2012 presentació pública del pressupost.pdf

PressupostosActuacions i

2012

Pressupostos2012

2

Aquest document pretén oferir una visió entenedora del

pressupost municipal i alhora donar a conèixer les línies generals

des les actuacions previstes per al 2012.

Per facilitar la seva comprensió es divideix en dues parts: la

primera ofereix els números del pressupost i la segona, les

principals actuacions dels departaments, les quals són un avanç

de les línies generals fonamentals del mandat, que durant el

primer trimestre de 2012 seran sotmeses a informació pública.

Pressupostos2012

3

Pressupost ordinari35,12 milions d’euros

Inversions5,50 milions d’euros

• Austeritat i contenció en la gestió de la despesa

• Manteniment de la prestació de tots els serveis

• Priorització de les partides de serveis socials i educació, augmenten un

8,2 i un 5%, respectivament

• L’Ajuntament assumeix el que deixa de pagar la Generalitat en escoles

bressol i Escola Municipal de Música

• Aplicació d’un pla de mesures d’estalvi

• Inversions sense endeutament per fer front al soterrament en millors

condicions

Pressupostos2012

4

2 Pressupost ordinari. Ingressos

Reflecteix fidelment els ingressos reals

Impostos municipals M/DIBI 13,09 37,3%Circulació 2,34 6,7%IAE 2,19 6,2%Plusvàlua 1,20 3,4%Impost d’obres 0,55 1,6% 19,37 55,2%

Consolidació de la política fiscal moderada

Pressupostos2012

5


Consolidació de la política fiscal moderada

Taxes i preus públics (per serveis prestats per l’Ajuntament) M/DTaxa de residus 0,86 2,4%Ocupació del subsòl 0,62 1,8%Quotes d’escoles bressol 0,58 1,7%Guals 0,54 1,5%Multes 0,41 1,2%Ocupació de la via pública 0,35 1,0%Llicències urbanístiques 0,25 0,7%Quotes de serveis esportius, culturals i assistencials 0,20 0,6%Venda de la recollida selectiva 0,19 0,5%Quotes de l’Escola Municipal de Música 0,15 0,4%Recàrrecs (constrenyiment, demora, etc.) 0,13 0,4%Altres taxes i ingressos 0,32 0,9% 4,60 13,1%

Polítiques de bonificacionsi ajuts

Pressupostos2012

6


Destinació de recursos de l’Àrea Metropolitana a despeses corrents

Transferències ordinàries d’altres administracions M/DEstat 7,48 21,1%Generalitat de Catalunya 2,19 6,2%Àrea Metropolitana de Barcelona (vertebradores) 0,58 1,6%Diputació de Barcelona 0,21 0,6%Altres 0,11 0,3% 10,57 29,9%

Ingressos patrimonialsRendiments de patrimoni 0,58 1,7%

Total d’ingressos ordinaris 35,12 milions d’euros

Disminució dels ingressos de l’Estat i la Generalitat:•retorn de liquidacions dels anys 2008

i 2009•baixenelsingressosperaescoles

bressol i Escola Municipal de Música

Pressupostos2012

7

3 Pressupost ordinari. Despeses

Manteniment de llocsde treball

Despeses de personal M/D

Càrrecs electes 0,46 1,3%

Personal eventual i de direcció 0,33 0,9%

Personal funcionari i laboral 11,16 31,8%

Seguretat Social 3,76 10,7%

15,71 44,7%

Congelació salarial. Reducció de despeses en càrrecs eventuals i directius

Pressupostos2012

8


Manteniment de serveis irenegociació de grans contractes

Despeses de funcionament M/DNeteja viària 1,44 4,1%Neteja d’edificis (incloses les escoles públiques) 1,37 3,9%Recollida d’escombraries 1,32 3,8%Jardineria 1,27 3,6%Lloguers (locals, maquinària, etc.) 0,84 2,4%Altres consums (gas, combustible vehicles, correus, telèfon i internet, etc.) 0,68 1,9%Manteniments (via pública, edificis i instal·lacions) 0,62 1,8%Serveis de suport de les escoles bressol 0,56 1,6%Electricitat: escoles i equipaments municipals 0,53 1,5%Serveis d’atenció domiciliària i altres serveis socials 0,46 1,3%Gestió dels tributs 0,34 1,0%Electricitat: enllumenat públic 0,31 0,9%Comunicació (Butlletí, agenda cultural, etc.) 0,24 0,7%Assegurances 0,16 0,5%Aigua d’escoles i equipaments municipals 0,13 0,4%Aigua de la via pública 0,10 0,3%Altres treballs i serveis externalitzats 1,26 3,6%Altres despeses 0,43 1,2% 12,06 34,3%

Dotació d’una partida a cada depar-tament per millorar els equipaments

Pressupostos2012

9


Inversions sense endeutament per fer front al soterrament

Despeses financeres M/D

Amortització dels crèdits a llarg termini 3,93 11,2%

Interessos dels crèdits a llarg termini 0,58 1,7%

Interessos de les pòlisses de tresoreria 0,05 0,1%

Altres despeses financeres 0,03 0,1%

4,59 13,1%130%

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

Ràtios d’endeutament

Límit legal

Endeutament de l’Ajuntament

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pressupostos2012

10


Manteniment de subvencions a entitats

Transferències M/DA l’Area Metropolitana de Barcelona 1,21 3,4%Ajuts i convenis vinculats als Serveis Socials 0,34 1,0%Aportació al dèficit del bus urbà 0,20 0,6%Convenis amb entitats culturals 0,20 0,6%Solidaritat i cooperació al desenvolupament 0,11 0,3%Convenis amb escoles i AMPA (foment reciclatge, biblioteques escolars, etc.) 0,10 0,3%Convenis amb entitats esportives 0,09 0,3%Aportació al Consorci Normalització Lingüística 0,07 0,2%Aportació al Consorci de Comerç 0,07 0,2%Convenis amb entitats juvenils 0,06 0,2%Resta de convenis locals i supralocals 0,22 0,6%Bestretes al personal 0,09 0,3% 2,76 7,9%

Total despeses ordinàries 35,12 milions d’euros

Pressupostos2012

11

4 Pressupost d’inversions

Inversions M/DUrbanització de la riera de la Salut i el c/ Sagrament 1,30 23,6%Inversions de reposició en la via pública 0,59 10,6%Urbanització de la Plaça Dicià (Mas Lluí) 0,55 10,0%Adequació CNL Roses a Serveis Socials zona Nord 0,52 9,5%1a fase del Parc Esportiu de les Grases 0,50 9,1%Inversions de reposició en equipaments municipals 0,50 9,1%1a fase remodelació Piscina de l’Escorxador 0,40 7,3%Imprevistos, honoraris i altres 0,33 6,0%Organització dels usos de Sala Ibèria i del Palau Falguera 0,20 3,6%1a fase ampliació escola bressol Tambor 0,19 3,4%Altres inversions 0,18 3,3%1a fase remodelació del Mercat municipal 0,10 1,8%Actuacions a l’aparcament de Can Maginàs i la pl. Francesc Macià 0,10 1,8%Estalvi energètic 0,05 0,9% 5,50 milions d’euros

Prioritat en inversions de proximitat i de reposició en la via pública

Pressupostos2012

12

4 Finançament de les inversions

Transferències per a inversions d’altres administracions M/DGeneralitat de Catalunya (Llei de Barris) 0,87 Àrea Metropolitana de Barcelona (pendent d’incorporació) 0,21 Diputació de Barcelona (pendent d’incorporació) 0,30 1,38 25,1%

Alienació (de sòl o immobles) M/DVenda de sòl públic a Anselm Clavé 1,58 Liquidació Consorci Mas Lluí 0,20 Vendes 1,78 32,4%

Préstecs M/D 0,00 0,0%

Romanents de l’any anterior M/D 2,34 42,5%

Es finançaran principalment amb les aportacions d’altresadministracions, sense recórrer a préstecs

Pressupostos2012

13

Actuacions per àrees

•Alcaldia

•Àread’EconomiaiServeisGenerals

•ÀreadeServeisPersonals

•ÀreadeServeisTerritorials

•Àread’Innovació,Ocupaciói

PromocióEconòmica

Pressupostos2012

14

5 Alcaldia

• Elaboració del Pla d’Actuació del Mandat

(PAM), del Pla d’inversions i, amb caràcter més

estratègic, del Mapa d’Equipaments (2012-2020).

• Posada en funcionament dels regidors i regidores

de barri.

• Creació del Consell Assessor d’Urbanisme i del

Consell Assessor de Polítiques Socials.

• Impuls als programes de millora del civisme i la

convivència.

• Butlletí Municipal: consolidació de la seva

periodicitat bimensual.

• Millora de Ràdio Sant Feliu: més participació i

més vinculació a la realitat de les entitats i dels

barris de la nostra ciutat.

Pressupostos2012

15

5 Àrea d’Economia i Serveis Generals

Hisenda• Control rigorós de la gestió econòmica

municipal.

• Manteniment dels ràtios d’endeutament en

valors propers al 50% sobre els ingressos

previstos.

• Consolidació d’una política fiscal moderada.

• Revisió dels preus públics a la tardor, de cara al

2013, per tal d’incorporar nous criteris d’igualtat

d’oportunitats en l’accés als equipaments i

serveis municipals (tarifació social).

Pressupostos2012

16


Organització i recursos humans• Manteniment de llocs de treball.

• Congelació salarial del personal funcionari i

laboral.

• Reducció de la despesa en càrrecs eventuals

i directius.

• Diàleg amb els sindicats per abordar l’estudi,

l’adequació i la regularització de llocs de treball,

amb l’objectiu d’optimitzar recursos.

• Pla de formació intern i de promoció

professional.

Pressupostos2012

17


Noves tecnologies• Implementació del pla d’adequació a la

normativa de l’administració electrònica. • Estratègies de relació amb la ciutadania en

las xarxes socials i producció de continguts audiovisuals de caràcter informatiu i divulgatiu per al seu consum a la carta.

• Avaluació de la qualitat dels sistemes de atenció a la ciutadania tant de forma presencial com telemàtica per introduir millores.

• Desplegament d’infraestructures d’accés a internet que millorin el nivell mig de servei en la ciutat.

• Infraestructures TIC òptimes en consum energètic per reduir la factura anual d’energia

elèctrica.

Pressupostos2012

18

5 Àrea de Serveis Personals

Serveis Socials•Manteniment de la quantitat de la partida d’ajuts

d’urgència social.

•Augment dels ajuts ordinaris a les famílies:

beques de menjador escolar, esplais, sortides

escolars, etc.

• Universalització de l’accés al Servei d’Atenció

Domiciliària i Teleassistència, incorporant la

tarifació social.

•Dignificació, mitjançant trasllat al Casal Can

Calders, de l’espai dels Serveis Socials de la

zona nord.

•Manteniment de les partides d’ajut a les entitats

de salut.

Pressupostos2012

19


Educació•Increment de places d’escola bressol: trasllat i

ampliació de l’escola bressol Fàbregas.

•Inici de les obres d’ampliació de l’escola bressol

Tambor.

•Canvi de criteri en els ajuts a llibres de text

perquè tothom disposi de llibres en igualtat

de condicions: s’orienten al Programa de

Reutilització de llibres que gestionen els centres

educatius.

•Treball conjunt amb els centres per donar-los

suport en programes i serveis per afavorir l’èxit

escolar per a tothom (tallers d’estudi assistit,

biblioteques, etc).

Pressupostos2012

20


Esports• Manteniment de subvencions a les entitats

esportives.

• Reforma i ampliació del mòdul de vestidors

del camp de futbol de les Grases, amb coberta

inclosa.

• 1a. fase de la reforma de la piscina de

l’Escorxador i construcció d’un nou mòdul de

vestidors.

• Enderroc de la piscina vella del carrer

Montserrat.

• Inici dels treballs d’elaboració del Pla estratègic

de l’esport, en el si del Consell Municipal de

l’Esport.

Pressupostos2012

21


Cultura• Manteniment dels convenis i subvencions al

teixit associatiu.• Previsió pressupostària per a la posada en marxa

d’un equipament cultural a Mas Lluí.• Inversions per a la millora d’activitats i per a

l’adequació dels equipaments existents.• Contenció pressupostària en la dotació per a

activitats i festes.• Inici dels treballs per a l’elaboració del Pla

Estratègic de Cultura.• Recuperació del Consell Municipal de Cultura,

com a àmbit de coordinació i concertació de les entitats i l’Ajuntament.

• Creació d’una comissió de treball de festes, que sobretot assumeixi la reflexió i la programació de la Festa de Tardor.

Pressupostos2012

22


Joventut• Elaboració i posada en marxa del Pla Jove

2012-2016.

• Potenciació del treball transversal i coordinat

amb tots els departaments.

• Millora dels criteris de subvenció per a les

entitats juvenils, valorant la corresponsabilitat

i la participació de les entitats en les activitats

externes al Casal de Joves i obertes a tothom.

Pressupostos2012

23


Dona• Ampliació del Consell de les Dones.

• Reforç del Servei d’Informació i Orientació a les

Dones.

• Ampliació de les accions destinades a prevenir

la violència masclista: tallers per a joves,

campanyes amb els comerços, etc.

• Suport a la creació de nous grups de dones

amb especial incidència en dones joves i nova

ciutadania.

• Incorporació de la visió de gènere en totes les

polítiques municipals.

Pressupostos2012

24


Participació ciutadana• Donar suport als espais de convivència (xarxes

de barri) ja consolidats a la Salut i Falguera i promocionar-los en la resta de barris.

• Donar suport a les activitats de les entitats veïnals.

Nova ciutadania• Impuls i execució del Pla de sensibilització

intercultural i de promoció de la convivència.• Promoció de la participació de col·lectius de

persones nouvingudes en el teixit associatiu.• Establiment de protocols de derivació als espais

normalitzats per a persones nouvingudes.• Disseny i execució de projectes d’acollida amb

especial atenció a dones i joves.

Pressupostos2012

25


Policia Local•Implantació d’un nou model policial de

proximitat, obrint nous canals de relació amb

entitats i associacions de veïns, que permetin

organitzar les tasques de la policia local en base

a les necessitats i realitats de cada barri.

•Previsió d’inversió en vehicles i equipament.

•Posada en valor de les funcions que desenvolupa

la policia local: garantia de la disciplina viària,

seguretat i col·laboració amb el veïnat per a la

millora de la convivència.

Pressupostos2012

26

5 Àrea de Serveis Territorials

Urbanisme• Urbanització de la riera de la Salut (Can Calders-

la Salut) i del c/ Sagrament.

• Urbanització de la plaça Dicià (Mas Lluí).

• Procés participatiu per definir els projectes de

remodelació de la plaça de Rafael Alberti i de

l’estany del Parc del Llobregat (Falguera).

• Remodelació del carrer de Tibidabo (Roses

Castellbell).

• Remodelació del carrer d’en Serra (Can Nadal).

• Agilització dels processos administratius en la

tramitació de llicències i permisos urbanístics.

Pressupostos2012

27


Via pública• Millora en la reposició en la via pública, amb

l’objectiu d’augmentar l’accessibilitat i la

seguretat de les persones.

• Diàleg amb les associacions de veïns i veïnes

i els regidors i regidores de barri per acordar i

prioritzar actuacions.

• Reposició i millora específica dels sistemes

d’enllumenat de la ciutat.

• Renegociació dels grans contractes.

Pressupostos2012

28


Medi ambient• Foment de mesures i inversions enfocades

a la sostenibilitat per millorar en eficiència

energètica, reduir consums i aprofitar aigües,

promovent les energies renovables.

• Manteniment de les aportacions a les entitats

mediambientals.

Pressupostos2012

29

5 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica

Comerç• 1a fase de la remodelació del Mercat Municipal

per adaptar-lo a les noves demandes de consum.

• Reforç del teixit comercial de proximitat

afavorint la seva transformació, modernització i

competitivitat.

Emprenedors i empresa• Augment de les possibilitats d’èxit dels nous

projectes empresarials.

• Desenvolupament d’una estratègia per a una

nova economia al municipi, des de l’enfoc de

l’Ecoinnovació.

• Recerca i identificació de nous sectors

productius i atracció d’activitats innovadores.

Pressupostos2012

30

5 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica

Formació i ocupació• Pacte per la Millora de l’Ocupació i la

Competitivitat 2012-2015.

• Millora de la qualificació professional i afavorir

l’aprenentatge permanent del capital humà de

la ciutat.

• Promoció d’accions ocupacionals adreçades

a reduir la taxa d’atur.

• Treball conjunt amb les empreses per a la

recerca de llocs de treball.

2012 presentació pública del pressupost.pdf

Documents