3,075 15,000 -0.34 20,000 คาวสดยานพาหนะและขนสง 300 70,000 0 70,000 คาวสดเชอเพลงและหลอลน 59,450 90,000 0 90,000 คาวสดคอมพวเตอร 10,840 30,000 0 30,000

รวมหมวดคาวสด 202,551 134,906.60 245,000 99,893 245,000 -0.02 250,000 หมวดคาสาธารณปโภค

คานาประปา 52,566.43 70,000 0 70,000 คาไฟฟาสาธารณะ - 50,000 0 50,000 คาไฟฟา 310,982.44 250,000 20.00 300,000 คาโทรศพท 75,910.66 80,000 0 80,000 คาไปรษณย 8,764 15,000 0 15,000

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 294,167.07 394,727.27 500,000 448,223.43 465,000 10.76 515,000 รวมงบด าเนนการ 1,004,662.31 2,462,018.37 4,104,120 791,414.43 1,580,000 -0.09 1,715,000

งบลงทน คาครภณฑ

เครองคอมพวเตอร 26,200 30,000 -100 - เครองคอมพวเตอรโนตบค - 18,000 -100 - เครองปรบอากาศ 23,000 37,000 -1.00 74,000 ตเหลกบานเลอนกระจก 4,100 - - กลองวงจรปด 60,000 60,000 -100 -

-26-


(%) ป 2559

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 29,925.73 - 100 40,000 รวมงบลงทน 99,500 1,064,460 30,000 143,225.73 85,000 -0.35 114,000

งบรายจายอน รายจายอน

จางองคกรหรอสถาบนอนทเปนกลาง 20,000 - - - คาตอบแทนกรณพเศษสาหรบพนกงาน - 1,578,614 - -

รวมงบรายจายอน 20,000 - - - งบเงนอดหนน เงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน 70,000 70,000 0 70,000 รวมงบเงนอดหนน 140,000 105,000 105,000 70,000 70,000 0 70,000

รวมงานบรหารทวไป 5,383,556.31 6,804,388.37 7,266,140 8,308,882.16 7,796,140 -0.11 8,720,730 งานบรหารงานคลง งบบคลากร หมวดเงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 1,228,750 1,360,800 1,489,260 1,297,466 1,567,680 -13.31 1,359,060 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 42,415 - - เงนประจาตาแหนง - - - - 42,000 -100 - คาจางพนกงานจาง 80,520 95,040 108,000 67,740 108,000 0 108,000 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง 40,260 - 100 12,000

รวมหมวดเงนเดอน 1,309,270 1,455,840 1,597,260 1,447,881 1,717,680 -13.90 1,479,060 รวมงบบคลากร 1,309,270 1,455,840 1,597,260 1,447,881 1,717,680 -13.90 1,479,060

-27-

รายจายจรง ประมาณการ ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559


คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - 5,000 0 5,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 25,800 50,000 -60.00 20,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,190 - -

รวมหมวดคาตอบแทน 62,523 73,507 145,000 26,990 55,000 -54.55 25,000 หมวดคาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 160 30,000 0 30,000 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 16,350 20,000 0 20,000 คาของขวญหรอของชารวย - - - คาบารงรกษาซอมแซม 23,500 50,000 0 50,000

รวมหมวดคาใชสอย 76,249.45 30,436 125,000 40,010 100,000 0 100,000 หมวดคาวสด

คาวสดสานกงาน 60,776 100,000 0 100,000 คาวสดยานพาหนะและขนสง - 20,000 0 20,000 คาวสดเชอเพลงและหลอลน 69,976 100,000 0 100,000 คาวสดโฆษณาและเผยแพร - 10,000 0 10,000 คาวสดคอมพวเตอร 1,880 50,000 0 50,000

รวมหมวดคาวสด 131,057.05 121,078.95 200,000 132,632 280,000 0 280,000 รวมงบด าเนนการ 269,829.50 225,021.95 470,000 199,632 435,000 -6.90 405,000

-28-


งบลงทน คาครภณฑ 9,400 29,000 -

ตเหลกเกบเอกสาร 2 บานเปด - - 100 14,700 เครองปรนเตอร - - - - 11,000 -100 - เครองโทรสาร - - - - 30,000 -100 - คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - - 20,000 0 20,000

รวมงบลงทน 9,400 29,000 - 61,000 -43.12 34,700 รวมงานบรหารงานคลง 1,579,099.50 1,690,261.95 2,096,260 1,647,513 2,213,680 -13.33 1,918,760

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 6,962,655.81 8,494,650.32 9,362,400 9,956,395.16 10,009,820 -0.06 10,639,490

-29-




ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559 งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบบคลากร หมวดเงนเดอน

เงนเดอนพนกงาน - 29,700 183,480 204,730 225,480 18.36 266,880 คาจางลกจางประจา 450,120 485,502 507,420 527,880 560,760 -18.65 456,180 เงนเพมตางๆ ของลกจางประจา - - - 720 - - คาจางพนกงานจาง 553,676 604,620 648,000 407,570 665,760 1.54 675,960 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง - - - 243,000 18,000 363.67 83,460

รวมหมวดเงนเดอน 1,003,796 1,119,822 1,338,900 1,383,900 1,470,000 0.85 1,482,480 รวมงบบคลากร 1,003,796 1,119,822 1,338,900 1,383,900 1,470,000 0.85 1,482,480


คาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) - - - 3,600 10,000 0 10,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - - 524 - -

รวมหมวดคาตอบแทน 9,194 78,836 50,000 4,124 10,000 0 10,000 หมวดคาใชสอย

คาใชจายโครงการฝกอบรมและสงเสรมการปฏบตหนาทอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน

-

-

-

-

-

-

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - - - - 20,000 -1.00 40,000

-30-


คาบารงรกษาซอมแซม 46,670 40,000 25.00 50,000 รวมหมวดคาใชสอย 45,280 27,635 180,000 46,670 60,000 -0.50 90,000

หมวดคาวสด วสดสานกงาน - - - - 20,000 0 20,000 วสดยานพาหนะและขนสง - - - 8,600 80,000 0 80,000 วสดเชอเพลงและหลอลน - - - 56,000 90,000 0 90,000 วสดเครองดบเพลง - - - 25,000 50,000 0 50,000 วสดไฟฟาและวทย - - - - 15,000 -0.07 16,000 วสดเครองแตงกาย - - - 8,000 20,000 0 20,000

รวมหมวดคาวสด 84,300 287,380 295,000 97,600 275,000 -0.01 276,000 รวมงบด าเนนการ 138,774 393,851 525,000 97,600 345,000 -0.09 376,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน - - - - - -

รวมงบเงนอดหนน - - - - - - งบลงทน คาครภณฑ คาครภณฑไฟฟาและวทย 60,000 -

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - 60,000 20,000 -2.50 70,000 รวมงบลงทน - - - 60,000 20,000 -2.50 70,000

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 1,142,570 1,513,673 1,863,900 120,000 1,835,000 -0.05 1,928,480 รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,142,570 1,513,673 1,863,900 1,652,294 1,835,000 -0.05 1,928,480

-31-




ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร หมวดเงนเดอน

เงนเดอนพนกงาน 326,440 450,884 520,560 366,730 468,720 8.84 510,120 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน - - - 36,420 - - คาจางพนกงานจาง 790,123 938,150 757,680 293,760 445,440 2.24 455,400 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง - - - 149,450 18,000 233.34 60,000

รวมหมวดเงนเดอน 1,116,563 1,389,034 1,278,240 846,360 932,160 10.02 1,025,520 รวมงบบคลากร 891,383 1,389,034 1,278,240 846,360 932,160 10.02 1,025,520


คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000 0 5,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - - - 5,000 0 5,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - - 73,560 - -

รวมหมวดคาตอบแทน 2,800 47,927 110,000 73,560 10,000 0 10,000

-32-


หมวดคาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - - - 6,780 20,000 0 20,000 คาใชจายโครงการเตรยมความพรอมเขาสประชาคม

อาเซยน - - - - 50,000 0 50,000

คาใชจายเดนทางไปราชการ - - - 925 16,000 25.00 20,000 คาบารงรกษาและซอมแซม - - - - 10,000 0 10,000

รวมหมวดคาใชสอย 42,351 170,360 46,000 7,705 96,000 4.17 100,000 หมวดคาวสด

วสดสานกงาน - - - 9,693 64,000 0 64,000 วสดไฟฟาและวทย - - - 11,845 20,000 0 20,000 วสดโฆษณาและเผยแพร - - - - 10,000 0 10,000 วสดคอมพวเตอร - - - - 30,000 0 30,000 วสดการเกษตร - - - - 5,000 0 5,000

รวมหมวดคาวสด 24,044 49,284 129,000 21,538 129,000 0 129,000 หมวดคาสาธารณปโภค

คาไฟฟา - - - 64,036.91 48,000 4.17 50,000 คานาประปา - - - 13,100.87 20,000 0 20,000 คาโทรศพท - - - 8,063.52 15,000 0 15,000

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 68,005.64 75,783.83 98,000 85,201.30 83,000 2.41 85,000 รวมงบด าเนนการ 137,200.64 343,354.83 383,000 188,004.30 318,000 1.89 324,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน - - - - -

รวมงบเงนอดหนน - - - - -

-33-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559 งบลงทน - คาครภณฑ 15,000 42,000 - -

เครองปรบอากาศ - - - 30,000 - - เครองฟอกอากาศ - - - 59,400 - - ตไม - - - 7,800 - - บอรดอะลมเนยม - - - 10,000 - -

รวมหมวดคาครภณฑ - 15,000 42,000 107,200 - - รวมงบลงทน - 15,000 42,000 107,200 - -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 1,253,763.64 1,747,388.83 1,703,240 1,141,564.30 1,250,160 1,349,520 งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบบคลากร หมวดเงนเดอน เงนเดอนพนกงาน 360,000 - - คาจางพนกงานจาง 324,000 - -

รวมงบบคลากร 684,000 - - งบด าเนนการ หมวดคาตอบแทน

รวมหมวดคาตอบแทน 13,000 - - หมวดคาใชสอย

โครงการฝกอบรมใหความรในการเลยงดเดกฯ - - - 4,460 20,000 0 20,000 โครงการพาหนสโลกแหงการเรยนร - - - 18,600 - - คาอาหารกลางวนของศนยพฒนาเดกเลกฯ - - - 319,820 464,800 -10.85 414,400 คาวสดการศกษาของศนยพฒนาเดกเลกฯ - - - 49,195 - - คาใชจายในการพฒนาผดแลเดกเลกของศนยฯ - - - - - 100 6,000

รวมหมวดคาใชสอย 169,996 2,580 50,000 392,075 484,800 -9.16 440,400 -34-


(%) ป 2559

หมวดคาวสด วสดงานบานงานครว - - - 37,553 60,000 0 60,000 วสดการศกษา - - - 138,500 50,000 100 100,000 อาหารเสรม (นม) - - - 1,916,994.54 1,977,220 -2.65 1,925,000

รวมหมวดคาวสด 1,652,661.60 2,051,928.04 1,958,000 2,093,047.54 2,087,220 -0.11 2,085,000 หมวดคาสาธารณปโภค

รวมหมวดคาสาธารณปโภค - - - - - - รวมงบด าเนนการ 1,822,657.60 2,054,508.04 2,008,000 2,498,122.54 2,572,020 -1.82 2,525,400

งบเงนอดหนน เงนอดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนประถมสงกด สพฐ. ในพนท - - - 3,916,000 3,988,000 -1.91 3,912,000

รวมงบเงนอดหนน 1,864,200 2,275,000 3,248,180 3,916,000 3,988,000 -1.91 3,912,000 งบรายจายอน รายจายอน 235,558 177,229 291,820 - - -

รวมงบรายจายอน 235,558 177,229 291,820 - - - งบลงทน คาครภณฑ - 128,300 - - เครองซกผา ขนาด 10 กโลกรม - - - - 15,000 -100 - หมอหงขาว ขนาด 10 กโลลตร - - - - 15,000 -100 -

รวมงบลงทน - 128,300 - - 30,000 -100 - รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 3,922,415.60 4,635,037.04 5,548,000 7,098,122.54 6,590,020 -2.32 6,437,400

รวมแผนงานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา 5,176,179.24 6,258,486.87 7,251,240 8,239,686.84 7,840,180 -0.68 7,786,920

-35-




ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559 แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข งบบคลากร หมวดเงนเดอน

เงนเดอนพนกงาน 629,602 659,110 742,860 650,220 778,080 51.54 1,179,060 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน - - - 7,380 - - คาจางพนกงานจาง 626,320 712,800 768,840 607 986,640 6.35 1,049,280 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง - - - 181,635 88,440 55.43 137,460

รวมหมวดเงนเดอน 1,255,922 1,371,910 1,511,700 1,446,645 1,853,160 27.67 2,365,800 รวมงบบคลากร 1,255,922 1,371,910 1,511,700 1,446,645 1,853,160 27.67 2,365,800


เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - - - - - เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - - - 5,000 0 5,000 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000 0 5,000

รวมหมวดคาตอบแทน 39,716 70,559 77,000 - 10,000 0 10,000

-36-


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%)

ป 2559

หมวดคาใชสอย คาบารงรกษาและซอมแซม - - - 11,220 25,000 -0.20 30,000

รวมหมวดคาใชสอย 2,400 5,976 25,000 11,220 25,000 -0.20 30,000 หมวดคาวสด

คาวสดสานกงาน - - - 3,254 20,000 0 20,000 คาวสดยานพาหนะและขนสง - - - - 50,000 0 50,000 คาวสดการเกษตร - - - 4,450 10,000 -50.00 5,000 คาวสดไฟฟาและวทย - - - - 20,000 -50.00 10,000 คาวสดคอมพวเตอร - - - - 20,000 0 20,000

รวมหมวดคาวสด 26,149 70,052 115,000 7,704 120,000 -12.50 105,000 รวมงบด าเนนการ 68,265 146,587 217,000 18,924 155,000 -9.68 145,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน - - - - - -

รวมงบเงนอดหนน - - - - - - งบลงทน คาครภณฑ - 16,000 - - - เครองปรบอากาศ 44,000 - -

โตะวางเครองคอมพวเตอร - - - - - - เครองปรนเตอร - - - - 11,000 -100 - กลองถายภาพนงระบบดจตอล - - - - 10,000 -100 -

รวมคาครภณฑ 16,000 45,000 44,000 21,000 -100 - รวมงบลงทน - 16,000 45,000 44,000 21,000 -100 -

รวมงานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข 1,324,187 1,534,497 1,773,700 1,509,569 2,029,160 -0.24 2,510,800

-37-

-38-


งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบด าเนนการ หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทน 1,470 - - - - - รวมหมวดคาตอบแทน 1,470 - - - - -

หมวดคาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - - - - 20,000 -25.00 15,000 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - - - 1,300 30,000 0 30,000 คาบารงรกษาและซอมแซม - - - 18,410 25,000 -0.25 30,000 โครงการรณรงคควบคมและปองกนโรคตดตอในเขตเทศบาล - - - 9,960 30,000 -100 - โครงการอบรมชวยฟนฟคนชพ (CPR) - - - 13,400 - - โครงการปองกนการตงครรภในวยรน - - - - 20,000 -100 - โครงการอนามยแมและเดก รวมกบโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพ

ตาบลสวนผง -

-

-

-

5,000

-100

-

โครงการตดตามเยยมผปวยโรคเรอรง ผสงอาย ผปวยทางจต ผปวยกลมอนๆ ทตองใหบรการดแลตอเนองทบาน

-

-

-

-

5,000

0

5,000

โครงการสงเสรมสขภาพนกเรยนในสถานศกษาเขตเทศบาล - - - - 20,000 -50.00 10,000 โครงการพฒนามาตรฐานรานอาหาร/แผงลอยในเขตเทศบาล - - - 8,770 40,000 -75.00 10,000 โครงการปรบปรงภมทศน - - - 325,445 350,000 -0.15 300,000 โครงการรณรงคปลกจตสานกการคดแยกขยะชมชน - - - - 5,000 0 5,000 โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน - - - - 5,000 0 5,000 โครงการถงขยะนามอง - - - - 5,000 -40.00 3,000 โครงการคดกรองโรคไมตดตอในเขตเทศบาลตาบลสวนผง - - - - 50,000 -100 - โครงการควบคมปองกนโรคเอดสและโรคตดตอทางเพศสมพนธ - - - - - 100 20,000

-39-


(%) ป 2559

โครงการควบคมปองกนโรคไขเลอดออกและโรคชกนคนยา - - - - - 100 5,000 โครงการควบคมปองกนโรคมอ เทา ปาก - - - - - 100 5,000 โครงการรณรงคลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล - - - - - 100 5,000 โครงการสงเสรมงานอนามยแมและเดก - - - - - 100 5,000 โครงการดแลสขภาพผปวยโรคเรอรง - - - - - 100 5,000 โครงการสงเสรมสขภาพผสงอาย - - - - - 100 5,000 โครงการสงเสรมสขภาพชองปาก - - - - - 100 5,000 โครงการแกนนาสขภาพชมชน - - - - - 100 20,000

โครงการปองกนและแกไขปญหาการมเพศสมพนธกอนวยอนควร - - - - - 100 30,000 โครงการตลาดนดนาซอ (อาหารปลอดภย) - - - - - 100 5,000

โครงการจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล - - - - - 100 30,000 โครงการบาบดนาเสย เพอคณภาพชวตทดในชมชน - - - - - 100 10,000

โครงการปลกตนไมเพอเพมพนทสเขยว - - - - - 100 30,000 รวมหมวดคาใชสอย 224,592 143,550 515,000 377,285 610,000 0.03 593,000

หมวดคาวสด คาวสดเชอเพลงและหลอลน - - - 60,300 100,000 0 100,000 คาวสดวทยาศาสตรการแพทย - - - 55,050 120,000 -16.67 100,000

รวมหมวดคาวสด 172,920 139,240 250,000 115,350 220,000 -9.09 200,000 รวมงบด าเนนการ 397,512 282,790 765,000 492,635 830,000 0.05 793,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน

เงนอดหนนกจกรรมทเปนสาธารณประโยชน - - - 90,000 90,000 0.34 60,000 รวมงบเงนอดหนน 60,000 20,000 40,000 90,000 90,000 0.34 60,000

-40-


(%) ป 2559

งบลงทน คาครภณฑ - - - - - -

รวมงบลงทน - - - - - - รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 458,982 302,790 805,000 582,635 920,000 0.08 853,000

รวมแผนงานสาธารณสข 1,783,169 1,837,287 2,578,700 2,092,204 2,949,160 -0.14 3,363,800



-41-


แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 455,676 403,530 393,300 358,260 405,360 97.83 801,900 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน - - - 9,830 - - คาจางพนกงานจาง 640,060 875,760 983,400 710,980 1,334,520 11.24 1,484,520 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง - - - 368,605 900 17,046.67 154,320

รวมงบบคลากร 1,095,736 1,279,290 1,376,700 1,447,675 1,740,780 40.21 2,440,740 งบด าเนนการ หมวดคาตอบแทน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - - - 6,000 0 6,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - - 16,338 - -

รวมหมวดคาตอบแทน 19,668 1,947 45,000 16,338 6,000 0 6,000

-42-


หมวดคาใชสอย คาจางเหมาบรการ - - - - 10,000 0 10,000 คาจางโฆษณาและประชาสมพนธ - - - - 30,000 0 30,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - - - - 40,000 0 40,000 คาจางเหมาเพอดาเนนการปรบปรงผงเมองฯ - - - - - 100 247,645 โครงการจดทาการกาหนดเขตตาบลในทองท - - - - - 100 50,000 คาบารงรกษาและซอมแซม - - - 15,531.50 30,000 -0.67 50,000

รวมหมวดคาใชสอย 29,845.90 67,838.90 517,010 15,531.50 110,000 -2.89 427,645 หมวดคาวสด

คาวสดสานกงาน - - - 29,246 40,000 0 40,000 คาวสดกอสราง - - - 8,628 45,000 -0.12 50,000 คาวสดเชอเพลงและหลอลน - - - 70,900 150,000 -0.34 200,000 คาวสดยานพาหนะและขนสง - - - - 35,000 -0.43 50,000 คาวสดคอมพวเตอร - - - 23,490 25,000 -0.20 30,000

รวมหมวดคาวสด 119,947 93,648 165,000 132,264 295,000 -0.26 370,000 รวมงบด าเนนการ 169,460.90 163,433.90 727,010 164,133.50 411,000 -0.96 803,645

งบลงทน ครภณฑสานกงาน - - - 22,000 125,400 -100 - ครภณฑยานพาหนะและขนสง - - - 786,000 - - ครภณฑโฆษณาและเผยแพร - - - - 10,000 -100 - คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - - 20,000 -1.50 50,000 เครองตดหญา - - - - - 100 19,000

รวมหมวดครภณฑ - 29,900 50,000 808,000 155,400 0.56 69,000 รวมงบลงทน - 29,900 50,000 808,000 155,400 0.56 69,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 1,265,196.90 1,472,623.90 2,153,710 2,419,808.50 2,307,180 0.44 3,313,385

-43-


งานไฟฟาถนน งบด าเนนการ หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. - - - - - รวมหมวดคาตอบแทน 6,756 20,000 - -

หมวดคาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - - - 3,700 - คาซอมแซมถนนทชารด เปนหลม เปนบอในเขตเทศบาลฯ - - - 21,450 250,000 0 250,000 คาซอมแซมทอระบายนา บอพก ฝารางระบายนา ทางเทา

ภายในเขตเทศบาลตาบลสวนผง -

-

-

248,800

50,000

0

50,000

ขดลอก สระ ค คลองเดมทตนเขนในเขตเทศบาลตาบลสวนผง

- 32,000 -0.57 50,000

รวมหมวดคาใชสอย 296,970 358,768 330,000 273,950 332,000 -0.06 350,000 หมวดคาวสด วสดไฟฟาและวทย - - - 161,115 200,000 0 200,000

รวมหมวดคาวสด 189,918.28 185,261.85 160,000 161,115 200,000 0 200,000 รวมงบด าเนนการ 486,888.28 544,029.85 510,000 435,065 532,000 -0.04 550,000

-44-


งบลงทน หมวดคาทดนและสงกอสราง

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - - - - - - โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ถนนนาขนแสน ซอย 1 (บรเวณบานนางพรม หนกลอย) บรรจบ ถนนนาขนแสน ซอย 4 พรอมวางทอระบายนาและบอพก

- - - - - 100 2,477,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (บรเวณบานนายสอนศษย โชตชวง)

- - - - - 100 465,700

คากอสรางสงสาธารณปโภค 1,930,000 2,570,000 -100 - รวมหมวดคาดนและสงกอสราง 5,587,000 5,118,000 1,930,000 2,570,000 -0.15 2,942,700

รวมงบลงทน 5,587,000 7,176,457.63 5,118,000 1,930,000 2,570,000 -0.15 2,942,700

-45-


งบเงนอดหนน เงนอดหนน 800,770.44 - - - - -

รวมงบเงนอดหนน 800,770.44 - - - - - รวมงานไฟฟาถนน 6,881,414.72 7,720,487.48 5,628,000 2,365,065 3,102,000 -0.13 3,492,700

งานสวนสาธารณะ งบด าเนนการ หมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาใชสอย - 9,720 - - - - หมวดคาวสด

วสดการเกษตร - - - 31,435 85,000 0 85,000 รวมหมวดคาวสด 19,768.20 22,675 50,000 31,435 85,000 0 85,000 รวมงบด าเนนการ 19,768.20 32,395 50,000 31,435 85,000 0 85,000

งบลงทน คาครภณฑ - - - - - -

รวมหมวดคาครภณฑ - - - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - - - -

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - - - รวมงบลงทน - - - - - -

รวมงานสวนสาธารณะ 19,768.20 32,395 50,000 31,435 85,000 0 85,000

-46-


งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบด าเนนการ หมวดคาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - - - 30,000 30,000 0 30,000 คาบารงรกษาและซอมแซม - - - 18,930 50,000 0 50,000 คาปรบปรงซอมแซมบอขยะ - - - 86,000 120,000 0 120,000

รวมหมวดคาใชสอย 94,290 119,890 250,000 134,930 200,000 -15.00 200,000 หมวดคาวสด

คาวสดเชอเพลงและหลอลน - - - 138,400 150,000 0 150,000 คาวสดงานบานงานครว - - - 40,210 80,000 0 80,000 คาวสดเครองแตงกาย - - - - 30,000 0 30,000

รวมหมวดคาวสด 234,500 190,173 240,000 178,610 260,000 0 260,000 รวมงบด าเนนการ 328,790 310,063 490,000 313,540 460,000 0 460,000

งบลงทน คาครภณฑ

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - - 20,000 -1.50 50,000 รวมงบลงทน - - - - 20,000 -1.50 50,000

รวมงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 328,790 310,063 490,000 313,540 480,000 -0.07 510,000 รวมแผนงานเคหะและชมชน 8,495,169.82 9,535,569.38 8,321,710 5,129,848.50 5,974,180 -0.24 7,401,085



-47-


แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง งบด าเนนการ หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนอาสาสมครผดแลผสงอาย (อผส.) - - 18,000 - - - รวมหมวดคาตอบแทน - - 18,000 - - -

หมวดคาใชสอย คาจางเหมาบรการสารวจขอมลพนฐาน - - - 7,575 15,000 0 15,000

โครงการจางนกเรยน นกศกษา ปฏบตงานชวงปดภาคเรยน - - - 50,000 100,000 0 100,000 โครงการสงเสรมกลมอาชพใหกบกลมสตร - - - - 50,000 0 50,000 โครงการฟนเทยมผสงอาย - - - - - - โครงการชวยเหลอผพการและผสงอายดานสขภาพ - - - - 20,000 0 20,000 โครงการวนกตญผสงอาย - - - 30,000 50,000 0 50,000 โครงการพฒนาสตรและเสรมสรางความเขมแขงของ

ครอบครว - - - - 20,000 0 20,000

โครงการเกษตรชมชนตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง - - - - 20,000 0 20,000 โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย ผพการและ

ผดอยโอกาสในเขตเทศบาลตาบลสวนผง -

-

-

-

20,000

0

20,000

โครงการสงเสรมบารงจตใจผสงอายทางพระพทธศาสนา - - - - - 100 20,000 รวมหมวดคาใชสอย - - 515,000 87,575 295,000 6.78 315,000

รวมงบด าเนนการ - - - 87,575 295,000 6.78 315,000

-48-


งบเงนอดหนน เงนอดหนน 10,000 - - - - - รวมงบเงนอดหนน 10,000 - - - - -

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง 10,000 - - 87,575 - - รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 10,000 - - 87,575 295,000 0 315,000



-49-


(%) ป 2559

แผนงานการศาสนาและวฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งบด าเนนการ หมวดคาใชสอย

คาใชจายในการจดงานวนปใหม - - - 19,451 20,000 0 20,000 โครงการวนเดกแหงชาต - - - 178,300 150,000 -0.14 170,000 โครงการพระราชพธของพระบรมวงศานวงศ - - - 133,615 120,000 -0.25 150,000 โครงการทอานหนงสอพมพประจาหมบาน - - - 18,600 30,000 0 30,000

รวมหมวดคาใชสอย 79,820 233,930 340,000 349,966 320,000 0 370,000 หมวดคาวสด

คาวสด 32,623 - - - - - รวมหมวดคาวสด 32,623 - - - - - รวมงบด าเนนการ 112,443 233,930 340,000 349,966 320,000 0 370,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 112,443 233,930 340,000 349,966 320,000 0 370,000 งานกฬาและนนทนาการ งบด าเนนการ หมวดคาใชสอย

โครงการสงเสรมกจกรรมกฬาของพนกงานเทศบาลและลกจาง - - - - 20,000 0 20,000 โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด สวนผงคพ - - - 70,054 120,000 0 120,000

-50-


โครงการแขงขนกฬาสรางเสรมสขภาพผสงอาย - - - 20,000 - - รวมหมวดคาใชสอย 142,362 135,290 190,000 90,054 140,000 0 140,000

หมวดคาวสด คาวสดอปกรณกฬา - - - - 50,000 0 50,000

รวมหมวดคาวสด - 50,000 - 50,000 0 50,000 รวมงบด าเนนการ 142,362 240,000 90,054 190,000 0 190,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน

อดหนนการจดการแขงขนกฬาพนกงานเทศบาลสมพนธ - - - - 5,000 -100 - รวมงบเงนอดหนน 60,000 5,000 5,000 - 5,000 -100 -

รวมงานกฬาและนนทนาการ 202,362 140,290 245,000 90,054 195,000 -2.57 190,000 งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งบด าเนนการ หมวดคาใชสอย

โครงการสงเสรมประเพณและวฒนธรรมในทองถน - - - 174,162 200,000 0 200,000 โครงการบรรพชาสามเณร เนองในวนเฉลมพระชนมพรรษา - - - - - - โครงการทศนศกษาพาผสงอายไหวพระ - - - 20,000 - - โครงการสงเสรมบารงจตใจผสงอายทางพระพทธศาสนา - - - - 20,000 -100 -

รวมหมวดคาใชสอย 171,580 186,177 360,000 167,162 220,000 -9.09 200,000 รวมงบด าเนนการ 171,580 186,177 360,000 167,162 220,000 -9.09 200,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 75,000 - - - - -

รวมงบเงนอดหนน 75,000 - - - - - รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 246,580 186,177 360,000 167,162 - 100 200,000

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 561,385 560,397 945,000 607,182 735,000 -3.41 760,000



-51-


(%) ป 2559

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงนสมทบกองทนประกนสงคม - - - 197,237 200,000 0 200,000 สารองจาย - - - 19,600 100,000 0 100,000 รายจายตามขอผกพน - - - 22,260 167,000 -0.82 303,601

รวมงบกลาง 2,642,465 3,002,304 858,280 223,707 467,000 -0.40 603,601 บ าเหนจ/บ านาญ

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน - - - 283,120 297,760 -0.12 332,824 รวมบ าเหนจ/บ านาญ - - - 283,120 297,760 -0.12 332,824 รวมแผนงานงบกลาง 2,642,465 3,002,304 858,280 3,034,641 764,760 -0.29 936,425

-52-

รายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจ าปงบประมาณ 2559 เทศบาลต าบลสวนผง


ประมาณการรายจายรวมทงสน 33,131,200 บาท

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป รวม 8,720,730 บาท งบบคลากร รวม 6,821,730 บาท เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,624,640 บาท เงนเดอนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนใหนายกเทศมนตร จานวน 1 คน เดอนละ 27,600 บาท จานวน 12 เดอน และเงนเดอน รองนายกเทศมนตร จานวน 2 คนๆ ละ 15,180 บาท จานวน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร จานวน 1 คน เดอนละ 4,000 บาท จานวน 12 เดอน และ เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงรองนายกเทศมนตร จานวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท จานวน 12 เดอน ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษใหนายกเทศมนตร จานวน 1 คน เดอนละ 4,000 บาท จานวน 12 เดอน และเงนคา ตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร จานวน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท จานวน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 198,720 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานการนายกเทศมนตร จานวน 1 คน เดอนละ 9,660 บาท จานวน 12 เดอน และทปรกษานายกเทศมนตร จานวน 1 คน เดอนละ 6,900 บาท จานวน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล จ านวน 1,490,400 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนประธานสภาเทศบาล จานวน 1 คน เดอนละ 15,180 บาท จานวน 12 เดอน รองประธานสภาเทศบาล จานวน 1 คน เดอนละ 12,420 บาทจานวน 12 เดอน และสมาชกสภาเทศบาล จานวน 10 คนๆ ละ 9,660 บาท จานวน12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

-53-

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 4,197,090 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 3,133,530 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและจายเปนเงน ปรบปรงเงนเดอนประจาป จานวน 12 อตรา ตงจาย จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จ านวน 79,800 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของพนกงานเทศบาล เชน เงนคาตอบแทนรายเดอนตาแหนงนกบรหารงาน ทต.ระดบ 8 เงนเพมคาครองชพชวคราว เงนเพมตามวฒ ท กพ.รองรบ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป เงนประจ าต าแหนง จ านวน 151,200 บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของพนกงานเทศบาล ทควรไดรบตามทระเบยบกาหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาจางพนกงานจาง จ านวน 760,560 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจและพนกงาน จางทงไป จานวน 6 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏ ในแผนงานบรหารงานทวไป เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 72,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งบด าเนนการ รวม 1,715,000 บาท คาตอบแทน รวม 70,000 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชน แกเทศบาล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง

ตรวจการจางและควบคมงานกอสราง คาตอบแทนการสงใช อปพร.อสม. อช. รสทป. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คาตอบแทนผแทนชมชนทไดรบการแตงตงจาก ทต.ใหรวมเปน คณะกรรมการจดซอจดจาง เงนสมนาคณวทยากรในการฝก อบรม และเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนแกพนกงานเทศบาลและลกจาง เทศบาล ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการปกต ตงจายจาก เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

-54-

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหกบพนกงาน เทศบาล ลกจางประจา ซงมสทธเบกไดตามระเบยบของ ทางราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป คาใชสอย รวม 880,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 132,000 บาท คาจางเหมาบรการ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาวารสาร คาเยบเลม และเขาปกหนงสอ คาถายเอกสาร และงานอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาวารสาร จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาหนงสอพมพรายวนและวารสารอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหาร งานทวไป คาใชจายในการเชาพนทเกบขอมลเวปไซดและโดเมนเนม จ านวน 14,000 บาท เพอจายเปนคาเชาพนทเกบขอมลเวปไซดและโดเมนเนม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหาร งานทวไป คาจางโฆษณาและประชาสมพนธ จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาเขยนปายโฆษณาและประชาสมพนธ กจกรรมโครงการตางๆ เชน การกฬา กจกรรมดาน ยาเสพตด การสงเสรมการทองเทยว และคาจางพมพ สงพมพ คาโฆษณาในหนงสอพมพหรอสงอนๆ ท เทศบาลตาบลสวนผงดาเนนการและไดรบมอบหมาย จากอาเภอหรอจงหวด และอนๆ ทจาเปน ตงจายจาก เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาลงทะเบยนการประชมสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จ านวน 3,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมลงทะเบยนการประชมสมาคม สนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตงจายจากเงนอดหนน ทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาใชจายโครงการส ารวจและจดเกบขอมลพนฐานในการจดท า แผนพฒนาของเทศบาลต าบลสวนผง จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสารวจและจดเกบขอมล พนฐานในการจดทาแผนพฒนาของเทศบาลตาบลสวนผง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาใชจายในการจดท าเวบไซดเทศบาลต าบลสวนผง จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในจดทาเวบไซดเทศบาลตาบลสวนผง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

-55-

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 235,000 บาท คารบรอง จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคารบรองตอนรบบคคลและคณะบคคลท มาตรวจงาน นเทศงานเยยมชมเทศบาล หรอทศนศกษา ดงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป คาเลยงรบรอง จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหาร งานทวไป โครงการพฒนาศกยภาพผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงาน เทศบาล และพนกงานจาง จ านวน 180,000 บาท เพอเปนคาใชจายโครงการพฒนาศกยภาพผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เชน คาพาหนะ คาเชาทพก คาอาหารและเครองดม คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตองใช ตงจาย จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (ตามแผนพฒนาสามป หนา 54) โครงการจดงานพธถวายราชสกการะพระบาทสมเดจพระจลจอมเกลา เจาอยหว รชกาลท 5 เนองในวนทองถนไทย จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดงานพธถวายราชสกการะ พระบาทสมเดจพระจลจอมเกลาเจาอยหว รชกาลท 5 เนองในวนทองถนไทย (ตามแผนพฒนาสามป หนา 55) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 513,000 บาท คาใชจายในการเลอกตง จ านวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาลตาบล สวนผงและนายกเทศมนตรโดยตรง (กรณครบวาระยบสภา กรณแทนตาแหนงทวางเนองจากลาออกหรอเสยชวต) รวมทง คาใชจายในการประชาสมพนธการณรงคหรอการใหขอมล ขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธและหนาทและการมสวน รวมทางการเมอง และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (ตามแผนพฒนาสามป หนา 59) โครงการสงเสรมประชาธปไตยรณรงคการไปใชสทธเลอกตง จ านวน 5,000 บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมประชาธปไตยรณรงค การไปใชสทธเลอกตง เชน คาปายประชาสมพนธ สอแบบ พมพตางๆ และคาใชจายอนทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนน ทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (ตามแผนพฒนาสามป หนา 59)

-56-

โครงการพฒนาประชาธปไตยและพฒนาระบบการเลอกตงทมประสทธภาพ จ านวน 5,000 บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการพฒนาประชาธปไตย เชนคาปาย ประชาสมพนธ สอแบบพมพตางๆ และคาใชจายอนทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (ตามแผนพฒนาสามป หนา 59) โครงการสนบสนนประชาคมในการจดท าแผนพฒนาเทศบาลต าบลสวนผง จ านวน 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดประชมประชาคมในการจดทา แผนพฒนาเทศบาลตาบลสวนผง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (ตามแผนพฒนาสามป หนา 59) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 130,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการสาหรบคาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอนในการเดนทางไปราชการหรอ ไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ผบรหาร สมาชกสภาเทศบาลตาบลสวนผง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาใชจายในงานรฐพธและงานพธการ จ านวน 3,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในงานรฐพธ และงานพธการตางๆ ไดแก คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงหรด และพวงมาลา ในวนสาคญตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏ ในแผนงานบรหารงานทวไป คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการชดใชความเสยหายหรอคาสนไหม ทดแทนผประสบภยจากรถยนตของเทศบาลตาบลสวนผง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาบ ารงรกษาซอมแซม จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาครภณฑ เชน เครองพมพดด เครอง คอมพวเตอร เครองโทรสาร เครองถายเอกสาร และครภณฑ ยานพาหนะ รวมถงสงกอสรางตางๆ บรเวณสานกงานสามารถ ใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผน งานบรหารงานทวไป คาวสด รวม 250,000 บาทวสดส านกงาน จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดสานกงานตางๆ ทจาเปนตองใชใน สานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา กาว แฟม โตะ เกาอฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป วสดงานบานงานครว จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด เขง ผาปโตะ ถวยชาม แกวนา จานรอง กระจกเงา นาดมฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

-57-

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หวเทยน กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต เบาะรถยนตฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 90,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน นามนเตา นามนเครองฯลฯ ตงจายจาก เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป วสดคอมพวเตอร จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทกขอมล ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ เมนบอรด เมมโมร แปนพมพ เมาส อปกรณทเกยวเนองกบเครองคอมพวเตอรฯลฯ ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาสาธารณปโภค รวม 515,000 บาท คาน าประปา จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนคานาประปาทใชในสานกงาน และสถานทอยในความ ดแลของเทศบาลตาบลสวนผง รวมถงคาใชจายทตองชาระพรอมกน เชน คาบรการ คาภาษ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏ ในแผนงานบรหารงานทวไป คาไฟฟาสาธารณะ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลตาบลสวนผง รวม ถงคาใชจายทตองชาระพรอมกน เชน คาบรการ คาภาษ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาไฟฟา จ านวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาของสานกงาน และสถานททอยในความดแล ของเทศบาลตาบลสวนผง รวมถงคาใชจายทตองชาระพรอมกน เชน คาบรการ คาภาษ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาโทรศพท จ านวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพททใชในการตดตอราชการ รวมถงคาใชจาย ทตองชาระพรอมกน เชน คาเชาเครอง คาอนเตอรเนต คาเชา หมายเลขโทรศพท คาบารงรกษาสาย คาภาษ เปนตน ตงจายจาก เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาไปรษณย จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณยโทรเลข เชน คาฝากสงไปรษณยโทรเลข คาไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยอากร คาเชาตไปรษณย เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

-58- งบลงทน คาครภณฑ รวม 114,000 บาท ครภณฑส านกงาน รวม 114,000 บาท เครองปรบอากาศ จ านวน 74,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอพรอมตดตงเครองปรบอากาศชนดตงพน

หรอชนดแขวน ขนาด 30,000 บทย จานวน 2 เครองๆ ละ 37,000 บาทราคาและคณลกษณะตามมาตรฐานครภณฑ ป 2558 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ เพอใหสามารถ ใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งบเงนอดหนน รวม 70,000 บาท เงนอดหนน รวม 70,000 บาท เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการศนยรวมขอมลขาวสารการซอ หรอการจางขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตอาเภอสวนผง ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 (จะดาเนนการเมอไดรบความเหน ชอบจากคณะอนกรรมการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครอง สวนทองถนระดบจงหวดเปนทเรยบรอยแลว) ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(ตามแผนพฒนาสามป หนา 61)

-59-

งานบรหารงานคลง รวม 1,918,760 บาท งบบคลากร รวม 1,479,060 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,479,060 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,359,060 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล และจายเปนเงน ปรบปรงเงนเดอนประจาป จานวน 6 อตรา ตงจายจาก เงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป คาจางพนกงานจาง จ านวน 108,000 บาท

เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจาง ทวไป จานวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 12,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งบด าเนนการ จ านวน 405,000 บาท คาตอบแทน จ านวน 25,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราช ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงาน เทศบาล ลกจางประจา ซงมสทธเบกไดตามระเบยบ ของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน แผนงานบรหารงานทวไป

คาใชสอย รวม 100,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 30,000 บาท คาจางเหมาบรการ จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคารบเอกสาร คาเยบเลมเอกสาร เขาปกหนงสอ คาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเขยนปายประชาสมพนธ ขาวสารดานภาษตางๆ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ คาใช จายในการดาเนนคดตามกฎหมายเกยวกบการจดเกบภาษ คาใชจายในการปรบปรงระบบขอมลแผนทภาษและทะเบยน ทรพยสน และงานอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

-60-

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 70,000 บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการสาหรบ

คาเบยเลยงคาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอนในการ เดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล พนกงานจางตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป

คาบ ารงรกษาซอมแซม จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาครภณฑ เชน เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร เครองโทรสาร เครองถายเอกสาร และครภณฑยานพาหนะ รวมถงสงกอสรางตางๆ บรเวณ สานกงานสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงน อดหนนทวไป คาวสด รวม 280,000 บาท วสดส านกงาน จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดสานกงานตางๆ ทจาเปนตองใชใน สานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา กาว แฟม โตะ เกาอ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดยานพาหนะและขนสง เชน ยางใน

ยางนอก แบตเตอรร สายไมล เพลา หวเทยน กระจกมองขาง รถยนต หมอนารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเตา นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน นามนเครอง ฯลฯ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน พกน ส ฟลม

ฟลมสไลด กระดาษเขยนโปสเตอร แถบบนทกเสยงหรอภาพฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

วสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทกขอมล ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ เมนบอรด เมมโมร แปนพมพ เมาส อปกรณทเกยวเนองกบเครองคอมพวเตอรฯลฯ ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

-61-

งบลงทน รวม 34,700 บาท คาครภณฑ รวม 34,700 บาท ครภณฑส านกงาน ตเหลกเกบเอกสารชนดสองบานเปด จ านวน 14,700 บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสารชนดสองบานเปด จานวน 3 ตๆ ละ 4,900 (ตงซอตามราคาทองตลาด เนอง

จากไมมกาหนดในบญชมาตรฐานครภณฑ) ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ เพอให สามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป

-62-

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 1,928,480 บาท งบบคลากร รวม 1,482,480 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,482,480 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 266,880 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล และจายเปน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป จานวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษา ความสงบภายใน

คาจางลกจางประจ า จ านวน 456,180 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจา และจายเปนเงน ปรบปรงคาจางประจาป จานวน 2 อตรา ตงจาย จากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความ สงบภายใน คาจางพนกงานจาง จ านวน 675,960 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางตามภารกจ และ พนกงานจางทวไป จานวน 6 อตรา ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 83,460 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏ ในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งบด าเนนการ จ านวน 376,000 บาท คาตอบแทน รวม 10,000 บาท คาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) จ านวน 10,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เพอจายเปนคาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ปฏบตหนาทรกษาความสงบเรยบรอยและอานวย ความสะดวกการจราจรในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการรกษา ความสงบภายใน

คาใชสอย รวม 90,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 90,000 บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการสาหรบคาทพก คาเบยเลยง คาพาหนะและคาใชจายอนในการเดนทางไป ราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล ลกจาง ประจา พนกงานจาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏ ในแผนงานการรกษาความสงบภายใน

-63-

คาบ ารงรกษาซอมแซม จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาครภณฑ เชน เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร เครองโทรสาร เครองถายเอกสาร และครภณฑยานพาหนะ รวมถงสงกอสรางตางๆ บรเวณ สานกงานสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน คาวสด รวม 276,000 บาท วสดส านกงาน จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดสานกงานตางๆ ทจาเปนตองใชใน สานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา กาว แฟม โตะ เกาอฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน การรกษาความสงบภายใน วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดยานพาหนะและขนสง เชน ยางใน ยางนอก สายไมล เพลา หวเทยน กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต เบาะรถยนตฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 90,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเตา นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเครองฯลฯ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความ สงบภายใน วสดเครองดบเพลง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดดบเพลง เชน ขอตอ ขอแยก หวฉด หวฉดดบเพลง สายดบเพลง หมวกดบเพลง ชดดบเพลง สายนาดดฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน การรกษาความสงบภายใน วสดไฟฟาและวทย จ านวน 16,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดไฟฟาและวทย เชน ถานวทยสอสาร หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา โคมไฟฟา ฟวส เทปพน สายไฟฟาฯลฯ และวสดอนทเกยวกบการใชไฟฟาและวทย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษา

ความสงบภายใน วสดเครองแตงกาย จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เครองหมายยศและสงกด ถงเทา รองเทา เขมขด หมวก ผาผกคอฯลฯ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏ ในแผนงานการรกษาความสงบภายใน

-64-

งบลงทน รวม 70,000 บาท คาครภณฑ รวม 70,000 บาท คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑเพอให สามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน

-65-

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 1,349,520 บาท งบบคลากร รวม 1,025,520 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,025,520 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 510,120 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล และจายเปน เงนปรบปรงเงนเดอนประจา จานวน 3 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา คาจางพนกงานจาง จ านวน 455,400 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ และ พนกงานจางทวไป จานวน 4 อตรา ตงจายจาก เงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 60,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งบด าเนนการ รวม 324,000 บาท คาตอบแทน รวม 10,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนแกพนกงานเทศบาลและ

ลกจางเทศบาลซงปฏบตงานนอกเวลาราชการปกต ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงาน เทศบาล ซงมสทธไดรบตามระเบยบของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา คาใชสอย รวม 100,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 20,000 บาท คาจางเหมาบรการ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการและคาใชสอยทจาเปน เชน คาเยบเลม คาถายเอกสาร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา คาจางเหมาโฆษณาและประชาสมพนธ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและประชาสมพนธใน สอสงพมพตางๆ เชน ปายประชาสมพนธและสออนๆ ท จาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน การศกษา

-66-

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 80,000 บาท โครงการเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน (ASEAN) จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการเตรยมความพรอมเขาสประชาคม อาเซยน (ASEAN) ประจาป 2559 โดยเปนคาใชจายคาวสด อปกรณตางๆ และรายจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา คาใชจายเดนทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการสาหรบพนกงาน เทศบาล พนกงานจาง เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาครภณฑ เชน เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร เครองโทรสาร เครองถายเอกสาร และ ครภณฑยานพาหนะ รวมถงสงกอสรางตางๆ บรเวณสานกงาน สามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา คาวสด รวม 129,000 บาท วสดส านกงาน จ านวน 64,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดสานกงานตางๆ ทจาเปนตองใชใน สานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา กาว แฟม โตะ เกาอ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน การศกษา วสดไฟฟาและวทย จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดไฟฟาและวทย เชน ถานวทยสอสาร หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา โคมไฟฟา ฟวส เทปพน สายไฟฟาฯลฯ และวสดอนทเกยวกบการใชไฟฟาและวทย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ เขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอ ภาพ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน การศกษา วสดคอมพวเตอร จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทก ขอมล ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ เมนบอรด เมมโมร แปนพมพ เมาส อปกรณทเกยวเนองกบเครองคอมพวเตอร ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา

-67- วสดการเกษตร จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ไดแก เชน ปย บงก

กรรไกรตดหญา สารเคมปองกนและ กาจดศตรพชและสตว พนธพช พนธสตวปกหรอสตวนา วสดเพาะชาฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา

คาสาธารณปโภค รวม 85,000 บาท คาไฟฟา จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบล สวนผง และสนามกฬาเทศบาลตาบลสวนผง รวมถงคาใช จายทตองชาระพรอมกน เชน คาบรการ คาภาษ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา คาน าประปา จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคานาประปาทใชในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล ตาบลสวนผง และสนามกฬาเทศบาลตาบลสวนผง รวมถง คาใชจายทตองชาระพรอมกน เชน คาบรการ คาภาษ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา คาโทรศพท จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพททใชในการตดตอราชการของศนย พฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลสวนผง และสนามกฬาเทศบาล ตาบลสวนผง รวมถงคาใชจายทตองชาระพรอมกน เชน คาเชาเครอง คาเชาหมายเลขโทรศพท คาบารงรกษาสาย คาภาษ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน แผนงานการศกษา

-68-

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 6,437,400 บาท งบด าเนนการ รวม 2,525,400 บาท คาใชสอย รวม 440,400 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 440,400 บาท โครงการฝกอบรมใหความรในการเลยงดเดกปฐมวย จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาอาหารวางพรอมเครองดม คาพมพเอกสาร และคาใชจายอนทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา คาอาหารกลางวนของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลสวนผง จ านวน 414,400 บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหแกนกเรยนของศนย พฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลสวนผง จานวน 74 คน อตราคนละ 20 บาท จานวน 280 วน ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (ตามแผนพฒนาสามป หนา 47) คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกเลก จ านวน 6,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการพฒนาผดแลเดกเลก และบคลการ ทางการศกษา จานวน 3 คนๆ ละ 2,000 บาท/ป ตงจาย จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา คาวสด รวม 2,085,000 บาท วสดงานบานงานครว จ านวน 60,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด เขง ผาปโตะ ถวยชาม แกวนา จานรอง นาดม กระจกเงาฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน แผนงานการศกษา วสดการศกษา จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอวสดการศกษาตาง ๆ วสดการเรยนการสอนและวสดงานนกเรยน คมอการ สอนหนงสอ คาแบบพมพตางๆ ในการจดการศกษาสอ การเรยนทาดวยพลาสตกกระดานลน เบาะตางๆ บลอกตอ เครองเลนตางๆ และวสดอนฯลฯ เปนตน ตงจายจาก เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา คาอาหารเสรม (นม) จ านวน 1,925,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาอาหารเสรม (นม) ใหกบศนยพฒนา เดกเลก และโรงเรยนประถมศกษาในเขตพนท ดงน 1. ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลสวนผง จานวน 74 คนๆ ละ 7 บาท จานวน 280 วน เปนเงน 145,040 บาท 2. โรงเรยนชมชนบานบอ จานวน 853 คนๆ ละ 7 บาท จานวน 260 วน เปนเงน 1,552,460 บาท 3. โรงเรยนวนนาขนแสน จานวน 125 คนๆ ละ 7 บาท จานวน 260 วน เปนเงน 227,500 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (ตามแผนพฒนาสามป หนา 46)

-69-

งบเงนอดหนน จ านวน 3,912,000 บาท เงนอดหนน จ านวน 3,912,000 บาท อดหนนคาอาหารกลางวนโรงเรยนประถมศกษาสงกด สพฐ. ในเขตพนท จ านวน 3,912,000 บาท เพอสนบสนนคาอาหารกลางวนนกเรยนโรงเรยนประถมศกษา

สงกด สพฐ. ในเขตพนท จานวน 2 โรงเรยน ดงน 1. โรงเรยนชมชนบานบอ จานวน 853 คนๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วน เปนเงน 3,412,000 บาท 2. โรงเรยนวดนาขนแสน จานวน 125 คนๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วน เปนเงน 500,000 บาท

-70-


งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ รวม 370,000 บาท งบด าเนนการ รวม 370,000 บาท คาใชสอย รวม 370,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 370,000 บาท คาใชจายในการจดงานวนปใหม จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนปใหม เชน คาเครองเสยง และคาใชจายอนทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (ตามแผนพฒนาสามป หนา 50) โครงการวนเดกแหงชาต จ านวน 170,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการวนเดกแหงชาต เชน คาจางเหมาประกอบอาหาร คาเครองเสยง คาของขวญ และคาใชจายอนทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (ตามแผนพฒนาสามป หนา 35) โครงการพระราชพธของพระบรมวงศานวงศ จ านวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการพระราชพธของพระบรม วงศานวงศ เชน คาจดซอวสดอปกรณ คาจางเหมาประกอบ การตางๆ และคาใชจายอนทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (ตามแผนพฒนาสามป หนา 50) โครงการทอานหนงสอพมพประจ าหมบาน จ านวน 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายตามโครงการทอานหนงสอพมพประจา หมบาน เชน คาหนงสอพมพ วารสาร และคาใชจายอนท จาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ


-71-

งานกฬาและนนทนาการ รวม 190,000 บาท งบด าเนนการ รวม 190,000 บาท คาใชสอย รวม 140,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 140,000 บาท โครงการสงเสรมกจกรรมกฬาของพนกงานเทศบาลและลกจาง จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมกจกรรมกฬา ของพนกงานเทศบาลและลกจาง เชน คาใชจายในการสงทม เขารวมแขงขนกฬาประเภทตางๆ เชน คาชดนกกฬา คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายอนทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด สวนผงคพ จ านวน 120,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด สวนผงคพ เชน คาถวยรางวล เงนรางวล คากรรมการตดสน กฬา คาอาหารและเครองดม และคาใชจายอนทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ(ตามแผนพฒนาสามป หนา 36) คาวสด รวม 50,000 บาท วสดอปกรณกฬา จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดกฬาประจาหมบานและศนยกฬา ตาบล เชน ลกฟตบอลวอลเลยบอล เปตองและวสดอปกรณ กฬาชนดตางๆ ทจาเปนตองใช ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 200,000 บาท งบด าเนนการ รวม 200,000 บาท คาใชสอย รวม 200,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 200,000 บาท โครงการสงเสรมประเพณและวฒนธรรมในทองถน จ านวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมประเพณและ วฒนธรรมในทองถน ประจาป 2559 เชน งานไทยตะนาวศร วนเขาพรรษา วนสงกรานต วนลอยกระทง ประเพณเรยกขวญ เดอนเกา (กนขาวหอ) เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (ตามแผนพฒนาสามป หนา 50)

-72-

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 2,510,800 บาท งานบคลากร รวม 2,365,800 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,365,800 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,179,060 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล และจายเปน

เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป จานวน 5 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

คาจางพนกงานจาง จ านวน 1,049,280 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางตามภารกจและ พนกงานจางทวไป จานวน 8 อตรา ตงจายจาก เงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 137,460 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของพนกงานจางตาม ภารกจและพนกงานจางทวไป เชน เงนเพมคา ครองชพชวคราว ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งบด าเนนการ รวม 145,000 บาท คาตอบแทน รวม 10,000 บาท เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงาน เทศบาล ลกจางประจา ซงมสทธไดรบตามระเบยบของ ทางราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน สาธารณสข คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา ราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน แผนงานสาธารณสข คาใชสอย รวม 30,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 30,000 บาท คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนตางๆ เชน เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร ครภณฑยานพาหนะ รวมถงสงกอสรางตางๆบรเวณสานกงานเพอใหใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธรณสข

-73-

คาวสด รวม 105,000 บาท วสดส านกงาน จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดสานกงานตางๆ ทจาเปนตองใช ในสานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ กาว แฟม โตะ เกาอ และวสดอนๆ ทจาเปนฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หวเทยน กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต เบาะรถยนต และ วสดอนๆ ทจาเปนฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข วสดการเกษตร จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน ปย กรรไกรตดหญา

บงก สารเคมปองกนและกาจดศตรพชและอนๆ ทจาเปนฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดไฟฟาและวทย เชน ถานวทยสอสาร หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา ฟวสและวสดอนทเกยวกบ การใชไฟฟาและวทยฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน แผนงานสาธารณสข วสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทก ขอมล ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ เมนบอรด เมมโมร ปรนเตอร แปนพมพ เมาส อปกรณทเกยวเนองกบเครอง คอมพวเตอรฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน แผนงานสาธารณสข

-74-

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 853,000 บาท งบด าเนนการ รวม 793,000 บาท คาใชสอย รวม 593,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 15,000 บาท คาจางเหมาแรงงาน จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานทเกยวกบงานสาธารณสข เชน คาจางเหมาขดลอกทอระบายนา คาจางเหมาลางถงขยะ คาจางเหมาพนหมอกควน ตลอดจนกจกรรมอนๆ ทเกยวของ กบงานสาธารณสข ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน สาธารณสข คาจางโฆษณาและประชาสมพนธ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดทาปายโฆษณา ประชาสมพนธ โปสเตอร สงพมพ แผนพบ แผนซด การจางเหมาตดแตง-ตดตอทาสอ โฆษณาตางๆ ในกจกรรมงานสาธารณสขและงานอนๆ ท เกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน สาธารณสข รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 578,000 บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการสาหรบคา เบยเลยง คาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอนในการเดนทาง ไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาลพนกงานจาง

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนตางๆ เพอ ใหใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข โครงการควบคมปองกนโรคเอดสและโรคตดตอทางเพศสมพนธ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคมและปองกน โรคเอดสและโรคตดตอทางเพศสมพนธ เชน คาปาย โครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทนวทยากร รวมถงคาใชจายอนๆ ทเกยวของฯลฯ ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 42) โครงการควบคมปองกนโรคไขเลอดออกและโรคชกนคนยา จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคมปองกน โรคไขเลอดออกและโรคชกนคนยา เชน คาปาย โครงการ คาปายรณรงค คาเครองดมและนาและคาใช จายอนๆ ทเกยวของฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

(ตามแผนพฒนาสามปหนา 38)

-75-

โครงการควบคมปองกนโรคมอ เทา ปาก จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคมและปองกน โรคมอ เทา ปาก เชน คาปายโครงการ คาจดทาสอ คาอาหารรวมถงคาใชจายอนๆ ทเกยวของฯลฯ ตงจาย จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 39) โครงการรณรงคลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคลดอบตเหต ทางถนนในชวงเทศกาล เชน คาปายโครงการ คาปาย รณรงค คาจดทาและจดซอวสดอปกรณทเกยวของฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 41) โครงการสงเสรมงานอนามยแมและเดก จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมงานอนามยแม และเดก เชน คาปายโครงการ คาอาหารวาง คาจดทาและ จดซอวสดอปกรณทเกยวของฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

(ตามแผนพฒนาสามป หนา 40) โครงการดแลสขภาพผปวยโรคเรอรง จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการดแลสขภาพผปวยโรค เรอรง เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร และคาใชจายอนๆ ทเกยวของฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 40) โครงการสงเสรมสขภาพผสงอาย จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมสขภาพผสงอาย เชน คาปายโครงการ คาอาหาร คาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 40) โครงการสงเสรมสขภาพชองปาก จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมสขภาพชองปาก เชน คาปายโครงการ คาจดซอรวมถงจดทาสอ คาใชจาย อนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน แผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 40) โครงการสงเสรมสขภาพนกเรยนในสถานศกษา จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมสขภาพนกเรยน ในสถานศกษาเขตเทศบาลตาบลสวนผง เชน คาปาย โครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทนวทยากรรวม ถงคาใชจายอนๆ ทเกยวของฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 41)

-76-

โครงการอบรมแกนน าสขภาพชมชน จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมแกนนาสขภาพ ชมชน เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางรวมถงคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจาก เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

(ตามแผนพฒนาสามป หนา 42) โครงการตดตามเยยมดแลสขภาพผปวยโรคเรอรง ผสงอาย ผปวยทางจต ผปวยกลมอนๆ ทตองไดรบการดแลตอเนองทบาน จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการตดตามเยยมดแลสขภาพ ผปวยโรคเรอรงผสงอาย ผปวยสขภาพจตและผปวยกลมอนๆ ทตองไดรบการดแลสขภาพตอเนองทบาน เชน คาปายโครงการ คาจดซอและจดทาวสดอปกรณชวยเหลอผปวย และคาใชจาย อนทจาเปน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 41) โครงการปองกนและแกไขปญหาการมเพศสมพนธกอนวยอนควร จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกนและแกไขปญหาการ มเพศสมพนธกอนวยอนควร เชน คาปายโครงการ คาอาหาร

คาอาหารวาง คาตอบแทนวทยากร รวมถงคาใชจายอนๆ ท เกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน สาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 41)

โครงการพฒนามาตรฐานรานอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลฯ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนามาตรฐานรานอาหาร และแผงลอยในเขตเทศบาลตาบลสวนผง เชน คาปายโครงการ คาจดซอชดตรวจสารปนเปอนในอาหารรวมถงคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน สาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 38) โครงการตลาดนดนาซอ (อาหารปลอดภย) จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการตลาดนดนาซอ

(อาหารปลอดภย) เชน คาปายโครงการ คาจดซอ ชดตรวจสารปนเปอนในอาหารรวมถงคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 44)

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เชน คาปายโครงการ คาจดทาสอรวมถงคาใชจายอนๆ ท เกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข


-77-

โครงการปลกจตส านกการคดแยกขยะ จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปลกจตสานกในการคดแยก ขยะ เชน คาปายโครงการ คาจดทาสอรวมถงคาใชจายอนๆ ท เกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

(ตามแผนพฒนาสามป หนา 52) โครงการจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดการขยะมลฝอยและ สงปฏกล เชน คาปายโครงการ คาจดทาสอรวมถงคาใชจาย อนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน แผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 52) โครงการถงขยะนามอง จ านวน 3,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการถงขยะนามอง เชน คาจดซอวสด-อปกรณทาความสะอาดถงขยะ คาใชจาย อนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงาน สาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 52) โครงการบ าบดน าเสย เพอคณภาพชวตทดในชมชน จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการบาบดนาเสยเพอ

คณภาพชวตทดในชมชน เชน คาปายโครงการ คาใช จายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 51)

โครงการปลกตนไมเพอเพมพนทสเขยว จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปลกตนไมเพอเพม พนทสเขยว เชน ปายโครงการ คาใชจายอนๆ ท เกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน แผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามป หนา 51) โครงการปรบปรงภมทศน จ านวน 300,000 บาท เพอเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงภมทศน เชน กจกรรมปลกและตดแตงตนไม กจกรรมทาความสะอาด กาจดวชพช บรเวณ ตรอก ซอย ทางสาธารณะเขต เทศบาลตาบลสวนผง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

(ตามแผนพฒนาสามปหนา 51) คาวสด รวม 200,000 บาท วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน นามนเตา นามนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

-78-

วสดวทยาศาสตรการแพทย จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดวทยาศาสตรการแพทย เชน แอลกอฮอล ทรายอะเบท นายาพนหมอกควน นายาตางๆ เวชภณฑ เคมภณฑฯลฯ ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งบเงนอดหนน รวม 60,000 บาท เงนอดหนน รวม 60,000 บาท เงนอดหนนกจกรรมทเปนสาธารณประโยชน สนบสนนการบรการสาธารณสขมลฐาน จ านวน 60,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายใหกบ อสม.เขตเทศบาลตาบล สวนผง ในการพฒนาและแกไขปญหางานสาธารณสข มลฐานในชมชนตามโครงการบรการสาธารณสขมลฐาน ประจาชมชน จานวน 4 ชมชน ประกอบดวย

ชมชนบานบอ จานวน 15,000 บาท ชมชนบานบอรวมใจ จานวน 15,000 บาท ชมชนคนรกสวนผง จานวน 15,000 บาท ชมชนนาขนแสน จานวน 15,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (ตามแผนพฒนาสามปหนา 43)

-79-

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 3,313,385 บาท งบบคลากร รวม 2,440,740 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,440,740 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 801,900 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล และจายเปน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป จานวน 4 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน คาจางพนกงานจาง จ านวน 1,484,520 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ และพนกงาน จางทวไป จานวน 13 อตรา ตงจายจากเงนรายได

ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 154,320 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งบด าเนนการ รวม 803,645 บาท คาตอบแทน รวม 6,000 บาท เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 6,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหกบพนกงาน เทศบาล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน คาใชสอย รวม 427,645 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 40,000 บาท คาจางเหมาบรการ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาเยบเลม เขาปกหนงสอ คาถายเอกสาร และงานอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชมชน คาจางโฆษณาและประชาสมพนธ จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจางโฆษณาและประชาสมพนธ สงพมพ ปายประชาสมพนธ และสออนๆ ทจาเปน ตงจายจาก รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 387,645 บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการสาหรบ คาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพกและคาใชจายอนในการ เดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงาน เทศบาล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน แผนงานเคหะและชมชน

-80-

คาจางเหมาเพอด าเนนการปรบปรงผงเมองรวม จ านวน 247,645 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาวางแผนและปรบปรง

ผงเมองรวม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน แผนงาน เคหะและชมชน

โครงการจดท าการก าหนดเขตต าบลในทองท จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดทาการกาหนด

เขตตาบลในทองท และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและชมชน คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาครภณฑ เชน เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร เครองโทรสาร เครองถายเอกสาร และครภณฑยานพาหนะ รวมถงสงกอสรางตางๆ บรเวณสานกงานสามารถใชงานไดตามปกต ตงจาย จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน คาวสด รวม 370,000 บาท วสดส านกงาน จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดสานกงานตางๆ ทจาเปนตองใช ในงานสานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา กาว ยางลบ ไมบรรทด แฟม โตะ เกาอฯลฯ ตงจายจากเงน รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน วสดกอสราง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน อฐ หน ปนซเมนตจอบ ทราย เสยม ขวาน เลอย ไม ส ตะป เหลกเสน ยางมะตอย และวสดอนทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน นามนเตา

นามนเครอง ฯลฯ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรร ยางนอก ยางใน สายไมล เบาะรถยนต หวเทยน กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต

เพลาฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน แผนงานเคหะและชมชน

วสดคอมพวเตอร จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน เมนบอรด

แผนจานบนทกขอมล ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ เมมโมร แปนพมพ เมาส อปกรณทเกยวเนองกบเครอง คอมพวเตอร ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชมชน

-81-

งบลงทน รวม 69,000 บาท คาครภณฑ รวม 69,000 บาท คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ รวม 50,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ เพอให ใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน เครองตดหญา จ านวน 19,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง พรอมใชงาน จานวน 2 เครอง (ราคาและคณลกษณะตามมาตรฐานครภณฑ ป 2558) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะ และชมชน (ตามแผนพฒนาสามป หนา 58)

-82-

งานไฟฟาถนน รวม 3,492,700 บาท งบด าเนนการ รวม 550,000 บาท คาใชสอย รวม 350,000 บาท ซอมแซมถนนทช ารดเปนหลม เปนบอในเขตเทศบาลต าบลสวนผง จ านวน 250,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมถนนลาดยาง ลกรงและหนคลก พรอม ปรบเกลยจนแลวเสรจ ภายในเขตเทศบาลตาบลสวนผง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

ซอมแซมทอระบายน า บอพก ฝารางระบายน า ทางเทาภายในเขต เทศบาลต าบลสวนผง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมทอระบายนา บอพก ฝาบอทอ ฝาราง ระบายนาทางเทาภายในเขตเทศบาลตาบลสวนผง ตงจายจาก เงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน ขดลอก สระ ค คลองเดมทตนเขนในเขตเทศบาลต าบลสวนผง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาขดลอกสระ ค คลองเดมทตนเขนในเขต เทศบาลตาบลสวนผง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน คาวสด รวม 200,000 บาท วสดไฟฟาและวทย จ านวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดไฟฟาและวทย เชน ถานวทยสอสาร หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา โคมไฟฟา ฟวส เทปพน สายไฟฟาฯลฯ และวสดอนทเกยวกบการใชไฟฟาและวทย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งบลงทน รวม 2,942,700 บาท คาทดนและสงกอสราง รวม 2,942,700 บาท โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ถนนนาขนแสนซอย 1 (บรเวณบานนางพรม หนกลอย) บรรจบถนนนาขนแสนซอย 4 พรอมวางทอระบายน าและบอพก จ านวน 2,477,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ถนนนาขนแสน ซอย1 (บรเวณบานนางพรม หนกลอย) บรรจบถนนนาขนแสน ซอย 4 พรอมวางทอระบายนาและบอพก ชวงท 1 กอสรางถนน คอนกรตเสรมเหลก กวาง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทเทคอนกรตไมนอยกวา 660 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายนา ขนาด 0.60 เมตร จานวน 222 ทอน พรอมบอพกคอนกรตเสรมเหลก

ขนาด 1.20 X 1.20 จานวน 13 บอ ชวงท 2 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กวาง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทเทคอนกรต

ไมนอยกวา 708 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายนา ขนาด 0.40 เมตร จานวน 170 ทอน พรอมบอพกคอนกรตเสรมเหลก ขนาด 1.00 X 1.00 จานวน 9 บอ ชวงท 3 กอสรางวางทอระบายนา ขนาด 0.80 เมตร จานวน 272 ทอน พรอมบอพกคอนกรตเสรมเหลก ขนาด 1.40 X 1.40 จานวน 5 บอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (ตามแผนพฒนาสามป หนา 14)

-83-

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (บรเวณบานนายสอนศษย โชตชวง) จ านวน 465,700 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (บรเวณบาน นายสอนศษย โชตชวง) ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนาขนาด 0.40 เมตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (ตามแผนพฒนาสามป หนา 15)

-84-

งานสวนสาธารณะ รวม 85,000 บาท งบด าเนนการ รวม 85,000 บาท คาวสด รวม 85,000 บาท วสดการเกษตร รวม 85,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ไดแก เชน ปย บงก

กรรไกรตดหญา สารเคมปองกนและ กาจดศตรพชและสตว พนธพช พนธสตวปกหรอสตวนา วสดเพาะชาฯลฯ ตงจาย จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

-85-

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 510,000 บาท งบด าเนนการ รวม 460,000 บาท คาใชสอย รวม 200,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 30,000 บาท คาบ ารงสถานททงขยะ จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาบารงสถานททงขยะใหกบเจาของทดน ทเทศบาลตาบลสวนผงใชเปนสถานททงขยะมลฝอย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 170,000 บาท คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอให ใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน แผนงานเคหะและชมชน คาปรบปรงซอมแซมบอขยะ จ านวน 120,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงซอมแซมบอขยะ เชน คาจางเหมาขดดน ปรบเกลย ฝงกลบ ปรบแตงบอขยะและ ปรบแตงบดอดทางขน-ลง บอขยะและงานอนทจาเปน ตง จายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน คาวสด รวม 260,000 บาท วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเตา นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน นามนเครองฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน วสดงานบานงานครว จ านวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะ แปรง ไมกวาด เขง ผาปโตะ ถวยชาม แกวนา จานรอง กระจกเงา นาดมฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและชมชน วสดเครองแตงกาย จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเครองแตงกาย เชน เสอ กางเกง รองเทา ถงเทา ถงมอ หมวก เสอสะทอนแสง ฯลฯ เปนตน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งบลงทน รวม 50,000 บาท คาครภณฑ จ านวน 50,000 บาท คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ เพอใหใช งานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

-86-


งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง รวม 315,000 บาท งบด าเนนการ รวม 315,000 บาท คาใชสอย รวม 315,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 15,000 บาท คาจางเหมาบรการส ารวจขอมลพนฐาน จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการในการสารวจขอมล พนฐาน ประจาป และคาใชจายอนๆ ทเกยวของและ จาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 300,000 บาท โครงการจางนกเรยน นกศกษา ปฏบตงานชวงปดภาคเรยน จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจางนกเรยน นกศกษา ปฏบตงานชวงปดภาคเรยน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (ตามแผนพฒนาสามป หนา 36) โครงการสงเสรมกลมอาชพใหกบกลมสตร จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมกลมอาชพ ใหกบกลมสตรในเขตเทศบาลตาบลสวนผง เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณตางๆ และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏใน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (ตามแผนพฒนาสามป หนา 31) โครงการชวยเหลอผพการและผสงอายดานสขภาพ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลอผพการ และผสงอายดานสขภาพ เชน ชดหฟง ทชวยพยงยน วลแชร สามลอโยก และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน (ตามแผนพฒนาสามป หนา 45) โครงการวนกตญญผสงอาย จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการวนกตญผสงอาย เชน คาของขวญ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจาย อนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน (ตามแผนพฒนาสามป หนา 35)

-87-

โครงการพฒนาสตรและเสรมสรางความเขมแขงของครอบครว จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการพฒนาสตรและเสรมสราง ความเขมแขงของครอบครว เชน คาวทยากร คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความ เขมแขงของชมชน(ตามแผนพฒนาสามป หนา 36) โครงการเกษตรชมชนตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการเกษตรชมชนตามหลก ปรชญาเศรษฐกจพอเพยง เชน คาวทยากร คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความ เขมแขงของชมชน(ตามแผนพฒนาสามป หนา 30) โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย ผพการ และผดอยโอกาส ในเขตเทศบาลต าบลสวนผง จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ ผสงอาย ผพการ และผดอยโอกาส เชน คาวทยากร คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมขน (ตามแผนพฒนาสามป หนา 54) โครงการสงเสรมบ ารงจตใจผสงอายทางพระพทธศาสนา จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมบารงจตใจผสงอาย ทางพระพทธศาสนา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (ตามแผนพฒนาสามป หนา 37)

-88-

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 936,425 บาท งบกลาง รวม 936,425 บาท เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 200,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมตามพระราช บญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 โดยคานวณตงจายใน อตรารอยละ 5 ของคาจางทงหมด เพอใหลกจางไดรบ สทธประโยชนทง 6 กรณ คอ การประสบอนตรายหรอ เจบปวย กรณทพพลภาพ กรณเสยชวต กรณคลอดบตร กรณสงเคราะหบตร กรณชราภาพ ตามกฎหมายกระทรวง กาหนดอตราเงนสมทบกองทนประกนสงคม พ.ศ.2543 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง เงนส ารองจาย จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนหรอสาธารณภย เกดขน หรอจาเปนเรงดวนตามความเหมาะสม ตงจาย จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง รายจายตามขอผกพน รวม 303,601 บาท เงนบ ารงสนนบาตเทศบาล จ านวน 27,601 บาท เพอจายเปนเงนบารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย โดยคานวณจากรายรบจรงปทลวงมาแลว ไมรวมเงนก เงนจายขาดเงนสะสม เงนทมผอทศใหและเงนอดหนน ทกประเภทไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของรายรบ แตทงนไมเกนเจดแสนบาท ตามขอบงคบ ส.ท.ท. พ.ศ. 2541 ขอ 16 (ตงจายตาม นส.กระทรวงมหาดไทย ท มท.0313.4/ว3889 ลงวนท 29 พฤศจกายน 2538) และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบยบขององคกร ปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบารงสมาคม พ.ศ.2555 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง เงนคาท าศพ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนเงนคาทาศพของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง ทเสยชวตในระหวางรบราชการตามหนงสอ

ท มท0313.4/ว0871 ลงวนท 17 มนาคม 2540 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

-89 -

เงนสมทบหลกประกนสขภาพแหงชาต (สป.สช.) จ านวน 76,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบหลกประกนสขภาพแหงชาต (สป.สช.) ตามหนงสอสานกงานหลกประกนสขภาพ แหงชาต ท สป.สช. 37/ว 0176 ลว 16 กรกฎาคม 2551 เรอง การขยายพนทดาเนนงานโครงการระบบหลก ประกนสขภาพระดบทองทป 2552 และหนงสอ มท. 0891.3/ว.1110 ลว. 3 เมษายน 2550 เรองการ ดาเนนงานระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน หรอพนท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง คาใชจายเกยวกบกจการจราจร จ านวน 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในกจการจราจร เชน ปายจราจร สญญาณ ไฟกระพรบ ตเสนตามแยกตางๆ และอปกรณอนๆ ทใชใน กจการจราจร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน งบกลาง คาใชจายในการบรรเทาความเดอดรอนของผประสบสาธารณภย จ านวน 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการชวยเหลอและบรรเทาความเดอดรอน ใหแกผประสบภยในประเภทตางๆ เชน อทกภย วาตภย อคคภย โคลนถลม และภยอนๆ ทงดานสาธารณปโภคและสาธารณปการ และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง บ าเหนจ/บ านาญ รวม 332,824 บาท เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน จ านวน 332,824 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการ สวนทองถน (ก.บ.ท.) โดยคานวณตงจายในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายได ประจาป (16,641,200) ไมรวมรายได

จากพนธบตรเงนก เงนทมผอทศให หรอเงนอดหนน ตาม หนงสอท มท0313.4/ว 1187 ลงวนท 24 พฤษภาคม 2542

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน บรหารงานทวไป

แผนงานการรกษา ความสงบภายใน

รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก 695,520 - 695,520 เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 120,000 - 120,000 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 120,000 - 120,000 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร 198,720 - 198,720 เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล 1,490,400 - 1,490,400

เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 4,492,590 266,880 4,759,470 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 79,800 - 79,800 เงนประจาตาแหนง 151,200 - 151,200 คาลกจางประจา - 456,180 456,180 คาจางพนกงานจาง 868,560 675,960 1,544,520 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง 84,000 83,460 167,460

งบดาเนนการ คาตอบแทน คาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) 10,000 10,000 20,000 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 15,000 - 15,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 70,000 - 70,000

คาใชสอย คาจางเหมาบรการ 40,000 40,000 คาวารสาร 10,000 - 10,000 คาใชจายในการเชาพนทเกบขอมลเวบไซดและโดเมนเนม 14,000 - 14,000 คาจางโฆษณาและประชาสมพนธ 40,000 - 40,000 คาลงทะเบยนการประชมสมาคมสนนบาตเทศบาล 3,000 - 3,000 คาใชจายโครงการสารวจและจดเกบขอมลพนฐานในการจดทาแผนพฒนาของเทศบาลตาบลสวนผง

15,000 - 15,000

คาใชจายในการจดทาเวบไซดเทศบาลตาบลสวนผง 40,000 40,000 -90-





รวม

คารบรอง 20,000 - 20,000 คาเลยงรบรอง 5,000 - 5,000 โครงการพฒนาศกยภาพผบรหาร สมาชกสภา พนกงานเทศบาล และพนกงานจาง

180,000 - 180,000

โครงการจดงานพธถวายราชสกการะพระบาท สมเดจพระจลจอมเกลาเจาอยหว รชกาลท 5 เนองใน วนทองถนไทย

30,000 - 30,000

คาใชจายในการเลอกตง 300,000 - 300,000 โครงการสงเสรมประชาธปไตยรณรงคการไปใชสทธเลอกตง 5,000 - 5,000 โครงการพฒนาประชาธปไตยและพฒนาระบบการเลอกตงทมประสทธภาพ

5,000 - 5,000

โครงการสนบสนนประชาคมในการจดทาแผนพฒนาเทศบาล 10,000 - 10,000 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 150,000 40,000 190,000 คาใชจายในงานรฐพธและงานพธการ 3,000 - 3,000 คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน 10,000 - 10,000 คาบารงรกษาซอมแซม 100,000 50,000 150,000

คาวสด คาวสดสานกงาน 140,000 20,000 160,000 คาวสดงานบานงานครว 20,000 - 20,000 คาวสดยานพาหนะและขนสง 90,000 80,000 170,000

-91-





รวม

คาวสดเชอเพลงและหลอลน 190,000 90,000 280,000 คาวสดคอมพวเตอร 80,000 - 80,000 คาวสดโฆษณาและเผยแพร 10,000 - 10,000 คาวสดเครองดบเพลง - 50,000 50,000 คาวสดไฟฟาและวทย - 16,000 16,000 คาวสดเครองแตงกาย - 20,000 20,000

คาสาธารณปโภค คานาประปา 70,000 - 70,000 คาไฟฟาสาธารณะ 50,000 - 50,000 คาไฟฟา 300,000 - 300,000 คาโทรศพท 80,000 - 80,000 คาไปรษณย 15,000 - 15,000

งบลงทน คาครภณฑ เครองปรบอากาศ 74,000 - 74,000 ตเกบเอกสารชนดสองบานเปด 14,700 - 14,700 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 60,000 70,000 130,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน 70,000 - 70,000

-92-



แผนงาน การศกษา

แผนงาน สาธารณสข

แผนงาน เคหะและชมชน

รวม

งบบคลากร เงนเดอนพนกงาน (ฝายประจา)

เงนเดอนพนกงาน 510,120 1,179,060 801,900 2,491,080 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน - - - - คาจางพนกงานจาง 455,400 1,049,280 1,484,520 2,989,200 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง 60,000 137,460 154,320 351,780

งบดาเนนการ คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000 5,000 - 10,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 5,000 5,000 6,000 16,000

คาใชสอย คาจางเหมาบรการ 10,000 - 10,000 20,000 คาจางเหมาแรงงาน - 5,000 - 5,000 คาบารงสถานททงขยะ - - 30,000 30,000 คาจางโฆษณาและประชาสมพนธ 10,000 10,000 30,000 50,000 คาใชจายโครงการเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน 50,000 - - 50,000 โครงการฝกอบรมใหความรในการเลยงดเดกปฐมวย 20,000 - - 20,000 คาใชจายในการพฒนาผดแลเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลสวนผง

6,000 - - 6,000

คาอาหารกลางวนของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลสวนผง 414,400 - - 414,400 คาใชจายเดนทางไปราชการ 20,000 30,000 40,000 90,000 คาบารงรกษาและซอมแซม 10,000 60,000 100,000 170,000 คาปรบปรงซอมแซมบอขยะ - - 120,000 120,000 โครงการควบคมปองกนโรคเอดสและโรคตดตอทางเพศสมพนธ - 20,000 - 20,000 โครงการควบคมปองกนโรคไขเลอดออกและโรคชกนคนยา - 5,000 - 5,000 โครงการควบคมปองกนโรคมอ เทา ปาก - 5,000 - 5,000 โครงการรณรงคลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล - 5,000 - 5,000

-93-






รวม

โครงการสงเสรมงานอนามยแมและเดก - 5,000 - 5,000 โครงการดแลสขภาพผปวยโรคเรอรง - 5,000 - 5,000 โครงการสงเสรมสขภาพผสงอาย - 5,000 - 5,000 โครงการสงเสรมสขภาพชองปาก - 5,000 - 5,000 โครงการสงเสรมสขภาพนกเรยนในสถานศกษา - 10,000 - 10,000 โครงการอบรมแกนนาสขภาพชมชน - 20,000 - 20,000 โครงการตดตามเยยมดแลสขภาพผปวยโรคเรอรง,ผสงอาย,ผปวยทางจต,ผปวยกลมอนๆ ทตองไดรบการดแลตอเนองทบาน

- 5,000 - 5,000

โครงการปองกนและแกไขปญหาการมเพศสมพนธกอนวยอนควร - 30,000 - 30,000 โครงการพฒนามาตรฐานรานอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตาบลสวนผง

- 10,000 - 10,000

โครงการตลาดนดนาซอ (อาหารปลอดภย) - 5,000 - 5,000 โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน - 5,000 - 5,000 โครงการปลกจตสานกการคดแยกขยะ - 5,000 - 5,000 โครงการจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล - 30,000 - 30,000 โครงการถงขยะนามอง - 3,000 - 3,000 โครงการบาบดนาเสย เพอคณภาพชวตทดในชมชน - 10,000 - 10,000 โครงการปลกตนไมเพอเพมพนทสเขยว - 30,000 - 30,000 โครงการปรบปรงภมทศน - 300,000 - 300,000

-94-






รวม

คาจางเหมาเพอดาเนนการปรบปรงผงเมองรวม - - 247,645 247,645 โครงการจดทาการกาหนดเขตตาบลในทองท - - 50,000 50,000 ซอมแซมถนนทชารดเปนหลม เปนบอในเขตเทศบาลตาบลสวนผง - - 250,000 250,000 คาซอมแซมทอระบายนา บอพก ฝารางระบายนา ทางเทาภายในเขตเทศบาลตาบลสวนผง

- - 50,000 50,000

ขดลอก สระ ค คลองเดมทตนเขนในเขตเทศบาลตาบลสวนผง - - 50,000 50,000 คาวสด คาวสดสานกงาน 64,000 20,000 40,000 124,000

คาวสดไฟฟาและวทย 20,000 10,000 200,000 230,000 คาวสดโฆษณาและเผยแพร 10,000 - - 10,000 คาวสดคอมพวเตอร 30,000 20,000 30,000 80,000 คาวสดการเกษตร 5,000 5,000 85,000 95,000 คาวสดงานบานงานครว 60,000 - 80,000 140,000 คาวสดการศกษา 100,000 - - 100,000 คาอาหารเสรม (นม) 1,925,000 - - 1,925,000 คาวสดยานพาหนะและขนสง - 50,000 50,000 100,000 คาวสดเชอเพลงและหลอลน - 100,000 350,000 450,000 คาวสดวทยาศาสตรการแพทย - 100,000 - 100,000 คาวสดเครองแตงกาย - - 30,000 30,000 คาวสดกอสราง - - 50,000 50,000

-95-


-96-





รวม

คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 50,000 - - 50,000 คานาประปา 20,000 - - 20,000 คาโทรศพท 15,000 - - 15,000

คาครภณฑ คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - 100,000 100,000

เครองตดหญา - - 19,000 19,000 คาทดนและสงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ถนนนาขนแสน ซอย 1

(บรเวณบานนางพรม หนกลอย) บรรจบถนนนาขนแสน ซอย 4 พรอมวางทอระบายนาและบอพก

- - 2,477,000 2,477,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (บรเวณบานนายสอนศษย โชตชวง)

- - 465,700 465,700

งบเงนอดหนน เงนอดหนน อดหนนคาอาหารกลางวนโรงเรยนประถมศกษาสงกด สพฐ. 3,912,000 - - 3,912,000 สนบสนนการบรการสาธารณสขมลฐาน - 60,000 - 60,000


-97-





รวม

งบกลาง งบกลาง เงนสมทบกองทนประกนสงคม - - 200,000 200,000 เงนสารองจาย - - 100,000 100,000 รายจายตามขอผกพน - - 303,601 303,601

บาเหนจ/บานาญ เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน - - 332,824 332,824 งบดาเนนการ คาใชสอย คาจางเหมาบรการสารวจขอมลพนฐาน 15,000 - - 15,000

โครงการจางนกเรยน นกศกษา ปฏบตงานชวงปดภาคเรยน 100,000 - - 100,000 โครงการสงเสรมกลมอาชพใหกบกลมสตร 50,000 - - 50,000 โครงการชวยเหลอผพการและผสงอายดานสขภาพ 20,000 - - 20,000 โครงการวนกตญผสงอาย 50,000 - - 50,000 โครงการพฒนาสตรและเสรมสรางความเขมแขงของครอบครว 20,000 - - 20,000 โครงการเกษตรชมชนตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 20,000 - - 20,000 โครงการสงเสรมบารงจตใจผสงอายทางพระพทธศาสนา 20,000 - - 20,000 โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย ผพการ และผดอยโอกาสในเขตเทศบาลตาบลสวนผง

20,000 - - 20,000

คาใชจายในการจดงานวนปใหม - 20,000 - 20,000 โครงการวนเดกแหงชาต - 170,000 - 170,000 โครงการพระราชพธของพระบรมวงศานวงศ - 150,000 - 150,000 โครงการทอานหนงสอพมพประจาหมบาน - 30,000 - 30,000


-98-


แผนงานสรางความเขมแขงของ

ชมชน



รวม

โครงการสงเสรมกจกรรมกฬาของพนกงานเทศบาลและลกจาง - 20,000 - 20,000 โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด สวนผงคพ - 120,000 - 120,000 โครงการสงเสรมประเพณและวฒนธรรมทองถน - 200,000 - 200,000

คาวสด วสดอปกรณกฬา - 50,000 - 50,000

ภาคผนวก

รายละเอยดรายจายบางรายการทจ าเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกรในปงบประมาณ 2559

ก. คาใชจายในการบรหารงานบคคล (ทตงจายจากเงนรายไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท) 1. เงนเดอน ตงจายรวมทงสน 7,481,550.- บาท 2. คาจางประจา ตงจายรวมทงสน 456,180.- บาท 3. คาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 5,052,960.- บาท 4. คารกษาพยาบาล ตงจายรวมทงสน - 5. คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน - 6. คาเลาเรยนบตร ตงจายรวมทงสน 86,000.- บาท รวมเปนเงนทงสน 13,076,690.- บาท หมายเหต คดเปนรอยละ 39.47 ของรายจายทตงจายจากรายไดรวมเงนอดหนนทวไป (33,131,200.- บาท) ตามมต กท. ในการประชมครงท 12/2545 ลงวนท 23 ธนวาคม 2545 ข. รายจายทองคกรใชจายในการพฒนาองคกร ปงบประมาณ 2559

ชอโครงการ จ านวนเงน ปรากฏ ในแผนงาน

หนวยงานทรบผดชอบ

หมายเหต

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ถนนนาขนแสน ซอย 1 (บรเวณบานนางพรม หนกลอย) 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (บรเวณบานนายสอนศษย โชตชวง)

2,477,000

465,700

เคหะและชมชน เคหะและชมชน

กองชาง

กองชาง

รวมงบประมาณทงสน 2,942,700 ค. คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศและการศกษาดงานทงในและตางประเทศ ตงจายจากเงนรายไดทกประเภทรวมทงเงนอดหนนทวไป อตรารอยละ 3 จานวน 460,000.- บาท (รายไดทกประเภทรวมเงนอดหนนทวไป) ของปงบประมาณทลวงมาแลว (2557) จานวน 30,913,413.91 สามารถตงจายได 927,402.- บาท

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ... · 2018-12-24 ·...

Documents