เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ... 2016.pdf · 2015. 9....

เทศบญญต เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลต าบลทองผาภม อ าเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร

1

สวนท 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ


7

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ


17

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอ านาจตามความใน

พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลต าบล

ทองผาภม และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดกาญจนบร

ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2559

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจ านวนรวมทงสน

75,500,000 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป

เปนจ านวนรวมทงสน 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานได ดงน

ดานบรหารงานทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา

แผนงานสาธารณสข

แผนงานเคหะและชมชน

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

ดานการด าเนนงานอน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจายทงสน

1,395,000.00

10,085,660.00

1,840,000.00

24,679,150.00

1,940,000.00

21,562,310.00

2,254,000.00

70,000,000.00

6,243,880.00

เทศบญญต

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของเทศบาลต าบลทองผาภม

อ าเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร

แผนงาน ยอดรวม

18

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนรวมทงสน 5,500,000 บาท

ดงน

งบกลาง

งบบคลากร

งบด าเนนการ

งบลงทน

งบรายจายอน

งบประมาณรายจายทงสน

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรต าบลทองผาภมปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมต

ใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายของเทศบาลต าบลทองผาภม

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรต าบลทองผาภมมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท

(ลงนาม)

นายประเทศ บญยงค

นายกเทศมนตรต าบลทองผาภม

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม) วาทรอยตร

สจนต ศรวเชยร

นายอ าเภอทองผาภม ปฏบตราชการแทน

ผวาราชการจงหวดกาญจนบร

5,500,000.00

2,995,000.00

-

แผนงาน ยอดรวม

140,000.00

1,981,900.00

383,100.00

หมวด/ประเภท/รายละเอยดป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 824,040.00 855,878.00 937,179.00 850,000.00 -5.88 900,000.00 ภาษบ ารงทองท 9,515.20 10,296.10 9,069.65 10,000.00 0.00 10,000.00 ภาษปาย 107,112.00 101,142.00 111,736.00 100,000.00 0.00 100,000.00 อากรการฆาสตว

รวมหมวดภาษอากร 940,667.20 967,316.10 1,057,984.65 960,000.00 -5.21 1,010,000.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและคาใบอนญาต คาธรรมเนยมโรงฆาสตว - - - - 0.00 - คาธรรมเนยมโรงพกสตว - - - - 0.00 - คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 2,555.95 4,345.60 4,462.00 - 0.00 4,000.00 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน - - - - 0.00 - คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 634.00 7,342.27 3,712.47 - 0.00 3,000.00 คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 144,400.00 127,780.00 122,940.00 140,000.00 14.29 120,000.00 คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล 119,850.00 203,800.00 137,100.00 100,000.00 -20.00 120,000.00 คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลว 290.00 270.00 60.00 500.00 0.00 500.00 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 580.00 180.00 200.00 500.00 0.00 500.00

รายงานประมาณการรายรบประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลทองผาภมอ าเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร

รายรบจรง ประมาณการ

19



คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจ าตวประชาชน - - - - 0.00 - คาธรรมเนยมเกยวกบโรคพษสนขบา - - - - 0.00 - คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย - - 860.00 500.00 0.00 500.00 คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก - 9,600.00 12,200.00 - 0.00 10,000.00 คาปรบผกระท าผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร - - - - 0.00 - คาปรบผกระท าผดกฎหมายบตรประจ าตวประชาชน - - - - 0.00 - คาปรบผกระท าผดกฎหมายสาธารณสข - - - - 0.00 - คาปรบการผดสญญา 125,631.00 1,575.00 33,792.00 20,000.00 0.00 20,000.00 คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายฯ 3,300.00 3,320.00 4,700.00 3,000.00 0.00 3,000.00 คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสม - - - - 0.00 - อาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกด 200 ตารางเมตร 4,140.00 3,700.00 5,600.00 3,000.00 0.00 3,000.00 คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ - - - - 0.00 - คาใบอนญาตใชสถานทแตงผม 300.00 1,200.00 600.00 500.00 0.00 500.00 คาใบอนญาตเปนผรบจางแตงผม 600.00 600.00 300.00 500.00 0.00 500.00 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 638.00 1,323.94 280.00 500.00 0.00 500.00 คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 1,410.00 1,270.00 1,360.00 1,000.00 0.00 1,000.00 คาใบอนญาตอนๆ - - 17,526.00 - 0.00 -

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 406,328.95 368,306.81 347,692.47 272,000.00 -6.25 289,000.00 หมวดรายไดจากทรพยสน

20



คาเชาทดน - 2,712.00 5,310.00 - 0.00 5,000.00 คาเชาหรอคาบรการสถานท 46,500.00 80,000.00 29,365.00 40,000.00 25.00 30,000.00 ดอกเบย 1,865,409.43 2,094,584.42 2,548,619.56 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 รายไดจากทรพยสนอนๆ 29,505.00 30,110.00 36,945.00 20,000.00 0.00 20,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 1,941,414.43 2,207,406.42 2,620,239.56 2,060,000.00 0.24 2,055,000.00 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชยหมวดรายไดเบดเตลด คาขายแบบแปลน 208,100.00 172,900.00 48,900.00 100,000.00 20.00 80,000.00 คาจ าหนายแบบพมพและค ารอง - - - - 0.00 - คารบรองส าเนาและถายเอกสาร - - 92.00 - 0.00 - รายไดเบดเตลดอนๆ 125,762.50 83,877.90 101,016.00 100,000.00 0.00 100,000.00 คาธรรมเนยมทะเบยนพาณชย 460.00 1,250.00 - - 0.00 -

รวมหมวดรายไดเบตเตลด 334,322.50 258,027.90 150,008.00 200,000.00 10.00 180,000.00 หมวดรายไดจากทน คาขายทอดตลาดทรพยสน 3,820.00 6,330.00 - 3,000.00 0.00 3,000.00

รวมหมวดรายไดจากทน 3,820.00 6,330.00 - 3,000.00 0.00 3,000.00 หมวดภาษจดสรร ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต และลอเลอน - - 102,666.79 - 0.00 100,000.00

21



ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 42,644,801.62 45,978,350.20 49,525,196.88 40,500,000.00 -4.94 42,500,000.00 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ - - - - 0.00 1,150,000.00 ภาษธรกจเฉพาะ 32,503.50 26,212.00 41,292.37 40,000.00 0.00 40,000.00 ภาษสรา 479,426.35 500,713.22 501,852.34 480,000.00 -1.67 488,000.00 ภาษสรรพสามต 861,527.15 1,094,688.39 682,618.66 870,000.00 0.00 870,000.00 คาภาคหลวงแร 25,049.77 23,479.57 26,540.28 20,000.00 -25.00 25,000.00 คาภาคหลวงปโตรเลยม 27,141.99 48,758.82 45,264.64 20,000.00 -100.00 40,000.00 คาธรรมเนยมการจดทะเบยนสทธและนตกรรมตาม 979,317.00 623,741.00 223,427.00 775,000.00 67.74 250,000.00 ประมวลกฎหมายทดน

รวมหมวดภาษจดสรร 45,049,767.38 48,295,943.20 51,148,858.96 42,705,000.00 -6.46 45,463,000.00 หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาท 11,087,987.00 19,935,572.80 16,315,369.00 15,300,000.00 -37.25 21,000,000.00 และภารกจถายโอนเลอกท า

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 11,087,987.00 19,935,572.80 16,315,369.00 15,300,000.00 -37.25 21,000,000.00 รวมทกหมวด 59,764,307.46 72,038,903.23 71,640,152.64 61,500,000.00 -13.82 70,000,000.00

22

115

งบประมาณรวมทงสน จ านวน 10,085,660 บาท

1. งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 1,173,850 บาท

1.1 งบบคลากร รวม 445,350 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 445,350 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 403,350 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาลของงานบรหารทวไปเกยวกบ

เคหะและชมชน ตงจายจากรายได

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงใหกบพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนประจ าต าแหนงตามกฎหมายวาดวยเงน

เดอนและเงนประจ าต าแหนงตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดกาญจนบรเรอง ก าหนด

หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาลไดรบเงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอน ลงวนท 11 เมษายน 2547

ผอ านวยการกองชาง ระดบ 7 ในอตราเดอนละ 3,500 บาท ตงจายจากรายได

1.2 งบด าเนนการ รวม 682,000 บาท

1.2.1 คาตอบแทน รวม 72,000 บาท

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและ

พนกงานจางของกองชางผไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธเบกไดตามระเบยบ

ตงจายจากรายได

คาเชาบาน จ านวน 42,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหกบพนกงานเทศบาล และลกจางประจ าของกองชาง ทมสทธเบกได

ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน ตงจายจากรายได

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของผบรหารทองถน พนกงานเทศบาลและลกจางประจ าของ

กองชาง ทมสทธเบกไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตร

ของขาราชการสวนทองถน ตงจายจากรายได

แผนงานเคหะชมชน

116

1.2.2 คาใชสอย รวม 160,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ หรอจางเหมาแรงงานใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล

เชน คาธรรมเนยมตางๆ คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพรทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ

หรอ สอสงพมพของกองชางและคาใชจายอนๆ ทจ าเปน ตงจายจากรายได

รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตางๆ

ใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางของกองชาง ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ ตงจายจากรายได

คาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ของกองชาง

ตามความจ าเปน ตงจายจากรายได

1.2.3 คาวสด รวม 450,000 บาท

คาวสดส านกงาน จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน โตะตางๆ เกาอตางๆ ตตางๆ กระดาษหมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด

ยางลบ คลป เปก เขมหมด เทป พวซแบบใส กระดาษคารบอน น าดมบรการประชาชน ฯลฯ ตงจายจากรายได

คาวสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถ เปนตน ตงจายจากรายได

คาวสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 180,000 บาท

เพอจายเปนคาน ามนเชอเพลงและหลอลนใชกบยานพาหนะของกองชาง ตงจายจากรายได

คาวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ไวนล และอนๆ ตามความจ าเปน ตงจายจากรายได

117

คาวสดคอมพวเตอร จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจดเกบขอมล หวพมพหรอแถบพมพ ตลบผงหมก แผนกรองแสง

เมาส แผนวงจรอเลกทรอนกส คาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฏบตงาน เปนตน ตงจายจากรายได

1.3 งบลงทน รวม 46,500 บาท

1.3.1 คาครภณฑ รวม 46,500 บาท

ครภณฑส านกงาน จ านวน 40,000 บาท

1.โตะพรอมเกาอ จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะ พรอมเกาอ จ านวน 1 ชด (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐาน

ครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) ตงจายจากรายได

2.ตเกบเอกสาร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสาร บานเลอน จ านวน 4 ต (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคา

มาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) ตงจายจากรายได

ครภณฑงานบานงานครว รวม 6,500 บาท

1. เครองท าน ารอน น าเยน จ านวน 6,500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองท าน ารอน น าเยน จ านวน 1 เครอง (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคา

มาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) ตงจายจากรายได

********************************

118

2. งานไฟฟาถนน รวม 4,508,680 บาท

2.1 งบบคลากร รวม 1,474,680 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,474,680 บาท


เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาลของงานไฟฟาถนน กองชาง


คาตอบแทนจางลกจางประจ า จ านวน 172,560 บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าและเงนปรบปรงคาจางประจ าประจ าปใหแกลกจางประจ าของงานไฟฟา ถนน


คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 746,280 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง เงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางของงานไฟฟา ถนน


เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 88,080 บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางของงานไฟฟาถนน ตงจายจากรายได


2.2.1 คาตอบแทน รวม 30,000 บาท


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและพนกงาน

จางของงานไฟฟาถนนผไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธเบกไดตามระเบยบ ตงจายจากรายได



เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ หรอจางเหมาแรงงาน การลอกทอระบาย ใหบคคลภายนอกท าการอยางหนง

อยางใดแกเทศบาล เชน คาธรรมเนยมตางๆ คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพรทางวทยกระจายเสยง โทรทศน

โรงมหรสพ หรอสอสงพมพของกองชางและคาใชจายอนๆ ทจ าเปน ตงจายจากรายได

119

รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ดงน



ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ า และพนกงานจางของกองชางซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ



เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

ของกองชางตามความจ าเปน ตงจายจากรายได


คาวสดไฟฟาและวทย จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สวทซไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟ ปลกไฟ เปนตน



เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถ เปนตน ตงจายจากรายได


เพอจายเปนคาน ามนเชอเพลงและหลอลนใชกบยานพาหนะของกองชาง ตงจายจากรายได

คาวสดเครองแตงกาย จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาซอวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา ถงเทา รองเทา เขมขด หมวก

และอนๆ ตามความจ าเปน ตงจายจากรายได

2.3 งบลงทน รวม 2,334,000 บาท

2.3.1 คาทดนและสงกอสราง รวม 2,334,000 บาท

คากอสรางสงสาธารณปโภค รวม 2,334,000 บาท

1.โครงการยายเสาไฟฟา ซอยชาวเหนอ รวม 50,000 บาท

เพอจายเปนคาในการยายเสาไฟฟา ซอยชาวเหนอ จ านวน 1 จด (รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด)

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

120

2.โครงการปรบปรงทางเทาถนนสายหลก รวม 1,200,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงทางเทาถนนสายหลก ตงแตบรเวณปากทางซอยเทศบาล 10 ไปทางทศใต

ทง 2 ดาน รวมพนทไมนอยกวา 480 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) น ามาจากแผนพฒนา

สามป พ.ศ.2559-2561 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

3.โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บรเวณบานคณสชาต รวม 660,000 บาท

ชอวเชยร (ฝงวดทาขนน)

เพอจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บรเวณบานคณสชาต ชอวเชยร (ฝงวดทาขนน)

ความกวาง 7.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลยไมนอยกวา 0.15 เมตร หรอพนทเทคอนกรตไมนอยกวา

945 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561


4.โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บรเวณบาน เสธ วเชยร รวม 149,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บรเวณซอยบาน เสธ วเชยร

ความกวาง 7.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนาเฉลยไมนอยกวา 0.15 เมตร หรอพนทเทคอนกรตไมนอยกวา

187.5 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561


5.โครงการกอสรางปายสญญาณจราจร บรเวณหนาโรงเรยน- รวม 75,000 บาท

เทศบาลทองผาภม

เพอจายเปนคาใชจายในการกอสรางปายสญญาณจราจร บรเวณหนาโรงเรยนเทศบาลทองผาภม

ปายสญญาณจราจร ปายเตอนเขตโรงเรยน (แบบไฟกระพรบ LED) จ านวน 2 ปาย ใชพลงแสงอาทตยโซลารเซล

(รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

6.โครงการตดตงสญญาณไฟจราจร /ปายจราจร รวม 200,000 บาท

ภายในเขตเทศบาลต าบลทองผาภม

เพอจายเปนคาใชจายในการตดตงสญญาณไฟจราจร /ปายจราจร ภายในเขตเทศบาลต าบลทองผาภม

(รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด) น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

121

***********************************************

3.งานสวนสาธารณะ รวม 200,000 บาท




เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ หรอจางเหมาแรงงานใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล

คาธรรมเนยมตางๆ คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพรทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอ

สอสงพมพของกองชางและคาใชจายอนๆ ทจ าเปน ตงจายจากรายได


เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกตของงานสวนสาธารณะ

ตามความจ าเปน ตงจายจากรายได



เพอจายเปนคาน ามนเชอเพลงและหลอลนใชกบยานพาหนะ ตงจายจากรายได

คาวสดการเกษตร จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชนคาพนธพช ปย วสดเพาะช า สปรงเกลอร ตงจายจากรายได

*****************************

122

4.งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 4,203,130 บาท

4.1 งบบคลากร รวม 1,765,230 บาท



เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาลของงานก าจดขยะมลฝอย และ

สงปฏกล ตงจายจากรายได

คาจางลกจางประจ า จ านวน 207,840 บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าและเงนปรบปรงคาจางประจ าประจ าปใหแกลกจางประจ าของงานก าจดขยะ

มลฝอยและสงปฏกล ตงจายจากรายได

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 1,360,920 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง เงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางของงานก าจดขยะมลฝอย

และสงปฏกล ตงจายจากรายได


เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล


4.2 งบด าเนนการ รวม 1,620,000 บาท

4.2.1คาตอบแทน รวม 50,000 บาท


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแก ลกจางประจ าและพนกงานจาง

ของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล ผไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธเบกไดตามระเบยบ


4.4.2คาใชสอย รวม 1,020,000 บาท


เพอจายเปนคาจางเหมาบรการหรอจางเหมาแรงงานใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล

เชน คาจางเหมาหาทส าหรบทงขยะมลฝอยและสงปฏกล คาธรรมเนยมตางๆ คาถายเอกสาร คาโฆษณาและ

123

เผยแพรทางวทยกระจายเสยง โทรทศน หรอสอสงพมพของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

และคาใชจายอนๆ ทจ าเปน ตงจายจากรายได

รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน 120,000



ใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางของงานก าจดขยะมลฝอยฯ ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ


2. โครงการจดการขยะมลฝอยแบบครบวงจร จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาวทยากร คาวสดส านกงาน คาสมมนาคณ คาของขวญของรางวล

คาตอบแทนการปฏบตงานอกเวลาราชการ คาวสดโฆษณาและเผยแพรและคาใชจายอนๆ ทจ าเปนส าหรบ

โครงการ(น ามาจากแผนพฒนาเทศบาลสามป พ.ศ. 2559 - 2561) ตงจายจากรายได


เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทเกยวกบการปฏบตงาน

ของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล ตงจายจากรายได


คาวสดงานบานงานครว จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาซอวสดงานบานงานครวตางๆ เชน อปกรณท าความสะอาดส านกงาน เชนไมกวาด ไมถพน

แปรงขดพน น ายาลางกระจก ถงน า รวมถงแกวน า จาน ชาม ถวยกาแฟ ฯลฯ ตามความจ าเปน



เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถ ฯลฯ ตงจายจากรายได


เพอจายเปนคาน ามนเชอเพลงและหลอลนใชกบยานพาหนะของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล


คาวสดเครองแตงกาย จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาซอวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา ถงเทา รองเทา เขมขด หมวก

124

และอนๆ ตามความจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากรายได

4.3. งบลงทน รวม 817,900 บาท

4.3.1 คาครภณฑ 100,000 บาท

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 100,000 บาท

รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบ ารงรกษาตามปกต

หรอคาซอมกลาง ตามความจ าเปน ตงจายจากรายได

4.3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 717,900 บาท

คากอสรางสงสาธารณปโภค รวม 717,900 บาท

1.โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคศนยคดแยกขยะ รวม 717,900 บาท

เพอจายเปนคาในการกอสรางอาคารเอนกประสงคศนยคดแยกขยะ อาคารสองชน ขนาดกวาง 12.00 เมตร

ยาว 24.00 เมตร หลงคาโครงเหลก มงเหลกแผนรดลอน (รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด)

น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

*************************************************

144

ประมาณการรายจาย ทงสน 5,500,000 บาท แยกเปน

งบกลาง เปนเงน 140,000 บาท

งบกลาง รวม 140,000 บาท

รายจายงบกลางอน จ านวน 140,000 บาท

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการทองถน (ก.บ.ท) จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสงคม ตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2533 แกไขเพมเตม

พระราชบญญตประกนสงคม (ฉบบท 2) และ(ฉบบท3) พ.ศ. 2542 ประกอบกบประกาศคระกรรมการพนกงาน

เทศบาลจงหวดกาญจนบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง หมวด 5 ขอ 33 ใหพนกงานจาง

ไดรบสทธประโยชนและมหนาทตองปฏบตตามกฎหมาย วาดวยการประกนสงคม เวนแตคาเบยประกนใหเทศบาล

เปนผช าระแทนพนกงานจาง ตงจายจากรายได

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสงคม ตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2533 แกไขเพมเตม

พระราชบญญตประกนสงคม (ฉบบท 2) และ (ฉบบท 3) พ.ศ. 2542 ประกอบกบประกาศคระกรรมการพนกงาน

เทศบาลจงหวดกาญจนบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง หมวด 5 ขอ 33 ใหพนกงานจางได

รบสทธประโยชนและมหนาทตองปฏบตตามกฎหมาย วาดวยการประกนสงคม เวนแตคาเบยประกนใหเทศบาล

เปนผช าระแทนพนกงานจาง ตงจายจากรายได

เงนส ารองจาย จ านวน 20,000 บาท

เพอพจารณาจดสรรใหจายกรณฉกเฉน หรอมความจ าเปนเกดขนหรอกรณทไมมงบประมาณรายจายทเบกจายได

หรอไมไดตงจายไวในงบประมาณรายจาย ตงจายจากรายได

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการประปา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลทองผาภม

อ าเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร

145

งบบคลากร เปนเงน 1,981,900 บาท



เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาลในหนวยงานน


คาจางลกจางประจ า จ านวน 207,840 บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจ าและเงนปรบปรงคาจางประจ าป ตงจายจากรายได

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 1,197,220 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง เงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายจากรายได


เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจาง ตงจายจากรายได

งบด าเนนการ เปนเงน 2,995,000 บาท

คาตอบแทน รวม 100,000 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจดซอหรอจดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผควบคมงานกอสราง

ขององคกรปกครองสวนทองถน โดยมหลกเกณฑตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.3/ว 4231 ลงวนท

9 ธนวาคม 2546 ตงจายจากรายได


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางผไดรบค าสงให

ปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากรายได

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจ าทมสทธเบกไดตามระเบยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน ตงจายจากรายได

146

คาใชสอย รวม 330,000 บาท


เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการหรอจางเหมาแรงงานใหบคคล

ภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล คาใชจายตดตงโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากรายได

รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาใชจายในการฝกอบรมสมมนา คาลงทะเบยนตางๆ

คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจ า และพนกงานจางของหนวยงานน

ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธในการอบรมสมมนาตางๆ ตงจายจากรายได


เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต กรณเปนการจางเหมาทงคา

สงของ และคาแรงงานใหจายจาคาใชสอย ฯลฯ ตงจายจากรายได

คาวสด รวม 665,000 บาท

คาวสดส านกงาน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน โตะตางๆ เกาอตางๆ ตตางๆ กระดาษหมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด

ยางลบ คลป เปก เขมหมด เทป พวซแบบใส กระดาษคารบอน ฯลฯ ตงจายจากรายได

คาวสดไฟฟาและวทย จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สวทซไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟ ปลกไฟ เปนตน


คาวสดงานบานงานครว จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาสงของตางๆ เชน แปรง ผงซกฝอก สบ น ายา ฯลฯ ตงจายจากรายได

คาวสดกอสราง จ านวน 180,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอสงของตางๆ เชน ทอประปา ทราย ไม ปนซเมนต ฯลฯ ตงจายจากรายได

147


เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถ ฯลฯ ตงจายจากรายได


เพอจายเปนคาน ามนเชอเพลง น ามนหลอลนใชกบยานพาหนะของหนวยงานน ตงจายจากรายได

คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 130,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอคลอรนส าหรบฆาเชอโรคในน าประปา ตงจายจากรายได

คาวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรทจ าเปน ตงจายจากรายได

คาเครองแตงกาย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาซอเครองแตงกาย เชน รองเทา ถงมอ และอนๆ ตามความจ าเปน ตงจายจากรายได

วสดการเกษตร จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เครองมอทางการเกษตร พนธไมตางๆ ปย กรรไกร มดดายหญา จอบ

กระถางตนไม เปนตน ตงจายจากรายได

คาวสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจดเกบขอมล หวพมพหรอแถบพมพ ตลบผงหมก แผนกรองแสง เมาส

แผนวงจรอเลกทรอนกส คาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฏบตงาน เปนตน ตงจายจากรายได

คาวสดอนๆ จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาซอวสดอนๆ ทไมสามารถจดใหอยในวสดประเภทใดประเภทหนงได เชน มาตรวดน า เปนตนและ

อนๆ ตามความจ าเปน ตงจายจากรายได

คาสาธารณปโภค รวม 1,900,000 บาท

คาไฟฟา จ านวน 1,900,000 บาท

148

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชสบน าประปา โดยใชใหกบการไฟฟาสวนภมภาคสาขาทองผาภม ตงจายจากรายได

งบลงทน รวม 383,100 บาท

คาครภณฑ รวม 83,100 บาท

ครภณฑคอมพวเตอร รวม 45,100 บาท

- เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล จ านวน 23,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 * ( จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว )

จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 23,000 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑ

คอมพวเตอร ประจ าป 2558 กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) ตงจายจากรายได

-เครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ส จ านวน 19,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ส จ านวน 1 เครอง

ราคาเครองละ 19,000 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑ


-เครองพมพส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 3,100 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครอง

ราคาเครองละ 3,100 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑ


ครภณฑโรงงาน รวม 38,000 บาท

- เครองสกดคอนกรต จ านวน 38,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองสกดคอนกรต รายละเอยดตามแบบทเทศบาลก าหนด จ านวน 1 เครอง

ราคาเครองละ 38,000 บาท (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถาม

ราคาในทองถนเปนเกณฑ) ตงจายจากรายได

คาทดนและสงกอสราง 300,000 บาท

-โครงการกอสรางทางลงสะพานแพสบน า จ านวน 300,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการกอสรางบนไดทางลงสะพานแพสบน า กวาง 1.25 เมตร ยาว 38.00 เมตร

พรอมราวกนตกทงสองดาน รายละเอยดตามแบบเทศบาล ตงจายจากรายได

**********************************

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ... 2016.pdf · 2015. 9....

Documents