กองก าจัดมูลฝอย ส านัก ... - bangkok · 2019. 8. 9. · -...

คมอการปฏบตงาน กองก าจดมลฝอย ส านกสงแวดลอม

ค าน า คมอปฏบตงานกองก าจดมลฝอย เปนสวนหนงของกระบวนการสนบสนนการใหความร ในมตท ๒ ดานประสทธภาพการปฏบตราชการของกรงเทพมหานคร การประเมนผลการปฏบตราชการประจ าปของส านกสงแวดลอมซงภารกจหนาทของแตละสวนราชการทมความแตกตางกน โดยวตถประสงคในการจดท าเพอใชเปนคมอปฏบตงานและเปนเครองมอทใชประโยชนในการปฏบตงานไดอยางเปนระบบและสนบสนนการปฏบตงานอยางเปนกระบวนการ เชน การถายทอดความร การสอนงาน การตรวจสอบการท างาน การควบคมงาน การตดตองาน การประเมนผลการปฏบตงาน ใชอางองและเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของบคลากรของ กองก าจดมลฝอย หนงสอค มอปฏบตงานเคยด าเนนการแลว เม อปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ปรบปรงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวยเนอหาเกยวกบ ความเปนมาและความส าคญในการจดท าคมอ วตถประสงค ขอบเขต กรอบแนวความคด ขอก าหนดและค าจ ากดความ แผนผงกระบวนงาน ขนตอนการปฏบตงาน ตามหนาทรบผดชอบทส าคญ ๆ ซงส านกสงแวดลอม ไดรบอนมตการปรบโครงสรางและกรอบอตราก าลง ตามมต ก.ก.คร งท 10/2560 เม อวนท 19 ตลาคม 2560 ประกอบกบอ านาจหนาท ทปรบปรงใหมมภารกจการปฏบตงานเพมเตมและขอกฎหมาย ระเบยบหนงสอสงการการปฏบตงานมการเปลยนแปลง จงไดท าการแกไข ปรบปรงเนอหาใหเปนไปตามอ านาจหนาท รปเลมใหเหมาะสมและคลอบคลมเปนปจจบนยงขน กองก าจดมลฝอย หวงเปนอยางยงวา เนอหาสาระจะอ านวยประโยชนใช เปนคมอปฏบตงานใหกบบคลากรของกองก าจดมลฝอย ทงภาคทฤษฏและภาคปฏบต กอใหเกดประโยชนตอหนวยงานทเกยวของและผ ท สนใจ มการวเคราะห สรางมมมอง ทกษะเพมคณภาพและประสทธภาพในการปฏบตงานและบรหารงานภายใตอ านาจหนาทไดเปนอยางดอกทงเกดประโยชนและสรางความเขาใจในอ านาจหนาทใหกบสวนราชการทเกยวของไดตามสมควร

กองก าจดมลฝอย ส านกสงแวดลอม

กรกฎาคม 2562

สารบญ

หนา ค าน า สารบญ บทสรปส าหรบผบรหาร 1 ความเปนมาและความส าคญในการจดท าคมอ 2 วตถประสงคการจดท าคมอ 3 ขอบเขตของคมอ 4 - 10 ขอก าหนดทส าคญ 11 – 13 ค าจ ากดความ 14 - 15 ค าอธบายสญลกษณทใช/ค าอธบายค ายอ 16 หนาทความรบผดชอบ 17 - 18 กระบวนงานแผนผง ฝายบรหารงานทวไป กระบวนงานสารบรรณ 19

- กระบวนงานยอยรบ - สงหนงสอ 20 - กระบวนงานยอยการประชม 21 - กระบวนงานยอยความรบผดทางละเมด 22 – 27 - กระบวนงานยอยควบคมดแลยานพาหนะ 28 - กระบวนงานยอยการเบกจายน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน 29

กระบวนงานการเจาหนาท 30 - 31 - กระบวนงานยอยขาราชการ/ลกจางประจ า/ชวคราวลาออกจากราชการ 32 - กระบวนงานยอยตรวจสอบสมดลงเวลาท าการ 33 - กระบวนงานยอยการลา 34 - 35 - กระบวนงานยอยรายงานการทดลองปฏบตราชการ 36 - กระบวนงานยอยส ารวจขาราชการและลกจางประจ าทเกษยณอาย 37 - กระบวนงานยอยขอรบเงนบ าเหนจบ านาญ 38 - กระบวนงานยอยการเบกจายเงนบ าเหนจ 39 - กระบวนงานยอยการเบกจายเงนชวยเหลอคาศพ 40 - กระบวนงานยอยออกหนงสอรบรอง 41 - กระบวนงานยอยแกไขเปลยนแปลงรายการในทะเบยนประวต 42 - กระบวนงานยอยฝกอบรม ขอรบทน ศกษาและดงาน 43 - กระบวนงานยอยคดเลอกขาราชการ/ลกจางประจ าดเดน 44

หนา - กระบวนงานยอยเสนอขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณและเหรยญจกรพรรดมาลา 45 - กระบวนงานยอยพจารณาความดความชอบ 46 - กระบวนงานยอยประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตงานของ ขาราชการและลกจางประจ า 47 - กระบวนงานยอยค านวณเงนรางวลประจ าป (โบนส) /เงนเพมและ 48 เงนชวยเหลอคาครองชพ - กระบวนงานยอยขอมบตรประจ าตว/บตรแสดงตวเพอการรกษาความปลอดภย 49 - กระบวนงานยอยด าเนนการทางวนย 50 - 51 - กระบวนงานยอยเปลยนแปลงต าแหนงของลกจางประจ า 52 - 53 - กระบวนงานยอยขออนมตอตราลกจางชวคราว / ขอจางลกจางชวคราว 54 - กระบวนงานยอยการขอจางลกจางชวคราวใหปฏบตงานตอ 55 - กระบวนงานยอยการคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า 56 - 57 - กระบวนงานยอยการท าสญญาค าประกนการปฏบตงาน 58 - กระบวนงานยอยการประเมนผลการปฏบตราชการระดบบคคล 59 - กระบวนงานยอยการรายงานผลการด าเนนโครงการตามนโยบายผวาราชการ 60 กรงเทพมหานคร - กระบวนงานยอยการบนทกขอมลผมสทธเบกจายตรงคารกษาพยาบาลตาม 61 โครงการจดระบบขอมลและขายงานระบบคอมพวเตอร (MIS)

กระบวนงานการเงนและงบประมาณ 62 - กระบวนงานยอยการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป 63 – 64 - กระบวนงานยอยบรหารการใชจายงบประมาณ 65 - กระบวนงานยอยการกนเงนเหลอมป/การขยายเวลาเบกจายงบประมาณ 66 - กระบวนงานยอยรายงานการใชจายงบประมาณและตดตามผล 67 - กระบวนงานยอยการเบกเงนเดอน คาจาง คาตอบแทนรายเดอน คาตอบแทนพเศษ 68 - กระบวนงานยอยการเบกเงนสวสดการตาง ๆ 69 - กระบวนงานยอยการรบเงนคาธรรมเนยม/คาบรการ 70 - กระบวนงานยอยการรบเงนคาธรรมเนยม/คาบรการคางช าระ 71

กระบวนงานพสด 72 - กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง วธประกาศเชญชวนทวไป 73 - 78 - กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง วธคดเลอก 79 - 82 - กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง วธเฉพาะเจาะจง 83 - 91 - กระบวนงานยอยการคมทะเบยนทรพยสน (วสด) 92 - กระบวนงานยอยการคมทะเบยนทรพยสน (ครภณฑ) 93 - กระบวนงานยอยการเบก-จายพสด (กองทะเบยนทรพยสน) 94 - กระบวนงานยอยการตรวจสอบพสดประจ าป 95 - 96 - กระบวนงานยอยวธการขายทอดตลาด 97 – 99

หนา

กระบวนงานอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม 100 - กระบวนงานยอยการขอเขาพกอาศยอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม 101 - กระบวนงานยอยการเรยกเกบเงนบ ารง คาน าประปาและอนๆ 102 - กระบวนงานยอยรายงานยอดเงนและลงบญชประจ าวน 103 - กระบวนงานยอยรายการยอดเงนและลงบญชประจ าเดอนและประจ าป 104 - กระบวนการยอยดานงบประมาณและพสด 105 - 106 - กระบวนการยอยการแจงยายทะเบยนบาน 107 - กระบวนการยอยการเบกจายคาสาธารณปโภค คาไฟฟา 108 - 109

(หองทยงไมมผพกอาศย) และคาน าประปา - กระบวนการยอยการเบกการเบกจายเงนประกน(กรณคนเงนประกนหองพก) 110

กลมงานวศวกรรม และศนยก าจดมลฝอย กระบวนงานการก าจดมลฝอย 111

- กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธฝงกลบ ๑12 - ๑13 - กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธอด และหอดวยแผนพลาสตก (Wrapping) ๑14 - ๑16

กระบวนงานการก าจดมลฝอยตดเชอ ๑17 - 118 กระบวนงานการก าจดมลฝอยอนตราย ๑19 - 120 กระบวนงานการก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรย ๑21 - 123 กระบวนงานการก าจดมลฝอย จากสงกอสรางและรอถอนสงกอสราง ๑24 - ๑26 กระบวนงานการก าจดมลฝอย โดยระบบเตาเผามลฝอย ๑27 - ๑29 กระบวนงานการบ าบดน าเสย 130

- กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย ๑31 - ๑34

- กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากโรงงานก าจดมลฝอย ๑35 - 136 กระบวนงานการสนบสนน 137 - กระบวนงานยอยการรายงานผลการด าเนนการ 138

- กระบวนงานยอยการเบกจายเงนจากการด าเนนการ ๑39 - 140 ขนตอนการปฏบตงาน มาตรฐานคณภาพงาน และการตดตาม ฝายบรหารงานทวไป กระบวนงานสารบรรณ

- กระบวนงานยอยรบ - สงหนงสอ 141 - กระบวนงานยอยการประชม 142 - กระบวนงานยอยความรบผดทางละเมด 143 - 151 - กระบวนงานยอยควบคมดแลยานพาหนะ 152

- กระบวนงานยอยการเบกจายน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน 153 กระบวนงานการเจาหนาท

- กระบวนงานยอยขาราชการ/ลกจางประจ า/ชวคราวลาออกจากราชการ 154 - กระบวนงานยอยตรวจสอบสมดลงเวลาท าการ 155 - กระบวนงานยอยการลา 156 - 157

หนา

- กระบวนงานยอยรายงานการทดลองปฏบตราชการ 158 - กระบวนงานยอยส ารวจขาราชการและลกจางประจ าทเกษยณอาย 159 - กระบวนงานยอยขอรบเงนบ าเหนจบ านาญ 160 - 161 - กระบวนงานยอยการเบกจายเงนบ าเหนจ 162 - กระบวนงานยอยการเบกจายเงนชวยเหลอคาศพ 163 - กระบวนงานยอยออกหนงสอรบรอง 164 - กระบวนงานยอยแกไขเปลยนแปลงรายการในทะเบยนประวต 165 - กระบวนงานยอยฝกอบรม ขอรบทน ศกษาและดงาน 166 - กระบวนงานยอยคดเลอกขาราชการ/ลกจางประจ าดเดน 167 - กระบวนงานยอยเสนอขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณและเหรยญจกรพรรดมาลา 168 - กระบวนงานยอยพจารณาความดความชอบ 169 - กระบวนงานยอยประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตงานของ 170 ขาราชการและลกจางประจ า - กระบวนงานยอยค านวณเงนรางวลประจ าป (โบนส) /เงนเพมและ 171 เงนชวยเหลอคาครองชพ - กระบวนงานยอยขอมบตรประจ าตว/บตรแสดงตวเพอการรกษาความปลอดภย 172 - กระบวนงานยอยด าเนนการทางวนย 173 - 174 - กระบวนงานยอยเปลยนแปลงต าแหนงของลกจางประจ า 175 - 176 - กระบวนงานยอยขออนมตอตราลกจางชวคราว / ขอจางลกจางชวคราว 177 - กระบวนงานยอยการขอจางลกจางชวคราวใหปฏบตงานตอ 178 - กระบวนงานยอยการคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า 179 - 180 - กระบวนงานยอยการท าสญญาค าประกนการปฏบตงาน 181 - กระบวนงานยอยการประเมนผลการปฏบตราชการระดบบคคล 182 - กระบวนงานยอยการรายงานผลการด าเนนโครงการตามนโยบายผวาราชการ 183 กรงเทพมหานคร - กระบวนงานยอยการบนทกขอมลผมสทธเบกจายตรงคารกษาพยาบาลตาม 184 โครงการจดระบบขอมลและขายงานระบบคอมพวเตอร (MIS)

กระบวนงานการเงนและงบประมาณ - กระบวนงานยอยการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป 185 - 186 - กระบวนงานยอยบรหารการใชจายงบประมาณ 187 - กระบวนงานยอยการกนเงนเหลอมป/การขยายเวลาเบกจายงบประมาณ 188 - กระบวนงานยอยรายงานการใชจายงบประมาณและตดตามผล 189 - กระบวนงานยอยการเบกเงนเดอน คาจาง คาตอบแทนรายเดอน คาตอบแทนพเศษ 190 - กระบวนงานยอยการเบกเงนสวสดการตาง ๆ 191 - กระบวนงานยอยการรบเงนคาธรรมเนยม/คาบรการ 192 - กระบวนงานยอยการรบเงนคาธรรมเนยม/คาบรการคางช าระ 193

หนา

กระบวนงานพสด - กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง วธประกาศเชญชวนทวไป 194 - 198 - กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง วธคดเลอก 199 - 203 - กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง วธเฉพาะเจาะจง 204 - 208 - กระบวนงานยอยการคมทะเบยนทรพยสน (วสด) 209 - กระบวนงานยอยการคมทะเบยนทรพยสน (ครภณฑ) 210 - กระบวนงานยอยการเบก-จายพสด (กองทะเบยนทรพยสน) 211 - 212 - กระบวนงานยอยการตรวจสอบพสดประจ าป 213 - 214 - กระบวนงานยอยวธการขายทอดตลาด 215 – 218

กระบวนงานอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม - กระบวนงานยอยการขอเขาพกอาศยอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม 219 - 220 - กระบวนงานยอยการเรยกเกบเงนบ ารง คาน าประปาและอนๆ 221

กระบวนงานยอยรายงานยอดเงนและลงบญชประจ าวน 222 - 223 - กระบวนงานยอยรายการยอดเงนและลงบญชประจ าเดอนและประจ าป 224 - 225 - กระบวนการยอยดานงบประมาณและพสด 226 - 227 - กระบวนการยอยการแจงยายทะเบยนบาน 228

กระบวนการยอยการเบกจายคาสาธารณปโภค คาไฟฟา 229 - 230 (หองทยงไมมผพกอาศย) และคาน าประปา

- กระบวนการยอยการเบกการเบกจายเงนประกน(กรณคนเงนประกนหองพก) 231 - 232 กลมงานวศวกรรม และศนยก าจดมลฝอย กระบวนงานการก าจดมลฝอย

- กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธฝงกลบ 233 - 234 - กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธอด และหอดวยแผนพลาสตก (Wrapping) 235 - 236

กระบวนงานการก าจดมลฝอยตดเชอ 237 กระบวนงานการก าจดมลฝอยอนตราย 238 - 239 กระบวนงานการก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรย 240 - 241 กระบวนงานการก าจดมลฝอย จากสงกอสรางและรอถอนสงกอสราง 242 - 243 กระบวนงานการก าจดมลฝอยโดยระบบเตาเผามลฝอย 244 - 245 กระบวนงานการบ าบดน าเสย

- กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย 246 - 250

- กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากโรงงานก าจดมลฝอย 251 กระบวนงานการสนบสนน - กระบวนงานยอยการรายงานผลการด าเนนการ 252

- กระบวนงานยอยการเบกจายเงนจากการด าเนนการ 253 อางอง

ทปรกษา และคณะท างานในการจดท าคมอการปฏบตงาน

บทสรปส าหรบผบรหาร

กระบวนการในการจดท าคมอปฏบตงาน เปนสวนหนงของตวชวดการประเมนผลการปฏบตราชการประจ าปของส านกสงแวดลอม ตามแผนปฏบตราชการประจ าป ซงภารกจหนาทของสวนราชการของส านกสงแวดลอมมอ านาจหนาทในการปฏบตงานทแตกตางกน กองก าจดมลฝอยเปนสวนราชการ หนงในสงกดส านกสงแวดลอม ตามอ านาจหนาทของกองก าจดมลฝอยมหนาทหลก เนนทการควบคม ก ากบ ดแล วางแผนก าหนดรปแบบและวธการรบมลฝอย การคดแยก ตรวจสอบการก าจดมลฝอยตามมาตรการและจดหาเทคโนโลยในรปแบบการก าจดมลฝอยของกรงเทพมหานครและในพนทเขตกรงเทพมหานครให เปนไปอยางมประสทธภาพถกสขลกษณะ การบรหารจดการงานดานสถาปตยกรรมและดานวศวกรรมทเกยวกบการก าจดมลฝอย การแกไขปญหาขอรองเรยนเกยวกบการก าจดมลฝอย ตามหลกวชาการ ขอกฎหมาย ขอบญญต ระเบยบ และขอบงคบตาง ๆ ทเกยวของและงานดานการบรหารจดการอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม ตามโครงสรางสวนราชการประกอบดวย ฝายบรหารงานทวไป กลมงานวศวกรรม ศนยก าจดมลฝอยออนนช ศนยก าจดมลฝอยหนองแขม และศนยก าจดมลฝอยสายไหม โดยบคลากรขาราชการสวนใหญเปนสายงานอาชพดานชาง

การจดท าคมอการปฏบตงานของกองก าจดมลฝอยโดยเนอหาสาระเนนความส าคญ เปนหนาทท ตองปฏบตตามอ านาจหนาท และเปนลกษณะงานทปฏบตงานบอย ๆ ท ต องด าเนนการ ให รบทราบเกยวกบความเปนมา วตถประสงคการจดท าคมอ มกรอบแนวความคด ขอก าหนดทส าคญ ขอบเขตของงานตามอ านาจหนาท ท เปนไปตามมต กก .ท ก าหนด ข นตอน และกระบวนงาน วธ การ ระยะเวลามาตรฐานคณภาพงานและระบบตดตามเพอใหบคลากรของกองก าจดมลฝอยไดรบร เขาใจ และน าไปใชเปนเคร องมอหรอแนวทางในการปฏบตงาน ลดการผดพลาดเกดคณภาพของงาน มความชดเจนยงขนน าไปประยกตใชในการปฏบตงาน และการบรหารงานรวมถงการควบคมงานใหเปนรปธรรมมประสทธภาพ กอใหเกดประโยชนต อบคลากรของกองก าจดมลฝอย หนวยงานท เก ยวของและผ สนใจอนจะน าไปส การบรรลวตถประสงค เปาหมายขององคการรวมกน

1

ความเปนมาและความส าคญในการจดท าคมอ ดวยกรงเทพมหานครไดก าหนดหลกเกณฑและวธประเมนผลการปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปรบปรงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในมตท ๒ ดานประสทธภาพการปฏบตราชการ ตวชวดท ๒.๑ ระดบความส าเรจของการจดท าคมอการปฏบตงานของหนวยงานโดยก าหนดใหหนวยงานจดท าคมอการปฏบตงาน (Work Manual) และในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ส านกสงแวดลอม ไดรบอนมตปรบโครงสรางและกรอบอตราก าลง ตามมต ก.ก.ครงท ๑๐/๒๕๖๐ เมอวนท ๑๙ ตลาคม ๒๕๖๐ ประกอบกบอ านาจหนาททปรบปรงใหมมภารกจปฏบตงานเพมเตมและขอกฎหมาย ระเบยบ หนงสอสงการการปฏบตงานมการเปลยนแปลง จงด าเนนการแกไข ปรบปรง เนอหารปเลมใหเหมาะสมและเปนปจจบนยงขน ซงเปนการจดท ารายละเอยดของการปฏบตงานใหเปนระบบ ผปฏบตงาน สามารถน ามาใชประโยชนได ผควบคมงาน สามารถตดตามงานและประเมนผลการปฏบตงานไดอยางครบถวน กองก าจดมลฝอยจงไดตรวจสอบภารกจและพจารณาก าหนดคมอการปฏบตงานของ กองก าจดมลฝอย เพอสนบสนนแผนปฏบตราชการประจ าปและกระบวนการประเมนผลการปฏบตราชการประจ าปของส านกสงแวดลอมและสอดรบกบแผนพฒนาทรพยากรกรงเทพมหานครและแผนบรหารราชการกรงเทพมหานคร

กองก าจดมลฝอย ไดจดท าคมอการปฏบตงาน เพอใหสอดรบกบตวชวดและเปนไปตามขอก าหนดทใหด าเนนการ โดยเนนทแผนผงกระบวนงาน ขนตอนการปฏบตงานในงานทรบผดชอบตามอ านาจหนาทและเพอใหคมอการปฏบตงานเกดประโยชนสงสดสรางความเขาใจและลดความผดพลาด มความนาสนใจในเชงคณภาพและปรมาณเนอหาทเนนความส าคญของงานทปฏบตงานบอย ๆ เปนหนาทหลกและใชอางองใหเกดความพงพอใจกบบคลากรของกองก าจดมลฝอยและผสนใจ

2

วตถประสงคของการจดท าคมอการปฏบตงาน การจดท าคมอการปฏบตงานกองก าจดมลฝอย จดท าขนโดยมวตถประสงค ดงน ๑. เ พ อ เป น เคร องม อ ในการสร า งความร ความเข า ใจ เป นแนวทางให บ คลากรของ กองก าจดมลฝอย หนวยงานทเกยวของหรอผทสนใจในกระบวนการปฏบตงานของกองก าจดมลฝอย ไดมความเขาใจในอ านาจหนาทและสอดรบกบแผนปฏบตราชการประจ าปและตวชวดในการประเมนผลการปฏบตราชการประจ าป ๒. เพอเปนแนวทางในการอางองขอกฎหมาย ขอบญญต ระเบยบ หนงสอสงการทเกยวของในการปฏบตงานตามอ านาจหนาท ๓. เพอใชเปนหลกฐานประกอบการด าเนนการเกยวกบการปฏบตราชการ มความเปนระบบและมมาตรฐานเปนคมอประกอบในการปฏบตงาน บรหารจดการและการควบคมตดตามงานใหมประสทธภาพ ๔. เพออธบายขนตอนการปฏบตงาน แผนผงกระบวนงานตามอ านาจหนาทของฝายบรหารงานทวไป กล มงานว ศวกรรม ศ นย ก าจ ดม ลฝอยออนน ช หนองแขมและสายไหมท ส งก ดกอง ก าจ ดม ลฝอย เปนการถายทอดความร เอออ านวยองคประกอบความรในการปฏบตใหเขาใจรวดเรวยงขนสามารถน าไปใช ในการทบทวน ตรวจสอบและประเมนผลการปฏบตงานไดโดยปรบปรงใหเปนปจจบนยงขน

3

ขอบเขต

การจดท าคมอการปฏบตงานของกองก าจดมลฝอย ส านกสงแวดลอม ฉบบนเปนการรวบรวมกระบวนการหลกของหนวยงานในสงกด ไดแก ฝายบรหารงานทวไป กลมงานวศวกรรม ศนยก าจดมลฝอยออนนช ศนยก าจดมลฝอยหนองแขมและศนยก าจดมลฝอยสายไหม การจดท าคมอการปฏบตงานของกระบวนงานตาง ๆ จะแสดงขนตอนการท างานในรปแบบ flow Chart ซงแสดงรายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ระบบตดตามและประเมนผล ผรบผดชอบ แบบฟอรมและเอกสารอางองในแตละกระบวนการหลกทน าเสนอ ดงน ฝายบรหารงานทวไป

1 กระบวนงานสารบรรณ 1.1 กระบวนงานยอยรบ – สงหนงสอ โดยมจดเรมตนจากการรบเรองลงทะเบยนรบ-สงหนงสอ

/เอกสาร การจ าแนกประเภทหนงสอ/เอกสาร การจดท าหนงสอ/เอกสาร การเสนอหนงสอ/เอกสารตอผมอ านาจ การสงหนงสอ/เอกสาร และสนสดทการเกบรกษาหนงสอ/เอกสาร 1.2 กระบวนงานการยอยประชม โดยมจดเรมตนจากการจดท าหนงสอเชญประชม สงหนงสอเชญประชม จดเตรยมสถานท จดท ารายงานการประชม สงรายงานการประชมและสนสดทการจดเกบเอกสาร เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 1.3 กระบวนงานยอยความรบผดทางละเมด โดยมจดเรมตนจากเจาหนาทรายงานความเสยหาย แตงตงคณะกรรมการสอบขอเทจจรงความรบผดทางละเมด รายงานผวาราชการกรงเทพมหานครวนจฉยสงการ สงส านวนใหกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ รายงานผวาราชการกรงเทพมหานครทราบผลการพจารณาของกระทรวงมหาดไทยออกค าสงใหเจาหนาทผกระท าละเมดชดใชคาสนไหมทดแทน เจาหนาทชดใชคาสนไหมทดแทน การอทธรณค าสงชดใชคาสนไหมทดแทนและสนสดทการบงคบคดกบเจาหนาทผกระท าละเมด 1.4 กระบวนงานยอยควบคมดแลยานพาหนะ โดยมจดเรมตนจากการรบใบขอใชรถรวมใบขอใชรถ และสนสดทสรปรายงานใชรถและน ามน

1.5 กระบวนงานยอยเบกจายน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน โดยมจดเรมตนจากการจดท าใบเบกน ามนเชอเพลงในระบบ MIS เกบรวบรวมใบเบกจายฯ และสนสดทการรายงานการใชน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน 2 กระบวนงานการเจาหนาท 2.1 กระบวนงานยอยขาราชการ/ลกจางประจ า/ชวคราวลาออกจากราชการโดยมจดเรมตน จากรบเรองลาออกจากหนวยงานในสงกดตรวจสอบความถกตอง จดท าหนงสอแจงส านกงานเลขานการด าเนนการในสวนทเกยวของ รบค าสงอนญาตฯ แจงใหหนวยงานในสงกดและผขอลาออกทราบลงรายการในบญชถอจาย (จ.18) และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.2 กระบวนงานยอยตรวจสอบสมดลงเวลาท าการราชการ โดยมจดเรมตนจากการเกบสมดลงเวลามาตรวจสอบลายมอชอและจ านวนผมาปฏบตงาน ตเสนตามเวลาทก าหนด เสนอผบงคบบญชาลงนามก ากบการมาปฏบตงานและสนสดทการเกบสมดลงเวลา 2.3 กระบวนงานยอยการลา โดยมจดเรมตนจากการรบใบลาจากขาราชการและลกจาง ตรวจสอบความถกตองและรบรองวนลา เสนอผมอ านาจอนญาต แจงผขออนญาตลาทราบ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

4

2.4 กระบวนงานยอยรายงานการทดลองปฏบตราชการ โดยมจดเรมตนจากการรบเรองและแบบประเมนจากหนวยงานในสงกด ตรวจสอบความถกตอง ท าหนงสอสงส านกงานเลขานการด าเนนการในสวนทเกยวของ รบประกาศผลฯ จากส านกงานเลขานการแจงหนวยงานในสงกดและผผาน การทดลองฯ ทราบ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.5 กระบวนงานยอยส ารวจขาราชการและลกจางประจ าทเกษยณอาย โดยมจดเรมตนจากการรบเรองจากส านกงานเลขานการ ส ารวจรายชอ/วนเดอนปเกด ท าบญชรายชอผเกษยณสงส านกงานเลขานการด าเนนการในสวนทเกยวของรบประกาศฯ จากส านกงานเลขานการ ท าหนงสอแจงหนวยงานในสงกดและ ผเกษยณฯ ทราบ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.6 กระบวนงานยอยขอรบเงนบ าเหนจบ านาญ โดยมจดเรมตนจากการรบเรองแจงความประสงคขอรบเงนบ าเหนจบ านาญ ตรวจสอบพฤตการณทางวนย ภาระผกพนและหนสน ขอคดประวต รบผลการตรวจสอบ จดท าหนงสอแจงส านกการคลงด าเนนการ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

2.7 กระบวนงานยอยการเบกจายเงนบ าเหนจ โดยมจดเรมตนจากการรบเรองอนมตใหจายเงนบ าเหนจจากปลดกรงเทพมหานคร จดท าฎกาเบกเงนบ าเหนจ ลงในระบบการเบกจาย MIS สงฝายการคลง ส านกงานเลขานการ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.8 กระบวนงานยอยการเบกจายเงนชวยเหลอคาศพ โดยมจดเรมตนจากการรบค ารองขอรบเงนชวยเหลอฯ จดท าหนงสอขอแบบแสดงเจตนาฯ รบแบบแสดงเจตนา จดท าหนงสอขออนมตจายเงน จดท าฎกาสงฝายการคลง ส านกงานเลขานการ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

2.9 กระบวนงานยอยออกหนงสอรบรอง โดยมจดเรมตนจากการรบเรองจากหนวยงานในสงกด ตรวจสอบความถกตอง จดพมพหนงสอรบรองเสนอผบงคบบญชาลงนามออกเลขทหนงสอ สงเรองคนหนวยงาน ในสงกดและสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.10 กระบวนงานยอยแกไขเปลยนแปลงรายการในทะเบยนประวต โดยมจดเรมตนจากการรบเรองจากหนวยงานในสงกดจดท าหนงสอแจงส านกงานเลขานการด าเนนการและสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.11 กระบวนงานยอยฝกอบรม ขอรบทน ศกษาและดงาน โดยมจดเรมตนจากรบเรองจากส านกงานเลขานการแจงหนวยงานในสงกดใหสงรายชอฯ จดท าหนงสอแจงส านกงานเลขานการรบส าเนาค าสงฯ จากส านกงานเลขานการเวยนแจงหนวยงานในสงกดและสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟม เพอเปนหลกฐาน 2.12 กระบวนงานยอยคดเลอกขาราชการ/ลกจางประจ าดเดน โดยมจดเรมตนจากรบเรอง จากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงานในสงกด ตรวจสอบคณสมบต จดท าหนงสอแจงส านกงานเลขานการ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.13 กระบวนงานยอยเสนอขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณและเหรยญจกรพรรดมาลาโดยมจดเรมตนจากรบเรองจากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงานในสงกดตรวจสอบคณสมบต จดท าหนงสอแจงส านกงานเลขานการและสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.14 กระบวนงานยอยพจารณาความดความชอบ โดยมจดเรมตนจากรบเรองจากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงานในสงกด ตรวจสอบจ านวน คณสมบต จดท าบญชรายชอตามแบบทก าหนดจดท าหนงสอแจงส านกงานเลขานการรบส าเนาค าสงจากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงาน ในสงกดทราบ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

5

2.15 กระบวนงานยอยประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตราชการของ ขาราชการและลกจางประจ า โดยมจดเรมตนจากรบเรองจากส านกงานเลขานการหนวยงานในสงกดจดท าแบบประเมน จดท าหนงสอแจงส านกงานเลขานการ รบส าเนาประกาศรายชอฯ แจงหนวยงานในสงกดทราบและสนสด ทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.16 กระบวนงานยอยค านวณเงนรางวลประจ าป (โบนส) /เงนเพมและเงนชวยเหลอคาครองชพ โดยมจดเรมตนจากรบเรองจากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงานในสงกดตรวจสอบอตราเงนเดอน/คาจาง ค านวณเงน จดท าบญชรายละเอยดแจงส านกงานเลขานการรบส าเนาค าสงจากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงานในสงกดทราบและสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

2.17 กระบวนงานยอยขอมบตรประจ าตว/บตรแสดงตวเพอการรกษาความปลอดภย โดยมจดเรมตนจากการรบเรองจากหนวยงานในสงกด ตรวจสอบขอมล จดท าหนงสอแจงส านกงานเลขานการ รบบตรจากส านกงานเลขานการสงคนบตรใหหนวยงานในสงกด และสนสดทการเกบเอกสาร เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.18 กระบวนงานยอยด าเนนการทางวนย โดยมจดเรมตนจากการรบเรองจากหนวยงานในสงกด จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการฯ สงส าเนาค าสงใหคณะกรรมการฯ รบรายงานผลการสอบสวน จดท า ค าสงลงโทษ สงเรองใหส านกงานเลขานการด าเนนการรบเรองคนจากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงานในสงกด และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.19 กระบวนงานยอยเปลยนแปลงต าแหนงของลกจางประจ า โดยมจดเรมตนจากรบเรอง จากหนวยงานตรวจสอบคณสมบต แตงตงคณะกรรมการพจารณาความเหมาะสมรบรายงานผลการพจารณา จากคณะกรรมการฯ สงหนงสอแจงส านกงานเลขานการรบคนการอนมตใหเปลยนต าแหนงฯ แจงหนวยงานในสงกดบนทกการเปลยนต าแหนงในบญชถอจาย (จ.18) และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.20 กระบวนงานยอยขออนมตอตราลกจางชวคราว / ขอจางลกจางชวคราว โดยมจดเรมตนจากการตรวจสอบต าแหนง/อตราวาง ท าหนงสอแจงส านกงานเลขานการด าเนนการรบหนงสออนมตอตราจากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงานในสงกดทราบ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.21 กระบวนงานยอยขอจางลกจางชวคราวใหปฏบตงานตอ โดยมจดเรมตนจากรบเรอง จากส านกงานเลขานการแจงหนวยงานในสงกดจดท าบญชรายชอฯ แจงส านกงานเลขานการรบค าสงจาง และแตงตงจากส านกงานเลขานการแจงหนวยงานในสงกดทราบ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.22 กระบวนงานยอยคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า โดยมจดเรมตนจากรบเรองจากส านกงานเลขานการ แตงตงคณะกรรมการพจารณาคดเลอกฯ จดท าบญชรายชอฯ สงส านกงานเลขานการ รบหนงสอใหจดท าใบสมครฯ จากส านกงานเลขานการแจงหนวยงานในสงกด จดท าเอกสารทเกยวของ สงส านกงานเลขานการรบค าสงจางและแตงตงเปนลกจางประจ าจากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงานในสงกดทราบ บนทกรายการในบญชถอจาย (จ.18) และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.23 กระบวนงานยอยท าสญญาค าประกนการปฏบตงา โดยมจดเรมตนจากรบเรองจากส านกงานเลขานการตรวจสอบเอกสารหลกฐาน จดท าสญญาค าประกนสงหนงสอค าประกนฯใหส านกงานเลขานการด าเนนการ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

2.24 กระบวนงานยอยประเมนผลการปฏบตราชการระดบบคคล โดยมจดเรมตนจาก รบเรองจากส านกงานเลขานการ แจงหนวยงานในสงกดจดท าแบบประเมนสงแบบประเมนใหส านกงานเลขานการด าเนนการในสวนทเกยวของและสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

6

2.25 กระบวนงานยอยรายงานผลการด าเนนโครงการตามนโยบายผวาราชการ - กรงเทพมหานครโดยมจดเรมตนจากการรวบรวมรายงานจากหนวยงานในสงกดบนทกขอมลในระบบตดตาม และประเมนผล (Daily Plans) บนทกขอมลในระบบ Warroom และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 2.26 กระบวนงานยอยบนทกขอมลผมสทธเบกจายตรงคารกษาพยาบาลตามโครงการจดระบบขอมลและขายงานระบบคอมพวเตอร (MIS) โดยมจดเรมตนจากค ารองขอใชสทธเบกจายตรงจากหนวยงาน ในสงกดตรวจสอบเอกสารหลกฐานบนทกขอมลในระบบเบกจายตรงคารกษาพยาบาล MIS จดพมพรายงานการบนทก แจงหนวยงานในสงกดทราบและสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 3 กระบวนการงานการเงนและงบประมาณ 3.1 กระบวนงานยอยการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป โดยมจดเรมตนจากการ รบแจงใหสงค าของบประมาณแจงหนวยงานในสงกดรวบรวมขอมล จดท าและสงค าขอตงงบประมาณให ฝายการคลง ส านกงานเลขานการ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 3.2 กระบวนงานยอยบรหารการใชจายงบประมาณโดยมจดเรมตนจากการจดท ารายละเอยดประกอบการขอเงนประจ างวด การขอจดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย จดท าหนงสอถงส านกงบประมาณ แยกเรองและสนสดทการ 3.3 กระบวนงานยอยการกนเงนเหลอมป/การขยายเวลาเบกจายงบประมาณ โดยมจดเรมตนจากการตรวจสอบรายการงบประมาณทไมสามารถเบกจายไดภายในปงบประมาณ จดท ารายละเอยด และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 3.4 กระบวนงานยอยรายงานการใชจายงบประมาณและตดตามผล โดยมจดเรมตนจากการควบคมการใชจายตามงบประมาณ หกงบประมาณ ตดตามและรายงานการใชจายเงนงบประมาณและสนสด ทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 3.5 กระบวนงานยอยการเบกเงนเดอน คาจาง คาตอบแทนรายเดอน คาตอบแทนพเศษ โดยมจดเรมตนจากการตรวจสอบฐานขอมลเงนเดอน/คาจางในระบบ MIS บนทกขอมลเงนเดอน/คาจาง ในระบบ MIS ตงฎกาเบกจายเงน รบเงนในระบบบญชธนาคารและลงชอรบเงนเปนหลกฐานและสนสดทการ เกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 3.6 กระบวนงานยอยการเบกเงนสวสดการตาง ๆ โดยมจดเรมตนจากการรบค ารองขอรบเงนสวสดการจากหนวยงานในสงกดตรวจสอบสทธและหลกฐาน ลงทะเบยนคมการขอเบก จดท าใบขอเบกพรอมแนบหลกฐานเอกสารน าสงฝายการคลง ส านกงานเลขานการ และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

3.7 กระบวนงานยอยการรบคาธรรมเนยม/คาบรการโดยมจดเรมตนจากการรบหนงสอสญญา/แบบค ารอง ตรวจสอบจ านวนเงนในสญญา รบเงน ออกใบเสรจรบเงน น าสงเงน จดท าบญช การรบ-สงเงนประจ าวน และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

3.8 กระบวนงานยอยการรบคาธรรมเนยม/คาบรการคางช าระโดยมจดเรมตนจากการรบรายงานการคางช าระพรอมสญญา/แบบค ารอง ลงทะเบยนคม ท าหนงสอแจงลกหน และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 4 กระบวนการงานพสด 4.1 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง วธประกาศเชญชวนทวไป โดยมจดเรมตนจากการรบเรองแจงและส ารวจความตองการ ตรวจสอบรายละเอยดงบประมาณและเงนประจ างวด จดท าแผนการจดซอจดจาง แตงตงคณะกรรมการก าหนดรายละเอยดของพสดทจะซอ/จาง ตรวจสอบราคาทองตลาด เผยแพรราคากลาง ขอความเหนชอบ น ารางประกาศรบฟงความคดเหน ประกาศประกวดราคา บรษท/หาง/รานเสนอราคา

7

ขออนมตจดซอ-จดจาง ประกาศเผยแพรผชนะ ตรวจรางสญญา จดท าสญญา สงมอบพสดและคณะกรรมการตรวจรบพสด รายงานการตรวจรบ จดท าใบขอเบก/ฎกา และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 4.2 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง วธคดเลอก โดยมจดเรมตนจากการรบเรองแจง และส ารวจความตองการ ตรวจสอบรายละเอยดงบประมาณและเงนประจ างวด จดท าแผนการจดซอจดจาง แตงตงคณะกรรมการก าหนดรายละเอยดของพสดทจะซอ/จาง ตรวจสอบราคาทองตลาด ขออนมตราง เผยแพรราง เผยแพรราคากลาง ขอความเหนชอบ จดท าหนงสอเชญชวนผประกอบการรบซองขอเสนอและราคาตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการเปดซองพรอมรายงานผล วางหลกค าประกน ขออนมตจดซอ-จดจาง ประกาศเผยแพรผชนะ ตรวจรางสญญา จดท าสญญา สงมอบพสดและคณะกรรมการตรวจรบพสด รายงานการตรวจรบ จดท าใบขอเบก/ฎกา และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

4.3 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง วธเฉพาะเจาะจง โดยมจดเรมตนจากการรบเรองแจงและส ารวจความตองการ ตรวจสอบรายละเอยดงบประมาณและเงนประจ างวด จดท าแผนการจดซอจดจาง แตงตงคณะกรรมการก าหนดรายละเอยดของพสดทจะซอ/จาง ตรวจสอบราคาทองตลาด ขออนมตราง เผยแพรราง จดท าหนงสอเชญชวนไปยงผประกอบการทมคณสมบตตามทก าหนดเสนอราคา ประมาณการรายละเอยด (การจาง) ขอความเหนชอบจดซอจดจาง ผประกอบการเสนอราคา ขออนมตจดซอจดจาง ประกาศเผยแพรผชนะ ตรวจรางสญญา จดท าสญญาหรอใบสงซอสงจาง ผประกอบการสงมอบของและคณะกรรมการตรวจรบพสด รายงานการตรวจรบ จดท าใบขอเบก/ฎกา และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

4.4 กระบวนการยอยการคมทะเบยนทรพยสน (วสด) โดยมจดเรมตนจากการจดซอวสด ลงขอมลในระบบ MIS จดท าใบเบกวสด ทะเบยนคม และสนสดทการตรวจสอบสรปวสดคงเหลอประจ าป

4.5 กระบวนงานยอยการคมทะเบยนทรพยสน (ครภณฑ) โดยมจดเรมตนจากการจดซอ/รบโอนครภณฑ ลงขอมลในระบบ MIS คดคาเสอมประจ าป รายงานทรพยสนประจ าป และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

4.6 กระบวนงานยอยการเบก-จายพสด (กองทะเบยนทรพยสน) โดยมจดเรมตนจากการจดท าใบขอเบกพสด เบกพสดจากกองทะเบยนทรพยสน เกบรกษาพสด บนทกขอมล รบใบเบก และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

4.7 กระบวนงานยอยการตรวจสอบพสดประจ าป โดยมจดเรมตนจากการรบเรอง จดท าหนงสอเวยนแจงฝายตาง ๆ และด าเนนการประชม แตงตงเจาหนาทตรวจสอบพสด ตรวจสอบพสด จดท ารายงานพสดประจ าป และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

4.8 กระบวนงานยอยวธการขายทอดตลาด โดยมจดเรมตนจากการจดท าหนงสอแจงหนวยงานตรวจสอบพรอมรายงานทรพยสนช ารดเสอมสภาพ รวบรวม/ตรวจสอบ จดท ารายงานพสดประจ าป คณะกรรมการและเจาหนาทรวมกนตรวจสอบ ท าหนงสอแจงกองโรงงานชางกลตรวจสอบรถเพอด าเนนการ ยบสภาพ แตงตงคณะกรรมการตราคาขนต า สงฝายการคลง ส านกงานเลขานการตรวจสอบ ขออนมตใหจ าหนายพสด ประกาศขายทอดตลาด พรอมแตงตงคณะกรรมการขายทอดตลาด เวยนแจงกองประชาสมพนธ แจงประกาศทางเวบไซต ขายทอดตลาด แจงหนวยงานในสงกดสงมอบครภณฑใหกบผชนะการประมล จ าหนายออกจากระบบ MIS รายงานทรพยสนการขอทอดตลาด และสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 5 กระบวนงานอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม 5.1 กระบวนงานยอยการขอเขาพกอาศยอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม โดยม จดเรมตนแจงหนวยงานยนค ารอง ตรวจสอบค ารอง แจงหนวยงานทราบผลการพจารณาไดรบสทธ การท าสญญา การช าระเงน การน าสงเงน สนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

8

5.2 กระบวนงานยอยการเรยกเกบเงนบ ารง คาน าประปาและอนๆ โดยมจดเรมตนตรวจสอบ

การช าระเงน จดหนงสอแจงยอดการช าระเงนของเดอนตอไปและใบเสรจรบเงน รบเอกสารยนยนการช าระเงน ตรวจสอบการช าระเงน ลงบญชคมการรบ – จายเงน สนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 5.3 กระบวนงานยอยรายงานยอดเงนและลงบญชประจ าวน โดยมจดเรมตนจดท ารายงานรบ – จายเงนประจ าวน ลงบญชรบ – จายและบญชแยกประเภทประจ าวน เสนอคณะกรรมการฯ และผบรหารตามล าดบและอ านาจหนาททราบ สนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 5.4 กระบวนงานยอยรายการยอดเงนและลงบญชประจ าเดอนและประจ าป โดยมจดเรมตน สรปบญชรบ – จายประจ าเดอน/ป จดท ารายงานประจ าเดอน/ป เสนอคณะกรรมการฯ และผบรหารตามล าดบและอ านาจหนาททราบ สนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 5.5 กระบวนการยอยดานงบประมาณและพสด โดยมจดเรมตนรบปฏทนงบประมาณและ เวยนแจง ส ารวจวสด ครภณฑทตองด าเนนการจดหา รวบรวมเสนอของบประมาณ น าเขาคณะกรรมการพจารณา หรอเสนอผมอ านาจอนมต ด าเนนการจดซอจดจาง ตงฎกาเบกจาย จดสงฎกาตรวจสอบสนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเปนหลกฐาน 5.6 กระบวนการยอยการแจงยายทะเบยนบาน โดยมจดเรมตนแจงผท าสญญาไปแจงยายทะเบยนบาน เกบเลมทะเบยนบาน รวบรวมเอกสารผท าสญญาขอยายครอบครวเขาทะเบยนบาน สงหนงสอยนยนการอนญาตใหครอบครวยายเขาทะเบยนบาน ผท าสญญาไปด าเนนการยายทะเบยนบานและสงเลมทะเบยนบานคน สนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 5.7 กระบวนการยอยการเบกจายคาสาธารณปโภค คาไฟฟา ( ห อ ง ท ย ง ไ ม ม ผ พ ก อ า ศ ย ) และคาน าประปา โดยมจดเรมตนรบใบแจงหนคาน าประปาและคาไฟฟา ตรวจสอบหองพกทมผท าสญญา เขาพก/หองวาง จดสงใบแจงหนคาไฟฟาใหหองพกทมผท าสญญา คดแจกใบแจงนคาไฟฟาหองวาง ตงฎกาเบกจายเงนคาไฟฟาหองวางและคาน าประปา จดสงฎกาตรวจสอบ เบกจายเงนใหกบการไฟฟานครหลวงและ การประปานครหลวง สนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน 5.8 กระบวนการยอยการเบกการเบกจายเงนประกน(กรณคนเงนประกนหองพก) โดยมจดเรมตนรบค ารองขอคนหองพก เจาหนาทตรวจสอบเอกสาร สภาพหองพก การช าระเงน รวบรวมเอกสารตงฎกาเบกจายคน จดสงฎกาตรวจสอบ เบกจายเงนใหกบผยนค ารอง สนสดทการเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน กลมงานวศวกรรมและศนยก าจดมลฝอยออนนช ,หนองแขมและสายไหม 6 กระบวนงานการก าจดมลฝอย 6.1 กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธฝงกลบ โดยมจดเรมตนจากรบขยะ ชงน าหนกขาเขา เทขยะ ชงน าหนกออก สรปรายงานขยะประจ าวน รบขยะ (บรษทผรบจาง) ชงน าหนก ขนถายไปบอฝงกลบ โดยรถ Trailer (บรษทผรบจาง) เฝาระวงผลกระทบดานสงแวดลอม และสนสดทสรปรายงานผลการควบคมการปฏบตงานของบรษทผรบจาง

6.2 กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธอดและหอดวยแผนพลาสตก (Wrapping) โดยมจดเรมตนจากรบขยะ ชงน าหนกขาเขา เทขยะ อดมลฝอย ช งน าหนกออก สรปรายงานขยะประจ าวน รบขยะ (บรษทผรบจาง) ชงน าหนก ขนถายไปบอฝงกลบโดยรถ Trailer (บรษทผรบจาง) เฝาระวงผลกระทบ ดานสงแวดลอม และสนสดท สรปรายงานผลการควบคมการปฏบตงานของบรษทผรบจาง 7 กระบวนงานการก าจดมลฝอยตดเชอ โดยมจดเรมตนจากรบขยะจากสถานพยาบาล (บรษทผรบจาง) ชงน าหนกขาเขา เทขยะ ผานกระบวนการเตาเผาขยะ ชงน าหนกออก และสนสดท เผามลฝอยตดเชอ ตามขอก าหนดของสญญา

9

8 กระบวนงานการก าจดมลฝอยอนตราย โดยมจดเรมตนจากรบขยะจากส านกงานเขต ชงน าหนกขาเขา เทขยะ ชงน าหนกออก สรปรายงานขยะประจ าวน รบขยะ (บรษทผรบจาง) ชงน าหนก ขนถายไปบอ ฝงกลบโดยรถ Trailer (บรษทผรบจาง) เฝาระวงผลกระทบดานสงแวดลอม และสนสดท สรปรายงานผลการควบคมการปฏบตงานของบรษทผรบจาง 9 กระบวนงานการก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรย โดยมจดเรมตนจากรบขยะจากส านกงานเขต ชงน าหนกขาเขา เทขยะ คดแยกมลฝอย สถงหมกมลฝอย ถงแยกมลฝอย โรงบมเพอเตมอากาศ สเครองรบปยอนทรย Compost Mixer คลปยอนทรยทจบตวเปนกอน สเครอง Compost Breaker ยอยปยสวนทยงจบตวอยและมขนาดใหญ เครอง Ballistic Machine แยกเศษแกว หน โลหะ เปนตน รอนละเอยด และสนสดทน าไปผลตปยอนทรย 10 กระบวนงานการก าจดมลฝอย จากสงกอสรางและรอถอนสงกอสรางโดยมจดเรมตนจากรบขยะกอสรางและรอถอนสงกอสราง ชงน าหนกขาเขา เทขยะ รถขนวสดชงน าหนกออก สวนขยะกอสรางและรอถอนสงกอสราง เขาสระบบ Recycle ขยะกอสราง โดยยอยวสดกอสราง รถตกวสดสเครองยอยและบดอด ล าเลยงสเครองแยกโลหะ แทนคดแยกขยะ สตะแกรงแยกขนาดวสด (ตะแกรงแยกขนาด 4 มม. และเกนกวา 4 มม.) สทรวบรวมวสดส าเรจ รถตกวสดส าเรจสลานเกบวสดส าเรจ และสนสดทลานเกบวสดส าเรจ 11 กระบวนงานการก าจดมลฝอย โดยระบบเตาเผามลฝอย โดยมจดเรมตนจาก การวางแผนจดการ ชงน าหนกขาเขา เทไวในบอพก ก าจดความชน ปอนเขาเตาเผา พลงงานความรอนน าไปผลตไอน าในหมอน า ผลตกระแสไฟฟา บ าบดไอเสย ก าจดเถาหนกและเถาเบาโดยน าไปฝงงกลบ 12 กระบวนงานการบ าบดน าเสย 12.1 กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย โดยมจดเรมตนจากรถเกบขนมลฝอยเขาลางท าความสะอาด น าจากการลางท าความสะอาดรถเกบขนมลฝอย (น าเสย) สกระบวนการบ าบดน าเสย บอรบน าเสย แยกมลฝอย บอไขมน (ท าการกวาดไขมน) กระบวนการบ าบด บอรวมตะกอน บอเตมอากาศ บอรบน าเสยจากการบ าบด บอบ าบดไรอากาศ บอแอนนอกซก บอเตมอากาศ บอกวดตะกอนหนก ถงกวดตะกอนหนก เครองอดตะกอน เครองอดตะกอนแหง น าตะกอนแหงไปก าจด น าทงจากระบบ (น ากลบมาใชใหม Re-use) การตรวจวดปรมาณน า และสนสดทการควบคมงาน ควบคมการเดนระบบบ าบดน าเสยใหเปนไปตามขอก าหนดของสญญาจางเหมา

12.2 กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากโรงงานก าจดมลฝอย โดยมจดเรมตนจากน าชะมลฝอยจากโรงงานก าจดมลฝอย สบน าเสย ถงกรองไรอากาศ เครองสบตะกอน เครองอดตะกอน (Fitter Press) และสนสดทน าจากการชะมลฝอยจากโรงงานก าจดมลฝอย 13. กระบวนงานการสนบสนน 13.1 กระบวนงานยอยการรายงานผลการด าเนนการ โดยมจดเรมตนจากรวบรวมรายงานการ ด าเนนการ น าเสนอรายงาน ผอ.สสล.ทราบ และสนสดทสงรายงานคน 13.2 กระบวนงานยอยการเบกจายเงนจากการด าเนนการ โดยมจดเรมตนจากรวบรวมรายงาน ประจ าเดอน แจงคณะกรรมการตรวจรบงาน รบรายงานผล และตงฎกาเบกจายเงน ฝายการคลงตรวจสอบ ผอ.สสล.พจารณาอนมตเบกเงน และสนสดทบรษทรบจางรบเงนคาจาง

10

ขอก าหนดส าคญ

กระบวนงาน ขอก าหนดทส าคญ ตวชวดของขอก าหนด 1 กระบวนงานสารบรรณ

- ด าเนนการตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยวธปฏบตเกยวกบงานสารบรรณกรงเทพมหานคร พ.ศ.2546 หนงสอสงการทเกยวของไดอยางถกตอง

- ปฏบตถกตองตามทระเบยบและหนงสอสงการก าหนด รอยละ100

2. กระบวนงานการเจาหนาท

- ด าเนนการตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการกรงเทพมหานครและบคลากรกรงเทพมหานครพ.ศ.2551 ขอบญญตระเบยบ หนงสอสงการทเกยวของไดอยางถกตอง

- ปฏบตถกตองตามพระราชบญญต ขอบญญต ระเบยบ และหนงสอสงการ รอยละ 100

3. กระบวนงานการเงนและงบประมาณ

- ด าเนนการตามระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงนการน าสงเงน พ.ศ. 25๕5 และทแกไขเพมเตม - ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปพระราชบญญต ขอบญญต ระเบยบ หนงสอสงการทเกยวของไดอยางถกตอง

- ปฏบตถกตองตามพระราชบญญตขอบญญต ระเบยบและหนงสอสงการ รอยละ 100

4. กระบวนงานพสด

- ด าเนนการตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 - ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาพรฐ พ.ศ.2560 หนงสอสงการทเกยวของไดอยางถกตอง

- ปฏบตถกตองตามพระราชบญญตขอบญญต ระเบยบ และหนงสอสงการ รอยละ 100

5. กระบวนงานอาคารทพก อาศยของส านกสงแวดลอม

- ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม(ฉบบท ๒)พ.ศ. 2560 - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการพกอาศยในอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม กรงเทพมหานคร และการใชจายเงนบ ารงอาคารทพกอาศย พ.ศ. 2559

- ปฏบตถกตองตามพระราชบญญตขอบญญต ระเบยบ และหนงสอสงการ รอยละ 100

11

กระบวนงาน ขอก าหนดทส าคญ ตวชวดของขอก าหนด

- ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พระราชบญญตและระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการทเกยวของไดอยางถกตอง

6 กระบวนงานการก าจด มลฝอย 6.1 กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธฝงกลบ

- ก าจดมลฝอยไดรวดเรว และไดปรมาณตามทก าหนด

- ขยะทจดเกบไดรบการก าจดอยางถกสขลกษณะ (วนตอวน) - ปรมาณการก าจดมลฝอยไมนอยกวา 8,000 (ตน/วน)

6.2 กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธอด และ หอดวยแผนพลาสตก ( Wrapping )

- ก าจดมลฝอยไดรวดเรว และไดปรมาณตามทก าหนด (วนตอวน)

- ขยะทจดเกบไดรบการก าจดอยางถกสขลกษณะ (วนตอวน) - ปรมาณการก าจดมลฝอยไมนอยกวา 8,000 (ตน/วน)

7 กระบวนงานการก าจด มลฝอยตดเชอ

- ก าจดมลฝอยตดเชอไดรวดเรวและไดตามปรมาณทก าหนด (วนตอวน)

- ขยะทจดเกบไดรบการก าจดอยางถกสขลกษณะ (วนตอวน) - รอยละของสถานบรการสาธารณสขขนาดเลกทไดรบการจดเกบมลฝอยตดเชอ - ปรมาณการก าจดมลฝอยตดเชอไมนอยกวา 32 (ตน/วน)

8 กระบวนงานการก าจด มลฝอยอนตราย

- ก าจดมลฝอยอนตรายไดรวดเรว และไดตามปรมาณทก าหนด

- ขยะทจดเกบไดรบการก าจดอยางถกสขลกษณะ (วนตอวน) - รอยละปรมาณของเสยอนตรายทคดแยกทแหลงก าเนด เพมขนจากปทผานมา

9 กระบวนงานการก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรย

- ก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรยไดรวดเรว และไดตามปรมาณทก าหนด

- ขยะทจดเกบไดรบการก าจดอยางถกสขลกษณะ (วนตอวน) - รอยละของปรมาณปยหมกจากมลฝอยเพมขนตอป

12

13

กระบวนงาน ขอก าหนดทส าคญ ตวชวดของขอก าหนด - ปรมาณการก าจดมลฝอย

และผลตปยอนทรย ไมนอยกวา 1,000 (ตน/วน)

10 กระบวนงานการก าจดมลฝอย จากสงกอสรางและรอถอนสงกอสราง

ก าจดมลฝอยจากสองกอสรางและรอถอนสงกอสรางไดรวดเรว และสามารถน ากลบไปใชประโยชนได

- ขยะทจดเกบไดรบการก าจดอยางถกสขลกษณะ (วนตอวน) - ปรมาณมลฝอยไมนอยกวา ๕๐๐ (ตน/วน)

11 กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยระบบเตาเผามลฝอย

- ก าจดมลฝอยไดรวดเรว และไดปรมาณตามทก าหนด (วนตอวน)

- ขยะทจดเกบไดรบการก าจดอยางถกสขลกษณะ (วนตอวน) - ปรมาณการก าจดมลฝอยไมนอยกวา 300 (ตน/วน)

12 กระบวนงานการบ าบดน าเสย 12.1 กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย 12.2 กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากโรงงานก าจดมลฝอย

- บ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอยไดอยางถกหลกสขาภบาล ไมกอมลพษ ไดตามขอก าหนด และสามารถน าน ากลบมาใชใหมได - บ าบดน าเสยจากโรงงานก าจดมลฝอยไดอยางถกหลกสขาภบาล ไมกอมลพษ ไดตามขอก าหนด

- ปรมาณน าเสย (ลกบาศกเมตร) ทไดรบการบ าบด และคณภาพของน าเสยทผานการบ าบดตามขอก าหนด - ปรมาณน าเสย (ลกบาศกเมตร) ทไดรบการบ าบด และคณภาพของน าเสยทผานการบ าบดตามขอก าหนด

13 กระบวนงานสนบสนน 13.1 กระบวนงานยอยจากการรายงานผลการด าเนนการ 13.2 กระบวนงานยอยจากการเบกจายจากการด าเนนการ

- ควบคมการจดท ารายงานจากผลการด าเนนการ ใหเปนไปตามสญญาจางฯและขอบญญตกรงเทพมหานครทก าหนด - การเบกจายใหเปนไปตามสญญาจางฯและขอบญญตกรงเทพมหานครทก าหนด

- รอยละของปรมาณรายงานการควบคมงานจางเสนอตอคณะกรรมการตรวจรบพสด - รอยละของการเบกจายเงนจากการด าเนนการในแตละงวดงาน

ค าจ ากดความ

ขาราชการกรงเทพมหานคร หมายความวา บคคลซงไดรบการบรรจและแตงตงใหรบราชการโดยไดรบเงนเดอนจากเงนงบประมาณหมวดเงนเดอนของกรงเทพมหานครหรอจากเงนงบประมาณหมวดเงนอดหนนของรฐบาลทใหแกกรงเทพมหานครและกรงเทพมหานครน ามาจดเปนเงนเดอนของขาราชการกรงเทพมหานคร

ขาราชการกรงเทพมหานครสามญ หมายความวา ขาราชการกรงเทพมหานครซงรบราชการในสงกดกรงเทพมหานคร แตไมรวมถงขาราชการครและบคลากรทางการศกษากรงเทพมหานครและขาราชการกรงเทพมหานครในสถาบนอดมศกษา

บคลากรกรงเทพมหานคร หมายความวา ลกจางกรงเทพมหานครและพนกงานกรงเทพมหานคร ลกจางกรงเทพมหานคร หมายความวา บคคลซงไดรบการแตงตงใหปฏบตงานของกรงเทพมหานคร

โดยไดรบคาจางจากเงนงบประมาณหมวดคาจางของกรงเทพมหานครหรอจากเงนงบประมาณหมวดเงนอดหนนของรฐบาลท ใหแกกรงเทพมหานครและกรงเทพมหานครน ามาจดเปนคาจางของลกจางกรงเทพมหานคร พนกงานกรงเทพมหานคร หมายความวา บคคลซงไดรบการจางตามสญญาจางโดยไดรบคาตอบแทนจากเงนงบประมาณหมวดคาตอบแทนของกรงเทพมหานคร

งานสารบรรณ หมายความวา งานทเกยวของกบการบรหารงานเอกสาร เรมตงแตการจดท า การรบ การสง การเกบรกษา การยม จนถงการท าลาย

การท าละเมด หมายความวา กระท าโดยจงใจหรอประมาทเลนเลอ กระท าตอผอนโดยผดกฎหมาย ใหเขาเสยหายแกชวตกด รางกายกด เสรภาพกด ทรพยสนหรอสทธอยางหนงอยางใดกด

งบประมาณรายจาย หมายความวา จ านวนเงนอยางสงทอนญาตใหจายหรอใหกอหนผกพนได ตามวตถประสงคและภายในระยะเวลาทก าหนดไวในพระราชบญญตงบประมาณรายจาย

ปงบประมาณ หมายความวา ระยะเวลาตงแตวนท ๑ ตลาคมของปหนงถงวนท ๓๐ กนยายน ของปถดไป และใหใชป พ.ศ. ทถดไปนนเปนชอส าหรบปงบประมาณนน

หน หมายความวา ขอผกพนทจะตองจายหรออาจจะตองจายเปนเงน สงของหรอบรการ ไมวาจะ เปนขอผกพนอนเกดจากการกยม การค าประกน การซอหรอการจางโดยใชเครดต หรอจากการอนใด

เงนประจ างวด หมายความวา สวนหนงของงบประมาณรายจายทแบงสรรใหจาย หรอใหกอหน ผกพนในระยะเวลาหนง

พสด หมายความวา วสด ครภณฑ ทดนและสงกอสรางทก าหนดไวในหนงสอการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของส านกงบประมาณ หรอการจ าแนกประเภทรายจายตามสญญาเงนกจาก

ตางประเทศ การซอ หมายความวา การซอพสดทกชนดทงทมการตดตง ทดลอง และบรการทเกยวเนองอน ๆ

แตไมรวมถงการจดหาพสดในลกษณะการจาง การจาง ใหหมายความรวมถง การจางท า ของและการรบขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และการจางเหมาบรการ แตไมรวมถงการจางลกจางของสวนราชการตามระเบยบของกระทรวง

การคลง การรบขนในการเดนทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ การจางทปรกษา การจางออกแบบและควบคมงาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย

14

หวหนาเจาหนาท หมายความวา หวหนาหนวยงานระดบกองหรอทมฐานะเทยบกอง ซงปฏบตงาน

ในสายงานทเกยวกบการพสดตามทองคกรกลางบรหารงานบคคลก าหนด หรอขาราชการอนซงไดรบแตงตง จากหวหนาสวนราชการใหเปนหวหนาเจาหนาท แลวแตกรณ เจาหนาท หมายความวา เจาหนาทซงด ารงต าแหนง ทมหนาทเกยวกบการพสด หรอผไดรบแตงตง

จากหวหนาสวนราชการใหมหนาทหรอปฏบตงานเกยวกบการพสดตามพระราชบญญต และระเบยบฯ มลฝอย หมายถง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสนคา เศษวตถ ถงพลาสตก ภาชนะทใส

อาหาร เถา มลสตว ซากสตว หรอสงอนใดทเกบกวาดจากถนน ตลาด ทเลยงสตว หรอทอน และหมายความรวมถงมลฝอยตดเชอ มลฝอยทเปนพษหรออนตรายจากชมชน

ของเสยอนตราย หมายถง ของเสยในสถานะของแขงหรอกงของแขงหรอของเหลวหรอกาซทมลกษณะสมบต หรอปนเปอนกบวตถอนตรายแลวปรากฏลกษณะสมบตอยางใดอยางหนง หรอมากกวาหนงดงตอไปน คอ วตถระเบด วตถไวไฟ วตถออกซไดซ และวตถเพอรออกไซด วตถกดกรอน วตถท าใหเกดโรค วตถกมมนตรงส และวตถมพษรายแรง ไดแก สารกอมะเรง วตถกอใหเกดอาการระคายเคอง อาการภมแพ การกลายพนธ และกอใหเกดความบกพรองของการพฒนาของทารกในครรภ เปนตน

มลฝอยอนตราย หมายถง มลฝอยทเปนพษหรออนตรายจากชมชนตามพระราชบญญตกา รสาธารณสข (ฉบบท ๒) พ.ศ. 2550

มลฝอยตดเชอ หมายความวา มลฝอยทมเชอโรคปะปนอยในปรมาณหรอมความเขมขนซงถามการสมผสหรอใกลชดกบมลฝอยนนแลวสามารถท าใหเกดโรคได กรณมลฝอยดงตอไปน ทเกดขนหรอใชในกระบวนการตรวจวนจฉยทางการแพทยและการรกษาพยาบาล การใหภมคมกนโรคและการทดลองเกยวกบโรค และการตรวจชนสตรศพหรอซากสตว รวมทงในการศกษาวจยเรองดงกลาว ใหถอวาเปนมลฝอยตดเชอ

(1) ซากหรอชนสวนของมนษยหรอสตวทเปนผลมาจากการผาตด การตรวจชนสตรศพหรอซากสตว และการใชสตวทดลอง

(2) วสดของมคม เชน เขม ใบมด กระบอกฉดยา หลอดแกว ภาชนะทท าดวยแกว สไลด และแผนกระจกปดสไลด

(3) วสดซงสมผสหรอสงสยวาจะสมผสกบเลอด สวนประกอบของเลอด ผลตภณฑทไดจากเลอด สารน าจากรางกายของมนษยหรอสตว หรอวคซนทท าจากเชอโรคทมชวต เชน ส าล ผากอซ ผาตางๆ และทอยาง

(4) มลฝอยทกชนดทมาจากหองรกษาผปวยตดเชอรายแรง

สถานพยาบาล หมายความวา สถานทรวมตลอดถงยานพาหนะซงจดไวเพอการประกอบโรคศลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศลปะ การประกอบวชาชพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวชาชพเวชกรรม การประกอบวชาชพการพยาบาลและการผดงครรภตามกฎหมายวาดวยวชาชพการพยาบาลและการผดงครรภ การประกอบวชาชพทนตกรรมตามกฎหมายวาดวยวชาชพทนตกรรม การประกอบวชาชพกายภาพบ าบด ตามกฎหมายวาดวยวชาชพกายภาพบ าบด หรอการประกอบวชาชพเทคนคการแพทยตามกฎหมายวาดวยวชาชพเทคนคการแพทย ทงน โดยกระท าเปนปกตธระไมวาจะไดรบประโยชนตอบแทนหรอไม แตไมรวมถงสถานทขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ซงประกอบธรกจการขายยาโดยเฉพาะ ตามพระราชบญญตสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

15

ค าอธบายสญลกษณทใช

การเขยนแผนผงของกระบวนการ (Work Flow) มสญลกษณทใชเพอแสดงถงกจกรรมทด าเนนการ ทศทางของการปฏบต การตดสนใจ ฐานขอมลทเกยวของ และรายงาน/เอกสารตางๆ ซงมค าอธบายสญลกษณ ทใช ดงตอไปน

สญลกษณ ค าอธบาย

จดเรมตนและสนสดของกระบวนการ

กระบวนการทมกจกรรมยอยอยภายใน

กจกรรมและการปฏบตงาน

การตดสนใจ (Decision)

ฐานขอมล (Database)

เอกสาร / รายงาน (Document)

เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท (Multi Document)

ทศทาง / การเคลอนไหวของงาน

ทศทางการน าเขา / สงออกของเอกสาร / รายงาน / ฐานขอมล ทอาจจะเกดขน

จดเชอมตอระหวางขนตอน / กระบวนการ (Connector)

16

หนาทความรบผดชอบ

กองก าจดมลฝอย หนาทความรบผดชอบ

กองก ำจดมลฝอย

มหนำทรบผดชอบเกยวกบกำรวำงแผน ควบคม ก ำกบ ดแล ตรวจสอบกำรก ำจดมลฝอยทกประเภทใหเปนไปอยำงมประสทธภำพคมคำ และถกสขลกษณะตำมหลกวชำและกฎหมำย ระเบยบขอบงคบตำงๆทเกยวของรวมทงพฒนำงำนก ำจดมลฝอยโดยจดหำเทคโนโลยกำรก ำจดมลฝอยทเหมำะสม ไมสงผลกระทบตอสงแวดลอม กำรบรหำรจดกำรงำนดำนสถำปตยกรรมและดำนวศวกรรมทเกยวกบกำรก ำจดมลฝอย กำรรกษำควำมสะอำดและสงแวดลอม กำรก ำหนดแนวทำงแกไขปญหำขอรองเรยนเกยวกบกำรก ำจดมลฝอย กำรบรหำรจดกำรดำนวสด ครภณฑ ทดนและสงกอสรำงภำยในศนยก ำจด- มลฝอย เพอสนบสนนกำรปฏบตงำนและขอมลเกยวกบกำรก ำจดมลฝอยใหกบหนวยงำนอน

ผอ ำนวยกำร กองก ำจดมลฝอย

กำรวำงแผน บรหำรจดกำร จดระบบงำน อ ำนวยกำร สงรำชกำร มอบหมำย ก ำกบ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมนผลงำน ตดสนใจ แกไขปญหำในงำนของสวนรำชกำร ควบคม ดแล ตรวจสอบกำรก ำจดมลฝอยใหเปนไปอยำงมประสทธภำพ ถกสขลกษณะตำมหลกวชำและกฎหมำย ระเบยบ ขอบงคบตำงๆ ทเกยวของ พฒนำงำนก ำจดมลฝอย จดหำเทคโนโลยกำรก ำจดมลฝอยทเหมำะสม และบรหำร ควบคม ก ำกบดแลดำนงบประมำณกำรเงน พสดบคลำกรในสงกดกำรสนบสนนขอมลกำรก ำจดมลฝอย กำรด ำเนนกำรสวสดกำรทพกอำศยของส ำนกสงแวดลอม กรงเทพมหำนคร

ฝำยบรหำรงำนทวไป งำนสำรบรรณและธรกำรทวไป งำนกำรเจำหนำท งำนงบประมำณ กำรเงน บญชและพสด งำนดำนกำรประชม งำนควบคมดแลสถำนทและยำนพำหนะงำนดำนอ ำนวยกำรและประสำนรำชกำร ด ำเนนกำรเกยวกบกำรละเมดทรพยสน ด ำเนนกำรเกยวกบสวสดกำรทพกอำศยของส ำนกสงแวดลอม และสนบสนนกำรปฏบตงำนหนวยงำนอนๆ ทเกยวของหรอไดรบมอบหมำย

กลมงำนวศวกรรม งำนส ำรวจ ออกแบบ ค ำนวณดำนสถำปตยกรรม วศวกรรมแขนงตำง ๆ กำรเขยนแบบ งำนปรบปรงโครงสรำงอำคำร กำรประมำณรำคำงำนกอสรำง ปรบปรงซอมแซมอำคำร สถำนท ถนน ระบบสขำภบำลของสวนรำชกำรสงกดส ำนกสงแวดลอม จดท ำแผนงำน โครงกำรดำนวศวกรรมเกยวกบกำรก ำจดมลฝอย และกำรพฒนำระบบก ำจดมลฝอยดวยเทคโนโลยตำง ๆ ใหมประสทธภำพ ในพนทกรงเทพมหำนคร กำรควบคมดแลและบรหำรสญญำกำรก ำจดมลฝอยและปฏบตหนำทอนทเกยวของ

ศนยก ำจดมลฝอย ออนนช

ควบคม ก ำกบ ดแลกำรก ำจดมลฝอยและน ำเสยทเกดจำกกระบวนกำรก ำจด มลฝอย กำรขนถำยมลฝอย กำรซอมแซมบ ำรงรกษำอำคำรและสถำนท ยำนพำหนะ เครองจกรกลและอปกรณตำง ๆ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและสนบสนนดำนสถำนท และอปกรณส ำหรบท ำควำมสะอำด รถเกบขนมลฝอย กำรควบคมดแลควำมเปนระเบยบเรยบรอยของพนทภำยในศนย ควบคมสถำนขนถำยมลฝอยยอยตำมทไดรบมอบหมำยและปฏบตหนำทอนทเกยวของ

17

กองก าจดมลฝอย หนาทความรบผดชอบ

ศนยก ำจดมลฝอย หนองแขม

ควบคม ก ำกบ ดแลกำรก ำจดมลฝอยและน ำเสยทเกดจำกกระบวนกำรก ำจด มลฝอย งำนขนถำยมลฝอย กำรซอมแซม บ ำรงรกษำอำคำร สถำนท ยำนพำหนะ เครองจกรกลและอปกรณตำงๆ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและสนบสนนดำนสถำนทและอปกรณส ำหรบท ำควำมสะอำดรถเกบขนมลฝอย กำรควบคมดแลควำมเปนระเบยบเรยบรอยของพนทภำยในศนย กำรควบคมสถำนขนถำยมลฝอยยอยตำมทไดรบมอบหมำยและปฏบตหนำทอนทเกยวของ

ศนยก ำจดมลฝอย สำยไหม

ควบคม ก ำกบ ดแลกำรก ำจดมลฝอยและน ำเสยทเกดจำกกระบวนกำรก ำจด มลฝอย กำรขนถำยมลฝอย กำรซอมแซม บ ำรงรกษำอำคำร สถำนท ยำนพำหนะ เครองจกรกลและอปกรณตำงๆ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและสนบสนนดำนสถำนทและอปกรณส ำหรบท ำควำมสะอำดรถเกบขนมลฝอย กำรควบคมดแลควำมเปนระเบยบเรยบรอยของพนทภำยในศนย กำรควบคมสถำนขนถำยมลฝอยยอยตำมทไดรบมอบหมำยและ ปฏบตหนำทอนทเกยวของ

18

กระบวนงาน กองก าจดมลฝอย ไดก าหนดกระบวนงานการปฏบตงานและแผนผง ตามภารกจของหนวยงาน

ประกอบดวย ผเกยวของ ความตองการ ขอก าหนด ดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน และความคมคา ดงน

ฝายบรหารงานทวไป 1 กระบวนงานสารบรรณ

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ ผบรหารกรงเทพมหานคร บคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก และประชาชนทวไป

การรบบรการดานงานสารบรรณ และธรการ ทถกตอง รวดเรว โปรงใส ถกตองตามกฎหมาย และระเบยบงานสารบรรณ

ผมสวนไดเสย - ขาราชการและลกจางในสงกด - หนวยงานตนสงกด

- การด าเนนการเปนตามระเบยบ โปรงใส เปนธรรม ถกตอง รวดเรว ทนเวลา และตรวจสอบได

ขอก าหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - ระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และทแกไขเพมเตม

- การใหบรการดานงานสารบรรณ และธรการของหนวยงานมประสทธภาพถกตอง รวดเรว และสรางความพงพอใจตอผรบบรการ

-

19

๑.แผนผงกระบวนงานสารบรรณ

1.๑ กระบวนงานยอยการรบ-สงหนงสอ

ระยะเวลา จ านวนผปฏบตงาน

(คน) หนวยงาน

ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ

15นาท/เรอง

1 คน


1 คน


1 คน


1 คน


1 คน


1 คน

จบ

เรม

คดแยกเอกสารและเวยนหนวยงาน/ผเกยวของ

รบเรอง/หนงสอ

- ลงทะเบยน - จดเขาแฟม

หน.ฝบท.ผานเรองเสนอผอ.กกฝ.

สงเรอง/หนงสอใหหนวยงาน/ผเกยวของ

ลงทะเบยนและสงใหหนวยงาน/ผเกยวของ

เกบเรองเขาแฟม

พจารณา

แผนผงกระบวนงาน

20

๑.๒ กระบวนงานยอยการประชม




3 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 2 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

เรม

จบ

สงรายงานการะชมใหหนวยงาน/ผเกยวของ

สงรายงานการประชมให ผเกยวของและตดตามผล

จดบนทกและจดท ารายงานการประชม

จดเตรยมสถานทและใบลงลายมอชอ

น าสงหนงสอเชญประชมใหผเกยวของ

จดท าหนงสอเชญประชม


พจารณา

ลงนาม


21

๑.3 กระบวนงานยอยความรบผดทางละเมด 1.3.1 กระบวนงานยอยคดบคคลภายนอกกระท าละเมดทรพยสนกรงเทพมหานคร

ระยะเวลา จ านวนผปฏบตงาน (คน)

หนวยงาน

ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ 1 วน ๑ คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

ป.กทม.แตงตงคณะกรรมกำรกรณแตงตง

บคคลภำยนอก

ผอ.กกฝ.ลงนำมผำน ผอ.สสล.ลงนำมหนงสอเรยนป.กทม.

ค าสงแตงตงคณะกรรมการฯ


รำยงำนกำรแจงเหต หนงสอรายงานการแจงเหต

ตรวจสอบสถำนทเกดเหต -หนงสอรายงานผอ.กกฝ. -ภาพถาย -แผนทเกดเหต -รายงานประจ าวนคด

เรม

หนงสอแจงผกระท าละเมดชดใชคาเสยหาย

แตงตงคณะกรรมกำรตรำคำควำมเสยหำยกรณคำเสยหำยเกน 3,000 บำท

ใหผกระท ำละเมดชดใชกรณคำเสยหำยไมเกน

3,000 บำท ค าสงแตงตงคณะกรรมการฯ

ผอ.กอง.พจำรณำ

a

22

1.3.1 กระบวนงานยอยคดบคคลภายนอกกระท าละเมดทรพยสนกรงเทพมหานคร (ตอ)

ระยะเวลา จ านวนผปฏบตงาน (คน)

หนวยงาน ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ

1 วน ๑ คน

15 วน 1 คน

1 วน 1 คน

หนงสอรายงานการตราคาคาเสยหาย

ตรำคำพรอมซอมแซมทรพยสนทถกละเมด

หนงสอแจงผกระท าละเมดชดใชคาเสยหาย

ใหผกระท ำละเมดชดใชกรณคำเสยหำย

ท ำหนงสอรำยงำน ป.กทม.ยตเรอง ผอ.กกฝ. ลงนำมผำน.

ผอ.สสล.ลงนำมหนงสอเรยนป.กทม.

หนงสอรายงาย ป.กทม.

a

สงหนงสอให ป.กทม.ลงนำม

จบ


23

1.3.2 กระบวนงานยอยคดเจาหนาทกระท าละเมดทรพยสนกรงเทพมหานคร

ระยะเวลา จ านวนผปฏบตงาน(คน)


1 วน ๑ คน

1 วน 1 คน

7 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน ๑ คน

แตงตงคณะกรรมการสอบขอเทจจรง ผอ.กกฝ.แตงตงคณะกรรมการฯ

รายงานการสอบขอเทจจรง

- คณะกรรมการฯสอบขอเทจจรง - รายงาน ผว.กทม.วนจฉยสงการ

ผว.กทม.วนจฉยสงการ ผอ.กกฝ.เสนอ ผอ.สสล.ลงนาม ผอ.สสล.ลงนาม เรยนป.กทม. เพอน าเรยน ผว.กทม.

สงส านวนใหกระทรวงการคลงตรวจสอบ กระทรวงการคลงตรวจสอบ

ส านวนการสอบสวน -หนงสอเรยนรมต.กระทรวงการคลง -ส านวนการสอบสวน

หนงสอรายงานความเสยหาย


เจาหนาทผกระท าละเมดรายงานความเสยหาย

เรม


-หนงสอเรยน ป.กทม. -หนงสอกระทรวงการคลง - ส านวนการสอบสวน

รายงาน ผว.กทม.ทราบผลการพจารณาของกระทรวงการคลง ผว.กทม.ทราบและ

พจารณาสงการ

ผอ.กกฝ.เสนอ ผอ.สสล.ลงนาม

ผอ.สสล.ลงนามถง ป.กทม เสนอผว.กทม.ทราบ

a

24

1.3.2 กระบวนงานยอยคดเจาหนาทกระท าละเมดทรพยสนกรงเทพมหานคร (ตอ)

ระยะเวลา จ านวนปฏบตงาน(คน)



1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน


แจงผเกยวของทราบ - กรณเจาหนาทไมตองจาย - กรณเจาหนาทตองจาย

- หนงสอแจงผเกยวของ -ค าสงใหผกระท าละเมดชดใช

รายงาน ผว.กทม.ทราบ

-หนงสอเรยน ป.กทม.เพอเสนอ ผว.กทม.ทราบ -ส าเนาใบเสรจ,ส าเนาใบน าสงเงน

a

จบ

- ออกค าสงใหเจาหนาทผกระท าละเมดชดใชคาสนไหมทดแทน - แจงผเกยวของทราบ

เจาหนาทพจาณา

ชดใช

ไมชดใช การอทธรณค าสงชดใชคาสนไหมทดแทน

บงคบคดกบเจาหนาท

25

1.3.3 กระบวนงานยอยคดเจาหนาทกระท าละเมดตอบคคลภายนอก



1 วน ๑ คน

1 วน 1 คน

7 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน ๑ คน


แตงตงคณะกรรมการสอบขอเทจจรง ผอ.กกฝ.แตงตงคณะกรรมการฯ

รายงานการสอบขอเทจจรง


ผว.กทม.วนจฉยสงการ ผอ.กกฝ.เสนอ ผอ.สสล.ลงนาม ผอ.สสล.ลงนาม เรยนป.กทม. เพอน าเรยน ผว.กทม.

สงส าเนาใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ตรวจสอบส านวนการสอบสวน

-หนงสอเรยนรมต.กระทรวงมหาดไทย -ส านวนการสอบสวน

หนงสอรายงานความเสยหาย



เรม

-หนงสอเรยน ป.กทม. -หนงสอกระทรวงมหาดไทย - ส านวนการสอบสวน

รายงาน ผว.กทม.ทราบผลการพจารณาของกระทรวงมหาดไทย ผว.กทม.ทราบและ

พจารณาสงการ

ผอ.กกฝ.เสนอ ผอ.สสล.ลงนาม

ผอ.สสล.ลงนามถง ป.กทม เสนอผว.กทม.ทราบ

a

26

1.3.3 กระบวนงานยอยคดเจาหนาทกระท าละเมดตอบคคลภายนอก (ตอ)

ระยะเวลา จ านวนปฏบตงาน(คน)


1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน


แจงผเกยวของทราบ - กรณเจาหนาทไมตองจาย - กรณเจาหนาทตองจาย

- หนงสอแจงผเกยวของ -ค าสงใหผกระท าละเมดชดใช

รายงาน ผว.กทม.ทราบ

-หนงสอเรยน ป.กทม.เพอเสนอ ผว.กทม.ทราบ -ส าเนาใบเสรจ,ส าเนาใบน าสงเงน

a

จบ


เจาหนาทพจาณา

ชดใช

ไมชดใช การอทธรณค าสงชดใชคาสนไหมทดแทน


27

๑.๔ กระบวนงานยอยการควบคมดแลยานพาหนะ



ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานทเกยวของ

๑ ชวโมง ๑

๓ ชวโมง ๑

๑ เดอน ๑

เรม

รบใบขอใชรถ อนญาต

รวมใบขอใชรถ

สรปรายงานใชรถและน ามน

เสนอ ด าเนนการในสวนทเกยวของ

ผานเรอง ลงนาม

จบ


28

๑.๕ กระบวนงานยอยการเบกจายน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน

ระยะเวลา

จ านวนผปฏบตงาน (คน)


ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง หนวยงานอนทเกยวของ

2 วน 2 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน


- ใบเบกน ามนจากระบบ MIS2 - ลงทะเบยนคม จดท าใบเบกจายน ามน

เรม

น ารถไปเตมน ามน อนมต

ส าเนาใบเบกน ามน รวบรวมส าเนาใบเบกน ามนและจดท าสถตการใชน ามน

รายงานสถตการใชน ามนประจ าเดอน

สถตการใชน ามนประจ าเดอน

สงรายงานสถตการใชน ามนประจ าเดอน

เกบส าเนาเอกสาร

จบ

ทราบ

29

2 กระบวนงานการเจาหนาท ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง

ผรบบรการ - ขาราชการและลกจางในสงกด

- โปรงใส เปนธรรม ถกตอง รวดเรว ทนเวลา และตรวจสอบได

ผมสวนไดสวนเสย

ความตองการ/ความคาดหวง - ขาราชการและลกจางในสงกด - หนวยงานตนสงกด


ขอก าหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - พระราชบญญตระเบยบบรหารราชการกรงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 - พระราชบญญตระเบยบขาราชการกรงเทพมหานครและบคลากรกรงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

- การด าเนนการเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ถกตอง รวดเรว ทนเวลา และตรวจสอบได

-

ขอก าหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - พระราชบญญตระเบยบบรหารราชการกรงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 - พระราชบญญตระเบยบขาราชการกรงเทพมหานครและบคลากรกรงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 - พระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. 2551 - ระเบยบ ก.พ. วาดวยการลาออกจาก ราชการของขาราชการพลเรอนสามญ พ.ศ. 2551 - กฎ ก.พ. ฉบบท 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. 2535 วาดวยการสอบสวนพจารณา - ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการเลอนขนคาจางลกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2544 - ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจ าผไดรบเงนเดอนหรอคาจางถงขนสงของอนดบหรอต าแหนง พ.ศ. 2550 - ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณอนเปนทเชดชยงชางเผอกและเครองราชอสรยาภรณอนมเกยรตยศยงมงกฎไทย พ.ศ. 2536 - ระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยการแกไขวน เดอน ปเกดในทะเบยนประวตขาราชการ พ.ศ. 2548

- การด าเนนการเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ถกตอง รวดเรว ทนเวลา และตรวจสอบได

-

30

ขอก าหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง ลกจาง พ.ศ. 2535 และทแกไขเพมเตม - หลกเกณฑการก าหนดอตราก าลงลกจางของกรงเทพมหานคร - ประกาศกรงเทพมหานคร เรอง การก าหนดคณสมบตเฉพาะส าหรบต าแหนงลกจางกรงเทพมหานคร ลงวนท 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า ประจ าปงบประมาณ

31

๒. แผนผงกระบวนงานการเจาหนาท

๒.1. กระบวนงานยอยขาราชการ/ลกจางประจ า/ชวคราวลาออกจากราชการ




15 นาท 1 คน

1 วน 1 คน


1 วน 1 คน



เรม

รบใบลาออก/เรองจากหนวยงานในสงกด

จบ

- ตรวจสอบความถกตอง - จดท าหนงสอสง สก.สสล.

สงหนงสอให สก.สสล. ด าเนนการในสวนทเกยวของ ลงนาม

ไดรบค าสงอนญาตฯ

- ลงรายการในบญชถอจาย (จ.18)



- แจงหนวยงานในสงกดด าเนนการในสวนทเกยวของ - แจงผขอลาออกทราบ

32

๒.2 กระบวนงานยอยตรวจสอบสมดลงเวลาท าการ








ตรวจสอบลายมอชอผปฏบตงาน

เรม

จบ

ตเสนตามเวลาทก าหนด

เกบสมดลงเวลา

หน.ฝบท..ลงนาม


33

๒.3 กระบวนงานยอยการลา

๒.3.1 กระบวนงานยอยการลา (ลาปวยไมเกน 30 วน และลาพกผอนไมเกน 10 วน) ระยะเวลา จ านวนผปฏบตงาน




1 วน 1 คน

1 วน 1 คน


เรม

ตรวจสอบความถกตองและรบรองวนลา

แจงใหขาราชการ/ลกจางรบทราบการอนญาต

ลงนาม

รบใบลาจากขาราชการ/ลกจาง

เกบใบลาเขาแฟม

จบ


34

๒.3.2 กระบวนงานยอยการลา (ลาปวยเกน 30 วน และลาพกผอนเกน 10 วน)





1 วน 1 คน


1 วน 1 คน


รบใบลา/เรองจากหนวยงานในสงกด

เรม

จบ

- ตรวจสอบความถกตอง - ท าหนงสอสง สก.สสล.

สงให สก.สสล.ด าเนนการ ลงนาม

รบใบลาจาก สก.สสล.


แจงหนวยงานในสงกดด าเนนการในสวนทเกยวของ/ ผขออนญาต ทราบ


35

๒.4 กระบวนงานยอยรายงานการทดลองปฏบตราชการ





1 วน 1 คน

5 วน 1 คน


1 วน 1 คน


สงให สก.สสล.ด าเนนการ

รบแบบประเมน/เรองจากหนวยงานในสงกด

ลงนาม

เรม

จบ

ตรวจสอบความถกตอง

รบประกาศผลการทดลองฯ

แจงหนวยงานในสงกด/ผผานการทดลองฯทราบ



ท าหนงสอสง สก.สสล. ด าเนนการ

36

๒.5 กระบวนงานยอยส ารวจขาราชการและลกจางประจ าทเกษยณอาย




1 คน

1 คน

3 วน 1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

- ส ารวจรายชอ/วน เดอน ปเกด - ท าบญชรายชอ

รบประกาศรายชอผเกษยณอาย จาก สก.สสล.

รบเรองจาก สก.สสล.

เรม

แจงหนวยงานในสงกด/ผเกษยณอายทราบ


จบ


สงให สก.สสล.ด าเนนการ ลงนาม ท าหนงสอสง สก.สสล. ด าเนนการ

37

๒.6 กระบวนงานยอยการขอรบเงนบ าเหนจบ านาญ





3 วน 1 คน

3 เดอน 1 คน

5 วน

1 คน

1 คน

รบเรองแจงความประสงคขอรบเงนบ าเหนจบ านาญ


เรม

จบ

สงใหหนวยงานทเกยวของตรวจสอบฯ

- ตรวจสอบพฤตการณทางวนย ภาระผกพน หนสน - ขอคดประวตการท างานจาก สก.สสล.

ลงนาม

รบผลการตรวจสอบจากหนวยงานทเกยวของ

สงให สนค. ด าเนนการ ขออนมตตอ ป.กทม.

ผอ.กกฝ.ลงนามผานเสนอ ผอ.สสล.

ลงนาม


ท าหนงสอขออนมตจายเงนบ าเหนจบ านาญ

38

๒.7 กระบวนงานยอยการเบกจายเงนบ าเหนจ





3 วน

1 คน

1 คน

สงฎกาใหฝายการคลง สก.สสล.ด าเนนการในสวน

ทเกยวของ

รบเรองอนมตใหจายเงน บ าเหนจจาก ป.กทม.


ลงนามหนาฎกา

เรม

จบ


- จดท าฎกาเบกเงนบ าเหนจ - ลงในระบบเบกจาย MIS - จดท าหนงสอสงฎกา

39

๒.8 กระบวนงานยอยการเบกจายเงนชวยเหลอคาท าศพ





1 วน 1 คน

3 วน 1 คน

1 วน 1 คน

2 วน 1 คน


เรม

รบค ารองขอรบเงนฯคาท าศพ

จบ

จดท าหนงสอขอแบบแสดงเจตนาฯ สงหนงสอให สก.สสล. ลงนาม

รบหนงสอแสดงเจตนาฯจาก สก.สสล.


ลงนามอนมต

สงฎกาใหฝายการคลง สก.สสล.ด าเนนการ ในสวนทเกยวของ

ลงนาม


จดท าหนงสอขออนมตจายเงนฯคาท าศพ

จดท าฎกาและหนงสอสงฎกา

40

๒.9 กระบวนงานยอยออกหนงสอรบรอง







15 นาท 30 นาท

สงหนงสอรบรองใหผแจงความประสงคตามหนวยงานในสงกด

-ตรวจสอบความถกตองของขอมล -จดท าหนงสอรบรอง

รบเรองจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคขอหนงสอรบรอง


ลงนาม

เรม

จบ


ออกเลขทหนงสอรบรอง

41

๒.๑0 กระบวนงานยอยแกไขเปลยนแปลงรายการในทะเบยนประวต










รบหนงสอขอแกไขเปลยนแปลงรายการจากหนวยงานในสงกด

เรม

จบ

สงหนงสอให สก.สสล. -จดท าหนงสอแจง สก.สสล. ลงนาม

รบคนจาก สก.สสล.

แจงผแจงความประสงค /หนวยงานในสงกดทราบ


42

๒.11 กระบวนงานยอยฝกอบรม ขอรบทน ศกษาและดงาน






ตามเวลาทก าหนด

1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน


สงเรองใหหนวยงานในสงกด ด าเนนการในสวนทเกยวของ

แจงหนวยงานในสงกด

- จดท าหนงสอสง สก.สสล.

รวบรวมรายชอจากหนวยงานในสงกด

- สงหนงสอให สก.สสล. ด าเนนการ ลงนาม


เรม


- รบส าเนาค าสงจาก สก.สสล - เวยนแจงผมรายชอ/หนวยงานในสงกด


จบ

43

๒.12 กระบวนงานยอยคดเลอกขาราชการ/ลกจางประจ าดเดน






3 วน 1 คน

1 คน

สงเรองใหหนวยงานในสงกด ด าเนนการ

แจงหนวยงาน ในสงกด

- รวบรวมรายชอ - ตรวจสอบคณสมบต - จดท าหนงสอแจง สก.สสล.

สงหนงสอให สก.สสล.



จบ

ลงนาม

เรม


44

๒.13 กระบวนงานยอยเสนอขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณและเหรยญจกรพรรดมาลา





1 คน

5 วน 1 คน

1 คน

1 คน

สงหนงสอให สก.สสล. - ส ารวจ/ตรวจสอบผมคณสมบต -จดท าหนงสอแจง สก.สสล.

แจงผมรายชอ /หนวยงานในสงกด ทราบ

รบส าเนาประกาศรายชอผไดรบพระราชทานเครองราชฯ


ลงนาม

จบ



เรม

45

๒.14 กระบวนงานยอยการพจารณาความดความชอบ





15 วน 1 คน

1 คน

1 วน 1 คน




รบส าเนาค าสงจาก สก.สสล.

- แจงหนวยงานในสงกด - ตรวจสอบจ านวนขาราชการ/ลกจาง - จดท าบญชรายชอและแบบตาง ๆ - จดท าหนงสอสง สก.สสล.



จบ

ลงนาม

เรม


46

๒.15 กระบวนงานยอยประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตงานของขาราชการและลกจางประจ า





5 วน 1 คน

1 คน

1 วน

1 คน

1 คน

สงหนงสอให สก.สสล. - จดท าแบบประเมน - จดท าหนงสอแจง สก.สสล.

แจงผมรายชอ /หนวยงาน ในสงกด ทราบ

รบส าเนาประกาศรายชอผมผลการประเมนฯอยในระดบดเดน



ลงนาม

เรม

จบ


47

๒.16 กระบวนงานยอยค านวณเงนรางวลประจ าป (โบนส)/เงนเพมและเงนชวยเหลอคาครองชพ





5 วน 1 คน


1 วน 1 คน



แจงผมรายชอ /หนวยงาน ในสงกด ทราบ

รบส าเนาค าสง

- ตรวจสอบอตราเงนเดอน/คาจาง - ค านวณเงน - จดท าบญชรายละเอยด - จดท าหนงสอแจง สก.สสล.



ลงนาม

เรม

จบ


48

๒.17 กระบวนงานยอยขอมบตรประจ าตว/บตรแสดงตวเพอการรกษาความปลอดภย





3 วน 1 คน


1 วน 1 คน


แจง สก.สสล. ด าเนนการ

น าสงบตรใหผขอมบตร

รบบตรฯจาก สก.สสล.

- ตรวจสอบขอมลในแบบค าขอมบตร/รปถาย - พมพรายละเอยดลงบนบตร/ - จดท าหนงสอแจง สก.สสล.


รบค ารองขอมบตร

ลงนาม

เรม

จบ


49

๒.18 กระบวนงานยอยด าเนนการทางวนย



ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ 15 นาท 1 คน

3 วน 1 คน

5 วน 1 คน

3 วน 1 คน

3 วน 1 คน

แจงคณะกรรมการฯ ด าเนนการในสวนทเกยวของ

จดท าหนงสอแจง สก.สสล.

- จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการ - ออกเลขทค าสง

แจงผถกลงโทษ/หนวยงานในสงกดทราบ

สงหนงสอให สก.สสล. ด าเนนการ

รบเรองจากหนวยงานในสงกด

ลงนาม

เรม


- รบรายงานผลการสอบสวนจากคณะกรรมการ - ตรวจสอบรายละเอยดตาง ๆ

- จดท าค าสงลงโทษ - ออกเลขทค าสง - แจงผถกลงโทษ/หนวยงานในสงกดทราบ - จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการ - ออกเลขทค าสง - แจงคณะกรรมการ

ลงนาม

a

ลงนาม

50

๒.18 กระบวนงานยอยด าเนนการทางวนย (ตอ)



ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ 1 วน

1 คน

5 วน

1 คน

15 นาท

1 คน

รบเรองคนเมอ ป.กทม. ทราบ/เหนชอบ

แจงผถกลงโทษ/หนวยงานในสงกดทราบ


จบ


a

51

๒.19 กระบวนงานยอยเปลยนต าแหนงของลกจางประจ า





3 วน 1 คน

3 วน 1 คน

3 วน 1 คน

3 วน 1 คน

1 วน 1 คน



เรม

แจงคณะกรรมการฯด าเนนการในสวนทเกยวของ

รบเรองคนการอนมตใหเปลยนต าแหนง/ค าสงแตงตงใหด ารงต าแหนง

ลงนาม

ตรวจสอบคณสมบตและเลขทต าแหนง

- จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการทดสอบ - ออกเลขทค าสง - แจงคณะกรรมการ

- รบรายงานผลการทดสอบจากคณะกรรมการ - ตรวจสอบรายละเอยดตาง ๆ

จดท าหนงสอแจง สก.สสล. สงหนงสอให สก.สสล. ด าเนนการ

a

ลงนาม

52

๒.19 กระบวนงานยอยเปลยนต าแหนงของลกจางประจ า (ตอ)




1 วน 1 คน



บนทกการเปลยนต าแหนง ในบญชถอจาย จ. 18

แจงผไดรบอนมตใหเปลยนต าแหนง/หนวยงานในสงกดทราบ

สงใหหนวยงานในสงกด


จบ


a

53

๒.20 กระบวนงานยอยขออนมตอตราลกจางชวคราว/ขอจางลกจางชวคราว





1 คน

5 วน 1 คน

3 วน 1 คน



ตรวจสอบต าแหนงและอตราวาง

- รบหนงสออนมตอตรา - แจงหนวยงานในสงกด



ลงนาม

เรม

จบ



54

๒.21 กระบวนงานยอยการขอจางลกจางชวคราวใหปฏบตงานตอ





1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน


สงหนงสอให สก.สสล. - จดท าบญชรายชอ - จดท าหนงสอแจง สก.สสล.

สงหนงสอให สก.สสล. แจงหนวยงานในสงกดทราบ


เรม


จบ

ลงนาม


รบค าสงจางและแตงตงลกจางชวคราว

55

๒.22 กระบวนงานยอยการคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า



ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ 15 นาท 1 คน

3 วน 1 คน

3 วน 1 คน

3 วน 1 คน

1 วน 1 คน

รบเรองจาก สก.สสล. ใหจดท าใบสมคร

รบรายงานผลการคดเลอกจากคณะกรรมการ



เรม

ลงนาม

ลงนาม


แจงคณะกรรมการฯด าเนนการในสวนทเกยวของ

- จดท าบญชรายชอลกจางชวคราว - จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการทดสอบ - ออกเลขทค าสง - แจงคณะกรรมการ


a

56

๒.22 กระบวนงานยอยการคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า (ตอ)




1 วน 1 คน

5 วน 1 คน

2 วน 1 คน

1 คน

1 วน 1 คน

1 คน


รบใบสมครคนจากผมรายชอ/หนวยงานในสงกด

แจงผมรายชอจดท าใบสมคร สงใหผมรายชอตามหนวยงานในสงกด

สงให สก.สสล.

รบค าสงจางและแตงตง

แจงผมรายชอ/หนวยงานในสงกดทราบ สงใหผมรายชอตามหนวยงานในสงกด

สงกด

บนทกรายการในบญชถอจาย (จ.18)

ผอ.กกฝ.ลงนาม


จบ


a


57

๒.23 กระบวนงานยอยการท าสญญาค าประกนการปฏบตงาน





1 คน

5 วน 1 คน

1 คน


- พมพสญญาค าประกนฯ - ตรวจสอบเอกสารหลกฐานตาง ๆ


เรม



จบ



58

๒.๒4 กระบวนงานยอยการประเมนผลการปฏบตราชการระดบบคคล





1 คน

5 วน 1 คน

1 คน

- แจงขาราชการในสงกด - จดท าแบบประเมนฯ -

เรม

จบ







59

๒.25 กระบวนงานยอยการรายงานผลการด าเนนโครงการตามนโยบายผบรหารกรงเทพมหานคร




1 คน

10 วน

1 คน

1 คน

1 คน

รวบรวมรายงานผลการด าเนนโครงการ


จบ

เรม


- บนทกขอมลในระบบ Daily Plans - บนทกขอมลในระบบ War room

จดท าหนงสอรายงาน

60

๒.26 กระบวนงานยอยการบนทกขอมลผมสทธเบกจายตรงคารกษาพยาบาลตามโครงการจดระบบขอมลและขายงานระบบคอมพวเตอร (MIS)





1 คน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

61

ตรวจสอบเอกสารหลกฐาน

จดท าหนงสอถงหนวยงานในสงกด

รบค ารองขอใชสทธเบกจายตรง

เรม


จบ


- บนทกขอมลในระบบเบกจายตรงฯ MIS - จดพมพรายงานจากระบบเบกจายตรงฯ MIS

สงหนงสอถงผขอใชสทธ/หนวยงานในสงกด

3 กระบวนงานการเงนและงบประมาณ

ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ บคลากรของหนวยงาน

- มงบประมาณเพยงพอตอการสนบสนนการปฏบตราชการ และการด าเนนงานโครงการ/กจกรรมตางๆ ของหนวยงาน - การเบกจายงบประมาณ ถกตองตามระเบยบ และทนภายในก าหนด



ขอก าหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา

- ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงน และการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และทแกไขเพมเตม - ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจ าผไดรบเงนเดอนหรอคาจางถงขนสงของอนดบหรอต าแหนง พ.ศ. 2550 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร วาดวยวธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร วาดวยวธการงบประมาณ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2533 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร วาดวยวธการงบประมาณ (ฉบบท 3) พ.ศ. 2529 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร วาดวยการจายเงนคาอาหารท าการนอกเวลา พ.ศ. 2529 - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการก าหนดประเภทรายรบ-รายจาย และการปฏบตเกยวกบงบประมาณ พ.ศ. 2533 - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการก าหนดประเภทรายรบ-รายจาย และการปฏบตเกยวกบงบประมาณ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2536 - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการก าหนดประเภทรายรบ-รายจาย และการปฏบตเกยวกบงบประมาณ (ฉบบท 3) พ.ศ. 2540

การปฏบตราชการบรรลวตถประสงค และการใชงบประมาณของกรงเทพมหานครมความคมคา ตอภารกจของหนวยงาน

-

62

3. แผนผงกระบวนงานการเงนและงบประมาณ

๓.1. กระบวนงานยอยการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป




1 วน ๑ คน

5 วน 1 คน

๑ วน 1 คน

5 วน 1 คน


จดท าค าขอตงงบประมาณและแบบค าขอตงงบประมาณ ง.๑๐๑ – ง.๑๑๓

ประชมพจารณาค าขอตงงบประมาณ

เรม

- รบปฏทนงบประมาณและหลกเกณฑในการจดท า - ส าเนาแจงหนวยงานในสงกด

a

บนทกรายการค าขอตงงบประมาณของ กกฝ.สสล ในระบบ MIS ๒

63

๓.1. กระบวนงานยอยการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป (ตอ)




15 วน ๑ คน

1 วน 1 คน

เกบส าเนาเรองเขาแฟม

จบ

a

รวบรวมค าขอตงงบประมาณและจดท าหนงสอสงค าขอตงงบประมาณให ฝายการคลง สก.สสล.

เสนอ ผอ.กอง ลงนาม

สงค าขอตงงบประมาณใหฝายการคลง สก.สสล.


64

๓.2. กระบวนงานยอยบรหารการใชจายงบประมาณ




1 วน 1 คน

3 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

จดท ารายละเอยดประกอบการขอเงนประจ างวด/การขอจดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย

จดท าหนงสอถงส านกงบประมาณ. (ผานฝายการคลง สก.สสล).

สงเรองให ส านกงบประมาณ

แยกเรองทผมอ านาจลงนามแลวสงส านกงบประมาณ

เสนอ ผอ.กอง ลงนามผาน

เรม

เสนอ ผอ.สสล. ลงนาม


จบ


65

๓.3. กระบวนงานยอยการกนเงนเหลอมป/การขยายเวลาเบกจายงบประมาณ




1 วน 1 คน

3 วน 1 คน

1 วน 1 คน

ตรวจสอบรายการงบประมาณทไมสามารถ เบกจายไดภายในปงบประมาณ

- จดท ารายละเอยดตามแบบฟอรมพรอมรวบรวมขอมลทเกยวของ - จดท าหนงสอแจงผานฝายการคลง สก.สสล

สงเรองให ฝายการคลง สก.สสล.


เรม


จบ


66

๓.4. กระบวนงานยอยรายงานการใชจายงบประมาณและตดตามผล




1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

ควบคมการใชจายตาม งบประมาณ

หกงบประมาณ

สงรายงานการใชจายเงนงบประมาณให ฝายการคลง

สก.สสล.

เสนอ ผอ.กอง ทราบรายงานการใชจาย

งบประมาณ

เรม

ตดตามและรายงานการใชจายเงนงบประมาณ


จบ


67

๓.5. กระบวนงานยอยการเบกเงนเดอน คาจาง คาตอบแทนรายเดอน คาตอบแทนพเศษ




1 คน

1 - 15 วน

1 คน

1 คน

1 วน 1 คน


ตรวจสอบฐานขอมลเงนเดอน/คาจาง ในระบบ MIS 2

บนทกขอมลเงนเดอน/คาจาง ในระบบ MIS 2

ขาราชการ/ลกจางรบเงนในระบบบญชธนาคาร และลงชอรบเงนเปนหลกฐาน

สงใบขอเบกให ฝายการคลง สก.สสล.

เรม



จบ

จดท าใบขอเบกในระบบMIS2


68

๓.6. กระบวนงานยอยการเบกเงนสวสดการตาง ๆ





1 คน

1 คน

3 - 5 วน

1 คน

1 คน

1 คน

รบค ารองขอรบเงนสวสดการ

ขาราชการ/ลกจางรบเงนตามจ านวน ทขอเบก

สงใบขอเบกใหฝายการคลง สก.สสล.

- รบเชคจากฝายการคลง สก.สสล. - น าเชคไปเบกเงนทธนาคาร

เรม

- ตรวจสอบสทธและหลกฐาน - ลงทะเบยนคมการขอเบก

- จดท าใบขอเบก - จดท าหนางบสรปการขอเบก - จดท าหนงสอขออนมต



จบ


69

๓.๗ กระบวนงานยอยการรบเงนคาธรรมเนยม/คาบรการ











ตรวจสอบสญญาและจ านวนเงน

รบหนงสอสญญาหรอค ารองขอใชบรการ

เรม

จบ

รบเงนและออกใบเสรจ


ท าบญชการรบ-สงประจ าวน และรายงานการรบเงน


เขยนใบน าสงเงน น าสงเงนใหกบฝายการคลง สก.สสล.

70

๓.๘ กระบวนงานยอยการรบเงนคาธรรมเนยม/คาบรการคางช าระ






3 วน 1 คน


รบรายงานการคางช าระพรอมสญญา/แบบค ารอง

จบ

เรม

ลงทะเบยนคมลกหนคางช าระ

จดท าหนงสอแจงลกหน ผอ.กกฝ.ลงนาม



สงหนงสอแจงลกหน

71

4 กระบวนงานพสด

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ บคลากรของหนวยงาน

มทรพยสนเพยงพอตอการสนบสนนการปฏบตราชการ และการด าเนนงานโครงการ/กจกรรมตางๆ ของหนวยงาน




- พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 - ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาพรฐ พ.ศ.2560 - หนงสอสงการทเกยวของ

การปฏบตราชการบรรลวตถประสงค และการใชงบประมาณของกรงเทพมหานครมความคมคา ตอภารกจของหนวยงาน

-

72

4. กระบวนงานพสด 4.1 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธประกาศเชญชวนทวไป (วธประกวดราคาอเลกทรอนกส e-bidding)



ฝายบรหารงานทวไป/กลมงานวศวกรรม ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ



1 วนท าการ

1 คน


1 คน


จดท าและเผยแพรแผนการจดซอจดจาง

เรม

รบเรองแจง

ตรวจสอบรายละเอยดงบประมาณ และเงนประจ างวด

แตงตงเจาหนาท/คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (TOR) หรอรายละเอยด

คณลกษณะเฉพาะฯ /ราคากลางและประมาณการรายละเอยด (เฉพาะงานจาง)

A

73

4.1 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธประกาศเชญชวนทวไป (วธประกวดราคาอเลกทรอนกส e-bidding) (ตอ)




1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1วน 1 คน

น ารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเวบไซต

เพอรบฟงความคดเหน

A


พจารณา

ขอเหนชอบรางขอบเขตของงาน (TOR) หรอรายละเอยด

คณลกษณะเฉพาะฯ ราคากลางและอนมตประมาณการรายละเอยดพรอม

เผยแพรราคากลาง

รายงานขอซอขอจาง

ไมเหนชอบ

เหนชอบ

พจารณา ไมเหนชอบ

B

74





1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

B

หวหนาหนวยงานของรฐเหนชอบ ใหน าประกาศเผยแพร


หวหนาเจาหนาทเผยแพรประกาศ และเอกสารประกวดราคา

พจารณา

กรมบญชกลางจดสงประกาศเอกสารซอหรอจางของหนวยงานให สตง. ผานระบบอเลกทรอนกส

เหนชอบ

อนมต

ก าหนดวน เวลา ชแจงรายละเอยดเพมเตม (ถาม) กอนวนเสนอราคาไมนอยกวา 3 วนท าการ

C

75

ไมอนมต



(คน)


ฝายบรหารงานทวไป/กลมงานวศวกรรม ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนท

เกยวของ

1 วน 1 คน

5 - 30 วน 1 คน

5-15 วน 1 คน



C

คณะกรรมการฯพจารณาผลฯ ด าเนนการพจารณาผลเสนอหวหนา

หนวยงานของรฐผมอ านาจซอหรอจาง

ผเสนอราคาเขาเสนอราคา ผานระบบ e-GP โดยเสนอราคาไดเพยงครงเดยว

หวหนาหนวยงานของรฐและผมอ านาจอนมตซอหรอจางเหนชอบ

ผลการพจารณา

ประกาศผชนะการเสนอราคา

D

พจารณา

76





1 วน 1 คน

5 - 30 วน

1 คน

5-15 วน 1 คน


ไมทราบ

ทราบ


D

สงมอบของ/สงมอบงานและ คณะกรรมการฯ ตรวจรบพสด

จดท าใบขอเบกในระบบ MIS ๒

ลงนามในสญญาตามแบบทคณะกรรมการนโยบายก าหนดหรอขอตกลง

ภายหลงจากพนระยะอทธรณผลการพจารณา

รายงานตรวจรบพสด

E

77






E

สงฝายการคลงตรวจสอบฎกา

จบ


78

4.2 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธคดเลอก







1 คน


1 คน



เรม



แตงตงเจาหนาท/คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (TOR) หรอรายละเอยด

คณลกษณะเฉพาะฯ /ราคากลางและประมาณการรายละเอยด (เฉพาะงานจาง)

A

79

4.2 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธคดเลอก (ตอ)




1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน



เหนชอบ


A

พจารณา

ขอเหนชอบรางขอบเขตของงาน (TOR) หรอรายละเอยด

คณลกษณะเฉพาะฯ ราคากลางและอนมตประมาณการรายละเอยดพรอม

เผยแพรราคากลาง

รายงานขอซอขอจาง พจารณา

B

คณะกรรมการซอหรอจางโดยวธคดเลอก จดท าหนงสอเชญชวนไปยงผประกอบการ

80





1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน


ไมอนมต

อนมต

B

คณะกรรมการฯ เปดซองขอเสนอและรายงานผลการพจารณาและขออนมตเสนอความเหนตอ

หวหนาหนวยงานของรฐ

หวหนาหนวยงานของรฐและผมอ านาจอนมตจดซอจดจางเหนชอบผลการคดเลอก

พจารณา

ประกาศผทไดรบการคดเลอกจดซอจดจางโดย วธคดเลอก

C

81





1 วน 1 คน

5 - 30 วน

1 คน

5-15 วน 1 คน



ไมทราบ


ทราบ

C



ลงนามในใบสงซอสงจาง/สญญา

รายงานตรวจรบพสด รบทราบรายงานการตรวจรบพสด รบทราบรายงานการตรวจรบ

พสด

เสนอฝายการคลงพจารณาตรวจสอบ

จบ

82

4.3 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข)






1 วนท าการ 1 คน


เรม

รบเรองแจงและส ารวจความตองการ


1. แตงตงเจาหนาท/คณะกรรมการรางขอบเขต ของงาน (TOR) หรอรายละเอยด คณลกษณะเฉพาะฯ 2. แตงตงเจาหนาท / คณะกรรมการราคากลาง

A

83

4.3 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ตอ)




1 วน 1 คน

1 วน 1 คน



เหนชอบ


A

พจารณา

1. ขอเหนชอบรางขอบเขตของงาน (TOR) หรอรายละเอยด คณลกษณะเฉพาะฯ 2. ขอเหนชอบราคากลาง

รายงานขอซอขอจาง พจารณา

B

84

อนมต





1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

ไมอนมต

B

รายงานผลการพจารณาและขออนมตเสนอความเหนตอหวหนาหนวยงานของรฐ


พจารณา

ประกาศผทไดรบการคดเลอกจดซอจดจางโดย วธเฉพาะเจาะจง

C


85



(คน)

หนวยงาน ฝายบรหารงานทวไป/กลมงานวศวกรรม ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนท


1 วน 1 คน

5 - 30 วน

1 คน

5-15 วน 1 คน

ไมทราบ


C




ลงนาม

รบทราบรายงานการตรวจรบพสด

D

86



(คน)

หนวยงาน ฝายบรหารงานทวไป/กลมงานวศวกรรม ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนท





ทราบ

จดท าใบขอเบกในระบบ MIS ๒ อนมต

D


จบ

87

4.3 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ)


(คน)


ฝายบรหารงานทวไป/กลมงานวศวกรรม

ผอ านวยการกอง

ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนท





1 คน


1 คน

เรม


ตรวจสอบรายละเอยดงบประมาณ

1. แตงตงเจาหนาท/คณะกรรมการรางขอบเขต ของงาน (TOR) หรอรายละเอยด คณลกษณะเฉพาะฯ 2. แตงตงเจาหนาท / คณะกรรมการราคากลาง

A



88

อนมต

4.3 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ) (ตอ)




1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน


ไมอนมต

B

รายงานผลการพจารณาและขออนมตเสนอความเหนตอหวหนาหนวยงานของรฐ


พจารณา

ประกาศผทไดรบการคดเลอกจดซอจดจางโดย วธเฉพาะเจาะจง

C

89





1 วน 1 คน

5 - 30 วน

1 คน

5-15 วน 1 คน


ไมทราบ


ทราบ

C





ลงนาม

อนมต

รบทราบรายงานการตรวจรบพสด

C

90








จบ

C

91

4.4 กระบวนงานยอยคมทะเบยนทรพยสน (วสด)



1

ชวโมง

1 คน

3 ชม.

1 คน

2 ชวโมง

1 คน

2 วน

1 คน


เรม

จดซอ/รบโอน

รบวสด - ลงทะเบยนคม - ลงระบบ MIS

เบก-จาย

ตรวจสอบสรปวสดคงเหลอประจ าป

จบ

92

4.5 กระบวนงานยอยคมทะเบยนทรพยสน (ครภณฑ)

ระยะเวลา จ านวน

ผปฏบตงาน(คน) หนวยงาน


30 นาท

1 คน

30 นาท

1 คน

1 วน

1 คน

1 วน

1 คน


เรม


รบทรพยสน - ลงทะเบยนคม - ลงระบบ MIS

คดคาเสอมราคาประจ าป

รวบรวมรายงานทรพยสน สงกองทะเบยนทรพยสนฯประจ าป

จบ

93

4.6 กระบวนงานยอยการเบก-จายพสด (กองทะเบยนทรพยสน)


ผปฏบตงาน(คน) หนวยงาน


40 นาท

1 คน

3 ชวโมง

1 คน

1 ชวโมง

1 คน

30 นาท

1 คน

30 นาท

1 คน

30 นาท

1 คน

15 นาท

1 คน


ไมลงนาม

ลงนาม

เรม

จดท าใบขอเบกพสด

เบกพสดจากกองทะเบยนทรพยสน

จบ

ลงนาม

จดเกบเอกสาร

เกบรกษาพสด

บนทกขอมล

รบใบเบกจากหนวยงาน

บนทกขอมลการจายพสด

94

แตละฝายแจงรายชอเจาหนาท (ซงไมใชเจาหนาทโดยต าแหนง)

4.7 กระบวนงานยอยการตรวจสอบพสดประจ าป



ฝายบรหารงานทวไป หนวยงานในสงกด กกฝ. ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ

1 คน

5 วนท า

การ

1 คน


1 คน

เรม

ภายในเดอนสดทายกอนสนปงบประมาณของทกป


ตรวจสอบการรบ-จายพสด ตรวจนบพสดตงแตเรมไดจนถงปปจจบน

รายงานไมถกตอง หนวยงาน จดสง

รายงานพสดประจ าป

ตรวจสอบรายงานพสดประจ าปของหนวยงานและจดท ารายงานพสดประจ าป

แตงตงเจาหนาทตรวจสอบพสด (ซงไมใชเจาหนาทโดยต าแหนง)

ลงนาม

ไมลงนาม

ลงนาม

จดท าหนงสอเวยนเพอแจงฝายตางๆและด าเนนการประชม

A

95


4.7 กระบวนงานยอยการตรวจสอบพสดประจ าป (ตอ)





A

ลงนาม ลงนาม

จดสงรายงานพสดประจ าปใหปลดกทม.และผวาการตรวจเงนแผนดนภายในเวลาก าหนด

จบ

รายงานพสดประจ าป ส านกสงแวดลอม


96

4.8 กระบวนงานยอยวธการขายทอดตลาด


ผปฏบตงาน(คน)



1 วน

1 คน

3 วน

1 คน

3 วน

1 คน

3 วน

1 คน

1 วน

1 คน

3 ชวโมง

1 คน

เรม

ท าหนงสอแจงหนวยงานตรวจสอบทรพยสนช ารดเสอมสภาพ

ตรวจสอบพสดช ารดเสอมสภาพและ

รายงาน

คณะกรรมการหรอเจาหนาท ทไดรบการแตงตงประจ าปรวมกนตรวจสอบพรอมรายงานผลฯ

รวบรวม/ตรวจสอบ พรอมจดท ารายงานพสดประจ าป

ทราบ เสนอ ผอ.สสล สงส าเนาไป สตง.

แจงสวนราชการในสงกดหนวยงานจดท าหนงสอ แจง กรก. ตรวจสภาพรถและเรอทจะด าเนนการยบสภาพ

จดท าหนงสอถง กรก. สงหนงสอถง กรก.

A


97

4.8 กระบวนงานยอยวธการขายทอดตลาด (ตอ)




ฝายบรหารงานทวไป หนวยงานในสงกด กกฝ.

ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ

1 วน

1 คน

3 วน

1 คน

3 วน 1 คน

3 วน

1 คน

จดท าหนงสอขออนมตแตงตงเจาหนาทประเมนราคาขนต า

เจาหนาทจดท าหนงสอขอเหนชอบราคาทประเมนพรอมขอ

อนมตจ าหนาย

กรก. จดสงรายงานผลการตรวจสภาพรถ

A

พจารณา


ฝายการคลงตรวจสอบ

ลงนาม

แกไข

ไมแกไข เจาหนาททไดรบแตงตงรวมกน

ปะเมนราคาขนต าพรอมรายงานผลฯ

B


เสนอ ผอ.สสล ลงนาม

98





ฝายบรหารงานทวไป หนวยงานในสงกด กกฝ.

ผอ านวยการกอง ผอ.สสล/รผอ.สสล หนวยงานอนทเกยวของ

1 วน

1 คน

1 วน

1 คน

1 วน

1 คน

3 ชม. 1 คน

3 ชม. 1 คน

3 ชม. 1 คน

3 ชม. 1 คน

3 ชม. 1 คน


จดท าหนงสอเวยนแจงกองประชาสมพนธ ลงประกาศทางเวบไซต

B

ลงนาม

ขายทอดตลาด

จดท าหนงสอน าผชนะการประมลไปช าระราคา

ลงนาม

-ออกเอกสารส าคญการรบเงนหรอใบเสรจรบเงน -จดท าหนงสอแจงหนวยงานสงมอบครภณฑ

ด าเนนการสงมอบครภณฑ

จดท าหนงสอแจง กสพ.

ลงนาม

รายงานทรพยสนขายทอดตลาด เสนอ เสนอ ผอ.สสล. ลงนาม


จบ

99

5 กระบวนงานอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ ขาราชการและลกจางประจ าหนวยงานของกรงเทพมหานคร

ขาราชการและลกจางประจ าไดรบสทธเขาพกอาศย

ผมสวนไดเสย - ขาราชการและลกจางประจ าหนวยงานของ กรงเทพมหานคร - หนวยงานตนสงกด


ขอก าหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจ

การปฏบตราชการบรรลวตถประสงค มความคมคา

-มคณภาพชวต ทด


เงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม(ฉบบท ๒)พ.ศ. 2560 - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการพกอาศยในอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม กรงเทพมหานคร และการใชจายเงนบ ารงอาคารทพกอาศย พ.ศ. 2559 - ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 - ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาพรฐ พ.ศ.2560 - หนงสอสงการทเกยวของ

ตอภารกจของหนวยงาน

- ลดคาใชจายภายในครอบครว

100

แผนผงกระบวนงาน 5. กระบวนงานอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม 5.1 กระบวนงานยอยการขอเขาพกอาศยอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม




3 วน 1 คน

3-5 วน 1 คน

3 วน 2 คน

5 วน 1 คน

5 วน 1 คน

เรม

จดท าสญญา รบช าระเงน น าสงเงน

แจงหนวยงานทราบผล การพจารณาผไดรบสทธ

ตรวจสอบค ารอง

จดท าหนงสอแจง หนวยงานยนค ารอง

พจารณา เสนอ

ลงนาม

ลงนาม

เกบรวบรวมเอกสาร

พจารณาเสนอ

เสนอ ลงนาม

ลงนาม

สงหนงสอหนวยงานด าเนนการ

101

แผนผงกระบวนงาน 5.2 กระบวนงานยอยการเรยกเกบเงนบ ารง คาน าประปาและอน ๆ




3 วน 2 คน

3 วน 3 คน

2 วน 2 คน

5 วน 1 คน

2 วน 1 คน

เรม

รบเอกสารยนยนการ ช าระเงนและลงบญชคม

การรบ-จายเงน

จดสงหนงสอ ใบแจงยอดและใบเสรจรบเงนให


จดท าหนงสอแจงยอดเงนและสงใบเสรจรบเงน

ตรวจสอบการช าระเงน

ลงนาม


เสนอ ลงนาม

สงหนงสอหนวยงานด าเนนการ

102

แผนผงกระบวนงาน 5.3 กระบวนงานยอยรายงานยอดเงนและลงบญชประจ าวน




1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 2 คน

1 วน 1 คน

เรม

เสนอคณะกรรมการฯ ผบรหารตามล าดบและ

อ านาจหนาท

จดท ารายงานรบ-จาย และบญชแยกประเภท

ประจ าวน ประจ าวน

ลงบญชรบ-จาย ประจ าวน



ทราบ

103

แผนผงกระบวนงาน 5.4 กระบวนงานยอยรายงานยอดเงนและลงบญชประจ าเดอนและประจ าป




2 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 2 คน

1 วน 1 คน

เรม

เสนอคณะกรรมการฯ ผบรหารตามล าดบและ อ านาจหนาทเพอทราบ

ลงบญชรบ-จาย และบญชแยกประเภท

ประจ าเดอน/ป ประจ าวน

สรปบญชรบ-จาย ประจ าเดอน/ป

ทราบ



ลงนาม

104

แผนผงกระบวนงาน 5.5 กระบวนงานยอยดานงบประมาณ พสด




3 วน 1 คน

2 วน 1 คน

3 วน 2 คน

3 วน 1 คน

รบปฏทนงบประมาณและ

เวยนแจง

รวบรวมเสนอขอ งบประมาณ

ส ารวจวสด ครภณฑ ทตองด าเนนการจดหา

อนมต น าเขาคณะกรรมการหรอ

เสนอผมอ านาจอนมตด าเนนการจดซอจดจาง

A

105

แผนผงกระบวนงาน 5.5 กระบวนงานยอยดานงบประมาณ พสด (ตอ)




60 วน 1 คน

1 วน 1 คน

A

ด าเนนการจดซอจดจางตามทไดรบงบประมาณ


อนมต

106


5.6 กระบวนงานยอยดานการแจงยายทะเบยนบาน




3 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 2 คน

3วน 1 คน

สงหนงสอยนยน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

เรม

รวบรวมเอกสารผท าสญญา ขอยายครอบครวเขา

ทะเบยนบานและเสนอขออนญาต

เกบเลมทะเบยนบาน

แจงผท าสญญา ไปแจงยายทะเบยนบาน


หนงสอแจงหนวยงานยนยน การอนญาตใหครอบครว

ยายเขาทะเบยนบาน

อนมต

สงหนงสอยนยน การอนญาตใหครอบครวยาย

เขาทะเบยนบาน


ผท าสญญาน าครอบครวทไดรบอนญาตไปด าเนนการ

และจดสงเลมทะเบยนบานคน

107

แผนผงกระบวนงาน 5.7 กระบวนงานยอยดานการเบกจายคาสาธารณปโภค (คาไฟฟา) หองทยงไมมผพกอาศย และคาน าประปา




1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

3 วน 2 คน

1 วน 1 คน

2 วน 1 คน

เรม

จดสงใบแจงหนคาไฟฟา หองพกทมผท าสญญา

ตรวจสอบหองพกทมผท าสญญาเขาพก/หองวาง

รบใบแจงหน

คดแยกใบแจงหนคาไฟฟา หองวาง

สงใบแจงหนคาไฟฟา ใหผท าสญญาเขาพก

อนมต

ตงฎกาเบกจายเงนคาไฟฟา หองวางและคาน าประปา

A

108

แผนผงกระบวนงาน 5.7 กระบวนงานยอยดานการเบกจายคาสาธารณปโภค (คาไฟฟา) หองทยงไมมผพกอาศย และคาน าประปา (ตอ)




5 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

A

จดสงฎกาเบกจายเงน คาไฟฟาหองวางและคาน าประปาใหฝายการคลง

ตรวจสอบ

เบกจายเงน ใหกบการไฟฟานครหลวง หรอการประปานครหลวง


ฝายการคลง ตรวจสอบ

109

แผนผงกระบวนงาน 5.8 กระบวนงานยอยการเบกจายเงนประกน (กรณคนเงนประกนหองพก)




1 วน 1 คน

5 วน 1 คน

1 วน 2 คน

5 วน 1 คน

1 วน 1 คน

1 วน 1 คน

เรม

รวบรวมเอกสาร ตงฎกาเบกเงนคน

เจาหนาทตรวจสอบเอกสาร สภาพหองพก การช าระเงน

รบค ารองขอคนหองพก

อนมต


จดสงฎกาฝายการคลงตรวจสอบ

เบกจายเงนใหกบผยน ค ารอง

เบกจายเงนใหกบผยน ค ารอง


110

กลมงานวศวกรรมและศนยก าจดมลฝอยออนนช ,หนองแขมและสายไหม 6 กระบวนงานการก าจดมลฝอย 6.1 กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธฝงกลบ

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - รถขยะจากส านกงานเขต

- การน ารถขยะเขามาเทอยางสะดวกและรวดเรว

ผมสวนไดเสย - ส านกสงแวดลอม - ส านกงานเขต - บรษทเอกชนผมารบเหมาในการก าจดขยะ

- การก าจดขยะไดหมดภายใน (วนตอวน) - ปรมาณขยะเปนไปตามสญญา

กฎหมายทเกยวของ ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา

- พระราชบญญตสงเสรม และรกษาคณภาพสงแวดลอม พ.ศ. 2535 - พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ. 2535 - พระราชบญญตรกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยของบานเมอง พ.ศ. 2535 (ฉบบท2) พ.ศ. 2560

- สามารถก าจดมลฝอยไดหมดและ ไมกระทบตอสงแวดลอม - สามารถขนถายไดทน

- มคณภาพชวต และสงแวดลอมทดขน - คาใชจายในการขนถาย สงกวาเงนทจดเกบได ตอหนวย

111


๖ กระบวนงานการก าจดมลฝอย 6.1 กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธฝงกลบ


(คน)

หนวยงาน ศนยก าจดมลฝอย กลมงานวศวกรรม ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ านวยการส านก/

รองผอ านวยการส านก หนวยงานอนท


เรม

รบขยะ

ชงน าหนก

๑ วน

๒ คน/ผลด/วน วนละ ๓ ผลด

เท


สรป

A

112

แผนผงกระบวนงาน ๖.๑ กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธฝงกลบ (ตอ)




ศนยก าจดมลฝอย กลมงานวศวกรรม ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ านวยการส านก/ รองผอ านวยการส านก

หนวยงานอนท


รบขยะ

๑ วน



ขนถายไปบอฝงกลบ

ขนตอนการฝงกลบ

-

-

การเฝาระวงผลกระทบ ดานสงแวดลอม

-

-

สรป

จบ

A

113

6.2 กระบวนงานยอยการขนถายขยะมลฝอยโดยวธอด และหอมลฝอยดวยแผนพลาสตก (Wrapping)

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - รถขยะจากส านกงานเขต - การน ารถขยะเขามาเทอยางสะดวกและรวดเรว


- การก าจดขยะไดหมดภายใน (วนตอวน) - ปรมาณขยะเปนไปตามสญญา


- พระราชบญญตสงเสรม และรกษาคณภาพสงแวดลอม พ.ศ. 2535 - พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ. 2535 - พระราชบญญตรกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยของบานเมอง พ.ศ. 2535 (ฉบบท 2) พ.ศ. 2560

- สามารถขนถายมลฝอยไดหมดและ ไมกระทบตอสงแวดลอม - สามารถขนถายไดทน

- มคณภาพชวต และสงแวดลอมทดขน - คาใชจายในการขนถาย สงกวาเงนทจดเกบได ตอหนวย

114

แผนผงกระบวนงาน ๖.๒ กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธอดและหอมลฝอยดวยแผนพลาสตก (Wrapping)




รองผอ านวยการส านก หนวยงานอนทเกยวของ

เรม

รบขยะ

๑ วน



เท

อดมลฝอย

-

-

ชงน าหนก -

-

สรป

A

115

แผนผงกระบวนงาน ๖.๒ การบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธอดและหอมลฝอยดวยแผนพลาสตก (Wrapping) (ตอ)


(คน)



รบขยะ

๑ วน


ชงน าหนกเขา-ออก



-

-


-

-

สรป

จบ

A

116

๗ กระบวนงานการก าจดมลฝอยตดเชอ

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ

- - โรงพยาบาล ศนยบรการสาธารณสข และคลนก ภายในเขตกรงเทพมหานคร

-

- สามารถก าจดมลฝอยตดเชอไดอยางถกตองตาม หลกสขาภบาล

ผมสวนไดเสย - ส านกสงแวดลอม - บรษทเอกชนผมารบเหมาในการก าจดมลฝอยตดเชอ

- การก าจดมลฝอยตดเชอไดหมดภายใน (วนตอวน) - ปรมาณมลฝอยตดเชอเปนไปตามสญญา

กฎหมายทเกยวของ ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - พระราชบญญตการสาธารณะสข 2535 - มาตรฐานกรมควบคมมลพษ ประกาศกระทรวงอตสาหกรรม ฉบบท 6 (2540) - ประกาศกระทรวงอตสาหกรรม ฉบบท 2 (2536) - มาตรฐานคณภาพอากาศของ พ.ร.บ.โรงงานฯ 2535 และ พ.ร.บ. สงแวดลอม 2535 - ประกาศกระทรวงวทยฯ 2540

- สามารถก าจดมลฝอยตดเชอไดหมดและไมกระทบตอสงแวดลอม

- มคณภาพชวต และสงแวดลอมทดขน

117

แผนผงกระบวนงาน ๗ กระบวนงานการก าจดมลฝอยตดเชอ


(คน)



เรม รบขยะ

ชงน าหนกขาเขา

๑ วน ๒ คน/ผลด/วน วนละ ๓ ผลด

เท

ชงน าหนกขาออก

เผา

จบ

118

๘ กระบวนงานการก าจดมลฝอยอนตราย

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - รถขยะจากส านกงานเขต - การน ารถขยะเขามาเทอยางสะดวกและรวดเรว


- การก าจดมลฝอยอนตรายไดหมดภายใน (วนตอวน) - ปรมาณมลฝอยตดเชอเปนไปตามสญญา



- สามารถก าจดมลฝอยอนตรายไดหมด และไมกระทบตอสงแวดลอม


119


๘ กระบวนงานการก าจดมลฝอยอนตราย


(คน)






เท


สรป

จบ

120

๙ กระบวนงานการก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรย

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - รถขยะจากส านกงานเขต



- การก าจดมลฝอยไดหมดภายใน (วนตอวน) - ปรมาณมลฝอยเปนไปตามสญญา (1,000 ตน/วน)



- สามารถก าจดมลฝอยไดหมดและไมกระทบตอสงแวดลอม - น ามลฝอยไปผลตปยอนทรย


121

๙ กระบวนงานก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรย


(คน)





1 วน

6 คน /ผลด/วน

เท

คดแยกมลฝอย

ถงหมกมลฝอย ถงแยกมลฝอย


A

122

แผนผงกระบวนงาน ๙ กระบวนงานก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรย (ตอ)



หนวยงาน ศนยก าจดมลฝอย

กลมงานวศวกรรม ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ านวยการส านก/ รองผอ านวยการส านก

หนวยงานอนทเกยวของ

โรงบม

เครองรบปยอนทรย

Compost Mixer

๑ วน

๖ คน /ผลด/วน

เครอง Compost

Breaker

เครอง Ballistic Machine

ปยอนทรย

จบ

123

A

10 กระบวนงานการก าจดมลฝอย จากสงกอสรางและรอถอนสงกอสราง

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - รถขนวสดสงกอสรางและรอถอนสงกอสราง


ผมสวนไดเสย - ส านกสงแวดลอม - ส านกงานเขต - ประชาชนทวไป

- การก าจดมลฝอยจากสงกอสรางและรอถอนสงกอสราง - ปรมาณมลฝอยเปนไปตามสญญา (500 ตน/วน)

กฎหมายทเกยวของ ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - พระราชบญญตสงเสรม และรกษาคณภาพสงแวดลอม พ.ศ. 2535 - พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ. 2535 - พระราชบญญตรกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยของบานเมอง พ.ศ. 2535 (ฉบบท 2) พ.ศ. 2560

- สามารถก าจดมลฝอยไดหมดและไมกระทบตอสงแวดลอม - น ามลฝอยจากสงกอสรางและรอถอนสงกอสรางกลบไปใชประโยชน


124


๑๐ กระบวนงานก าจดมลฝอย จากสงกอสรางและรอถอนสงกอสราง


(คน)


ศนยก าจดมลฝอย กลมงานวศวกรรม ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ านวยการส านก/ รองผอ านวยการส านก

หนวยงานอนท




๑ วน

๒๐ – ๒๕ คน /วน

เท


ยอยขนาดวสด

A

125

๑๐ กระบวนงานก าจดมลฝอย จากสงกอสรางและรอถอนสงกอสราง (ตอ)





๑ วน

๒๐ – ๒๕ คน /วน

ปอนวสดเขา

เครองยอย

คดแยกโลหะ (เศษเหลก)

แยกขนาดวสด

วสดส าเรจ

ขนวสดส าเรจออก

ลานเกบวสดส าเรจ

จบ


A

126

๑๑ กระบวนงานการก าจดมลฝอย ระบบเตาเผามลฝอย

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - รถขนขยะจากส านกงานเขต - การน ารถขยะเขามาเทอยางสะดวกและรวดเรว

ผมสวนไดเสย - ส านกสงแวดลอม - ส านกงานเขต - ประชาชนทวไป

- การก าจดมลฝอยไดหมด (ภายในวนตอวน) - ปรมาณมลฝอยเปนไปตามสญญา (300 ตน/วน)



- สามารถก าจดมลฝอยไดหมดและไมกระทบตอสงแวดลอม - น ามลฝอยจากการก าจด ไปใชประโยชนในรปพลงงานไฟฟา


127

แผนผงกระบวนงาน 11. กระบวนงานการก าจดมลฝอย โดยระบบเตาเผามลฝอย


(คน)




เรม

ชงน าหนกมลฝอย

เทมลฝอยทบอรบ

1 วน

3 คน/ผลด/วน วนละ 3 ผลด

เผามลฝอย

หมอตมไอน า

กงหนไอน า

A

A

128

แผนผงกระบวนงาน 11. กระบวนงานการก าจดมลฝอย โดยระบบเตาเผามลฝอย(ตอ)




รองผอ านวยการส านก หนวยงานอน ทเกยวของ

A

ระบบบ าบดไอเสย

1 วน 3 คน/ผลด/วน วนละ 3 ผลด

เครองก าเนดไฟฟา

สถานไฟฟา

รวบรวมเถาหนกเถาลอย

-

-

ก าจดเถาตามมาตรฐาน

-

-

สรป

จบ

129

๑๒ กระบวนงานการบ าบดน าเสย ๑๒.1 กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - หนวยงานในสงกด - บรษทเอกชนผมารบเหมาในการก าจดขยะ

- บ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย


- ท าการบ าบดน าเสยใหหมดภายใน (วนตอวน)

กฎหมายทเกยวของ ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - พระราชบญญตโรงงาน พ.ศ. 2535, - พระราชบญญตสงเสรม และรกษาคณภาพ สงแวดลอมแหงชาต พ.ศ. 2535

- สามารถบ าบดน าเสยไดอยางถกหลกสขาภบาล ไมกอมลพษ ไดตามขอก าหนด ไมกระทบตอสงแวดลอม และสามารถน าน ากลบมาใชใหมได

- มคณภาพชวต และสงแวดลอมทดขน - ลดมลภาวะทเกดจากน าเสย

130

๑๒ กระบวนงานการบ าบดน าเสย ๑๒.๑ กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย


(คน)



เรม

รถเกบขนมลฝอย

เขาลางท าความสะอาด

๑ วน

๕ คน /ผลด/วน

น าจากการลางท าความสะอาด

รถเกบขนมลฝอย (น าเสย)

กระบวนการบ าบด

น าเสย

น าเสยจากการลางรถ

เกบมลฝอย

A


131

๑2.๑ กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย (ตอ)


(คน)

หนวยงาน ศนยก าจดมลฝอย

กลมงานวศวกรรม ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ านวยการส านก/ รองผอ านวยการส านก

หนวยงานอนทเกยวของ

บอรบน าเสย

บอรบน าเสย อาการบ าบด

๑ วน

๕ คน /ผลด/วน

บอบ าบดไรอากาศ

บอแอนนอกซก

บอเตมอากาศ


A

B

132

๑๒.๑ กระบวนงานการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย (ตอ)


(คน)



บอกวาดตะกอน

ถงกวดตะกอนหนก

๑ วน ๕ คน /ผลด/วน เครองอดตะกอน

เครองอดตะกอนแหง

กากตะกอนแหง


B

C

133

แผนผงกระบวนงาน ๑๒.๑ กระบวนงานการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย (ตอ)


(คน)



น าทงจากระบบ

๑ วน ๕ คน /ผลด/วน

การตรวจวด ปรมาณน า

การควบคมงาน จบ

C

134

๑๒.2 กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากโรงงานก าจดมลฝอย

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - หนวยงานในสงกด - บรษทเอกชนผมารบเหมาในการก าจดขยะ

- บ าบดน าเสยจากโรงงานก าจดมลฝอย


- ท าการบ าบดน าเสยใหหมดภายใน (วนตอวน)


- พระราชบญญตโรงงาน พ.ศ. 2535, - พระราชบญญตสงเสรม และรกษาคณภาพ สงแวดลอมแหงชาต พ.ศ. 2535

- สามารถบ าบดน าเสยไดอยางถกหลกสขาภบาล ไมกอมลพษ ไดตามขอก าหนด ไมกระทบตอสงแวดลอม

- มคณภาพชวต และสงแวดลอมทดขน - ลดมลภาวะทเกดจากน าเสย

135


๑๒.๒ กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากโรงงานก าจดมลฝอย


(คน)

หนวยงาน ศนยก าจดมลฝอยออนนช กลมงานวศวกรรม ฝายบรหารงานทวไป ผอ านวยการกอง ผอ านวยการส านก/


เรม

น าชะมลฝอยจากสถาน ขนถายมลฝอยออนนช

สบน าเสย


ถงกรองไรอากาศ

เครองสบตะกอน

เครองอดตะกอน (Fitter Press)

น าชะมลฝอยจากสถาน ขนถายมลฝอยออนนช

จบ

136

๑๓ กระบวนงานสนบสนน ๑๓.1 กระบวนงานยอยจากการรายงานผลการด าเนนการ

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - บรษทเอกชนผมารบเหมาในการก าจดขยะ

- ความสะดวก และรวดเรวในการรบบรการ - ความพงพอใจในการใหบรการ

ผมสวนไดเสย - กรงเทพมหานคร - ส านกสงแวดลอม - บรษทเอกชนผมารบเหมาในการก าจดขยะ

- เบกจายไดถกตองตามผลการด าเนนการ - ความสะดวก และรวดเรวในการรบบรการ

กฎหมายทเกยวของ ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 - ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาพรฐ พ.ศ.2560 - หนงสอสงการทเกยวของ

- การเบกจายเงนทถกตองและรวดเรว

- ใชงบประมาณไดครบถวนถกตอง

137

แผนผงกระบวนงาน ๑๓ กระบวนงานการสนบสนน ๑๓.๑ กระบวนงานยอยการรายงานผลการด าเนนการ


(คน)



สปดาหท ๑ – ๔

๕ คน

เรม

รวบรวมรายงาน การด าเนนการ

น าเสนอรายงาน

พจารณา น าเสนอ

ทราบ

๒ วน

๑ คน

รวบรวมรายงานน าสง คณะกรรมการตรวจรบ

จบ

สงรำยงำนคน

138

๑๓.2 กระบวนงานยอยจากการเบกจายจากการด าเนนการ

ผเกยวของ ความตองการ/ความคาดหวง ผรบบรการ - บรษทเอกชนผมารบเหมาในการก าจดขยะ

- ความสะดวก และรวดเรวในการรบบรการ - ความพงพอใจในการใหบรการ

ผมสวนไดเสย - กรงเทพมหานคร - ส านกสงแวดลอม - บรษทเอกชนผมารบเหมาในการก าจดขยะ

- เบกจายไดถกตองตามผลการด าเนนการ - ความสะดวก และรวดเรวในการรบบรการ


- ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไข - พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 - ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาพรฐ พ.ศ.2560 - หนงสอสงการทเกยวของ

- การเบกจายเงนทถกตองและรวดเรว

- ใชงบประมาณไดครบถวนถกตอง

139


๑๓.๒ กระบวนงานยอยการเบกจายเงนจากการด าเนนการ


(คน)




๗ วน ๕ คน

เรม

รวบรวมรายงาน ประจ าเดอน

แจงคณะกรรมการ ตรวจรบงาน

รบรายงานผล และ ตงฎกาเบกจายเงน

ฝายการคลงตรวจสอบ

ดลพนจ

๑ คน

พจารณา

อนมตเบกเงน

๗ วน ๑ คน

บรษทรบจางรบเงน

จบ

140

ขนตอนการปฏบตงาน มาตรฐานคณภาพงาน และการตดตาม ฝายบรหารงานทวไป 1. กระบวนงานสารบรรณ

1.๑ กระบวนงานยอยการรบ - สงหนงสอ

ท ผงกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยด

ของงาน มาตรฐาน

คณภาพงาน ระบบตดตาม/ประเมนผล

ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอง

1 15 นาท/เรอง

-รบหนงสอราชการจากหนวยงานภายใน/ภายนอก

ทะเบยนรบ-สง เจาพนกงานธรการ นกจดการงานทวไป

สมดรบเรองสงเรอง

2

15 นาท/เรอง

- ลงทะเบยนรบหนงสอในทะเบยนรบเรอง และตรวจสอบแยกประเภทของหนงสอกอนน าเสนอหวหนาฝายบรหารงานทวไป เพอพจารณาสงการ

-ลงทะเบยนรบหนงสอทกเรองทนท ทไดรบเรองและสงเรองตามท หน. ฝบท. สงการในหนงสอเสรจภายในวนรบเรอง

เอกสาร ทะเบยนรบ ทะเบยนสง/บคคล

เจาพนกงานธรการ นกจดการงานทวไป

สมดรบเรองสงเรอง

- ระเบยบ กทม.วาดวยวธปฏบตงานสารบรรณ พ.ศ.2546 -ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

3 15 นาท/

เรอง

- ฝบท. ผานเรองเสนอ ผอ.กกฝ. ลงนาม/ สงการ

- จดท าหนงสอ/เอกสารเสนอผมอ านาจสงการไดรวดเรว


4 15 นาท/

เรอง

- คดแยกเอกสารและเวยนแจงหนวยงาน/ผเกยวของ


5 15 นาท/

เรอง

- สงหนงสอใหหนวยงาน/ผเกยวของ เพอด าเนนการ

- สงหนงสอออกภายใน 1 วน เจาพนกงานธรการ นกจดการงานทวไป

6 15 นาท/เรอง

-จดเกบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

ส าเนาแฟมเอกสาร เจาพนกงานธรการ นกจดการงานทวไป

141

รบเรอง/หนงสอ

- ลงทะเบยน - จดเขาแฟม

หน.ฝบท.ผานเรองเสนอ ผอ.กกฝ.

คดแยกเอกสารและเวยนหนวยงาน/ผเกยวของ

ลงทะเบยนและสงใหหนวยงาน/ผเกยวของ


ขนตอนการปฏบตงาน

๑.2 กระบวนงานยอยการประชม





1 3 วน - จดท าหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชม ผอ.กกฝ.ลงนามในหนงสอเชญประชม

ถกตอง ครบถวน หนงสอเชญประชม เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

2 1 วน -น าสงหนงสอเชญประชมใหกบผเกยวของพรอมระเบยบวาระการประชม แนบ

หนงสอเชญประชม เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

3 1 วน -จดเตรยมสถานท - จดท าใบลงลายมอชอผมาประชม

เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

4 1 วน - จดบนทกและจดท ารายงานการประชม ผอ.กกฝ. ลงนามผานเสนอ ผอ.สสล. เพอพจารณา

ถกตอง ครบถวน หนงสอรายงานการประชม


- ระเบยบ กทม.วาดวยวธปฏบตงานสารบรรณ พ.ศ.2546

5 1 วน -น าสงรายงานการประชมไปยงผเกยวของพรอมตดตามผลเพอรายงานในทประชมครงตอไป


6 1 วน -จดเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน ส าเนาแฟมเอกสาร เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

142

จดท าหนงสอเชญประชม

จดเตรยมสถานทและ ใบลงลายมอชอ

จดบนทกและจดท ารายงานการประชม


น าสงหนงสอเชญประชมใหผเกยวของ

สงรายงานการประชมให ผเกยวของและตดตามผล


๑.3 กระบวนงานความรบผดทางละเมด 1.3.1 กระบวนงานยอยกรณบคคลภายนอกกระท าละเมดทรพยสนของกรงเทพมหานคร

ท ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยด




1.

1 วน - เมอเจาหนาทตรวจพบมบคคลภายนอกกระท าละเมดทรพยสนของกรงเทพมหานครรายงานใหผบงคบบญชาทราบ

หนงสอรายงานการแจงเหต

นกจดการงานทวไป

2. 1 วน - เมอไดรบรายงาน เจาหนาทผรบผดชอบจะไปตรวจสอบรวบรวมพยานหลกฐาน สถานทเกดเหต ความเสยหายของทรพยสน - กรณเหนวาการกระท าละเมดเปนความผดอาญาตองมหนงสอแจงความหรอรองทกขเพอด าเนนคดอาญากบกระท าละเมด


3. 1 วน

- กรณทการกระท าละเมดมวงเงนคาเสยหายไมเกน 3,000 บาท ผอ านวยการกองมอ านาจพจารณาใหมการชดใชไดแลวรายงาน ป.กทม. - กรณคาเสยหายเกน 3,000 บาท ใหผอ านวยการกองแตงตงคณะกรรมการตราคาความเสยหายทรพยสนทถกกระท าละเมด กรณจ าเปนตองแตงตงเจาหนาทนอกสงกดหรอบคคลภายนอก เสนอ ป.กทม. เปนผแตงตง

หนงสอแตงตงคณะกรรมกำรฯ


4. 1 วน คณะกรรมการฯตราคาซอมแซมทรพยสนทถกละเมด นกจดการงานทวไป

5 เมอคณะกรรมการฯตราคาเสรจเรยบรอยสงทรพยสนซอมแซมทนท ใหผกระท ำละเมดชดใชกรณคำเสยหำย ยกเวนกรณผกระท าละเมดยนยอมชดใชคาเสยหายโดยใชเปนทรพยสนทมคณภาพหรอปรมาณอยางเดยวกน หรอซอมแซมใหอยในสภาพเดมตองบนทกสภาพความเสยหายของทรพยสนพรอมภาพถายไวเปนหลกฐาน

รายงานการแจงเหต

ตรวจสอบสถานทเกดเหต

แตงตงคณะกรรมกำรตรำคำควำมเสยหำยกรณคำเสยหำยเกน 3,000 บำท

ตรำคำพรอมซอมแซมทรพยสนทถกละเมด

ใหผกระท ำละเมดชดใชกรณคำเสยหำย

a


143

1.3.1 กระบวนงานยอยกรณบคคลภายนอกกระท าละเมดทรพยสนของกรงเทพมหานคร

144





6 15 วน - กรณตกลงกนได และมการชดใชตามขอบญญตฯ แจงหนงสอเสนอป.กทม. ยตเรอง - กรณตกลงกบคกรณไมไดใหสรปรายละเอยดพรอมเอกสารหลกฐานตางๆ สงส านกงานกฎหมายและคดด าเนนการ

ถกตองตามขอบญญต กทม.เรองการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.2529และระเบยบกทม. วาดวยวธปฏบตเกยวกบการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.253

หนงสอรายงานยตเรอง


ขอบญญต กทม.เรองการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.2529 และระเบยบกทม. วาดวยวธปฏบตเกยวกบการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.2532

ท าหนงสอรายงาน ป.กทม.ยตเรอง

คาเสยหาย

a


1.3.2 กระบวนงานยอยกรณเจาหนาทกระท าละเมดทรพยสนของกรงเทพมหานคร





1. 1 วน

1.1 เจาหนาทผกระท าละเมดรายงานความเสยหายทเกดขนใหผบงคบบญชาทราบ โดยไมชกชา 1.2 หวหนาหนวยงานทเจาหนาทผกระท าละเมดสงกดและไดรบความเสยหายทราบเรองจะรายงานตามล าดบชนจนถงผว.กทม. (ในฐานะหวหนาหนวยงานของรฐ) หรอบคคลทผว.กทม.มอบหมายทราบ

บนทกรายงานความเสยหาย


2. 1 วน ผอ.กกฝ. ซงเปนบคคลท ผว.กทม.มอบหมายไดรบรายงานทเกดขนแกกรงเทพมหานคร และพจารณาแลวเหนวามเหตอนควรเชอวาความเสยหายเกดจากการกระท าของเจาหนาท ตองแตงตงคณะกรรมการสอบขอเทจจรงความรบผดทางละเมด จ านวนไมเกน 5 คน โดยไมชกชา ไมควรเกน 15 วนนบแตรหรอทราบความเสยหาย โดยแตงตงจากเจาหนาทของหนวยงานทเจาหนาทผกระท าละเมดสงกด ตามทเหนสมควร ค าสงก าหนดการด าเนนการแลวเสรจของคณะกรรมการฯไวไมเกน 60 วนนบแตวนทแตงตง เพอพจารณาเสนอความเหนเกยวกบผตองรบผด และจ านวนคาสนไหมทดแทนทผนนตองชดใช



3. 7 วน - จดท าหนงสอเรยน ป.กทม.รายงานผลการสอบขอเทจจรงฯของคณะกรรมการฯ พรอมเสนอความเหน เพอ ป.กทม.เสนอผว.กทม.พจารณาวนจฉยสงการ พรอมจดท าหนงสอรายงานกระทรวงการคลงสงส านวนใหตรวจสอบเมอ ผว.กทม.หรอบคคลท ผว.กทม.มอบหมายไดรบผลการพจารณาของคณะกรรมการฯแลว จะวนจฉยสงการอยางชาไมควรเกน 15 วน นบแตวนไดรบผลการสอบสวน ซงหากเหนวาคณะกรรมการฯไดเสนอขอเทจจรง ขอกฎหมายและพยานหลกฐานสนบสนนครบถวน หรอไดทบทวนความเหนหรอสอบสวนเพมเตมเสรจเรยบรอยแลว จะวนจฉยสงการวา การกระท าละเมดทเกดขนมผรบผดชดใชคาสนไหมทดแทนหรอไม และเปนจ านวนเทาใด ยงไมแจงค าวนจฉยใหผเกยวของทราบ

- หนงสอรายงานผลการสอบขอเทจจรง - หนงสอรายงานกระทรวงการคลง


145


แตงตงคณะกรรมการสอบขอเทจจรง


a


1.3.2 กระบวนงานยอยกรณเจาหนาทกระท าละเมดทรพยสนของกรงเทพมหานคร (ตอ)





4. 1 วน กกฝ. (หนวยงานทเจาหนาทผกระท าละเมดสงกด) รบเรองคนจาก สนง.กฎหมายและคด สงส านวนการสอบสวนไปยงกระทรวงการคลง เพอตรวจสอบภายในก าหนด 7 วน นบแตวนวนจฉยสงการ ยกเวนเปนเรองทกระทรวง การคลง ประกาศก าหนดวา ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลงตรวจสอบ

ส านวนการสอบสวน


5. 1 วน เมอ กกฝ.ไดรบผลการพจารณาจากกระทรวงการคลงแลว จะตองด าเนนการรายงานให ผว.กทม.หรอบคคลท ผว.กทม.มอบหมายทราบ และพจารณาสงการใหปฏบตตามความเหนของกระทรวงการคลง พรอมกบแจงค าสงนนใหผทเกยวของทราบแตในกรณทกระทรวงการคลงและ ผว.กทม.มความเหนแตกตางกน และ ผว.กทม.ไมเหนดวยกบผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลง ใหสงส านวนพรอมความเหนทแตกตางจากกระทรวงการคลงไปใหรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทยวนจฉยสงการใหกรงเทพมหานครปฏบตตามเหนวาถกตอง และแจงค าสงใหผเกยวของทราบ

ถกตองตามขอบญญต กทม. เรองการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.2529 และระเบยบ กทม.วาดวยวธปฏบตเกยวกบการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.2532

เอกสาร นกจดการงานทวไป

ขอบญญต กทม. เรองการชดใช

คาเสยหายอนเกดจากการละเมด

พ.ศ.2529 และระเบยบ กทม.วา

ดวยวธปฏบตเกยวกบการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.2532

6. 1 วน กรณเจาหนาทกรงเทพมหานครตองชดใชคาสนไหมทดแทน ผอ.กกฝ.ซงเปนบคคลท ผว.กทม.มอบหมาย มอ านาจออกค าสงเรยกใหเจาหนาทผกระท าละเมดชดใชคาสนไหมทดแทนภายในเวลาทก าหนด ซงค าสงตองแจงดวยวาเจาหนาทผนนมสทธอทธรณค าสงและฟองคดตอศาลไดพรอมกบแจงก าหนดอายความการอทธรณและอายความฟองคดตอศาล



ขอบญญต กทม. เรองการชดใช

คาเสยหายอนเกดจากการละเมด

พ.ศ.2529 และระเบยบ กทม.วา

ดวยวธปฏบตเกยวกบการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.2532

146


สงส านวนใหกระทรวงการคลงตรวจสอบ

a

รายงานผว.กทม.ทราบผลการพจารณาของกระทรวงการคลง


b

1.3.2 กระบวนงานยอยกรณเจาหนาทกระท าละเมดทรพยสนของกรงเทพมหานคร (ตอ)





7. 1 วน เมอเจาหนาทไดรบค าสงใหชดใชคาสนไหมทดแทน เจาหนาทตองด าเนนการชดใชคาสนไหมทดแทนใหแกกรงเทพมหานครภายในเวลาทก าหนด หรอขอผอนช าระได



ขอบญญต กทม. เรองการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.2529 และระเบยบ กทม.วาดวยวธปฏบตเกยวกบการชดใชคาเสยหายอนเกดจากการละเมด พ.ศ.2532

8. 1 วน กรณเจาหนาทผกระท าละเมดไมเหนดวยกบค าสงใหชดใชคาสนไหมทดแทน และเจาหนาทผนนอทธรณ ค าสงฯ ใหกกฝ. สงค าอทธรณของเจาหนาทไปให ผว.กทม. พจารณาค าอทธรณ




9. 1 วน กรณเจาหนาทผกระท าละเมดไมชดใชคาสนไหมทดแทน เมอถงก าหนดตามค าสงฯแลว ใหมหนงสอเตอนใหเจาหนาทผรบค าสงท าการช าระภายในระยะเวลาทก าหนด แตตองไมนอยกวา 7 วน ถาไมมการปฏบตตามค าเตอน ใชมาตรการบงคบทางปกครองโดยยดหรออายดทรพยสนขงเจาหนาทฯ และขายทอดตลาดเพอช าระคาสนไหมทดแทนแกกรงเทพมหานคร




147


เจาหนาทชดใชคาสนไหมทดแทน

b

การอทธรณค าสงชดใชคาสนไหมทดแทน


1.3.3 กระบวนงานยอยกรณเจาหนาทกระท าละเมดตอบคคลภายนอก





1. 1 วน

1.1 เจาหนาทกรงเทพมหานครท าใหเกดความเสยหายตอบคคลภายนอก ถาเจาหนาทผนนเหนวา ความเสยหายเกดขนเนองในการทตนไดกระท าในการปฏบตหนาท จะตองแจงตอใหผบงคบบญชาทราบ โดยไมชกชา 1.2 หวหนาหนวยงานทเจาหนาทผกระท าละเมดสงกดและไดรบความเสยหายทราบเรองจะรายงานตามล าดบชนจนถง ผว.กทม. (ในฐานะหวหนาหนวยงานของรฐ) หรอบคคลท ผว.กทม.มอบหมายทราบ

บนทกรายงานความเสยหาย


2. 1 วน เมอผเสยหายจากการกระท าละเมดของเจาหนาทกรงเทพมหานครในการปฏบตหนาทใชสทธยนค าขอตอกรงเทพมหานครใหพจารณาคาสนไหมทดแทน และ ผอ.กกฝ.ซงเปนบคคลท ผว.กทม.มอบหมายรบค าขอแลว ออกใบรบค าขอใหไวเปนหลกฐานและพจารณาค าขอโดยไมชกชา ใหแตงตงคณะกรรมการสอบขอเทจจรงความรบผดทางละเมด จ านวนไมเกน 5 คน โดยไมชกชา ไมควรเกน 15 วนนบแตรหรอทราบความเสยหาย โดยแตงตงจากเจาหนาทของหนวยงานทเจาหนาทผกระท าละเมดสงกด ตามทเหนสมควร ค าสงก าหนดการด าเนนการแลวเสรจของคณะกรรมการฯไวไมเกน 60 วนนบแตวนทแตงตง เพอพจารณาเสนอความเหนเกยวกบผตองรบผด และจ านวนคาสนไหมทดแทนทผนนตองชดใช - กรณผเสยหายใชสทธฟองคด ผว.กทม.หรอผอ.กกฝ. ซงเปนบคคลทผว.กทม.มอบหมายใหแตงตงคณะกรรมการฯโดยไมชกชา เวนแตมการแตงตงคณะกรรมการฯไวแลว - คณะกรรมการฯด าเนนการสอบสวนขอเทจจรง เมอสอบสวนเสรจสนแลว รายงานผลการสอบสวนใหผว.กทม.วนจฉยสงการตอไป ซงคณะกรรมการฯตองพจารณาเสนอความเหนวาดวยกรงเทพมหานครตองรบผดชดใชคาสนไหมทดแทนตามค าขอหรอค าฟองของผเสยหายหรอไม อยางไร เปนจ านวนเทาใด



148



แตงตงคณะกรรมการสอบขอเทจจรง

a

1.3.3 กระบวนงานยอยกรณเจาหนาทกระท าละเมดตอบคคลภายนอก (ตอ)





3. 7 วน - จดท าหนงสอเรยน ป.กทม.รายงานผลการสอบขอเทจจรงฯของคณะกรรมการฯ พรอมเสนอความเหน เพอเสนอ ผว.กทม.พจารณาวนจฉยสงการ เมอ ผว.กทม.หรอบคคลท ผว.กทม.มอบหมายไดรบผลการพจารณาของคณะกรรมการฯแลว จะวนจฉยสงการอยางชาไมควรเกน 15 วน นบแตวนไดรบผลการสอบสวน ซงหากเหนวาคณะกรรมการฯไดเสนอขอเทจจรง ขอกฎหมายและพยานหลกฐานสนบสนนครบถวน หรอไดทบทวนความเหนหรอสอบสวนเพมเตมเสรจเรยบรอยแลว จะวนจฉยสงการวา การกระท าละเมดทเกดขนมผรบผดชดใชคาสนไหมทดแทนหรอไม และเปนจ านวนเทาใด ยงไมแจงค าวนจฉยใหผเกยวของทราบ

- หนงสอรายงานผลการสอบขอเทจจรง - หนงสอรายงานกระทรวงการคลง


4. 1 วน กกฝ. (หนวยงานทเจาหนาทผกระท าละเมดสงกด) รบเรองคนจาก สนง.กฎหมายและคด สงส านวนการสอบสวนไปใหรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย เพอตรวจสอบภายในก าหนด 7 วน นบแตวนวนจฉยสงการ ยกเวนกรณทกรงเทพมหานครมความเหนวาไมตองรบผดชดใชคาสนไหมทดแทนตามค าขอของผเสยหาย และมค าสงไมชดใช ซงเปนกรณทกรงเทพมหานครยงไมมความเสยหายเกดขน ยงไมตองสงส านวนการสอบสวนไปใหรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแตอยางใด

ส านวนการสอบสวน


5. 1 วน เมอ กกฝ.ไดรบผลการพจารณาจากกระทรวงการคลงแลว จะตองด าเนนการรายงานให ผว.กทม.หรอบคคลท ผว.กทม.มอบหมายทราบ และพจารณาสงการใหปฏบตตามความเหนของกระทรวงการคลง พรอมกบแจงค าสงนนใหผทเกยวของทราบแตในกรณทกระทรวงการคลงและ ผว.กทม.มความเหนแตกตางกน และ ผว.กทม.ไมเหนดวยกบผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลง ใหสงส านวนพรอมความเหนทแตกตางจากกระทรวงการคลงไปใหรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทยวนจฉยสงการใหกรงเทพมหานครปฏบตตามเหนวาถกตอง และแจงค าสงใหผเกยวของทราบ





รายงานผว.กทม.ทราบผลการพจารณาของกระทรวงมหาดไทย

สงส านวนใหกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ

a


b

149






6. 1 วน กรณเจาหนาทกรงเทพมหานครตองชดใชคาสนไหมทดแทน ผอ.กกฝ.ซงเปนบคคลท ผว.กทม.มอบหมาย มอ านาจออกค าสงเรยกใหเจาหนาทผกระท าละเมดชดใชคาสนไหมทดแทนภายในเวลาทก าหนด ซงค าสงตองแจงดวยวาเจาหนาทผนนมสทธอทธรณค าสงและฟองคดตอศาลไดพรอมกบแจงก าหนดอายความการอทธรณและอายความฟองคดตอศาลใหทราบดวย




7. 1 วน เมอเจาหนาทไดรบค าสงใหชดใชคาสนไหมทดแทน เจาหนาทตองด าเนนการชดใชคาสนไหมทดแทนใหแกกรงเทพมหานครภายในเวลาทก าหนด หรอขอผอนช าระไดตามหลกเกณฑทก าหนดไวในขอบญญตกรงเทพมหานคร เรองการชดใชคาเสยหายแกบคคลภายนอกในกรณละเมด พ.ศ. 2531




8. 1 วน กรณเจาหนาทผกระท าละเมดไมเหนดวยกบค าสงใหชดใชคาสนไหมทดแทน และเจาหนาทผนนอทธรณค าสงฯ ให กกฝ. สงค าอทธรณของเจาหนาทไปให ผว.กทม. พจารณาค าอทธรณ




150


การอทธรณค าสงชดใชคาสนไหมทดแทน

เจาหนาทชดใชคาสนไหมทดแทน

b


c


ท ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐาน



9. 1 วน กรณเจาหนาทผกระท าละเมดไมชดใชคาสนไหมทดแทน เมอถงก าหนดตามค าสงฯแลว ใหมหนงสอเตอนใหเจาหนาทผรบค าสงท าการช าระภายในระยะเวลาทก าหนด แตตองไมนอยกวา 7 วน ถาไมมการปฏบตตามค าเตอน ใชมาตรการบงคบทางปกครองโดยยดหรออายดทรพยสนขงเจาหนาทฯ และขายทอดตลาดเพอช าระคาสนไหมทดแทนแกกรงเทพมหานคร




151



c

๑.๔ กระบวนงานยอยการควบคมดแลยานพาหนะ

152





๑

3 นำท

- จดยำนพำหนะใหงำนในหนวยงำนประจ ำ และท ำประวต - หวหนำงำนอนญำตใหน ำรถออกใชงำน

- มกำรจดกำรรถตำมล ำดบผ ขอใช

- ให พขร. ลงสมด กำรออปฏบตงำน

เจำพนกงำนธรกำร นกจดการงานทวไป

ใบขออนญำตใชรถสวนกลำง (แบบ3และแบบ4)

๒

๑ วน

- เจำหนำทรวบรวมใบขออนญำตใชรถ แบบ ๓ และ ๔

- ควบคมระยะทำงและกำรสนเปลองน ำมนเชอเพลงได

- ตรวจสอบเลขไมลออกและเขำและน ำมนเชอเพลงทกครง

เจำพนกงำนธรกำรนกจดการงานทวไป


๓

๑ เดอน

- เกบรวบรวมใบขอใชยำนพำหนะและรวบรวมใบเบกน ำมนเชอเพลงหลอลน - จดท ำรำยงำนกำรใชน ำมน เชอเพลงประจ ำทกเดอน

ตรวจสอบตำมเอกสำร ตรวจสอบตำมเอกสำร

เจำพนกงำนธรกำรนกจดการงานทวไป


รบใบขอใชรถ

สรปรายงาน ใชรถและน ามน

รวมใบขอใชรถ


๑.๕ กระบวนงานยอยการเบกจายน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน





1.

1 วน จดท าใบเบกน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลนยานพาหนะในสงกดฝายบรการรกษาความสะอาด

ความถกตองครบถวน

ใบขอเบก เจำพนกงำนธรกำรนกจดการงานทวไป

ใบขอเบกน ามนเชอเพลง

ระเบยน กทม.วาดวยการก าหนดจ านวนและวธการเบกจายน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน พ.ศ. 2530

2. 1 วน เกบรวบรวมใบเบกจายน ามนเชอเพลงและหลอลน เอกสารครบถวน ใบส าคญเบกการ เจำพนกงำนธรกำรนกจดการงานทวไป

ใบส าคญเบกการ ใชน ามนเชอเพลงและหลอลนจาก ระบบ MIS2


3. p 1 วน สรปจดท าสถตรายงานการใชน ามนเชอเพลงและหลอลน พรอมรายงานผอ.กน.ทราบ

เอกสารครบถวน ใบส าคญเบกการ เจำพนกงำนธรกำรนกจดการงานทวไป

ใบส าคญเบกการ ใชน ามนเชอเพลงและหลอลนจาก ระบบ MIS2


4. -จดเกบเอกสารเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

แฟมเอกสาร เจำพนกงำนธรกำรนกจดการงานทวไป

บนทกขอความ/หนงสอภายนอก

คมอการจดเกบเอกสาร

153

จดท าใบเบกจายน ามน

รวบรวมใบเบกจายน ามนเชอเพลงและหลอลน

สรปรายงาน การใชน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน

เกบส าเนาเอกสาร


2. กระบวนงานการเจาหนาท ๒.1 กระบวนงานยอยขาราชการ/ลกจางประจ า/ชวคราวลาออกจากราชการ





1 15 นาท

- รบใบลาออกของขาราชการหรอรบเรองจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคขาราชการ/ลกจางประจ า/ชวคราว ขอลาออกกอน 30 วน พรอมบตรประจ าตวขาราชการแนบ

ทะเบยนรบ-สง เจำพนกงำนธรกำรนกจดการงานทวไป

2

1 วน

- ตรวจสอบความถกตอง เชน ชอ – สกล ชอต าแหนง เลขทต าแหนง และจดท าหนงสอ แจง สก.สสล. เสนอ หน.ฝบท. ลงนาม เพอน าเสนอให ผอ.กกฝ. พจารณา - ผอ.กกฝ. ลงนามในหนงสอแจงสก.สสล. - สงหนงสอให สก.สสล.

- ตรวจสอบความถกตองและท าหนงสอทนในเวลาทก าหนด


ตามแบบท กทม. ก าหนด

3 15 นาท

ไดรบค าสงอนญาตฯ จาก สก.สสล. ถกตอง ครบถวน ส าเนาค าสง เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

4

1 วน

- ส าเนาค าสงแจงหนวยงานในสงกดด าเนนการในสวนทเกยวของและแจงใหผขอลาออกทราบ


5. 30 นาท

เจาหนาทผรบผดชอบลงขอมลในบญชถอจาย (จ.18)

ถกตอง ครบถวน บญชถอจาย (จ.18 เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

6 15 นาท

จดเกบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

ส าเนาแฟมเอกสาร เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

154

รบใบลาออก/เรองจากหนวยงานในสงกด

-ตรวจสอบความถกตอง -จดท าหนงสอแจง สก.สสล.

ไดรบค าสงอนญาตฯ

- แจงหนวยงานในสงกดด าเนนการในสวนทเกยวของ - แจงผขอลาออกทราบ

ลงรายการบญชถอจาย (จ.18)



๒.2 กระบวนงานยอยตรวจสอบสมดลงเวลาท าการ





1 20 นาท ตรวจสอบลายมอชอและจ านวนผมาปฏบตงาน สมดลงเวลาท าการ เจาพนกงานธรการ นกจดการงานทวไป

2 5 นาท ตเสนเมอตามเวลาทก าหนด ตามเวลาทก าหนด


3 5 นาท

น าเสนอ หน.ฝบท.ลงนาม ก ากบการมาปฏบตงานใน แตละวน


4 5 นาท

- เกบสมดลงเวลาท าการเพอใชในวนถดไป

สมดลงเวลาท าการ เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

155

ตรวจสอบลายมอชอผปฏบตงาน

ตเสนตามเวลาทก าหนด

เกบสมดลงเวลา

หน.ฝบท..ลงนาม


๒.3 กระบวนงานการลา ๒.3.1 กระบวนงานยอยการลา (ลาปวยไมเกน 30 วน และลาพกผอนไมเกน 10 วน)





1 15 นาท

กรณอ านาจการอนญาตเปนของ ผอ.กกฝ. - รบใบลาปวยจากเจาหนาท ผมความประสงคขอลาปวย/ลากจ/ลาพกผอน

ถกตองตามระเบยบฯ ใบลา เจาพนกงานธรการ นกจดการงานทวไป


2 1 วน - ตรวจสอบและรบรองวนลาพรอมผมอ านาจในการอนญาต ผอ.กกฝ. ลงนามในแบบใบลาฯ(กรณการลาปวยไมเกน 30 วน และลาพกผอนไมเกน 10 วน)

ใบลามความถกตองครบถวน ใบลา เจาพนกงานธรการ นกจดการงานทวไป


- ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555

3 1 วน - แจงผขออนญาตทราบ


4 15 นาท - รวบรวมและเกบใบลาเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

ส าเนาแฟมใบลา เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

156

รบใบลาจากขาราชการ/ลกจาง

ตรวจสอบความถกตอง และรบรองวนลา

เกบใบลาเชาแฟม

แจงใหขาราชการ/ลกจางรบทราบการอนญาต


๒.3.2 กระบวนงานยอยการลา (ลาปวยเกน 30 วน และลาพกผอนเกน 10 วน)





1 15 นาท กรณอ านาจการอนญาตเปนของ ผอ.สสล. - รบใบลาหรอรบเรองจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคเจาหนาทขอลาปวย/ลาคลอดบตร

- ยนถกตองตามระเบยบฯ ใบลา เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


2 1 วน - ตรวจสอบความถกตองเชน ชอ-สกล ชอต าแหนง จ านวนวนทลาและท าหนงสอแจง สก.สสล.ด าเนนการ - สงให สก.สสล. ด าเนนการในสวนทเกยวของ

- ใบลามความถกตองครบถวน

ใบลา เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


- ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555

3 15 นาท - รบเรองคนจาก สก.สสล. เมอ ผอ.สสล.ลงนามอนญาตแลว


4 1 วน - แจงใหหนวยงานและผขออนญาตลาทราบ เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

5 15 นาท -จดเกบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

ส าเนาแฟมใบลา เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

157

รบใบลาจาก สก.สสล.

แจงหนวยงานในสงกดด าเนนการในสวนทเกยวของ/ ผขออนญาต ทราบ


- ตรวจสอบความถกตอง - ท าหนงสอสง สก.สสล.

รบใบลา/เรองจากหนวยงานในสงกด


๒.4 กระบวนงานยอยรายงานการทดลองปฏบตราชการ





1 15 นาท - รบแบบประเมนผลการทดลองปฏบตราชการหรอรบเรองจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคขอรายงานผลการทดลองปฏบตราชการ

ทะเบยนรบ-สง เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


2 1 วน - ตรวจสอบความถกตองของการจดท าแบบประเมนฯ

แบบประเมนมความถกตอง แบบประเมน เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


3 5 วน - ท าหนงสอน าสงให สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ พรอมแนบค าสง ตาง ๆ ทเกยวของ


4 15 นาท - รบประกาศผลการทดลองฯ จาก สก.สสล.


5 1 วน - แจงใหหนวยงานในสงกดและขาราชการ ผผานการทดลองฯ ทราบ




158

ตรวจสอบความถกตอง

รบประกาศผลการทดลองฯ

แจงหนวยงานในสงกด/ผผานการทดลองฯทราบ


รบแบบประเมน/เรองจากหนวยงานในสงกด



3 วน

๒.5 กระบวนงานยอยส ารวจขาราชการและลกจางประจ าทครบเกษยณอาย





1 - รบเรองจาก สก.สสล.ใหส ารวจขาราชการและลกจางประจ าทครบเกษยณอาย


ประกาศเกษยณ ขาราชการ, ลกจาง

2 - ส ารวจรายชอ วน เดอน ปเกดของขาราชการและลกจางประจ าในสงกด - ท าบญชรายชอขาราชการและลกจางประจ าทครบเกษยณอาย

- บญชรายชอฯครบถวนถกตอง

บญชรายชอ เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


3 - ท าหนงสอน าสงให สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ


4 - รบประกาศฯรายชอผเกษยณอายจาก สก.สสล.


5 - ส าเนาประกาศฯแจงใหหนวยงานในสงกดและผเกษยณอายทราบ


6 -จดเกบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน


159


รบประกาศรายชอผเกษยณอาย จาก สก.สสล.

แจงหนวยงานในสงกด/ผเกษยณอายทราบ



- ส ารวจรายชอ/วน เดอน ปเกด - ท าบญชรายชอ


๒.6 กระบวนงานยอยการขอรบเงนบ าเหนจบ านาญ





1 30 นาท - รบเรองขอรบเงนบ าเหนจบ านาญจากผมสทธหรอรบเรองจากหนวยงานแจงความประสงคขอรบเงนบ าเหนจบ านาญ พรอมส าเนาบตรประจ าตว ส าเนาทะเบยนบาน ส าเนาประกาศหรอค าสงอนญาตใหลาออกจากราชการหรอส าเนามรณบตร แนบ


-พระราชบญญตบ าเหนจบ านาญ

2 3 วน - ท าหนงสอเพอขอตรวจสอบภาระผกพน หนสน การลาศกษาตอ พฤตการณทางวนยกบ กกจ. สพข.สหกรณออมทรพย กทม., ฝาย การคลง สก.สสล. และหนวยงานทเกยวของ เพอประกอบการขออนมตจายเงนบ าเหนจบ านาญ - ท าหนงสอเพอขอคดประวตการปฏบตราชการ การเลอนขน และส าเนาค าสงบรรจ กบ สก.สสล. เพอประกอบการขออนมตจายเงนบ าเหนจ - ผอ.กกฝ.ลงนามในหนงสอแจง กกจ. สพข.,สหกรณออมทรพย กทม., ฝายการคลง สก.สสล. และหนวยงานทเกยวของ - สงหนงสอใหกกจ. สพข.,สหกรณออมทรพย กทม., ฝายการคลง สก.สสล. และหนวยงานทเกยวของ เพอตรวจสอบหนสน พฤตการณทางวนย

ถกตองตามหลกเกณฑทก าหนด



3 3 เดอน - ไดรบผลการตรวจสอบหนสน วนยกบ กทม.และจากหนวยงานอนทเกยวของ


160

รบเรองแจงความประสงคขอรบเงนบ าเหนจ

บ านาญ

- ตรวจสอบพฤตการณทางวนย ภาระผกพน หนสน - ขอคดประวตการท างานจาก สก.สสล.

รบผลการตรวจสอบจากหนวยงานทเกยวของ

A


๒.6 กระบวนงานยอยการขอรบเงนบ าเหนจบ านาญ (ตอ)





4

5 วน

- จดท าหนงสอแจง สนค. ด าเนนการในสวนทเกยวของ - ผอ.กกฝ. ลงนามผานเสนอ ผอ.สสล.- ผอ.สสล.ลงนามในหนงสอแจง ผอ.สนค. ด าเนนการตรวจสบและน าเสนอ ป.กทม.พจารณา


5



161


ท าหนงสอขออนมตจายเงนบ าเหนจ

A


๒.๗ กระบวนงานยอยเบกจายเงนบ าเหนจ





1 30 นาท - รบเรองอนมตใหจายเงนบ าเหนจจาก ป.กทม.


2

3 วน

- ท าฎกาเบกจายเงนบ าเหนจ - ท างบรายละเอยดและหนางบใบส าคญประกอบฎกา - ลงในระบบเบกจาย MIS ผอ.กกฝ. ลงนามในหนาฎกาและหนงสอสง ฝายการคลง สก.สสล. ด าเนนการในสวนท เกยวของ เกยวของ

ถกตองตามหลกเกณฑทก าหนด

- ฎกา - งบรายละเอยด




3 - จดเกบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน


162

รบเรองอนมตใหจายเงนบ าเหนจจาก ป.กทม.


- จดท าฎกาเบกเงนบ าเหนจ - ลงในระบบเบกจาย MIS - จดท าหนงสอสงฎกา


๒.๘ กระบวนงานยอยเบกจายเงนชวยเหลอคาท าศพ





1 30 นาท

- รบค ารองขอรบเงนชวยเหลอคาท าศพหรอรบเรองจากหนวยงานแจงความประสงคขอรบเงนชวยเหลอฯ พรอมส าเนาบตรประจ าตว ส าเนาทะเบยนบาน ส าเนามรณบตร แนบ



2 1 วน - ท าหนงสอเพอขอแบบแสดงเจตนาระบตวผรบเงนชวยเหลอกบ สก.สสล. - ผอ.กกฝ. ลงนามในหนงสอสง สก.สสล. ด าเนนการ

ถกตอง ครบถวน หนงสอขอแบบ แสดงเจตนาฯ


3 3 วน - ไดรบแบบแสดงเจตนาฯ จาก สก.สสล.


4 1 วน

- จดท าหนงสอขออนมตจายเงนชวยเหลอฯ - ผอ.กกฝ. ลงนามอนมตใหจายเงนชวยเหลอ

ถกตองตามระเบยบฯ หนงสอขออนมต เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยบ าเหนจและเงนชวยเหลอคาท าศพของลกจาง พ.ศ. 2519

5 -จดท างบรายละเอยด หนางบใบส าคญประกอบฎกา และลงในระบบเบกจาย MIS - ผอ.กกฝ. ลงนามหนาฎกาและ ในหนงสอ สงฝายการคลง สก.สสล.ด าเนนการในสวนทเกยวของ

มความถกตอง -งบรายละเอยด -ฎกา


ตามแบบทก าหนด



163

จดท าหนงสอขอแบบ แสดงเจตนาฯ

รบหนงสอแสดงเจตนาฯจาก สก.สสล.

จดท าหนงสอขออนมตจายเงนฯคาท าศพ

รบค ารองขอรบเงน คาท าศพ

จดท าฎกาและหนงสอสงฎกา



๒.9 กระบวนงานยอยออกหนงสอรบรอง





1 15 นาท - รบแบบขอหนงสอรบรอง หรอ รบเรองจากหนวยงานแจงความประสงคขาราชการ/ลกจางขอหนงสอรบรองสงกด อตราเงนเดอน/คาจาง พรอมสลปเงนเดอน/คาจาง แนบ


2 30 นาท - ตรวจสอบความถกตองของขอมลเชนชอ-สกล ต าแหนง วน เดอนปทบรรจ อตราเงนเดอน/คาจาง และรายไดอน - พมพหนงสอรบรอง - ผอ.กกฝ. ลงนามในหนงสอ รบรอง

หนงสอรบรองมความถกตอง หนงสอรบรอง เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

3 30 นาท - ออกเลขทหนงสอและน าสงให ผแจงความประสงคหรอหนวยงานในสงกด




164

รบเรองจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคขอหนงสอรบรอง

- ตรวจสอบความถกตองของขอมล - พมพหนงสอรบรอง


ออกเลขทหนงสอรบรอง


๒.10 กระบวนงานยอยแกไขเปลยนแปลงรายการในทะเบยนประวต





1 15 นาท - รบหนงสอขอแกไข เปลยนแปลงหรอรบเรองจากหนวยงานแจงความประสงคขาราชการ/ลกจางขอแกไขรายการในทะเบยนประวต เชน การเปลยนค าน าหนานาม ชอ-ชอสกล การเพมวฒการศกษา พรอมส าเนาเอกสารหลกฐานทเกยวของแนบ


2 30 นาท - จดท าหนงสอแจง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวน ทเกยวของ - ผอ.กกฝ. ลงนามในหนงสอแจง สก.สสล. - สงหนงสอให สก.สสล. เพอด าเนนการ

ถกตองตามระเบยบฯ หนงสอเปลยนแปลงฯ


3 30 นาท -รบคนจาก สก.สสล. เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

4

30 นาท แจงผแจงความประสงค/หนวยงานในสงกดทราบ




165

รบหนงสอขอแกไขเปลยนแปลงรายการจาก

หนวยงานในสงกด

- จดท าหนงสอแจง สก.สสล.

รบคนจาก สก.สสล.


แจงผแจงความประสงค /หนวยงานในสงกดทราบ


๒.11 กระบวนงานยอยฝกอบรม ขอรบทน ศกษาและดงาน





1 15 นาท - รบเรองจาก สก.สสล. แจงรบสมครใหฝกอบรม ขอรบทน ศกษาและดงาน


2 30 นาท - ส าเนาเวยนแจงใหหนวยงานในสงกด เพอด าเนนการ


3 ตามเวลาทก าหนด

- รวบรวมรายชอผแจงความประสงคเขารบการฝกอบรมฯ

สงทนตามก าหนด เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


4 1 วน - ท าหนงสอถง สก.สสล. เพอสงรายชอผแจงความประสงคเขารบการฝกอบรม - ผอ.กกฝ. ลงนามในหนงสอถง สก.สสล. - สงหนงสอให สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ


5 1 วน - รบส าเนาค าสงจาก สก.สสล. และส าเนาเวยนแจงหนวยงานในสงกดหรอผมรายชอใหเขารบการฝกอบรม ฯ ทราบ




166



-รวบรวมรายชอจากหนวยงาน ในสงกด

จดท าหนงสง สก.สสล.

- รบส าเนาค าสงจาก สก.สสล - เวยนแจงผมรายชอ/หนวยงานในสงกด



3 วน

๒.12 กระบวนงานยอยคดเลอกขาราชการ/ลกจางประจ าดเดน





1 15 นาท - รบเรองจาก สก.สสล. ใหด าเนนการคดเลอกขาราชการ/ลกจางประจ า ดเดน


2 30 นาท - ส าเนาเวยนแจงหนวยงานในสงกดเพอด าเนนการในสวนทเกยวของ


2

- รวบรวมรายชอจากหนวยงานในสงกด - ตรวจสอบคณสมบต และจดท าหนงสอถง สก.สสล. เพอแจงรายชอผมคณสมบต - ผอ.กกฝ. ลงนามในหนงสอแจง สก.สสล. เพอด าเนนการ

มความถกตองและสงทนตามก าหนด

หนงสอแจงผมคณสมบต



3 จดเกบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน


167



- รวบรวมรายชอ - ตรวจสอบคณสมบต - จดท าหนงสอแจง สก.สสล.



๒.13 กระบวนงานยอยเสนอขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณและเหรยญจกรพรรดมาลา,การมอบประกาศเกยรตคณ





1 30 นาท

- รบเรองจาก สก.สสล. ใหด าเนนการส ารวจรายชอขาราชการ/ลกจางประจ า ผมคณสมบตสมควรไดรบการเสนอขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณและเหรยญจกรพรรดมาลา


ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณ พ.ศ.2536

2

- ตรวจสอบประวต คณสมบต และจดท าหนงสอถง สก.สสล. เพอแจงรายชอผมคณสมบตด าเนนการในสวนทเกยวของ - ผอ.กกฝ. ลงนามในหนงสอแจง สก.สสล. เพอด าเนนการ

ถกตองและสงทนตามก าหนด หนงสอแจงรายชอ เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


3

5 วน

-รบส าเนาประกาศรายชอขาราชการ/ลกจางประจ าผไดรบพระราชทานฯ จาก สก.สสล.


4 -ส าเนาเวยนแจงใหหนวยงานในสงกดแจงผมรายชอทราบ




168


- ส ารวจ/ตรวจสอบผมคณสมบต -จดท าหนงสอแจง สก.สสล.

รบส าเนาประกาศรายชอผไดรบพระราชทานเครองราช

ฯ

แจงผมรายชอ/หนวยงานในสงกด ทราบ



๒.14 กระบวนงานยอยการพจารณาความดความชอบ





1 30 นาท

- รบเรองจาก สก.สสล. ใหด าเนนการพจารณาความดความชอบใหแกขาราชการและลกจางประจ า


2 15 วน - แจงหนวยงานในสงกด - ตรวจสอบประวต วนลางาน ขาดงาน ระยะเวลาการปฏบตงาน การไดรบโทษทางวนย - จดท าบญชรายละเอยดและแบบตาง ๆ - จดท าหนงสอถง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ - ผอ.กกฝ. ลงนามในแบบตาง ๆและในหนงสอถง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ

ถกตองและสงทนตามก าหนด บญชรายชอ เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


3

1 วน

- รบส าเนาค าสงจาก สก.สสล.


4 - ส าเนาเวยนแจงหนวยงานในสงกดเพอด าเนนการในสวนทเกยวของ




169


- แจงหนวยงานในสงกด - ตรวจสอบจ านวนขาราชการ/ลกจาง - จดท าบญชรายชอและแบบตาง ๆ - จดท าหนงสอสง สก.สสล.

รบส าเนาค าสงจาก สก.สสล. ทราบ




๒.15 กระบวนงานยอยประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตงานของขาราชการและลกจางประจ า





1 30 นาท

- รบเรองจาก สก.สสล. ใหด าเนนการประเมนประสทธภาพและประสทธผลของขาราชการและลกจางประจ า


2 5 วน - จดท าแบบประเมนฯ - จดท าหนงสอแจง สก.สสล.เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ - ผอ.กกฝ.ลงนามในหนงสอแจง สก.สสล. - สงหนงสอให สก.สสล. เพอด าเนนการจดท าประกาศรายชอฯ

ถกตองและสงทนตามก าหนด แบบประเมน เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


3 - รบส าเนาประกาศรายชอฯผมผลการประเมนอยในระดบดเดนจาก สก.สสล.


4 1 วน

- ส าเนาเวยนแจงหนวยงานในสงกดทราบและด าเนนการในสวนทเกยวของ




170


รบส าเนาประกาศรายชอผมผลการประเมนฯอยในระดบดเดน

แจงผมรายชอ /หนวยงานในสงกดทราบ


- จดท าแบบประเมน -จดท าหนงสอแจง สก.สสล.


๒.16 กระบวนงานยอยค านวณเงนรางวลประจ าป (โบนส)/เงนเพมและเงนชวยเหลอคาครองชพ





1 30 นาท

- รบเรองจาก สก.สสล. ใหด าเนนการค านวณเงนรางวลประจ าป


2

5 วน

- ตรวจสอบชอ – สกล ต าแหนง อตราเงนเดอน/คาจางใหถกตอง - ค านวณเงน - ท าบญชรายละเอยด - จดท าหนงสอแจง สก.สสล. - ผอ.กกฝ.ลงนามในหนงสอแจง สก.สสล. - สงหนงสอให สก.สสล. เพอด าเนนการจดท าค าสงฯ

ถกตองและสงทนตามก าหนด บญชรายละเอยด เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


3 30 นาท - รบส าเนาค าสงฯจาก สก.สล. เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

4 1 วน - ส าเนาแจงหนวยงานในสงกดทราบและด าเนนการในสวนทเกยวของ




171


- ตรวจสอบอตราเงนเดอน/คาจาง - ค านวณเงน - จดท าบญชรายละเอยด -จดท าหนงสอแจง สก.สสล.

รบส าเนาค าสง




๒.17 กระบวนงานยอยขอมบตรประจ าตว/บตรแสดงตวเพอการรกษาความปลอดภย





1 30 นาท - รบค ารองขอมบตรประจ าตวและบตรแสดงตวเพอรกษาการรกษาความปลอดภยในสถานทราชการหรอรบเรองจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคขาราชการ/ลกจางขอมบตรฯ


2 3 วน - ตรวจสอบรายละเอยดในแบบค าขอมบตรเชน ชอ – สกล ต าแหนง สงกด อตราเงนเดอน/คาจาง และรปถายทใชตดบตร ใหถกตอง - พมพบตร - จดท าหนงสอแจง สก.สสล. ด าเนนการในสวนทเกยวของ - ผอ.กกฝ.ลงนามในหนงสอแจง สก.สสล.

ถกตองตามระเบยบฯ แบบค าขอมบตร เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป


3 30 นาท - รบบตรประจ าตวและบตรแสดงตวฯ จาก สก.สสล.


4 1 วน -สงบตรฯ ใหกบขาราชการ/ลกจางผขอมบตรฯ




172

รบค ารองขอมบตร

รบบตร จาก สก.สสล.

สงบตรฯใหผขอมบตร


- ตรวจสอบขอมลในแบบค าขอมบตร/รปถาย - พมพรายละเอยดลงบนบตร/ - จดท าหนงสอแจง สก.สสล.


๒.18 กระบวนงานยอยด าเนนการทางวนย





1 15 นาท - รบเรองจากหนวยงานในสงกดใหด าเนนการทางวนยกบขาราชการ/ลกจางผกระท าความผด


2 3 วน

- ท าค าสงแตงตงคณะกรรมการสอบสวนฯ ผอ.กกฝ.ลงนามในค าสงแตงตงคณะกรรมการฯ - ออกเลขทค าสงพรอมส าเนาแจงคณะกรรมการฯเพอด าเนนการ

ถกตองตามระเบยบฯ หนงสอค าสงแตงตงคณะกรรมการ


3 5 วน - รบรายงานผลการสอบสวนจากคณะกรรมการฯ และตรวจสอบรายละเอยดตาง ๆ

ถกตองตามระเบยบฯ รายงานการสอบสวน



4 1 วน - ท าค าสงลงโทษตามทคณะกรรมการฯ พจารณาเสนอ - ผอ.กกฝ. ลงนามในค าสงลงโทษ - ออกเลขทค าสงลงโทษพรอมส าเนาแจงผถกลงโทษทราบ

ถกตองตามค าสง ค าสงลงโทษ เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

173

รบเรองจากหนวยงาน ในสงกด

- จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการ - ออกเลขทค าสง - แจงคณะกรรมการ

- รบรายงานผลการสอบสวนจากคณะกรรมการ - ตรวจสอบรายละเอยดตาง ๆ

- จดท าค าสงลงโทษ - ออกเลขทค าสง - แจงผถกลงโทษ/หนวยงานใน สงกดทราบ

A


๒.18 กระบวนงานยอยด าเนนการทางวนย (ตอ)





5 3 วน -แจง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ


6 1 วน - รบคนเมอ ป.กทม. ทราบ/ใหความเหนชอบแลว จาก สก.สสล.


7 5 วน - แจงผถกลงโทษ/หนวยงานในสงกด ทราบ




174


รบเรองคนเมอ ป.กทม. ทราบ/เหนชอบ

สสล.

แจงผถกลงโทษ/หนวยงานในสงกด ทราบ


A


๒.19 กระบวนงานยอยเปลยนต าแหนงของลกจางประจ า





1 15 นาท

- รบเรองจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคลกจางประจ า ขอเปลยนต าแหนง


2 - ตรวจสอบคณสมบตใหตรงตามคณสมบตเฉพาะกบต าแหนงทขอเปลยน - ตรวจสอบเลขทต าแหนงทขอเปลยนวามผครองหรอมการจางลกจางชวคราวทดแทนในอตราทขอเปลยนหรอไม

คณสมบตถกตองตามหลกเกณฑ


ประกาศ กทม. เรองการก าหนดคณสมบตเฉพาะส าหรบต าแหนงลกจางกรงเทพมหานคร ลว. 18 พ.ค. 2554

3

3 วน - จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการทดสอบความเหมาะสมกบต าแหนงทขอเปลยน - ผอ.กกฝ.ลงนามในค าสงแตงตงคณะกรรมการ - ออกเลขทค าสง -ส าเนาค าสงแจงคณะกรมการ

ถกตองตามระเบยบฯ หนงสอค าสงแตงตงฯ


4 3 วน - รบรายงานผลการทดสอบจากคณะกรรมการฯ


175


ตรวจสอบคณสมบตและ เลขทต าแหนง

- จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการทดสอบ - ออกเลขทค าสง - แจงคณะกรรมการ

- รบรายงานผลการทดสอบจากคณะกรรมการ - ตรวจสอบรายละเอยดตาง ๆ

A


๒.19 กระบวนงานยอยเปลยนต าแหนงของลกจางประจ า (ตอ)





5 3 วน - จดท าหนงสอแจง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ - ผอ.กกฝ.ลงนามในหนงสอแจง สก.สสล. - สงหนงสอให สก.สสล. ด าเนนการ


6 1 วน - รบคนการอนมตใหเปลยนต าแหนง/ค าสงแตงตงใหด ารงต าแหนงทไดรบการเปลยน


7 1 วน - แจงใหผไดรบการเปลยนต าแหนง/หนวยงานในสงกดทราบ


8 30 นาท - บนทกการเปลยนต าแหนงในบญชถอจาย (จ.18)

ขอมลถกตอง ครบถวน บญชถอจาย (จ.18)




176



รบเรองคนการอนมตใหเปลยนต าแหนง/ค าสงแตงตง

แจงใหผไดรบการเปลยนต าแหนง/หนวยงานในสงกด

ทราบ

บนทกการเปลยนต าแหนงในบญชถอจาย (จ.18)

A


๒.20 กระบวนงานยอยขออนมตอตราลกจางชวคราว/ขอจางลกจางชวคราว

ท ผงกระบวนงาน

ระยะเวลา รายละเอยด




1 15 นาท - รบหนงสอจากหนวยงานแจงความประสงคขออนมตอตรา/ขอจางลกจางชวคราว


2 - ตรวจสอบต าแหนงและอตราวาง

ตรวจสอบอตราถกตอง เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

3 5 วน - จดท าหนงสอแจง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ - ผอ.กกฝ.ลงนามในหนงสอถง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ

ถกตองตามระเบยบฯ หนงสอขออนมตอตราฯ


4 3 วน - รบหนงสออนมตอตราลกจางชวคราวจาก สก.สสล. - แจงหนวยงานในสงกดทราบ




177




ตรวจสอบต าแหนงและอตราวาง

- รบหนงสออนมตอตรา - แจงหนวยงานในสงกด


๒.21 กระบวนงานยอยการขอจางลกจางชวคราวใหปฏบตงานตอ





1 15 นาท - รบหนงสอจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคขอจางลกจางชวคราวทมอยเดมใหปฏบตงานตอ


2 1 วน - จดท าบญชรายชอและหนงสอแจง สก.สสล. เพอชแจงเหตผลคามจ าเปนและขออนมตจางลกจางชวคราวใหปฏบตตอ - ผอ.กกฝ.ลงนามในหนงสอถง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ

บญชรายชอถกตอง ครบถวน บญชรายชอ เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

๓ 1 วน

- ไดรบค าสงจางและแตงตงลกจางชวคราวจาก สก.สสล.


๔ - แจงหนวยงานในสงกดและสงหนงสอให สก.สสล. ด าเนนการในสวนทเกยวของ




178



รบค าสงจางและแตงตง ลกจางชวคราว


- จดท าบญชรายชอ - จดท าหนงสอแจง สก.สสล.


๒.22 กระบวนงานยอยการคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า





1 15 นาท - รบเรองจาก สก.สสล. ใหคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า


2 3 วน - จดท าบญชรายชอลกจางชวคราวผครองต าแหนงและตรวจสอบอตราวางของแตละต าแหนง - จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการคดเลอกลกจางชวคราวทมคณสมบตตามทก าหนด - ผอ.กกฝ.ลงนามในค าสงแตงตงคณะกรรมการ - ส าเนาค าสงแจงคณะกรรมการฯด าเนนการพจารณาและคดเลอก

บญชรายชอถกตอง ครบถวน -บญชรายชอ -ค าสงแตงตงฯ


หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า ประจ าปงบประมาณ

3 3 วน

- รบรายงานผลการคดเลอกพรอมบญชรายชอผผานการคดเลอกตามล าดบ จากคณะกรรมการ


4 - จดท าหนงสอแจง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ


5 1 วน ไดรบหนงสอใหจดท าใบสมครเปนลกจางประจ าจาก สก.สสล.


179



รบรายงานผลการคดเลอกจากคณะกรรมการ

-จดท าบญชรายชอลกจางชวคราว - จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการทดสอบ - ออกเลขทค าสง - แจงคณะกรรมการ

รบเรองจาก สก.สสล. ใหจดท า ใบสมคร

A


๒.2๓ กระบวนงานยอยการคดเลอกลกจางชวคราวเปนลกจางประจ า (ตอ)





6 1 วน - แจงผมรายชอ/หนวยงานในสงกดใหจดท าใบสมคร


7 5 วน - ไดรบใบสมครพรอมเอกสารหลกฐานทเกยวของจากผมรายชอ/หนวยงานในสงกด - ตรวจสอบเอกสารหลกฐาน


8 2 วน - จดท าหนงสอแจง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ


9 - ไดรบค าสงจางและแตงตงเปนลกจางประจ าจาก สก.สสล.


10 1 วน

- แจงผมรายชอ/หนวยงานในสงกด ทราบ เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

11 - ลงทะเบยนในบญชถอจาย (จ.18)

ขอมลถกตอง ครบถวน บญชถอจาย (จ.18)




180


แจงผมรายชอจดท าใบสมคร

รบใบสมครคนจากผมรายชอ/หนวยงานในสงกด

รบค าสงจางและแตงตง

แจงผมรายชอ/หนวยงานในสงกดทราบ

บนทกรายการในบญชถอจาย (จ.18)


A


๒.23 กระบวนงานยอยการท าสญญาค าประกนการปฏบตงาน





1 15 นาท - รบเรองจาก สก.สสล. ใหจดท าสญญาค าประกนการปฏบตงานเชน ต าแหนงพนกงานสถานท, พนกงานรกษาความปลอดภย, พขร.พขบ.


2 - พมพสญญาค าประกน - ตรวจสอบเอกสารหลกฐานตาง ๆ

เอกสารสญญาถกตอง สญญาค าประกน เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

3 5 วน

- จดท าหนงสอถง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของพรอมสญญาค าประกนฯ แนบ - ผอ.กกฝ.ลงนามในหนงสอถง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ - สงหนงสอถง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของพรอมสญญาค าประกนฯ แนบ




181




- พมพสญญาค าประกน - ตรวจสอบเอกสารหลกฐาน


5 วน

๒.24 กระบวนงานยอยการประเมนผลการปฏบตราชการระดบบคคล





1 15 นาท - รบเรองจาก สก.สสล. ใหจดท าแบบประเมนผลการปฏบตราชการระดบบคคล


2 - แจงขาราชการ/หนวยงานในสงกด - จดท าแบบประเมนฯ

ถกตองและทนตามก าหนด แบบประเมนฯ เจาพนกงานธรการนกจดการงานทวไป

3

- จดท าหนงสอแจง สก.สสล.เพอด าเนนการในสวนทเกยวของพรอมแบบประเมนฯ แนบ - ผอ.กกฝ.ลงนามในแบบประเมนและในหนงสอแจง สก.สสล. เพอด าเนนการในสวนทเกยวของ




182


- แจงขาราชการในสงกด - จดท าแบบประเมนฯ




๒.25 กระบวนงานยอยการรายงานผลการด าเนนโครงการตามนโยบายผบรหารกรงเทพมหานคร





1 - รวบรวมรายงานผลการด าเนนโครงการตามนโยบายผบรหาร กทม.จากหนวยงานในสงกด


2

10 วน

- บนทกขอมลในระบบตดตามและประเมนผล (Daily Plans) - บนทกขอมลในระบบ War room

บนทกขอมลถกตอง -ระบบ Daily Plans -ระบบ War room


3 - จดท าหนงสอรายงาน หน.ฝบท. ทราบ




183

รวบรวมรายงานผลการด าเนนโครงการ

จดท าหนงสอรายงาน


- บนทกขอมลในระบบ Daily Plans - บนทกขอมลในระบบ War room


1 วน

๒.26 กระบวนงานยอยการบนทกขอมลผมสทธเบกจายตรงคารกษาพยาบาลตามโครงการจดระบบขอมลและขายงานระบบคอมพวเตอร (MIS)





1 15 นาท - รบค ารองขอใชสทธเบกจายตรงคารกษาพยาบาลจากขาราชการ/ลกจางประจ าหรอรบเรองจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคขาราชการ/ลกจางประจ าขอใชสทธเบกจายตรง


2

- ตรวจสอบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ

เอกสารหลกฐานถกตอง หนงสอค ารองขอใชสทธ



3

- บนทกขอมลในระบบเบกจายตรงคารกษาพยาบาล MIS - จดพมพรายงานการบนทกจากระบบฯ

บนทกขอมลถกตอง ครบถวน ระบบเบกจายตรงฯ MIS


4

- จดท าหนงสอถงหนวยงานในสงกดและขาราชการ/ลกจางประจ าผแจงความประสงค เพอทราบ- จดท าหนงสอถงหนวยงานในสงกด - แจงผแจงความประสงคขอใชสทธ




184


รบค ารองขอใชสทธเบกจายตรง

ตรวจสอบเอกสารหลกฐาน ฯ

- บนทกขอมลในระบบเบกจายตรงฯ MIS - จดพมพรายงานจากระบบเบกจายตรงฯ MIS

จดท าหนงสอถงหนวยงานในสงกด


3. กระบวนงานการเงนและงบประมาณ 3.1 กระบวนงานยอยการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป





1.

1 วน

รบปฏทนงบประมาณและหลกเกณฑทวไปในการจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าปเวยนแจงใหหนวยงานทราบ

ค าของบประมาณถกตองเปนไปตามหลกเกณฑทวไปในการจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าป

ทะเบยนรบ -เจาพนกงานธรการ ปฏทนงบประมาณและหลกเกณฑทวไปในการจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าป

2.

5 วน

จดท าค าของบประมาณ ของกองก าจดมลฝอย ส านกสงแวดลอม .ตามแบบฟอรมทก าหนดไดแก -ง.๑๐๑ งบหนาสรปและค าชแจงรายละเอยดแตละงาน หรอโครงการ -ง.๑๐๒ ค าชแจงวตถประสงคและปรมาณ ทจะท าแตละหนวยงาน -ง.๑๐๔ – ง.๑๐๕ ค าขอตงงบประมาณหมวดเงนเดอนและคาจางประจ า -ง.๑๐๖ ค าของบประมาณหมวดคาจางชวคราว -ง.๑๐๗ ค าของบประมาณหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสด คาสาธารณปโภค เงนอดหนนและรายจายอน -ง.๑๐๘ คาครภณฑ -ง.๑๐๙ คาทดนและสงกอสราง -ง.๒๐๒ แผนการปฏบตงานและแผนการใชจายเงน ใชประกอบแบบ ง.๑๐๘ และ ง.๑๐๙

ค าของบประมาณถกตองเปนไปตามหลกเกณฑทวไปในการจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าปและเสรจทนตามก าหนดปฏทนงบประมาณ

แบบค าขอตงงบประมาณ

-เจาพนกงานธรการ แบบฟอรมตามทส านกงบประมาณก าหนด

ปฏทนงบประมาณและหลกเกณฑทวไปในการจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าป

185


- รบปฏทนงบประมาณและหลกเกณฑในกาจดท า - ส าเนาแจงหนวยงานในสงกด

จดท าค าขอตงงบประมาณและแบบค าขอตงงบประมาณ ง.๑๐๑ – ง.๑๑๓

A

3.1 กระบวนงานยอยการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป(ตอ)





3.

1 วน

ตรวจแผนและประชมจดเรยงล ำดบรำยกำรควำมเรงดวน

มขอมลครบถวน -เจำพนกงำนธรกำร แบบฟอรมตามทส านกงบประมาณก าหนด

4.

5 วน

เมอตรวจสอบแลวถกตอง หนวยงานตองท าการบนทกขอมลค าขอในระบบ MIS 2

กำรบนทกค ำขอตงงบประมำณครบถวนถกตอง

ระบบ MIS ๒ -เจำพนกงำนธรกำร รหสรายจายยอยและรหสโครงการทส านกงบประมาณก าหนด

5.

15 วน

รวบรวมค ำขอตงงบประมำณ พรอมรำยละเอยดเสนอ ผอ.กกฝ. พจำรณำใหควำมเหนชอบ และสงค ำขอตงงบประมำณใหฝำยกำรคลง สก.สสล.ภำยในเวลำทก ำหนด

สงค ำขอตงงบประมำณภำยในเวลำทก ำหนด

แบบค าขอตงงบประมาณ

เจำพนกงำนธรกำร แบบฟอรมตามทส านกงบประมาณก าหนด

6.

1 วน

จดเกบเอกสำรและหลกฐำนตำงๆเขำแฟมเพอเปนหลกฐำน

ส าเนาเรอง จากแฟม

186

A

ประชมพจารณาค าขอตงงบประมาณ

บนทกรายการค าขอตงงบประมาณของ กกฝ.สสล ในระบบ MIS ๒

รวบรวมค าขอตงงบประมาณและจดท าหนงสอสงค าขอตงงบประมาณให ฝายการคลง สก.สสล.

เกบส าเนาเรอง เขาแฟม


3.2 กระบวนงานยอยบรหารการใชจายงบประมาณ





1

1 วน

- ตรวจสอบงบประมาณทไดรบตามหมวดรายจาย - จดท ารายละเอยดประกอบการขอเงนประจ างวด/การขอจดสรรงบประมาณ ตามแบบฟอรมทก าหนด

ถกตองตามระเบยบฯ ขอบญญตฯ และหนงสอสงการ

เจาพนกงานธรการ

แบบฟอรมตามทส านกงบประมาณก าหนด

2

3 วน

จดท าหนงสอถงส านกงบประมาณ.โดย ผอ.กกฝ. ลงนามผานเสนอ ผอ.สสล. ลงนามในหนงสอ

ความถกตองครบถวนของหนงสอ

ทะเบยนคม สงหนงสอ


3

1 วน

แยกเรองพรอมเอกสารทเกยวของสง ส านกงบประมาณ

ทะเบยนคม สงหนงสอ


4

1 วน




187

จดท ารายละเอยดประกอบการ ขอเงนประจ างวด/การขอจดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย


จดท าหนงสอถงส านกงบประมาณ.

(ผานฝายการคลง สก.สสล).

แยกเรองทผมอ านาจลงนามแลวสงส านก

งบประมาณ


3.3 กระบวนงานยอยการกนเงนเหลอมป/การขยายเวลาเบกจายงบประมาณ





1

1 วน

- รบเรองจาก สก.สสล. ใหสงค าขอรายการกนเงนเหลอมป/การขยายเวลาเบกจายงบประมาณ - ตรวจสอบรายการงบประมาณตามหมวดรายจายท ไมสามารถเบกจายไดทนภายในปงบประมาณ

ถกตองตามระเบยบฯ ขอบญญตฯ และหนงสอสงการ


2

3 วน

- จดท ารายละเอยดตามแบบฟอรม พรอมรวบรวมรายละเอยดทเกยวของ - จดท าหนงสอเพอเสนอ ผอ.กกฝ. .ลงนามแจง ฝายการคลง สก.สสล.

ความถกตองครบถวนของหนงสอ

ทะเบยนคมรบ-สงหนงสอ


3

1 วน




188

ตรวจสอบรายการงบประมาณทไมสามารถ เบกจายไดภายในปงบประปงบประมาณ


- จดท ารายละเอยดตามแบบฟอรมพรอมรวบรวมขอมลทเกยวของ - จดท าหนงสอแจงผานฝายการคลง สก.สสล


3.4 กระบวนงานยอยรายงานการใชจายงบประมาณและตดตามผล





1

1 วน

เมอหนวยงานตางๆ ของกองจดการขยะของเสยอนตรายและสงปฏกล จะใชจายเงนตามงบประมาณ จะตองให ฝายบรหารงานทวไปตรวจสอบเงนงบประมาณและเงนประจ างวดทไดรบอนมตกอน

ตามระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนและการเบกจายเงน พ.ศ.๒๕55 ประกอบกบขอบญญต กทม.วาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๓๘ แกไขเพมเตม

เรงรดกำรกอหนผกพน


ทะเบยนคมงบประมำณ

ขอบญญตงบประมำณรำยจำยประจ ำป

2

1 วน

เมอหนวยงำนในสงกด ตงใบขอเบกจำยเงนทกหมวด ตองน ำใบขอเบกมำหกจำกงบประมำณและเงนประจ ำงวด

กำรเบกจำยตำมเงนประจ ำงวดทไดรบ

สมดคมงบประมำณรำยจำยประจ ำป

เจำพนกงำนธรกำร ทะเบยนคมงบประมำณ

ขอบญญตงบประมำณรำยจำยประจ ำป

3

1 วน

เจำหนำทตองตดตำมผลกำรใชจำยเงนงบประมำณของหนวยงำนวำไดด ำเนนกำรไปแลวเพยงใดโดยเรยกดรำยงำนกำรใชจำยเงนงบประมำณและผลกำรด ำเนนงำนตำมแผนกำรปฏบตงำน

กำรเบกจำยเปนไปตำมเปำหมำย

เปอรเซนตกำรกอหนผกพน

เจำพนกงำน ธรกำร

4

1 วน




189

ควบคมการใชจายตาม งบประมาณ

หกงบประมาณ


ตดตามและรายงานการใชจายเงนงบประมาณ


3.5 กระบวนงานยอยการเบกเงนเดอน คาจาง คาตอบแทนรายเดอน คาตอบแทนพเศษ





1 - ตรวจสอบฐานขอมลเงนเดอนในระบบ MIS 2และบนทกขอมล หรอยนยนความถกตองของขอมล เงนเดอน/คาจางในระบบ MIS 2

ขอมลตาง ๆ ครบถวน เจาพนกงานการเงนและบญช

ในระบบ MIS 2

ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงน และการตรวจเงน พ.ศ. 25๕๕

2

1 – 15 วน

- บนทกขอมลเงนเดอน/คาจางตามยอดจายจรงทจายผานบญชธนาคารในโปรแกรมของธนาคาร รวบรวมและตรวจสอบความถกตองกอนสงธนาคารในวนจายเงนเดอน/คาจาง

บนทกขอมลถกตอง ขอมลระบบ MIS ๒

เจาพนกงานการเงนและบญช

3 - จดท าใบขอเบกจายเงนเดอนและคาจาง ตามหมวดงบประมาณ เชน เงนเดอน คาจางประจ า คาจางชวคราว คาตอบแทนพเศษ ตามระเบยบ หลกเกณฑและภายในเวลาทก าหนดในแตละเดอน



ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงน และการตรวจเงน พ.ศ. 2555

4

1 วน

- เงนเดอนและคาจาง จายผานระบบบญชธนาคารทก าหนด ตามเลขบญชธนาคารของขาราชการและลกจางแตละราย - ขาราชการ/ลกจางลงลายมอชอรบเงน

สงคนฎกาใน 15 วนนบแตรบฎกาและจายใหผรบเงน



ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงน และการตรวจเงน พ.ศ. 2555

5

15 นาท

-จดเกบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐานและรอรบการตรวจสอบ



190

ตรวจสอบฐานขอมลเงนเดอน/คาจางใน

ระบบ MIS 2

บนทกขอมลเงนเดอน/คาจางในระบบ MIS

ขาราชการ/ลกจางรบเงนในระบบบญชธนาคาร และลงชอรบเงนเปนหลกฐาน


จดท าใบขอเบกในระบบMIS2


3 - 5 วน

3.6 กระบวนงานยอยการเบกเงนสวสดการตาง ๆ



คณภาพงาน

ระบบตดตาม/

ประเมนผล ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอง

1 15 นาท - รบค ารองขอเบกเงนสวสดการ/รบเรองจากหนวยงานในสงกดแจงความประสงคขาราชการ/ลกจางขอเบกเงนสวสดการ เชน คารกษาพยาบาล คาเลาเรยนบตร เงนทนสนบสนนบตร พรอมใบเสรจรบเงน ส าเนาทะเบยนบาน ฯลฯ แนบ

ครบถวน ถกตอง ทนเวลา



ระเบยบ และหนงสอ สงการทเกยวของ

2

- ตรวจสอบความถกตองของเอกสารและหลกฐาน เชน ใบเสรจรบเงน จ านวนเงนทเบกได - ลงทะเบยนคมการขอเบกเพอการตดตามเรองของผใชสทธ

ครบถวน ถกตอง เจาพนกงานการเงนและบญช


ระเบยบ และหนงสอ สงการทเกยวของ

3

- จดท าใบขอเบกในระบบ MIS 2 - จดท าหนางบสรปการขอเบกและเอกสารประกอบฎกา - จดท าหนงสอขออนมตเบกจายเงน ให ผอ.กกฝ.ลงนามอนมตและลงนามหนาฎกา น าสงฝายการคลง สก.สสล. ด าเนนการในสวนทเกยวของ

บนทกขอมลถกตอง ขอมลระบบ MIS 2


4

รบเชคจากฝายการคลง สก.สสล. และน าเชคไปเบกเงนทธนาคาร


5


จายภายในวนรบเงน เจาพนกงานการเงนและบญช

6




191

รบค ารองขอรบเงนสวสดการ

- ตรวจสอบสทธและหลกฐาน - ลงทะเบยนคมการขอเบก

- จดท าใบขอเบก - จดท าหนางบสรปการขอเบก - จดท าหนงสอขออนมต

- รบเชคจากฝายการคลง สก.สสล. - น าเชคไปเบกเงนทธนาคาร




๓.7 กระบวนงานยอยการรบเงนคาธรรมเนยม/คาบรการ





1 15 นาท -รบหนงสอสญญาหรอแบบค ารองขอใชบรการจากประชาชนหรอหนวยงานผขอใชบรการ


2 15 นาท - ตรวจสอบจ านวนเงนในสญญา หรอแบบค ารองขอใชบรการ

จ านวนเงนถกตอง เอกสาร เจาพนกงานการเงนและบญช

3 30 นาท - รบเงนคาธรรมเนยมหรอคาบรการ และออกใบเสรจรบเงน


4 30 นาท - เขยนใบน าสงเงน - ผอ.กกฝ.ลงนามในใบน าสงเงนแลวน าสงเงนใหกบ ฝายการคลง สก.สสล.

เอกสารถกตอง เอกสาร เจาพนกงานการเงนและบญช

5 30 นาท - จดท าบญชการรบ-สงประจ าวนรายงานการรบเงน


6 15 นาท -จดเกบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐานและรอรบการตรวจสอบ


192

รบหนงสอสญญาหรอค ารองขอใชบรการ

รบเงนและออกใบเสรจ

ท าบญชการรบ-สงประจ าวนและรายงานการรบเงน


ตรวจสอบสญญาและจ านวนเงน

เขยนใบน าสงเงน


๓.8 กระบวนงานยอยการรบเงนคาธรรมเนยม/คาบรการคางช าระ





1 15 นาท

- รบรายงานการคางช าระพรอมสญญาหรอแบบค ารองขอใชบรการ


2 30 นาท -ลงทะเบยนคมลกหนคางช าระ

ลงบญชถกตอง เอกสาร เจาพนกงานการเงนและบญช

3 3 วน -จดท าหนงสอแจงลกหนคางช าระ - ผอ.กกฝ. ลงนามในหนงสอแจงลกหนคางช าระ -สงหนงสอแจงลกหนฯ ทางไปรษณย

หนงสอแจงลกหนถกตอง เอกสาร เจาพนกงานการเงนและบญช

4 15 นาท

-จดเกบเอกสารและหลกฐานตาง ๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐานและรอรบการตรวจสอบ


193

รบรายงานการคางช าระพรอมสญญา/แบบค ารอง


ลงทะเบยนคมลกหนคางช าระ

จดท าหนงสอแจงลกหน


4 กระบวนงานพสด 4.1 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธประกาศเชญชวนทวไป (วธประกวดราคาอเลกทรอนกส e-bidding)





1.

10 นาท

รบเรองแจงความตองการด าเนนการจดซอจดจาง

ทะเบยนรบ-สงหนงสอ

-เจาพนกงานพสด -นกวชาการพสด

2

10 นาท

ตรวจสอบรายละเอยดจากขอบญญตงบประมาณประจ าป

ถกตองตามขอบญญตงบประมาณประจ าป

ขอบญญตงบประมาณประจ าป



3


แผนการจดซอจดจาง ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

แผนการจดซอจดจาง


พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบยบกระทรวงการคลงฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

4


-จดท าหนงสอขอความเหนชอบแตงตงคณะกรรมการการก าหนดรางขอบเขตของงาน TOR หรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะฯ -จดท าหนงสอขอความเหนชอบแตงตงคณะกรรมการการก าหนดราคากลาง - จดท าหนงสอขอความเหนชอบแตงตงคณะกรรมการการประมาณการรายละเอยด (เฉพาะงานจาง)

ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอ สงการ -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม


ตารางราคากลางตามแบบของส านกงาน ปปช.

-พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบยบกระทรวงการคลงฯ พ.ศ. 2560และหนงสอสงการ -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม -หนงสอส านกงาน ป.ป.ช. ดวนทสดท ปช 001.26/ว 0027 ลงวนท 19 กนยายน 2556

194


ตรวจสอบรายละเอยดงบประมาณและเงนประจ างวด


เรม

จดท าและเผยแพร แผนการจดซอจดจาง

แตงตงเจาหนาท/คณะกรรมการรำงขอบเขตของงำน (TOR) หรอรำยละเอยดคณลกษณะเฉพำะฯ รำคำกลำง และประมำณกำรรำยละเอยด (เฉพำะงำนจำง)

A






5.

1 วน

-คณะกรรมการพจารณาฯ พจารณาก าหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) หรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะฯ เสนอขอเหนชอบรางขอบเขตของงานตอผอ านาจสงซอสงจาง -อนมตประมาณการรายละเอยด -เผยแพรราคากลางในเวบไซตกรมบญชกลางและเวบไซตหนวยงาน (สยป.) (กน.) พรอมตดประกาศ ณ สถานทเปดเผยของหนวยงาน

ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม

หนงสอขอความเหนชอบ


ตารางราคากลางตามแบบของส านกงาน ปปช.

-พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบยบกระทรวงการคลงฯ พ.ศ. 2560และหนงสอสงการ -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม -หนงสอส านกงาน ป.ป.ช. ดวนทสดท ปช 001.26/ว 0027 ลงวนท 19 กนยายน 2556

6

1 วน

-จดท ารายงานขอซอขอจางเสนอผานหวหนาเจาหนาทพรอมแตงตงคณะกรรมการจดซอจดจาง -หวหนาหนวยงานเหนชอบรายงานขอซอขอจาง -หวหนาหนวยงานเหนชอบก าหนดอตราคาปรบ

ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ




7

น ารางประกาศ/เอกสารเผยแพร ลงเวบไซต เพอรบฟงความคดเหน

B

3 วนท าการนบถดจากวนลง

รางประกาศในระบบ e-GP

-น ารางประกาศ/เอกสารประกวดราคารบฟงความคดเหน




195


รำยงำนขอซอขอจำง

A

ขอเหนชอบรางขอบเขตของงาน (TOR) หรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะฯ ราคากลางและอนมตประมาณการรายละเอยดประมาณการพรอมเผยแพรราคากลาง






8


-หวหนาหนวยงานของรฐเหนชอบประกาศ /เอกสารประกวดราคา




9 5 วนท าการ 10 วนท าการ 12 วนท าการ 20 วนท าการ

-เผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงนเกน 5 แสนบาท แตไมเกน 5 ลานบาท - วงเงนเกน 5 ลานบาท แตไมเกน 10 ลานบาท - วงเงนเกน 10 ลานบาท แตไมเกน 50 ลานบาท - วงเงนเกน 50 ลานบาทขนไป




10




11

C





196


B

หวหนาหนวยงานของรฐเหนชอบใหน าประกาศเผยแพร

หวหนาเจาหนาทเผยแพรประกาศและเอกสารประกวด

ราคา

กรมบญชกลางจดสงประกาศ/เอกสารซอหรอจางของหนวยงานให สตง.ผานระบบอเลกทรอนกส

ก าหนดวน เวลา ชแจงรายละเอยดเพมเตม (ถาม)

กอนวนเสนอราคาไมนอยกวา 3 วนท าการ






12



13

1 วน

- เจาหนาทจดพมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผผานคณสมบต -คณะกรรมการพจารณาผล รวมกนพจารณาผลเพอไดผชนะการเสนอราคา -คณะกรรมการจดท ารายงานผลการพจารณาพรอมความเหนตอหวหนาหนวยงานของรฐ -ขออนมตด าเนนการ -ขออนมตออกใบสงซอสงจางแทนการท าสญญา/ท าสญญา และก าหนดอตราคาปรบ -ขออนมตเบกจายเงน -ขออนมตแตงตงกรรมการตรวจรบพสด


-คณะกรรมการจดซอจดจางดวยวธประกวดราคาอเลกทรอนกส -เจาหนาทพสด


14

1 วน

-เหนชอบผลการพจารณา -อนมตซอ/จาง




197


C

C

ผเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e – GP โดยเสนอ

ราคาไดเพยงครงเดยว

คณะกรรมการพจารณาผลฯ ด าเนนการพจารณาผลเสนอ

หวหนาหนวยงานของรฐและผมอ านาจอนมตจดซอหรอจาง

หวหนาหนวยงานของรฐและผมอ านาจอนมตซอหรอจาง เหนชอบผลการพจารณา

D






15

1 วน

-เผยแพรประกาศผชนะในเวบไซตกรมบญชกลางและเวบไซตหนวยงานพรอมตดประกาศ ณ สถานทเปดเผยของหนวยงาน


ประกาศผชนะ -เจาพนกงานพสด -นกวชาการพสด


16

1 วน

หวหนาหนวยงานของรฐลงนามในใบสงซอสงจาง / สญญา


-ใบสงซอสงจาง -สญญา



17

E

5-30 วน

-เมอด าเนนการตามใบสงซอ/ใบสงจาง/สญญาแลวเสรจ คสญญาสงมอบงานและคณะกรรมการฯ ตรวจรบพสดทก าหนดในสญญา




198


D

ประกาศผชนะการเสนอราคา

ลงนามในสญญาตามแบบทคณะกรรมการนโยบาย

ก าหนดหรอขอตกลงภายหลงจากพนระยะอทธรณผลการ

พจารณา

สงมอบของ/สงมอบงานและคณะกรรมการฯ ตรวจรบพสด

4.๒ กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธคดเลอก





1

10 นาท

รบเรองแจงการด าเนนการจดซอจดจาง ทะเบยนรบ-สงหนงสอ


2

10 นาท






3


แผนการจดซอจดจาง ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ




4


-จดท าหนงสอขอความเหนชอบแตงตงคณะกรรมการการก าหนดรางขอบเขตของงาน TOR หรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะฯ -จดท าหนงสอขอความเหนชอบแตงตงคณะกรรมการการก าหนดราคากลาง - จดท าหนงสอขอความเหนชอบแตงตงคณะกรรมการประมาณการรายละเอยด (เฉพาะงานจาง)



ตาราง ส านกงาน ปปช.

พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม

199





เรม

แตงตงเจาหนาท/คณะกรรมการรำงขอบเขตของงำน (TOR) หรอรำยละเอยดคณลกษณะเฉพำะฯ รำคำกลำง และประมำณกำรรำยละเอยด (เฉพำะงำนจำง)

A

ขนตอนการปฏบตงาน 4.๒ กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธคดเลอก (ตอ)





5

1 วน

-คณะกรรมการพจารณาฯ พจารณาก าหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) หรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะฯเรยบรอยแลว เสนอขอเหนชอบรางขอบเขตของงานตอผอ านาจสงซอสงจาง -อนมตประมาณการรายละเอยด -เผยแพรราคากลางในเวบไซตกรมบญชกลางและเวบไซตหนวยงานพรอมตดประกาศ ณ สถานทเปดเผยของหนวยงาน




ตาราง ราคากลางของส านกงานปปช.

-พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบยบกระทรวงการคลงฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม -หนงสอส านกงาน ป.ป.ช. ดวนทสดท ปช 001.26/ว 0027 ลงวนท 19 กนยายน 2556

6

1 วน






7

B

1 วน

-จดท าหนงสอเชญชวนไปยงผประกอบการ ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

-หนงสอเชญชวน -ผเสนอราคายนเสนอราคา

คณะกรรมการซอหรอจางโดยวธคดเลอก


200



A



คณะกรรมการซอหรอจางโดยวธคดเลอกจดท าหนงสอเชญ

ชวนไปยงผประกอบการ

ขนตอนการปฏบตงาน 4.๒ กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธคดเลอก (ตอ)





8


-คณะกรรมการฯ เปดซองขอเสนอและจดท ารายงานผลการพจารณาขอเสนอ และเสนอความเหนตอหวหนาหนวยงานของรฐ


รายงานผลการพจารณาคดเลอกขอเสนอ

-คณะกรรมการจดซอจดจางโดยวธคดเลอก


9


-ขออนมตด าเนนการ -ขออนมตออกใบสงซอสงจางแทนการท าสญญา/ท าสญญา และก าหนดอตราคาปรบ -ขออนมตเบกจายเงน -ขออนมตแตงตงกรรมการตรวจรบพสด


ค าสงแตงตงกรรมการตรวจรบพสด


พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบยบกระทรวงการคลงฯ พ.ศ. 2560และหนงสอสงการ -ระเบยบกรงเทพ มหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม

10


เผยแพรประกาศผชนะในเวบไซตกรมบญชกลางและเวบไซตหนวยงานพรอมตดประกาศ ณ สถานทเปดเผยของหนวยงาน




201

B

คณะกรรมการฯ เปดซองขอเสนอและด าเนนการรายงานผลการพจารณาและขออนมต

เสนอความเหนตอหวหนาหนวยงานของรฐ


ประกาศผทไดรบการคดเลอกจดซอจดจางโดยวธ

คดเลอก

C



4.๒ กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธคดเลอก (ตอ)





11

1 วน






12

5-30 วน

-เมอด าเนนการตามใบสงซอ/ใบสงจาง/สญญาแลวเสรจ คสญญาสงมอบงานและคณะกรรมการฯ ตรวจรบพสดทก าหนดในสญญา


ใบสงมอบงาน -เจาพนกงานพสด -นกวชาการพสด


13

5-15 วน

จดท ารายงานการผลการตรวจรบพสดเสนอตอหวหนาหนวยงานทราบ


รายงานการตรวจรบพสด



14

D

30 นาท

จดท าใบขอเบกจากในระบบ MIS 2

ถกตองครบถวนตามระบบ MIS ๒

- ใบขอเบก - งบรายละเอยด - ใบรบรองผเบก



ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงน และการตรวจเงน พ.ศ. ๒๕55 และแกไขเพมเตม

202


C







4.2 กระบวนงานยอยการจดจาง โดยวธคดเลอก (ตอ)





15

10 นาท

เสนอฝายการคลง ตรวจสอบ ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ


203


ขนตอนการปฏบตงาน D


จบ

4.3. กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธเฉพาะเจาะจง





1

10 นาท

- รบเรองแจงความตองการพสดจากหนวยงานตางๆ ในสงกดกอง

ทะเบยนรบ-สงหนงสอ


2

10 นาท






3


แผนการจดซอจดจาง (กรณวงเงนเกน 500,000 บาท)

ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯพ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ




4


-จดท าหนงสอขอความเหนชอบแตงตงเจาหนาท/ คณะกรรมการการก าหนดรางขอบเขตของงาน TOR หรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะฯ -จดท าหนงสอขอความเหนชอบแตงตงคณะกรรมการการก าหนดราคากลาง (กรณมวงเงนในการจดหาเกนกวา 100,000 บาท) - จดท าหนงสอขอความเหนชอบแตงตงคณะกรรมการการประมาณการรายละเอยด (เฉพาะงานจาง)

ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯพ.ศ. 2560 และหนงสอ สงการ -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม


ตารางราคากลางของส านกงานปปช.


204




เรม

แตงตงเจาหนาท/คณะกรรมการรำงขอบเขตของงำน (TOR) หรอรำยละเอยดคณลกษณะเฉพำะฯ รำคำกลำง /ประมำณกำรรำยละเอยด (เฉพำะงำนจำง)

A


4.3 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธเฉพาะเจาะจง (ตอ)





5

1 วน

-เจาหนาท /คณะกรรมการพจารณาฯ พจารณาก าหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) จดท าหนงสอเสนอขอเหนชอบรางขอบเขตของงานตอผอ านาจสงซอสงจาง -ขออนมตประมาณการรายละเอยด -เผยแพรราคากลาง (วงเงนเกน 100,000บาท)ในเวบไซตหนวยงาน (สยป.) (กน.) พรอมตดประกาศ ณ สถานทเปดเผยของหนวยงาน

ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯพ.ศ. 2560 และหนงสอ สงการ -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม



ตารางราคากลางของส านกงานปปช.


6

1 วน





-พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบยบกระทรวงการคลงฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

7 การเชญชวน/ เจรจาตอรอง

1 วน

-เจาหนาท / คณะกรรมการซอหรอจางโดยวธเฉพาะเจาะจงจดท าหนงสอเชญชวนไปยงผประกอบการทมคณสมบตตามทก าหนด -กรณวงเงนไมเกน 500,000 บาท เจาหนาทเจรจาตกลงราคากบผประกอบการทมอาชพหรอรบจางนนโดยตรง


-หนงสอเชญชวน -ใบเสนอราคา -หนงสอตอรองราคา


-พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบยบกระทรวงการคลงฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

205

A


B



4.3 กระบวนงานยอยการจดซอจดจาง โดยวธเฉพาะเจาะจง (ตอ)





8


คณะกรรมการฯ จดท ารายงานผลการพจารณาขอเสนอ / ตอรองราคา ตามความเหมาะสมแลวแตกรณ เสนอความเหนตอหวหนาหนวยงานของรฐ ผานหวหนาเจาหนาทซอหรอจางภายในวงเงนทไดรบความเหนชอบจากหวหนาหนวยงานของรฐ


รายงานผลการพจารณาคดเลอกขอเสนอ

-คณะกรรมการจดซอจดจางโดยวธเฉพาะเจาะจง


9


-ขออนมตด าเนนการ -ขออนมตออกใบสงซอสงจางแทนการท าสญญา/ท าสญญา และก าหนดอตราคาปรบ -ขออนมตเบกจายเงน -ขออนมตแตงตงกรรมการตรวจรบพสด

ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯพ.ศ. 2560 ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม และหนงสอ สงการ

ค าสงแตงตงกรรมการตรวจรบพสด


-พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบยบกระทรวงการคลงฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ -ระเบยบกรงเทพ มหานครวาดวยการรบเงนฯ พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม

10


เผยแพรประกาศผชนะในเวบไซตกรมบญชกลางและเวบไซตหนวยงาน (สยป.) (กน.) พรอมตดประกาศ ณ สถานทเปดเผยของหนวยงาน




206

B

ประกาศผทไดรบการคดเลอกจดซอจดจางโดยวธ

เฉพาะเจาะจง

C

รายงานผลการพจารณาและขออนมตเสนอความเหนตอหวหนา

หนวยงานของรฐ



4.3 กระบวนงานยอยการจดจาง โดยวธเฉพาะเจาะจง (ตอ)





11

1 วน






12

5-30 วน

เมอด าเนนการตามใบสงซอ/ใบสงจาง/สญญาแลวเสรจ คสญญาสงมอบงานและคณะกรรมการฯ ตรวจรบพสดทก าหนดในสญญา


ใบสงมอบงาน -เจาพนกงานพสด -นกวชาการพสด

พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบยบกระทรวงการคลงฯ พ.ศ. 2560และหนงสอสงการ

13

5-15 วน

จดท ารายงานการผลการตรวจรบพสดเสนอตอหวหนาหนวยงานทราบ





14

D

30 นาท

จดท าใบขอเบกจากในระบบ MIS 2

ถกตองครบถวนตามระบบ MIS ๒




ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงน และการตรวจเงน พ.ศ. ๒๕55 และแกไขเพมเตม

207

C






4.3 กระบวนงานยอยการจดจาง โดยวธเฉพาะเจาะจง (ตอ)





15

10 นาท

เสนอฝายการคลง ตรวจสอบ ถกตองตาม พ.ร.บ.จดซอจางฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบยบกระทรวงการคลง ฯ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ


208



D


จบ

4.4 กระบวนงานยอยคมทะเบยนทรพยสน (วสด)



คณภาพงาน ระบบตดตาม/ ประเมนผล


1

30 นาท

ตรวจรบวสดจากเจาหนาทพสดทจดซอ/รบโอน

ครบถวน ถกตอง ตามรายการทไดรบและเปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 -ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

- สญญา - ใบตรวจรบ

เจาพนกงานพสด

2 1 ชม.

- แจงรบวสดตามรายการทจดซอ/รบโอน บนทกลงทะเบยนคม - ลงระบบ MIS

ครบ ถกตองตามรายการทไดรบ - สญญา - ใบตรวจรบ - ใบเบกพสด

เจาพนกงานพสด ตามแบบทระเบยบ กทม.ฯก าหนด

3 30 นาท

- จดท าใบเบกวสด - สมดคม เบก-จาย - ลงระบบเบกจาย MIS - มการตดยอดการเบกจายจากทะเบยนคม ตามใบเบก

- มผเซนเอกสารการเบก-จาย และอนญาตครบถวนถกตอง - ยอดเบกจายคงเหลอเปนปจจบนถกตอง

- ใบเบกพสด เจาพนกงานพสด ตามแบบทระเบยบ กทม.ฯก าหนด

พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 -ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

4 1 วน

ตรวจรบวสด เมอสนปงบประมาณ และเชคอายการใชจาย เพอไมใหมของตกคางบญช

ยอดคงเหลอตรงและถกตองกบทะเบยนคม

ทะเบยนวสด เจาพนกงานพสด

209

รบวสด - ลงทะเบยนคม - ลงระบบ MIS

เบก-จาย


เรม

ตรวจสอบสรปวสดคงเหลอประจ าป

จบ


4.5 กระบวนงานยอยคมทะเบยนทรพยสน (ครภณฑ)

ท ผงกระบวนงาน ระยะ เวลา

รายละเอยด ของงาน

มาตรฐาน คณภาพงาน

ระบบตดตาม/ ประเมนผล


1

30 นาท

ตรวจครภณฑจากเจาหนาทพสดทจดซอ/รบโอน

ครบถวน ถกตอง ตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 -ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ



2 30 นาท

- แจงรบครภณฑตามรายการทจดซอ/รบโอน บนทกลงทะเบยนคมทรพยสน(แผนการด) - บนทกทะเบยนคมทรพยสน(ระบบ MIS)

ครบ ถกตองตามรายการทไดรบ - สญญา - ใบตรวจรบ

เจาพนกงานพสด ตามแบบทระเบยบ กทม.ฯ ก าหนด

3 1 วน

คดคาเสอมตามเกณฑมาตรฐานทก าหนดให

ถกตอง ครบถวน เปนไปตามหนงสอสงการของส านกการคลง กทม.



๔ 1 วน

จดท ารายงาน ทรพยสนประจ าป และรวบรวมน าเสนอสงกองทะเบยนทรพยสน ส านกการคลง

เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 -ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ ถกตองตามรายการทมทรพยสนคงเหลอประจ าป

ทะเบยนคมทรพยสน เจาพนกงานพสด ตามแบบทระเบยบ กทม.ฯ ก าหนด

210

รบทรพยสน - ลงทะเบยนคม - ลงระบบ MIS

คดคาเสอมราคาประจ าป

รวบรวมรายงานทรพยสนสงกองทะเบยนทรพยสนฯ

ประจ าป


เรม

จบ


4.6 กระบวนงานยอยการเบก-จายพสด (กองทะเบยนทรพยสน)





1 40 นาท

๑.เชคยอดจ านวนพสดคงเหลอเพอจดท าใบเบกจากกองทะเบยนทรพยสนและพสด ๒.จดสงใบเบกวสด ๓.จดสงใบเบกพสด เพอเสนออนมต

เพอใหมพสดเพยงพอตอการปฏบตงาน


2 1 ชม. น าใบเบกไปเบกพสดทกองทะเบยนทรพยสนและพสด

ตรวจสอบจ านวนพสดทเบกใหถกตองตามใบเบก


3

30 นาท

๑.เมอไดพสดครบถวนถกตองแลว น ามาเกบไวในหองพสด โดยแยกเปนหมวดหมหรอลกษณะการใชงาน ๒.กรณ การจดซอจดจางในหนวยงานด าเนนการเกบรกษาวสดเปนหมวดหมโดยแยกประเภทตามรหสวสด

-การเกบรกษาโดยแยกเปนหมวดหมตามรหสบญชวสด เพอความสะดวกในการเบกจายและตรวจสอบความถกตองของยอดคงเหลอในแตละเดอน -การเกบรกษาโดยแยกเปนหมวดหมท าใหงายตอการใชงาน

เจาพนกงานพสด -พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 -ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

4

15 นาท

บนทกการรบวสดในบญชวสด(การดแขง) และตรวจสอบความถกตองในรายงาน รายการวสดทมในคลง รหสรายงาน INV_REP๑๐

ตรวจสอบความถกตอง ยอดคงเหลอบญชวสด(การดแขง)กบรายงานยอดคงเหลอบญชวสดในระบบ Mis๒

เจาพนกงานพสด รายงาน รายการวสดทมในคลง รหสรายงาน INV_REP๑๐

5

10 นาท

รบใบเบกพสดจากสวนราชการภายในหนวยงาน

สวนราชการภายในหนวยงานจดท าใบเบกตามรหสวสดอยางถกตองสมบรณ


เบกพสดจากกองทะเบยนทรพยสน

เกบรกษาพสด

บนทกขอมล

รบใบเบกจากหนวยงาน

A

จดท าใบขอเบกพสด

เรม


211

4.6 กระบวนงานยอยการเบก-จายพสด (กองทะเบยนทรพยสน) (ตอ)





6

20 นาท

๑.ตรวจสอบพสดคงเหลอ ๒.จดท าใบจายพสดในระบบ Mis๒ ๓.บนทกการจายพสดในบญชวสด(การดแขง) ๔.จายพสด

๑.บนทกการเบก–จายพสด อยางสม าเสมอ เพอใหจ านวนตรงกน ๒.ด าเนนการควบคม การเบก–จายพสดและตรวจสอบพสดประจ าทก ๓ เดอน


7 10 นาท

จดเกบใบเบก - จายพสดไวเปนขอมลหลกฐานโดยแยกแตละฝาย

ตรวจสอบขอมลใหถกตองและตรงกนระหวางรายการวสดทมในคลงรายงาน INV_REP๑๐ กบบญชวสด(การดแขง)


212

A

บนทกขอมลการจายพสด


จดเกบเอกสาร

จบ

4.7 กระบวนการตรวจสอบพสดประจ าป





1 - ลงทะเบยนคมเรองทไดรบมอบหมาย -ทะเบยนคมเรองมรายละเอยดชดเจนเปนระเบยบ งายตอการคนหาและตดตามเรอง

-ทะเบยนรบ เจาพนกงานพสด

2

5 วนท าการ - เจาหนาท แตละหนวยงานจดท าหนงสอแตงตงเจาหนาทตรวจสอบพสด (ซงไมใชเจาหนาท) ประจ าปงบประมาณ เพอตรวจสอบการรบ จายพสดในงวด 1 ปทผานมา และตรวจนบพสดประเภททคงเหลออยเพยงวนสนงวดนน - เจาหนาท เสนอหนงสอค าสงแตงตงเจาหนาทตรวจสอบพสด ตอหวหนาหนวยงานของรฐ (ล.สสล.) ลงนาม

- ค าสงแตงตงเจาหนาทตรวจสอบพสด

เจาพนกงานพสด ระเบยกระทรวงการคลง วาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560

เรม


เดอนสดทายกอนสนปงบประมาณ ของทกป

เจาหนาท จดท าค าสงแตงตงเจาหนาทตรวจสอบพสด (ซงไมใชเจาหนาทโดยต าแหนง) เสนอหวหนาหนวยงานของรฐ เพอแตงตงเจาหนาทตรวจสอบพสด

เจาหนาท จดท าหนงสอเวยนแจงฝายตางๆ ด าเนนการประชมเพอจดสงรายชอเจาหนาทตรวจสอบ

พสด (ซงไมใชเจาหนาทโดยต าแหนง)

A

213

4.7 กระบวนการตรวจสอบพสดประจ าป (ตอ)

ท ผงกระบวนงาน ระยะ เวลา



ระบบตดตาม/ ประเมนผล


3

40 วน ท าการ

เจาหนาทตรวจสอบพสด ด าเนนการ ภายใน 30 วนนบแตเรมด าเนนการตรวจสอบพสดนน 1. ตรวจสอบการรบจายพสดในงวด 1 ปทผานม เพยงวนสนงวดนน โดยใหเรมด าเนนการตรวจสอบ พสดในวนเปดท าการวนแรกของปงบประมาณถดไป วาการรบ จาย ถกตองตรงตามบญชวสด และ รายงานวสด(MIS) ตามขอ 3 หรอไม

1. 2. ตรวจนบพสดทเขาสระบบบญชตามเกณฑคงคาง ตงแตเรมได – จนถงปปจจบนของหนวยงานนนๆ วาพสดมอยตรงตามบญชหรอทะเบยนหรอไม มพสดใดช ารด เสอมคณภาพ หรอสญหายไป เพราะเหตผลใด หรอพสดใดไมจ าเปนตองใชใน หนวยงานของรฐตอไป

2. 3. ตรวจสอบการบนทกคาเสอมราคาประจ าป ทรพยสนทเขาสระบบบญชตามเกณฑคงคาง ตงแตเรมได-จนถงปปจจบนของหนวยงานนนๆ

4. จดท ารายงานพสดประจ าป โดยรายงานใน ภาพรวมเกยวกบการรบจายถกตองหรอไม พสดคงเหลอทมตวตนตรงตามทะเบยนหรอไม มทรพยสนช ารด เสอมคณภาพจ านวนกรายการ มทรพยสนสญหายไปเพราะเหตผลใดหรอไม

-บญชวสด แยกเปนชนด และ แสดงรายการเบกจายพสดตามปงบประมาณนนๆ - รายงานวสด (MIS) แยกเปนชนด และ แสดงรายการเบกจายพสดตามปงบประมาณนนๆ -เจาหนาทผรบผดชอบในการจดท ารายงานพสดประจ าปและเจาหนาทผรบผดชอบดานการบนทกบญชของส านกรวมกนตรวจสอบความถกตองระหวางมลคาทรพยสนคาเสอมราคาประจ าป,คาเสอมราคาสะสม,มลคาสทธของทรพยสนแตละรายการและลงชอรบรองความถกตอง

- -

หนงสอรายงานการตรวจสอบพสดประจ าป รายงานบญชมลคาทรพยสนประจ าป รายงานงบหนาทะเบยนทรพยสน แตละป ตามระบบMIs รหสรายงาน RPT AST ๑๖ – ๑A

เจาพนกงานพสด ตามตวอยางทคณะกรรมการ นโยบายก าหนด

214


เจาหนาท ตรวจสอบ

พสด

A

รายงานพสดประจ าป (รายงานผลการตรวจสอบพสดดงกลาวตอหวหนาหนวยงานของรฐ ภายใน 30 วนท าการ นบแตเรมด าเนนการตรวจสอบพสดนน)

เสนอหวหนาหนวยงานของรฐหรอหวหนาหนวยพสด พจารณาสงการใหด าเนนการจ าหนาย

กระบวนงานวธการขายทอดตลาด

จดสงรายงานพสดประจ าป ให ปลด กทม. และ ผวาการตรวจเงนแผนดนภายในเวลา

4.8 กระบวนงานยอยวธการขายทอดตลาด

ท

ผงกระบวนงาน ระยะ เวลา



ระบบตดตาม/

ประเมนผล ผรบผดชอบ

แบบ ฟอรม

เอกสารอางอง

1 1 วน

-ท าหนงสอแจงหนวยงานตรวจสอบ พรอมรายงานทรพยสนช ารดเสอมสภาพ

ถกตองพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 -ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

เจาพนกงานพสด พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 -ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

2 1 วน

-หนวยงานในสงกดตรวจสอบพสดช ารดเสอมสภาพและรายงาน


3 2 วน

- ฝายการคลงรวบรวม/ตรวจสอบ พรอมจดท ารายงานพสดประจ าป เชน ส าเนาแผนการดแขง ,ทะเบยนคมทรพยสนในระบบ MIS 2 ,รปถาย,ขดหมายเลขเครองยนตหมายเลขคชช รถและเรอ


4

2 วน

-คณะกรรมการฯหรอเจาหนาททไดรบการแตงตงประจ าป รวมกนตรวจสอบ เลขานการ สก.สสล. ลงนามทราบ และสงเรองคนเพอรวบรวม จดสง ส าเนา ให สตง.


เจาพนกงานพสด พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 -ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

5 1 วน

แจงหนวยงานจดท าหนงสอ แจง กรก. ตรวจสอบรถและเรอทจะด าเนนการยบสภาพ


6 3 ชม. จดท าหนงสอถง กรก. เจาพนกงานพสด

A

ตรวจสอบพสดช ารดเสอมสภาพและไมจ าเปนตองใชในราชการและรายงาน

คณะกรรมการฯหรอเจาหนาท ทไดรบการแตงตงประจ าปรวม กนตรวจสอบพรอมรายงานผลฯ

รวบรวม/ตรวจสอบ พรอมจดท ารายงานพสดประจ าป

แจงสวนราชการในสงกดหนวยงาน จดท าหนงสอ แจง กรก. ตรวจสภาพรถและเรอทจะด าเนนการยบสภาพ

จดท าหนงสอถง กรก.

ท าหนงสอแจงหนวยงานตรวจสอบทรพยสนช ารดเสอมสภาพหรอไม

จ าเปนตองใชในราชการ

เรม


215






7 3 วน กรก. จดสงผลรายงานการตรวจสภาพรถและเรอ จาก กรก.


8 1 วน จดท าหนงสอมอบหมายใหเจาหนาท ประเมนราคาขนต า เลขานการ สก.สสล. ลงนาม มอบหมายและสงการ


เจาพนกงานพสด - พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 -ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการ

9 3 วน เจาหนาททไดรบมอบหมายรวมกนประเมนพรอมทงท าการสบราคารบซอจาก(เตนทรถ)จ านวน 3 ราน ในการเปรยบเทยบราคา (เฉพาะรถ)

เจาหนาท ทไดรบมอบหมาย

11 1 วน เจาหนาทจดท ารายงานผลการประเมนราคา รายงาน เลขานการ สก.สสล. ลงนามทราบราคาทประเมน


12

เลขานการ สก.สสล. ขอเหนชอบราคาทประเมน และขออนมตใหจ าหนาย แตงตงเจาหนาทขายทอดตลาด



216

A

จดท าหนงสอมอบหมายใหเจาหนาทประเมนราคาขนต า

เจาหนาทจดท าหนงสอขอรายงานผลการประมนราคากอนขายทอดตลาด

กรก. จดสงรายงานผลการตรวจสภาพรถ

เจาหนาททไดรบการมอบหมายรวมกนประเมนราคาฯพรอม

รายงานผลฯ

ขอเหนชอบราคาทประเมนพรอม ขออนมตจ าหนาย







13 1 วน จดท าหนงสอเวยนแจง กองประชาสมพนธ เลขานการ แจงประกาศทางเวปไซตเสนอเลขานการฯ ลงนามในหนงสอเวยนแจง



14 1 วน การขายทอดตลาดพสดทมราคาขนต ารวมกนครงหนง ตงแต 50,000 บาท ขนไป ผลงชอเขาสราคาตองวางหลกประกนการสราคาเปนเงนสด หรอเชคทธนาคารสงจายใหแกกรงเทพมหานคร โดยเปนเชคลงวนทในขายทอดตลาด หรอกอนหนานนไมเกน 3 วนท าการ โดยพรอมวางอตรารอยละ 20 ของราคาขนต าพสด


15 1 วน - จดท าหนงสอน าผชนะการประมลไปช าระราคาทงหมดหรอรอยละ 50 หรอวางมดจ าเงนสดไมนอยกวา 100,000 บาท เสนอ เลขานการลงนามในหนงสอ - ฝายการคลงด าเนนการออกเอกสารส าคญการรบเงนหรอใบเสรจรบเงนใหผชนะการประมล - บนทกการขายทอดตลาดและคดคาเสอมราคาใบทะเบยนคมทรพยสน(แผนการด) และทะเบยนคมทรพยสน(ระบบ MIS ๒)


16 3 ชม. จดท าหนงสอแจงหนวยงานสงมอบครภณฑใหกบผชนะการประมลภายใน 5 วนท าการ



ขายทอดตลาด

จดท าหนงสอน าผชนะการประมลไปช าระราคา

จดท าหนงสอแจงหนวยงานสงมอบครภณฑ

ลงนามประกาศขายทอดตลาดและจดท าหนงสอเวยนแจงกองประชาสมพนธ ลงประกาศทางเวบไซต

C

217






3 ชม.

หนวยงานในสงกดด าเนนการสงมอบครภณฑ พรอมแผนปายทะเบยน หลกฐานการจ าหนายออกจากระบบ MIS 2


17

3 ชม.

จดท าหนงสอแจง กสพ.ในการขอเอกสารในคมอจดทะเบยนรถและเรอทขายทอดตลาด ใหแกผประมลไดพรอมทงสงแผนปายทะเบยน เสนอ เลขานการ สก.สสล. ลงนามในหนงสอแจง กองทะเบยนทรพยสนและพสด


18 - จดท ารายงานทรพยสนขายทอดตลาด จ านวน 3 ชด พรอมสงส าเนาใหฝายการคลง สก.สสล. ,กองทะเบยนทรพยสนและพสด และส านกงานตรวจเงนแผนดน ทราบ โดยเสนอ เลขานการ สสล.ลงนามในหนงสอรายงานทรพยสนขายทอดตลาด - จดสงส าเนาใหฝายการคลง สก.สสล.


19

3 ชม.

เกบเรองเขาแฟมเพอเปนหลกฐาน เจาพนกงานพสด

218

จดท าหนงสอแจง กสพ.

รายงานทรพยสนขายทอดตลาด


จบ

ด าเนนการสงมอบครภณฑ

C


๕ กระบวนงานอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม ๕.๑ กระบวนงานยอยการขอเขาพกอาศยอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม




ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสาร อางอง

1

เรม

3 วน

3 วน

3 – 5 วน

3 วน

- - ส ารวจหองพกทวาง - - จดท าหลกเกณฑ,ใบค ารอง

ทะเบยนคมหองวางถกตอง ทะเบยนคมหองพก เจาพนกงานธรการ ตามทก าหนด

2

แจงหนวยงาน

ยนค ารอง

- - จดท าหนงสอแจงหนวยงานยน - ค ารองตามหลกเกณฑทก าหนด

ถกตอง ครบถวน


3

- รวบรวม ตรวจสอบ ค ารอง จดล าดบ เรยงล าดบคะแนน - จดท าประกาศผลการพจารณา

เปนไปตามหลกเกณฑ ใบประกาศผลการพจารณา เจาพนกงานธรการ ตามทก าหนด

4

แจงหนวยงานทราบผล การพจารณาผไดรบสทธ

- จดท าหนงสอแจงหนวยงาน ทราบผลการพจารณาและ แจงก าหนดวนท าสญญา และจดเตรยมเอกสารด าเนนการ

ถกตอง ครบถวน เจาพนกงานธรการ

219

ตรวจสอบค ารอง

A


๕.1 กระบวนงานยอยการขอเขาพกอาศยอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม (ตอ)





5

5 วน - จดท าสญญา รายละเอยดประกอบสญญา - การรบช าระเงนคาบ ารง คาประกนและอน ๆ ตามทก าหนดในรายละเอยดหนงสอแจง - น าเงนสงธนาคารตามระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม(ฉบบท ๒)พ.ศ. 2560 ขอ 33 วรรคสาม(1) - รายงานยอดเงนรบ – จายประจ าวน - ลงบญชประจ าวน

ถกตอง ครบถวน เปนไปตามระเบยบ

- รายงานสรปจ านวนผท าสญญา - รายงานยอดเงนรบ – จายประจ าวน - ลงบญชประจ าวน


1.ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม(ฉบบท ๒)พ.ศ. 2560 2.ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการพกอาศยในอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม กรงเทพมหานคร และการใชจายเงนบ ารงอาคารทพกอาศย พ.ศ. 2559

6

5 วน - จดเกบสญญา และเอกสารประกอบสญญา - จดท าทะเบยนผเขาพกอาศย

- สญญา เอกสารประกอบสญญา - ทะเบยนคมหองพก


220

จดท าสญญา รบช าระเงน น าสงเงน


A


5.2 กระบวนงานยอย การเรยกเกบเงนบ ารง คาน าประปาและอน ๆ





1

เรม 5 - 8 วน

2


- ตรวจสอบกำรช ำระเงนของเดอนท ผำนมำ

- รายงาน Statement ของธนาคาร - ใบ pay-in

เจาพนกงานการเงน และบญช

3

จดท าใบแจงยอด และ

ใบเสรจรบเงน

-ตรวจสอบกำรจดยอดกำรใชน ำประปำ -จดท ำใบเสรจรบเงนและใบแจงยอด -จดท ำหนงสอแจงหนวยงำน

-จ ำนวนเงนถกตอง เอกสำรครบถวน

ใบเสรจรบเงน ใบแจงยอดเงน เจาพนกงานการเงน และบญช

4

จดสงใบแจงยอดและ

ใบเสรจรบเงน

-จดสงหนงสอแจงหนวยงำนเพอรวบรวมเงนบ ำรงและอนๆตำมใบแจงยอดน ำสงธนำคำร

เอกสำรจดสงตรงกบหนงสอแจงหนวยงำน

หนงสอแจงหนวยงำน


5

รบเอกสารยนยน

การช าระเงน

5 วน - รบหนงสอจำกหนวยงำนแจงกำรช ำระเงน โดยน ำสงใบ pay –in ประกอบหลกฐำน

จดสงเอกสำรตำมก ำหนด หลกฐำนประกอบกำรน ำสง เจาพนกงานการเงน และบญช

6


และลงบญชคม การรบ-จายเงน

2 วน - ขอเอกสำรจำกธนำคำร Statement ยนยนยอดกำรช ำระเงนของหนวยงำนเพอตรวจสอบ -ตรวจสอบเอกสำรจำกหนวยงำนยนยนกำรช ำระเงนหรอคำงช ำระ

เอกสำรถกตอง เอกสำรธนำคำร Statement สมดบญชฝำก-ถอนเงน


7

2 วน -จดเกบเอกสำรและหลกฐำนเขำแฟม เปนหลกฐำนรอรบกำรตรวจ

แฟมเอกสำร เจาพนกงานการเงน และบญช

221

เกบแ เกบเอกสารเเขา เข



5.3 กระบวนงานยอย รายงานยอดเงนและลงบญชประจ าวน





1

เรม - ตรวจสอบสมดบญชเงนฝาก

ธนาคาร บญชเงนฝากธนาคาร เจาพนกงานการเงน

และบญช

2

ลงบญชรบ-จาย

ประจ าวน

ลงบญชรบ-จาย และบญชแยกประเภท


เสนอคณะกรรมการฯ ผบรหารตามล าดบ และอ านาจหนาท

2 วน

การจดท ารายงาน - จดท ารายงานยอดเงนเกบรกษา,ยอดรบเงนประจ าวน - ใบน าฝากเงนประจ าวน - รายงานใบเสรจรบเงนประจ าวน - รายงานยอดเงนรบ-จาย คงเหลอ และน าฝากธนาคารประจ าวน การลงบญช - บญชรายรบ – รายจาย - บญชแยกประเภทเงนสด - บญชแยกประเภทเงนฝาก - บญชแยกประเภทลกหน - บญชแยกประเภทรายไดรบ - บญชยอยรายไดและคาใชจาย - บญชยอยลกหนรายตว

- ถกตอง ตามรปแบบ ทก าหนด - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. 2560 ขอ 33 วรรคสาม(1), 63,63,70,72,73,76 และขอ 77 - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการพกอาศยในอาคาร ทพกอาศยของส านกสงแวดลอม กรงเทพมหานคร และการใชจายเงนบ ารงอาคารทพกอาศย พ.ศ. 2559 ขอ 19 และขอ 20 - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอ 10

- รายงานประจ าวน - บญชรายรบ – รายจาย - บญชแยกประเภทเงนสด - บญชแยกประเภทเงนฝาก - บญชแยกประเภทลกหน - บญชแยกประเภทรายไดรบ - บญชยอยรายไดและคาใชจาย - บญชยอยลกหนรายตว - รายงานประจ าวน


สมดบญช และรปแบบรายงานตามทก าหนด

1.ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม(ฉบบท ๒)พ.ศ. 2560 2.ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการพกอาศยในอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม กรงเทพมหานคร และการใชจายเงนบ ารงอาคารทพกอาศย พ.ศ. 2559 3. ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555

222

A

5.3 กระบวนงานยอย รายงานยอดเงนและลงบญชประจ าวน (ตอ)





3

รวมรวมเอกสาร

รอรบการตรวจสอบ

- -จดเกบเอกสำรและหลกฐำนเขำแฟมเปนหลกฐำนรอรบกำรตรวจ

แฟมเอกสำร เจาพนกงานการเงน และบญช

223

A


5.4 กระบวนงานยอย รายงานยอดเงนประจ าเดอนและประจ าป





1

เรม

2

สรปบญชรบ-จาย ประจ าเดอน/ป

ลงบญชรบ-จายและ บญชแยกประเภท


เสนอคณะกรรมการฯ ผบรหารตามล าดบ และอ านาจหนาท

3 วน

3 วน

รายงานประจ าเดอน - จดท าหนงสอเสนอหวหนาหนวยงาน - รายงานงบทดลอง - รายงานรายไดและคาใชจาย - รายงานงบเงนคงเหลอ - รายงานเงนฝากธนาคาร - รายงานบญชเงนรบฝาก - รายงานยอดเงนคงเหลอบญชเงนฝากธนาคาร - รายงานงบกระทบยอดเงนฝากธนาคาร - รายงานรายไดจากอาคารทพกอาศย - รายงานคาใชจายจากอาคารทพกอาศย - จดท ารายงานยอดเงนเกบรกษา,ยอดรบเงน - รายงาน Statement และบญชเงนเงน รายงานประจ าป - จดท าหนงสอเสนอหวหนาหนวยงาน หนงสอเรยนปลดกรงเทพมหานคร เพอทราบ - รายงานงบทดลองกอนปดบญช - รายงานงบทดลองหลงปดบญช - รายงานงบแสดงฐานะการเงน

- ถกตอง ตามรปแบบ ทก าหนด -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. 2560 ขอ 33 วรรคสาม(1), 63,70,72,73,76 และขอ 77 -ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการพกอาศยในอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม กรงเทพมหานคร และการใชจายเงนบ ารงอาคารทพกอาศย พ.ศ. 2559 ขอ 19 และขอ 20 -ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอ 10

- รายงานประจ าเดอน - รายงานประจ าป


สมดบญช และรปแบบรายงานตาม ทก าหนด

1.ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม(ฉบบ ท ๒) พ.ศ. 2560 2.ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการพกอาศยในอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม กรงเทพมหานคร และการใชจายเงนบ ารงอาคารทพกอาศย พ.ศ. 2559 3. ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555

224

A


5.4 กระบวนงานยอย รายงานยอดเงนประจ าเดอนและประจ าป (ตอ)





- รายงานงบแสดงผลการด าเนนงาน ทางการเงน - รายงานหมายเหตประกอบงบการเงน - รายงานงบกระแสเงนสด - รายงานกระดาษท าการรายการ ปรบปรงและปดบญช

3

เกบเอกสาร


1 วน

-จดเกบเอกสารและหลกฐานเขาแฟมเปนหลกฐานรอรบการตรวจ

แฟมเอกสาร เจาพนกงานการเงน และบญช

225

A


5.5 กระบวนงานยอยดานงบประมาณ พสด





1

รบปฏทนงบประมาณ และเวยนแจง

3 วน

- รบปฏทนงบประมาณและหลกเกณฑทวไปในการจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าป เวยนแจง

หนงสอแจงหนวยงานในสงกด ก าหนดวนเดอนปรบเอกสารพรอม เอกสารประกอบใหชดเจน

เจาพนกงานธรการ แบบฟอรมตามท ส านกงบประมาณก าหนด

2

ส ารวจวสด ครภณฑ

ทตองด าเนนการจดหา

2 วน

- ตรวจสอบวสด ครภณฑของบประมาณ

- จากงบประมาณกรงเทพมหานคร - จากเงนบ ารงอาคารทพกอาศย

มขอมลครบถวนตามรปแบบค าขอทก าหนดและเปนไปตามหลกเกณฑ

จดสงขอมลเปนไปตามก าหนดทแจง


3

รวบรวมเสนอของบประมาณ

3 วน

- รวบรวมค าของบประมาณ - จากงบประมาณกรงเทพมหานคร - จากเงนบ ารงอาคารทพกอาศย - ตรวจสอบและจดเรยงล าดบความส าคญ

ตรวจสอบความถกตองและเรยงล าดบความส าคญใหเหมาะสม

เจาพนกงานธรการ แบบฟอรมตามท ส านกงบประมาณก าหนด

4

น าเขาคณะกรรมการ พจารณาหรอ

เสนอผมอ านาจอนมต ด าเนนการจดซอจดจาง

3 วน

- กรณงบกรงเทพมหานคร - สงค าของบประมาณฝายการคลงและลงระบบMIS 2

- กรณงบเงนบ ารงอาคารทพกอาศย - รวมรวมเอกสารน าเสนอด าเนนการ

จดสงค าของบประมาณภายในก าหนด

จดสงเอกสาร และลงระบบMIS 2

เจาพนกงานธรการ แบบฟอรมตามท ส านกงบประมาณก าหนดหรอทคณะกรรมการอาคารทพกอาศยก าหนด

5

ด าเนนการจดซอจดจาง

ตามทไดรบงบประมาณหรอ คณะกรรมการฯอนมต

60 วน

-ด าเนนการจดซอ-จดจางตามขนตอนของระเบยบฯ

เปนไปตามขอบญญตงบประมาณและการอนมตตามขนตอนและถกตองของ พรบ. และระเบยบทเกยวของ

เปนไปตามแผน เจาพนกงานพสด

แบบฟอรม ตามระเบยบและวธการปฏบตตามระเบยบหรอหนงสอสงการก าหนด

1.พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560


A

226

5.5 กระบวนงานยอยดานงบประมาณ พสด (ตอ)





2.ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาพรฐ พ.ศ.2560 3.หนงสอสงการทเกยวของ

6



1 วน

- เกบเอกสารและหลกฐานตางๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

แยกแฟมเอกสาร รอรบการตรวจสอบ


227

A


5.6 กระบวนงานยอยดานการแจงยายทะเบยนบาน





1

เรม

3 วน

- ตรวจสอบรายชอผท าสญญาเขาพกอาศย

บญชคมผเขาพกอาศย เจาพนกงานธรการ

2

แจงผท าสญญา ไปแจงยายทะเบยนบาน

1 วน

- ปดประกาศหรอแจงผท าสญญาไปแจงยายทะเบยนบานทส านกงานเขตทอาคารทพกตงอย

เอกสารถกตองตามหลกเกณฑ การยายทะเบยนบานของส านกงานเขต


3

เกบเลมทะเบยนบาน

1 วน

- แจงยายทะเบยนบานแลวเสรจน าเลมทะเบยนสงคนกองก าจดมลฝอย

การรบคนเลมทะเบยนบาน เจาพนกงานธรการ

ทะเบยนบาน

4

รวบรวมเอกสาร

ผท าสญญาขอยาย ครอบครวเขา ทะเบยนบาน

3 วน

- ผท าสญญาทประสงคขอยายบคคลในครอบครวเขาทะเบยนบาน - ท าหนงสอจากหนวยงานแจงรายชอและเอกสารประกอบเสนอ เพอพจารณา - คณะกรรมการฯพจารณา

เอกสารเปนไปตามหลกเกณฑทก าหนด

เอกสารผยนความประสงคขอยายครอบครวเขาทะเบยนบานน าเสนอคณะกรรมการ


แบบค ารองขอเพมชอผพกอาศย

5

สงหนงสอยนยน

การอนญาตใหครอบครว ยายเขาทะเบยนบาน

1 วน

- จดท าหนงสอแจงการอนญาต เพอเปนเอกสารไปด าเนนการแจงยายเขาทะเบยนบาน

หนงสอแจงผท าสญญาไปด าเนนการ


หนงสออนญาต

6

ผท าสญญาไปด าเนนการ และสงทะเบยนบานคน

1 วน

- ผท าสญญาแจงยายทะเบยนบานแลวเสรจน าเลมทะเบยนสงคนกองก าจดมลฝอย

เอกสารถกตองตามหลกเกณฑการยายทะเบยนบานของส านกงานเขต

การรบคนเลมทะเบยนบาน เจาพนกงานธรการ

ทะเบยนบาน

7


1 วน -จดเกบเอกสารและหลกฐานตางๆ เขาแฟมเพอเปนหลกฐาน

แฟมเอกสาร เจาพนกงานธรการ

228


ขนตอนการปฏบตงาน 5.7 กระบวนงานยอยดานการเบกจายคาสาธารณปโภค (คาไฟฟา)หองทยงไมมผพกอาศย และคาน าประปา





1

รบใบแจงหน

1 วน

- รบใบแจงหนจากการไฟฟานครหลวงและประปานครหลวง

- ใบแจงหนคาไฟฟา - ใบแจงหนคาน าประปา


2

ตรวจสอบหองพก ทมผท าสญญา เขาพก/หองวาง

1 วน

- ตรวจสอบใบแจงหนคาไฟฟา แยกสงผท าสญญาเขาพก / หองวาง - ตรวจสอบใบแจงหนคาน าประปา

จ านวนหองพก มเตอรน าทขอใช

- เอกสารครบถวนตามจ านวนหองพก - เอกสารครบถวนตามมเตอรน าทขอใช


3

จดสงใบแจงหนคาไฟฟาหองพกทมผท าสญญา

3 วน

-จดสงใบแจงหนคาไฟฟาใหกบผท าสญญาเขาพกอาศย

จ านวนหองพกตรงตามสญญาเขาพกอาศย

ช าระเงนคาไฟฟาตามก าหนด เจาพนกงานธรการ

4

คดแยกใบแจงหนคาไฟฟา

หองวาง

1 วน

-แยกใบแจงหนคาไฟฟาหองวาง ตรวจสอบและจดท าใบสรปคาใชจายหองวาง

จ านวนหองวางตรงกบบญชคม

เอกสารครบถวนตามจ านวนหองวาง


229

A


5.7 กระบวนงานยอยดานการเบกจายคาสาธารณปโภค (คาไฟฟา)หองทยงไมมผพกอาศย และคาน าประปา (ตอ)





5

ตงฎกาเบกจายเงน คาไฟฟาหองวางและ

คาน าประปา


5 วน - จดท าเอกสารประกอบฎกาการเบกจายเงนคาไฟฟาหองวาง และคาน าประปา - จดสงฝายการคลง ตรวจสอบเอกสารความถกตองและน าเสนอฎกาตอผมอ านาจอนมตเบกเงน

ครบถวน ถกตองตามระเบยบ

ฎกา และเอกสารประกอบการเบกเงน

เจาพนกงานธรการ ฎกา หนงสออนมตและเอกสารประกอบ

1.ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม(ฉบบท ๒) พ.ศ. 2560 2.ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการพกอาศยในอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม กรงเทพมหานคร และการใชจายเงนบ ารงอาคารทพกอาศย พ.ศ. 2559 3. ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555

6

เบกจายเงน

ใหกบการไฟฟานครหลวง และการประปานครหลวง

3 วน- -เขยนเชคน าเสนอผมอ านาจสงจาย -น าเชคจายการไฟฟานครหลวงและการประปานครหลวง

ถกตอง เปนไปตามระเบยบ ใบเสรจรบเงนจาก การไฟฟานครหลวง การประปานครหลวง


เชค เอกสารควบคมการสงจายเชค และใบเสรจรบเงน

7


1 วน -จดเกบเอกสารแยกประเภท รอรบการตรวจสอบ


230

A

5.8 กระบวนงานยอยการเบกจายเงนประกน (กรณคนเงนประกนหองพก)





1

เรม

จดเตรยมค ารอง เจาพนกงานธรการ

2

รบค ารองขอคน

หองพก

1 วน

3 วน

1 วน

ผท าสญญายนค ารอง สญญา ใบเสรจรบเงน ตอนท าสญญา ใบเสรจรบเงนช าระคาไฟฟา กญแจหองพก

ครบถวนและถกตอง สญญาการเขา พกอาศย

เจาพนกงานธรการ - ใบค ารอง

3

เจาหนาทตรวจสอบเอกสาร สภาพหองพก การช าระเงน

เจาหนาทตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบหองพก ตรวจสอบหนสน เจาหนาทยนยนยอดเงนคน

ครบถวนและถกตอง เอกสารการตรวจสอบ


4

รวบรวมเอกสาร ตงฎกาเบกเงนคน

น าเอกสารทครบถวน ตงฎกาเบกเงน

ถกตองเปนไปตามระเบยบ ฎกาและเอกสารประกอบการเบกเงน

เจาพนกงานธรการ 1.ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การน าสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และแกไขเพมเตม(ฉบบท ๒) พ.ศ. 2560 2.ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการพกอาศยในอาคารทพกอาศยของส านกสงแวดลอม กรงเทพมหานคร และการใชจายเงนบ ารงอาคารทพกอาศย พ.ศ. 2559 3. ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555

231

A


5.8 กระบวนงานยอยการเบกจายเงนประกน (กรณคนเงนประกนหองพก) (ตอ)





5

จดสงฎกาฝายการคลง ตรวจสอบ

5วน

1 วน

1 วน

จดสงฝายการคลงตรวจสอบ ถกตองเปนไปตามระเบยบ ฎกาและเอกสารประกอบการเบกเงน


6

เบกจายเงนใหกบ ผยนค ารอง

แจงผยนค ารอง รบเงนคน ครบถวน ถกตองตามระเบยบ

ลายมอชอผรบเงน เจาพนกงานการเงนและบญช

เชค เอกสารควบคมการสงจายเชค และใบเสรจรบเงน

7

เกบรวบรวม เอกสาร

จดเกบเอกสาร รอรบการตรวจสอบ


232

A


6 กระบวนงานการก าจดมลฝอย 6.1 กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธฝงกลบ





1

วางแผน

- วางแผนบรหารจดการ - เปนไปตามขอก าหนด ของสญญา

- ผควบคมงานตรวจสอบ วศวกร/ นายชาง

2


- กรอกหมายเลขทะเบยนรถ - ชงน าหนกเขา - บนทกน าหนก

- เปนไปตามขอก าหนดของสญญา - ใบบนทกน าหนก เวร/นายชางผชวย

3

เท

1 วน

- เทขยะ - เทไมมตกคาง - ไมมการแยกขยะ - กรณรถขดของ (บนทกเหตขดของ)

- ปรมาณขยะ พขร.ประจ ารถเขต

4


- ชงน าหนกออก - เปรยบเทยบเวลา Peak Time (ปกต / ไมปกต) - บนทกเหตขดของ

- ใบบนทกน าหนก เวร/นายชาง ผชวย

5

สรป 1-4

- รายงานขยะประจ าวน - สรป เหตขดของ แจงใหผรบผดชอบ - ผควบคมงาน เวร/นายชางผชวย - รายงานประจ าวน - สรปรายงาน ประจ าเดอน

233


A

6.1 กระบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธฝงกลบ (ตอ)





6



7


- กรอกหมายเลขทะเบยนรถ - ชงน าหนกรถ Trailer เขา-ออก - บนทกน าหนก

- เปนไปตามขอก าหนด ของสญญา

- ใบบนทกน าหนก - ปรมาณขยะ

เวร/นายชางผชวย

8

1 วน - ขนถายไปบอฝงกลบ โดยรถ Trailer

- การปดคลมตามมาตรฐาน - เปนไปตามขอก าหนด ของสญญา

- ไมมการรองเรยน - ผควบคมงานตรวจสอบ

ผรบจาง

9

- ฝงกลบอยางถกสขลกษณะ ตามขอรายละเอยดในสญญา


- ผควบคมงานตรวจสอบ ผรบจาง

10


- - ตดตามการตรวจ คณภาพอากาศและน า


- ผควบคมงานตรวจสอบ - พรบ. สงเสรม และรกษาคณภาพ สงแวดลอม พ.ศ.2535, พรบ.การ สาธารณสข พ.ศ. 2535, พรบ. รกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอย ของเมอง พ.ศ. 2535

คณะกรรมการควบคมงาน

11

สรป 7-10

- - รายงานผลการควบคม การปฏบตงานของบรษท ผรบจาง


- ผควบคมงานตรวจสอบ - รายละเอยดตาม TOR

คณะกรรมการ ควบคมงาน/คณะกรรมการ ตรวจรบงาน

- รายงาน ประจ าวนสรป - รายงาน ประจ าเดอน

234




A

6.2 การบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธอดและหอมลฝอยดวยแผนพลาสตก (Wrapping)





1

วางแผน - วางแผนบรหารจดการ - เปนไปตามขอก าหนด

ของสญญา - ผควบคมงานตรวจสอบ วศวกร/ นายชาง

2



- เปนไปตามขอก าหนดของสญญา - ใบบนทกน าหนก - ปรมาณขยะ


3

เท


- ปรมาณขยะ

พขร.ประจ ารถเขต

4

อดมลฝอย

1 วน - อดมลฝอยเปนกอนและ พนดวยลวด

- เปนไปตามขอก าหนดของสญญา - ปรมาณขยะ

5



- ใบบนทกน าหนก - ปรมาณขยะ


6

สรป 1-4

- รายงานขยะประจ าวน - สรป เหตขดของ แจงใหผรบผดชอบ - ผควบคมงาน เวร/นายชางผชวย

- รายงาน ประจ าวน - สรปรายงาน ประจ าเดอน

235


6.2 การบวนงานยอยการก าจดมลฝอยโดยวธอดและหอมลฝอยดวยแผนพลาสตก (Wrapping) (ตอ)





7

วางแผน - วางแผนบรหารจดการ - เปนไปตามขอก าหนด

ของสญญา - ผควบคมงานตรวจสอบ วศวกร/ นายชาง

8




- ใบบนทกน าหนก เวร/นายชางผชวย

9



- การปดคลมตามมาตรฐาน - ขอก าหนดตามสญญา

- ไมมการ รองเรยน - ผควบคมงาน ตรวจสอบ

ผรบจาง

10



- เปนไปตามขอก าหนดของ สญญา

- ผควบคมงาน ตรวจสอบ

ผรบจาง

11





คณะกรรมการ ควบคมงาน

12

สรป 7-10



- ผควบคมงาน

คณะกรรมการ ควบคมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรบงาน

- รายงาน ประจ าวน - สรปรายงาน ประจ าเดอน

236


7 กระบวนงานการก าจดมลฝอยตดเชอ





1

วางแผน

และการจดเกบ



ผรบจาง/ วศวกร/ นายชาง

2




- ใบบนทกน าหนก เวร/นายชางผชวย

3

เท

1 วน

- เทมลฝอยตดเชอ - เทไมมตกคาง - ไมมการแยกมลฝอยตดเชอ - กรณรถขดของ (บนทกเหตขดของ)

- ปรมาณขยะ พขร.ประจ ารถ

4


- ชงน าหนกออก - เปรยบเทยบเวลา Peak Time (ปกต/ไมปกต)

- เปนไปตามขอก าหนดของสญญา - ใบบนทกน าหนก - ใบบนทก เหตขดของ - ปรมาณขยะ


5

เผา

- เผามลฝอยตดเชอ - เผาไหมควนอณหภมไมต ากวา 760 องศาเซลเซยส และ 1,200 องศา เซลเซยส ตามล าดบ

- เปนไปตามขอก าหนดของสญญา - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535, พ.ร.บ. สงเสรม และรกษาคณภาพ สงแวดลอมแหงชาต พ.ศ. 2535

- ผลการตรวจวด ผรบจาง

237


8 กระบวนงานการก าจดมลฝอยอนตราย

ท ผงกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยดของงาน มาตรฐาน

คณภาพของงาน ระบบตดตาม/ ประเมนผล


1

วางแผน


- วางแผนบรหารจดการ - เปนไปตามขอก าหนดของสญญา - เวลาเขา-ออก วศวกร/ นายชาง

2



- เปนไปตามขอก าหนดของสญญา - เครองชง เวร/นายชางผชวย

3

เท

1 วน

- เทขยะอนตราย - เทไมมตกคาง - ไมมการแยกขยะ - กรณรถขดของ (บนทกเหตขดของ)


4


- ชงน าหนกออก - บนทกน าหนกรถ - บนทกเหตขดของ

- เปรยบเทยบเวลา Peak Time (ปกต /ไมปกต)

- เครองชง เวร/นายชางผชวย

5

สรป 1-4

- รายงานขยะประจ าวน - สรป เหตขดของ แจงให ผรบผดชอบ

- ผควบคมงาน เวร/นายชางผชวย - รายงาน ประจ าวน - สรปรายงาน ประจ าเดอน

238


8 กระบวนงานการก าจดมลฝอยอนตราย (ตอ)





6

วางแผน


- เวลาเขา-ออก ผรบจาง/ วศวกร/ นายชาง

7




- เครองชง เวร/นายชางผชวย

8



- การปดคลมตามมาตรฐาน - เปนไปตามขอก าหนดของ สญญา

- ไมมการรองเรยน - ผควบคมงาน ตรวจสอบ

ผรบจาง

9





ผรบจาง

10

การเฝาระวงผลกระทบ

ดานสงแวดลอม





11

สรป 6-10



- ผควบคมงาน

คณะกรรมการ ควบคมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรบงาน

- รายงานประจ าวน - สรปรายงาน ประจ าเดอน

239


9 กระบวนงานการก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรย

240





1

วางแผน




2


- กรอกหมายเลขทะเบยนรถ - ชงน าหนกเขา - บนทกน าหนก/และมลฝอย


- ใบบนทกน าหนก/และมลฝอย


3

เท

1 วน

- เทมลฝอยลงบอรบ - เทไมมตกคาง - ไมมการแยกขยะ - กรณรถขดของ (บนทก เหตขดของ)

- ปรมาณขยะ - ใบบนทกเหตขดของ

พขร.ประจ ารถเขต

4

คดแยกมลฝอย

- คดแยกมลฝอย - Recycle - โลหะ - อนทรยวตถ


- ปรมาณขยะ

ผรบจาง

5

ถงหมกมลฝอย ถงแยกมลฝอย

- ยอยความเรว 2 - 2.4 รอบตอนาท ท าตอเนองเปนเวลา 8-12 ช.ม. - แยกมลฝอย (ขนาดต ากวา 70 มม. ท าปยดวยการบม ขนาดมากกวา 70 มม. ก าจดโดยฝงกลบ)

- เปนไปตามขนตอนท ก าหนดตามสญญา

- ปรมาณขยะ ผรบจาง


A A

9 กระบวนงานการก าจดมลฝอย และผลตปยอนทรย (ตอ)





6

โรงบม

- บม - เตมอากาศ ทอณหภม 60 องศา และบม 20 วน

- เปนไปตามขอก าหนดตามสญญา

ผรบจาง

7

เครองรบปยอนทรย Compost Mixer

- คลปยอนทรยทจบตวเปนกอน - เปนไปตามขอก าหนดตามสญญา

ผรบจาง

8

เครอง Compost

Breaker

1 วน - ยอยปยสวนทยงจบตวอยและม ขนาด ใหญ - รอนละเอยด มตะแกรงขนาด 7 X 7 มม.


ผรบจาง

9

เครอง Ballistic Machine

- แยกเศษแกว หน โลหะ เปนตน - รอนละเอยด มตะแกรงขนาด 4 X 4 มม.


ผรบจาง

10

ปยอนทรย





241


A A

10 กระบวนงานการก าจดมลฝอย จากการกอสรางและรอถอนสงกอสราง





1

วางแผนและจดเกบ

วสดเขา

1 วน

- วางแผนบรหารจดการ - เปนไปตามขอก าหนดของ สญญา

เจาหนาทประจ า โรงงานฯ ตรวจสอบ

วศวกร/ นายชาง /พนกงานควบคม เครองจกร

2


- กรอกหมายเลขทะเบยนรถ - ชงน าหนกรถเขา - บนทกน าหนก


ใบบนทกน าหนก

นายชาง/พนกงาน ควบคมเครองจกร/ พนกงานทวไป

3

เทวสด

- น าวสดทผานเครองชง เททลานรบวสด

แยกวสดทเปนคอนกรตเขา ขบวนการยอยได

ปรมาณวสด

พขร. ประจ ารถ หรอ ผตดตอขอทงวสด/พนกงานทวไป

4


- กรอกหมายเลขทะเบยนรถ - ชงน าหนกรถออก - บนทกน าหนกสทธทเขาเท


ใบบนทกน าหนก

นายชาง/พนกงาน ควบคมเครองจกร/ พนกงานทวไป

5

ยอยขนาดวสด -ยอยขนาดวสดใหไดประมาณ 50 ซ.ม. และตดเหลกทตดมากบวสดออก


- ขนาดของวสด - สงทเปนอป สรรคของ เครองจกร

นายชาง/พนกงาน ขบเครองจกรฯ/พขร./พนกงานทวไป

242


A A

10 กระบวนงานการก าจดมลฝอย จากการกอสรางและรอถอนสงกอสราง (ตอ)





6

ปอนวสดเขา เครองยอยขนาด

1 วน

- ใชแบคโฮตกวสดปอนเขาเครอง เขาเครองยอย

- ยอยวสดไดตามขนาด ทก าหนด

- ขนาดของวสด ทยอย

นายชาง/พนกงาน ขบเครองจกรฯ/ พนกงานทวไป

7

คดแยกโลหะ (เศษเหลก)

- คดแยกโลหะออกจากวสด ทยอยแลว - วสดอนๆ

- แยกโลหะ (เศษเหลก) ออกไดหมด

- ไมมเศษโลหะ (เศษเหลก) ผานสายพานล าเลยง

นายชาง/พนกงาน ควบคมเครองจกรฯ/ พนกงานทวไป

8

แยกขนาดวสด

- แยกขนาดวสดโดยผาน ตะแกรงแยกขนาด 4 มม. และเกนกวา 4 มม.

- แยกตามขนาดทก าหนด

- ขนาดของวสดทตกสชองรองรบ

นายชาง/พนกงาน ควบคมเครองจกรฯ/ พนกงานทวไป

9

วสดส าเรจ

- วสดขนาด 4 มม. - ไดตามขนาดทก าหนด - เกบไวในสถานท จดเกบ

นายชาง/พนกงาน ควบคมเครองจกรฯ/ พขร./พนกงานทวไป

10

ขนวสดส าเรจออก

- ใชรถตก (Wheel Loader) ขนวสดส าเรจออก

- ไดตามขนาดทก าหนด - เกบไวในสถานท จดเกบ


11

บรเวณเกบวสดส าเรจ

- น าวสดส าเรจกองบรเวณลานเกบวสดส าเรจ

- ไดตามขนาดทก าหนด - เกบไวในสถานท จดเกบวสดส าเรจ



243

A A

๑๑ กระบวนงาน การก าจดมลฝอยโดยระบบเตาเผามลฝอย





1

วางแผน


- ผควบคมงานตรวจสอบ

วศวกร/ นายชาง

2



- เปนไปตามขอก าหนดของสญญา - ใบบนทกน าหนก เวร/นายชางผชวย

3

เท

1 วน



4



- ใบบนทกน าหนก เวร/นายชาง ผชวย

5

สรป 1-4

- รายงานขยะประจ าวน - สรป เหตขดของ แจงใหผรบผดชอบ

- ผควบคมงาน เวร/นายชางผชวย - รายงานประจ าวน - สรปรายงาน ประจ าเดอน

244

A


ขนตอนการปฏบตงาน ๑๑ กระบวนงานการก าจดมลฝอยโดยระบบเตาเผามลฝอย (ตอ)





6

วางแผน



7

เผามลฝอย

1 วน

- น ามลฝอยทพกไว 3-5 วน เขาเตาเผา


- ใบบนทกน าหนกแหงกอนเขาเผา


8

หมอตมไอน าและกงหน

- น าพลงงานจากการเผามลฝอยมาผลตไอน าในหมอไอน าเพอปนกงหนไอน า ผลตกระแสไฟฟาทแรงดน 115 kv

- คมอณหภมไมต ากวา 850 องศาเซลเซยส - เปนไปตามขอก าหนด ของสญญา

- ระบบ CEMs - ผควบคมงานตรวจสอบ

ผรบจาง

9

ระบบบ าบดไอเสย - เพอก าจดไอกรดและโลหะหนก ฝน

ถกดกจบโดยถงกรอง - เปนไปตามขอก าหนด ของสญญา

- ระบบ CEMs - ผควบคมงานตรวจสอบ

ผรบจาง

10

เถาหนกและเถาลอย

- - เถาหนกเถาลอยจะถกล าเลยงไปเกบไวในถงพกกอนทจะน าไปฝงกลบอยางถกวธ


- ผควบคมงานตรวจสอบ - ประกาศกระทรวงอตสาหกรรมเรองการก าจดสงปฏกลหรอวสดทไมใชแลว พ.ศ.2548

- คณะกรรมการควบคมงาน

11

สรป 7-10



- ผควบคมงานตรวจสอบ - รายละเอยดตาม TOR

- คณะกรรมการ ควบคมงาน - คณะกรรมการ ตรวจรบพสด

- รายงาน ประจ าวนสรป - รายงาน ประจ าเดอน

245

A

12 กระบวนงานการบ าบดน าเสย 12.1 กระบวนงานยอยจากการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย





1

รถเกบขนมลฝอย

เขาลางท าความสะอาด

1 วน

- การจดชองทางใหรถเกบขน มลฝอยเขาลาง


พขร.ประจ ารถเวร/พนกงานทวไป

2

น าจากการลางท าความสะอาดรถ

เกบขนมลฝอย (น าเสย)

- น าเสยเขาสระบบบ าบด - เปนไปตามขอก าหนดของ สญญา

3


น าเสย

- Capacity 400 ม.3/วน - เปนไปตามขอก าหนดของ สญญา

ผควบคมงาน

4

น าเสยจากการลางรถ

เกบมลฝอย

- ก าจด และแยกไขมนและ มลฝอยทตดมากบน าเสย


- เปนไปตาม ขอก าหนด

5

บอรบน าเสย

- บอรบน าเสยตดตงปมสบน า SP-1 และสบน าไปยงบอรบ น าเสยตดตงปมสบน า SP-2



246


A A


12.1 กระบวนงานยอยจากการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย (ตอ)





6

แยกมลฝอย

1 วน

- เครองท าการแยกมลฝอย (SS-1)




7

บอไขมน

(ท าการกวาดไขมน)

- บอไขมนตดต ไขมน SKM-1 (กวาดไขมนบนเครองกวาด ผวหนาของน าเสย)



8


- กวาดไขมนลงสถงเกบไขมน ตดตงปม SP-4 กน (ตะกอน หนกจะรวมตวกนอยขางลาง)




9

บอรวมตะกอน

- เกบตะกอนจากถงไขมน ตดตงปมสบตะกอน SP-3 และสบสงไปยงถงกวนตะกอน



10


- เมอน าในบอไขมนสง จะลน ออกมาทบอเตมอากาศ



247

A A

B A







11

บอรบน าเสย อาการบ าบด

1 วน

- น าเสยจากบอบ าบดไขมน ถก สงมาตามทอเขาสบอรบระบบ บ าบดน าเสย ปมสบน า SP-1, SP-2


12

บอบ าบดไรอากาศ

- ผสมสารเคมฟรอส ฟอรด ปนขาว โพลเมอร


13

บอแอนนอกซก

- บอแอนนอกซก ตดตงปม CP- 1,CP-2 (ก าจดกาซไนโตรเจน หลดจากน าเสย)


14


- เตมออกซเจนใหกบน า - เปนไปตามขอก าหนดของ สญญา

248

C A

B A







15

บอกวดตะกอนหนก

1 วน

- บอกวาดตะกอน ตดตงปม SP- 3 ,SP-4 สบตะกอนเขาสถง กวนตะกอน และสวนหนงไปส ถงตรวจสภาพตะกอน


16

ถงกวดตะกอนหนก

- ถงกวนตะกอนหนกลงสถงเกบ น าใส ตดตงปมสบน า SP-5 - ผสมสารโพลเมอร (ตะกอ รวมตวกน แยกออกจากน า)


17

เครองอดตะกอน

- ตะกอนทถกสบเขาเครองอด แยกน าออกจากตะกอน (FILTER PRESS)


249

D A

C A

ขนตอนการปฏบตงาน 12.1 กระบวนงานยอยจากการบ าบดน าเสยจากการลางรถเกบขนมลฝอย (ตอ)





18

เครองอดตะกอนแหง

1 วน

- ตะกอนทถกสบเขาเครองอด แยกน าออกจากตะกอน (FILTER PRESS)


19

กากตะกอนแหง

- จากการเปาลมแหง จะเหน ตะกอนอยระหวางแผนกรอง เรยกวา CAKEจากนนน า ตะกอนแหงไปก าจดตอไป


20

น าทงจากระบบ

- น ากลบมาใชใหม Re-use - เปนไปตามขอก าหนดของ สญญา

21

การตรวจวด ปรมาณน า

- ใชมาตรวดน าวดน าเสย เขาระบบบ าบด


-ปรมาณน า -การตรวจวด

250

D A


12.2 กระบวนงานยอยการบ าบดน าเสยจากโรงงานก าจดมลฝอย





1

1 วน

- น าชะมลฝอยเขาจากสถานขนถายมลฝอยออนนช ประมาณ 150 ลบ.ม./ วน



2

สบน าเสย

- สบน าเสย ปมสบน า SP-1, SP-2 - เปนไปตามขอก าหนดของ สญญา

3

ถงกรองไรอากาศ

- ถงกรองไรอากาศ 1 และ 2 - น าเสยสระบบกวนตะกอน - ระบบเผากาซ


4

เครองสบตะกอน

- เครองสบตะกอนSLP-1, SLP-2, SLP-3 (สบน าเสยสารแขวนลอยเขาเครองอดตะกอน)


5

เครองอดตะกอน (Fitter Press)

- ท าใหเกดตะกอนแหง - น าทผานเครองถกบ าบดเขาส การบ าบดของโรงงานบ าบดน าเสย


6

น าชะมลฝอยออกสถานขนถายมล

ฝอยออนนช

- น าชะมลฝอยออกจากสถานขนถายมลฝอยออนนช


251

น าชะมลฝอยเขาสถานขนถายมลฝอยออนนช

ขนตอนการปฏบตงาน 13 กระบวนงานการสนบสนน 13.1 กระบวนงานยอยจากการรายงานผลการด าเนนการ





1

รวบรวมรายงาน การด าเนนการ

สปดาหท 1-4

- รวบรวมรายงานการขนถาย มลฝอยประจ าวนทผควบคม งานเซนเรยบรอยสงสปดาหละ 1 ครง



2

น าเสนอรายงาน

1 วน

- น ารายงานจดสงผบรหาร ตามล าดบ


3

ทราบ

ดลพนจ

- ผอ.สสล.รบทราบ ผอ.สสล.

4

สงรายงานคน

1 วน

- สงคนรายงานใหกบศนยเพอ รวบรวมท าสรปประจ าเดอน

- เอกสารทเสนอเซน ครบถวน ถกตอง


252


13.2 กระบวนงานยอยจากการเบกจายเงนจากการด าเนนการ





1 รวบรวมรายงาน

ประจ าเดอน สปดาหท 4

- รายงานประจ าวน วนท 1 - สนเดอน

- เอกสารครบถวน ถกตอง ผควบคมงาน - รายสรปรายงาน ประจ าเดอน

2 แจงคณะกรรมการ

ตรวจรบงาน สปดาหแรก

ของเดอนถดไป

- รายงานจากผควบคมงาน - เปนไปตามขอก าหนด ของสญญา

- แบบตรวจ รบงาน

- ใบรายงานจาก ระบบ MIS

3 รบรายงานผลและ ตงฎกาเบกจายเงน 7 วน

- รายงานจากกรรมการตรวจ รบงาน - ฎกาเบกเงน

- มงบประมาณในการเบกจาย - เอกสารครบถวนตามสญญา


4 ฝายการคลง ตรวจสอบ 7 วน

- ตรวจสอบเอกสารประกอบ ฎกา

- เปนไปตามขอก าหนดสญญา ฝายการคลง

5 พจารณา

อนมตเบกเงน ดลพนจ

- ผอ. ส านกอนมต - มการตรวจสอบ ครบถวน ถกตอง

ผอ.สสล.

6

บรษทรบจางรบเงน

7 วน

- แจงบรษทรบเงน ฝายการคลง

253

อางอง

- พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 - ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาพรฐ พ.ศ.2560 - หนงสอสงการทเกยวของ - ระเบยบกรงเทพมหำนครวำดวยกำรรบเงน กำรเบกจำยเงน กำรเกบรกษำเงน กำรน ำสงเงน และกำรตรวจเงน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพมเตม - ระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ - ระเบยบกรงเทพมหำนครวำดวยวธปฏบตงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ - พระรำชบญญตกำรสำธำรณสข พ.ศ. ๒๕๓๕ เรอง กำรก ำจดขยะมลฝอย มำตรำ ๑๘, มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ และมำตรำ ๒๐ (๒)

- พระรำชบญญตรกษำควำมสะอำดและควำมเปนระเบยบเรยบรอยของบำนเมอง พ.ศ. ๒๕๓๕และแกไขเพมเตม พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๓๑

- พระรำชบญญตระเบยบบรหำรกรงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เกยวกบกำรรกษำควำมสะอำด และรกษำควำมเปนระเบยบเรยบรอยภำยในเขตกรงเทพมหำนครและดแลรกษำทสำธำรณะ มำตรำ ๘๙ (๔) และ (๑๐) - พระรำชบญญตโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๘ - พระรำชบญญตสงเสรมและรกษำคณภำพสงแวดลอมแหงชำต พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๗๑ มำตรำ ๗๒ , มำตรำ ๗๓ และมำตรำ ๘๐

คมอการปฏบตงานกองก าจดมลฝอย จดพมพครงแรก เมษายน 2555 แกไขปรบปรงครงท 2 พฤษภาคม ๒๕๕๘ แกไขปรบปรงครงท 3 มถนายน 2561 แกไขปรบปรงครงท 4 กรกฎาคม 2562 จดท าโดย กองก าจดมลฝอย ส านกสงแวดลอม ๑89 ถนนมตรไมตร แขวง/เขตดนแดง กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร ๐ ๒203 2964 โทรสาร ๐ ๒๒03 2964

ทปรกษา ๑.นายชาตร วฒนเขจร ผอ านวยการส านกสงแวดลอม ๒.นางสาวพนตนาฎ ธนาอภนนทน รองผอ านวยการส านกสงแวดลอม ๓. นายวรตน มนสสนทวงศ รองผอ านวยการส านกสงแวดลอม 4. นายวฒเลศ มณโรจน ผอ านวยการกองก าจดมลฝอย ผเขยน / เรยบเรยงเนอหา

คณะท างานการจดท าคมอการปฏบตงานกองก าจดมลฝอย 1. นายไตรรตน จนดามรกฎ หวหนากลมงานวศวกรรม 2. นายพลกฤต บญสน หวหนาศนยก าจดมลฝอยออนนช 3. วาทรอยตรไพรตน พจนดวง หวหนาศนยก าจดมลฝอยหนองแขม 4. นายสเทพ บวกลบ หวหนาศนยก าจดมลฝอยสายไหม 5. นางปภาว บ ารงศร หวหนาฝายบรหารงานทวไป

ออกแบบ / จดรปเลม นางปภาว บ ารงศร หวหนาฝายบรหารงานทวไป

กองก าจัดมูลฝอย ส านัก ... - bangkok · 2019. 8. 9. · -...

Documents