01 plan de calidad pcb-27!07!15

8/18/2019 01 Plan de Calidad Pcb-27!07!15

http://slidepdf.com/reader/full/01-plan-de-calidad-pcb-270715 1/26

Elaborado por:

Melina León GómezDirectora de calidad

Revisado por:

Wilson David UsugaCoordinador de proyecto

probado por:

!enrry "anador#ngeniero Residente

$ec%a de ctualización: &' de (ulio de &)'*

Control de Cambio+ersión Resumen del Cambio

' Emisión del documento para revisión y aprobación de la interventor,a de este proyecto-

DEFINICIONES:

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565-A2



PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565-A2 Página: 2

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ACTIVIDADES DOCUMENTOS !OFORMATOS

RESPONSA"LE

PC": Los .i"enilos /oliclorados 0/C.1 son una mezcla de %asta &)2 compuestos clorados individuales- 3o se conocen "uentesnaturales de /C.- 4on l,5uidos aceitosos o sólidos6 incoloros a amarillo claro- 3o tienen olor o sabor especial- 4e %an usadoampliamente como re"rigerantes y lubricantes en trans"ormadores6 condensadores y otros e5uipos el7ctricos6 ya 5ue no seincendian "8cilmente y son buenos aislantes- En los EE-UU-6 la manu"actura de /C. cesó en '299 debido a evidencia deacumulación en el medio ambiente y de e"ectos nocivos producidos por estos compuestos-

lgunos /C. se %an conocido como: buntol6 ceclor6 cooclor6 dine6 pirolio6 roclor6 sbestol6 s arel6 usol6 .a ola6.rom al6 Clop%en6 C%loresll6 C%lorinol6 C%lorp%en6 Diaclor6 Elaol6 Electrop%enyl6 Eleme;6 Eucarel6 $enc%lor6 $iremaster6$lamees6 #nclor6 <anec%lor6 Leromoll6 3o=$lamol6 /%enoclor6 /lastivar6 /ydraul6 /yralene6 /yranol6 /yroclor6 4a"t=<u%l6 4olvol y>%erminol-T#$a %& $'&()*a : ?btención de una cantidad su"iciente de aceite para realizar las pruebas re5ueridas del e5uipo o recipientea muestrear-

S+I: 4istema de Gestión #ntegral6 5ue se compone ba(o la 3orma 3>C #4? 2))' el 4istema de Gestión en Calidad6 3orma?!4 4 '@))' 4istema en 4eguridad y 4alud ?cupacional y 3orma 3>C #4? 'A))' 4istema de Gestión mbiental- Pa*)& in)&*&(a%a:/ersona o grupo 5ue tenga un inter7s en el desempeBo o 7;ito de una organización y o proyecto-T*a,a i.i%a%: Capacidad para seguir la %istoria6 la aplicación o localización de todo a5uello 5ue est8 ba(o consideración-N# /#n #*$i%a%:#ncumplimiento de un re5uisito-A(&g'*a$i&n)# %& .a /a.i%a%: /arte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar con"ianza en 5ue se cumplir8n losre5uisitos de la calidadM& #*a /#n)in'a: ctividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los re5uisitos de calidad-P*# &/)#: /roceso nico consistente en un con(unto de actividades coordinadas y controladas con "ec%a de inicio y de"inalización6 llevadas a cabo para lograr un ob(etivo con"orme con re5uisitos espec,"icos6 incluyendo las limitaciones de tiempo6costo y recursos-PCE: 0/liego de Condiciones y Especi"icaciones1 documento 5ue establece las condiciones y especi"icaciones para laconstrucción-PERSEO: 4o"t are para la administración y control de obras de MEF# CE+ED? 4- -

$uente: 3>C #4? 2))):&))* 4istemas de Gestión de la Calidad $undamentos y vocabulario6 #nstructivo para la toma demuestras de aceites diel7ctricos para la determinación de bi"enilos policlorados /C.





RESPONSA"LE

POL TICA INTE+RAL 04eguridad y 4alud ?cupacional6 Medio ambiente y Calidad1 con su respectiva medición 03>C #4? 2))':)@ numeral *-A-'6 #4? 'A))':)A y?!4 4 '@))':)9: A-H-H1:

POL TICA INTE+RAL03>C #4? 2))':)@ numeral *-A-'6 #4? 'A))':)A y ?!4 4 '@))':)9:A-H-H1

IMantener una organización 5ue preste servicios de ingenier,a6 orientados asatis"acer las necesidades6 los re5uisitos de los clientesJ realizar el traba(oba(o condiciones seguras para las partes interesadas6 preservar el medioambiente6 buscar el me(oramiento continuo6 el bienestar de los traba(adoresy cumplir con los re5uisitos legales en materia de salud ocupacional6ambiental y otros 5ue apli5uenK-

O" ETIVOS INTE+RALES04eguridad y 4alud ?cupacional6 Medio ambiente y Calidad1 con su respectiva medición 03>C #4? 2))':)@ numeral *-A-'6 #4?'A))':)A y ?!4 4 '@))':)9: A-H-H1:

P*&()a* (&* i/i#( /#n /a.i%a%7 ga*an)i,an%# &. /'$8.i$i&n)#/#n)*a/)'a.7 '(/an%# .a (a)i( a//i9n 8a*a ('( /.i&n)&(

Encuesta de satis"acción delcliente 0 $ormato //' $)'1/eticiones6 5ue(as y Reclamos0$ormato //' $)21-

/roducto 3o Con"orme0$ormato //' $)21

#ngeniero Residente

P*& &ni* /#n)*#.a* .#( a//i%&n)&( &n &*$&%a%&( .a #*a.&( Matriz de peligros6 valoraciónde riesgos y determinación decontroles>- : >asa de ccidentalidad

Coordinador de 4alud?cupacional

P*& &ni* /#n)*#.a* .a /#n)a$ina/i9n .#( i$8a/)#(a$ i&n)a.&(

Matriz de aspectos e impactosambientales-

/rogramas ambientales

Coordinador de 4alud?cupacional

http://d/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC%2022%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20CONTROL%20PERDIDAS/Formatos/ENCUESTA%20DE%20SATISFACCI%C3%93N%20CLIENTE.xls


http://d/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC%2022%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20CONTROL%20PERDIDAS/Formatos/FORMATO%20PQR%C2%B4S.xls














RESPONSA"LE

C'$8.i* /#n .a .&gi(.a/i9n a8.i/a .& #)*#( *& 'i(i)#(

Matriz de cumplimiento de los

re5uisitos legalesDirectora de 4alud?cupacional Gestión

mbiental

O" ETIVOS ESPEC FICOS:

>omar las muestras correspondientes a los trans"ormadoresprogramados por E/M-

Disponer adecuadamente los de residuos peligrosos-

Garantizar la trazabilidad de la in"ormación obtenida en la toma demuestras y dem8s actividades del contrato-

#ngeniero residente

Coordinador 4y4?

Coordinador mbiental

lmacenista

O" ETO DEL CONTRATO

Levantamiento de in"ormación de trans"ormadores de distribución6 toma demuestras de aceite diel7ctrico6 eliminación de residuos peligrosos ydesmonte e instalación de trans"ormadores en el sistema de distribución deenerg,a el7ctrica de E/M-

ALCANCE;#denti"icación del e5uipo: datos de placa6 zona de riesgo6coordenadas6 etc- De acuerdo con las e;igencias de la resoluciónpueden ser %asta *) variables-Marcación del e5uipo con letrero 3? /C. y de ser necesario con eln mero 5ue de"ina E/M->oma de muestra de aceite a los trans"ormadores de distribución/8gina @ de ' A

/liego de condiciones yespeci"icaciones t7cnicas PC-2015-000<=1

#ngeniero Residente





RESPONSA"LE

Reporte de trans"ormadores sin v8lvula de sobrepresión4ervicio de an8lisis de cromatogra",a de gases para /C. enlaboratorio acreditado4ervicio de disposición "inal de residuos peligrosos no contaminadoscon /C.Desmonte e instalación de trans"ormadores desde H %asta *)) <+Registro de in"ormación en sistemas de E/MGeorre"erenciación de trans"ormadores

DOCUMENTOS DE REFERENCIA3>C #4? 2))':&))@- 4istemasde Gestión de la Calidad-Re5uisitos-3>C #4? ')))*: &))*4istemas de gestión de lacalidad Directrices para los/lanes de la Calidad-Decreto '*H*:&))* de L 4EM/RE4 4/liego de condiciones yespeci"icaciones#nstructivo para la toma demuestras de aceitesdiel7ctricos para ladeterminación de .i"enilos/oliclorados /C. DE E/M-

E>CLUSIONES DE LA NORMA ISO ?001: 200=





RESPONSA"LE

DiseBo y desarrollo numeral 9-H #4? 2))':&))@6 la in"ormación

re"erente a diseBo ser8 entregada por el cliente-COMUNICACIÓN INTERNA7 PARTICIPACIÓN CONSULTA 03>C #4?

2))':)@6 *-*-H6 9-&-H #4? 'A))':)A ?!4 4 '@))':)9 A-A-H1-

COMUNICACIÓN INTERNA E>TERNA: continuación se mencionan los principales canales decomunicaciónJ

Comit7s de obrae=mailsReuniones in"ormativas

Carteleras#n"orme mensual de resultados del proyecto 0Comunicación#nterna1-?"icios y boletas de interventor,a 0comunicación con el cliente1#n"ormes: Gestión en Calidad6 4eguridad y 4alud en el>raba(o6 Gestión 4ocial6 gestión t7cnica- 0Comunicación con elcliente1

Los comit7s de obras y los principales temas tratados en reunionesdeben 5uedar consignados en actas-

$ormato acta de Reuniones //'$)9-

#ngeniero Residente

ENFO@UE A LAS PARTES INTERESADAS C.i&n)&7 '('a*i#7/#$'ni%a% NTC ISO ?001:0=7 NUMERAL 5;2B

A)&n/i9n *&(8'&()a %& P@R P&)i/i#n&(7 @'& a(7 R&/.a$#(B:Las /NR generadas por La comunidad ingresan a MEF# CE+ED?4- a trav7s de las siguientes "uentes:Cliente: Empresas /ublicas de MedellinComunicación directa del usuario a un "uncionario de Me(ia cevedo4- -4Comunicación tele"ónica-

$ormato para registrar las /NR//' $)2 #ngeniero Residente

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/FORMATO%20ACTA%20DE%20REUNION.docx










PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565-A2 Página: <


RESPONSA"LE

Comunicación escrita

Cada vez 5ue se presente una /NR 0/etición6 Nue(a y o Reclamo1 sedebe ingresar a /ER4E? con el "in de realizar el respectivoseguimiento y control- Cuando se realice el cierre de la /NR6 se debesoportar con paz y salvo de recibo a entera satis"acción por elusuario6 si ello lo ameritara-/ara la atención y respuesta de 5ue(as se debe tener presente 5ueson m8;imo * d,as para dar respuesta6 es importante recordar 5uecuando una 5ue(a se cierra antes de los * d,as l,mite yposteriormente se reabre6 7sta tendr8 como l,mite el n mero de d,as

y %oras 5ue le restaban antes de su cierre-SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA: /ermanentemente E/M est8 noti"icando aspectos importantes delproceso t7cnico6 log,stico y operativo 0La comunicación puede llegar diresctamente de Epm o por medio de la interventor,a contratadaW4/1 a trav7s de o"icios o comunicación Directa- Cada o"icio 5ue elcliente reporte con re5uerimientos se le debe realizar control6seguimiento y se registra en el "ormato establecido

Sa)i( a//i9n %&. /.i&n)& NTC ISO ?001:0=7 NUMERAL =;2;1B

Con el propósito de medir el grado de satis"acción del cliente serealizan encuestas de satis"acción6 cuyo ob(etivo es evaluar lossiguientes criterios: calidad de la prestación del servicio6 E5uipos6%erramienta y materiales suministrados6 desempeBo del personal enobra6 servicio al cliente6 Gestión en seguridad y salud en el traba(o yla gestión ambiental del proyecto- De los resultados de la evaluaciónse puede determinar cu8les aspectos se deben me(orar y losaspectos 5ue nos "ortalecen-

$ormato encuesta de satis"acción

del cliente //' $)'Directora de Calidad

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/ENCUESTA%20DE%20SATISFACCI%C3%93N%20CLIENTE.xls






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RESPONSA"LE

La "recuencia para la realización de la encuesta ser8 >rimestral-

DETERMINACIÓN DE LOS RE@UISITOS DE LAS PARTESINTERESADAS ISO ?001: <;2;17 14001 O SAS 1=001: 4;3;174;4;6B;

continuación se detallan los documentos y re5uisitos adoptados enel proyecto con el "in de garantizar el cumplimiento de los mismos:

Contrato/liego de condiciones y especi"icaciones t7cnicas-?"erta/lanos y diseBos

Especi"icaciones aplicables-

La revisión de los re5uisitos de las partes interesadas debe %acersedesde el proceso de licitación y cada vez 5ue sur(a una modi"icacióno cambio debe comunicarse en los niveles del proyecto 5ue se vena"ectados por ellos-

/C &)'&=)H)2

PLA O DE E ECUCIÓN DEL PRO ECTO;Nuinientos cuarenta 0*A)1 d,as calendario contados a partir de la"ec%a 5ue se seBale en la orden de inicio dada por escrito por E/M-

/C &)'&=)H)2#ngeniero Residente

CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS E>TERNOS; 03>C #4?2))':)@6 3UMER L A-&-H6 #4? 'A))': )A ?!4 4 '@))':)9: A-A-*

/ara el control de documentos internos se realiza el listado maestro5ue contiene los documentos a controlar en obra-

$ormato Listado Maestro dedocumentos internos /G' $)'/rocedimiento Control deDocumentos /G'

Directora de Calidad

CONTROL DE LOS RE+ISTROS03>C #4? 2))':)@6 3UMER L A-&-A #4?'A))':)A ?!4 4 '@))':)9: A-*-A1

/ara el mane(o de los registros generados en el contrato se realiza el

Listado Control de los Registros /G&$)' Director de Calidad

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/Pliego%20de%20Obra%20PC%202012-0309_FINAL.pdf

http://d/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC%2029%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20ANTIOQUIA%20NORDESTE/Pliego%20de%20Obra%20PC%202012-0309_FINAL.pdf

http://d/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC%2029%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20ANTIOQUIA%20NORDESTE/PROCEDIMIENTOS%20SGI/PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20PG1%20F14.doc



http://d/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC%2029%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20ANTIOQUIA%20NORDESTE/Pliego%20de%20Obra%20PC%202012-0309_FINAL.pdf





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RESPONSA"LE

Listado de control de registros el cual se mantiene en medio

magn7tico y se actualiza cada vez 5ue sur(a alg n cambio-+ESTION UMANA7 COMPETENCIA FORMACIÓN TOMA DE

CONCIENCIA NTC ISO ?001:0=7 NUMERALES 5;5;17 6;27 6;2;17 6;2;27140017 1=001: 4;4;2

S&.&//i9n7 &n)*&na$i&n)# %&. P&*(#na.7 & a.'a/i9n %&%&(&$8& #;La selección del personal es llevada a cabo de acuerdo alprocedimiento interno I/R& GE4>#?3 DEL RECUR4? !UM 3?K eneste documento se establecen las pautas y controles para selección6

contratación6 vinculación6 "ormación y valoración de competencias delpersonal-

P.an %& #*$a/i9n En)*&na$i&n)# %&. P&*(#na.B;/ara la realización del /lan de $ormación se tienen en cuenta lasnecesidades detectadas en el personal con los siguientes aspectosJ

mbientales6 4eguridad y 4alud ?cupacional6 calidad6 t7cnicas6resultado de la evaluación de desempeBo6 en la valoración decompetencias y dem8s necesidades detectadas en el d,a a d,a-

E i/a/ia %& .a /a8a/i)a/i9n;

l momento de realizar las capacitaciones se debe evaluar la e"icaciade estas6 dependiendo del tema se puede de"inir el m7todo deevaluación a utilizar 5ue se %ar8 en dos niveles seg n sea el caso:

In$&%ia)#: E;amen escrito u oral6 >alleres6 /articipación delpersonal-

?rganigramaManual de Cargos

$ormato Evaluación de desempeBo/R& $)*

#ngeniero Residente

Director de Recurso!umano

/ersona 5ue realiza lacapacitación

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/ORGANIGRAMA%20ANTIOQUIA%20NOROCCIDENTE.pptx

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/MANUAL%20DE%20CARGOS.doc

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/EVALUACI%C3%93N%20DE%20DESEMPE%C3%91O.xls


http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/ORGANIGRAMA%20ANTIOQUIA%20NOROCCIDENTE.pptx

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/MANUAL%20DE%20CARGOS.doc







RESPONSA"LE

D&(8' (: #nspecciones o revisión del traba(o6 Listas de c%e5ueo6

Evaluación de desempeBo6 4eguimiento y medición-E a.'a/i9n %&. %&(&$8& #;La evaluación de desempeBo tiene por ob(eto %acer una estimaciónglobal del grado de e"iciencia con el 5ue las personas llevan a cabolas actividades6 ob(etivos y responsabilidades de su puesto detraba(o- dicionalmente dic%a evaluación medir8 las %abilidades delpersonal 5ue servir8n como base para la valoración de lascompetencias-$recuencia para la evaluación de desempeBo: 4e realizara a los dos

0&1 meses siguientes al inicio del contrato del empleado-

Registro de Capacitación //' $)@

$ormato /lan de $ormación //' $)2

MANUAL DE CAR+OS OR+ANI+RAMA;La descripción de las responsabilidades6 "unciones y autoridad est8n relacionadas en el manual6 de cargos a continuación semencionan los cargos asociados al proyecto:Coordinador de /royecto#ngeniero ResidenteCoordinador de Gestión mbientalCoordinador 4y4?Coordinador de MuestreoEncargado?"icialConductor

lmacenista u;iliar administrativo

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/REGISTRO%20DE%20CAPACITACI%C3%93N.xls

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/PLAN%20DE%20FORMACI%C3%93N.xls

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/REGISTRO%20DE%20CAPACITACI%C3%93N.xls

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/PLAN%20DE%20FORMACI%C3%93N.xls





RESPONSA"LE





RESPONSA"LE

INFRAESTRUCTURA NTC ISO ?001:0=7 n'$&*a. 6;37 ISO 14001:04 O SAS 1=001:0<: 4;4;1B

El proyecto cuenta con instalaciones adecuadas para garantizar la

con"ormidad del producto y el bienestar del personal 5ue all, labora-Dic%as instalaciones incluyenJ ?"icina temporal para la administracióndel contrato y bodega para almacenamiento de muestras de aceitee;tra,das de los trans"ormadores veri"icados por ME IA ACEVEDOS;A;S6 para el almacenamiento de dic%as muestras ytrans"ormadores se cumple con lo establecido en la resolución ')&Hde &))* del M +D>-

S&* i/i#( %& a8# #;T*an(8#*)&: los ve%,culos utilizados para el transporte de sustancias

cumplen con lo establecido en la resolución ')&H de &))* delM +D>-4e realizan inspecciones a los ve%,culos con el "in de veri"icar 5uecumplan con los siguientes re5uisitosJ Revisión t7cnico mec8nica6.oti5u,n6 e;tintores6 estado del ve%,culo en general6 seguroobligatorio6 placas6 certi"icado de emisión de gases6 4eguro deresponsabilidad civil contractual y e;tracontractual estas revisionesse de(an registradas en el respectivo "ormato de inspecciones-

$ormato P+A1-F03 I#nspección deve%,culosK Coordinador de Gestión mbiental

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/PGA1F03V3INSPECCDEVEHICULOSYCONDUCTORES.xls










RESPONSA"LE

A$ i&n)& %& )*a a #;03>C #4? 2))':)@6 numeral -A1-

ME IA ACEVEDO S;A;S brinda un ambiente de traba(o óptimo conel propósito de garantizar 5ue se conservan los recursos6 para ello seimplementa el /rograma de 4alud ?cupacional 0Con los respectivossubprogramas de medicina preventiva y del traba(o6 !igiene yseguridad industrial1 la matriz de peligros e identi"icación de riesgoscon sus debidos controles operacionales6 matriz de valoración ycontrol de amenazas establecidos para este contrato dicionalmentese cuenta con una matriz para la identi"icación y valoración deaspectos e impactos ambientales-

PROPIEDAD DEL CLIENTE PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO;03>C #4? 2))':)@6 numeral 9-*-A6 9-*-*6 3>C #4? 'A))':)A y ?!4 4'@))':)9J A-A- 1

>odos los materiales se controlan a trav7s del so"t are de MEF# CE+ED? 4- -4 /ER4E? y se tiene especial cuidado en elalmacenamiento y acopio de materiales del cliente6 este materialdebe ser identi"icado as,: IM >ER# L 4UM#3#4>R D? /?R ELCL#E3>EK

P*#8i&%a% in)&.&/)'a. D#/'$&n)#( 8.an#(B;El cliente suministra in"ormación de las zonas a intervenir6 a trav7s deun con(unto de planos los cuales son relacionados en un listado ycada copia es distribuida a cada responsable6 cada copia debe llevar sello de D?CUME3>? C?3>R?L D?6 los planos consideradoscomo obsoletos se les realiza el mismo control y se le incluye sello deID?CUME3>? ?.4?LE>?K-

#nstructivo de almacenamiento yoperación de bodegas

$ormato control de planos

lmacenista

#ngeniero Residente

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/INSTRUCTIVO%20ALMACENAMIENTO%20DE%20MATERIALES%202%20(2).doc


http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/LISTADO%20CONTROL%20DE%20PLANOS.xls



http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/LISTADO%20CONTROL%20DE%20PLANOS.xls





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E@UIPOS ERRAMIENTAS;03>C #4? 2))':)@6 numeral 9- 6 3>C #4?'A)':)A y ?!4 4 '@))':)9J A-*-'1-

Los E5uipos y %erramientas6 pueden ser propios o al5uilados6 loimportante es asegurar 5ue cuando "alle alguno debe ser reemplazado por otro6 el control es llevado a trav7s de /ER4E?-Con el propósito de minimizar inconvenientes con los e5uipos serealizan revisiones rutinarias previas a la e(ecución diaria de la obra-

V&*i i/a/i9n !# Ca.i *a/i9n %& & 'i8#( %& (&g'i$i&n)# $&%i/i9n;

4e cuenta con un programa de calibración de los e5uipos 5ue sonutilizados en las mediciones y ensayos 5ue inciden con la realizacióndel producto6 la salud y seguridad de los traba(adores y el medioambiente se mantienen calibrados y o veri"icados con el propósito degarantizar su per"ecto "uncionamiento-

$ ormato /R'=$) Entrega de%erramienta6 e5uipos6 Elementos de/rotección /ersonal y dotación

/rograma de Calibración //' $)*#nstructivo para calibración dee5uipos!o(a de vida de e5uipos

Coordinador deproyecto

#ngeniero Residente-

AD@UISICIONES;NTC ISO ?001:0=7 N'$&*a. <;47 <;4;1 NTC ISO 14001:04 O SAS 1=001:0< 4;4;6B;

l momento de realizar compra de los materiales y o servicios 5uea"ectan la calidad del producto o intervienen en la salud ?cupacional

y el medio ambiente se debe tener en cuentas los re5uisitosestablecidos en el /rocedimiento para las ad5uisiciones y log,stica6/ara la administración de los materiales se controla a trav7s delso"t are /ER4E?-Especi"icaciones particulares para las ad5uisiciones:/ara la toma de cada muestra de aceite obtenida de lostrans"ormadores se debe suministrar un it nuevo 5ue cumpla con lassiguientes caracter,sticas: Llave de tres v,as desec%able6 (eringapl8stica6 manguera pl8stica "le;ible transparente6 recipiente toma de

/rocedimiento /R' Gestión de losRecursos Materiales-

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/ENTREGA%20DE%20HTA,%20EQUIPOS,%20EPP,%20DOTACI%C3%93N.xls



http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/PROGRAMA%20DE%20CALIBRACI%C3%93N.xlsx

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/PROCEDIMIENTOS%20SGI/PROCEDIMIENTO%20PR1%20GESTI%C3%93N%20DE%20LOS%20RECURSOS.doc





http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/01SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/PLANES%20DE%20CALIDAD/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS/PC39%20PLAN%20DE%20CALIDAD%20FALTAN%20REDES%20Y%20ACOMETIDAS%20CENTRO/02%20ANEXOS/PROGRAMA%20DE%20CALIBRACI%C3%93N.xlsx







RESPONSA"LE

muestra-

Elementos de /rotección personal para la toma de muestras:/ar de guantes de nitriloMascara con cartuc%os para vapores org8nicosGa"as de seguridadOapatos resistentes a la acción de %idrocarburosUni"orme u overol manga largaLos proveedores ser8n evaluados una 0'1 vez durante la e(ecucióndel proyecto-

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO;NTC ISO ?001:0=7 NUMERALES <;57 <;5;17<;5;27 <;5;3 NTC ISO 14001:04 O SAS 1=001:0<G 4;4;6B

P.ani i/a/i9n %&. Si()&$a %& +&()i9n In)&g*a. &n &. 8*# &/)#; ntes de iniciar labores se realizan los siguientes documentos paraser implementados en el proyecto:

/lan de Calidad/rograma de 4alud ?cupacional con sus respectivossubprogramas de medicina preventiva y del traba(o6 %igiene y4eguridad #ndustrial de acuerdo a las actividades realizadas-/rogramas ambientales 0/rograma agua6 suelo y aire1Matriz de identi"icación de peligros y valoración de riesgos-

Matriz de aspectos e impactos ambientales-Elaboración del /lan de emergencias/lan de control de procesos de inspección y ensayo

Directora de 4alud?cupacional yGestión mbientalDirectora de CalidadCoordinador de 4alud?cupacionalCoordinador gestión mbiental

A /#n)in'a/i9n (& &(8&/i i/an .a( a/)i i%a%&( /.a &( 8a*a .a*&a.i,a/i9n %&. 8*#%'/)#:T#$a %& in #*$a/i9n &n /a$8#:C#n(i()& &n &*i i/a/i9n & i%&n)i i/a/i9n %&. & 'i8# &n /a$8#yregistrar en el medio de"inido por E/M 0>erminal port8til y o papel1 eln mero de identi"icación del e5uipo6 la in"ormación t7cnica completa 0Datos

/liego de condiciones yespeci"icaciones/lanos

#ngeniero residente?"iciales









RESPONSA"LE

de placa de caracter,sticas1 disponible en este e in"ormación adicionalde"inida por E/M como coordenadas de localización6 Oona de riesgo6 etc-Esta in"ormación adicional puede incluir %asta *) campos de in"ormación-Esta actividad deber8 ser respaldada con la toma de dos 0&1 "otogra",as6una "otogra",a donde su placa de caracter,sticas t7cnicas este legible y otra"otogra",a donde pueda verse el e5uipo identi"icado con su n mero deidenti"icación correspondiente-Ma*/a/i9n %& & 'i8# /#n nH$&*# %& i%&n)i i/a/i9nDado6 5ue el e5uipo identi"icado no posea el n mero de identi"icación deE/M6 ME IA ACEVEDO S;A;S se encargar8 de pintarle un n mero 5ueser8 acordado con E/M- La pintura deber8 ser suministrada por ME IAAACEVEDO S;A;S y aplicada utilizando pistola6 pintura /intucoat ''H-&H23egro y el modelo entregado por E/M-T#$a %& $'&()*a %& a/&i)&Esta actividad Consiste en la obtención de la muestra y la contra=muestrade aceite diel7ctrico de los e5uipos 5ue E/M de"ina- Dic%os e5uiposdeber8n cumplir con las siguientes caracter,sticas:P 4er propiedad de E/M 0? estar autorizado su muestreo6 por personalencargado en E/M1-P 3o %aber sido muestreado antes-P 3o poseer la marca de 3? /C. pintada sobre la cuba-P /oseer v8lvula de sobrepresión6 por donde se %ar8 el muestreoP /oseer placa de caracter,sticas t7cnicas-Cumplir condiciones de seguridad para el traba(o-/ara la realización de este muestreo se debe llevar a cabo lo establecido enel numeral 9-H-&-' del pliego de condiciones y especi"icaciones emitido por el epm-Esta actividad debe programarse con un m,nimo de siete 091 d,ascalendario de antelación con el propósito de coordinar las respectivas 4/04uspensiones /rogramadas1 en con(unto con epm-

E5uipo para toma de muestras Coordinador demuestreo

D&($#n)& & in()a.a/i9n %& )*an( #*$a%#* %& %i()*i '/i9nEsta actividad comprende el desmonte e instalación de trans"ormadores5ue luego de %aberles realizado el an8lisis de cromatogra",a el resultado

>erminal port8til de epm Encargado?"icial



PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565-A2 Página: 1<


RESPONSA"LE

"ue positivo con /C.6 Esta actividad debe programarse con un m,nimo desiete 091 d,as calendario de antelación con el propósito de coordinar lasrespectivas 4/ 04uspensiones /rogramadas1 en con(unto con epm-/ara la e(ecución de esta actividad se aplica toda la normatividad vigente ytodas las dem8s especi"icaciones contenidas en el pliego de condicione yespeci"icaciones t7cnicas-

IDENTIFICACION TRA A"ILIDAD DEL PRODUCTO !O SERVICIO:/ara la identi"icación y trazabilidad de las muestras obtenidas en campo se lleva a cabo el siguiente proceso6 toda la in"ormación se respalda enel 4o"t are propiedad de la empresa PERSEO:



PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565-A2 Página: 1=


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T*a,a i.i%a% 8a*a .a )#$a %& $'&()*a(R&/i i* in #*$a/i9n %&. /.i&n)&:El cliente suministra toda la in"ormación re"erente a circuitos6trans"ormadores y zonas a intervenir al ingeniero residente-

/lanos/lanillas?ts

Cliente#ngeniero Residente



PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565-A2 Página: 1?


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C.a(i i/a* #*gani,a* /#**&* a( 8#* /'a%*i..a>oda la in"ormación entregada por el cliente6 es clasi"icada por elresidente con el ob(etivo de redireccionar a los "rentes de traba(o lascorrer,as a e(ecutar 0Cuadrillas toma de in"ormación Cuadrilla tomade muestra1

/lanos/lanillas?ts

#ngeniero Residente

Ca*ga* in #*$a/i9n a )&*$ina.&( %& /'a%*i..a;

Luego de clasi"icada la in"ormación es cargada a las terminales delas cuadrillas con el propósito de cumplir con las ?rdenes de >raba(opropuestas por el cliente

/lanos/lanillas?ts

u;iliar administrativa

V&*i i/a* *&8.an)&a* .a in #*$a/i9n &n /a$8#;Los encargados veri"ican la in"ormación en campo con el "in de %acer e"ectiva las visitas a programar-

>erminales port8tiles

/lanillas

Encargados

D&(/a*ga* in #*$a/i9n &n PERSEO 8a*a 8*#g*a$a/i9n %& )#$a%& $'&()*a:La in"ormación tomada en campo es descargada en el sistema deepm y el sistema propiedad de la empresa /ER4E?6 con el "in dellevar trazabilidad y realizar la programación para la cuadrilla de toma

de muestras- La programación debe %acerse con anticipación siete091 d,as calendario esta actividad debe coordinarse en con(unto conepm6 con el "in de programar la 4/ 04uspensión /rogramada16 delservicio de energ,a-

/ER4E?4istema E/M

#ngeniero Residente






RESPONSA"LE

R&a.i,a* )#$a %& $'&()*a( &n /a$8#;/ara la toma de muestra de aceite en campo se tienen en cuentatoda la normatividad vigente y la del cliente6 el uso de todos losimplementos de seguridad y los elementos necesarios para lacorrecta manipulación de las muestras6 v7ase instructivo del cliente0instructivo para la toma de muestras de aceites diel7ctricos de.ine"ilos /oliclorados /C.

instructivo para la toma demuestras de aceites diel7ctricos de.ine"ilos /oliclorados /C.

Coordinador toma demuestra

I%&n)i i/a/i9n %& .a $'&()*a /#n)*a$'&()*a7 )*a & ')i.i,a%# )#%#( .#( %&$á( &.&$&n)#( ')i.i,a%#(;La identi"icación de los elementos enunciados debe realizarse con elsiguiente rotulo:

MUESTRA PARA ANALISIS DE PCBsNo. Transformador: KVA: KV:

Año de Fabr !a! "n: Mar!a:Fe!#a deM$es%reo:

N$mero ser e: En!ar&ado: D re!! "n:

dicionalmente a la identi"icación de las muestras6 la in"ormacióndebe reportarse en el sistema de in"ormación del cliente y en/ER4E? con el "in de llevar la trazabilidad de las muestras 5ue sealmacenaran en bodega y en /ER4E?-

/ER4E?Rotulo para identi"icación demuestras-

Coordinador de tomade muestras

A.$a/&na* $'&()*a(Las muestras son almacenadas en bodega de acuerdo a la "ec%a en5ue "ueron e;tra,das de campo6 con el "in de garantizar 5ue seenv,an al laboratorio las muestras con mayor "ec%a de toma- /ara elalmacenamiento se aplica lo establecido en /rograma ambiental y lanormatividad vigente y la del cliente-La trazabilidad de las muestras es reportada en /ER4E?-

/ER4E? lmacenista





RESPONSA"LE

C##*%ina* /#n EPM !# .a #*a)#*i# /#n)*a)a%# &. &n # %&n'&()*a( 8a*a aná.i(i( %& /*#$a)#g*a a;4e debe coordinar claramente el env,o de muestras seg n como seacuerde con E/M6 si es enviada a laboratorio de E/M o a laboratoriocontratado por ME IA ACEVEDO S;A;S-

/ER4E?#ngeniero residente

En ia* a .a #*a)#*i# /#n)*a)a%# # %& &8$ .a $'&()*a;Luego de de"inir a 5ue laboratorio se va a enviar la muestra para elan8lisis de cromatogra",a se relaciona en "ormato para env,o demuestras y se lleva trazabilidad en /ER4E?-

$ormato para relación y env,o demuestras a laboratorio

/ER4E?

lmacenista

R&('.)a%# %&. aná.i(i( %& /*#$a)#g*a a4i el resultado de la muestra es m8s de *) ppm de /C. 0partes por millón1 5uiere decir 5ue la muestra se encuentra contaminada6 paraesta actividad se debe coordinar la recolección de la muestra con ellaboratorio y proceder con la identi"icación de todos los elementoscontaminados- Dic%o resultado del an8lisis de cromatogra",a debereportarse en /ER4E?Luego de recoger la muestra en el laboratorio se debe almacenar yrotular la sustancia como contaminada y separar en un lugar segregado en la bodega de almacenamiento-

Luego de tener almacenadas las cantidades de muestras permitidaspor la normatividad vigente6 se debe programar la disposición "inalcon el sitio autorizado-

P*#g*a$a* a/)i i%a% %& i%&n)i i/a/i9n %& )*an( #*$a%#*&(/#n)a$ina%#( %&($#n)& %&. $i($#:/ara esta actividad se debe coordinar previamente con epm con siete091 d,as calendario la suspensión del servicio de energ,a6 los recursosy dem8s elementos necesarios para el monta(e y desmonta(e de

/ER4E? #ngeniero Residente

lmacenista

Coordinador mbiental

#ngeniero residente





RESPONSA"LE

trans"ormador6 de acuerdo a la normatividad vigente y del cliente03?RM R H)& 1-

R&('.)a%# %&. aná.i(i( %& /*#$a)#g*a a4i el resultado de la muestra del an8lisis d cromatogra",a est8 por deba(o de *) ppm de /C.6 se considera 5ue no est8 contaminado6este resultado debe registrarse en /ER4E? con el "in de garantizar la trazabilidad6 y se debe programar la respectiva visita en direccióncorrespondiente al trans"ormador no contaminado y debeidenti"icarse con letrero de 3? /C.-

/ER4E? #ngeniero residente

Encargados

ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS;03>C #4? 2))':)@6numerales @-*-&6 @-*-H 3>C #4? 'A))':)A ?!4 4 '@))':)9 A-*-H1Cada vez 5ue se presenten 3o con"ormidades reales o potencialesse deber8 dar el tratamiento adecuado como lo indica elprocedimiento interno /G9

/rocedimiento cciones Correctivasy o /reventivas /G9

$ormato para registrar las accionescorrectivas y preventivas-

AUDITOR AS INTERNAS; l inicio del contrato se establece el programa de auditor,as internas

el cual plantea la "ec%a programada6 el responsable de la auditoria yel alcance- Los ob(etivos de estas auditor,as son: veri"icar elcumplimiento del plan de Calidad6 el cumplimiento a los re5uisitos delcliente y el seguimiento y veri"icación de las acciones correctivas ypreventivas tomadas como respuesta a las no con"ormidades%alladas en desarrollo de las auditorias-Debe realizar una auditor,a al cumplimiento de su /lan de Calidad almenos una vez cada una cada 0seis1 meses y de tal "orma 5uecubra todos los elementos contemplados en el mismo-

/rograma auditor,as internas

/rocedimiento uditor,as internas/GA

Listas de veri"icación

Directora de Calidad

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/PROCEDIMIENTO%20PARA%20ACCIONES%20CORRECTIVAS%20Y%20PREVENTIVAS%20DEL%20SGI.doc


http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/Formato%20%20Accion%20Correctiva%20y%20Preventiva%20formato.doc


http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/PlAN%20PARA%20AUDITORIAS%20INTERNAS%20PG4%20F02%20V6.xlsx

http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/PROCEDIMIENTO%20PG4%20V7.doc


http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/PG4%20F03%20V5%20Lista%20de%20verificacion.xlsx





http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/PlAN%20PARA%20AUDITORIAS%20INTERNAS%20PG4%20F02%20V6.xlsx



http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/PG4%20F03%20V5%20Lista%20de%20verificacion.xlsx





RESPONSA"LE

RESPONSA"ILIDAD DE LA DIRECCIÓN;

JLa Gerencia de MEFQ CE+ED? 4- 6 %ace e;preso y publico sucompromiso con el 4istema de Gestión #ntegral como una%erramienta de me(ora-/ara el e"ecto se adoptan e implementan los distintos documentoscomoJ /ol,tica6 ob(etivos6 /rocedimientos documentados6 planes6programas6 instructivos6 est8ndares6 "ormatos entre otros-En consecuencia mani"iesta su disponibilidad para suministrar losrecursos 5ue sean necesarios para la implementación6mantenimiento y me(ora permanente del 4istema de Gestión#ntegralK-ELKIN +ÓME ARAN+O+&*&n)&

Manual de Gestión #ntegral MG#+''

REPORTE DE NOMINA CONTROL DE LA APLICACIÓN DEPARAFISCALES7 PA+O A EMPLEADOS PROVEEDORES;

REPORTE DE NOMINAEl reporte de nómina debe realizarse seg n las "ec%as establecidasen el cronograma para entrega de nómina6 adicionalmente lasnovedades y tiempo laborado por los traba(adores debe registrarseen la planilla de novedades y enviarse al 8rea de nómina-

CONTROL DE LA APLICACIÓN DE PARAFISCALES7 PA+O AEMPLEADOS PROVEEDORES;/ara el pago de para"iscales se realizara el se;to d,a %8bil de cadames y se %ar8 llegar a interventor,a copia de dic%os pagos los d,as5uince 0'*1 de cada mes a trav7s del coordinador de 4alud?cupacional-

Cronograma para la entrega denomina

/lanilla de novedades


http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/Manual%20Gestion%20Integral%20V11-2012%20(2).doc


http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/Cronograma%20de%20actividades%20propuesto%20a%C3%B1o%202015.xls


http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/PP1-F11-V1%20PLANILLA%20DE%20NOVEDADES%20nuevo.xls





http://var/www/apps/conversion/tmp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R64XBZT3/PP1-F11-V1%20PLANILLA%20DE%20NOVEDADES%20nuevo.xls





RESPONSA"LE

El pago de la nómina de empleados se realiza los d,as '* y H) decada mes y se env,a copia de dic%os pagos los dos d,as siguientes atrav7s del coordinador de 4alud ?cupacional-El pago a proveedores se programa de acuerdo a la "ec%a devencimiento acordada por las partes-El coordinador de 4alud ?cupacional debe solicitar a los contratistascopia del pago de 4eguridad 4ocial 0E/46 R/6 $/1-

CIERRE DEL PRO ECTO:El cierre del contrato es el con(unto de actividades 5ue permitencerrar el proyecto6 entregar a satis"acción del cliente las obrascontratadas6 analizar si se obtuvo la retribución prevista y no de(ar ning n pendienteJ a continuación se e;ponen los aspectos m8simportantes:Entregar la obra e(ecutadaElaborar el in"orme "inal

tender reclamos posterioresDocumentar lecciones positivas y negativas aprendidas en elproyecto-Realizar cierre con el cliente:dentro de los treinta 0H)1 d,as calendario siguientes a la "ec%a delrecibo de las mismas6 una relación completa6 clara y detallada de lospagos %ec%os en desarrollo del contratoJ una relación de loselementos6 materiales6 e5uipos e instalaciones a cargo de MEF#

CE+ED? 4- 5ue sean de propiedad de E/M y tengan car8cterdevolutivo6 as, como una relación de los in"ormes6 memorias y todosa5uellos documentos 5ue por parte de E/M6 le sean solicitados paraproceder a la li5uidación6 tales como:= /az y salvo y li5uidaciones laborales del personal a cargo y de lossubcontratistas-

cta de recibo de obra

cta de "ini5uito de obra

Li5uidación del contrato e;pedidopor el cliente

#n"orme "inal

Documentación relacionada conlas 5ue(as y reclamos

Coordinador deproyecto#ngeniero residente





RESPONSA"LE

= Certi"icado de paz y salvo de aportes para"iscales y de seguridadsocial incluye subcontratistas-= Devolución de los carn7s de los traba(adores-= #n"orme "inal de impacto comunitario y salud ocupacional 04eguridady 4alud en el >raba(o1-= Libretas de topogra",a de la construcción6 si es del caso-= Constancias de reintegros de material "altante-= Relación de sobrantes de material suministrado6 no utilizado y ode"ectuoso-= >razabilidad de los materiales y accesorios utilizados en lae(ecución del contrato y o resultados de los ensayos de laboratoriopendientes6 si es el caso-= #n"ormación t7cnica 0original de cat8logos6 manuales de operación ymantenimiento6 garant,as6 etc7tera-1 de v8lvulas reguladoras depresión6 tuber,as6 v8lvulas6 accesorios-Garant,a de seriedad-





RESPONSA"LE

CONTROL DE PRODUCTO !O SERVICIO NO CONFORME;03>C #4? 2))':)@6 numeral @-H6 3>C #4? 'A))':)A6 ?!4 4'@))':)9J A-*-H6 A-*-91

PROCESO!ACTIVIDAD PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL PARA EVITARLA OCURRENCIA NIVEL DE ACEPTACIÓN

FRECUENCIADEL CONTROL

DOCUMENTODONDE SERE+ISTRA ELCONTROL

RESPONSA"LEDEL CONTROL

lmacenamiento deMateriales6 e5uipos y!erramientas6muestras lmacenamiento inadecuado

uditor,as internas/eriódicas

3Cada vez 5uesea necesario

Lista deveri"icaciónpara auditor,asinternas

uditores internos lmacenista

Materiales yelementos para latoma de muestras

#ncumplimiento de lasespeci"icaciones de losmateriales cr,ticos y elementospara la toma de muestras

4olicitar certi"icados decon"ormidad del productoy o ensayos a losproveedores 04eg n lanorma 5ue apli5ue a cadamaterial1 3

Cuando serealice lacompra delmaterial critico

Certi"icados decon"ormidad delos materiales

Fe"e de compras yalmacenista

4uspensionesprogramadas DaBos de electrodom7sticos

C%e5ueo previo decone;iones antes deenergizar 3ing n e5uipo daBado Cada revisión

#n"orme diariopor cuadrilla

4upervisor derevisiones Revisores deindustria

01 plan de calidad pcb-27!07!15

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