วาระ 3.3: แผนการดำเนินงานและ การ ... · 2018. 10....

© NSTDA 2015 www.nstda.or.th

วาระท 5.1 ผลการด าเนนงานของ สวทช.

ไตรมาสท 1 ปงบประมาณ 2559

© NSTDA 2015 www.nstda.or.th

ผลการด าเนนงาน ตามแผนการด าเนนงานและงบประมาณ

ปงบประมาณ 2559

3 ผลการด าเนนงานของ สวทช. ไตรมาสท 1 ปงบประมาณ 2559 © NSTDA 2016 www.nstda.or.th

เปาหมายการด าเนนงานในแผนกลยทธ 5 ป (2555-2559)

3x สรางผลงานวจยทสามารถน าไปใชประโยชนไดจรงจนกอใหเกดผลกระทบทเปนมลคาเพมตอเศรษฐกจและสงคมของประเทศ คดเปนมลคาไมต ากวา 3 เทาของคาใชจายของ สวทช.

2x ผลกดนใหเกดการลงทนดาน ว และ ท ของภาคการผลต ภาคบรการ และภาคเกษตรกรรมเพมขนเปน 2 เทาของการลงทนในป 2554*

* การลงทนดาน ว และ ท ในภาคการผลต ภาคบรการ และภาคเกษตรกรรม ป 2554 คอ 4,590 ลานบาท


ไดองคความร และทรพยสนทางปญญา

เกดการน าไปใชประโยชน

เกดการลงทนและผลกระทบ ทางเศรษฐกจและสงคม

47 /500

41 /250

45 /180

49 /200

1,582 /15,000

3,901 / 9,200

บทความในวารสารนานาชาต

ทรพยสนทางปญญา ค าขอ

โครงการ

หนวยงาน

ผลกระทบ

การลงทน

ลานบาท

ฉบบ

ผลลพธ ณ เดอนกมภาพนธ 2559

วจยและพฒนา

ถายทอดเทคโนโลย

การผลตสนคาและบรการ


บทความตพมพในวารสารนานาชาต ทรพยสนทางปญญา

บทความ (Intra) Q1 Q2 Q3 Q4 แผน (สะสม)* 38 138 300 500 ผล (สะสม) 15

แผนและผลการด าเนนงานรายไตรมาส ป 2558 IP Q1 Q2 Q3 Q4

แผน (สะสม)* 25 75 150 250 ผล (สะสม) 9

แผนและผลการด าเนนงานรายไตรมาส ป 2558

การสรางองคความรและเทคโนโลย

ทรพยสนทางปญญาของ สวทช. ไดแก สทธบตร อนสทธบตร ความลบทางการคา พนธพช และผงภมวงจรรวม

ทรพยสนทางปญญาประเภทสทธบตรมจ านวนมากกวาประเภทอนๆ เนนการคมครองทรพยสนทางปญญาทมศกยภาพเชงพาณชย

ตพมพในวารสารทม Impact Factor มากกวา 2 = 12 ฉบบ รวมสนบสนนการผลตบทความฯ ในหนวยงานอนๆ

(Extramural) 11 ฉบบ

*คาดการณจ านวนบคลากรวจย (JF2000) สวทช. เทากบ 1,250 คน


การน า “ผลงานวจย พฒนาและนวตกรรม” ไปประยกตใชในภาคการผลต บรการ และชมชน

สวทช. ไมเพยงแตผลตผลงานวจย แตมงผลกดนใหเกดการน าผลงานวจยพฒนาไปใชประโยชนไดจรงในทกภาคสวนใหมากขน

การถายทอดเทคโลย แผนทงป ผล Q1/59 ผล Q1/58 จ านวนโครงการถายทอดเทคโนโลย 180 21 27

จ านวนหนวยงานรบถายทอดเทคโนโลย 200 20 25

382

481 493

587

454

77

67

112

156 180 187

21 18 23 32 31 41 27

2554 2555 2556 2557 2558 Q1/2559 จ ำนวนโครงกำรวจยทแลวเสรจ

จ ำนวนโครงกำรทถำยทอดเทคโนโลย

สดสวนจ ำนวนโครงกำรถำยทอดเทคโนโลยตอจ ำนวนโครงกำรทแลวเสรจ

67

112

156

180 187

21

45

110

123

176

200

235

20

49

0

50

100

150

200

250

2554 2555 2556 2557 2558 Q1/2559 ก.พ.59

จ ำนวนโครงกำรถำยทอดเทคโนโลย

จ ำนวนหนวยงำนรบถำยทอดเทคโนโลย

180

200


**ผลกระทบของ Western Digital 8,100 ลานบาท

ผลกระทบจากการด าเนนงานของ สวทช.

การลงทนดาน ว และ ท ของภาคการผลตและบรการทเพมขนอยางตอเนอง แสดงใหเหนถงความตองการ และความเชอมนใน ว และ ท เพมขนเรอยๆ

ผลกระทบทางเศรษฐกจทเกดจรงชวยสะทอนคณคาและความคมคา ของการลงทน ว และ ท อยางชดเจน

613 787 1,119 2,180

4,486

6,400

8,200 8,500

7,800* 8,000*

9,580*

534*

8,201

10,291

27,098**

10,711

19,799

23,300

27,000

30,000

16,400*

18,000* 18,900*

1,414*

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 Q1/2559 ก.พ.59 2559

กำรลงทนดำน ว และ ท ของภำคกำรผลตและบรกำร กำรลงทนดำน ว และ ท ของภำคกำรผลตและบรกำร*

ผลกระทบตอเศรษฐกจและสงคม ผลกระทบตอเศรษฐกจและสงคม*

* ตงแตปงบประมำณ 2556 เปนตนไป สวทช. ปรบปรงกำรประเมน ผลกระทบ โดยค ำนงถง counterfactual, value added และ contribution ทเขมขน แลวน ำไปลดทอนนยส ำคญตอผลลพธ

แนวทางเดม


ท าใหผวกระจางใสและชมชน มบรษทเครองส าอางสนใจรบอนญาตใชสทธเพอผลตจ าหนายทางการคาแลว จ านวน 2 ราย

ตวอยางผลงานวจยฯ ทน าไปใชประโยชนในภาคการผลต

สตรครมบ ารงผวและเจลท าความสะอาดผวหนงทมอนภาคนาโนสกดมะขามปอม (ศนยนาโนเทคโนโลยแหงชาต)

การตรวจวดปรมาณตะกอนจากถงน าดบ ในกระบวนการผลตน าประปาชองการประปานครหลวงใช เวลาคอนขางมาก ศอ. สวทช. จงพฒนาระบบตรวจวดระดบตะกอนอตโนมต เพอชวยใหกระบวนการตรวจวดสะดวก ถกตอง แมนย ายงขน

สามารถเชอมตอเพอรบสงขอมลกบระบบตรวจสอบและวเคราะหขอมลภายใน อานคาตะกอนไดแมนย า (± รอยละ 3) บนทกรปภาพผลการตรวจสอบได 60 วน ตงเวลาในการเรมตรวจสอบได และไมตองบ ารงรกษาบอย

การประปานครหลวงมขอมลตะกอนทละเอยดมากขน ลดตนทนและเวลา ลดอนตรายทอาจเกดกบพนกงานเมอตรวจวดในเวลากลางคน

ปญหาและการด าเนนการ

จดเดน/ขอด

ประโยชน

ระบบตรวจวดระดบตะกอนอตโนมต (ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต)

เครองตรวจวดระดบตะกอนอตโนมตตดตง ณ

โรงผลตน าบางเขน

ศน. สวทช. พฒนาผลตภณฑเครองส าอางในรปแบบครมและเจลลางหนา ทมสารประกอบของอนภาคนาโนผสมสารสกดจากมะขามปอมทชวยใหสผวขาวขนลบเลอนรวลอย และเพมความชมชนใหแกผว

ใชนาโนเทคโนโลยในการหอหมสารสกดมะขามปอม ชวยใหสารสกดซมเขาถงผวหนงไดอยางมประสทธภาพ และยบยงการท างานของเอนไซมทมหนาทสรางเมดสไดสง เจลลางหนาและครมบ ารงผว หากใชผลตภณฑทงครวมกนจะชวยใหผวขาวขนหลงจากใช 2-8 สปดาห และผวชมชนขน 9 เปอรเซนต ใน 6 สปดาห

ปญหาและการด าเนนการ

จดเดน/ขอด

ประโยชน

ครมและเจลลางหนา อนภาคนาโน มะขามปอม


ตวอยางการน าองคความรและเทคโนโลยไปชวยเพมประสทธภาพการผลต

iTAP ใหการสนบสนน SMEs ในการน า ว และ ท มาพฒนาเทคโนโลยการผลต ชวยลดตนทนการผลต

เพมยอดขาย เพมก าไร และเพมการจางงาน รวม 652 โครงการ กอใหเกดการลงทนกวา 11 ลานบาท

การวเคราะหและออกแบบแทนกลบรถ ใหค าปรกษาและออกแบบจ าลองแทนกลบรถขนาด 1: 8 โดยสามารถใชงานไดกบรถ 4 ลอ เพอใชทดสอบฟงกชนการท างานทมความแขงแรง และมกลไกแมคคานค ส าหรบใชในทแคบ หรอเดนรถได 1-2 เลน เชน คอนโดมเนยม และอาคารจอดรถกอใหเกดมลคาการลงทน 0.5 ลานบาท

การออกแบบผลตกาซเชอเพลงดวยเตาแกสซไฟเออรเพอผลตไฟฟาดวยระบบ Organic Rankine Cycle (ORC)

ใหค าปรกษาและออกแบบระบบผลตกาซเชอเพลงดวยเตาแกสซไฟเออร เพอผลตไฟฟาดวยระบบ ORC ขนาด 100 kw ท าใหผประกอบการสามารถผลตกาซเชอเพลงไดเองไมตองซอเทคโนโลยจากตางประเทศ และยงขยายผลน าไปสรางโรงไฟฟาชวมวลใหแกชมชนไดอกดวย กอใหเกดมลคาการลงทน 0.7 ลานบาท


ผลงานการพฒนาก าลงคนและสรางความตระหนกดาน ว และ ท

พฒนาเดกและเยาวชน

พฒนาบณฑตและนกวจยอาชพ

สราง “หวรถจกร” โดยบมเพาะเยาวชนทมความสามารถพเศษรวม 263 คน ผานโครงการ JSTP

สงเสรมใหเยาวชนมความรความสามารถ และเกดความสนใจ ว และ ท ผานกจกรรม อาท One Day Camp หองเรยนวทย มเดกและเยาวชนเขารวม 886 คน

สนบสนนทนตอเนอง 515 ทน เปนระดบ ป.เอก 99 ทน, ป.โท 313 ทน, ป.ตร 84 ทน และมธยมศกษา 19 ทน

สรางความตระหนกผานสอตางๆ

เสรมสรางความรผานรายการโทรทศน

265,000 คน/ตอน 79,000 คน/ตอน 50,000 คน/ตอน

กจกรรมการพฒนาก าลงคน

เยาวชนไทย 29 คน เขารวมโครงการแลกเปลยนวฒนธรรมระหวางไทยและญปน พรอมเสรมสรางประสบการณดาน ว และ ท ภายใต โครงการ JENESYS 2015

โครงการถนนนกวจยรนเยาว เพอบมเพาะเยาวชนทมศกยภาพสง กาวสการเปนนกวจยรนเยาว ผานคายกจกรรมการเดนปาศกษาราแมลง ฝกทกษะการวจย เสรมทศนคต สรางแรงบนดาลใจ

“4 เมกเกอรไทย” ตะลย “เมกเกอรแฟร เบอรลน” เพอตอยอดไอเดย สรางนวตกรรม


ผลงานการพฒนาโครงสรางพนฐานดาน วทน. การวเคราะหทดสอบดานวสด

การวเคราะหทดสอบดานไฟฟาและอเลคทรอนกส

การวเคราะหทดสอบทางนาโน

ทดสอบผลตภณฑเซรามก ผลตภณฑบนโตะอาหาร,

กระเบอง, สขภณฑ

บรการทดสอบสมบต เชงฟสกสของวศด

การตรวจวเคราะหเชอกอโรคสตวน า

บรการจ าแนกสายพนธจลนทรย

การทดสอบความเขากนได ทางแมเหลกไฟฟา

การใหบรการตรวจวเคราะหคณสมบต ทางไฟฟาของแผนวงจรรวม

Testing Service

บรการตรวจวเคราะหแปง

การวเคราะหขนาดและ รปรางวสดนาโน ดานเคม

และดานชภาพ

การวเคราะหทดสอบดานชวภาพ

สรางความเขมแขงในงานวจยและพฒนาและพรอมใหบรการวเคราะหทดสอบตอภาคอตสาหกรรม ณ สนไตรมาสท 1 ใหบรการวเคราะห ทดสอบ และสอบเทยบ 9,521 รายการ (ณ เดอน ก.พ. 59 เทากบ 25,471 รายการ)

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://depts.washington.edu/cidb4bio/auc.shtml&ei=rvKLVa_KIJa1uQTR95voCw&psig=AFQjCNHs2K8P1NR2G1B_2joQFW3IwNHZwQ&ust=1435321380148386


ผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2559 สวทช. ไดรบเงนอดหนนจากเงนงบประมาณแผนดนเพมขนจากป 2558 จ านวน 128.4 ลานบาท (4.35%) แตยงต ากวาป 2554 2555 และ 2556

การใชจาย งปม. Q1 Q2 Q3 Q4

แผน (สะสม) 2,062.56 3,544.49 4,633.91 5,900

ผล (สะสม) 1,732.54

4,218 4,158 4,209

4,904 4,823

1,106

3,148 3,246 3,048

2,015 2,707 2,883

875

302

414

245 198

คชจ. งปม.แผนดน






2554 2555 2556 2557 2558 2559

คำใชจำย (งบกำรเงน) งบอดหนนทวไป งบอดหนนเฉพำะกจ

ปงบประมาณ 2559 สวทช. ไดรบอนมตแผนรายจายจาก กวทช. ทงสน 5,900 ลานบาท ปจจบน สวทช. มผลการใชจายงบประมาณทงหมด 2,537.32 ลานบาท คดเปนรอยละ 43 ของแผน

ผลการใชจายงบประมาณ ณ เดอน ก.พ. 2559 งบด าเนนงาน 1,501.30 ลานบาท (42% ของแผน) งบกอสราง 224.14 ลานบาท (59% ของแผน) งบบคลากร 811.88 ลานบาท (42% ของแผน) การใชจายงบประมาณคดเปนรอยละ 84 ของแผนไตรมาสท 1


ผลรายได (ไมรวมงบประมาณแผนดน)

สวทช. มรายไดจากการด าเนนงานทงสน 502.69 ลานบาท คดเปนรอยละ 30 ของแผนรายไดทงป

โดยมรายไดจากความสามารถ 480.86 ลานบาท คดเปนรอยละ 31 ของแผนรายไดจากความสามารถทงป

รายไดแยกตามประเภท แผนทงป ผล

Q1/2559 ผล

Q1/2558 ผล

ก.พ. 59

อดหนนรบ 500 36.99 120.59 137.70

เงนสนบสนนการพฒนา ว และ ท ฯ 300 41.74 73.34 105.24

รบจาง/รวมวจย 220 65.06 30.78 83.57

รายไดจากผลงานวจยและองคความร 40 7.49 4.32 16.34

บรการเทคนค/วชาการ 120 20.42 17.81 34.64

ฝกอบรม/สมมนา/นทรรศการ 200 23.67 26.99 40.32

คาเชาและบรการสถานท 150 39.24 37.00 63.05

รวมรายไดจากความสามารถ 1,530 294.61 310.83 480.86

โครงการพเศษใชทนประเดม - - 3.36 -

อนๆ เชน ดอกเบย คาปรบ เบดเตลด 120 13.70 30.07 21.83

รวมทงสน 1,650 308.31 344.26 502.69

รายได Q1 Q2 Q3 Q4

แผน (สะสม) 364.20 790.12 1,201.93 1,650

ผล (สะสม) 308.31

ผลรายไดคดเปนรอยละ 85 ของแผนรายไดในไตรมาสท 1

1,455

1,335

1,650

1,530

1650

1530

344 311 308 295 503 481

24 23 19 19 30 31

ทงหมด ควำมสำมำรถ ทงหมด ควำมสำมำรถ ทงหมด ควำมสำมำรถ

Q1/2558 Q1/2559 ก.พ. 59

แผนรำยได ผลรำยได สดสวนผลตอแผนรำยได


* การลงทนดาน ว และ ท ในภาคการผลต ภาคบรการ และภาคเกษตรกรรม ป 2554 คอ 4,590 ลานบาท ** จ านวนบคลากรวจย (JF2000) สวทช. เทากบ 1,246 คน

ตวชวดผลส าเรจของ สวทช. ตาม Balanced Scorecard ประจ าปงบประมาณ 2559

มมมอง ตวชวดของ สวทช. ปงบประมาณ 2559 เปาหมาย ป 2559 แผนการด าเนนงาน ไตรมาสท 1/2559

ผลการด าเนนงาน ไตรมาสท 1/2559

ผลการด าเนนงาน กมภาพนธ 2559

ผมสวนไดสวนเสย KS1 มลคาการลงทนดาน ว และ ท ในภาคการผลต ภาคบรการ และภาคเกษตรกรรม

2.0 เทาของ การลงทนป 2554*

0.07 0.12 0.85

พนธมตร/ลกคา/การเงน

KS3-A การน าผลงานวจยและองคความรไปประยกตใช ในภาคการผลต ภาคบรการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสงคมชมชน

220 รายการ 28 32 56

KS4 จ านวนลกคาเดม (กลมยทธศาสตร) ทกลบมาใชบรการ สวทช.

≥ รอยละ 80 77.8 78.91 78.9

KS5 สดสวนรายไดตอคาใชจายทงหมด ≥ 1 1 1.21 1.32

กระบวนการภายใน

KS7-A สดสวนบทความวารสารนานาชาต ตอบคลากรวจย**

40 ฉบบ/100 คน/ป 3 1.20 3.77

KS7-B สดสวนทรพยสนทางปญญาตอบคลากรวจย** 20 ค าขอ/100 คน/ป 2 0.72 3.29

ความสามารถขององคกร

KS12 ความสามารถดานการออกแบบวศวกรรม และพฒนาผลตภณฑ

ไดตามแผนรอยละ 100 15 14.50 14.50

KS13 ความสามารถในการจดการความรขององคกร ไดตามแผนรอยละ 100 8 8.30 8.30

KS14 ความสามารถขององคกรในระดบสากล ไดตามแผนรอยละ 100 15 14.60 14.60


สรปการด าเนนงาน

• ผลการด าเนนงาน ผลรายได และคาใชจาย ของ สวทช. โดยสวนใหญมแนวโนม เปนไปตามแผนทก าหนดไว

• ผลการด าเนนงานตามตวชวด BSC บรรลไดตามเปาหมาย ยกเวน KS7-A สดสวนบทความตพมพในวารสารนานาชาตตอบคลากรวจย และ KS7-B สดสวนทรพยสนทางปญญาตอบคลากรวจย ซง สวทช. คาดวาจะสามารถด าเนนงานใหเปนไปตามแผนทก าหนดไวได


รายงานทางการเงน ไตรมาสท 1 ปงบประมาณ 2559


งบแสดงฐานะการเงน ขอมลเปรยบเทยบไตรมาสท 1 ป 2559 กบ 2558 หนวย: ลานบาท

a b c = (a-b)/b

ผลการด าเนนงาน 2559 2558 ผลตาง สนทรพย 11,065.02 11,711.15 (6%) เงนสดและเงนฝากธนาคาร 4,590.22 5,130.32 (11%) ลกหนการคา (สทธ) 68.90 51.21 35% เงนทดลองจาย 11.61 10.50 11% สนทรพยหมนเวยนอน 94.37 52.67 79% เงนลงทนในหนบรษท 59.76 61.49 (3%) เงนลงทนเผอขาย 109.65 160.65 (32%) เงนอดหนนจากงบประมาณแผนดนคางรบ 0.00 130.47 (100%) ลกหนเงนกดอกเบยต า 374.20 426.09 (12%) เงนมดจ าและเงนค าประกน 13.09 10.05 30% อสงหารมทรพยเพอการลงทน (สทธ) 2,317.47 2,439.74 (5%) ทดน อาคาร และอปกรณ (สทธ) 3,276.33 3,091.08 6% สนทรพยตามสญญาเชาการเงน (สทธ) 88.25 96.53 (9%) สนทรพยไมมตวตน (สทธ) 61.15 49.97 22% สนทรพยไมหมนเวยนอน 0.03 0.39 (91%)

บญชออมทรพย 678.51 ลบ. มขอจ ากด 377.18 ลบ. ไมมขอจ ากด 301.33 ลบ. บญชฝากประจ า 14 วน.,3 ด.,4 ด. และ 12 ด. 3,911.71 ลบ.

เงนลงทนในหน บมจ.อนเทอรเนต ประเทศไทย (INET) ราคาปดตลาด 2.58/หน ลดลงจากป 57 1.20/หน มผลใหก าไรในเงนลงทนลดลงไป 51.00 ลบ. (ราคาหน INET ปด ณ วนท 25 มนาคม = 5.15 บ/หน)

ภาษมลคาเพมรอรบคนจากกรมสรรพากร 56 ลบ. เดอน ก.พ. ส.ค.-ธ.ค. 58

- กอสรางประกอบหองทดลองในพนทและครภณฑ PTEC 64.22 ลบ. - กอสรางควบคมปรบปรงพนทหองปฏบตการทดลอง INC2 35.71 ลบ.

- คาเสอมราคา 155.12 ลบ. - ตดตงเฟอรนเจอรINC2 อาคาร C และ D 31.59 ลบ.


งบแสดงฐานะการเงน ขอมลเปรยบเทยบไตรมาสท 1 ป 2559 กบ 2558 หนวย: ลานบาท

a b c = (a-b)/b ผลการด าเนนงาน 2559 2558 ผลตาง

หนสนและเงนกองทน 11,065.02 11,711.15 (6%) หนสน 2,295.57 3,025.15 (24%) เจาหนการคา 93.19 53.80 73% คาใชจายคางจาย 36.19 22.75 59% หนสนหมนเวยนอน 1,296.02 1,992.83 (35%) เงนกยมระยะยาว 0.00 1.85 (100%) เงนอดหนนกนไวเบก 0.00 130.47 (100%) เงนบ าเหนจ/เงนสมนาคณ สวทช. รอจาย 707.87 686.13 3% หนสนตามสญญาเชาการเงน 88.25 96.53 (9%) หนสนไมหมนเวยนอน 74.05 40.79 82% สวนของกองทน 8,769.45 8,686.00 1% ทน สวทช. 866.14 942.39 (8%) รายไดสง (ต า) กวาคาใชจายสะสมตนงวด 7,600.69 7,709.48 (1%) บวก รายไดสง (ต า) กวาคาใชจายในงวดน 235.47 (84.02) (380%) รายไดสง (ต า) กวาคาใชจายสะสมปลายงวด 7,836.16 7,625.46 3% บวก ก าไร/ขาดทน ทยงไมเกดขนในหลกทรพยเผอขาย 67.15 118.15 (43%) รายไดสง (ต า) กวาคาใชจายสทธ 7,903.31 7,743.61 2%

-สก. 26.76 ลบ.เครองท าน าเยนพรอมตดตง 5 เครอง -สก. 8.50 ลบ. ซอฐานขอมลอเลกทรอนกสป 59 -สก. 8.00 ลบ. จางประชาสมพนธโครงการ สงเสรม ความรทางดานวทยาศาสตร

รบเงนงบประมาณลวงหนา ไตรมาส 2-4 เพมขน 603.46 ลบ.

- กอสรางประกอบหองทดลองในพนทและครภณฑ PTEC 64.22 ลบ. - กอสรางควบคมปรบปรงพนทหองปฏบตการทดลอง INC2 35.71 ลบ.

เงนมดจ ารบคาเชา เพมขน 1.56 ลบ. เงนมดจ ารบคาบรการ เพมขน 1.45 ลบ. เงนค าประกนรบตามสญญา เพมขน 30.11 ลบ.

ช าระบญชโครงการพเศษทนประเดม NOLP, PCBTEC และ DECC


งบรายไดคาใชจาย ขอมลเปรยบเทยบไตรมาสท 1 ป 2559 กบ 2558

หนวย: ลานบาท a b c = (a-b)/b

ผลการด าเนนงาน 2559 2558 ผลตาง รายได 1,341.47 970.02 38% เงนอดหนนจากภาครฐ 1,033.16 625.76 65% เงนอดหนนอน 150.58 208.28 (28%) รายไดคาบรการและขายสนคา 145.94 107.90 35% รายไดอนๆ 11.79 28.08 (58%) คาใชจาย 1,106.00 1,054.04 5% คาใชจายดานบคลากร 495.97 478.85 4% คาใชจายด าเนนงาน 399.36 385.71 4% คาเสอมราคา 210.67 189.48 11% รายไดสง (ต า) กวาคาใชจาย 235.47 (84.02) (380%)


ภาระผกพนในเงนคงเหลอ หนวย : ลานบาท

โปรแกรม ภาระผกพน รวมภาระผกพน

ไตรมาสท 1/2559 ป 2559 ป 2560-2564 ภาระผกพนยกมาตนป จ านวน 1,290.82 ลานบาท B1: คลสเตอรเกษตรและอาหาร 116.65 122.11 238.76 B2: คลสเตอรสขภาพและการแพทย 53.37 211.20 264.57 B5: คลสเตอรพลงงานและสงแวดลอม 22.07 32.95 55.02 B7: คลสเตอรทรพยากร ชมชนชนบท และผดอยโอกาส 23.16 39.28 62.44 B10: คลสเตอร Cross-cutting Technology 13.75 35.34 49.09 B11: คลสเตอรอตสาหกรรมการผลตและบรการ 22.66 35.73 58.39 C1: เทคโนโลยฐาน 402.96 292.57 695.53 C2: กลมพนธกจ 691.98 305.90 997.88 D: กลมบรหารจดการภายใน 407.41 127.44 534.85 รวมภาระผกพนในโครงการสนบสนน ว & ท 1,754.01 1,202.52 2,956.53 กอสราง 210.15 260.56 470.71 งบบคลากร 1,476.62 - 1,476.62 รวม 3,440.78 1,463.08 4,903.86 เงนสดเงนฝากธนาคารคงเหลอ ณ 31 ธ.ค. 58 จ านวน 4,590.22 ลานบาท หก คาใชจายทรบรทางบญช ซงประกอบดวย เจาหนการคา, การส ารองบ าเหนจพนกงาน, การค าประกนสญญาตางๆ จ านวน 951.79 ลานบาท สรป เงนสดเงนฝากธนาคารคงเหลอหลงหก ภาระผกพน และคาใชจายทางบญช จ านวน (1,265.43) ลานบาท


การวเคราะหอตราสวนทางการเงน ขอมลเปรยบเทยบไตมาสท 1 ป 2559 กบ 2558

ส าหรบงวด 3 เดอน สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 2558 กจกรรมด าเนนงาน

อตราการหมนเวยนของลกหน

การหมนเวยนของลกหน (Receiveable Turnover: times)

(รายไดรวม/ลกหนการคาเฉลย) เทา 3.96 4.20

ระยะเวลาการเกบหนเฉลย (Average Collection Period)

(366 วน/อตราการหมนเวยนของลกหน) วน 23.23 21.43

อตราการหมนเวยนของเจาหน

การหมนเวยนของเจาหน (Payable Turnover: times)

(คาใชจายด าเนนงานรวม/เจาหนการคาเฉลย) เทา 3.10 2.96

ระยะเวลาช าระหนเฉลย (Average Collection Period)

(366 วน/อตราการหมนเวยนของเจาหน) วน 29.68 30.41


ขอบคณ


Backup


งบประมาณแผนดนและคาใชจายของ สวทช. ตงแตป 2535-2558

หมายเหต: ป 2535-2557 คาใชจายตามงบการเงนฉบบ สตง. รบรอง

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

งบประมำณประจ ำป คำใชจำย (งบกำรเงน)


ผลการด าเนนงานดานรายไดของ สวทช. ตงแตป 2552-2558

821.22

1,153.08

855.04 932.76

1,221.47 1,171.91

1,354.28

95.11

33.77

135.27

289.41

162.34 176.31

158.29

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

รายไดอนๆ รายไดจากความสามารถ

916.33

1,186.85

1,383.81 1,348.22

1,512.57

990.31

1,222.17


กราฟบทความตอบคลากรวจย (KS7-A)


กราฟทรพยสนทางปญญาตอบคลากรวจย (KS7-B)


ตวชวดผลส าเรจของ สวทช. ตาม Balanced Scorecard ประจ าปงบประมาณ 2559

มมมอง ตวชวดของ สวทช. ปงบประมาณ 2559 เปาหมาย ป 2559 แผนการด าเนนงาน

กมภาพนธ ผลการด าเนนงาน

กมภาพนธ

ผมสวนไดสวนเสย KS1 มลคาการลงทนดาน ว และ ท ในภาคการผลต ภาคบรการ และภาคเกษตรกรรม

2.0 เทาของ การลงทนป 2554*

0.18 0.85

พนธมตร/ลกคา/การเงน

KS3-A การน าผลงานวจยและองคความรไปประยกตใช ในภาคการผลต ภาคบรการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสงคมชมชน

220 รายการ 53 56

KS4 จ านวนลกคาเดม (กลมยทธศาสตร) ทกลบมาใชบรการ สวทช.

≥ รอยละ 80 77.8 78.9

KS5 สดสวนรายไดตอคาใชจายทงหมด ≥ 1 1 1.32

กระบวนการภายใน

KS7-A สดสวนบทความวารสารนานาชาต ตอบคลากรวจย 40 ฉบบ/100 คน/ป 8 3.77

KS7-B สดสวนทรพยสนทางปญญาตอบคลากรวจย 20 ค าขอ/100 คน/ป 4 3.29

ความสามารถขององคกร

KS12 ความสามารถดานการออกแบบวศวกรรม และพฒนาผลตภณฑ

ไดตามแผนรอยละ 100 15 14.5

KS13 ความสามารถในการจดการความรขององคกร ไดตามแผนรอยละ 100 8 8.3

KS14 ความสามารถขององคกรในระดบสากล ไดตามแผนรอยละ 100 15 14.6

* การลงทนดาน ว และ ท ในภาคการผลต ภาคบรการ และภาคเกษตรกรรม ป 2554 คอ 4,590 ลานบาท ** จ านวนบคลากรวจย (JF2000) สวทช. เทากบ 1,246 คน

วาระ 3.3: แผนการดำเนินงานและ การ ... · 2018. 10....

Documents