(3) 歳出 - shinjuku11,095 2給料 3職員手当等 63, s12 i...
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-
144
(3)歳出
1款議会費
1項議会 費
本年度目
予算額
千円
1議会費 607,864
2事務局費 158,772
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
612,667 △ 4,803
161, 182 △ 2,410
本年度予算額千円
766,636
766,636
前年度予算額千円
773,849
773,849
比較増(△)減千円
△ 7,213
△ 7,213
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
607,864
158,772
-
145
節
区 分 金額説 明
1報酬
4共済費
千円 千円
401,344 区議会議員の報酬、費用弁償及び委員会の運営等議会活動に要する経費を
計上[議会事務局]
i報酬 292,002
7報償費 942
8旅費 13, 611
1議員
議 長 1人 939,000円
副議長 1人 801,000円
委員長 8人 660,000円
副委員長 8人 630,000円
議 員 20人 613,000円
9交際費
10需用費
11役務費
12委託料
13使用料及び賃
借料
18負担金補助及
び交付金
goo I 2議員期末報酬
3議員共済給付費負担金
4,863 I 4費用弁償
5政務活動費
7, 10s I 6本会議会議録等作成
7本会議等速記及び音声反訳委託
4,586 I s議会中継の運営
9議員政治倫理審査会の運営
3, 211 I 10特別区議会議長会事務局分担金
11全国市議会議長会等負担金
12区議会文書共有システムの導入
10, 556 I 13その他活動費
109,342
100,083
11,384
68,400
1,458
7,316
3,217
574
270
1,392
1, 331
11,095
2給料
3職員手当等
63, s12 I 議会事務局職員の給与費及び議会事務に要する経費を計上[議会事務局]
l職員費 1 6人(再任用短時間職員 1人含む) 141,869
55, 886 I (1) 糸合 米斗・ 63,572
(2) 諸手当等 78,297
4共済費 22,411 I 2区議会の広報活動及び資料作成(1) 広報紙の発行及び配布 年4回
8旅費 1,949
10需用費 7,107
11役務費
(2) 新宿区議会年報の発行
(3) 議会活動普及のための出版物の発行
わたしたちの新宿区議会
あなたのまちの区議会議員
4, 112 I 3会議録検索システム機器賃借料等
4一般事務費
1,000部
3,000部
10,612
9,184
713
715
2
9
7
ー
9
3
9
9
l
4
12委託料 2,833
1款議会費
-
146
1款 議会費
1項議会 費
目
計
本年度
予算額
千円
766,636
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
773,849 △ 7,213
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
゜ ゜ ゜766,636
-
147
A-艮kn 説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
13使用料及び賃 842
借料
1款議会費
-
148
2款総務費
1項総務管理費
本年度 前年度目
予算額 予算額比較増(△)減
千円 千円 千円
1一般管理費 4, 175, 301 4,445,570 △ 270,269
本年度予算額千円
11,073,623
8,846,721
前年度予算額千円
11,661,262
9,224,388
比較増(△)減千円
△ 587,639
△ 377,667
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
6,192 45,381 4,123,728
都支出金 使用料及び
手数料
40
財産収入
84
繰入金
1, 717
諸収入
43,540
-
149
節
区分 金額
千円
11, 5561 総務管理関係職員の給与費及び総務事務に要する経費を計上
[総合政策部・総務部・会計室]
千円
l報酬
2給料
3職員手当等
90s, 947 I 1職員費
特別職
2,632, soo I 区長
4共済費 327,816
7報償費 4,770
8旅費 12,086
副区長
般職
総合政策部
総務部
会計室
(1) 給 料
9交際費
10需用費
11役務費
12委託料
13使用料及び賃
借料
17備品購入費
(2) 諸手当等
1, 500 I 2私立学校指導監督事務
3特別職報酬等審議会の運営
19,810 4名誉区民
(1) 選定委員会の連営
2, 343 I (2) 周知事業
5分担金及び補助金
38, 777 I (1) 特別区協議会分担金
(2) 特別区人事厚生事務組合分担金
5, 872 I (3) 人権擁護委員協議会分担金
(4) 特別区長会事務局分担金
6たばこ商業協同組合への事業助成
1,404 I 7島田育英基金
(1) 育英資金
18負担金補助及
び交付金
21補償補填及び
賠償金
24積立金
説
3人
1人 1,161,000円
2人 931,000円
238人(再任用短時間職員 16人含む)
84人(再任用短時間職員 4人含む)
138人(再任用短時間職員 11人含む)
16人(再任用短時間職員 1人含む)
120,000円
207, 61s I (2) 積立金
8平和の啓発普及活動
(1) 平和展等
1 I (2) 親と子の平和派遣
(3) 平和派遣者との協働事業
(4) 平和記念事業
1 I 9全国市長会等負担金
10公益保護通報制度の運営
11総合教育会議の運営
12情報公開制度及び個人情報保護制度の運営
13行政不服審査制度の運営
明
3,869,563
908,947
2,960,616
147
300
2,475
1, 175
1,300
204,648
7,992
194,356
300
2,000
1,000
1,801
1,800
1
18,338
4,017
3,678
372
10,271
1,326
4,008
46
4, 105
3,953
2款総務費
-
150
2款総務 費
1項総務管理費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2広報広聴費 199,130 258,624 △ 59,494 3,799 7,070 188,261
国庫支出金 諸収入
2,533
都支出金
1,266
3財政管理費 18,776 18,945 △ 169 5 18,771
諸収入
-
151
節説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
14一般事務費 63,591
1報酬 12,690 区政普及のための広報及び広聴活動に要する経費を計上[総合政策部]
l広報活動 109,528
3職員手当等 1,014 (1) 広報紙の発行及び配布 年 36回 82,941
(2) 区政普及のための出版物の発行及び配布 9,190
7報償費 8,830 新宿区(区紹介冊子) 1,000部
(3) 映像による情報発信 17,019
8旅費 481 (4) 広報車による周知活動 378
2広聴活動 28,297
10需用費 38,533 (1) 区民意識調査 3,410
(2) 区政モニター等による広聴 13,281
11役務費 38,846 (3) 法律相談及び交通事故相談 8,000
(4) 若者の区政参画に向けた広聴活動推進 3,606
12委託料 96,488 3区民の声委員会の運営 8,481
4区政情報センターの運営 773
13使用料及び賃 2,138 5コールセンターの運営 28,701
借料 6区政情報提供サービスの充実 9,533
7区民意見システムの運用等 7,914
18負担金補助及 110 8区政「青報の電子化と活用 1,375
び交付金 9一般事務費 4,528
l報酬 240 予算の編成及び契約事務に要する経費を計上[総合政策部・総務部]
l予算編成事務 4,009
8旅費 31 2契約事務 2,365
3電子調達システムの運用 12,156
10需用費 4,722 4労働報酬等審議会の運営 246
11役務費 148
12委託料 13,078
13使用料及び賃 132
借料
2款総務費
-
152
2款総 務 費
1項総務管理費
本 年度 月`'1」 年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予 算 額 予 算 額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
4会計管理費 26,729 25,374 1,355 211 26,518
財産収入
1
諸収入
210
5財産管理費 168,548 55,536 ll3, 012 730,570 △ 562,022
財産収入
714,407
諸収入
16, 163
-
153
節
区 分
18負担金補助及
び交付金
金額
千円
425
説 明
千円
8旅費
10需用費
121 I 公金及び物品出納事務に要する経費を計上[会計室]
l公金取扱手数料
2,950 I 2公共料金口座引落管理システムの運用
3一般事務費
8
l
o
0
8
4
5
6
5
9
9
1
4
l
l
11役務費 11,977
12委託料 10,917
13使用料及び賃
借料
456
17備品購入費 66
18負担金補助及
び交付金
241
21補償補填及び
賠償金
l報酬 122 I 区有財産の管理及び新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等を計上
[総務部]
7報償費
8旅費
60 I 1区有財産の管理
2検査事務
334 I 3庁用自動車の維持管理
10需用費
2台
4新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等
21, 941 I (1) 運用資金貸付金
(2) 事務費
162, 120
210
932
5,286
4,987
299
11役務費 5,691
12委託料 63, 158
13使用料及び賃
借料
19,539
2款総務費
-
154
2款総務費
1項総務管理費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
6企画調整費 56,056 26,008 30,048 134 55,922
諸収入
7電子計算事 1,680,856 2,004,486 △ 323,630 1,680,856
務費
-
155
砂艮μ
説 明区 ノ刀‘ 金 額
千円 千円
14工事請負費 4,588
18負担金補助及 48,108
び交付金
20貸付金 4,987
26公課費 20
l報酬 11, 116 企画調整等に要する経費を計上[総合政策部]
1第二次実行計画の策定 2,987
3職員手当等 1, 144 2まち・ひと・しごと創生総合戦略等の策定 1,363
3自治基本条例の推進 868
7報償費 2,021 4行政評価制度 5,590
5新宿自治創造研究所の運営 17,403
8旅費 883 6業務改善の推進 17,875
7一般事務費 9,970
10需用費 13,610
11役務費 3,185
12委託料 23,417
13使用料及び賃 113
借料
18負担金補助及 567
び交付金
8旅費 318 電子計算組織の運用に要する経費を計上[総合政策部]
l電子計算機及び入力機器賃借料等 551,770
10需用費 35,721 2データ入力手数料 8,735
3インターネット及びイントラネットシステムの運用等 586,694
11役務費 178,219 4住民基本台帳ネットワークシステムの運用 10,915
5財務会計・文書管理等システムの運用 64,518
12委託料 702,477 6総合行政ネットワークシステムの推進 11, 610
2款総務費
-
156
2款総務 費
1項総務管理費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
8人事管理費 569,733 466,419 103,314 12 569,721
諸収入
9福利厚生費 1, 121, 632 949,191 172,441 449,409 672,223
財産収入
693
諸収入
448,716
-
157
節
区 分
13使用料及び賃
借料
17備品購入費
18負担金補助及
び交付金
金額
千円
737, 162 7ネットワーク等の運用
8財務書類作成システムの運用
9情報システム統合基盤の運用
220 I 10社会保障・税番号制度のシステム運用等
11オープンデータの活用推進
26, 739 I 12一般事務費
説 明
千円
178,348
2,478
94,492
138,607
1,650
31,039
1報酬 283, 648 I 職員の人事給与事務及び研修に要する経費を計上[総務部]
1人事事務
3職員手当等 57,503
7報償費 2, 185
8旅費
(1) 永年勤続職員の表彰等
(2) 再雇用職員報酬 1 1 1人
(3) 人事管理及び人事評価事務
2給与事務
21, 767 I 3人材育成
10需用費
11役務費
(1) 区研修及び自己啓発支援
(2) 共同研修
(3) 人材育成センターの管理運営
148, 427 I 4職員情報システム機器賃借料等
15, 137
8
4
4
7
1
5
8
7
9
6
1
1
0
6
2
2
0 O
,
7
3
1
'
,
7
0
1
,
7
8
1
9
2
6
1
8
7
3
l
,
'
,
3
,
'
,
1
5
2
1
3
0
1
4
6
5
2
1
3
1
12委託料 9,080
13使用料及び賃
借料
20,578
14工事請負費 451
18負担金補助及
び交付金
10,957
1報酬
3職員手当等
4共済費
7, 1s3 I 職員の福利厚生に要する経費を計上[総務部]
l職員の健康管理
1, 123 I 2職員の被服貸与
3公務災害補償
944, 981 I 4健康保険料及び厚生年金保険料等
5職員共済組合業務経理負担金
54,201
13,608
34,008
915,844
30,336
2款総務費
-
158
2款総務費
1項総務管理費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
10庁舎管理費 819,616 964,843 △ 145,227 5,843 813,773
使用料及び
手数料
3,527
財産収入
210
諸収入
2,106
-
159
節説 明
区 分 金 額
千円 千円
5災害補償費 1,500 6職員共済組合事務従事職員人件費負担金 36,682
7職員互助会補助金 31,990
7報償費 7,049 8派遣職員住宅の維持管理 1所 428
9一般事務費 4,535
8旅費 1,047
10需用費 14,450
11役務費 509
12委託料 40,946
14工事請負費 53
18負担金補助及 102,791
び交付金
l報酬 2,401 庁舎の維持管理に要する経費を計上[総務部]
l管理委託料 392,169
3職員手当等 445 2維持補修費 201,040
3一般管理費 173,629
7報償費 35 4区公共施設の計画保全 52,778
8旅費 888
10需用費 111,039
11役務費 46,508
12委託料 445,047
13使用料及び賃 10,851
借料
14工事請負費 201,040
2款総務費
-
160
2款総務 費
1項総務管理費
目
11諸費
計
2款総務 費
2項 徴税費
l徴税総務費
2賦課徴収費
本
予
年度
算 額
千円
10,344
8,846,721
700,488
499,223
前年度
予 算 額比較増(△)減
千円 千円
9,392 952
9,224,388 △ 377,667
716,149 △ 15,661
430,839 68,384
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源
国、都支出金 特別区債 その他一般財源
千円
9,991
本年度予算額千円
1, 199, 711
776,375
都支出金
千円 千円 千円
817 9,527
諸収入
゜1,239,452 7,597,278
前年度予算額 比較増(△)減千円 千円
1,146,988 52,723
700,488
84,868 △ 362,020
使用料及び
手数料
21,745
-
161
節説 明
区 /刀¥., 金 額
千円 千円
15原材料費 1,000
17備品購入費 223
18負担金補助及 139
び交付金
7報償費 255 諸行事に要する経費を計上[総務部]
1 「成人の日」のつどい 6,671
10需用費 8,004 2新年賀詞交歓会 3,673
11役務費 478
12委託料 308
13使用料及び賃 1,299
借料
2給料 315,878 税務関係職員の給与費及び税務相談に要する経費を計上[総務部]
1職員費 9 7人(再任用短時間職員 1人含む) 700,152
3職員手当等 269,149 (1) 給 料 315,878
(2) 諸手当等 384,274
4共済費 115, 125 2税務相談 336
7報償費 336
8旅費 883 特別区税等の賦課及び徴収事務に要する経費を計上[総務部]
1過誤納還付金 208,268
10需用費 30,402 2納税貯蓄組合連合会への事業助成 800
3滞納整理支援システムの運用 6,942
2款総務費
-
162
2款総務費
2項徴税費
目
計
2款総務費
3項防災費
l防災総務費
本年度
予算額
千円
1, 199, 711
256,671
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
1,146,988 52,723
257,485 △ 814
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
諸収入
63,123
776,375
゜84,868 338,468
本年度予算額千円
前年度予算額 比較増(△)減千円 千円
655,987 682,778 △ 26,791
8,848 247,823
使用料及び
手数料
60
財産収入
8,773
諸収入
15
-
163
砂艮n 説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
11役務費 128, 117 4課税資料管理システムの運用 10, 113
5コンビニ収納等業務委託 11,865
12委託料 102,654 6窓口案内業務委託 5,227
7納税催告センターの運営 21,327
13使用料及び賃 14,651 8コンビニ交付 9,207
借料 9クレジット納付等の推進 12,596
10一般事務費 212,878
17備品購入費 148
18負担金補助及 14,100
び交付金
22償還金利子及 208,268
び割引料
1報酬 3,995 防災関係職員の給与費及び防災事務に要する経費を計上[総務部]
l職員費 2 3人 221,502
2給料 88,202 (1) 和✓ ,{>. 料 88,202
(2) 諸手当等 133,300
3職員手当等 99,245 2防災会議等 6,935
3国民保護協議会等 497
4共済費 34,501 4空家等対策の推進 1, 197
5職員応急態勢の整備 11,056
7報償費 288 6各種団体への事業助成 1,440
(1) 防火防災協会 3協会 540
8旅費 479 (2) 防犯協会 4協会 900
7職員防災住宅の維持管理 4所 1,896
10需用費 10, 5841 8被災者支援施設の確保 4,158
9一般事務費 7,990
11役務費 2,479
2款総務費
-
164
2款総務費
3項防災費
目
2防災対策費
本年度
予算額
千円
386,500
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
412,478 △ 25,978
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
14,881 590 371,029
国庫支出金 使用料及び
3,483 手数料
都支出金 542
11,398 諸収入
48
-
165
節説 明
区 分 金 額
千円 千円
12委託料 13,579
13使用料及び賃 594
借料
14工事請負費 565
18負担金補助及 2,079
び交付金
26公課費 81
l報酬 22,360 防災対策に要する経費を計上[総務部]
1地域防災コミュニティの育成 43,618
3職員手当等 4,417 (1) 防災区民組織の育成 2 1 9組織 32,892
(2) 事業所と地域の連携推進 6,966
8旅費 2,280 (3) マンション防災対策の充実 3,760
2防災思想の普及 12,948
10需用費 88,454 3地域防災の担い手育成 7,700
4災害訓練 10, 179
11役務費 19,683 5起震車による訓練等 2,632
6消火器の配備 32,677
12委託料 183, 151 (1) 地域配備消火器の維持管理 3, 8 4 3本 32,611
(2) 生活保護世帯への配付 66
13使用料及び賃 696 7備蓄物資の充実 41,962
借料 8備蓄倉庫等の維持管理 8,971
9災害情報システムの運用 46,650
14工事請負費 21,376 (1) 気象情報の収集 8,404
(2) 維持管理 38,246
18負担金補助及 44,083 10各種水利の維持管理 20,218
び交付金 (1) 防火貯水槽 16,027
(2) 小型防火貯水槽 2,488
(3) 井戸 1,703
11避難標識板の維持管理 506
12小型消防ポンプの保守点検 2 3 6台 15, 139
13多目的環境防災広場の維持管理 9所 2, 131
2款総務費
-
166
2款総務費
3項防災 費
目
3消防団費
計
2款総務 費
本 年度
予算額
千円
12,816
655,987
4項災害救助費
l災害救助費 1
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
12,815 1
682,778 △ 26,791
1
゜
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
73 12,743
都支出金
14,954
゜9,438 631,595
本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減千円 千円 千円
1 1
I゚
-
167
^ 艮[J 説 明区 /刀\ 金 額
千円 千円
14防災センター 39,304
(1) 管理運営費 28,132
(2) 計画修繕 11, 172
15防災ボランティアの育成 530
16安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 85,231
(1) 防犯対策の推進 20,762
(2) 重点地区の活動強化 6,456
(3) 客引き行為等防止対策の強化 58,013
17災害時要援護者対策の推進 4,925
18防災活動拠点の維持管理 2所 2,816
19家具類転倒防止対策の推進 2,680
20感震ブレーカーの普及 4,301
21一般事務費 1,382
7報償費 153 消防団活動の振興助成に要する経費を計上[総務部]
l消防団への事業助成 3消防団 2,250
10需用費 3,276 2消防団用具等の購入 1,206
3優良消防団員表彰等 9,360
11役務費 71 (1) 優良消防団員表彰 1,084
(2) 消防団員家族観劇会 6,626
13使用料及び賃 5,416 (3) 消防団員福祉共済掛金 1,650
借料
18負担金補助及 3,900
び交付金
7報償費
二'
,
ー
2款総務費
-
168
2款総務費
4項災害救助費
目
計
2款総務費5項選挙 費
1選挙管理委
員会費
2事務局費
本年度
予算額
千円
1
10,212
82,805
前年度
予算額比較増(△)滅
千円 千円
1
゜
12,238 △ 2,026
76,180 6,625
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
゜ ゜ ゜1
本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減千円 千円 千円
256,722 491,789 △ 235,067
10,212
457 82,348
都支出金
-
169
た艮Kn
区 ノ刀\ 金 額説 明
千円 千円
1報酬
7報償費
8旅費
8,890 I 選挙管理委員会委員等の報酬、費用弁償及び委員会の運営に要する経費を
計上[選挙管理委員会事務局]
15 I 1委員等報酬
委員長 1人
1, 127 I 委員 3人
9交際費
2費用弁償
20 I 3委員会運営
日額 35,000円
日額 30,000円
8,890
1, 127
195
10需用費 12
11役務費
, 18負担金補助及
び交付金
139
2給料 30, 560 I 選挙管理委員会事務局職員の給与費、選挙啓発及び選挙人名簿調製等に要
する経費を計上[選挙管理委員会事務局]
3職員手当等
4共済費
7報償費
8旅費
10需用費
11役務費
2s, 202 I 1職員費 8人
(1) 給料
14, 377 I (2) 諸手当等
2選挙に対する啓発
601 I 3選挙人名簿調製事務
(1) 永久選挙人名簿
230 I 登録者 273,719人(元.12. 2現在)
(2) 在外選挙人名簿
2,868 I 登録者 1,036人(元.12. 2現在)
4検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定事務
854 I 5裁判員候補者予定者名簿調製事務
6一般事務費
73,139
30,560
42,579
3,519
4,525
4,075
450
7
7
1,608
12委託料 2,622
2款総務費
-
170
2款総 務 費
5項選挙費
目
3都知事選挙
費
(区議会議
員選挙費)
(参議院議
員選挙費)
計
本年度 前年度
予算額 予算額
千円 千円
163,705
゜
゜235,631
゜167,740
256,722 491,789
本年度予算額の財源内訳
比較増(△)減 特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円
163,705 163,705
都支出金
△ 235,631
△ 167,740
△ 235,067 164, 162
゜ ゜92,560
-
171
砂艮n 説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
13使用料及び賃 2,474
借料
18負担金補助及 17
び交付金
1報酬 6,684 都知事選挙の執行に要する経費を計上[選挙管理委員会事務局]
規 模
3職員手当等 13,831 永久選挙人名簿登録者 273,719人(元.12. 2現在)
投票所 50所
7報償費 31, 199 期日前投票所 11所
開 票 所 l所
8旅費 227 ポスター掲示場 378所
1投票事務 76,454
10需用費 12,457 2期日前投票及び不在者投票事務 15,458
3開票事務 26,738
11役務費 20,464 4ポスター掲示場設憧等 22,208
5選挙時啓発 3,923
12委託料 58,443 6選挙公報配布 3,794
7一般事務費 15, 130
13使用料及び賃 7,050
借料
17備品購入費 13,310
18負担金補助及 40
び交付金
2款総務費
-
172
2款総務費
6項 監査委員費
本年度 前年度目 比較増(△)減
予算額 予算額
千円 千円 千円
1監査委員費 27,013 26,974 39
2事務局費 87,468 88,344 △ 876
本年度予算額千円
前年度予算額 比較増(△)減千円 千円
114,481 115, 318 △ 837
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
27,013
1 87,467
諸収入
-
173
節説 明
区 /刀\ 金 額
千円 千円
1報酬 9,840 監査委員の給与費、費用弁償及び運営に要する経費を計上[監査事務局]
l委員報酬(非常勤) 9,840
2給料 8,568 識見者(代表監査委員) 1人 326,000円
識見者 1人 306,000円
3職員手当等 4,875 区議会選出者 1人 188,000円
2職員費(常勤) 15,686
4共済費 2,243 識見者 1人 694,000円
(1) 給 料 8,568
7報償費 24 (2) 諸手当等 7,118
3費用弁償 678
8旅費 713 4運営費 809
9交際費 30
10需用費 100
13使用料及び賃 588
借料
18負担金補助及 32
び交付金
2給料 37,704 監査事務局職員の給与費等を計上[監査事務局]
1職員費 8人 84,516
3職員手当等 33,167 (1) 給 料 37,704
(2) 諸手当等 46,812
4共済費 13,645 2一般事務費 2,952
8旅費 290
10需用費 2,474
11役務費 138
13使用料及び賃 14
借料
2款総務費
-
174
2款 総務費
6項 監査委員費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
計 114, 481 115, 318 △ 837
゜ ゜1 114, 480
-
175
節説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
18負担金補助及 36
び交付金
2款総務費
-
176
3款地域振興費
1項地域振輿費
本年度目
予算額
千円
1地域振興総 2,407,173
務費
2コミュニテ 103,563
ィ活動推進
費
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
2,883,287 △ 476, 114
98,304 5,259
本年度予算額千円
8, 708, 103
2,917,926
前年度予算額千円
7,281,216
3,369,997
比較増(△)減千円
1,426,887
△ 452,071
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
3,931 85,235 2,318,007
国庫支出金 使用料及び
30 手数料
都支出金 2
3,901 財産収入
232
寄附金
1
繰入金
48,000
諸収入
37,000
2,500 101,063
諸収入
-
177
節
区分 金額
千円
2,565 地域振興関係職員の給与費及び管理運営等に要する経費を計上
[地域振興部]
千円
l報酬
2給料 680, 981 I 1職員費
3職員手当等 630,358
4共済費
7報償費
8旅費
(2) 諸手当等
239,076 I 2自衛官募集事務
3新宿未来創造財団運営助成
7, 530 I 4協働促進のための情報提供
5協働支援会議の運営
1, 337 I 6協働推進基金
(1) 助成金
10需用費 15,653
11役務費
12委託料
(2) 積立金
(3) 趣旨普及
3,245 I 7公衆浴場への助成
(1) 設備費等助成 1 4件
120, 612 I (2) 改築改修費助成 1件
13使用料及び賃
借料
8公衆浴場資金の貸付及び利子補給
6, 12s I 貸付限度額 改修資金
多角化資金
17備品購入費 179
(1) 給料
貸付利率
補給利率
説
年利 2.05%
貸付利率の1/2
20年以内
18負担金補助及
び交付金
20貸付金
24積立金
明
1 9 2人(再任用短時間職員 12人含む)
50,000,000円
30,000,000円
償還期限
657,256 I 9被災者への見舞
10東京オリンピック・パラリンピック気運醸成(普及啓発)
11スポーツ施設整備基金積立金
37, ooo I 12東京 2020オリンピック・パラリンピック区民参画基金
(1) 助成金
s, 233 I (2) 積立金
13一般事務費
1,549,880
680,981
868,899
30
566,325
3,296
2,617
10, 211
5,000
5,011
200
40,000
20,000
20,000
39,665
3,000
128,904
203
43,019
43,000
19
20,023
26公課費 20
l報酬
3職員手当等
25,650 I コミュニティ活動の推進に要する経費を計上[地域振興部]
lコミュニティづくりの推進
5, 070 I Cl) 町会自治会活性化支援
(2) 地域活動への支援
42,564
4,641
5,724
3款地域振興費
-
178
3款地域振奥費
1項地域振興費
本 年度目
予算額
千円
3生涯学習ス 220,591
ポーツ振膜
費
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
213,580 7,011
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
5,076 6,169 209,346
都支出金 使用料及び
手数料
4,372
諸収入
1,797
-
179
^ 艮n 説 明区 ノ刀‘ 金 額
千円 千円
8旅費 1,619 (3) コミュニティ推進員の活動 1 0人 32,199
2コミュニティ活動補償制度 2,973
10需用費 4,902 3地域コミュニティ事業助成 22,097
4掲示板の維持管理 35,929
11役務費 2,758
12委託料 34,584
13使用料及び賃 2,686
借料
14工事請負費 3,396
17備品購入費 1,898
18負担金補助及 21,000
び交付金
1報酬 4,133 生涯学習及びスポーツ振興に要する経費を計上[地域振興部]
l学校施設等の活用 159,014
7報償費 1,108 (1) 学校校庭の活用 1 0校夜間 3校 10, 144
(2) 学校体育館等の活用 40校 1園 116, 572
8旅費 472 (3) 学校プールの活用 30校夜間 1校 32,298
2運動広場の開放 8所 41,781
10需用費 4,482 3スポーツ推進委員の活動 42人 6,765
4スポーツ環境会議の運営 296
11役務費 323 5東京オリンピック・パラリンピック気運醸成(スポーツイベント等)
10,923
12委託料 190,940 6一般事務費 1,812
13使用料及び賃 10,933
借料
14工事請負費 309
17備品購入費 309
3款地 域振興費
-
180
3款地域振興費
1項地域振興費
本年度目
予算額
千円
4多文化共生 116,883
推進費
5特別出張所 62,692
費
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
122,889 △ 6,006
44,457 18,235
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
5,207 111,676
財産収入
83
繰入金
3,518
諸収入
1,606
62,692
-
181
節
区分
18負担金補助及
び交付金
金額
千円
7,552
説 明
千円
22償還金利子及
び割引料
30
1報酬
7報償費
8旅費
2,220 I 多文化共生施策の推進に要する経費を計上[地域振興部]
l多文化共生まちづくり会議の運営
252 I 2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営
3ネットワーク事業の推進
3,040 I 4外国人への情報提供
5外国人相談窓口の運営
10需用費 6,025
11役務費 2, 103
6 日本語学習への支援
7海外友好都市との交流
8地域国際交流事業
9外国人留学生学習奨励基金
12委託料 81,270 年額 240, 000円
13使用料及び賃
借料
8,547
(1) 学習奨励費
(2) 積立金
10外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金
11窓口等における多言語対応の推進
12一般事務費
2
2
2
8
7
2
3
3
1
8
5
0
1
0
7
4
3
9
0
4
0
4
3
9
4
3
7
1
3
6
2
2
6
0
1
6
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
,
0
,
'
3
2
1
8
1
4
5
2
3
6
9
3
2
1
2
2
,
3
14工事請負費 147
18負担金補助及
び交付金
13,278
24積立金 ー
7報償費 1, 301 I 特別出張所の管理運営に要する経費を計上[地域振興部]
規模
8旅費 729 特別出張所
l管理運営
1 0所
62,692
10需用費 10,386
11役務費 46,678
3款地域振興費
-
182
3款地域振興費
1項地域振興費
本目
予
6住居表示事
務費
計
3款地域振興費
年 度
算 額
千円
7,024
2,917,926
2項 戸籍住民基本台帳費
l戸籍住民基 508,656
本台帳総務
費
前年度比較増(△)減
予 算 額
千円 千円
7,480 △ 456
3,369,997 △ 452,071
499,285 9,371
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
7,024
9,007
゜99, 111 2,809,808
本年度予算額千円
前年度予算額 比較増(△)減千円 千円
1,099,665 873,410 226,255
435 508,221
使用料及び
手数料
-
183
節説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
12委託料 959
13使用料及び賃 755
借料
17備品購入費 885
18負担金補助及 999
び交付金
1報酬 560 住居表示の実施及び維持管理等に要する経費を計上[地域振興部]
規 模
7報償費 1, 100 趣旨普及地域 面積 4, 353, 500rrf 48,148世帯(2.1. 1現在)
維持管理地域 面積 13, 866, 500ni 88町 1,784街区
8旅費 115 1住居表示審議会の運営 1,764
2住居表示の趣旨普及 232
10需用費 680 3維持管理費 4,577
4一般事務費 451
11役務費 181
12委託料 3,367
13使用料及び賃 58
借料
14工事請負費 963
2給料 212,190 戸籍住民記録関係職員の給与費及び管理事務に要する経費を計上
[地域振興部]
3職員手当等 190,416 l職員費 6 5人(再任用短時間職員 3人含む) 481,086
3款地域振興費
-
184
3款地域振興費
2項戸籍住民基本台帳費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2戸籍事務費 113, 399 51,836 61,563 72,968 40,431
使用料及び
手数料
-
185
節説 明
区 /刀\ 金 額
千円 千円
4共済費 78,480 (1) 給 料 212,190
(2) 諸手当等 268,896
8旅費 39 2自動車臨時運行許可事務 93
3窓口案内業務委託 17,686
10需用費 2,686 4一般事務費 9,791
11役務費 37
12委託料 23,724
13使用料及び賃 1,084
借料
l報酬 5, 129 戸籍事務に要する経費を計上[地域振興部]
本籍数 174,474戸籍 (2. 1. 1現在)
3職員手当等 1, 013 本籍人口 387,821人 (2. 1. 1現在)
l戸籍事務 113, 399
8旅費 506
10需用費 5,709
11役務費 3,089
12委託料 71,770
13使用料及び賃 24,783
借料
14工事請負費 220
17備品購入費 1, 155
18負担金補助及 25
び交付金
3款地域振興費
-
186
3款地域振興費
2項 戸籍住民基本台帳費
本年度目
予算 額
千円
3住民基本台 477,610
帳費
計 1,099,665
3款地域振興費
3項統計調査費
l統計調査総 71,823
務費
月‘’1」 年 度比較増(△)減
予 算 額
千円 千円
322,289 155,321
873,410 226,255
54,927 16,896
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
301,404 113, 631 62,575
国庫支出金 使用料及び
300,517 手数料
都支出金
887
301,404
゜187,034 611, 227
本年度予算額千円
前年度予算額 比較増(△)減千円 千円
335,230 81, 129 254,101
170 71,653
都支出金
-
187
節説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
l報酬 48,719 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務等に要する経費を計上[地域振興部]
住民基本台帳記録世帯 221,720世帯 (2. 1. 1現在)
3職員手当等 9,623 住民基本台帳記録人口 348,452人 (2. 1. 1現在)
印鑑登録数 175,792件 (2. 1. 1現在)
8旅費 4,332 l住民基本台帳事務 121,484
(1) 転入転出事務 121, 115
10需用費 11,400 (2) 実態調査 369
2印鑑登録事務 2,564
11役務費 24,933 3コンビニ交付 40,449
4住民基本台帳人口調査 131
12委託料 162,253 5中長期在留者住居地届出等事務 160
6個人番号カードの交付等 312,822
13使用料及び賃 7,910
借料
18負担金補助及 208,440
び交付金
2給料 32,865 統計関係職員の給与費等を計上[地域振興部]
l職員費 1 1人(再任用短時間職員 1人含む) 69,640
3職員手当等 26,005 (1) 給 料 32,865
(2) 諸手当等 36,775
4共済費 10,770 2一般事務費 2, 183
8旅費 21
10需用費 982
11役務費 768
3款地域振興費
-
188
3款地域振興費
3項統計調査費
本目
予
2基幹統計費
3国勢調査費
計
3款地域振興費
年 度
fr昇k" 額
千円
3,976
259,431
335,230
4項地域振興施設費
1地域振興施 57,450
設総務費
月ヽ lr j 年度
予 算比較増(△)減
額
千円 千円
26,202 △ 22,226
゜259,431
81,129 254,101
55,202 2,248
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源
国、都支出金 特別区債 その他一般財源
千円
3,976
都支出金
259,431
都支出金
263,577
本年度予算額千円
4,355,282
千円 千円 千円
゜ ゜71,653
前年度予算額 比較増(△)減千円 千円
2,956,680 1,398,602
4,123 53,327
諸収入
-
189
節説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
12委託料 412
1報酬 1, 112 法令に基づく各種基幹統計に要する経費を計上[地域振興部]
l学校基本調査 80
3職員手当等 776 調査期日 5月 1日
調査対象 巫子 校
8旅費 41 2工業統計調査 1,488
調査期日 6月 1日
10需用費 1, 122 調査対象 製造業
3農林業センサス 40
11役務費 925 4経済センサス調査区管理 54
5経済センサス活動調査準備事務 2,314
l報酬 171,968 国勢調査に要する経費を計上[地域振興部] 259,431
調査期日 10月 1日
3職員手当等 15,392 調査 区 3,400調査区
指導員 350人
7報償費 100 調査員 1,700人
8旅費 2,530
10需用費 8,257
11役務費 55,832
12委託料 5,352
7報償費 3,708 地域振興施設の運営に要する経費を計上[地域振興部]
l区民保養所等受付業務委託 26,592
8旅費 248 2四谷ひろばの維持管理 20,795
3款地域振興費
-
190
3款地域振興費
4項地域振興施設費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2地域センタ 2,051,373 1,501,386 549,987 29,478 486,000 517,720 1, 018, 175
一費 国庫支出金 特別区債 使用料及び
手数料
98,135
繰入金
163,622
諸収入
255,963
-
191
節説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
10需用費 10,190 3地域センター受付システムの運用等 4,481
4一般事務費 5,582
11役務費 2,238
12委託料 32,542
13使用料及び賃 1,280
借料
14工事請負費 3,820
18負担金補助及 3,424
び交付金
8旅費 7 地域センターの管理運営等に要する経費を計上[地域振輿部]
1四谷地域センター 674,106
10需用費 208,767 2牛込箪笥地域センター 148,752
3榎町地域センター 60,180
11役務費 17,671 4若松地域センター 77,651
5大久保地域センター 78,333
12委託料 962,886 6戸塚地域センター 77,489
7落合第一地域センター 87,220
13使用料及び賃 16,790 8落合第二地域センター 70,421
借料 9柏木地域センター 108,925
10角筈地域センター 153,647
14工事請負費 842,243 11地域センターの計画修繕 4所 514,649
15原材料費 95
17備品購入費 1, 712
18負担金補助及 2
び交付金
22償還金利子及 1,200
び割引料
3款地域振興費
-
192
3款地域振興費
4項地域振興施設費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
3区民保養施 401,436 522,126 △ 120,690 173 401,263
設費 使用料及び
手数料
4生涯学習ス 1,845,023 877,966 967,057 575,000 199,432 1,070,591
ポーツ協働 特別区債 使用料及び
施設費 手数料
4,856
繰入金
193,168
諸収入
1,408
-
193
節
区分
8旅費
10需用費
11役務費
12委託料
13使用料及び賃
借料
14工事請負費
金額
千円
1, 542 I 区民保養施設の管理運営等に要する経費を計上[地域振興部]
1中強羅区民保養所
4,687 I 規模
建物面積
110 I 客室
定員
315, 001 I (1) 管理運営費
(2) 設備整備
6,417 I (3) 計画修繕
2区民健康村
規模
37, 353 I 建物面積
客室
17備品購入費 2,826
18負担金補助及
び交付金
33,500
定員
(1) 管理運営費
(2) 設備整備
説 明
千円
165,286
5, 660rrf
30室
140人
154,396
10, 177
713
236,150
9,881面
本 館 26室
コテージ 5棟
154人
223,874
12,276
8旅費 236 I 生涯学習スポーツ協働施設の管理運営等に要する経費を計上[地域振興部]
10需用費
11役務費
12委託料
13使用料及び賃
借料
14工事請負費
17備品購入費
18負担金補助及
び交付金
1区民ギャラリーの管理運営
10, 765 I 2ギャラリーオーガード‘‘みるっく”の管理運営
3生涯学習館 5所
551 I (1) 管理運営費
(2) 設備整備
121, 236 I (3) 計画修繕
4新宿スポーツセンターの管理運営
6, 011 I 5新宿コズミックスポーツセンター
(1) 管理運営費
(2) 計画修繕
1, os1, 110 I 6野球場、庭球場
(1) 管理運営費
4, 862 I (2) 設備整備
(3) 計画修繕
13, 586 I 7大久保スポーツプラザ
(1) 管理運営費
(2) 計画修繕
18,394
3,432
164,320
161,720
1,300
1,300
128,840
548,018
244,907
303, 111
806,674
38,270
733,412
34,992
55,958
32,391
23,567
3款地域振奥費
-
194
3款地域振興費
4項地域振興施設費
本 年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
計 4,355,282 2,956,680 1,398,602 29,478 1,061,000 721,448 2,543,356
-
195
砂艮n 説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
8新宿NPO協働推進センターの管理運営 66,658
9四谷スポーツスクエアの管理運営 52,729
3款地域振興費
-
196
4款文化観光産業費
1項文化観光費
本年度目
予算額
千円
l文化観光総 412,454
務費
2文化観光振 170,942
興費
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
359,475 52,979
195,792 △ 24,850
本年度予算額千円
3,507,708
963,383
前年度予算額千円
3,789,886
1,031,633
比較増(△)減千円
△ 282,178
△ 68,250
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
1 412,453
諸収入
5,734 2,048 163,160
国庫支出金 財産収入
4,375 34
都支出金 諸収入
1,359 2,014
-
197
節
区 分 金額
千円 千円
l報酬 1, soo I 文化観光関係職員の給与費及び管理運営等に要する経費を計上
[文化観光産業部]
2給料 91, 241 I 1職員費
(1) 給料
3職員手当等 90,858
4共済費
(2) 諸手当等
2国内友好都市交流の推進
34, 231 I 3文化財保護審議会の運営
7報償費
8旅費
10需用費
11役務費
説
2 5人
4文化芸術振興会議の運営
329 I 5新宿観光振興協会事業助成等
6にぎわいの創出
817 I (1) 無料公衆無線LAN環境の運用等
(2) 新宿クリエイターズ・フェスタ
3, 395 I (3) 観光バスの駐車対策
7歌舞伎町ルネッサンスの推進
1, 777 I s一般事務費
明
0
7
2
7
4
5
7
2
3
8
1
9
6
5
0 0
3
1
9
5
7
6
6
0
7
0
8
2
2
,
4
8
,
'
,
3
0
1
,
'
6
2
0
2
6
7
2
0
8
5
3
ー
'
,
6
9
,
'
,
2
2
1
5
0
9
7
9
2
2
6
ー
12委託料 29,679
13使用料及び賃
借料
50,400
14工事請負費 255
17備品購入費 66
18負担金補助及
び交付金
107,906
l報酬
3職員手当等
7報償費
12, 256 I 文化観光振興に要する経費を計上[文化観光産業部]
1文化体験プログラム
2, 1s2 I 2大新宿区まつり
3漱石山房記念館を中心としだ情報発信
5,390 I 4夏目漱石記念施設整備基金積立金
5観光施策の推進
8旅費 2,431 (1) 関連団体との連携
(2) 観光資源を活かした区内回遊性の向上
11, 317
30,433
25,239
34
11,527
2,535
8,992
4款文化観光産業費
-
198
4款文化観光産業費
1項 文化観光費
本年度目
予算額
千円
3文化観光施 379,987
設費
計 963,383
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
476,366 △ 96,379
1,031,633 △ 68,250
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
12,873 367, 114
使用料及び
手数料
2,643
財産収入
171
繰入金
10,000
諸収入
59
5,734
゜14,922 942,727
-
199
^ 艮n 説 明区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
10需用費 16,742 6文化財の保護及び活用等 42,181
(1) 保護及び保存調査等 26,303
11役務費 6,048 (2) 文化財協力員の活用 300
(3) 文化財研究員の活動 5人 15,578
12委託料 115, 612 7 ミニ博物館運営事業助成 960
8乳幼児文化体験事業 1,735
13使用料及び賃 1,307 9新宿フィールドミュージアム 33,254
借料 10和を伝えるプログラム 14,262
14工事請負費 3,673
18負担金補助及 5,297
び交付金
24積立金 34
7報償費 1,742 文化観光施設の管理運営に要する経費を計上[文化観光産業部]
1新宿文化センターの管理運営 170,919
10需用費 1,556 2新宿歴史博物館の管理運営 87, 171
3林芙美子記念館の管理運営 17,614
11役務費 600 4佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 10, 118
5中村葬アトリエ記念館の管理運営 19,226
12委託料 354,600 6漱石山房記念館の管理運営 74,939
13使用料及び賃 9,726
借料
14工事請負費 1,763
17備品購入費 10,000
4款文化観光産業費
-
200
4款文化観光産業費
2項産業経済費
本年 度目
予 算 額
千円
l産業経済総 212,226
務費
2産業振興費 1,696,307
月‘’lj 年度
予 算 額比較増(△)減
千円 千円
220,560 △ 8,334
1,775,763 △ 79,456
本年度予算額千円
前年度予算額 比較増(△)減千円 千円
2,544,325 2,758,253 △ 213,928
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
212,226
110, 210 1, 111, 064 475,033
都支出金 財産収入
64
諸収入
1, 111, 000
-
201
節
区 分 金額
千円 千円
l報酬 1,010 I 産業経済関係職員の給与費及び管理運営等に要する経費を計上
[文化観光産業部]
2給料
3職員手当等
4共済費
説 明
86, 921 I 1職員費 24人(再任用短時間職員 2人含む)
(1) 給料
84, 845 I (2) 諸手当等
2生鮮三品小売店活性化事業
33, 339 I 3産業振興会議の運営
4一般事務費
5
3
9
9
0
1
0
9
1
1
4
4
1
5
,
2
8
,
'
,
5
9
1
1
1
4
0
,
'
2
6
8
8
1
ー
7報償費 421
8旅費 148
10需用費 4,322
11役務費 667
13使用料及び賃
借料
373
17備品購入費 120
1報酬
3職員手当等
7報償費
27, 12s I 産業振興及び育成に要する経費を計上[文化観光産業部]
1融資資金の貸付等
s, 273 I (1) 商工業資金貸付
対象
4,420 I 貸付限度額
8旅費 3,186
貸付利率
10需用費 7,030
11役務費 3,333
12委託料 69,161
償還期限
1,309,721
1,101,000
区内中小企業者
運転資金 15,000,000円
設備資金 20,000,000円
運転設備資金 20,000,000円
運転資金 年利 2.1%
設備資金 年利 2.1%
運転設備資金 年利 2.1%
運転資金 7年以内(据置6月)
設備資金 9年以内(据置6月)
運転設備資金 7年以内(据置6月)
(2) 商店会共同事業資金利子補給
対 象 区内商店会、商店街振奥組合
34
4款文化観光産業費
-
202
4款文化観光産業費
2項産業経済費
本年度目
予算額
千円
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
-
203
吟只H
説 明区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
13使用料及び賃 1,223 償還期限 5月以内
借料 補給利率 償還期限l年以内の資金貸付利率の1/2
(3) 環境保全資金利子補給 256
18負担金補助及 464,489 対 象 区内中小企業者
び交付金 貸付限度額 5,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
20貸付金 1, 111, 000 償還期限 5年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の2/3
24積立金 64 (4) 魅力ある商店街づくり資金利子補給 778
対 象 区内商店会、商店街振興組合
貸付限度額 20,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 7年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の1/2
(5) 地場産業振興資金利子補給 1,734
対 象 区内印刷・製本関連業者、染色業者
貸付限度額 運転資金 10,000,000円
設備資金 15,000,000円
運転設備資金 15,000,000円
貸付利率 運転資金 年利 2.1%
設備資金 年利 2.1%
運転設備資金 年利 2.1%
償還期限 運転資金 6年以内(据置6月)
設備資金 8年以内(据置6月)
運転設備資金 6年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の1/2
(6) 商工業緊急資金利子補給 478
対 象 区内中小企業者
貸付限度額 5,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 5年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の1/2
(7) 店舗改装資金利子補給 3,209
対 象 区内商店
貸付限度額 15,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
4款文化観光産業費
-
204
4款文化観光産業費
2項産業経済費
本年度目
予算額
千円
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
-
205
節説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
償還期限 8年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の1/2
(8) 商工業年末特別資金利子補給 145
対 象 区内中小企業者
貸付限度額 3,000,000円
貸付利率 年利 2.0%
償還期限 11月以内(据置1月)
補給利率 貸付利率の1/2
(9) 小規模企業資金利子補給 50,550
対 象 区内中小企業者
貸付限度額 7,500,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 6年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の2/3
(10)小規模企業特例資金利子補給 46,293
対 象 区内中小企業者
貸付限度額 20,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 6年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の1/2
(11)創業資金利子補給 11,480
対 象 区内で創業する者
貸付限度額 20,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 7年以内(据置12月)
補給利率 年利 1.4%1.6%
(12) 技術・事業革新資金利子補給 1,769
対 象 区内中小企業者
貸付限度額 15,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 6年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の1/2 2/3
(13)経営応援資金利子補給 1, 881
対 象 区内中小企業者
貸付限度額 5,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
4款文化蜆光産業費
-
206
4款文化観光産業費
2項産業経済費
本年度目
予算額
千円
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
-
207
^ 艮n 説 明区 分 金 額
千円 千円
償還期限 5年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の1/2
(14)情報技術活用促進資金利子補給 266
対 象 区内中小企業者
貸付限度額 5,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 5年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の2/3
(15) ワーク・ライフ・バランス企業応援資金利子補給 2,205
対 象 区内中小企業者
貸付限度額 5,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 5年以内(据置6月)
補給利率 貸付利率の2/3
(16)債務一本化資金利子補給 28,046
対 象 区内中小企業者
貸付限度額 20,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 10年以内
補給利率 貸付利率の1/2
(17) 商店街空き店舗活用支援資金利子補給 2,650
対 象 区内で創業する者、不動産賃貸業者
貸付限度額 20,000,000円
貸付利率 年利 2.1%
償還期限 8年以内(据置12月)
補給利率 貸付利率の10/10
(18) 小売市場使用者移転支援資金利子補給 25
(平成 26年度までの制度分)
(19)貸付信用保証料補助 52,232
(20)事務費 4,690
2勤労者福利厚生資金貸付 10,180
対 象 区内中小企業従業員
貸付限度額 700,000円
貸付利率 年利 1.6%
償還期限 3年以内(据置2月)
3小規模事業者経営改善資金利子補給 8,600
4款文化観光産業費
-
208
4款文化観光産業費
2項産業経済費
本年度目
予算額
千円
3消費者支援 43,664
費
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
46,026 △ 2,362
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
3,097 40,567
都支出金
-
209
節
区 分 金額
千円 千円
対象
補給利率
説 明
区内中小企業者
日本政策金融公庫が貸付をした金額に対する
利子の3/10
4商工相談
5中小企業新事業創出支援
(1) 新宿ビジネスプランコンテスト
(2) 新製品・新サービス開発支援助成
(3) 新宿ビジネス交流会
6 中小企業活性化支援
(1) ビジネスアシスト新宿
(2) 産業コーディネーターの活用
(3) 中小企業展示会等出展支援
(4) 新宿商談会
(5) 事業承継支援
7地場産業の振興
(1) 地場産業団体の展示会等支援
(2) 地場産業団体分担金等
8地場産業振興小野基金利子の運用
9産業関連情報の発信
10産業振興推進員の活用 2人
11にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援
12商店会サポート事業
13新宿区商店会連合会への事業助成
14商店街消費拡大推進事業
15商店街空き店舗情報の提供
16商店街の魅力づくりの推進
(1) 商店会「青報誌の発行 年 4回
(2) 大学等との連携による商店街支援
17観光と一体となった産業振典
(1) しんじゅく逸品の普及
(2) 新宿ものづくりの振興
18おもてなし店舗支援
19一般事務費
17,796
12,011
3,773
7,758
480
6,702
1,440
600
3,500
426
736
4,598
4,000
598
64
1,273
6,995
219,202
14,496
1,000
43,411
1,439
21,480
11,400
10,080
12,727
10,255
2,472
3,307
1,305
1報酬 21, 2so I 消費者支援に要する経費を計上[文化観光産業部]
l消費者講座 2,779
4款文化観光産業費
-
210
4款文化観光産業費
2項 産業経済費
本年度目
予算額
千円
4就労支援費 455, 116
5産業経済施 137,012
設費
前年度
予算額比較増(△)滅
千円 千円
576,998 △ 121,882
138,906 △ 1,894
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
76,033 379,083
都支出金
44,376 92,636
-
211
節
区 分
3職員手当等
7報償費
8旅費
10需用費
金額
千円
4, 1791 2消費生活展
3消費者情報の提供
4,255 I 4消費者活動事業助成等
5消費生活相談
1, 610 I (1) 消費生活相談室の運営
(2) 多重債務特別相談
4, 716 I 6消費生活地域協議会の運営
7計量器の調査
兒1111'1
明
千円
2,062
5,243
2,238
30,868
30,492
376
362
112
11役務費 475
12委託料 4,772
13使用料及び賃
借料
169
14工事請負費 162
18負担金補助及
び交付金
2,046
8旅費
10需用費
29 I 就労支援等に要する経費を計上[文化観光産業部]
l新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等
330 I 2人材確保支援事業
415,948
39, 168
11役務費 4
12委託料 67,664
14工事請負費 912
18負担金補助及
び交付金
386, 177
7報償費
10需用費
160 I 産業経済施設の管理運営に要する経費を計上[文化観光産業部]
1新宿消費生活センター分館の管理運営
2s, 144 I 2産業会館の管理運営
22,342
83,985
4款文化観光産業費
-
212
4款文化観光産業費
2項産業経済費
本年度目
予算額
千円
計 2,544,325
前年度
予算額比較増(△)減
千円 千円
2,758,253 △ 213,928
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
使用料及び
手数料
36,877
諸収入
7,499
189,340
゜1,155,440 1,199,545
-
213
^ 艮n 説 明区 ノ刀‘ 金 額
千円 千円
11役務費 979 3高田馬場創業支援センターの管理運営 30,685
12委託料 97,784
13使用料及び賃 80
借料
14工事請負費 2,339
17備品購入費 347
18負担金補助及 6,399
び交付金
22償還金利子及 780
び割引料
4款文化観光産業費
-
214
5款福祉 費
1項仕会福祉費
本 年度 前年度目 比較増(△)減
予算額 予算額
千円 千円 千円
1社会福祉総 1,003,369 1,003,538 △ 169
務費
本年度予算額千円
44,464,744
1,004,204
前年度予算額千円
43,304,001
1,004,322
比較増(△)減千円
1,160,743
△ 118
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
278,975 11,968 712,426
国庫支出金 使用料及び
183,075 手数料
都支出金 102
95,900 諸収入
11,866
-
215
節
区 分 金額
千円 千円
1報酬 19, 507 I 社会幅祉関係職員の給与費及び福祉事業の管理等に要する経費を計上
[福祉部]
2給料 83,982 I 1職員費 2 2人(再任用短時間職員 1人含む)
(1) 給料
3職員手当等 89,139
4共済費 30,490
7報償費
8旅費
(2) 諸手当等
2民生・児童委員の活動等
(1) 活動費 3 0 2人
(2) 民生委員推薦会
35, 123 I 3ホームレス対策
(1) 宿泊所の確保等
2, 492 I (2) 宿泊所等入所者相談援助事業
10需用費 13,432
11役務費
(3) 路上生活者対策事業分担金
(4) 拠点相談事業
(5) 地域生活安定促進
6, 267 I (6) 自立支援ホーム
4生活困窮者自立支援事業
12委託料
13使用料及び賃
借料
18負担金補助及
び交付金
説
273, 019 I (1) 自立相談支援
(2) 住居確保給付金
10, 750 I (3) 就労準備支援
(4) 家計改善支援
(5) 一時生活支援
336, 250 I (6) 学習支援
5女性相談 相談員 5人
6女性及び母子緊急一時保護
102, 885 I 7中国残留邦人等に対する支援
8行旅病人及び行旅死亡人取扱事務
33 I 9旧軍人等援護事務
10新宿区社会福祉協議会運営助成等
11各種団体への事業助成
(1) 新宿区民生委員児童委員協議会
(2) 新宿区遺族会
12福祉サービスの利用者支援
(1) 福祉法律相談等
3所
19扶助費
26公課費
(2) サービス評価事業
13成年後見制度の利用促進
14受験生チャレンジ支援貸付事業
明
199,845
83,982
115, 863
38,854
38,067
787
114, 291
34,984
12,270
6,895
25,078
22,471
12,593
60,269
37, 151
4,248
301
151
1,460
16,958
7,316
6,930
98,159
4,757
4,749
301,985
1,600
1,285
315
14,596
240
14,356
58,906
6,500
5款福祉費
-
216
5款福祉費
1項社会福祉費
本年度 前年度目 比較増(△)減
予算額 予算額
千円 千円 千円
2社会福祉施 835 784 51
設費
計 1,004,204 1,004,322 △ 118
5款福祉 費
2項障害者福祉費
1障害者福祉 726,072 720,400 5,672
総務費
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源
国、都支出金 特別区債 その他一般財源
千円
278,975
本年度予算額千円
11, 175, 310
211, 317
都支出金
千円 千円 千円
531 304
使用料及び
手数料
゜12,499 712,730
前年度予算額 比較増(△)減千円 千円
10,364,560 810,750
1 514,754
使用料及び
手数料
-
217
節説 明
区 ノ刀‘ 金 額千円 千円
15介護人材確保・育成支援 12,406
16介護従事職員宿舎借り上げ支援事業 9,996
17社会福祉法人認可及び指導検査等事務 3,841
18中等度難聴児発達支援 1,519
19福祉避難所の充実と体制強化 3,419
20電子計算機賃借料等 28,237
21一般事務費 25,194
10需用費 89 社会福祉施設の管理運営に要する経費を計上[幅祉部]
1作業宿泊所の維持管理 835
11役務費 112
12委託料 5
13使用料及び賃 119
借料
14工事請負費 510
l報酬 9,627 障害者福祉関係職員の給与費及び障害者幅祉に要する経費を計上
[福祉部]
2給料 170,262 1職員費 48人(再任用短時間職員 1人含む) 381, 161
(1) 給 料 170,262
3職員手当等 150, 118 (2) 諸手当等 210,899
2原爆被爆者への見舞 1,280
4共済費 61,857 3心身障害者扶養年金事務 2
4心身障害者医療費助成事務 1,432
7報償費 3,461 5障害者施策推進協議会の運営 2,611
6障害者計画等の推進 9,665
8旅費 2, 151 7障害者差別解消の推進 3,420
5款福祉費
-
218
5款福祉費
2項障害者福祉費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2障害者癌祉 9,401,468 8,693,275 708,193 5,694,520 4,417 3,702,531
事業費 国庫支出金 分担金及び
3,679,665 負担金
都支出金 1
2,014,855 使用料及び
手数料
4,148
財産収入
267
諸収入
1
-
219
節説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
10需用費 6,225 8障害者自立支援ネットワーク 1,208
(1) ネットワークの運営 340
11役務費 8,544 (2) 身体障害者相談員業務委託 1 4人 553
(3) 知的障害者相談員業務委託 8人 315
12委託料 50,374 9障害者就労支援推進 33,300
10介護給付費等認定審査会 7,817
13使用料及び賃 138 11障害児等タイムケア事業運営助成等 1所 11,857
借料 12障害者就労支援施設事業運営助成等 2 3所 222,158
13障害者支援施設運営助成 2所 33,285
14工事請負費 1,000 14指定障害福祉サービス事業者等指導検査事務 7,469
15障害者グループホーム等整備事業者の選定 790
18負担金補助及 262,315 16一般事務費 8,617
び交付金
l報酬 13,618 障害者福祉事業に要する経費を計上[福祉部]
1障害者への自立支援給付等 6,898,849
3職員手当等 2,690 (1) 介護給付費等 3,638,952
(2) 訓練等給付費等 1,626,325
7報償費 623 (3) 相談支援給付費 106,832
(4) 自立支援医療費 1,439,902
8旅費 1,534 (5) 補装具費 81,224
(6) 高額障害福祉サービス費等 5,614
10需用費 6,762 2障害児支援給付 601,531
(1) 障害児通所給付費等 599,495
11役務費 9,698 (2) 高額障害児通所給付費 124
(3) 障害児相談支援給付費 1,912
12委託料 84,386 3障害者支援施設への短期入所措置等 615
4福祉手当 928,178
13使用料及び賃 748 (1) 心身障害者福祉手当 836,557
借料 (2) 特別障害者手当等 91,621
5心身障害者への助成 227,219
18負担金補助及 145,480 (1) 歯科診療 週 2日 5,904
び交付金 (2) リフトタクシー運行委託 2台 9,240
(3) タクシー利用料 204,086
19扶助費 9,135,929 (4) 自動車燃料費 7,135
(5) 自動車運転教習費 824
5款福祉費
-
220
5款 福祉費
2項障害者福祉費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
3障害者福祉 884,165 950,885 △ 66,720 38,340 845,825
施設費 国庫支出金
2,210
-
221
節説 明
額丁~区 分 金千円
(6) 障害者位置探索システム 30
6在宅重度心身障害者への助成 81,317
(1) 理美容サービス 年 6回 1, 021
(2) 介護人休養 684
(3) 寝具乾燥消毒サービス 年 12回 224
(4) 紙おむつ等支給 64,961
(5) 重度脳性麻痺者介護人派遣 7,558
(6) 緊急通報システム 558
(7) 重症心身障害児等在宅レスパイトサービス 6,311
7身体障害者への助成 3,001
(1) 自動車改造費 268
(2) 電話使用料 2,733
8遠距離施設訪問家族交通費助成 509
9障害者地域生活支援事業 640,626
(1) 相談支援 55,721
(2) 意思疎通支援 16,612
(3) 日常生活用具給付等 71,043
(4) 移動支援 336,358
(5) 日中一時支援 49,141
(6) 地域活動支援センター 46,203
(7) 福祉ホーム等 38,358
(8) 自発的活動支援 4,040
(9) 理解促進研修・啓発 5,395
(10)巡回入浴サービス 年 52回 11, 970
(11)成年後見制度利用促進 1,957
(12) 緊急保護居室確保等 3,828
10視覚・聴覚障害者支援事業 9,434
11特別永住者等重度障害者特別給付金 360
12障害者医療的ケア体制への支援 7,556
13障害者ヘルプカード等の作成 905
14一般事務費 1,368
7報償費 480 障害者福祉施設の管理運営に要する経費を計上[福祉部]
1あゆみの家の管理運営 206,434
10需用費 14,159 2新宿福祉作業所の管理運営 79,665
3高田馬場福祉作業所の管理運営 114, 750
5款福祉費
-
222
5款 福祉費
2項障害者福祉費
本年 度 前年度目 比較増(△)減
予 算 額 予 算 額
千円 千円 千円
4障害者福祉 163,605
゜163,605
施設建設費
計 11, 175, 310 10,364,560 810,750
5款福祉費
3項高齢者福祉費
1高齢者福祉 6,253,740 5,423,526 830,214
総務費
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源
国、都支出金 特別区債 その他一般財源
千円
都支出金
36,130
5,944,177
本年度予算額千円
8,413,735
712,544
国庫支出金
153,803
都支出金
558,741
千円 千円 千円
163,605
゜4,418 5,226,715
前年度予算額 比較増(△)減千円 千円
7,488,841 924,894
7,792 5,533,404
財産収入
402
諸収入
7,390
-
223
砂艮n 説 明
区 ノ刀\ 金 額
千円 千円
11役務費 30 4障害者福祉センターの管理運営 248,295
5新宿生活実習所の管理運営 176,933
12委託料 868,496 6障害者生活支援センターの管理運営 58,088
14工事請負費 1,000
3職員手当等 275 新宿生活実習所の建設に伴う設計委託等に要する経費を計上[福祉部]
l設計等委託料 48,014
8旅費 42 2仮施設整備費 115, 591
12委託料 48,152
14工事請負費 115, 136
2給料 110,880 高齢者福祉関係職員の給与費及び高齢者福祉に要する経費を計上
[福祉部]
3職員手当等 104,251 l職員費 3 1人(再任用短時間職員 1人含む) 255,583
(1) 給 料 110, 880
4共済費 40,452 (2) 諸手当等 144,703
2シルバーピア(高齢者集合住宅)の管理運営 57,651
7報償費 1,775 (1) ワーデンの配置等 1 6所 55,058
(2) 生活相談・団らん室の管理運営 2,593
8旅費 520 3特別養護老人ホーム運営助成等 369,152
(1) 運営助成 74,031
10需用費 16,894 (2) 維持管理 44,570
(3) 医療介護支援 132,656
11役務費 717 (4) 設備整備 39,501
(5) 計画修繕 78,394
12委託料 95,700 4地域密着型サービス整備助成 480,572
(1) 小規模多機能型居宅介護施設等 1所 83,058
5款福祉費
-
224
5款幅祉費
3項高齢者福祉費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2高齢者福祉 1,586,316 1,509,565 76,751 149,021 138,812 1,298,483
事業費 都支出金 分担金及び
負担金
133, 176
使用料及び
手数料
904
諸収入
4,732
-
225
節
区分
13使用料及び賃
借料
金額
千円
4,256
14工事請負費
(2) 認知症高齢者グループホーム
(3) 整備事業者の選定
5新宿区シルバー人材センター運営助成等
132,687 I 6介護保険特別対策事業
15原材料費
17備品購入費
18負担金補助及
び交付金
説
(1) 訪問介護利用者助成
204 I (2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置
7通所介護等食費助成事業
401 I s介護保険特別会計繰出金
9高齢者保健福祉計画等の策定
845, 368 I 10高齢者福祉活動事業助成等
11高齢者向け総合情報冊子の発行
12一般事務費
2所
明
千円
396,446
1,068
134,676
2,780
121
2,659
22, 119
4,899,635
11, 891
11, 656
4,502
3,523
27繰出金 4,899,635
l報酬
3職員手当等
22, 661 I 高齢者福祉事業に要する経費を計上[福祉部]
1老人福祉施設への入所等措置
4,477 I 2一人暮し高齢者等への助成
(1) 配食サービス
7報償費 90,556
8旅費 2,694
(2) 理美容サービス 年 6回
(3) 寝具乾燥消毒サービス
(4) 回復期生活支援サービス
10需用費
11役務費
12委託料
13使用料及び賃
借料
18負担金補助及
び交付金
年 12回
(5) 緊急通報システム
25, 524 I (6) 福祉用具購入費助成等
(7) 住宅設備改修費助成等
14, 5so I 3紙おむつ購入費助成
4補聴器等の支給
448, 334 I (1) 補聴器
(2) 杖
4,262 I 5特別養護老人ホームの入所調整
6徘徊高齢者等緊急一時保護
7高齢者緊急ショートステイ事業 6床
36,223 I s介護者リフレッシュ支援事業
9認知症高齢者への支援体制の充実
(1) 認知症高齢者支援の推進
19扶助費 937,005 (2) 一人暮し認知症高齢者への生活支援サービス
10高齢者総合相談センターの機能の充実
740,800
84,094
11, 490
5,701
12,263
4,438
15,714
326
34,162
148,607
14,052
12,435
1, 617
4,053
4,350
10,343
59,429
41,640
7,281
34,359
26, 131
5款福祉費
-
226
5款福祉費
3項高齢者福祉費
本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳
目 比較増(△)減 特 定 財 源一般財源予算額 予算額 国、都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
3高齢者福祉 573,679 555,750 17,929 11,964 558 561,157
施設費 都支出金 使用料及び
手数料
190
諸収入
368
-
227
節
区 分 金額
千円
説 明
11地域の活力を生かした高齢者を支えるしくみづくり
(1) 地域見守り協力員
(2) 一人暮し高齢者への情報紙の訪問配布
(3) 地域安心カフェ
(4) 介護支援ボランティア・ポイント
(5) 高齢者見守りキーホルダー事業
(6) 高齢者見守り登録事業等
12高齢者の権利擁護の普及啓発
13高齢者クラブヘの助成等
(1) 連合会事業助成
(2) 運営助成 1 1 3クラブ
(3) 指導員の活動 1人
14敬老事業
(1) 敬老会
(2) 高齢者訪問
(3) ことぶき祝金支給
15高齢者健康増進事業
(1) いきいきハイキング
(2) 高齢者福祉大会 年 1回
(3) マッサージサービス 2 1所年18回
(4) ふれあい入浴
(5) 湯ゆう健康教室
(6) いきがいづくり支援等
16特別永住者等福祉特別給付金
17一般事務費
千円
65,609
26,154
16,854
220
8, 136
3, 129
11, 116
453
39,771
6,381
30,058
3,332
103,010
12,736
8,027
82,247
240,828
2,077
1,680
12,049
215,752
580
8,690
1,200
1,946
1報酬 2,724 I 高齢者福祉施設の管理運営等に要する経費を計上[福祉部]
3職員手当等
1シニア活動�