11200032 instituto nacional de administración pública (inap) · instituto nacional de...

11200032 Instituto Nacional de Administración

Pública (INAP)

1 Presupuesto de Ingresos y Egresos para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

Pro

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13

Proyecto de P

resupuesto General de Ingresos y E

gresos del Estado para el E

jercicio Fiscal 2013

Proyecto de P




Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) - 11200032

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)

El Instituto Nacional de Administración Pública, es el órgano técnico de la Administración Pública,

responsable de generar y lograr que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo con

el fin de incrementar la capacidad de las instituciones y dependencias del Estado para que éstas sean

eficientes y eficaces en los aspectos que le son propios1.

Sus principales funciones van dirigidas a promover, concertar y lograr la aprobación de las acciones de

modernización institucional en todos los niveles del Sector Público guatemalteco; establecer

condiciones favorables para el desarrollo del recurso humano; impartir capacitaciones a fin de mejorar

la administración técnico-financiera; y, asistir técnicamente a las instituciones y dependencias públicas,

en temas de desarrollo administrativo.

En el marco de la Política General de Gobierno 2016-2020 la Entidad contribuye en los ejes Cero

Tolerancia a la Corrupción y Modernización del Estado; y, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud

Integral y Educación de Calidad, por medio de los diferentes programas de capacitación, formación y

profesionalización que brinda para el fortalecimiento institucional2.

CUADRO 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000

13

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000

2 Venta de Servicios 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000

90 Otros servicios 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000

11 Cursos cortos 200,000 225,000 200,000 100,000 200,000 100,000

12 Cursos virtuales 50,000 75,000 100,000 150,000 200,000 150,000

13 Diplomados 350,000 400,000 200,000 150,000 400,000 150,000

14 Maestrías 300,000 250,000 400,000 300,000 350,000 500,000

15 Doctorados 300,000 300,000 400,000 500,000 200,000 500,000

16 Licenciaturas 500,000 450,000 400,000 500,000 550,000 600,000

16

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000

2 Del Sector Público 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000 10 De la Administración Central 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000

01 De la Administración Central (1) 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000

23

DISMINUCIÓN DE OTROS

ACTIVOS FINANCIEROS 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

1 Disminución de Disponibilidades 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

10 Disminución de caja y bancos 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 02 Saldo de caja de ingresos propios 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

(1) Aporte a través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.

1Decreto Número 25-80 del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica del Instituto Nacional de la Administración Pública. Art.5. 2Instituto Nacional de Administración Pública. Plan Operativo Anual (POA) 2017, p. 3.


11200032 – Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

CUADRO 2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000

1.1 Ingresos Corrientes 11,700,000 11,700,000 12,000,000 12,309,000 12,827,000 13,255,000

1.1.4 Venta de Bienes y Servicios de la

Administración Pública 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,000,000 1.1.7 Transferencias Corrientes 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000

1.3 Fuentes Financieras 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

1.3.1 Disminución de la Inversión

Financiera 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

CUADRO 3

GASTO POR RESULTADO, SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA, PRODUCCIÓN Y META


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RO

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2017

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL: 12,300,000

01 Actividades Centrales 5,732,491

00

Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 2,211,582

002 000 Servicios Administrativos, Financieros y Recursos Humanos 3,520,909

PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 25.0%

LA ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, (DE 10.0%

EN 2013 A 35.0% EN 2017) (RI)

11 Servicios de Asistencia Técnica 1,903,586

00

Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Asesoría Administrativa para Gobierno Central 500,678

1 Asistencia técnica y administrativa para la modernización

institucional para entidades de Gobierno Central 500,678 119 Documento

003 000 Servicios de Investigación Aplicada a la Administración

Pública 639,912

2 Asistencia en procesos de investigación aplicada a la

administración pública a instituciones públicas 639,912 75 Documento


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Proyecto de P




Proyecto de P





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2017

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

004 000 Servicios de Asistencia Técnica Regional 762,996

3 Asistencia técnica a funcionarios y empleados públicos

del ámbito local para la modernización administrativa institucional 762,996 196 Documento

1 Asistencia técnica a municipalidades para la

modernización administrativa institucional 273,909 128 Documento

2 Asistencia técnica a gobernaciones departamentales para

la modernización administrativa institucional 249,127 40 Documento

3 Asistencia técnica a consejos de desarrollo local, departamental y regional para la modernización

administrativa institucional 239,960 50 Documento

PARA EL 2017, SE HAN INCREMENTADO EN

24.0% LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN,

CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS (DE 11.0%

EN 2013 A 35.0% EN 2017) (RI)

12

Servicios de Formación y Capacitación de Recurso

Humano en Administración Pública, con Enfoque de

Ética Pública 4,474,773

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Formación y Capacitación 2,489,871

1 Servidores públicos atendidos con servicios de formación

y capacitación, con enfoque en ética pública 2,489,871 2,582 Persona

1 Servidores públicos atendidos en diplomados y carreras

cortas 1,067,440 632 Persona

2 Servidores públicos atendidos en educación continua,

demandas puntuales y programa a distancia Teleinap 787,599 1,450 Persona

3 Servidores públicos atendidos por el programa de

Gobierno Electrónico 634,832 500 Persona

002 000 Servicios de Estudios de Grado y Postgrado en

Administración Pública 1,287,598

2 Servidores públicos atendidos en estudios superiores en

administración pública, con enfoque en ética pública 1,287,598 590 Persona

1 Servidores públicos atendidos en Licenciatura en

administración pública 469,245 230 Persona

2 Servidores públicos atendidos en maestría en


3 Servidores públicos atendidos en doctorado en


5 Servidores públicos graduados de licenciatura, maestría y

doctorado en administración pública 262,969 105 Persona

003 000 Servicios de Gobierno y Gestión Política Institucional 697,304

3 Funcionarios públicos y representantes de sociedad civil,

atendidos en los programas de gerencia política, con enfoque en ética pública 697,304 920 Persona



PR

OG

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BP

RO

GR

AM

A

PR

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OB

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O


2017

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

99

Partidas no Asignables a Programas 189,150

00

Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Partidas no Asignables a Programas 189,150

Notas:

1. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.

2. Las Partidas no Asignables a Programas no muestran producción por incluir aportes. 3. (RI) = Resultado Institucional

CUADRO 4

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2016 2017

TOTAL (A+B): 73 73

A. PERSONAL PERMANENTE 62 62

Directivo 9 9

Profesional 31 31

Administrativo 12 12

Técnico 9 9

Operativo 1 1

B. PERSONAL POR CONTRATO 11 11

Administrativo 4 4

Operativo 7 7


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Proyecto de P




Proyecto de P





CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



2016

APROBADO MULTIANUAL

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL (A+B): 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000

11 Ingresos corrientes 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000

31 Ingresos propios 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,966,500 2,066,500

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 600,000 600,000 600,000 600,000 533,500 533,500

A. FUNCIONAMIENTO 12,233,500 12,233,500 12,533,500 12,842,500 13,360,500 13,788,500

11 Ingresos corrientes 10,000,000 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,000 11,255,000

31 Ingresos propios 1,700,000 1,633,500 1,633,500 1,633,500 1,900,000 2,000,000

32 Disminución de caja y

bancos de ingresos propios 533,500 600,000 600,000 600,000 533,500 533,500

B. INVERSIÓN 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

31 Ingresos propios 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 66,500

CUADRO 6

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2016

APROBADO MULTIANUAL

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000

2.1 Gastos Corrientes 12,233,500 12,233,500 12,533,500 12,842,500 13,360,500 13,788,500

2.1.1 Gastos de Consumo 12,026,350 12,044,350 12,343,600 12,651,827 13,168,532 13,595,462

2.1.1.1 Remuneraciones 8,808,560 8,619,384 8,619,384 8,619,384 8,619,384 8,619,384 2.1.1.2 Bienes y Servicios 3,213,790 3,420,966 3,720,216 4,028,443 4,545,148 4,972,078

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

2.1.7 Transferencias Corrientes 207,150 189,150 189,900 190,673 191,968 193,038

2.1.7.1 Al Sector Privado 18,000

2.1.7.2 Al Sector Público 30,750 30,750 31,500 32,273 33,568 34,638 2.1.7.3 Al Sector Externo 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400

2.2 Gastos de Capital 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

2.2.1 Inversión Real Directa 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital

Fijo 1/ 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

1/ Corresponde a Equipamiento Institucional



CUADRO 7

PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 12,300,000 12,300,000 12,600,000 12,909,000 13,427,000 13,855,000

01 Actividades Centrales 5,626,709 5,732,491 5,733,291 5,731,318 5,903,985 6,046,652

11 Servicios de Asistencia Técnica 2,112,134 1,903,586 1,903,586 1,903,586 2,071,957 2,213,553

12 Servicios de Formación y Capacitación de Recurso Humano

en Administración Pública, con

enfoque de Ética Pública 4,354,007 4,474,773 4,773,223 5,083,423 5,259,090 5,401,757 99 Partidas no Asignables a

Programas 207,150 189,150 189,900 190,673 191,968 193,038

CUADRO 8

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2016

APROBADO

2017

TOTAL (A+B): 12,300,000 12,300,000

A. FUNCIONAMIENTO 12,233,500 12,233,500

DESARROLLO HUMANO 11,708,632 11,718,632

0 SERVICIOS PERSONALES 8,490,842 8,293,666

011 Personal permanente 3,184,428 3,424,308 012 Complemento personal al salario del personal permanente 748,800 823,200

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 10,800 12,480

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 166,500 175,500 015 Complementos específicos al personal permanente 1,436,400 1,649,400

022 Personal por contrato 155,052 34,200

024 Complemento personal al salario del personal temporal 58,200 12,600 027 Complementos específicos al personal temporal 171,600 33,000

029 Otras remuneraciones de personal temporal 744,700 288,000

051 Aporte patronal al IGSS 555,071 555,071 055 Aporte para clases pasivas 90,915 90,915

061 Dietas 48,000 48,000 063 Gastos de representación en el interior 171,000 171,000

071 Aguinaldo 467,788 480,046

072 Bonificación anual (Bono 14) 467,788 480,046 073 Bono vacacional 13,800 15,900

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,740,606 2,951,130

111 Energía eléctrica 300,000 300,000

112 Agua 60,000 60,000

113 Telefonía 250,000 250,000 121 Divulgación e información 39,358 39,358

122 Impresión, encuadernación y reproducción 55,000 56,122

131 Viáticos en el exterior 15,000 15,000 133 Viáticos en el interior 45,500 45,500

141 Transporte de personas 23,000 23,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 50,000 45,000 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 47,000 47,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 60,000 65,000

171 Mantenimiento y reparación de edificios 161,298 100,000


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Proyecto de P




Proyecto de P






2016

APROBADO

2017

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 25,000 25,000 185 Servicios de capacitación 298,450 373,650

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 72,000 72,000

189 Otros estudios y/o servicios 1,116,000 1,308,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 25,000 28,000

196 Servicios de atención y protocolo 56,000 56,000

Resumen de otros renglones del grupo 42,000 52,500

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 477,184 473,836

211 Alimentos para personas 53,050 53,050 233 Prendas de vestir 9,640 9,640

241 Papel de escritorio 17,796 17,556

243 Productos de papel o cartón 31,825 31,699 244 Productos de artes gráficas 50,255 50,255

253 Llantas y neumáticos 23,808 23,808

262 Combustibles y lubricantes 50,000 50,000

266 Productos medicinales y farmacéuticos 14,530 14,530

267 Tintes, pinturas y colorantes 123,629 120,746

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 24,534 24,534 291 Útiles de oficina 28,726 28,627

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 14,656 14,656

Resumen de otros renglones del grupo 34,735 34,735

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524,868 514,868

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524,868 514,868

413 Indemnizaciones al personal 200,000 268,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 117,718 57,718

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 18,000 456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 30,750 30,750

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 158,400 158,400

B. INVERSIÓN 66,500 66,500

INVERSIÓN FÍSICA 66,500 66,500

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 66,500 66,500

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 32,500 32,500 328 Equipo de cómputo 34,000 34,000

CUADRO 9

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2016

APROBADO

2017

TOTAL: 207,150 189,150

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207,150 189,150

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 18,000

Instituto Federico Crowe/Samuel Berberian Mavromatis 18,000

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 30,750 30,750

Contraloría General de Cuentas 30,750 30,750

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 158,400 158,400

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 158,400 158,400

11200032 instituto nacional de administración pública (inap) · instituto nacional de...

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