audiÈncia pÚblica presentaciÓ …...font: estudi previsions macroeconòmiques. generalitat de...

AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESENTACIÓ D’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST I ORDENANCES FISCALS 2019

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

SETEMBRE 2018

ÍNDEX1 CONTEXT GLOBAL I MARC ESTRATEGIC: Anàlisi sòcio-econòmicgeneral i de Sant Cugat i marcestratègic dins el Pla d’ActuacióMunicipal

2 ORDENANCES FISCALS: Objectius, principals novetats i explicaciódetallada de les principalsbonificacions i ajuts

3 PRESSUPOST D’INGRESSOS: Evolució de les principals magnitudsd'ingressos i comparativa del període2016 a 2019.

4 PRESSUPOST DE DESPESES: Desenvolupament del pressupost: Visióestratègica, comptable i operacional comparada 2016 vs 2017, 2017 vs 2018 i 2018 vs 2019 i proposta d’inversions

5 CONCLUSIONS

2AUDIÈNCIA PÚBLICA AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SETEMBRE 2018

3

CONTEXT GLOBAL I MARC ESTRATÈGIC:

• Ratis macro econòmics: Evolució PIB, taxa d’atur i previsióde la inflación

• Objectius de dèficit dels comptes públics

• Fortalesa econòmica de les finances de l’Ajuntament

1

AUDIÈNCIA PÚBLICA AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SETEMBRE 2018

4

CONTEXT GLOBAL

2016 2017 2018(p) 2019(p)

Món 3,1% 3,5% 3,9% 3,9%

Països Emergents 4,1% 4,5% 4,9% 5,1%

Estats Units 1,6% 2,3% 2,9% 2,7%

Zona Euro 1,8% 1,7% 2,4% 2,0%

Espanya 3,2% 2,7% 2,9% 2,4%

Catalunya 3,5% 2,5% 2,9% 2,5%

Taxa de Creixement (PIB)

(p): previsióFont: Estudi previsions macroeconòmiques. Generalitat de

Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i

Hisenda

Taxa d’InflacióEspanya Setembre 2018 2,2%Catalunya Setembre 2018 2,2%

Font: Banco de España i Idescat

2016 2017 2018(p) 2019(p)

Zona Euro 10,00% 9,10% 8,40% 8,10%

Espanya 19,60% 17,50% 15,50% 14,80%

Catalunya 15,70% 13,40% 11,40% 9,70%

Sant Cugat 7,70% 6,90% 6,50% 5,00%

Taxa d'Atur

(p): previsióFont: Estudi previsions macroeconòmiques. Generalitat de

Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i

Hisenda i Comissió Europea


5

CONTEXT GLOBAL

Comptes públics2017 2018(p) 2019(p)

Dèficit públic

Espanya -3,2% -2,7% -2,1%

Zona Euro -1,4% -1,3% -0,6%

Endeutament

Espanya 98,3% 96,9% 95,4%

Zona Euro 90,4% 89,2% 87,2%

(p): previsióFonts: Banco de España, Eurostat i Comissió Europea

Incerteses ? Procés català

Creixement molt baix zona euro

Govern espanyol sense majoria absoluta

Afebliment del creixement dels països emergents

Incerteses UE

Increment proteccionista (USA)


6

CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

ago

.-1

8

POBLACIÓ

POBLACIÓ

1996 47.608

1997 50.800

1998 54.276

1999 57.147

2000 60.396

2001 63.220

2002 66.399

2003 69.010

2004 70.956

2005 72.567

2006 74.684

2007 76.440

2008 79.302

2009 81.722

2010 83.337

2011 85.295

2012 86.325

2013 87.499

2014 87.119

2015 88.790

2016 89.467

2017 90.255

ago.-18 90.525

Evolució de la Població


7


Nombre d’empreses

2.0182.152 2.223

2.415 2.4662.603 2.578 2.490 2.577 2.660 2.622

2.7242.859

3.0433.175 3.216 3.282

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Sant Cugat. Nombre empreses


8


Nombre de llocs de treball


9


Nombre de persones aturades


10


Comparativa atur municipis del Vallès Occidental

Aturats Taxa atur

Núm. % Núm. %

Badia del Vallès 1.119 17,63% 15 1,34% -52 -4,44%Barberà del Vallès 1.691 10,54% 75 4,44% -95 -5,32%

Castellar del Vallès 1.011 8,90% 50 4,95% -117 -10,37%

Castellbisbal 541 9,02% 7 1,29% -63 -10,43%

Cerdanyola del Vallès 2.459 8,67% 155 6,30% -226 -8,42%

Gallifa 5 7,14% 2 40,00% 0 0,00%

Matadepera 182 4,68% 13 7,14% 4 2,25%

Montcada i Reixac 2.025 12,03% 70 3,46% -54 -2,60%

Palau-solità i Plegamans 643 9,01% 57 8,86% -72 -10,07%

Polinyà 390 9,59% 34 8,72% -38 -8,88%

Rellinars 43 15,52% 5 11,63% 7 19,44%

Ripollet 2.372 12,63% 121 5,10% -115 -4,62%

Rubí 4.542 12,28% 169 3,72% -292 -6,04%

Sabadell 12.333 12,11% 408 3,31% -262 -2,08%

Sant Cugat del Vallès 2.607 6,45% 125 4,79% -64 -2,40%

Sant Llorenç Savall 102 9,76% -3 -2,94% -16 -13,56%

Sant Quirze del Vallès 616 6,62% 35 5,68% -92 -12,99%

Santa Perpètua de Mogoda 1.353 10,71% 68 5,03% -13 -0,95%

Sentmenat 381 9,12% 24 6,30% -55 -12,61%

Terrassa 13.895 12,55% 536 3,86% -650 -4,47%

Ullasterell 61 6,57% 7 11,48% -16 -20,78%

Vacarisses 305 11,62% 22 7,21% -8 -2,56%

Viladecavalls 316 9,00% 18 5,70% -46 -12,71%

VALLÈS OCCIDENTAL 48.992 10,09% 2013 6,84% -2.335 -5,85%

CATALUNYA 276.994 9.009 3,25% -15.333 -5,25%

Variació mensual aturats Variació anual aturats

Font: Hermes DIBA


11


Fortalesa econòmica de l’Ajuntament (dades darrer pressupost liquidat 2017)Romanent positiu de tresoreria (2,2 M€)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Població a 31/12 de l’any 73.575 75.744 77.757 79.713 81.722 83.365 85.303 86.325 87.399 87.758 89.790 89.927 90.727

∑ DRN ordinari 74.993 91.350 97.163 99.879 104.544 112.434 95.686 104.753 111.180 112.783 118.142 116.567 125.341

∑ despeses corrents 64.551 67.702 79.218 86.731 84.345 87.217 83.953 84.766 86.515 90.636 92.011 96.996 97.862

Estalvi net pressupostari 5.150 17.892 11.806 5.824 12.276 16.854 574 4.092 15.623 11.279 12.751 13.249 20.776

Romanent de tresoreria 5.133 691 69 140 1.905 831 1.794 45 384 5.483 5.122 2.201 5.392

Font: Informe d’Intervenció


12


Fortalesa econòmica de l’Ajuntament (dades darrer pressupost liquidat 2017)Termini de pagament a proveïdors: 40 dies de mitjana, per sota del màxim legal (60 dies)

84,5

72,3 70,8

60,28

69,11 67,48 67,77

78,11

66,76

57,1355

45,48

59,64

53,55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENDEUTAMENT (% deute viu/ingressos corrents)


13

MARC ESTRATÈGIC

El Pla Pla Pla Pla d’Actuaciód’Actuaciód’Actuaciód’Actuació Municipal 2015Municipal 2015Municipal 2015Municipal 2015----19 19 19 19 (PAM), es basa en quatre grans àmbts d’actuació:


14

ORDENANCES FISCALS2


15

ORDENANCES FISCALSOBJECTIUS:

• Sostenibilitatmediambiental

Dins el marge permès per la llei, les ordenances fiscals

impulsen el comportament afavoridor de la protecció

del medi i l’estalvi energètic.

• Sostenibilitat social

Les ordenances, dins del marge legal, segueixen

vetllant per afavorir els col·lectius més afectats.

Intensifiquen la protecció a l’habitatge. La part que no

es pot fer per ordenances, es fa com ajuts i subvencions

a les persones.

• Fer les coses més fàcils

Agilitació administrativa, la incorporació de tecnologies

de la informació i la simplificació han de ser element

bàsics en l’actuació de l’Ajuntament.

• Suport a l’activitat econòmica i l’ocupació

Les ordenances afavoreixen l’ocupació i

l'emprenedoria. Incorpora la majoria de

recomanacions del Pacte para la reindustrialització del

Vallès Occidental.


16

ORDENANCES FISCALSPRINCIPALS NOVETATS:

• Consolidació de la reducció fiscal dels anys anteriors.

• Manteniment dels tipus a tots els impostos.

• Es mantenen totes les bonificacions a l’habitatge, socials i medi ambientals.

• Impost de vehicles: Eliminació de la bonificació pels vehicles de gasoil.

• Bonificació de l’ICIO per l’adaptació i restauració de naus obsoletes.

• Concedir les bonificacions de l’ICIO per eliminació de barreres arquitectòniques de

forma directa.


17

ORDENANCES FISCALSPRINCIPALS NOVETATS:

• Deducció de la taxa d’obra en la quota de l’ICIO per les comunicacions prèvies

inferiors a 5.000 €.

• Congelació de taxes i preus públics.

• Nova taxa de transport d’energia elèctrica i de gas.

• Millores en eficiència i simplificació.

• Es formulen nombroses millores de caràcter tècnic i ajustos per millorar el marc

reglamentari municipal en l’àmbit fiscal.


18

ORDENANCES FISCALSBONIFICACIONS I AJUTS DE L’IBI:

• L’import de bonificacions, exempcions i ajuts relacionats amb l’IBI és 2,3 milions d’euros que representa un 5%

de la recaptació.

1,4 M € Bonificacions i exempcions obligatòries per llei (60,9%)0,9 M € Decisió política (39,1%)_______2,3 M €

L’import total del concepte ajuts és de 302.745€ (un 11% d’increment)


19

PRESSUPOST D’INGRESSOS 20193


20

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2019LÍNIES GENERALS

Impostos directes 77.537.884,23

Impostos indirectes 6.787.370,57

Taxes, preus públics i altres 11.285.371,32

Transferències corrents 25.643.878,36

Ingressos patrimonials 653.445,00

Total Operacions Corrents 121.907.949,48

Transferències capital 1.725.475,82

Passius financers 8.500.000,00

Operacions de Capital 10.225.475,82

TOTAL INGRESSOS 132.133.425,30

58,73%

5,14%

8,55%

19,35%

0,49%

1,31% 6,44%

Ingressos 2019

Impostos directes Impostos indirectes

Taxes, preus públics i altres Transferències corrents

Ingressos patrimonials Préstecs addicionals

Préstecs


21

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2019LÍNIES GENERALS: Evolució ingresos corrents del període 2016 a 2019

Pressupost ordinari 2016




Variació en import i en % 2019 vs 2018

Impostos directes 76,27 76,67 77,80 77,54 - 0,26 -0,35%

Impostos indirectes 3,70 4,81 6,80 6,79 - 0,01 - 0,31%

Taxes, preus públics i altres ingressos 9,65 9,34 10,10 11,29 1,19 11,47%

Transferències corrents 20,25 21,17 23,60 25,63 2,03 8,59%

Ingressos patrimonials 0,66 0,65 0,70 0,65 - 0,05 - 0,62%

TOTAL INGRESSOSCORRENTS 110,53 112,64 119,00 121,9 2,9 2,34%


22

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2019LÍNIES GENERALS: Evolució ingresos tributaris del període 2016 a 2019

Tipus impostPressupost

2016Pressupost

2017Pressupost

2018Pressupost

2019Variació en import i en %

2019 vs 2018

IBI 46,54 46,53 46,53 46,58 0,05 0,11%

Vehicles 4,55 4,58 4,62 4,82 0,20 4,33%

Plusvàlua 16,30 16,60 17,20 16,25 - 0,95 -5,52%

IAE 4,47 4,47 4,37 4,57 0,20 4,58%

ICIO 1,60 2,91 4,40 4,52 0,12 2,73%

Taxes 6,93 7,61 8,00 8,50 0,50 6,25%

Recaptació pròpia 80,39 82,70 85,12 85,24 0,12 0,14%

Cessió recaptació s/impostos directes Estat 4,40 4,48 5,00 5,30 0,30 6,00%

Cessió recaptació s/impostos indirectes Estat 2,10 1,90 2,37 2,26 - 0,11 -4,64%

Total cessió recaptació 6,50 6,38 7,37 7,56 0,19 2,58%

TOTAL INGRESSOS TRIBUTARIS 86,89 89,08 92,49 92,80 0,31 0,34%


23

PRESSUPOST DE DESPESES 20194


24

PRESSUPOST DE DESPESES 2019LÍNIES GENERALS:

Despeses de personal 38.360.169,58

Despeses corrents en bens i serveis 41.819.876,73

Despeses financeres 1.138.166,36

Transferències corrents 31.969.787,83

Fons contingències 50.000,00

Operacions Corrents 113.338.000,50

Inversions reals 8.076.928,80

Transferències capital 2.157.500,00

Actius financers -

Passius financers 8.560.996,00

Operacions de Capital 18.795.424,80

TOTAL DESPESES 132.133.425,30

29%

32%

1%

24%

0%6%

2% 0%

6%

Despeses 2019

Despeses de personal Despeses corrents en bens i serveis

Despeses financeres Transferències corrents

Fons contingències Inversions reals

Transferències capital Actius financers

Passius financers


25

PRESSUPOST DE DESPESES 2019CAPÍTOLS 2 I 4 EIXOS PRIORITARIS

INFORME DE GESTIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT JUNY 2018

Concepte 2018 2019 Diferència Percentatge

Habitatge 637.750 798.750 161.000 25,3%

Esports 1.510.331 2.072.348 562.017 37,20%

Seguretat 677.274 851.709 175.435 25,94%

Polítiques socials 4.214.001 4.824.238 610.237 14,50%

Manteniment urbà, parcs i jardins 26.426.616 27.478.211 1.051.595 4,00%

Mobilitat sostenible 3.319.403 4.292.401 922.998 27,80%

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 0,7 M €

EQUIPAMENTS CULTURALS 0,5 M €

REHABILITACIÓ LA UNIÓ SANTCUGATENCA 1,6 M €

URBANITZACIÓ I VIA PÚBLICA 0,8 M €

INFRAESTRUCTURA I MEDI AMBIENT 2,2 M €

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1,3 M €

HABITATGE 2 M €

EQUIPAMENTS MUNICIPALS 0,2 M €

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 0,1 M €

TECNOLOGIA I SERVEIS INFORMÀTICS 0,4 M €

VARIS 0,3 M €

TOTAL 10,1M€

PRESSUPOST DE DESPESES 2019INVERSIONS PLANIFICADES 2019 (IMPORTS ARRODONITS):


27

EQUIPAMENTS PARCS I MEDI AMBIENT

- Cobriment piscina Parc Central - Subministrament arbrat viari 0,2 M €i Pistes Mas Gener i San Francesc 0,6 M € - Bosc de Volpelleres 0,75 M €

- Sala Polivalent 0,1 M € - Parc de la Guineu 0,05 M €- Millora Monestir 0,3 M € - Millora riera Can Cabassa 0,2 M €- Projecte Escenegràfic La Unió 1,6 M € - Millores Clavegueram 0,2 M €- Bucs assaig Torre Blanca 0,1 M €

- Pavelló Gimnàstica Rítmica 0,1 M € HABITATGES

-Promoció HPO Jeroni de Pujades 2 M€

URBANITZACIÓ I MILLORA VIA PÚBLICA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

- Vianantització C. Anselm Clavé 0,38 M € - Pressupostos participatius 1 M €- Urbanització Av. Baixador 0,1 M € - Pressupost lliure disposició barris 0,34 M €- 2ª Fase Pla Millora La Floresta 0,08 M €- Retirada Xarxes Aèries Telefonia 0,1 M € INVERSIONS TECNOLOGIA- Reposició zona vianants 0,2 M € - Infraestructures, sistemes, etc. 0,4 M €

PRESSUPOST DE DESPESES 2019INVERSIONS PLANIFICADES 2019 MÉS DESTACADES (IMPORTS ARRODONITS):


28

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

PARTICIPACIÓ CIUTADANA (Pressupost 2018-2019):


NOM PROJECTE PRESSUPOST VINCULACIÓ- Local per entitats de suport a la salutmental 300.000€ Projecte d’entitatsmalalties neurològiques

- Banys públics als parcs 300.000€ Millores als parcs

- Espais d’ombra als parcs 300.000€ Millores als parcs

- Carril bici a les escoles publiques 300.000€ Carrils bici

- Energia solar amb finalitats socials 300.000€ Millores als equipaments

- Itinerari de bicis i vianants de can magí a Coll Favà 80.000€ Carrils bici

- Potenciar la zona esportiva del parc Central 80.000€ Millores als parcs

- Anella Verda: xarxa de camins pel bosc de la Floresta 80.000€ Espais de lleure a l’entorn

- Parc de Tirolines per a infants a les Planes 80.000€ Espais de lleure a l’entorn

- Espai gastronòmic i cultural al casal Mira-sol 80.000€ Millores als equipaments

29

CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2019

Ingrés Total = Despesa Total

Equilibri pressupostari = Ingressos propis superiors a despeses totals

La diferencia entre ingressos corrents (121.907.949) i despeses corrents (113.338.000) que és 8.569.950 ha de ser més gran o igual que l’import que dediquem a amortització de préstecs

(8.560.996). L’import de l’amortització és l’estimació d’una reestructuració del deute per allargar el

terminis que s’està negociant.

Endeutament Inferior al 75% dels ingressos totals

L’any 2017 es va complir el PEF 2017-2018


30

CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2019INCLOEM PER PRIMERA VEGADA L’INFORME D’IMPACTE DE PERSPECTIVA DE GÈNERE 2017-2018

• Objectiu:

Definir un pressupost equitatiu, capaç de redistribuir els recursos públics amb un impacte positiu per a tota la ciutadania

de la ciutat.

• El percentatge global analitzat és del 38,74% i a partir de l’informe s’ha de crear una comissió de treball constituïda per tots

els grupsmunicipals.


31

TOTAL PRESSUPOST 2019 VS 2018

PRESSUPOST

2018 134.674.914€

2019 132.133.425€

Dif Import (-)2.541.488€

Dif % (-)1,96%


32

CONCLUSIONS5


33

CONCLUSIONS:

1. Centrem les actuacions principals en habitatge, progrés social, mobilitat sostenible i seguretat pública.

2. Incorporem un anàlisis de la perspectiva de gènere del pressupost 2017-2018.

3. Congelació de tots els impostos, taxes i preus públics, que consolida les rebaixes fetes en els darrers exercicis.

4. Manteniment dels bons indicadors econòmics i financers. El 2017 es va complir el Pla Econòmic Financer (PEF).

5. Proposta de reestructuració del deute per tenir més capacitat inversora i aplanar el retorn del deute en el

temps, per eliminar tensions pressupostàries en el futur.

6. Continuïtat de l’ esforç inversor, que es centre en l’habitatge, via pública i equipaments culturals i esportius.

7. Inclou els increments retributius acordats pels sindicats i govern central, l’increment d’IPC i la posada en marxa

de nous equipaments.


34INFORME DE GESTIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT JUNY 2018

audiÈncia pÚblica presentaciÓ …...font: estudi previsions macroeconòmiques. generalitat de...

Documents