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세 출 예 산 사 업 명 세 서2010년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 행정과
부서: 행정과정책: 군민화합과 자치행정 실현단위: 성숙한 군민의식 함양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
행정과 42,663,357 40,823,556 1,839,801
국 119,946
분 375,583
도 396,916
군 41,770,912
군민화합과 자치행정 실현 5,420,349 3,145,549 2,274,800
국 19,940
도 111,716
군 5,288,693
성숙한 군민의식 함양 2,237,588 424,155 1,813,433
국 15,000
도 93,146
군 2,129,442
공정한 선거관리 1,499,716 0 1,499,716
도 13,146
군 1,486,570
101 인건비 4,054 0 4,054
도 2,027
군 2,027
04 기간제근로자등보수 4,054 0 4,054
○제5회 전국동시지방선거 인건비 4,054 4,054,000원
도 2,027
군 2,027
201 일반운영비 11,572 0 11,572
도 5,786
군 5,786
01 사무관리비 11,572 0 11,572
○제5회 전국동시지방선거 수용비 7,238 7,238,000원
도 3,619
군 3,619
○제5회 전국동시지방선거 급량비 4,334 4,334,000원
도 2,167
군 2,167
202 여비 8,666 0 8,666
도 4,333
군 4,333
01 국내여비 8,666 0 8,666
○제5회 전국동시지방선거 국내여비 8,666 8,666,000원
도 4,333
군 4,333
203 업무추진비 2,000 0 2,000
도 1,000
군 1,000
03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000
○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 2,000 2,000,000원
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부서: 행정과정책: 군민화합과 자치행정 실현단위: 성숙한 군민의식 함양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 1,000
군 1,000
308 자치단체등이전 1,473,424 0 1,473,424
08 기타부담금 1,473,424 0 1,473,424
○제5회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 167,882
○제5회 전국동시지방선거 소청·소송경비 27,942
○제5회 전국동시지방선거 보전비용 1,277,600
167,882,000원
27,942,000원
1,277,600,000원
행정서비스 강화 150,320 106,155 44,165
101 인건비 32,335 30,255 2,080
04 기간제근로자등보수 32,335 30,255 2,080
○출산휴가 대체인력 인부임 32,335
―기본급 23,100
―시간외수당 985
―유급휴일수당 4,200
―연차유급휴일수당 1,050
―4대보험 3,000
35,000원 * 10명 * 66일
6,563원 * 10명 * 15일
35,000원 * 10명 * 12일
35,000원 * 10명 * 3일
3,000,000원
201 일반운영비 77,085 5,000 72,085
01 사무관리비 77,085 5,000 72,085
○일반수용비 75,685
○군민상 심사위원회 참석수당 1,400
75,685,000원
20명 * 70,000원 * 1회
207 연구개발비 10,000 35,000 △25,000
01 연구용역비 10,000 20,000 △10,000
○고객만족도 조사 용역 10,000 10,000,000원
301 일반보상금 1,900 1,900 0
12 기타보상금 1,900 1,900 0
○불만족행정서비스 보상금 1,900 10,000원 * 10명 * 19개분야
303 포상금 5,000 10,000 △5,000
01 포상금 5,000 10,000 △5,000
○시책업무평가 우수부서 시상 5,000 5,000,000원
307 민간이전 24,000 24,000 0
05 민간위탁금 24,000 24,000 0
○군민대학 교양강좌 위탁운영 24,000 2,000,000원 * 12회
군정 주요시책 추진 142,552 168,000 △25,448
202 여비 26,952 0 26,952
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부서: 행정과정책: 군민화합과 자치행정 실현단위: 성숙한 군민의식 함양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 국내여비 26,952 0 26,952
○행정담당 업무추진 26,952 26,952,000원
203 업무추진비 97,000 97,000 0
03 시책추진업무추진비 97,000 97,000 0
○시책추진업무추진비(군수) 67,000
○시책추진업무추진비(부군수) 30,000
67,000,000원
30,000,000원
405 자산취득비 18,600 1,000 17,600
01 자산및물품취득비 18,600 1,000 17,600
○근무성적평정시스템 구입 15,000
○코팅기 구입 400
○문서세단기 구입 1,000
○전자서명 패드 구입 2,200
15,000,000원
400,000원
1,000,000원
200,000원 * 11개
방범용CCTV설치 350,000 150,000 200,000
401 시설비및부대비 350,000 150,000 200,000
01 시설비 350,000 150,000 200,000
○범죄예방용 CCTV설치(14대) 350,000 350,000,000원
가족관계등록사무보조금지원 15,000 0 15,000
국 15,000
201 일반운영비 9,500 0 9,500
국 9,500
01 사무관리비 9,500 0 9,500
○가족관계등록사무 일반수용비 9,500 9,500,000원
국 9,500
202 여비 5,500 0 5,500
국 5,500
01 국내여비 5,500 0 5,500
○가족관계등록사무 업무추진 5,500 5,500,000원
국 5,500
주민자치센터 관리 80,000 0 80,000
도 80,000
401 시설비및부대비 80,000 0 80,000
도 80,000
01 시설비 80,000 0 80,000
○칠북면 주민자치센터 증축 80,000 80,000,000원
도 80,000
직원 소양함양 621,050 619,800 1,250
직원교육 605,000 605,000 0
201 일반운영비 130,000 50,000 80,000
01 사무관리비 130,000 50,000 80,000
○직원능력 개발비 10,000 10,000,000원
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부서: 행정과정책: 군민화합과 자치행정 실현단위: 직원 소양함양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○위탁교육비 75,000
○경상남도 지방공무원 교육원 부담금 40,000
○외래강사 초빙 강사료 5,000
75,000,000원
40,000,000원
1,000,000원 * 5회
202 여비 405,000 490,000 △85,000
01 국내여비 300,000 300,000 0
○공무원 교육기관 교육(POOL) 300,000 300,000,000원
04 국제화여비 105,000 190,000 △85,000
○공무원 국외훈련(어학연수) 20,000
○장기교육 공무원 해외연수 10,000
○공무원 해외배낭여행 25,000
○공무원 국외여행(POOL) 50,000
20,000,000원
10,000,000원
25,000,000원
50,000,000원
307 민간이전 70,000 65,000 5,000
05 민간위탁금 70,000 65,000 5,000
○조직역량개발 위탁교육 70,000 70,000,000원
인사관리 16,050 14,800 1,250
201 일반운영비 10,450 8,000 2,450
01 사무관리비 2,450 0 2,450
○운영수당(인사위원회 참석) 2,450 7명 * 70,000원 * 5회
02 공공운영비 8,000 8,000 0
○다면평가시스템 관리 8,000 8,000,000원
303 포상금 5,600 6,800 △1,200
01 포상금 5,600 6,800 △1,200
○퇴직공무원 포상금 5,600 400,000원 * 14명
민간단체 지원 강화 429,251 366,762 62,489
국 4,940
도 18,570
군 405,741
사회단체 지원 335,950 252,900 83,050
301 일반보상금 101,150 67,400 33,750
02 장학금및학자금 3,000 5,000 △2,000
○이장자녀 장학금 3,000 3,000,000원
04 자율방범대원운영비 40,150 40,150 0
○자율방범대원운영비(야식비) 40,150 2,500원 * 4명 * 365일 * 11개대
07 민간인국외여비 30,000 0 30,000
○이장단 해외선진 행정연수 30,000 750,000원 * 40명
10 행사실비보상금 28,000 22,250 5,750
○새마을지도자 교육 참석보상 10,000 10,000,000원
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부서: 행정과정책: 군민화합과 자치행정 실현단위: 민간단체 지원 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○자유총연맹 교육 참석보상 3,000
○바르게살기운동 교육 참석보상 3,000
○민족통일 교육 참석보상 2,000
○재향군인회 교육 참석보상 2,000
○도 단위 시책행사 참석자 실비보상 5,000
○군정설명회 참석자 실비보상 3,000
3,000,000원
3,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
5,000,000원
3,000,000원
306 출연금 15,000 15,000 0
01 출연금 15,000 15,000 0
○남북교류협력기금 15,000 15,000,000원
307 민간이전 219,800 170,500 49,300
02 민간경상보조 71,000 45,000 26,000
○범죄피해자 지원센터 운영 10,000
○민주평통함안군협의회 사업운영 50,000
○자유총연맹 사업운영 3,000
○재향군인회 장수사진촬영 2,000
○범죄예방위원 함안군지구회 사업운영 3,000
○한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령제 3,000
10,000,000원
50,000,000원
3,000,000원
2,000,000원
3,000,000원
3,000,000원
03 사회단체보조금 110,800 87,500 23,300
○새마을운동 함안군지회 53,000
―지회사업 추진 및 읍면협의회 운영 45,000
―나라사랑상징물(태극기) 사랑운동 1,000
―숨은자원모으기 경진대회 3,000
―맑고푸른 함안가꾸기를 위한 소하천청결활 동 1,000
―사랑의 김장300통 담아가기 2,000
―이민자주부 문화체험교실 1,000
○바르게살기운동 함안군협의회 23,800
―협의회운영비 10,000
―도 협의회 주최 행사 참여 500
―도덕성회복 운동 3,300
―읍면위원회 운영사업비 10,000
○함안군재향군인회 6,000
―제60주년 6.25전쟁 군민행사 5,000
―안보강연회 1,000
○해병대 경남연합회 함안군지회 3,000
―방범취야지 야간순찰, 거리질서확립, 자연 정화활동 3,000
○민주평화통일자문위원회 함안군 협의회 5,000
45,000,000원
1,000,000원
3,000,000원
1,000,000원
2,000,000원
1,000,000원
10,000,000원
500,000원
3,300,000원
10,000,000원
5,000,000원
1,000,000원
3,000,000원
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부서: 행정과정책: 군민화합과 자치행정 실현단위: 민간단체 지원 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―자문위원워크숍 및 안보시찰 5,000
○함안 청년회의소 20,000
―2010년 경남·울산지구 회원대회 20,000
5,000,000원
20,000,000원
04 민간행사보조 38,000 38,000 0
○함안군 이장단 선진행정 다짐대회 15,000
○행정동우회 함안사랑실천 봉사활동 3,000
○군민건강 걷기 및 달리기 대회 10,000
○새마을지도자 한마음 다짐대회 10,000
15,000,000원
3,000,000원
5,000,000원 * 2회
10,000,000원
리통장 단체상해보험가입 63,048 63,048 0
도 9,457
군 53,591
307 민간이전 63,048 63,048 0
도 9,457
군 53,591
06 보험금 63,048 63,048 0
○이통장 등 기초행정 지원 63,048 63,048,000원
도 9,457
군 53,591
사랑의집 고쳐주기 사업 21,000 18,200 2,800
도 6,300
군 14,700
307 민간이전 21,000 18,200 2,800
도 6,300
군 14,700
02 민간경상보조 21,000 18,200 2,800
○사랑의집 고쳐주기 사업 21,000 21,000,000원
도 6,300
군 14,700
새마을지도자자녀 장학금 3,000 2,940 60
도 1,500
군 1,500
301 일반보상금 3,000 2,940 60
도 1,500
군 1,500
02 장학금및학자금 3,000 2,940 60
○새마을지도자자녀 장학금 3,000 3,000,000원
도 1,500
군 1,500
모범리통장 및 읍면동협의회장 연수 1,313 1,338 △25
도 1,313
307 민간이전 1,313 1,338 △25
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부서: 행정과정책: 군민화합과 자치행정 실현단위: 민간단체 지원 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 1,313
02 민간경상보조 1,313 1,338 △25
○모범리통장 및 읍면동협의회장 연수 1,313 1,313,000원
도 1,313
태평양전쟁강제동원 피해자 지원 4,940 0 4,940
국 4,940
101 인건비 3,510 0 3,510
국 3,510
04 기간제근로자등보수 3,510 0 3,510
○태평양전쟁강제동원 피해자지원 인부임 3,510 3,510,000원
국 3,510
201 일반운영비 1,430 0 1,430
국 1,430
01 사무관리비 1,430 0 1,430
○태평양전쟁강제동원 일반운영비 1,430 1,430,000원
국 1,430
기록물관리와 정보공개 36,840 243,240 △206,400
기록물관리 36,000 242,400 △206,400
405 자산취득비 36,000 40,000 △4,000
01 자산및물품취득비 36,000 40,000 △4,000
○전자복사기 교체구입 36,000 3,000,000원 * 12대
정보공개 840 840 0
201 일반운영비 840 840 0
01 사무관리비 840 840 0
○정보공개심의회 참석수당 840 70,000원 * 4회 * 3명
후생복지 1,975,320 1,373,292 602,028
직원 후생증진 1,690,600 1,289,572 401,028
201 일반운영비 485,400 82,800 402,600
01 사무관리비 81,400 8,200 73,200
○당직비 73,200
○자문노무사 위촉 수수료 1,200
○단체교섭 등 노조법 관련 강사 수수료 4,000
○일반수용비 3,000
6,100,000원 * 12월
100,000원 * 1명 * 12월
4,000,000원
3,000,000원
02 공공운영비 369,200 34,800 334,400
○근태관리시스템 설치 및 용역 12,200
○청사 무인경비시스템 용역 33,000
12,200,000원
2,750,000원 * 12월
- 7 -
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부서: 행정과정책: 군민화합과 자치행정 실현단위: 후생복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○우편요금 324,000 27,000,000원 * 12월
03 행사운영비 34,800 39,800 △5,000
○공무원·가족 한마음 체육대회 25,000
○직장동호회 지원 9,800
25,000,000원
700,000원 * 14개
202 여비 10,200 0 10,200
01 국내여비 10,200 0 10,200
○후생담당 업무추진 10,200 10,200,000원
203 업무추진비 1,000 0 1,000
03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000
○자매결연 및 공무원노조 업무추진 1,000 1,000,000원
301 일반보상금 4,500 4,500 0
10 행사실비보상금 4,500 4,500 0
○공무원가족 문화유적 답사 참여자 실비보상 4,500 50,000원 * 45명 * 2회
303 포상금 1,189,500 891,000 298,500
01 포상금 1,189,500 891,000 298,500
○공무원·가족 한마음 체육대회 입상자 시상 6,000
―1등 3,000
―2등 1,800
―3등 1,200
○모범·우수공무원 산업시찰 30,000
○맞춤형복지제도 운영 600,000
○직원 단체보험료 180,000
○공무원자녀 미취학아동 보육수당 지원 220,000
○공무원 제안·창안 등 시상 3,000
○우수동호회 출전포상금 500
○직원 종합건강검진비 지원 150,000
500,000원 * 6종목
300,000원 * 6종목
200,000원 * 6종목
30,000,000원
600,000,000원
180,000,000원
220,000,000원
3,000,000원
500,000원
150,000,000원
직원 상조회 운영 284,720 83,720 201,000
101 인건비 282,000 82,000 200,000
04 기간제근로자등보수 282,000 82,000 200,000
○제 수당 및 4대보험료 32,000
―조리사 17,800
―조리보조원 7,100
―매점종사원 7,100
○기간제근로자 퇴직금 250,000
8,900,000원 * 2명
7,100,000원 * 1명
7,100,000원 * 1명
250,000,000원
201 일반운영비 2,720 1,720 1,000
01 사무관리비 2,720 1,720 1,000
○구내식당 취사용품 구입 2,000 2,000,000원
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부서: 행정과정책: 군민화합과 자치행정 실현단위: 후생복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○상조회 종사자 피복비 720 120,000원 * 3명 * 2회
국내외 교류와 행사지원 120,300 118,300 2,000
자매결연 및 교류 105,800 105,800 0
201 일반운영비 8,400 8,400 0
01 사무관리비 8,400 8,400 0
○외빈초청 통역비 5,400
○외빈초청 차량 임차 3,000
300,000원 * 6명 * 3회
200,000원 * 3대 * 5회
301 일반보상금 92,400 92,400 0
07 민간인국외여비 30,600 30,600 0
○함안군 국제교류단 중국 등 방문 21,600
○재일본 향우회 초청 방문 9,000
1,800,000원 * 6명 * 2회
1,800,000원 * 5명 * 1회
08 외빈초청여비 58,800 58,800 0
○숙박비 30,000
―주빈 24,000
―수행원 6,000
○식비 28,800
―주빈 18,000
―수행원 10,800
200,000원 * 15명 * 2일 * 4회
75,000원 * 10명 * 2일 * 4회
50,000원 * 6식 * 15인 * 4회
30,000원 * 6식 * 15인 * 4회
10 행사실비보상금 3,000 3,000 0
○자매결연도시 방문자 실비보상 3,000 50,000원 * 20명 * 3회
306 출연금 5,000 5,000 0
01 출연금 5,000 5,000 0
○지방자치단체국제화재단 출연금 5,000 5,000,000원
각종 행사 지원 14,500 12,500 2,000
201 일반운영비 5,000 5,000 0
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○3·1절 행사 5,000 5,000,000원
301 일반보상금 9,500 7,500 2,000
10 행사실비보상금 9,500 7,500 2,000
○3·1절, 광복절 기념행사 참석유족 실비보상 6,000
○3·1절 등 행사참석 합창단 등 실비보상 1,500
○운전원가족 체육대회 참가 2,000
100,000원 * 30명 * 2회
25,000원 * 30명 * 2회
2,000,000원
정보화 추진과 통신서비스 확대 1,598,841 1,154,034 444,807
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부서: 행정과정책: 정보화 추진과 통신서비스 확대단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
국 52,859
도 38,200
군 1,507,782
행정정보화 추진 921,622 559,827 361,795
국 52,859
군 868,763
행정정보화 확대 추진 548,206 442,152 106,054
202 여비 10,200 0 10,200
01 국내여비 10,200 0 10,200
○정보전산담당 업무추진 10,200 10,200,000원
207 연구개발비 194,000 47,000 147,000
01 연구용역비 44,000 22,000 22,000
○지역정보화촉진 기본계획 수립 용역 35,000
○ 통계연보 및 군정백서 자료입력 9,000
35,000,000원
9,000,000원
02 전산개발비 150,000 25,000 125,000
○ 함안군 문화관광 홈페이지 개편 150,000 150,000,000원
303 포상금 1,700 1,700 0
01 포상금 1,700 1,700 0
○부서별 홈페이지 평가시상 1,700
―최우수 500
―우수 600
―장려 600
500,000원 * 1개부서
300,000원 * 2개부서
200,000원 * 3개부서
403 자치단체등자본이전 70,706 0 70,706
02 공기관등에대한대행사업비 70,706 0 70,706
○시군구 행정정보 전산장비 유지관리비 70,706 70,706,000원
405 자산취득비 271,600 393,452 △121,852
01 자산및물품취득비 271,600 393,452 △121,852
○노후 무인민원발급기 교체(칠원면) 20,000
○무인민원발급기 구입(가야읍) 20,000
○재정통합시스템 사용권 구입 7,000
○웹소스 보안관리 시스템 도입 40,000
○고속프린터 교체 20,000
○쇼핑몰 서버 보안모듈 구입 4,000
○전자문서시스템 업그레이드 16,000
○바이러스방역 프로그램 구입 20,000
○행정업무용 소프트웨어 구입 30,000
○Sql 프로그램 라이센스 구입 9,000
20,000,000원
20,000,000원
7,000,000원
40,000,000원
20,000,000원
4,000,000원
16,000,000원
32,000원 * 625개
30,000,000원
9,000,000원
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부서: 행정과정책: 정보화 추진과 통신서비스 확대단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○노후 컴퓨터 교체 39,000
○부서장(실과장,직속기관장,사업소장,읍장)용 일반PC 구입 28,600
○노후 프린터 교체(A4) 10,000
○노후 프린터 교체(A3) 8,000
1,300,000원 * 30대
1,300,000원 * 22대
500,000원 * 20대
800,000원 * 10대
시군구 정보화 공통기반시스템 구축 115,832 117,675 △1,843
국 46,333
군 69,499
201 일반운영비 115,832 117,675 △1,843
국 46,333
군 69,499
01 사무관리비 115,832 117,675 △1,843
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 115,832 115,832,000원
국 46,333
군 69,499
정보시스템 운영 관리 241,269 0 241,269
201 일반운영비 241,269 0 241,269
01 사무관리비 32,247 0 32,247
○일반수용비 29,447
○지역정보화촉진협의회 위원 수당 1,400
○홈페이지 평가위원 수당 1,400
29,447,000원
70,000원 * 2회 * 10명
200,000원 * 7명
02 공공운영비 209,022 0 209,022
○정보화마을 전기요금(월촌, 칠북과수) 4,800
○정보화마을 홈페이지 유지보수비 10,000
○무인민원발급기 유지보수비(9대) 15,770
○재정관리시스템 서버 유지보수비 4,823
○재정관리시스템 오라클 유지보수비 7,000
○웹서버 유지보수비 4,520
○함안군 홈페이지 유지보수비 30,498
○보안시스템 유지보수비 11,000
○웹메일시스템 유지보수비 2,640
○스팸메일차단 솔루션 라이센스 갱신비 3,600
○쇼핑몰시스템 서버 유지보수비 1,519
○쇼핑몰시스템 오라클 유지보수비 3,960
○usb 보안솔루션 유지보수비 3,000
200,000원 * 2개소 * 12월
5,000,000원 * 2개소
15,770,000원
54,804,000원 * 8% * 1.1
7,000,000원
4,520,000원
30,498,000원
11,000,000원
16,000,000원 * 15% * 1.1
3,600,000원
17,259,000원 * 8% * 1.1
3,960,000원
3,000,000원
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부서: 행정과정책: 정보화 추진과 통신서비스 확대단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○통합백업시스템 유지보수비 9,980
○전자결재시스템 유지보수비 29,037
○자료관리시스템 유지보수비 28,836
○일반업무용 행정전산장비(PC) 유지보수비 26,039
○전산장비 부품 교체비 12,000
9,980,000원
29,037,000원
28,836,000원
26,039,000원
12,000,000원
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 16,315 0 16,315
국 6,526
군 9,789
201 일반운영비 16,315 0 16,315
국 6,526
군 9,789
01 사무관리비 16,315 0 16,315
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 16,315 16,315,000원
국 6,526
군 9,789
지역정보화 추진 102,598 277,582 △174,984
도 26,200
군 76,398
함안군 정보화교육 및 정보화마을 운영 32,600 206,500 △173,900
201 일반운영비 16,000 15,000 1,000
01 사무관리비 16,000 15,000 1,000
○군민정보화교육 강사료 15,000
○공무원정보화능력경진대회 문제출제·채점 수 당 1,000
15,000,000원
1,000,000원
303 포상금 1,000 1,000 0
01 포상금 1,000 1,000 0
○공무원 정보화능력경진대회 시상 1,000
―최우수 300
―우수 400
―장려 300
300,000원 * 1명
200,000원 * 2명
100,000원 * 3명
405 자산취득비 15,600 2,500 13,100
01 자산및물품취득비 15,600 2,500 13,100
○정보화마을 정보센터 노후컴퓨터 교체 15,600 1,300,000원 * 2개소 * 6대
정보화교육 및 정보화마을 운영 69,998 71,082 △1,084
도 26,200
군 43,798
201 일반운영비 33,000 34,110 △1,110
도 10,000
군 23,000
01 사무관리비 33,000 34,110 △1,110
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부서: 행정과정책: 정보화 추진과 통신서비스 확대단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 군민정보화교육 강사료 9,000 9,000,000원
도 3,000
군 6,000
○ 정보화마을 활성화 지원 24,000 2개소 * 12,000,000원
도 7,000
군 17,000
301 일반보상금 6,000 6,000 0
도 3,000
군 3,000
10 행사실비보상금 6,000 6,000 0
○ 정보화마을 정보화지도자 교육참석 실비보상 6,000 2개소 * 3,000,000원
도 3,000
군 3,000
307 민간이전 30,998 30,972 26
도 13,200
군 17,798
02 민간경상보조 30,998 30,972 26
○ 정보화마을 활성화지원 인부임 30,998 2명 * 15,499,000원
도 13,200
군 17,798
정보통신 시스템 및 통신망 구축 245,000 293,000 △48,000
정보통신 시스템 및 통신망 구축 245,000 293,000 △48,000
405 자산취득비 245,000 288,000 △43,000
01 자산및물품취득비 245,000 288,000 △43,000
○서버팜스위치(서버전용) 교체 35,000
○사이버침해대응 보안시스템 구축 210,000
―위협관리 관제시스템 120,000
―통합보안관리시스템 30,000
―침입방지시스템 40,000
―암호화 장비 서버 20,000
35,000,000원 * 1대
120,000,000원 * 1식
30,000,000원 * 1식
40,000,000원 * 1대
10,000,000원 * 2대
정보통신 서비스 운영 329,621 23,625 305,996
도 12,000
군 317,621
정보통신 시스템 및 통신망 운영 306,516 0 306,516
201 일반운영비 292,276 0 292,276
02 공공운영비 292,276 0 292,276
○전화사용료 30,240
○전국단일망 전화사용료 4,800
○휴대전화 발신요금 40,000
60,000원 * 42회선 * 12월
400,000원 * 12월
40,000,000원
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부서: 행정과정책: 정보화 추진과 통신서비스 확대단위: 정보통신 서비스 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○내선직접통화(DID) 회선료 2,400
○휴대폰 사용료 6,000
○시내전용 회선료 5,040
○원거리통신망 회선료(GS자이 아파트) 2,520
○군-산하기관 전자정부통신망 회선료 84,096
○인터넷 사용료(10M) 13,200
○정보이용센터, 방범카메라 등 ADSL 이용료 17,280
○암호화장비 유지보수비 10,000
○침입차단시스템 유지보수비 2,000
○침입방지시스템 유지보수비 5,000
○네트워크장비 유지보수비 27,000
○전자정부통합망 접속장비 유지보수비 4,500
○네트워크관리시스템 유지보수비 2,400
○모사전송기 유지보수비 220
○구내선로 유지보수비 7,000
○휴대폰 유지보수비 198
○통신실 항온항습기 유지보수비 1,087
○전자교환기 유지보수비 5,000
○IP교환기 유지보수비 8,000
○정류기 유지보수비 375
○전화기 유지보수비 7,000
○컬러링 시스템 유지보수비 2,806
○디지털녹음장비 유지보수비 1,114
○정보통신 사용점검 차량운영비 3,000
5,000원 * 40회선 * 12월
100,000원 * 5대 * 12월
21,000원 * 20회선 * 12월
210,000원 * 1회선 * 12월
292,000원 * 24회선 * 12월
1,100,000원 * 12월
40,000원 * 36회선 * 12월
10,000,000원
2,000,000원
5,000,000원
27,000,000원
4,500,000원
2,400,000원
500,000원 * 5대 * 8% * 1.1
7,000,000원 * 1식
450,000원 * 5대 * 8% * 1.1
12,350,000원 * 8% * 1.1
5,000,000원
8,000,000원
4,258,000원 * 8% * 1.1
7,000,000원
31,880,000원 * 8% * 1.1
12,650,000원 * 8% * 1.1
3,000,000원 * 1대
202 여비 12,240 0 12,240
01 국내여비 12,240 0 12,240
○정보통신 업무추진 12,240 12,240,000원
206 재료비 2,000 0 2,000
01 재료비 2,000 0 2,000
○통신케이블 및 시설자재 구입 2,000 2,000,000원
도-군간 전자정부통합망 회선료 23,105 23,625 △520
도 12,000
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부서: 행정과정책: 정보화 추진과 통신서비스 확대단위: 정보통신 서비스 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 11,105
201 일반운영비 23,105 23,625 △520
도 12,000
군 11,105
02 공공운영비 23,105 23,625 △520
○도-군간 전자정부통합망 회선료 23,105 23,105,000원
도 12,000
군 11,105
행정운영경비(행정과) 35,644,167 36,523,973 △879,806
국 47,147
분 375,583
도 247,000
군 34,974,437
인력운영비(행정과) 35,550,647 35,568,573 △17,926
국 47,147
분 375,583
도 247,000
군 34,880,917
인력운영비 35,468,990 35,568,573 △99,583
분 375,583
도 247,000
군 34,846,407
101 인건비 27,728,320 27,951,504 △223,184
분 375,583
도 247,000
군 27,105,737
01 보수 24,839,800 25,072,982 △233,182
○봉급 13,192,594
―연봉직공무원 136,486
ㆍ연봉(정무직) 69,836
ㆍ연봉(부군수) 66,650
―호봉직 13,056,108
ㆍ4급 192,720
ㆍ5급 999,422
ㆍ6급 4,223,676
ㆍ7급 3,844,714
ㆍ8급 2,157,948
ㆍ9급 848,844
ㆍ지도관 78,168
ㆍ지도사 710,616
○사회복지 공무원(분권) 617,900
69,836,000원
66,650,000원
3,212,000원 * 5명 * 12월
2,871,900원 * 29명 * 12월
2,427,400원 * 145명 * 12월
1,907,100원 * 168명 * 12월
1,537,000원 * 117명 * 12월
1,241,000원 * 57명 * 12월
3,257,000원 * 2명 * 12월
2,042,000원 * 29명 * 12월
617,900,000원
분 375,583
군 242,317
○상여금 1,139,501
―호봉직공무원 1,139,501
- 15 -
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㆍ정근수당 1,139,501
○지방공무원 명예퇴직수당 500,000
○정액수당 1,510,087
―가족수당 384,855
ㆍ배우자 217,527
ㆍ직계존·비속, 기타 167,328
―자녀학비 보조수당 127,261
ㆍ중학교 4,757
ㆍ고등학교 "가" 100,834
ㆍ고등학교 "나" 21,670
―정근수당 가산금 532,800
ㆍ20년이상 307,200
ㆍ15년이상~20년미만 124,800
ㆍ10년이상~15년미만 28,800
ㆍ5년이상~10년미만 72,000
―정근수당 추가가산금 68,160
ㆍ20년 이상~25년 미만 12,000
ㆍ25년 이상 56,160
―대우공무원수당 304,103
ㆍ3급대우 3,701
ㆍ4급대우 16,537
ㆍ5급대우 114,651
ㆍ6급대우 120,834
ㆍ7급대우 17,707
ㆍ8급대우 7,149
13,674,008,000원 * 1/12
50,000,000원 * 10명
40,000원 * 581명 * 12월 * 0.78
20,000원 * 581명 * 12월 * 1.2
51,170원 * 581명 * 4회 * 0.04
433,880원 * 581명 * 4회 * 0.1
310,805원 * 581명 * 4회 * 0.03
100,000원 * 256명 * 12월
80,000원 * 130명 * 12월
60,000원 * 40명 * 12월
50,000원 * 120명 * 12월
10,000원 * 100명 * 12월
30,000원 * 156명 * 12월
3,212,000원 * 2명 * 4.8% * 12월
2,871,000원 * 10명 * 4.8% * 12월
2,427,400원 * 82명 * 4.8% * 12월
1,907,100원 * 110명 * 4.8% * 12 월
1,537,000원 * 20명 * 4.8% * 12월
1,241,000원 * 10명 * 4.8% * 12월
- 16 -
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㆍ지도관대우 23,524
―위험근무수당 44,400
ㆍ갑종 30,000
ㆍ을종 14,400
―모범공무원 수당 6,000
―관리업무수당 10,408
―육아휴직수당 30,000
―업무대행수당 2,100
ㆍ1인 750
ㆍ2인 이상 1,350
○특수업무수당 357,960
―기술업무수당 92,640
ㆍ5급 4,800
ㆍ6~7급 48,600
ㆍ8급이하 20,400
ㆍ지도관 1,440
ㆍ지도사 17,400
―기술업무수당 가산금 36,000
ㆍ기사 28,800
ㆍ산업기사 7,200
―전기안전관리담당수당 1,200
ㆍ전기안전관리담당 720
ㆍ전기안전관리보조원 360
ㆍ위험물안전관리자 120
―자동차운전업무수당 7,200
―의사수당 8,040
ㆍ5급 2,880
ㆍ6급 2,160
ㆍ7급이하 및 기능직 3,000
―의료업무수당 34,200
ㆍ일반의 12,120
ㆍ간호사 및 의료기술직 16,200
ㆍ수의직렬 5,880
―읍면근무수당 126,000
2,042,000원 * 20명 * 4.8% * 12월
50,000원 * 50명 * 12월
40,000원 * 30명 * 12월
50,000원 * 10명 * 12월
3,212,200원 * 3명 * 9% * 12월
500,000원 * 5명 * 12월
50,000원 * 5명 * 3월
30,000원 * 15명 * 3월
50,000원 * 8명 * 12월
30,000원 * 135명 * 12월
20,000원 * 85명 * 12월
60,000원 * 2명 * 12월
50,000원 * 29명 * 12월
30,000원 * 80명 * 12월
20,000원 * 30명 * 12월
30,000원 * 2명 * 12월
15,000원 * 2명 * 12월
10,000원 * 1명 * 12월
40,000원 * 15명 * 12월
80,000원 * 3명 * 12월
60,000원 * 3명 * 12월
50,000원 * 5명 * 12월
1,010,000원 * 1명 * 12월
50,000원 * 27명 * 12월
70,000원 * 7명 * 12월
70,000원 * 150명 * 12월
- 17 -
![Page 18: 세 출 예 산 사 업 명 세 서€¦ · 세 출 예 산 사 업 명 세 서 2010년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 행정과 부서:행정과 정책:군민화합과 자치행정](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042917/5f5b193162d2953d565bf5fa/html5/thumbnails/18.jpg)
부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―민원업무수당 22,320
―전산업무수당 2,760
ㆍ3년이상 1,800
ㆍ1년이상~3년미만 720
ㆍ1년미만 240
―장려수당 16,800
ㆍ통신시설 1,800
※6급 480
※7급 456
※8급 864
ㆍ쓰레기처리장 6,000
ㆍ상수도업무 9,000
―장려수당가산금 720
ㆍ수질업무 기술직렬 720
―사회복지업무수당 10,080
○초과근무수당 1,460,527
―시간외 근무수당 1,446,462
ㆍ5급 95,453
ㆍ6급 404,961
ㆍ7급 488,583
ㆍ8급 262,683
ㆍ9급 114,778
ㆍ지도관 6,454
ㆍ지도사 73,550
※21호이상 39,318
※20호이하 34,232
―휴일근무수당 14,065
ㆍ6급 3,256
ㆍ7급 5,843
ㆍ8급 2,618
30,000원 * 62명 * 12월
50,000원 * 3명 * 12월
30,000원 * 2명 * 12월
20,000원 * 1명 * 12월
40,000원 * 1명 * 12월
38,000원 * 1명 * 12월
36,000원 * 2명 * 12월
250,000원 * 2명 * 12월
50,000원 * 15명 * 12월
20,000원 * 3명 * 12월
30,000원 * 28명 * 12월
9,796원 * 29명 * 28시간 * 12월
8,312원 * 145명 * 28시간 * 12월
7,457원 * 195명 * 28시간 * 12월
6,682원 * 117명 * 28시간 * 12월
5,993원 * 57명 * 28시간 * 12월
9,603원 * 2명 * 28시간 * 12월
7,801원 * 15명 * 28시간 * 12월
7,277원 * 14명 * 28시간 * 12월
62,615원 * 1명 * 52일
56,175원 * 2명 * 52일
50,337원 * 1명 * 52일
- 18 -
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㆍ9급 2,348
○정액급식비 906,360
―연봉직 3,120
―일반직 903,240
○교통보조비 886,680
―일반직(별정직, 기능직) 838,080
ㆍ4~5급 57,120
ㆍ6~7급 530,400
ㆍ8~9급(기능10급) 250,560
―지도직 48,600
ㆍ지도관 3,360
ㆍ지도사 45,240
○명절휴가비 1,367,401
―일반직 1,367,401
○가계지원비 2,283,560
―일반직 2,283,560
○연가보상비 617,230
45,147원 * 1명 * 52일
130,000원 * 2명 * 12월
130,000원 * 579명 * 12월
140,000원 * 34명 * 12월
130,000원 * 340명 * 12월
120,000원 * 174명 * 12월
140,000원 * 2명 * 12월
130,000원 * 29명 * 12월
13,674,008,000원 * 1.2/12
13,674,008,000원 * 2.004/12
13,674,008,000원 * 13/288
02 기타직보수 1,093,097 1,055,124 37,973
○계약직공무원 252,605
―기본급 194,000
ㆍ"다"급 32,000
ㆍ"라"급 84,000
ㆍ"마"급 78,000
―가족수당 5,712
ㆍ배우자 3,360
ㆍ직계존속·비속 2,352
―자녀학비보조수당 2,278
ㆍ중학교 72
ㆍ고등학교 "가" 1,944
ㆍ고등학교 "나" 262
―초과근무수당 19,030
ㆍ"다"급 3,258
ㆍ"라"급 8,603
ㆍ"마"급 7,169
―정액급식비 10,920
―교통보조비 10,560
32,000,000원 * 1명
28,000,000원 * 3명
26,000,000명 * 3명
40,000원 * 7명 * 12월
20,000원 * 7명 * 12월 * 1.4
51,170원 * 7명 * 4회 * 0.05
433,880원 * 7명 * 4회 * 0.16
310,805원 * 7명 * 4회 * 0.03
6,033원 * 1명 * 45시간 * 12월
5,310원 * 3명 * 45시간 * 12월
4,425원 * 3명 * 45시간 * 12월
130,000원 * 7명 * 12월
- 19 -
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㆍ"다","라"급 6,240
ㆍ"마"급 4,320
―연가보상비 10,105
○청원경찰 840,492
―기본급 372,816
―상여금 31,068
ㆍ정근수당 31,068
―가족수당 14,688
ㆍ배우자 8,640
ㆍ직계존·비속 6,048
―자녀학비보조수당 5,856
ㆍ중학교 185
ㆍ고등학교"가" 4,999
ㆍ고등학교"나" 672
―정근수당 가산금 16,080
ㆍ20년이상 3,600
ㆍ15년이상~20년미만 7,680
ㆍ10년이상~15년미만 3,600
ㆍ5년이상~10년미만 1,200
―정근수당 추가가산금 600
ㆍ20년이상~25년미만 240
ㆍ25년이상 360
―정액급식비 28,080
―교통보조비 25,920
―명절휴가비 37,282
―가계지원비 62,261
―연가보상비 19,418
―초과근무수당 226,423
ㆍ시간외근무수당 82,193
ㆍ야간근무수당 54,795
ㆍ휴일근무수당 89,435
130,000원 * 4명 * 12월
120,000원 * 3명 * 12월
194,000,000원 * 15/288
1,726,000원 * 18명 * 12월
372,816,000 * 1/12
40,000원 * 18명 * 12월
20,000원 * 18명 * 12월 * 1.4
51,170원 * 18명 * 4회 * 0.05
433,880원 * 18명 * 4회 * 0.16
310,805원 * 18명 * 4회 * 0.03
100,000원 * 3명 * 12월
80,000원 * 8명 * 12월
60,000원 * 5명 * 12월
50,000원 * 2명 * 12월
10,000원 * 2명 * 12월
30,000원 * 1명 * 12월
130,000원 * 18명 * 12월
120,000원 * 18명 * 12월
372,816,000원 * 1.2/12
372,816,000 * 2.004/12
372,816,000원 * 15/288
6,342원 * 60시간 * 18명 * 12월
2,114원 * 120시간 * 18명 * 12월
47,775원 * 104일 * 18명
03 무기계약근로자보수 1,795,423 1,823,398 △27,975
○단순노무 128,505
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―봉급 62,856
―상여금 20,952
―근속가산금 6,286
―시간외수당 23,115
―유급휴일수당 11,105
―연차유급휴가수당 4,191
○행정보조원 420,287
―봉급 212,625
―상여금 70,875
―근속가산금 21,263
―시간외수당 63,785
―유급휴일수당 37,564
―연차유급휴가수당 14,175
○ 시설유지관리원 177,726
―봉급 86,625
―상여금 28,875
―근속가산금 8,663
―시간외수당 32,484
―유급휴일수당 15,304
―연차유급휴가수당 5,775
○영양상담사 28,021
―봉급 14,175
―상여금 4,725
―근속가산금 1,418
―시간외근무수당 4,253
―유급휴일수당 2,505
―연차유급휴가수당 945
○농기계수리공 25,922
―봉급 13,113
―상여금 4,371
―근속가산금 1,312
―시간외근무수당 3,934
―유급휴일수당 2,317
―연차유급휴가수당 875
○수로원 478,428
34,920원 * 6명 * 300일
62,856,000원 * 4/12
62,856,000원 * 10/100
8,026원 * 6명 * 40시간 * 12월
34,920원 * 6명 * 53일
34,920원 * 6명 * 20일
47,250원 * 15명 * 300일
212,625,000원 * 4/12
212,625,000원 * 10/100
8,859원 * 15명 * 40시간 * 12월
47,250원 * 15명 * 53일
47,250원 * 15명 * 20일
57,750원 * 5명 * 300일
86,625,000원 * 4/12
86,625,000원 * 10/100
10,828원 * 5명 * 50시간 * 12월
57,750원 * 5명 * 53일
57,750원 * 5명 * 20일
47,250원 * 1명 * 300일
14,175,000원 * 4/12
14,175,000원 * 10/100
8,859원 * 1명 * 40시간 * 12월
47,250원 * 1명 * 53일
47,250원 * 1명 * 20일
43,710원 * 1명 * 300일
13,113,000원 * 4/12
13,113,000원 * 10/100
8,195원 * 1명 * 40시간 * 12월
43,710원 * 1명 * 53일
43,710원 * 1명 * 20일
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―봉급 231,174
―상여금 77,058
―근속가산금 23,118
―시간외수당 69,345
―유급휴일수당 40,841
―연차유급휴일수당 15,412
―반장수당 600
―급식비(중식) 17,280
―피복비 3,600
○수로원 인부임 247,000
42,810원 * 18명 * 300일
231,174,000원 * 4/12
231,174,000원 * 10/100
8,026원 * 18명 * 40시간 * 12월
42,810원 * 18명 * 53일
42,810원 * 18명 * 20일
50,000원 * 1명 * 12월
80,000원 * 18명 * 12월
100,000원 * 18명 * 2회
247,000,000원
도 247,000
○환경정비원 112,077
―봉급 56,700
―상여금 18,900
―근속가산금 5,670
―시간외수당 17,010
―유급휴일수당 10,017
―연차유급휴가수당 3,780
○물리치료사 28,021
―기본급 14,175
―상여금 4,725
―근속가산금 1,418
―시간외수당 4,253
―유급휴일수당 2,505
―연차유급휴가수당 945
○마필관리사 149,436
―봉급 75,600
―상여금 25,200
―근속가산금 7,560
―시간외수당 22,680
―유급휴일수당 13,356
―연차유급휴가수당 5,040
63,000원 * 3명 * 300일
56,700,000원 * 4/12
56,700,000원 * 10/100
11,812원 * 3명 * 40시간 * 12월
63,000원 * 3명 * 53일
63,000원 * 3명 * 20일
47,250원 * 1명 * 300일
14,175,000원 * 4/12
14,175,000 * 10/100
8,859원 * 1명 * 40시간 * 12월
47,250원 * 1명 * 53일
47,250원 * 20일
63,000원 * 4명 * 300일
75,600,000원 * 4/12
75,600,000원 * 10/100
11,812원 * 4명 * 40시간 * 12월
63,000원 * 4명 * 53일
63,000원 * 4명 * 20일
203 업무추진비 110,840 112,340 △1,500
01 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0
○군수 52,800
○부군수 36,300
52,800,000원
36,300,000원
02 정원가산업무추진비 17,540 18,800 △1,260
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○직원사기진작을 위한 경비 17,540 17,540,000원
04 부서운영업무추진비 4,200 4,440 △240
○부서운영업무추진 4,200 350,000원 * 12월
204 직무수행경비 1,448,760 1,432,920 15,840
01 직책급업무수행경비 75,000 79,800 △4,800
○군수 7,800
○부군수 4,800
○4급기관장 4,800
○4급보조기관장 8,400
○5급기관장 19,800
○5급보조기관장 22,800
○읍면 부읍면장 6,600
650,000원 * 1명 * 12월
400,000원 * 1명 * 12월
400,000원 * 1명 * 12월
350,000원 * 2명 * 12월
150,000원 * 11명 * 12월
100,000원 * 19명 * 12월
50,000원 * 11명 * 12월
02 직급보조비 1,043,760 1,025,280 18,480
○군수 6,000
○부군수 5,400
○4급 14,400
○5급 90,000
○6급 269,700
○7급 327,600
○8~9급 234,360
○지도관 9,600
○지도사 53,340
―3호봉이상 52,080
―2호봉이하 1,260
○청원경찰 22,680
○계약직"다"급 1,860
○계약직"라"급 5,040
○계약직"마"급 3,780
500,000원 * 1명 * 12월
450,000원 * 1명 * 12월
400,000원 * 3명 * 12월
250,000원 * 30명 * 12월
155,000원 * 145명 * 12월
140,000원 * 195명 * 12월
105,000원 * 186명 * 12월
400,000원 * 2명 * 12월
155,000원 * 28명 * 12월
105,000원 * 1명 * 12월
105,000원 * 18명 * 12월
155,000원 * 1명 * 12월
140,000원 * 3명 * 12월
105,000원 * 3명 * 12월
03 특정업무수행활동비 330,000 327,840 2,160
○대민활동비 255,000
―일반직 240,000
―청원경찰 10,800
―계약직 4,200
○감사담당 3,840
○세무담당 48,000
○예산담당 9,000
○복식부기담당 2,400
○관재담당 3,000
○법무담당 1,800
○여론, 동향 전담 2,400
○공무원단체담당 2,160
50,000원 * 400명 * 12월
50,000원 * 18명 * 12월
50,000원 * 7명 * 12월
80,000원 * 4명 * 12월
100,000원 * 40명 * 12월
150,000원 * 5명 * 12월
100,000원 * 2명 * 12월
50,000원 * 5명 * 12월
50,000원 * 3명 * 12월
100,000원 * 2명 * 12월
60,000원 * 3명 * 12월
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○회계, 계약업무담당 2,400 50,000원 * 4명 * 12월
303 포상금 1,968,164 1,968,164 0
02 성과상여금 1,968,164 1,968,164 0
○4급(3명) 18,010
○5급(30명) 140,041
○6급(136명) 564,640
○7급(170명) 593,520
○8급(118명) 339,534
○9급(67명) 162,706
○지도관(3명) 16,451
○지도직(26명) 92,585
○청경(17명) 40,677
18,010,000원
140,041,000원
564,640,000원
593,520,000원
339,534,000원
162,706,000원
16,451,000원
92,585,000원
40,677,000원
304 연금부담금등 3,872,237 4,053,645 △181,408
01 연금부담금 3,145,644 3,366,057 △220,413
○연금부담금 1,384,978
○보전금 1,425,875
○퇴직수당부담금 293,078
○재해보상부담금 41,713
16,293,849,000원 * 8.5%
16,293,849,000원 * 8.751%
16,293,849,000원 * 1.7987%
16,293,849,000원 * 0.256%
02 국민건강보험금 726,593 687,588 39,005
○국민건강보험부담금 693,446
○장기요양보험부담금 33,147
27,301,006,000원 * 2.54%
693,445,000원 * 4.78%
307 민간이전 340,669 50,000 290,669
05 민간위탁금 270,608 0 270,608
○공무원자녀학자금부담금 270,608 270,608,000원
06 보험금 20,061 0 20,061
○실업급여(별정,청경,계약) 6,944
○고용안정(직업능력개발) 13,117
1,543,081,000원 * 4.5/1,000
1,543,081,000원 * 8.5/1,000
07 연금지급금 50,000 50,000 0
○부조금 44,000
○재해보상금 6,000
2,000,000원 * 22명
1,000,000원 * 6명
인력운영비(가족관계등록사무) 35,248 0 35,248
국 35,248
101 인건비 35,248 0 35,248
국 35,248
01 보수 35,248 0 35,248
○가족관계등록사무지원 35,248 35,248,000원
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
국 35,248
인력운영비(쌀소득직불제) 26,682 0 26,682
국 4,899
군 21,783
101 인건비 26,682 0 26,682
국 4,899
군 21,783
03 무기계약근로자보수 26,682 0 26,682
○쌀소득직불제사업 봉급 13,500 45,000원 * 1명 * 300일
국 4,899
군 8,601
○상여금 4,500
○근속가산금 1,350
○시간외수당 4,047
○유급휴일수당 2,385
○연차유급휴일수당 900
13,500,000원 * 4/12
13,500,000원 * 10/100
8,430원 * 1명 * 40시간 * 12월
45,000원 * 1명 * 53일
45,000원 * 1명 * 20일
인력운영비(토양검정) 19,727 0 19,727
국 7,000
군 12,727
101 인건비 19,727 0 19,727
국 7,000
군 12,727
03 무기계약근로자보수 19,727 0 19,727
○토양검정사업 봉급 9,978 33,260원 * 1명 * 300일
국 7,000
군 2,978
○상여금 3,326
○근속가산금 998
○시간외수당 2,996
○유급휴일수당 1,763
○연차유급휴가수당 666
9,978,000원 * 4/12
9,978,000원 * 10/100
6,240원 * 1명 * 40시간 * 12월
33,260원 * 1명 * 53일
33,260원 * 1명 * 20일
기본경비(행정과) 93,520 955,400 △861,880
기본경비 93,520 955,400 △861,880
201 일반운영비 82,000 884,000 △802,000
01 사무관리비 40,000 279,000 △239,000
○일반운영비 28,000
○급량비 9,000
○임차료 3,000
28,000,000원
9,000,000원
3,000,000원
02 공공운영비 42,000 605,000 △563,000
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부서: 행정과정책: 행정운영경비(행정과)단위: 기본경비(행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○공공요금 및 제세 20,000
○연료비 2,000
○공무원을 대상으로한 의료비 10,000
○시설장비및유지비 10,000
20,000,000원
2,000,000원
10,000,000원
10,000,000원
202 여비 11,520 71,400 △59,880
01 국내여비 11,520 71,400 △59,880
○부서운영 업무추진 11,520 11,520,000원
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