คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 1

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย

วิสัยทศัน

กระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะสูงในการบูรณาการการบริหารจัดการในภูมิภาคและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชน ตามแนวปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข และสงเสริมวิถชีีวติแบบประชาธิปไตยของประชาชน

สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน เสริมสรางประสิทธิภาพของการบริหารราชการและการบริการ

รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน อํานวยความเปนธรรมในสังคม เสริมสรางความมั่นคงภายในและความสามัคคีในชาติ รวมทั้งเสรมิสรางความสมัพันธอันดีกับ

ตางประเทศ

เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสนบัสนุนการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชน

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อขจัดความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนใหมีความสงบเรียบรอย ปลอดภัย และนาอยู

บริหารจัดการและบูรณาการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

คุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและบริหารจัดการที่ดินของรัฐใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งแกรัฐและประชาชน

ดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบยีนราษฎร งานบัตรประจําตวัประชาชน งานทะเบียนที่ดิน และงานทะเบียนอื่นๆ

สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

เอกสารแนบ 1 เอกสารประกอบ 1

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 2

ประเด็นยุทธศาสตร

ฟนฟูความเชือ่มั่นของประเทศ

- สงเสริมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข

- เสริมสรางสันติสุขในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใตในมิติของฝายพลเรือน

- บูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล

- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน

- พัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

- เสริมสรางศกัยภาพชุมชนในการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ

- เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

- สงเสริมการจัดการความรูของชุมชน

- สงเสริมสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

- วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดิน

- จัดหาระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

เสริมสรางสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตประชาชน

เสริมสรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เรงรัดการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

เสริมสรางความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

เสริมสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี

เอกสารประกอบ 1

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 3

แผนปฏิบัติราชการกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

วิสัยทศัน

เมืองไดรับการพัฒนา พรอมปวงประชาปลอดภัยจากสาธารณภัย

พันธกิจ

สงเสริมการพัฒนาเมืองและความปลอดภยัในชุมชน

จัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินการเสริมสรางคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของชุมชน

สงเสริมการพัฒนาเมืองและความปลอดภยัในชุมชน

ประเด็นยทุธศาสตร

การจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน การเสริมสรางคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยของชุมชน

สงเสริมการพัฒนาเมืองและความปลอดภยัในชุมชน

เอกสารประกอบ 1

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 4

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

วิสัยทศัน

พัฒนาประเทศใหทุกเมืองนาอยู และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร

พันธกิจ

เปนองคกรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองและพัฒนาเมือง ดวยการกําหนด สนับสนุน และกํากับใหงานดานการผังเมือง ดานอาคาร และดานชางมีมาตรฐาน

ทางวิชาการทีส่ามารถตอบสนองตอความตองการทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร

เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในมิติของฝายพลเรือน

วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดผงัชุมชนในการใชที่ดิน

เสริมสรางสภาพแวดลอมและคุณภาพชวีติประชาชน

เรงรัดการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เสริมสรางความมั่นคงความปลอดภัยจากภัยธรรมชาต ิ

เสริมสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี

เอกสารประกอบ 2

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 5

การประเมินสําหรับสวนราชการ ประกอบดวย มิติ 4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดังนี้

1. มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผล รอยละ 45

2. มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ รอยละ 15

3. มิติที่ 3 มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ รอยละ 20

4. มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ รอยละ 20

การประเมินสําหรับสวนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติ 4 ดาน ดังนี้

ผลคะแนน น้ําหนัก

(%)

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5

1. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิผล 45 1 2 3 4 5

2. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานคุณภาพการใหบริการ 15 1 2 3 4 5

3. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ 20 1 2 3 4 5

4. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการพัฒนาองคการ 20 1 2 3 4 5

รวม 100 1 2 3 4 5

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 6

ตัวชีว้ัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผล น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 45

1. ระดับความสาํเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการของกระทรวง (รอยละ 20)

1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวง (รอยละ 13)

1. ฟนฟูความเชื่อมัน่

ของประเทศ

1.1ชุมชนมศีักยภาพ

ในการแกไขปญหา

ของตนเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1.1.1 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 คณะทํางานปรับปรุงรูปแบบ

กระบวนการประเมิน รวมทัง้แบบ

ประเมนิที่สามารถสะทอนความสําเรจ็

ของการสงเสรมิการพัฒนาของหมูบาน

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

ระดับ 2 คณะทํางานนําเสนอราง

รูปแบบ กระบวนการประเมิน รวมทั้ง

แบบประเมินหมูบานเศรษฐกจิพอเพียง

ใหปลัดกระทรวงเห็นชอบ

ระดับ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง

เบื้องตนของหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้งหมด และสามารถกําหนด

หมูบานเปาหมายในแตละจังหวัดได

ระดับ 4 ดําเนินการตรวจสอบ

ประเมินผล โดยคณะกรรมการฯ

ไดครบถวนตามเปาหมาย

4 5 - - - 1 2 3 4 5 • เกณฑการวัดหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบ ผานการประเมิน

ตัวชี้วัดตามเกณฑกระทรวง

มหาดไทย 4 ดาน 23 ตัวชี้วัด

1) ดานจิตใจและสังคม

จํานวน 7 ตัวชี้วัด

2) ดานเศรษฐกจิ จํานวน 5 ตัวชี้วัด

3) ดานการเรียนรู จํานวน 7 ตัวชี้วัด

4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จาํนวน 4 ตัวชี้วัด

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 7

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

ระดับ 5 สรุปผลการประเมินหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง และประกาศ

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของ

แตละจังหวัดไดแลวเสร็จครบถวน

8. การบริหารจัดการ

ที่ดี

1. องคการปกครอง

สวนทองถิ่นมีขีด

ความสามารถในการ

บริหารจัดการที่ดี

และเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด

1.1.2 รอยละขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ทีผ่านการประเมิน

มาตรฐานการบรหิารจัดการที่ดี

ไมนอยกวารอยละ 60

2 80 - - 82.37 70 75 80 85 90

1.1.3 รอยละขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ทีผ่านการประเมิน

มาตรฐานการบรหิารจัดการที่ดี

ไมนอยกวารอยละ 70

2 60 - - 60.23 54 57 60 63 66

2. ระบบราชการมีความ

โปรงใส ปญหาเรือ่ง

ทุจริตคอรัปชั่นลดลง

ระบบงานยุติธรรม

มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล

1.1.4 อัตราสวนจํานวนบุคลากรที่ถูก

รองเรียนตอจํานวนบุคลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 1,000 คน

5 5.24 7.12 6.17 5.25 5.74 5.49 5.24 4.99 4.74 •

•

ไมรวมพนักงานรฐัวิสาหกิจและ

พนักงานขององคกรปกครองสวน -

ทองถิน่ (พิจารณาเฉพาะขอ

รองเรียนที่มาจากหนวยงาน

ภายนอก ไดแก สํานักผูตรวจการ

รัฐสภา สํานักงาน ป.ป.ช. และ

สํานักงาน ป.ป.ง.)

จํานวนบุคลากรของกระทรวง

มหาดไทย ณ 1 มกราคม

ป 2549 = 44,494 คน

ป 2550 = 44,431 คน

ป 2551 = 47,058 คน

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 8

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

1.2 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวงที่มเีปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง (รอยละ 5)

1. ฟนฟูความเชื่อมัน่

ของประเทศ

1. ประชาชนไดรบั

ผลกระทบจาก

เหตุการณความ

รุนแรงในพื้นทีจ่ังหวัด

ชายแดนภาคใตลดลง

1.2.1 จํานวนเหตุการณการกอการราย

ที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสนิ

ในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนใต

2 เทาเดิม N/A N/A N/A เพิ่ม

ขึ้น

10%

เพิ่ม

ขึ้น

5%

เทาเดิม ลด

ลง

5%

ลด

ลง

10%

•

•

จังหวัดชายแดนใต ประกอบดวย

นราธิวาส ปตตานี ยะลา และ

4 อําเภอของสงขลา (เทพา, จะนะ,

นาทวี และสะบายอย)

ฐานขอมูล กอ.รมน.

2. ประชาชนในหมูบาน/

ชุมชนมีความเขมแข็ง

มีภูมิคุมกนั

ภัยยาเสพติด และ

มีระบบปองกัน

ปราบปราม

การแทรกแซงจากกลุม

ทุจริตและผูมอีิทธพิล

1.2.2 อัตราคดียาเสพตดิตอประชากร

แสนคน

3 45 53.26

(33,465

คดี)

46.71

(29,340

คดี)

45.16

(25,887

คดี)

> 65 - 65 55 45 •

•

•

ตัวชี้วัดรวมกับกระทรวงยุติธรรม

จํานวนคดียาเสพติดจาก ศตส.จ.

โดยไมรวมพื้นทีก่รุงเทพมหานคร

จํานวนประชากร ตามประกาศของ

กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม

1.3 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาศูนยบรกิารรวมหรือเคานเตอรบรกิารประชาชน (รอยละ 2)

1.3 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา

ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร

บริการประชาชน

2 5 - - - 1 2 3 4 5

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 9

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนกั

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 45 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (รอยละ 10)

3. เสรมิสรางสภาพ

แวดลอมและ

คุณภาพชีวิต

ประชาชน

3.2สังคมไดรับการพฒันา

อยูภายใตกฎหมาย

และประชาชนมีความ

มั่นใจในการใชสอย

อาคารไดอยาง

ปลอดภัย

2.1.1รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ

ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย

และปรากฏในฐานขอมูล

เผยแพรสาธารณะ

2 70

(2,826

อาคาร)

- - 51.25

(2,069

อาคาร)

60

(2,422

อาคาร)

65

(2,624

อาคาร)

70

(2,826

อาคาร)

75

(3,028

อาคาร)

80

(3,230

อาคาร)

• อาคารทั้งหมด 4,037 อาคาร

2.1.2รอยละของปายทีไ่ดรับการตรวจสอบ

ตามกฎหมายและปรากฏในฐาน

ขอมูลเผยแพรสาธารณะ

0.5 70

(1,409

ปาย)

- - - 60

(1,207

ปาย)

65

(1,308

ปาย)

70

(1,409

ปาย)

75

(1,509

ปาย)

80

(1,610

ปาย)

• ปายทั้งหมด 2,012 ปาย

5. เสริมสราง

ความมั่นคง

ความปลอดภัย

จากภัยธรรมชาติ

5.1ลดความเสียหาย

และปองกนัการ

พังทลายของพื้นที่

ตลิ่งริมแมน้ํา

รมิแมน้ําชายแดน

ระหวางประเทศ

และรมิทะเล

2.2 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินการ

สํารวจเก็บรวบรวมขอมูลและออกแบบ

เพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่ง

ริมแมน้ําโขง ตามแนวเขตแดน

ประเทศไทย

เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 รวบรวมขอมูลสภาพภูมิศาสตร

ธรณีวทิยา ธรณีสัณฐาน ชลศาสตร สภาพ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมตามพืน้ที่

ตลิ่งริมแมน้ําโขง ฝงไทย

1 5 - - - 1 2 3 4 5

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 10

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

ระดับ 2 สํารวจเกบ็รวบรวมขอมูลชุมชน

ริมตลิ่งตามแนวโครงการ เชน จํานวน

ประชากร จํานวนหลังคาเรือน เปนตน

ระดับ 3 สํารวจรวบรวมขอมูล

โครงสรางปองกันตลิ่งและสิ่งกอสราง

ริมตลิ่งที่พบในปจจุบันทั้งหมดตามแนว

แมน้ําโขงฝงไทย เชน พิกัดตําแหนง

ที่ตั้ง และรูปถาย

ระดับ 4 ตรวจสอบพื้นที่ตลิ่งที่มีการ

พังทลายอยางวิกฤติเรงดวน เพื่อดําเนิน

การศึกษาและออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่ง

ริมแมน้ําโขงเปนกรณีเรงดวน

ระดับ 5 ออกแบบและรวบรวมรูปแบบ

ของเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อใชในการ

ปองกันการพังทลายของตลิ่งริม

แมน้ําโขงในพื้นที่วิกฤติเรงดวน

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 11

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

2.3 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินการ

สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนําไป

ศึกษาออกแบบปองกันการพังทลาย

ของตลิ่งริมชายฝงทะเลทั่วประเทศ

เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 สํารวจ รวบรวมขอมูลสภาพ

ภูมิศาสตร ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน

ธรณีชายฝง สมุทรศาสตร วิศวกรรม -

ชายฝง ภาพถายทางอากาศ ขอมูลทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

และอื่นๆ ที่จําเปน

1.5 5 - - - 1 2 3 4 5

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 12

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

ระดับ 2 สํารวจ รวบรวมขอมูล

รายละเอียด โครงสรางปองกันชายฝง

ทะเลและสิ่งกอสรางบริเวณชายฝงทีพ่บ

อยูในปจจุบันทั้งหมดตลอดแนวชายฝง

ทะเลดานอาวไทยและดานอันดามัน เชน

พิกัดตําแหนงที่ตั้งในระบบพิกัด UTM

รูปแบบ รูปถาย และขอมูลอื่น ๆ

ระดับ 3 สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่

ที่ประสบปญหาการกัดเซาะตลิ่งริม

ชายฝงทะเลในปจจุบันตลอดแนวชายฝง

ทะเลไทย จากผลการศึกษาตาง ๆ และ

จากหนวยงานทองถิ่นสรุปปญหาและ

สาเหตุการกัดเซาะในแตละพื้นที่

ระดับ 4 สรุปพื้นที่ที่ประสบปญหาการ

กัดเซาะตลิ่งริมชายฝงทะเลทั่วประเทศ

ในปจจุบันทั้งหมดที่ไดจากการสํารวจ

เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ และการเปรยีบ

เทียบภาพถายทางอากาศหรือวิธีอื่นที่

เหมาะสม เผยแพรผานเว็บไซดของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ระดับ 5 ประสานงานกับราชการสวน-

ทองถิ่นที่ดูแลพื้นที่ตลิ่งริมชายฝงทะเล

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ประสบ

ปญหา รวมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทาง

การดําเนินการแกไขปญหาในปตอไปได

ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลได

ครบถวน

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

1.เสริมสราง

ความมั่นคง

ความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ

และความปลอดภยั

จากภัยธรรมชาติ

และสาธารณภัย

1.1ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยจาก

สาธารณภัย มีระบบ

ปองกันระบบเตือนภัย

การบริหารในภาวะ

วิกฤตและการฟนฟู

ที่มีประสิทธิภาพ

เปดโอกาสใหองคกร

เอกชน อาสาสมัคร

ชุมชนและประชาชน

เขารวมในภาค ี

เครือขายในการบริหาร

จัดการสาธารณภยั

ทุกขั้นตอนรวมทัง้

วางแผนและเพิ่ม

สมรรถนะดาน

เครื่องจักรกล

ยานพาหนะ อุปกรณ

กูชีพกูภัย บุคลากร

และผูเชี่ยวชาญในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

2.4 จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอัคคีภยั

และอาคารถลม

2 7 10 3 5 9 8 7 6 4

2.5 อัตราผูเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

ทางบกตอประชากรแสนคน

2 19 20.16 20.25 18.20 20 19.5 19 18.5 18 •

•

จํานวนผูเสียชีวิต 1 ต.ค. 51 ถึง

30 ก.ย. 52 (ขอมูล สตช.)

จํานวนประชากร ณ 30 ก.ย. 52

(ขอมูลกรมการปกครอง)

2.6 จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยใน

อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ

อาคารชุมนมุคน โรงมหรสพ อาคาร

พาณิชย โรงงาน และโรงแรม

1 78 135 98 78 86 82 78 74 70

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 14

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ (รอยละ 45)

3. ระดับความสาํเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา (รอยละ 15)

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัตริาชการ/ภารกจิหลัก (รอยละ 10)

3. เสริมสราง

สภาพแวดลอม

และคณุภาพชีวิต

ประชาชน

3.1 เพื่อใหการกอสราง

ระบบโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งกอสรางตางๆ

ที่ไดมาตรฐานตาม

หลักวิชาการ และมี

ความปลอดภยั

3.1.1 จํานวนมูลคางานของการใหบริการ

ดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ได

มาตรฐานทางวิชาการ (ลานบาท)

2 2,400 1,752 1,962 2,191.28 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500

3.2 สังคมไดรับการพัฒนา

อยูภายใตกฎหมาย

และประชาชนมคีวาม

มั่นคง

3.1.2 รอยละสะสมของอาคารของทาง

ราชการที่ไดรับการตรวจสอบความ

มั่นคงแข็งแรงและความปลอดภยั

ดานอัคคีภยั

2 95 10 30.64 60.74 90 92.5 95 97.5 100 • ฐานจํานวนอาคารของทางราชการ

13,000 อาคาร

3.3 เพื่อใหทุกพื้นทีข่อง

ประเทศมีกรอบ

แนวทางในการ

พัฒนาที่สอดคลอง

กับนโยบายการ

พัฒนาประเทศและ

ความตองการของ

ประชาชน

3.1.3 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา

ฐานขอมูลและวิเคราะหเพื่อการ

วางผังอนุภาค (5 กลุมจังหวัด)

เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 ศึกษา ทบทวน วิเคราะห

นโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา

พื้นที่ที่เกีย่วของกับพื้นที่กลุมจังหวัด

และจังหวัด

2 5 - - - 1 2 3 4 5 • การวางผังอนุภาค 5 กลุมจังหวัด

ประกอบดวย

1. กลุมจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน

มหาสารคาม กาฬสินธุ

2. กลุมจังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย

เพชรบูรณ อุตรดิตถ

3. กลุมจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี

นครศรธีรรมราช พัทลุง

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 15

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

ระดับ 2 กําหนดลักษณะองคประกอบ

และรูปแบบของการวางผังอนุภาค

เปาหมายวัตถุประสงค ประเภท

รายการขอมูลวิธกีารจัดเก็บขอมูล

และวิธีการวเิคราะหขอมูลเชิงพื้นที่

ระดับ 3 ออกแบบระบบฐานขอมลู

การวางผังอนุภาคดวยเทคโนโลย ี

สารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) และ

เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร

จัดการ (MIS)

ระดับ 4 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อระดมความคดิเห็นจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของและขอเสนอแนะจาก

ผูบริหารทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด

ระดับ 5 การจัดทําฐานขอมูลและ

วิเคราะหขอมูลรายสาขา ไดแก

กายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน

เมืองและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน

คมนาคมขนสงและโลจิสติกส

เศรษฐกิจ สังคม และประชากร

เปนตน

4. กลุมจังหวัดสุรนิทร นครราชสีมา

บุรีรมัย ชัยภมูิ

5. กลุมจังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสาคร เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 16

ประเด็น

ยุทธศาสตร/

ภารกิจหลัก

เปาประสงค ตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

3.5 อปท. ระดับเทศบาล

สามารถวางและ

จัดทําผังเมืองเพื่อ

สรางสภาพแวดลอม

ที่นาอยู

3.1.4 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่สามารถดําเนนิการวิเคราะหขอมูล

เบื้องตนเพื่อการวางผังเมืองรวม

ดวยโปรแกรมประยุกต (GIS)

2 7 - - - 5 6 7 8 9 • ขั้นตอนดําเนินการ ไดแก

1. ตรวจสอบความพรอมของขอมูลที่

จําเปนตองใชในการวิเคราะหขอมูล

เบื้องตน

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีการใชงานโปรแกรมประยุกต

3. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน

ดานการใชประโยชนที่ดิน (วิเคราะห

การเจริญเติบโตของเมือง)

4. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน

ดานการใชประโยชนที่ดิน (วิเคราะห

การเปลี่ยนแปลงอาคารและการใชทีด่ิน)

5. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดาน

โครงขายคมนาคมขนสง

3.1.5รอยละของจํานวนชุมชนเทศบาล

ที่ไดวางและจัดทาํผังเมืองชุมชน

และมเีอกสารประกอบการวางผัง

2 60 - - - 50 55 60 65 70 •

•

ผลผลิต ไดแก เอกสารประกอบการวาง

และจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล

ที่ถูกตอง ครบถวนตามแบบของเอกสาร

ที่จัดทําโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

จํานวนเทศบาลทั้งสิ้น 924 แหง

3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลติของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) (รอยละ 5)

การปฏิบัติราชการ

ตามเปาหมาย

ผลผลิตงบประมาณ

รายจายประจําป

3.2 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่

ถวงน้ําหนักของความสําเร็จตาม

เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ

(ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ)

5 5

(100%)

- - N/A 1

(80%)

2

(85%)

3

(90%)

4

(95%)

5

(100%)

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 17

ประเด็น

การประเมินผล เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบรกิาร น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏบิัตริาชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

5 75 84.80 87.02 N/A 65 70 75 80 85 • ใชขอมูลผลการสาํรวจความพึงพอใจ

ของผูประเมนิอิสระ

การมีสวนรวม

ของประชาชน

5. ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

4 5 5 4.40 N/A 1 2 3 4 5

ความเปดเผย

โปรงใส

6. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ

ตามมาตรการปองกันและปราบปราม

การทุจริต

3 5 5 5 N/A 1 2 3 4 5

7. ระดับความสําเรจ็ในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการ

3 5 - 4.70 N/A 1 2 3 4 5

มิติที่ 3 มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัริาชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20 โดยมีตัวชีว้ัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้

ประสิทธภิาพ

การบริหาร

งบประมาณ

8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน

4 74 - 71.71 N/A 68 71 74 77 80

9. ระดับความสําเรจ็ของการตรวจสอบ

ภายใน

3 5 - - - 1 2 3 4 5 • ใชขอมูลของกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลงั สําหรับการ

ประเมินผล

10. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําตนทุน

ตอหนวยผลผลิต

3 5 5 5 N/A 1 2 3 4 5

ประสิทธภิาพของ

การใชพลังงาน

11. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สวนราชการ

3 5 3.02 4.88 N/A 1 2 3 4 5 • ใชขอมูลของสํานกังานนโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง -

พลังงาน สําหรับการประเมินผล

คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบ 3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 18

ประเด็น

การประเมินผล เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(รอยละ)

เปาหมาย

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

2549 2550 2551 1 2 3 4 5

การรักษา

มาตรฐาน

ระยะเวลา

การใหบริการ

12. ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่

ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ

4 5 4.37 5 N/A 1 2 3 4 5

การพัฒนา

กฎหมาย

กฎ ระเบยีบ

13. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ

ตามแผนพฒันากฎหมายของ

สวนราชการ

3 5 - - - 1 2 3 4 5 • สวนราชการที่ไมมีแผนพัฒนา

กฎหมายที่ตองดําเนินการในป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหเพิ่ม

น้ําหนักตัวชี้วัดที่ 9 ,10 และ 11

เปนรอยละ 4

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20 โดยมีตวัชีว้ดัผลการปฏบิัตริาชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้

การบริหารจัดการ

องคการ

14. ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(PMQA)

20 5 - 5 N/A 1 2 3 4 5

น้ําหนักรวม 100