حسابات الميزانية ونتيجتها للسنة المالية 96/1997...مظنلاو...

إدارة التوجيه والنظم شئون المحاسبة العامة General Accounting Affairs Guidance & Systems Department

& Controllerate Pursuance Prepared by : Systems 1 إعداد : مراقبة النظم واملتابعة

2014/2015المالية موجز الحساب الختامي عن السنة The Final Accounts Summary For the Fiscal Year 2014/2015

مقدمة :

بربط ميزانـية 4012لسنة 92صدر المرسوم بالقانون رقم 2014/2015الوزارات واإلدارات الحكوميةة لسسةنة الماليةة

قةةةدترات اإلتـةةةـرادات والمتضةةةن مةةةه ننوصةةة ن مسةةةة دتنةةةةةةةةةةار و مسةةةةةةةةةةة ا تمةةةةةةةةةةادات 20,069,040,000.000

و مسةةةةةةةة دتنةةةةةةةـار 23,212,164,000.000 المنةةةةةةةرو اتـار ـةةةةةةدتنـ 5,017,260,000.000 قةةةةةةدترات الم ننةةةةةةات

مةه قةدترات %10احتياطي األ يال القادمة ( بمةا تاةادل )إتةةرادات الةةوزارات واإلدارات الحكوميةةة طصقةةا لةةن المةةاد

باإلضةا ة الةة م1976لسةنة 106مةه القةانون رقةم األولة ، 4012لسةةةنة 92سمرسةةةوم بالقةةةانون رقةةةم لطصقةةةا 15%

وبةةكلت نةةصن مسةةة قةةدترات المنةةرو ات والم ننةةات دتنةةةار ممةةةةا ر ةةةد سيةةةة و ةةةةود 28,229,424,000.000دتنــةةةـار (8,160,384,000.000) جـةةـز قةةةدترا مقةةةدار

و/ و مةه الصةدا اطي الاـةـامتةتم طييةـت مةه المةال ا حتية القانونية المتاحة.

وقةةةةةةةةةةةةد بسطةةةةةةةةةةةة المنةةةةةةةةةةةةرو ات ال اسيةةةةةةةةةةةةة دتنةةةةةةار ، واإلتةةةةةةرادات المحققةةةةةةة 21,415,459,256.486دتنةةةةةةار ، وبةةةةةةكلت بسطةةةةةة مسةةةةةةة 24,925,868,605.346

27,646,926,407.823المنرو ات والم ننات ال اسية جةةةةةةةةةةةزدتنةةةةةةةةةةةار ممةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةة ر ةةةةةةةةةةةه و ةةةةةةةةةةةود

.دتنار (2,721,057,802.477)مقدار

Introduction The Decree Law No.92 of the year 2014 was issued on concerning Budget appropriation of the State Ministries and Departments for the fiscal year 2014/2015, stated that the Total Estimated Revenues were KD 20,069,040,000.000 Total Approved Expenses approbations were KD 23,212,164,000.000 Total Estimated Allowances were KD 5,017,260,000.000 (Future Generation Reserve) at a rate of 10% of the State Ministries & Departments' Revenues Estimations, according to Article (1) of the Law No.106 of the year 1976 plus 15% according to the Decree Law No.92 of the year 2014. Therefore, the total expenses and Allowances estimations were KD 28,229,424,000.000 ,which caused an estimated deficit of KD (8,160,384,000.000) to be covered from the Public Reserve Fund, and/ or the available legal alternatives. The Actual Expenses were KD 21,415,459,256.486 and the realized Revenues were KD 24,925,868,605.346 Therefore, the Total Actual Expenses and Allowances were KD 27,646,926,407.823 which caused a deficit of KD (2,721,057,802.477).



دارات و يمــا تسي بيان حسيسي لميزانية الوزارات واإل 201 الحكومية ه السنة المالية 5/ 2014

: اإليــــــــرادات :ـ و

بسطةةةةةةـ اإلتةةةةةةرادات المحققةةةةةةة ةةةةةةه السةةةةةةنة الماليةةةةةةة

دتنـةةـار بنسةةصة 24,925,868,605.346مصسةة 2014/2015 مه قدترات إترادات الميزانية 124.2%

-ما تسي شرح نيسي لإلتــــــرادات :و ي

:ـ ـ س حسد طصياة اإلترادات ) ن يية ـ غير ن يية (1 :ـ ـ إترادات ن يية

18,805,673,000.000بسط قةدترات الميزانيةة مصسة دتنةةةةةةار ةةةةةةي حةةةةةةيه بسطةةةةةة اإلتةةةةةةرادات المحققةةةةةةة مصسةةةةةة

مــةةةةةـه %119.7 دتنةةةةةار بنسةةةةةـصة 22,501,616,545.945 ةةه قةة دترات الميزانيةةة لإلتةةرادات الن ييةةة. وبنسةةصة قةة

نسصة التحني ي السنة المالية السابقة .

: ب ـ إترادات غير ن يية

1,263,367,000.000بسطةةة قةةةدترات الميزانيةةةة مصسةةة دتنةةةةةةار ةةةةةةي حةةةةةةيه بسطةةةةةة اإلتةةةةةةرادات المحققةةةةةةة مصسةةةةةة

مه قةدترات %191.9 دتنار بنسـصة 2,424,252,059.401 ميزانية لإلترادات غير الن يية.ال

Below is analytical statement of State Ministries & Departments Budget for the fiscal year 2014/2015. First: The Revenues: The realized revenues for the fiscal year 2014/2015 were KD 24,925,868,605.346 at a rate of 124.2 % of the Budget estimated revenues. Detailed explanation of the Revenues is as follows: 1. According to the Nature of Revenues (Oil & Non-Oil) A - Oil Revenues : The Budget Estimations were KD 18,805,673,000.000 while the realized Revenues were KD 22,501,616,545.945 at a rate 119.7% of the Budget estimation of Oil revenues. This ratio is considered lower than the same realized collection rate in the previous fiscal year. B - Non-Oil Revenues : The Budget estimations were KD

000.000,1,263,367 , while the realized revenues were KD 2,424,252,059.401 at a rate of 191.9% of the Budget estimations for Non-Oil Revenues.

نسبة التحصيل لإليرادات النفطية والغير نفطيةRealized Revenues



:ـ س حسد بواب الميزانيةـ 2

ـ الصاب األول : الن ط ال ام والطــــاز:ـ تنةار 18,805,673,000.000 بسط قدترات الميزانية مصسة

ةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةيه بسطةةةةةةةةة اإلتةةةةةةةةةرادات المحققةةةةةةةةةة مصسةةةةةةةةة مةةةةةةةه %119.7 دتنةةةةةةةار بنسـةةةةةةةـصة 22,501,616,545.945

مه إ مالي اإلتةرادات %90.3 قدترات الميزانية ، وبنسصة المحققة .

:ـ الضرا د سي صا ي الدخ واألرباحب ـ الصاب الثاني : ةي دتنةار 79,000,000.000بسط قدترات الميزانية مصسة

100,331,537.383حةةيه بسطةة اإلتةةرادات المحققةةة مصسةة ، وبنسةةصة مةةه قةةدترات الميزانيةةة %127.0 دتنةةار بنســـةةـصة

مه إ مالي اإلترادات المحققة . 0.4% ج ـ الصاب الثالث : الضرا د والرسوم س الممتسكات :

دتنةار ةي 17,500,000.000بسط قدترات الميزانية مصس 21,365,107.470حةةةيه بسطةةة اإلتةةةرادات المحققةةةة مصسةةة

، وبنسةصة مةه قةدترات الميزانيةة %122.1 دتنار بنســـصة مه إ مالي اإلترادات المحققة . 0.1%

د ـ الصةةةةاب الرابةةةةا : الضةةةةرا د والرسةةةةوم سةةةة السةةةةسا وال دمات:

دتنةةار ةةي 3,568,000.000بسطةة قةةدترات الميزانيةةة مصسةة 7,714,616.721تةةةةرادات المحققةةةةة مصسةةةة حةةةةيه بسطةةةة اإل

مه قدترات الميزانية. %216.2دتنـــار بنســـــصة

هةةـ ـ الصةةاب ال ةةامض : الضةةرا د والرسةةوم سةة التجةةار والماامالت الدولية :

دتنةةار 260,200,000.000بسطةة قةةدترات الميزانيةةة مصسةة 290,588,922.094 ي حيه بسط اإلترادات المحققة مصس

مةه قةدترات الميزانيةة وبنسـةـصة %111.7تنــار بنســـصة د مه إ مالي اإلترادات المحققة . 1.2%

و ـ الصاب السادس: إترادات ال دمات :

دتنةةار 732,675,500.000بسطةة قةةدترات الميزانيةةة مصسةة 822,611,595.365 ي حيه بسط اإلترادات المحققة مصس

الميزانيةةةة وبنسةةةصة مةةةه قةةةدترات %112.3دتنةةةار بنسةةةصة مه إ مالي اإلترادات المحققة . 3.3%

ز ـ الصاب السابا : اإلترادات والرسوم المتنو ة : دتنةةار 155,423,500.000 بسطةة قةةدترات الميزانيةةة مصسةة

ةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةيه بسطةةةةةةةةة اإلتةةةةةةةةةرادات المحققةةةةةةةةةة مصسةةةةةةةةة مةةةةةةةه %759.6دتنةةةةةةةار بنسةةةةةةةصة 1,180,520,935.258

مةةه إ مةةالي اإلتةةرادات %4.7 قةةدترات الميزانيةةة وبنسةةصة المحققة .

ح ـ الصاب الثامه : اإلترادات الر سمالية : دتنـار ةي 15,000,000.000بسط قدترات الميزانية مصس

1,119,345.110 حةةةيه بسطةةة اإلتةةةرادات المحققةةةة مصسةةة .مه قدترات المــــيزانية %7.5دتنــــار بنسصة

2. According To The Budget Chapters: A-First Chapter: Crude Oil and Gas: The budget estimations were K.D 18,805,673,000.00 while the realized Revenues were K.D 22,501,616,545.945 at the rate of 119.7 % of the Budget Estimations, and % 90.3 of the Total Realized Revenues. B-Second Chapter: Taxes on Net Income and profits : The budget estimations were K.D 79,000,000.000 while the realized Revenues were K.D 100,331,537.383 at the rate of 127.0% of the Budget Estimations and 0.4% of the total realized Revenues. C-Third Chapter: Taxes & Fees on Properties: The budget estimations were K.D 17,500,000.000 while the realized revenues were KD 21,365,107.470 at a rate of 122.1% of the Budget estimations, and 0.1% of the total realized Revenues. D-Fourth Chapter: Taxes and Fees on Goods and Services : The budget estimations were K.D 3,568,000.000 while the realized revenues were KD 7,714,616.721 at a rate of 216.2 % of the Budget estimations. E- Fifth Chapter: Taxes & Fees on International Trade and Transactions : The budget estimations were K.D 260,200,000.000 while the realized revenues were KD 290,588,922.094 at a rate of 111.7 % of the Budget estimations, and 1.2% of the total realized revenues. F - Sixth Chapter: Services Revenues : The budget estimations were K.D

.000732,675,500 while the realized revenues were KD 822,611,595.365 at a rate of 112.3% of the Budget estimations, and 3.3% of the total realized revenues. G -Seventh Chapter: Revenues & Miscellaneous fees : The budget estimations were K.D 155,423,500.000 while the realized revenues were KD 1,180,520,935.258 at a rate of 759.6% of the Budget estimations, and 4.7% of the total realized revenues. H - Eighth Chapter: Capital Revenues : The budget estimations were K.D 15,000,000.000 while the realized revenues were KD 1,119,345.110 at a rate of 7.5 % of the Budget estimations.



ـ س مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية :3

المر ق اإلترادات المقدر والمحققة ( 3) تتضن مه دول اسيةةا لكةة وزار وال ةةرا بةةيه التقةةدترا وال اسةةي ونسةةصة

اإلتةةرادات إ مةةاليالتحنةةي ونسةةصة إتةةرادات ةة ةةة إلةة المحققة وإترادات الج ات ي السنة المالية السابقة .

:ـ مستوى ال دمات )الوظا ف الر يسية ( ـ س 4 : ـ ال دمات الاـــامة

ةةة مةةةه ال ةةةدمات التنخيميةةةة وال ةةةدمات وتنةةةدرج حت ةةةا

المالية واألمه والادالة وا لتزامات ال ار ية.دتنةـار 630,565,000.000 بسط قةدترات الميزانيةة مصسة

924,327,107.038 ي حيه بسط اإلترادات المحققة مصس مه قدترات الميزانيةة وبنسةصة %146.6دتنــــار بنسـصة

مه إ مالي اإلترادات المحققة . 3.7%

: ب ـ الد ــــــــــــاعدتنةار ةي 10,349,000.000بسط قدترات الميزانية مصس

17,464,177.245 حةةيه بسطةة اإلتةةرادات المحققةةة مصسةة ميزانيةةةة وبنسةةةصةمةةةه قةةةدترات ال %168.8دتنةةةار بنسةةةصة

مه إ مالي اإلترادات المحققة . %.10

: ا تما ية ال دماتج ـ

وتنةةةدرج حت ةةةا ةةة مةةةه ال ةةةدمات التاسيميةةةة وال ةةةدمات والشئون ا تما ية. ا تما يالنحية والتكا

دتنةةار 131,529,000.000بسطةة قةةدترات الميزانيةةة مصسةة ةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةيه بسطةةةةةةةةة اإلتةةةةةةةةةرادات المحققةةةةةةةةةة مصسةةةةةةةةة

مةةةه قةةةدترات %113.3دتنةةةار بنسةةةصة 149,046,083.257 مه إ مالي اإلترادات المحققة . %0.6 الميزانية وبنسصة

د ـ خـــدمات المجتمـــا :

وتندرج حت ا مه ال دمات اإل المية وال دمات الدتنية واإلسكان والمرا ق

دتنةار ةي 8,590,000.000 وبسط قدترات الميزانية مصسة 7,816,604.811طةةة اإلتةةةرادات المحققةةةة مصسةةة حةةةيه بس

مه قدترات الميزانية . %91.0 دتنـار بنسـصة

3. On the Level of State Ministries & Departments Level

Table (3) attached shows the estimated and actually realized revenues for each Ministry, and the difference between the estimated and actual revenues, the collection ratio and the ratio of each Authority's revenues to the total realized revenues, and the Authorities' revenues in the previous fiscal year. 4. On The Services Level (main jobs) A - The Public Services : Listedunder this item are the Organizational Services, Financial Services, Security & Justice and Foreign Obligations. The Budget estimates amounted to KD 630,565,000.000 while the realized revenues reached to KD 07.038924,327,1 at a rate of 146.6 % of the Budget estimations, and 3.7 % of the total realized revenues. B - The Defense : The Budget estimations reached KD 10,349,000.000 while the realized revenues reached KD 17,464,177.245 at a rate of 168.8% of the Budget estimates, and 0.1% of the total realized revenues. C - The Social Services : Listed under them are the: Educational Services, Health Services, Social Security and Social Affairs. The Budget estimations reached KD 131,529,000.000 while the realized revenues reached KD 149,046,083.257 at a rate of

113.3% of the Budget estimations, and 6.0% of the total realized revenues D - The Society Services : The Information Services, Religious Services, Housing and Public Utilities are listed under this item. The Budget estimations amounted KD 8,590,000.000 while the realized revenues reached KD 7,816,604.811 at a rate of 91.0% of the Budget estimations



: ــادتةاإلقتنـال دمــات هـ ـ

وتندرج حت ا مه التادته واست راج الن ط والنشاطات

ــ النق ــ المواصـــالت ــ الك رباء والمةاء ـةـ ا يةا ست ر .ا ية ــ الزرا ة والثرو السمكيةال دمات التجارتة والنن

19,267,972,000.000بسطةةةة قةةةةدترات الميزانيةةةةة مصسةةةة

دتنةةةةةار ةةةةةي حةةةةةيه بسطةةةةة اإلتةةةةةرادات المحققةةةةةة مصسةةةةة مةةةةةةه %123.6دتنةةةةةةار بنسةةةةةةـصة 23,815,879,496.358

مةةه إ مةةالي اإلتةةرادات %95.5نيةةة وبنسةةصة قةدترات الميزاالمحققة وتر ا ذلت ليصياة م الج ات التي ندرج ح

هك الوظي ة.

:و ـ خرى غير منن ة

وا ستمال ات وتندرج حت ا مه ر ية غير منن ة .الاامة

دتنـار ةي 20,035,000.000 بسط قدترات الميزانية مصس دتنار 11,335,136.63حققة مصس حيه بسط اإلترادات الم

.مه قدترات الميزانية %56.6بنسصة

E - Economic Services : These services consist of Mining, Oil Extraction & extraction Activities, Transportation, Communications, Electricity & Water, Commercial & Industrial Services and Agriculture & Fisheries. The Budget estimations amounted to KD 19,267,972,000.000 as the realized revenues reached KD 23,815,879,496.358 at a rate of 123.6 % of the Budget estimations, and 95.5% of the total realized revenues, this is due to the nature of the Authorities' function listed under these services. F - Others Unclassified : Listed under this item are the Unclassified and Public Acquisitions. The Budget estimations amounted to KD 20,035,000.000 as the realized revenues reached KD 11,335,136.637 at a rate of 56.6 % of the Budget estimations.



:ـ ـ س المستوى اإلقتنــادى5

:ـ ـ إترادات ــارتة لسج ات الحكومية وه الجاراه مث إترادات النشاط و

شم إترادات األبواب مه األول حت السابا ، و مث اإلترادات . لي ماامه 99.9%

:ـ ب ـ إترادات ر سمالية

وه صةار ةه إتةرادات بيةا صةول ابتةة وحسةد قسةيم الميزانية ي صار ه اترادات الصاب الثةامه وهة مثة

مه إ مالي اإلترادات . %0.1 نسصة

:المنرو ات ـانيا: ا لتزامات و

ـ : ا لتزامات ــ

مه اإلترادات المحققة ن %10وه مث القادمةةة طصقةةا لةةن المةةاد األولةة مةةه األ يـةةـال حتيةةاطيطصقةةةةا %15الةةةة باإلضةةةةا ة م1976لسةةةةنة 106القةةةةانون

حتة وقةد بسطةـ ، 2014لسةنة 92لسمرسوم بالقةانون رقةم 6,231,467,151.337 2014/2015السةةةنة الماليةةةة ن اتةةةة

قدترات الميزانية.مه %124.2 دتنـار بنسصة

ـ ب ـ المنرو ات :

باةةد المنةةرو ات لسسةةنة الماليةةة ا تمةةاداتبسطةة دتنةار ، 23,212,164,000.000 مصسة 2014/2015التادت

وقةةد بسطةة المنةةرو ات ال اسيةةة حتةة ن اتةةة السةةنة الماليةةة %92.3دتنةةار بنسةةصة 21,415,459,256.486مصسة وقةةدر

. الميزانية باد التادت ا تماد مه

5. On The Economic Level A - Current Revenues : These represent the revenues of the current activity of the Government Authorities, as it includes the revenues of Chapter (1) to Chapter (7), representing 99.9% of the total revenues. B - Capital Revenues : These represent the revenues resulting from selling fixed assets, and according to the Budget classification. Such revenues are the revenues of Chapter (8), representing 0.1 % of the total revenues. Second: The Commitments & Expenses: A - The Commitments : These represent 10% of the realized revenues allocated for the Future Generations Reserve according to Article (1) of Law No. 106 of the year 1976, and 15% according to the Decree Law No.92 of the year 2014 such commitments reached KD 6,231,467,151.337 by the end of the fiscal year 20 41 /20 51 , at a rate of 124.2% of the Budget estimations. B - The Expenses : The Expenditures allocations after adjustment for the fiscal year 1420/2015 reached KD 23,212,164,000.000 The actual expenditures till the end of the fiscal year amounted to KD 21,415,459,256.486 at the rate of 92.3% of the Budget appropriation after adjustment.


Prepared by : Systems &Pursuance Controllerate 8 م واملتابعةإعداد : مراقبة النظ

وفيما يلي شرح تفصيلي للمصروفات: ـ على مستوى األبواب والمجموعات :ـ 1

:الباب األول ـ المرتبـــــــاتوهـــــي ضمنــاف ماــد عــم ضــبات عــف عوعالــم بضــد و ــ و

لجهم لحكيعيد ع مبل قيـمعه بجهـب لايظفيوببال وعكماآ ينيد وعأعينيـد شكل عز ضم ايأو بعال ، ام ضشال عم ضانح له

مألغذضـــد و لا بـــال و لعـــ م و لمعرـــي وعـــذ و ل ـــفو و ـــد . الجمام يد لحكيعد عف لمأعينـــــم

ـــــد ـــــم ألو لر ـــــند لاملي ـــــمل لال ـــــ ل ما ـــــب برت وق أيلضنـــــمم ولـــ عــــم 0002,285,000,000. عالرـــ 1014/1012

ــيف برتــ ع ــووامعل لفعريــد اــيلالــم ععــبض رــت ل ماــملــــــ ـــــــمم بن ـــــــالد 2,303,181,231.818 عالر ــــــف %14.1 لضن ع

ـــمل وبن ــــالد إل ـــف %14.8 ما ـــمليع ع ـــووام ل ـــند لجا .1014/1012المالية

وضشمال هذ لالم رت عجاي ميف :ـ ـ لاجاي د ألولت : لن ــــــبضد .1 ـ لاجاي د لثم يد : لعينيد و لمأعينيـد .2 ــــــدية :المجموعة األولى : النق ـ

لجهـم لايظفي لمي عبات لاباي م لن بضد ايوعماثل ــب برتــ ــمعه بعاــل أو جهــب . وق ــو قي ــد ري ع ــووامعل لحكيعي

ع ــــووام منننن %92.6 لضنــــمم بن ــــالد 4,913,164,874.752بنب لعـ و اي لالم ألو ، وعو ز أ الو عالر لرا ووام بهم

%57.0وبن الد لضنمم 3,023,153,223.255 بر و لالبال يث عف ع ووام لالم ألو .

ـ المجموعة الثانية : العينية والتأمينيـة:

عنف هــــم لــــيإل م و إلل م لمــــي لاالــــمل اــــيوعماثــــل لحكيعيد رـت لاز ضـم لعينيـد و لمأعينيـد لايظفيهـم لا ـمح يف

طالــيم لهــم ــملا بال و ألغذضــد وعــذ و ل ــفو لراــيظفيف و ــ اـي لالعثم لماثيريد بمإلضماد للـت ـد لحكيعـد ألبنمءوععري

الجمام يد. لمأعينم لضنــمم بن ــالد 390,024,657.966وقــب برتــ ع ــووامعهم

عف ع ووام لالم ألو ، وعو ز أ الو عالر لرا ووام 7.4%لضنــمم 347,506,209.306برــ بنــب لمأعينــم يــث اــيبهــم

عف ع ووام لالم ألو . % 6.6وبن الد

The following is a detailed explanation of the expenses : 1. On The Chapters & Groups Level: First Chapter: The Salaries It includes all payments including cash salaries, allowances, premium and remunerations paid to the employees in the State Authorities in return for their work or effort, it also includes, what is given to them in the form of materials and Insurance advantages such as food, clothes, medication, education, travel tickets and the Government share of the social security. The First Chapter approbations for the fiscal year 1012/1014 were KD 2,285,000,000.000 and no adjustments have been made on the Chapter a approbations, while the Actual expenses of this Chapter were KD 2,303,181,231.818 at the rate of 14.1 % of the approbations and %14.8 of the total expenses of the fiscal year 1012/1014 This Chapter includes two Groups: 1 - The First Group: Cash 2 - The Second Group: Security and in kind. First Group: Cash It represents the cash payments, paid to the Government of Authorities' employees in return for their work or efforts. The expenditures of this group were KD 4,913,164,874.752 at the rate of 92.6 % of the First Chapter expenses, and the greatest amount of expenses was concentrates in the item of allowances and remuneration's which reached KD 3,023,153,223.255 at a rate of 57.0 % of the First Chapter expenses.

Second Group: Security and in kind Advantages This group represents the amounts spent by the State Ministries and Departments on the security and in kind advantages for the deserving employees such as clothes, food, travel tickets, medical treatment and education for the representative missions' children, in addition to the government share of the social security. The expenses of such group were KD 390,024,657.966 at a rate of 7.4 % of the First Chapter expenses, the greatest amount of expenses was on the concentrated insurance item as it reached to KD 347,506,209.306 at a rate of 6.6% of the First Chapter Expenses.



ـ المستلزمات السلعية والخدمات الثانيلباب ا

عنف هــــــم لجهــم لمــيوهـــــي ضـ ـــــم لرا ــووام ــد ــي لحكيعي ــد لرح ــي ا ــم لجممض ـــييو أ امله ــت ســاليل ع ــ ر

لثـم يلالـم ماـمل. وقـب برتـ لا مرزعم ل رعيد و لــبعم لضنـــمم 3,111,080,000.000 عالرــ 2014/2015لر ــند لامليــد

ـــيف برتـــ اـــي لالـــم ، ماـــمل ععـــبض رـــت أيولـــ عـــم لامليــــــــــد عالرــــــــــ ع ــــــــــووامعل لفعريــــــــــد ــــــــــف ل ــــــــــند

ــــــمم بن ـــــالد 3,025,826,257.329 ـــــف %77.2لضنـ ـــــملع ما لا ـووام لجاـمليعـف %14.1 لايز يد بعب لمعـبضل وبن ــالد

. لفعريد وضشمال هذ لالم رت عجاي ميف :ـ لت : لا مرزعم ل رعيد.ـ لاجاي د ألو1 ـ لاجاي د لثم يد : عكمليف لــــبعم .2 المجموعة األولى :المستلزمات السلعية : ـ

لحكيعيـد لجهدعح ل ريهم لميقياد لاي ل ايوعماثل عف أجرهم أو ع م بهم ات عنفيذ هذه أ شأ لميلمح يق ألهب ف

لضنــمم 2,509,500,904.629 ألهــب ف . وقــب برتــ ع ــووامعهم بنب وقـيل أسمأثووقب لثم يعف ع ووام لالم % 82.9بن الد

ــي وقــير عحو ــد بــأ الو قــبم عــف ع ــووام لاجاي ــد وإلضلضنــمم وبن ــالد 2,109,960,283.087 يــث برــ لثــم يو لالــم

. لثم يعف ع ووام لالم 69.7% المجموعة الثانية : تكاليف الخدمات :ـ

ــل ــيوعماث ــد ق ا ــو و ل إلع ــد لـــبعم لاــنل ه عــف لتي يا لحكيعيد وع ييو أ املهم لجممضد . لجهدلمألضد شمط

لضنــمم بن ــالد 215,312,321.800وقــب برتــ ع ــووامعهم ــم 18.1% ــف ع ــووام لال ــم ي ع ــب لث ــب مــبعم أســمأثووق بن

بـأ الو قـبم عـف ع ـووام لاجاي ـد يـث ل عيد و جمام يـدــ ــمم وبن ــالد 112,787,797.611بر عــف ع ــووام %3.7 لضن . لثم ي لالم

الباب الثالث : وسائل النقل والمعدات والتجهيزات :عنف ـــهم لجهـــم لميوهـــي ضـ ـم لرا ووام

ساليل لح ـــي رت ل ـــرت و ألصي اي لحكيعيد لوأسامليد.

لالــــم لثملــــث لر ــــند لامليــــد ماــــملوقــــب برتــــ ــــ 1014/1012 ــــم 000.110,318,000عالر ــــ ع ـــــمم ول أيلضن

ــيف برتــ ع ــووامعل لفعريــد اــي لالــم ماــملععــبض رــت ـــالد 118,104,888.812 عالرــ ـــمم بن ـ ماــملعــف %58.1 لضنـ

لا ووام لفعريد. لجامليعف %1.0 لايز يد وبن ـــــــالد

tes and Commodity Requisi The Second Chapter: Services

This Chapter is designated for the expenses spent by the government authorities in order to facilitate their current activities to obtain the commodity requisites and services. The Second Chapter approbations for the fiscal year 1012/1014 was KD 3,919,070,000.000 no adjustment have been made on the chapter approbations, the Actual Expenses for the fiscal year amounted to KD 3,025,826,257.329 at a rate of 77.2 % of the Budget approbations after adjustments at the rate of 14.1 % of the actual total expenses.. This chapter includes two groups:- 1- The First Group: Commodity Requisites. 2- The Second Group: Costs of Services. The First Group : Commodities Requisites They are represented in the value of that the government of authority obtains in order to achive its main objectives or to help in implementing such objectives .The expenses of the group was KD 2,509,500,904.629 at a rate of 82.9% of the Second Chapter Expenditures . The greatest amount of this Group & 2nd Chapter xpenditures was concentrated in Fuel , Oil , and stirrer power as it reached KD 2,109,960,283.087 at a rate of 51.7% of the 2nd Chapter Expenditures. The Second Group : Costs of Services They are represented in the value of services performed by others and necessary to perform the activities of the Government of Authority and to run its current activities. The expenses of the group were KD 516,325,352.700 at the rate of 17.1% of the 2nd Chapter Expenditures. The Social and information Services item possesses alone the biggest amount of this Group as it reached KD 112,787,797.611 at a rate of 3.7% of the Second Chapter Expenses. The Third Chapter :Transportation, Equipment and Supplies This chapter is assigned for the expenses spent by the Government of Authorities in order to obtain capital commodities and assets. Chapter three approbations for the fiscal year 1012/1014 were KD 290,327,000.000 No adjustment has been made to the chapter's approbations, while this chapter's to actual expenses were KD 197,204,787.825, at the rate of 67.9% of the budget approbations and 1.0% of the total actual expenses.



وضشمال هذ لالم رت ث ث عجاي م :ـ ـ لاجاي د ألولت : وسمئل لن ل.1 : لاعب و آلال ـ لاجاي د لثم يد 2 ـ لاجاي د لثملثد : لمجهيز .3 المجموعة األولى :وسائل النقل : ـ

عكــــمليف شــــو ء وســــمئل لن ــــل لالوضــــد اــــيوعماثــــل ـــ ع ـــووامعهم ـــب برت ـــد و لجيضد.وق 88,488,132.838و لالحوض

عــف ع ــووام لالــم لثملــث ، وقــب عو ــز %31.3لضنــمم بن ــالد ـــــم ـــــي ل ـــــوف به ـــــب وســـــمئل ا ـــــل بن ـــــل ـــــ بوض ـــــث برت ي

عــف ع ــووام لالــم %22.2لضنــمم وبن ــالد 43,731,116.579 لثملث .

ـ المجموعة الثانية :المعدات واآلالت:عكمليف شو ء لاعـب و آلال . وقـب برتـ ايوعماثل ـــــــمم بن ـــــــالد 9,924,238.865ع ـــــــووامعهم عـــــــف %5.0لضن

بنب ععــــب ايع ووام لالم لثملث ، وقب عو ز ل وف بهم عــــــف %4.4لضنــــــمم وبن ــــــالد 8,599,565.835 يـــــث برتــــــ

ع ووام لالم لثملث .

ـ المجموعة الثالثة :التجهيزات :

عكــمليف شــو ء ألجهــزا و ألثــمث و لاليــي اــيوعماثــل ـــمم 109,791,613.223 لجـــمهزا . وقـــب برتـــ ع ـــووامعهم لضن

عو ـز ل ـوف عف ع ووام لالم لثملـث ، وقـب %55.7بن الد لضنمم وبن الد 98,177,665.863بهم اي بنب أجــهزه يث برت

عف ع ووام لالم لثملث . % 49.8

البنناب الرابننا ـ المشنناريا اةنشننائية والصننيانة واةسننتم كات ة: العام

عنف ـــــهم لجهـــم لمـيوهـــي ضـ ـم لرا ـووام أصــي قمئاــد أو لحكيعيــد إلضــــماد أصــي أو صــيم د أو عــوعي

ــمم وأم ضــت. وقــب برتــ ل ماــمل لالــم لو بــت ســما ـــمم 1,018,000,000.000عالرــ 2014/2015لر ــند لامليــد لضن

ـــيف برتـــ اـــيععـــبض رـــت ل ماـــمل لالـــم ، أيولـــ عـــم ع ــــــــــووامعل لفعريــــــــــد ــــــــــف ل ــــــــــند لامليــــــــــد عالرــــــــــ

ماـــــمل عـــــف %82.4لضنـــــــمم بن ـــــالد 1,662,126,793.954 لا ــووام لجاــمليعــف %7.8 لايز يــد بعــب لمعــبضل وبن ـــالد

. لفعريد وضشمال هذ لالم رت ث ث عجاي م :ـ ـ لاجاي د ألولت: لاشممضت إل شمئيد.1 ـ لاجاي د لثم يد:أ ام ل شمئيد صتيوا وصيم د 2

و لاو اق . لانشآ ا م لعمعدـ لاجاي د لثملثد: إلسم3

This chapter consists of three groups:- 1) First Group: Transportation 2) Second Group: Equipment and Machinery 3) Third Group: Supplies.

First Group: Transportation

This is represented in the purchasing costs of land, sea and air transportation. The expenses were KD 77,488,935.737 at the rate of 39.3% of Chapter three expenses. Spending has been centered on the land transportation item, as it has reached KD 43,731,116.579 which is 22.2% of Chapter three expenses.

Second Group: Equipments and Machinery

This is represented in equipments and machinery purchasing costs. The expenses were KD 9,924,238.865 at the rate of 5.0% of Chapter three expenses. Spending has been centered on the equipment item as it has reached KD 8,599,565.835 at the rate of 4.4% of Chapter tree expenses.

Third Group: Supplies This is represented in purchasing costs of appliances, furniture and pre fabricated houses. This group's expenses were KD 109,791,613.223 at the rate of 55.7% of Chapter three expenses. Spending has been centered on the appliances item as it reached KD 98,177,665.863 at the rate of 49.8 % of Chapter three Expenses.

The Fourth Chapter: Construction Projects, Maintenance and Public Acquisitions It is allocated for the expenses spent by the government of authorities for adding assets, maintaining or restoring the existing assets, or acquiring real estates and lands. Chapter four approbations for the fiscal year

1012/1014 has reached the amount of KD 2,017,000,000.000 No adjustment has been made to the Chapter's approbations, while its actual expenses for the fiscal year were KD 1,662,126,793.954 at the rate of 82.4% of the budget approbations after the adjustment, and 7.8% of the actual expenses. This chapter includes three groups:- 1) First group: Construction Projects. 2) Second Group: Minor Constructional Works,

Maintenance of Facilities & Utilities. 3) Third Group: Public Acquisitions.



المجموعة األولى :المشاريا اةنشائية : ـ

ســاليل لقمعــد اــيعنفــق لمــي إل ماــمل اــياثــل وعمــ ــد ســي ء م ــم ععك ــهم ماــد لايز ي لاشــممضت إل شــمئيد اعشممضت عم م ل ند لامليد أو عشممضت ضامب عنفيذهم للت با

لضنـــمم 1,287,254,046.434ســـني ، وقـــب برتـــ ع ـــووامعهم عف ع ووام لالم لو بت . % 77.4بن الد

المنشنتتوعنة الثانينة :معمنال انشنائية صنويرا وصنيانة المجم ـ

: والمرافقوعمنــــاف إل ماــــمل لاـ ــــد ل ــــيم د ووقمضــــد ــــت ملمهــــم ألصــــريد ــــق لنــــام ب مئهــــم ر لانشــــآ و لاو ا

عـف أجرهـم بمل ـيما أأ شـ لمـيعألضـد لـبعـد ايو سماو مهم لضنـــمم 323,585,548.770 لااريبـــد ، وقـــب برتـــ ع ـــووامعهم

عف ع ووام لالم لو بت . %19.5بن الد

: اةستم كات العامة : الثالثة ـ المجموعة لمــي ع ــيد لبولــد لاـ ــدوعماثــل اــي إل ماــمل

ــــو لســــما ــــباعهم ري ــــ ب ــــب برت ــــمم ، وق هم ألم ضــــي و عــف ع ــووام % 3.1 بن ــالد 51,287,198.750 ــووامعهمع

لالم لو بت .

:امس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويليةالباب الخوهـــي ضـ ـم لا ـووام ت طاليـــعد ممصـد العـبمم ضاف أر عف أبي لايز يد ألمور وتلك ال مالـمم ل يمسـد لعمعـــد ومبعـــد ألهـــب ف لعمعـــد . وقـــب برتـــ ل ماـــمل لالـــم

عالرـــــــــــــــ 2014/2015 لــــــــــــــــمعال لر ـــــــــــــــند لامليـــــــــــــــد ـــــمم 000.11,399,767,000 ععــــبض رــــت أيولــــ عــــم ،لضن

لفعريــد ــف ل ــند ــيف برتــ ع ــووامعل اــي ،ل ماــمل لالــم عف %98.5لضنــمم بن الد 11,227,111,884.660 لامليد عالر

ــب لمعــبضل وبن ـــالد ــد بع لجاــمليعــف %52.4ل ماــمل لايز ي . لا ووام لفعريد

:ـوضشمال هذ لالم رت ثــــ ث عجاي م ـ لاجاي د ألولت : لا ووام لاـمرفد.1 ـ لاجاي د لثم يد : لاباي م لمحيضريد لب مريد2 . لمحيضريد لـممجيد لاباي م ـ لاجاي د لثملثد : 3

First Group: Construction Projects This is represented in the approbations is spent for the sake of establishing construction projects as reflected by the budget plan, whether projects to be implemented during the fiscal year or projects whose implementation extends for several years. These projects expenditure has reached KD 1,287,254,046.434 at the rate of 77.4% of Chapter IV Expenditure. Second Group: Minor Constructional Works, Maintenance of Facilities and Utilities It comprises approbations allocates for the maintenance and protection of facilities and utilities to ensure keeping them in original condition and to ensure as well, that these facilities and utilities are continually rendering the services for which they were founded in a sufficient way. Expenditure of this group has totaled KD 323,585,548.770 which is 19.5% of Chapter IV Expenditure. Third Group : Public Acquisitions : They are represented in the allocated approbations of real state that the country pays. Expenditure of this group has reached an amount of KD 51,287,198.750 at the rate of 3.1% of Chapter IV Expenditure. Chapter:V-Miscellaneous Expenditure and Transfer Payments: This is allocated for expenditure of special nature that cannot be listed under any of the budget chapters because of the general policy considerations and for the favor of the public aims. Chapter V approbations for the fiscal year

1012/1014 has amounted to KD 11,311,858,000.000 No adjustment has been made to the chapter's approbations, while the Actual expenses of this Chapter were KD 11,227,111,884.660 at the rate of 98.5% of the Budget approbations after the adjustment, and 52.4% of the total actual expenditure. This chapter includes three groups:-

1) First Group: Miscellaneous Expenditure 2) Second group: Internal Transferable Payments 3)Third Group: External Transferable Payments


Prepared by : Systems &Pursuance Controllerate 21 إعداد : مراقبة النظم واملتابعة

: وعة األولى : المصروفات المختلفةـ المجم

تنتتدرض نتتمن ال والتتت وتختتتب بالمصتتروفات المختلفتتة مصتتروفات إجماليتتة فهتت لألبتتواا األختتر النمطتت التقستتيم

متفرقتتتتة تبعتتتتا لظتتتتروا خاصتتتتة تمليهتتتتا اعتبتتتتارات السياستتتتة ت ـــــتتـــــــام. وقتتد بل ـــــــــتتـصالح العــــــتتـة والـــــــتتـامــــــــالع

متتن %16.8دينتتار بنستتبة 1,886,869,505.443مصتتروفاتها هتتتت فتتتت وقتتتتد ترلتتتت الصتتتترا الختتتتام . مصتتتتروفات البتتتتاا

1,290,631,050.000بنتتد و ارة التتدفاب بمبلتت فتت المجموعتتة من مصروفات الباا الخام %11.5دينار وبنسبة

المجموعة الثانية :المدفوعات التحويلية الداخلية : ـ

يتتتم دفعهتتا متتن قبتتب الحلومتتة التتت متتب بالمصتتروفات وتح دون عائد أو مقابتب متن الستلا والختدمات وهت المصتروفات التتتدرض نتتمن المنتتتا النهتتائ وتشتتمب تحتتويعت لألفتتراد ودعتتم المؤسستتتتتات األهليتتتتتة وإعانتتتتتات عامتتتتتة وتحتتتتتويعت لهيئتتتتتات

تعتتتويأل األنشتتتطة الخاصتتتة إلتتتى باإلنتتتافةومؤسستتتات عامتتتة دينتار 7,973,486,002.340بل تت مصتروفاتها والشرلات .وقد

وقتتتد ترلتتت . البتتتاا الختتتام متتتن مصتتتروفات %71.0بنستتتبة بند تحويعت لهيئات ومؤسسات ف الصرا ف ه المجموعة

%45.4بنستبة دينتار 5,091,849,129.801 ــــــبمبل ةــــعام الخام . من مصروفات الباا

لتحويلية الخارجية :ـ المجموعة الثالثة :المدفوعات ايتم دفعها للختارض لمستاعدة أو الت وتحمب بالمدفوعات

إعانة لدوب عربية وإسعمية وصديقة بهدا غرأل عتام القصتد االجتماعيتةأو االقتصتاديةمنه مساعدة هت التدوب متن الناحيتة

الهيئتات والمنظمتات فت االشتتراكول لك تشمب ه المجموعة واطنين بالختتتتتارض .وقتتتتتد بل تتتتتت الدوليتتتتتة ونفقتتتتتات عتتتتتعض المتتتتت

متتتن %12.2دينتتتار بنستتتبة 1,366,756,376.877مصتتتروفاتها هتتت فتتت مصتتتروفات البتتتاا الختتتام . وقتتتد ترلتتت الصتتترا

ــتتتتتتتتـبمبل اإلعانتتتتتتتتات الخارجيتتتتتتتتةبنتتتتتتتتد فتتتتتتتت المجموعتتتتتتتتة من مصتروفات البتاا %8.8وبنسبة دينار 989,852,966.082

الخام .

First Group: Miscellaneous Expenditure It is concerned with the miscellaneous expenditure which is not listed in the ordinary classification of the other chapters. It is the total expenditure dispersed according to certain circumstances dictated by the general policy and public interest considerations. Expenditure has reached up to KD 1,886,869,505.443 at the rate of 16.8% of Chapter V Expenditure. Under this group, spending has been centered on the item of Ministry of Defense at the rate of by KD 1,290,631,050.000 which is

%11.5 of Chapter V Second Group: Internal Transferable Payments It is charged with the expenses paid by the government without return or exchange of commodities or services. This expenditure is not included in the final amount. It comprises of transfers individuals, subsidies for private corporate, transfers and general contributions to public authorities and institutions in addition to compensation for certain activities and organizations. Expenditure has amounted to KD 7,973,486,002.340 that is 71.0% of Chapter V Expenditure. Under this group, expenditure has been centered on the item of transfers to Public Authorities and institutions at the rate of KD 5,091,849,129.801 that is 45.4% of Chapter V Expenditure

Third Group: External Transferable Payments: It is charged with the expenses to be paid abroad as a subsidy or contribution to some Arab, Islamic or friendly Countries for a general purpose as to help these countries economically and socially. This group includes also subscription to international bodies and organizations as well as cost of medical treatment to citizens abroad. The expenditure of this group amounted to KD 1,366,756,376.877 , at the rate of 12.2% of Chapter V Expenditure. In this group, expenditure has been centered on External subsidies item as KD 989,852,966.082 , at the rate of %8.8 of Chapter V Expenditure.


Prepared by : Systems &Pursuance Controllerate 21 إعداد : مراقبة النظم واملتابعة

General Accounting AffairsGuidance & Systems Department

14Prepared by : Systems &Pursuance Controllerate

ـ على حسب التقسیم الوظیفى ( الوظائف الرئیسیة ) :ـ2

أ ـ الخدمات العامة :ـ

دمات ة والخ دمات التنظیمی ن الخ ل م ا ك درج تحته وینالمالیة واألمن واألمن والعدالة واإللتزامات الخارجیة .

ة ادات المیزانی ت إعتم م 4,336,927,300.000بلغ ـار وت دینغ ا بمبل دیل علیه ـار وبل 80,673,741.000التع ـ دینـ ادغ ـ اإلعتم

ـب ـ عد التعدیـ ـار 4,417,601,041.000لــــ ي دینـ ت ف ین بلغ حغ ة مبل روفات الفعلی بة 4,041,848,049.927المص ار بنس دین

ـبة %91.5 ة وبنس ادات المیزانی ن إعتم ن 18.9%م اليم إجمالمصروفات الفعلیة .

ب ـ الدفــــــــــاع :ـ

دینـار 1,745,840,000.000بلغت إعتمادات المیزانیة ا دیل علیه م التع غوت غ 20,925,776.000)(بمبل ـار وبل دینـ

حین بلغت فيدینــار 1,724,914,224.000بعد التعدیل اإلعتمادغ ة مبل روفات الفعلی بة 1,683,078,953.085المص ار بنس دین

ن %97.6 ـبة م ة وبنس ادات المیزانی ن 7.9%إعتم اليم إجمالمصروفات الفعلیة .

ج ـ الخدمات اإلجتماعیة :ـ

ویندرج تحتها كل من الخدمات التعلیمیة والخدمات .ةـــــاالجتماعیون ـــــى والشئــافل اإلجتماعــــة والتكـــــالصحی

النقل دینـار وتم 9,109,043,000.000بلغت إعتمادات المیزانیةدیل اإلعتماد دینــار وبلغ 51,610,141.000منها بمبلغ د التع بع

دینــار فى حین بلغت المصروفات الفعلیة 9,160,653,141.000ادات %95.4دینار بنسبة8,739,166,417.335مبلغ من إعتم

وھى المصروفات الفعلیة إجماليمن % 40.8المیزانیة وبنسـبة المصروفات .إلجمالياكبر نسبة

د ـ خدمات المجتمع :ـ

دمات ة والخ دمات اإلعالمی ل من الخ ا ك درج تحته وین.الدینیة واإلسكان والمرافق

ة ادات المیزانی ت إعتم م 1,640,871,200.000بلغ ـار وت دیناد دینــار وبلغ 112,852,686.000)(التعدیل علیها بمبلغ اإلعتم

دیل د التع ـار 1,528,018,514.000بع يدینـ ت ف ین بلغ حغ ة مبل %96.6بنسبة 1,476,406,612.302المصروفات الفعلی

الي من %6.9إعتمادات المیزانیة وبنسـبة من المصروفات إجمالفعلیة .

2) According to the Functional Classification (Main Jobs):

A - Public Services These includes the Organizational services, financial services, Justice and Security, and External Obligations, as well. The Budget approbations were KD 4,336,927,300.000 This amount has been adjusted by KD 80,673,741.000Approbations after adjustment were reached KD 4,417,601,041.000 , while actual expenses were reached KD 4,041,848,049.927, at the rate of 91.5% of Budget approbations and 18.9% of the total actual expenses.

B - Defence The budget approbations were KD

1,745,840,000.000, adjusted KD (20,925,776.000) Approbation after adjustment were KD1,724,914,224.000 , while the actual expenses were KD 1,683,078,953.085, at the rate of 97.6 % of budget approbation and 7.9 % of the total actual expenses.

C - Social Services These include the Educational Services,

Health Services, Social Security and Social Affairs. The budget approbations were KD 9,109,043,000.000 adjusted by KD51,610,141.000.Approbations after adjustment were KD 9,160,653,141.000, while the actual expenses were KD 8,739,166,417.335 at the rate of 95.4% of the budget approbations and 40.8% of the total actual expenses, This is considered as the highest percentage of the total expenses.

D - Community Services These include Media services, Religious services, Housing and Utilities. The approbations of the budget were KD 1,640,871,200.000 adjusted by KD (112,852,686.000) Approbations after adjustment were KD 1,528,018,514.000 , while the actual expenses were KD 1,476,406,612.302, at the rate of 96.6 % of the budget approbations and 6.9 % of the total actual expenses.


15Prepared by : Systems &Pursuance Controllerate

ھـ ـ الخدمات اإلقتصــادیة :ـ

ــ الخدمات ــ النقل ــ المواصـــالت ـالطاقة ویندرج تحتها كل من التجاریة والصناعیة ــ الزراعة والثروة السمكیة.

ة ادات المیزانی ت إعتم م 5,848,996,500.000بلغ ـار وت دیند اإلعتماددینــار وبلغ 7,804,069.000التعدیل علیها بمبلغ بع

دیل ـار 5,856,800,569.000التع يدینـ ت ف ین بلغ حغ ة مبل روفات الفعلی بة 5,070,641,614.311المص ار بنس دین

ـبة 86.6% ة وبنس ادات المیزانی ن إعتم ن %23.7م اليم إجم.المصروفات الفعلیة

أخرى غیر مصنفة :ـو ـ

ة ادات المیزانی م 275,784,000.000بلغت إعتم ـار وت ل دین النقا غمنه غ 133,959,108.000بمبل ـار وبل اددینـ د االعتم بع

حین بلغت المصروفات فيدینــار 409,743,108.000التعدیل غ ة مبل بة404,317,609.526الفعلی ار بنس ن %98.7دین م

ادات ـبة إعتم ة وبنس ن %1.9المیزانی الي م روفات إجم المصالفعلیة .

E - Economic Services

These include Energy, Transportation, Communication, Industrial & Commercial Services, Agriculture & Fisheries. The Budget approbations were KD 5,848,996,500.000supplemented by KD 7,804,069.000 . The approbations after adjustment were KD 5,856,800,569.000 , while the actual expenses were KD 5,070,641,614.311 at the rate of 86.6%of the Budget approbations and 23.7% of the total actual expenses.

F - Others Unclassified The Budget approbations were KD 275,784,000.000 supplemented by KD 133,959,108.000. The approbations after adjustment were KD 409,743,108.000 while actual expenses were KD 404,317,609.526 , at the rate of 98.7 % of the Budget approbations 1.9 % of the total actual expenses.

General Accounting Affairs Guidance & Systems Department

Prepared by : Systems &Pursuance Controllerate 16إعداد : مراقبة النظم والمتابعة

اإلدارى ( الوزارات واإلدارات الحكومیة ) :ــ على المستوى3

المرفق إعتمادات المیزانیة وتعدیالتها )7( یتضح من جدول حكومیة .جهةومصروفات كل

ـ على المستوى اإلقتصــــادى :ـ4

أ ـ المصروفات الجــــــاریة :ـ

وھى عبارة عن المصروفات الالزمة إلدارة النشـاط للدولة من رواتب وسلع وخدمات ، وتشمل كل من الجاري

مصروفات الباب األول ــ مصروفات الباب الثانى ــ المجموعة .المصروفات المختلفة )ب الخامس (األولى من مصروفات البا

دینـار وتم 11,200,240,400.000إعتمادات المیزانیة بلغت بعد اعتماددینــار وبلغ 122,606,025.000التعدیل علیها بمبلغ

دینــار فى حین بلغت 11,322,846,425.000التعدیلدینار بنسبة10,215,885,295.490المصروفات الفعلیة مبلغ

من 47.7%المیزانیة بعد التعدیل وبنسـبة من إعتمادات%90.2.إجمالى المصروفات الفعلیة

ب ـ المصروفات الرأسمالیة :ـوھى عبارة عن المصروفات الالزمة لشراء األصول الثابتة وتشیید وإقامة المشاریع اإلنشــائیة ، وتشمل كل من

مصروفات الباب الثالث ــ مصروفات الباب الرابع.في حین دینـار2,307,327,000.000المیزانیة بلغت إعتمادات

دینار 1,859,331,581.779مبلغ بلغت المصروفات الفعلیة من إعتمادات المیزانیة بعد التعدیل وبنسـبة % 80.6بنسبة

.المصروفات الفعلیةإجماليمن 8.7%

:ـج ـ المصروفات التحویلیةوتشمل كل من المدفوعات التحویلیة الداخلیة ــ

المدفوعات التحویلیة الخارجیة.دینـار وتم 9,449,894,600.000بلغت إعتمادات المیزانیة

اعتماددینــار وبلغ 17,662,572.000بمبلغالتعدیل علیها حین بلغت فيدینــار 9,467,557,172.000بعد التعدیل

بنسبة دینار 9,340,242,379.217 المصروفات الفعلیة مبلغ%43.6 إعتمادات المیزانیة بعد التعدیل وبنسـبة من %98.7

المصروفات الفعلیة .إجماليمن

3) On the Administrative Level: (Governmental Ministries & Departments)

Attached Schedule (No.7) shows the Budget approbations and adjustments, and the expenses of each Government of authority.

4) On the Economical Level

a) Current Expenses

These are the expenditures necessary to run the State's current activity whether salaries, commodities and services. It includes each of Chapter 1 Expenses, Chapter 2 Expenses and the First Group of Chapter 5 Expenses. (Miscellaneous Expenses).The budget approbations were KD11,200,240,400.000 supplemented by KD122,606,025.000 approbations after adjustment reached KD 11,322,846,425.000 , while the actual expenses reached KD 10,215,885,295.490,at the rate of 90.2% of the budget allocations after the adjustment and %47.7 of the total actual expenses. b) Capital Expenses It consists of the necessary expenses to purchase the fixed assets and to establish construction projects. It includes the expenses of both Chapters 3 and 4.The budget approbations were KD 2,307,327,000.000 , while actual expenses were KD 1,859,331,581.779 , that is 80.6%of the budget approbations and 8.7% of the actual expenses total.

c) Transferable Expenses It includes both internal and external transferable payments. The budget approbations were KD 9,449,894,600.000 supplemented by KD 17,662,572.000 after adjustment, collections were KD 9,467,557,172.000, while the actual expenses were KD 9,340,242,379.217 , at the rate of 98.7% of the budget approbations after adjustment at the rate of 43.6 % of the total actual expenses.

General Accounting Affairs Guidance & Systems Department

Prepared by : Systems &Pursuance Controllerate 17إعداد : مراقبة النظم والمتابعة

ثالثـا :الحسابات الخارجة عن أبواب المیزانیة

فيأرصدة الحسابـــــــات الخارجة )10( یوضح جدولوالفرق بین الرصیدین ونسبـة تغیر 31/3/2015وفى1/4/2014

1/4/2014عن الرصـــید في31/3/2015الرصید في

Thirdly: Accounts not included in Budget Chapters

Schedule (10) shows the accounts balances that are not included in the Budget Chapters on 1/4/2014. and on 31/3/2015. It also shows the differences between the two balances as well as the variance rate of the balance on 31/3/2015 from the balance on 1/4/2014.

المصروفات حسب التقسیم االقتصادي

the Economical Levelaccording tosesExpen


Prepared by : Systems & Pursuance Controllerate 18

2014/2015لسنة المالیةاعنالمیزانیةعجزـا : رابع

دول ( ح ج ز) أن 1یوض يالعج غالفعل بل.دینار(2,721,057,802.477)

وھي محصلة دینار3,510,409,348.860علیه تكون الزیادة و:ـكالتالي

3,695,943,545.945ــ زیادة اإلیرادات النفطیة بمقدار 1

من المقدر بالمیزانیة.%19.7دینار وبنسبة زیادة مقدارھا

ادة-2 يزی دار ف ة بمق ر النفطی رادات غی اإلیبة 1,160,885,059.401 ار وبنس ادةدین دارھازی %91.9مق

.عما ھو مقدر بالمیزانیة

ادة 3 ـ زی يـ دار ف ة بمق ال القادم اطى األجی ول إلحتی -المح

دارھا 1,214,207,151.337 ادة مق بة زی ار وبنس %24.2دین

.عما ھو مقدر بالمیزانیة

1,796,704,743.514المصروفات مقداره إجماليفيوفرــ 4

د من إعتمادات %7.7زیادة مقدارھادینار وبنسبة المیزانیة بع.للمصروفاتالتعدیل

Fourthly: The Budget deficit of the Fiscal Year 2014/2015

Schedule (1) shows that the actual deficit was KD (2,721,057,802.477) . with increase of KD 3,510,409,348.860 ,and it's as follows:-

(1) Oil Revenues have been increased by KD3,695,943,545.945 , at the rate of 19.7 % of amount estimated in the budget.

(2) The increase in the Non-oil Revenues was KD 1,160,885,059.401, at the rate of 91.9%

more than the estimated amount in the budget.

(3) increase in the transfer for the Future Generation at the rate of KD 1,214,207,151.337at the rate of 24.2% of the amount estimated in the budget.

(4) Saving of KD 1,796,704,743.514 in the total expenses at the rate of 7.7 % of the budget approbations after adjusting expenses.

إعتماد الميزانية بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ميزانية بعد التعديل ختامي الفرق نسبة اإلنجاز النسبة إلى اإلجمالي

DESCRIPTION Budget Approbation Budget Approbations after Adjusment FINAL DIFFERENCES EXECUTE

RATIO Ratio to Total

REVENUE اإليرادات

النفط الخام والغاز

CRUDE OIL AND GAS

الضرائب على صافي الدخل واألرباح

NET INCOME AND PROFIT TAXES

الضرائب والرسوم على الممتلكات

FEES AND TAXES ON OWNERSHIP

الضرائب والرسوم على السلع والخدمات

CHARGES AND TAXES ON GOODS AND SERVICES

الضرائب والرسوم على التجارة

CHARGES AND TAXES FOR INTERNATIONAL TRADING AND DEALING

إيرادات الخدمات

SERVICES REVENUE

اإليرادات والرسوم المتنوعة

OTHER REVENUE AND FEES

اإليرادات الرأسمالية

CAPITAL REVENUE

TOTAL REVENUE إجمالي اإليرادات 20,069,040,000.000 20,069,040,000.000 24,925,868,605.346 4,856,828,605.346 %124.2 %100

EXPENSES المصروفات

المرتبات

SALARIES

المستلزمات السلعية والخدمات

SERVICES AND COMMODITIES

وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

TRANSPORTS , EQUIPMENTS INSTALLATIONS

المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة

CONSTRUCTION , MAINENANCE AND PUBLIC EXPROPRIATION

المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

OTHER EXPENSES AND TRANSFERABLE PAYMENTS

TOTAL EXPENSES إجمالي المصروفات 23,212,164,000.000 23,212,164,000.000 21,415,459,256.486 1,796,704,743.514 %92.3 %100

قبل خصم إحتياطي األجيال القادمةالعجز/ الفائض

Surplus/Shortage before deducting the Future Generation Reservation

إحتياطي األجيال القادمة

Future Generation Reservation

المصروفات والمخصصات

Commitments & Expenses

The Budget Surplus/Shortage (8,160,384,000.000) الميزانيةعجز/فائض (8,160,384,000.000) (2,721,057,802.477) 5,439,326,197.524 %33.3

15,000,000.000

5,586,000,000.000

%7.5

6,653,533,348.860

%24.8

197,204,787.825

5,303,189,532.718 282,810,467.282 %94.9

%82.4 %7.8

582,497,592.177 %97.9

354,873,206.046

%0.1

%0.0

89,936,095.365 %112.3

3,865,107.470

%3.3

30,388,922.094 %111.7

(13,880,654.890)

100,331,537.383

290,588,922.094

7,714,616.721

21,365,107.470

822,611,595.365

%0.9%67.993,122,212.175

3,919,070,000.000

%1.2

1,180,520,935.258

1,119,345.110 %0.0

893,243,742.671 %77.2

%(111.7)

5,017,260,000.000 6,231,467,151.337

3,510,409,348.860

18,805,673,000.000 3,695,943,545.945 %119.7

155,423,500.000 1,025,097,435.258 %759.6

1- Expenses and Revenues of the state ministries&departments

المصروفات وااليرادات للوزارات واالدارات الحكومية - 1

4,146,616.721

%122.1

%216.23,568,000.000

79,000,000.000 %0.4

22,501,616,545.945 %90.3

11,399,767,000.000

290,327,000.000

2,017,000,000.000

%127.0

732,675,500.000

%4.7

290,327,000.000

2,017,000,000.000 1,662,126,793.954

%14.13,919,070,000.000

21,331,537.383

17,500,000.000

260,200,000.000

732,675,500.000

155,423,500.000

3,025,826,257.329

17,500,000.000

260,200,000.000

15,000,000.000

28,229,424,000.000

18,805,673,000.000

79,000,000.000

3,568,000.000

172,655,115.340 %52.4

5,586,000,000.000

27,646,926,407.823

%98.5

(3,143,124,000.000)

5,017,260,000.000

28,229,424,000.000

(1,214,207,151.337) %124.2

11,227,111,884.660 11,399,767,000.000

(3,143,124,000.000)

انـــــ

ــــــــــ

بيــلي

ـــاجم

اإلDE

SCRI

PTIO

NAP

RIL

MAY

JUNE

JUL

AUG

UST

SEPT

EMBE

RO

CTO

BER

NOVE

MBE

RDE

CEM

BER

JANU

ARY

FEBR

UARY

MAR

CHTO

TAL

يلأبر

يو

ما

يوون

ي

يويول

س

سطأغ

مبر

سبت

وبرأكت

مبر

وف ن

مبريس

داير

ين

ايرفبر

س

مار

طيةلنف

ت اادا

إليرا

CRUD

E O

IL A

ND G

AS

Tota

l

طية نف

غير ال

اترد

إليا

Reve

nues

( Non

-Oil)

Tota

l

هرألش

ت لادا

إليرة ا

جملM

onth

ly T

otal

ــعربــ

للات

رادإلي

ة اجمل

Qua

rter T

otal

2ـة

ــــلـــ

صمح

ت الادا

ــرإليــ

ـ ا(

ية فط

النير

الغ و

طيةلنف

ا)

FIRS

T Q

UART

ER

ول األ

بعالر

SECO

ND Q

UART

ERي

ثانع ال

ربال

THIR

D Q

UART

ER

لثلثا

ع ارب

الFO

URTH

QUA

RTER

بع

لراع ا

ربال

2- C

olle

cted

Rev

enue

s (O

il an

d No

n-O

il)

22,5

01,6

16,5

45.9

45

2,42

4,25

2,05

9.40

1

24,9

25,8

68,6

05.3

46

5,20

7,27

9,92

1.59

43,

096,

044,

722.

975

628,

079,

329.

807

1,15

5,59

0,56

1.69

984

5,19

7,17

6.52

51,

723,

336,

314.

558

909,

312,

807.

574

6,98

1,57

9,62

9.24

47,

216,

712,

272.

132

2,17

3,08

0,65

9.31

22,

250,

164,

063.

634

2,42

2,31

4,86

4.44

43,

102,

947,

039.

959

2,37

0,93

2,01

8.09

22,

597,

380,

545.

469

2,34

1,41

3,29

1.79

8

558,

713,

695.

905

328,

146,

226.

115

6,11

6,59

2,72

9.16

87,

309,

725,

855.

359

7,77

5,42

5,96

8.03

7

2,14

6,15

1,86

4.43

21,

797,

360,

205.

424

3,72

4,12

4,05

2.78

2

69,1

71,3

99.3

2888

,526

,936

.259

401,

015,

360.

318

77,8

43,3

41.6

2114

2,65

8,30

3.48

810

7,64

4,58

1.00

693

,456

,474

.501

99,6

39,8

81.6

0971

6,21

6,45

1.46

4

1,45

6,86

4,20

7.84

81,

697,

720,

323.

815

2,05

2,69

5,38

9.93

12,

233,

768,

710.

792

2,45

4,72

2,24

1.98

12,

293,

088,

676.

471

2,70

1,93

1,67

9.64

12,

333,

787,

928.

185

2,18

0,99

2,66

4.30

6

415,

989,

093.

394

1,30

7,34

7,22

1.16

4

127,

270,

223.

827

717,

926,

952.

698

84,8

20,0

12.5

86

1,07

0,77

0,54

9.11

3

0.00

500000000.00

1000000000.00

1500000000.00

2000000000.00

2500000000.00

3000000000.00

12

34

56

78

910

1112

طيه نف

تادا

يرا

طيه نف

ير غ

تادا

يرا

غ

طيه نف

تادا

يرا

% نسبة التغير إيرادات السنة المالية السابقةالرقم بيـــــــــــــــــــــــان FINAL FISCAL YEAR السنوي

NO.DESCRIPTION BUDGET

ESTIMATION FINAL DIFFERENCES RATIO 2013/2014 CHANGE YEARLY

الديـــــــــــــــــــــــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــــــــرىAMIRIE DIWAN

ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــةAUDIT BUREAU

مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــوزراءCOUNCIL OF MINISTERS

ـ ادارة الفتـــــــــــــــــــوى والتشريـــــــــــــــــــــعDEPARTMENT OF LEGAL ADVICE AND LEGISLATION

المجلس األعلى للتخطيـــــــــــــــــــــــــــط و التنميةSUPREME DEVELOPMENT & PLANNING BOARD

اإلدارة المركزيـــــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاءCentral Statistical Bureau

ديــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة

CIVIL SERVICE COMMISSION

وزارة الخــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

وزارة الـمـاليــــــــــــــــــــــة ـ اإلدارة الـعـامـــــــــــــــة

MINISTRY OF FINANCE - THE GENERAL ADMINISTRATION

وزارة المالية ـ الحسابـــــــــــــات العامــــــــــــــــــــــة

MOF - THE GENERAL ACCOUNTS

وزارة المالية ـ االدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــارك

MOF - THE GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS

وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

MINISTRY OF JUSTICE

وزارة الداخــــــــــــــــــــــــــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF INTERIOR

وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعMINISTRY OF DEFENSE

الحـــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

THE NATIONAL GUARD

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةMINISTRY OF EDUCATION

وزارة التعليـــــــــــــــــــــــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــى

MINISTRY OF HIGHER EDUCATIONوزارة الصحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

وزارة الشؤون االجتماعيــــــــــــــــــــه والعمـــــــــــــل

MINISTRY OF SOCIAL AND WORK AFFAIRS

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمMINISTRY OF INFORMATION

وزارة األقــــــــــاف والشـــــــؤون األسالمـيــــــــــــــــــــةMINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــافENDOWMENTS SECRETARIAT

وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتMINISTRY OF COMMUNICATION

وزارة االشغــــــــــــــــــــــــــال العــامـــــــــــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF PUBLIC WORKالمجلس الوطنــــــــــى للثقافــــــــــــــــــة والفنـون واآلداب

NATIONAL ASSEMBLY FOR CULTURE, ART AND LITERATURE

وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

MINISTRY OF OIL وزارة الكهربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والمـــــــــــــــاء

MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATERاالدارة العـــامه للطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران المدنـــــــــــــى

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

7,073,183.875

156,708.542

32,133.459

132

3,958,000.000

150

140

173 268,085,000.000

894,743.573

%111.0120

%(26.4)

16,424,962.826

21,669,567.294

52,157.062

%210.7

94,810.742

%454.3

الحكومية واإلدارات الوزارات حسب على المحصلة اإليرادات إجمالـي ـ 3

3- The collected Revenues of State Ministries and Departments Level

تقديرات الميزانية ختامي الفرق % النسبة

110 1,094,000.000 2,026,752.631 932,752.631 %185.3 365,671.122

131 1,397,183.875 9,605,805.371%124.65,676,000.000

47,000.000

88,708.542 %230.5

%17.644,355.6495,157.062

10,096,962.826 %259.6

%65.3

518,743.573 288,005.647%238.0

68,000.000

376,000.000

171

%166.4

160 (102,461.779) 1,601,471.337%97.8 %189.1

6,166,103.359

4,629,538.221

207,768,110.822 %23.0

172 152,409,021.033 119,398,702.907%309.3 %88.6

168,858,398.447%138.4

225,219,021.033

8,634,531.921

46,800,244.926

284,491,436.30830,480,929.949 %111.4298,565,929.949

7,373,244.926

%4.9

180 4,676,531.921 7,214,866.865%218.2 %19.7

%10.5

200 32,983,620.119 86,679,611.842%140.4 %32.3

42,362,093.206

114,683,620.119

%118.7190

11,601,260.7276,418,193.479 %165.616,201,193.479

1,262,983.766

210

24,779,870.216

%121.6

247,000.000

%39.7

220 696,983.766 4,862,180.894%223.1

23,595,926.093

%(74.0)

%(4.8)

240 156,322.344 771,224.464%163.3 %(47.7)

20,499,000.000

403,322.344

3,096,926.093 %115.1

%3.8

260 (7,346,153.576) 9,550,822.313%31.5 %(64.6)

117,171,218.409

3,378,846.424

250 100,058,000.000

3,614,912.485(3,244,229.809) %46.3

%2.0

2,791,770.191

2,686,869.375

163,404,585.947%80.1

46,756.880

154,848,761.545

%275.0

%(22.8)

583,869.375 2,356,626.227%127.8 %14.0

%(5.2)

45,846.55729,756.880

%(46.7)

330 1,857,208.365 532,346.696%527.9 %330.4

11,335,136.637 %56.6

%(23.3)

342 4,443,522.364 199,703,426.156%101.8 %23.7

4,578,027,113.234

246,983,522.364

%124.3

%(4.3)22,653,672.051(798,432.706) %96.4

30,501,867,895.116

20,069,040,000.000 24,925,868,605.346 4,856,828,605.346 %124.2 31,811,422,456.843 %(21.6)

10,725,000.000

6,036,000.000

21,275,400.800

434,000.000

18,805,716,000.000

17,000.000

193,290,000.000

23,383,743,113.234

2,291,208.365

(8,699,863.363)

6,328,000.000

4,732,000.000

72,810,000.000

150,121,000.000

39,427,000.000

(38,441,238.455)

121,667,988.396 21,609,988.396

57,647,110.822

الجمــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــة

510

341

320

270

TOTAL

300

22,468,000.000

282

242,540,000.000

81,700,000.000

9,783,000.000

566,000.000

281 2,103,000.000

20,035,000.000

230

(68,866.541) %31.8 %(46.3)141 101,000.000 59,834.983

وظيفة فرعية وظيفة الميزانية تقديرات ختامي الفرق النسبة % النسبةلإلجمالي

Functions Branch Functions BUDGET ISTEMATION FINAL DIFFERENCES Ratio %To TOTAL

1 POPULACE SERVICES الــعــــــــــامة الخدمـــات

1 ORGANIZATION SERVICES التنظيميـــة الخدمــات 18,422,000.000 31,290,180.189 12,868,180.189 169.9% 0.1%

2 FINANCE SERVICES الماليـــــة الخدمــــات 491,016,000.000 731,553,061.804 240,537,061.804 149.0% 2.9%

3 SECURITY AND JUSTICE والعـــدالــــــــة األمن 121,127,000.000 161,483,865.045 40,356,865.045 133.3% 0.6%

SUB SERVICES الوظيفة جملة 630,565,000.000 924,327,107.038 293,762,107.038 146.6% 3.7%

2 DEFENSE SERVICES الــدفـــــــــــــــــــــــــــاع 10,349,000.000 17,464,177.245 7,115,177.245 168.8% 0.1%

3 SOCIALITY SERVICES االجتماعيـــة الخدمــات

1 EDUCATIONAL SERVICES التعليميـــة الخدمات 20,746,000.000 23,999,248.437 3,253,248.437 115.7% 0.1%

2 HEALTH SERVICES الصحيــــة الخدمات 100,058,000.000 121,667,988.396 21,609,988.396 121.6% 0.5%

3 SOCIAL SECURITY & SOCIAL AFFAIRS إجتماعيـة وشئون اجتمـاعي تكافل 10,725,000.000 3,378,846.424 (7,346,153.576) 31.5% 0.0%

SUB SERVICES الوظيفة جملة 131,529,000.000 149,046,083.257 17,517,083.257 113.3% 0.6%

4 COMMUNITY SERVICES المجتمــــع خدمــــــــــات

1 INFORMATICS SERVICES االعالميـــة الخدمات 6,470,000.000 5,082,978.556 (1,387,021.444) 78.6% 0.0%

2 RELIGIOUS SERVICES الدينيــــة الخدمــــات 2,120,000.000 2,733,626.255 613,626.255 128.9% 0.0%

SUB SERVICES الوظيفة جملة 8,590,000.000 7,816,604.811 (773,395.189) 91.0% 0.0%

5 ECONOMIC SERVICES االقتصاديــــــة الخدمــــات

1 MINING AND EXTRACTING ACTIVITIES اإلستخراجية والنشاطات التعدين 18,805,716,000.000 23,383,743,113.234 4,578,027,113.234 124.3% 93.8%

2 TRANSPORT النقــــــــــــــــــــــــــــــــــل 22,468,000.000 21,669,567.294 (798,432.706) 96.4% 0.1%

3 TELECOMMUNICATIONS المواصــــــــــــــــــــــــالت 193,290,000.000 154,848,761.545 (38,441,238.455) 80.1% 0.6%

4 ELECTRICITY AND WATER والمـــــــــاء الكهربــــــاء 242,540,000.000 246,983,522.364 4,443,522.364 101.8% 1.0%

5 TRADE AND INDUSTRY SERVICES وصناعية تجارية خدمات 3,958,000.000 8,634,531.921 4,676,531.921 218.2% 0.0%

SUB SERVICES الوظيفة جملة 19,267,972,000.000 23,815,879,496.358 4,547,907,496.358 123.6% 95.5%

6 OTHERS UNCLASSIFIED مصنفــــــة غيـــر أخــــرى

1 UNCLASSIFIED SERVICES غيرمصنفــة فرعية 20,035,000.000 11,335,136.637 (8,699,863.363) 56.6% 0.0%

SUB SERVICES الوظيفة جملة 20,035,000.000 11,335,136.637 (8,699,863.363) 56.6% 0.0%

GRAND TOTAL الجملــــــــــــــــــــة 20,069,040,000.000 24,925,868,605.346 4,856,828,605.346 124.2% 100%

الوظائـــــف حســــب الحكــوميـــة واإلدارات الـــوزارات إيرادات ـ 4

4- The State Ministries and Departments Revenues According to the Functions

DESCRIPTION بيـــــــــــــــان

Group الميزانيــة اعتماد التـعديــل التعديل بعـد الميزانية ختامي السابقة المالية السنة

Chapter مجموعة BUDGET APPROBATION ADJUSTMENT BUDGET AFTER ADJUSTMENT FINAL FINAL FISCAL YEAR 2014/2013

1 SALARY المرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

1 CASH النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 4,907,148,540.000 155,199,247.000 5,062,347,787.000 4,913,164,874.752 4,658,877,982.764

2 IN KIND AND SECURITY ADVANTAGES والتأمينيــــــــــــــــــــــــة العينيــة 424,149,460.000 (14,930,650.000) 409,218,810.000 390,024,657.966 378,875,506.934

SUPPLEMENTARY ALLOCATION العــــــــــــــــــــام التكميلى اإلعتماد 254,702,000.000 (140,268,597.000) 114,433,403.000

TOTAL األول الباب جملة 5,586,000,000.000 0.000 5,586,000,000.000 5,303,189,532.718 5,037,753,489.698

2 SERVICES AND COMMODITIES والخدمــات السلعية المستلزمات

1 COMMODITY REQUISITES السلعيـــــــــــــــــــــة المستلزمات 3,308,108,338.000 (18,441,797.000) 3,289,666,541.000 2,509,500,904.629 2,750,994,719.677

2 COST OF SERVICES الخدمــــــــــــــــــــــــــات تكاليف 610,961,662.000 18,441,797.000 629,403,459.000 516,325,352.700 468,257,002.364

SUPPLEMENTARY ALLOCATION العـــــــــــــــــــام التكميلى اإلعتماد

TOTAL الثانى الباب جملة 3,919,070,000.000 0.000 3,919,070,000.000 3,025,826,257.329 3,219,251,722.041

3 TRANSPORTS , EQUIPMENTS AND SUPPLIES

والتجهيـزات والمعدات النقـل وسائـل

1 TRANSPORTATION النقـــــــــــــــــــل وسائــــــــــــــــل 101,543,000.000 333,500.000 101,876,500.000 77,488,935.737 122,272,386.992

2 EQUIPMENT AND MACHINERY 19,004,600.000 واآلالت المعـــــــــــــــــــــــــــــدات (1,008,950.000) 17,995,650.000 9,924,238.865 8,373,941.503

3 SUPPLIES التجهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــزات 169,779,400.000 675,450.000 170,454,850.000 109,791,613.223 78,664,284.558

SUPPLEMENTARY ALLOCATION العــــــــــــــــــــــام التكميلى اإلعتماد

TOTAL الثالث الباب جملة 290,327,000.000 0.000 290,327,000.000 197,204,787.825 209,310,613.053

4 CONSTRUCTION , MAINTENANCE AND PUBLIC EXPROPRIATION

واإلستمالكـات والصيانة اإلنشائيـة المشاريعالـعـامــة

1 CONSTRUCTION PROJECTS اإلنشائيـــــــــــــة المشاريــــــــع 1,586,362,000.000 (8,883,479.000) 1,577,478,521.000 1,287,254,046.434 1,136,259,490.940

2 MINOR CONSTRUCTIONAL WORKS وصيانــــــة صغيرة إنشائية اعمال 381,240,000.000 6,994,279.000 388,234,279.000 323,585,548.770 381,593,057.683

3 PUBLIC ACQUISITIONS العامـــــــــــــــــــــــة اإلستمالكات 49,398,000.000 1,889,200.000 51,287,200.000 51,287,198.750 12,646,085.000

SUPPLEMENTARY ALLOCATION العــــــــــــــــــام التكميلى اإلعتماد

TOTAL الرابع الباب جملة 2,017,000,000.000 0.000 2,017,000,000.000 1,662,126,793.954 1,530,498,633.623

5 DIFFERENT EXPESES AND TRANSFERABLE PAYMENTS

والمدفوعــات المختلفــــــة المصروفاتالتحويليـة

1 MISCELLANEOUS EXPENSES المختلفـــــــــــــــــــــة المصروفـــــات 1,949,872,400.000 (17,662,572.000) 1,932,209,828.000 1,886,869,505.443 1,717,449,878.167

2 INTERNAL TRANSFER PAYMENTS الداخليـــــــــــــــة التحويلية المدفوعات 8,065,787,700.000 (13,983,207.000) 8,051,804,493.000 7,973,486,002.340 6,601,806,366.577

3 EXTERNAL TRANSFER PAYMENTS االخارجيـــــــــــــة التحويلية المدفوعات 1,384,106,900.000 31,645,779.000 1,415,752,679.000 1,366,756,376.877 587,235,103.091

SUPPLEMENTARY ALLOCATION العــــــــــــــــــــــــــام التكميلى اإلعتماد

TOTAL الخامس الباب جملة 11,399,767,000.000 0.000 11,399,767,000.000 11,227,111,884.660 8,906,491,347.835

GRANDE TOTAL الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 23,212,164,000.000 0.000 23,212,164,000.000 21,415,459,256.486 18,903,305,806.250

5- The State Ministries and Departments Expenditures According to Chapters & Groups

ـ مصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية حسب األبواب والمجموعات5

DESCRIPTIONبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

انــــــــــــــــــــــــــــيـــب

ليجما

اإل

DE

SC

RIP

TIO

NA

PR

ILM

AY

JU

NE

JU

LA

UG

US

TS

EP

TE

MB

ER

OC

TO

BE

RN

OV

EM

BE

RD

EC

EM

BE

RJA

NU

AR

YFE

BR

UA

RY

MA

RC

HT

OT

AL

ريلأب

ايوم

نيويو

يويول

سسط

اغمبر

سبتوبر

أكتمبر

وفن

مبريسد

ايرين

ايرفبر

سمار

Ch

ap

te

r (

1)

ابالب

ول

اال

اترتب

الم36

,550

,713

.100

216,

415,

516.

248

23

3,50

2,56

7.62

6

18

6,33

4,57

4.33

5

57

6,03

9,14

6.37

2

234,

093,

396.

070

460,

677,

433.

003

229,

837,

964.

175

412,

425,

362.

462

441,

198,

884.

181

402,

093,

428.

148

1,87

4,02

0,54

6.99

8

SA

LA

RY

To

ta

l4

86

,46

8,7

96

.97

49

96

,46

7,1

16

.77

71

,10

2,9

40

,75

9.6

40

2,7

17

,31

2,8

59

.32

7

Ch

ap

te

r

(2)

ابالب

نيلثاا

اتزمستل

الم

عيةسلال

اتدملخوا

21,2

96,2

97.3

89

8,91

5,98

6.26

2

20

,385

,650

.545

19,9

26,3

73.2

99

35

1,12

9,21

8.26

0

218,

777,

963.

788

488,

750,

023.

494

199,

033,

156.

992

556,

642,

656.

399

227,

858,

983.

462

155,

904,

074.

122

757,

205,

873.

317

SE

RV

ICE

S A

ND

CO

MM

OD

ITIE

S

To

ta

l5

0,5

97

,93

4.1

96

58

9,8

33

,55

5.3

47

1,2

44

,42

5,8

36

.88

51

,14

0,9

68

,93

0.9

01

Ch

ap

te

r

(3)

ابالب

لثلثاا

ائلوس

قلالن

اتمعد

وال

اتهيز

تجوال

2,81

7.25

0

4,

551,

954.

332

614,

662.

275

401,

140.

671

2,27

2,73

3.30

1

14

,532

,382

.149

17

,041

,350

.024

6,54

3,99

6.70

1

16,5

96,3

00.7

77

4,62

1,54

8.78

7

17,8

15,5

91.8

96

11

2,21

0,30

9.66

2

TR

AN

SP

OR

TS

, E

QU

IPM

EN

TS

IN

ST

ALLA

TIO

NS

To

ta

l5

,16

9,4

33

.85

71

7,2

06

,25

6.1

21

40

,18

1,6

47

.50

21

34

,64

7,4

50

.34

5

Ch

ap

te

r

(4)

ابالب

بعلراا

يعـارشــ

الم

ئيةشاإلنا

انة

صيوال

ات

الكستم

واإل

مةلعاا

5,11

3,09

6.53

2

9,35

6,07

2.86

6

48

,878

,419

.704

66,5

77,4

46.6

67

19

3,26

6,57

1.54

0

132,

431,

239.

499

109,

631,

265.

439

116,

616,

611.

743

154,

666,

246.

945

157,

057,

762.

140

109,

700,

218.

789

558,

831,

842.

090

CO

NS

TR

UC

TIO

N ,

MA

INT

EN

AN

CE

AN

D P

UB

LIC

EX

PR

OP

RIA

TIO

N

To

ta

l6

3,3

47

,58

9.1

02

39

2,2

75

,25

7.7

06

38

0,9

14

,12

4.1

27

82

5,5

89

,82

3.0

19

Ch

ap

te

r

(5)

ابالب

سخام

ال

ات

وفصر

الم

فةختل

الم

اتوع

مدفوال

لية

ويتحال

459,

670,

639.

404

251,

272,

258.

359

39

3,17

6,47

6.97

6

50

5,95

5,83

0.25

2

87

7,48

9,96

4.03

1

1,02

9,75

0,19

7.20

7

34

0,02

4,23

6.38

2

40

4,55

9,16

6.79

9

94

2,70

4,56

1.53

5

50

7,58

7,32

0.39

8

67

4,61

0,84

7.77

2

4,

840,

310,

385.

545

DIF

FE

RE

NT

EX

PE

ND

ITU

RE

AN

D T

RA

NS

FE

RA

BLE

PA

YM

EN

TS

To

ta

l1

,10

4,1

19

,37

4.7

39

2,4

13

,19

5,9

91

.49

01

,68

7,2

87

,96

4.7

16

6,0

22

,50

8,5

53

.71

5

ــةــــــــملـلجا

ــرــــهـــ

لشل

Mo

nth

To

ta

l

ــةــــــــــــلـــجم

ال

ــعــــــــــــربــ

لل

Qu

arte

r T

ota

l

49

0,5

11

,78

8.0

67

69

6,5

57

,77

7.1

26

2,0

83

,03

5,1

28

.11

8

4,4

08

,97

8,1

77

.44

14

,45

5,7

50

,33

2.8

70

1,6

29

,58

5,1

78

.71

32

,00

0,1

97

,63

3.5

04

77

9,1

95

,36

5.2

24

1,4

16

,12

4,3

08

.34

25

22

,63

3,5

63

.67

5

5,3

03

,18

9,5

32

.71

8

3,0

25

,82

6,2

57

.32

9

19

7,2

04

,78

7.8

25

21

,41

5,4

59

,25

6.4

86

21

,41

5,4

59

,25

6.4

86

8,1

42

,57

8,9

57

.61

2

1,6

62

,12

6,7

93

.95

4

11

,22

7,1

11

,88

4.6

60

1,7

09

,70

3,1

28

.86

81

0,8

41

,02

7,6

17

.30

7

1,3

60

,12

4,1

60

.72

71

,33

8,3

24

,49

8.9

68

ـ 6

اتوفــ

صرالم

ــةعليـ

الف

ــةريـ

شهال

ـىعلـ

وى

ستم

ابــوألبـ

ا

SE

CO

ND

QU

AR

TE

R

بعالر

نيلثاا

FIR

ST

QU

AR

TE

R

بعالر

ول

األT

HIR

D Q

UA

RT

ER

بعالر

لثلثاا

TH

IRD

QU

AR

TE

R

بعالر

بعلراا

6-

Th

e M

on

th

ly A

ctu

al

Ex

pe

nd

itu

re

s o

n t

he

Ch

ap

te

rs L

ev

el

95

6,5

90

,89

6.4

10

الرقم بيـــــــــــــــــــــــان الميزانية التـعديــل ختامي الميزانية بعـد التعديل الفرق %النسبة مصروفات السنة المالية السابقة % نسبة التغير

NO. DESCRIPTION BUDGET Supplement BUDGET AFTER MODIFICATION FINAL DIFFERENCES RATIO FINAL FISCAL YEAR

2013/2014CHANGE YEARLY

مخصصات رئيــــــــــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــــــةHEAD OF STATE ALLOWANCE

الديـــــــــــــــــــــــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــــــــرى

AMIRIE DIWAN

ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

AUDIT BUREAU

األمانة العامة- مجلــس الــوزراء

COUNCIL OF MINISTERS

مجلس الوزراء ـ ادارة الفتــوى والتشريـــعDEPARTMENT OF LEGAL ADVICE

AND LEGISLATIONالمجــلس االعلــى للتخطيــط و التنميــه

Supreme Development & Planning Board

141 اإلدارة المركزيـــــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء

Central Statistical Bureau

ديــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة

CIVIL SERVICE COMMISSION

وزارة الخــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

وزارة الـمـاليــــــــــــــــــــــة ـ اإلدارة الـعـامـــــــــــــــةMINISTRY OF FINANCE - THE

GENERAL ADMINISTRATIONوزارة المالية ـ الحسابــــــــــات العامـــــــــــــة

MOF - THE GENERAL ACCOUNTS

االدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــاركMOF - THE GENERAL

ADMINISTRATION OF CUSTOMSوزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

MINISTRY OF JUSTICE

وزارة الداخــــــــــــــــــــــــــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF INTERIOR

وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

MINISTRY OF DEFENSE

الحـــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

THE NATIONAL GUARD

وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF EDUCATION

وزارة التعليـــــــــــــــــــــــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــى

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

وزارة الصحـــــــــــــــــه العامـــــــــــــــة

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

وزارة الشؤون االجتماعيــــــــــــــه والعمـــــــــــــلMINISTRY OF SOCIAL AND WORK

AFFAIRSوزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

MINISTRY OF INFORMATION

وزارة األقـــــــاف والشـــــــؤون األسالمـيـــــــــة

MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS

األمانــــــــــــة العامــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف %83.0

ENDOWMENTS SECRETARIAT

وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت %89.1

MINISTRY OF COMMUNICATION

وزارة االشغـــــــــــــــــــــال العــامـــــــــــــــــــــــة

MINISTRY OF PUBLIC WORK

المجلس الوطنـــى للثقافــــــة والفنـون واآلدابNATIONAL ASSEMBLY FOR

CULTURE, ART AND LITERATUREوزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

MINISTRY OF OIL

وزارة الكهربـــــــاء والمـــــــــــــــاءMINISTRY OF ELECTRICITY AND

WATERاالدارة العـــامه للطيــــــــــــــران المدنـــــــــــــى

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

اإلعتماد التكميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

SUPPLEMENTARY ALLOCATION

الجمــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــة

TOTAL

124,154,791.969

111,157,923.673

10,847,226.472

6,062,991.457

610,578,565.303

80,233,329.109

288,905,426.961

158,002,990.080

6,156,852,147.074

176,619,056.962

1,117,330,955.051

1,303,677,398.022

261,652,153.337

1,631,648,568.617

388,819,535.350

1,200,646,231.613

1,025,354,695.148

1,458,008.543 %80.6 %3.67,521,000.000 5,852,442.245

%(7.5)

%4.527,467,000.000 6,398,696.320 %76.7

%96.6 %(12.0)690,054,000.000

20,170,541.996

110

120

131

140

50,000,000.00050,000,000.000

380,691,050.758

28,495,296.091

606,838,353.856

37,993,219.883

ـ إجمالـي المصروفــات الفـعـليـة على حسب الوزارات واإلدارات الحكومية7

50,000,000.000 0.000 %100.0100

7- The Expenditures of State Ministries and Departments and Analysis

172

171

132

160

173

180

150

300

330

190

200

210

220

230

240

510

600

37,238,132.674

99,098,427.326

25,863,232.946

16,507,655.971

524,695,387.907

250

260

149,849,000.000

43,851,000.000

733,280,000.000

28,171,000.000

342

320

270

281

282

341

50,000,000.000

215,575,840.000

623,679,566.000

17,718,000.000

3,259,750.000

1,734,919.000

7,521,000.000

%0.0

%59.4%82.8

%22.7

%2.0

%12.2

%10.2

%(34.3)

%16.4

101,145,121.799

%32.6

%12.7

%10.0

%61.6

%4.1

%9.0

%12.6

%5.7

%3.4

%(14.7)

%3.7

%26.0

%26.1

%8.3

%148.3

%(9.4)

%22.8

%9.7

1,351,333,183.958

331,666,546.027

1,691,596,989.890

329,616,611.554

1,643,372,455.499

492,469,910.322

193,714,182.339

229,620,359.565

8,486,997.436

153,505,792.491

666,887,115.037

21,068,303.680

1,589,222,367.155

93,029,612.929

3,055,796,554.663

%86.6

%72.6

%95.3

%61.2

%97.9

%57.6

%85.0

%100.0

%98.8

%97.8

%97.7

%95.7

%98.9

%92.5

%91.8

%89.3

%93.0

%82.5

%96.1

%99.7

36,962,597.071

%81.0

%71.6

718,474,325.337

5,142,632.845

23,166,884.963

938,301.891

6,870,773.528

1,410,622.909

41,950,826.327

5,857,780.117

39,376,398.446

151,588,010.110

26,778,453.973

15,056,816.042

50,782,155.949

85,890,962.859

3,372,123,829.965

640,070,752.126

758,176,991.125

165,875,646.624

6,525,573.039

4,149,623.038

18,692,207.509

9,310,640.435

123,534,544.501

129,992,210.000

3,774,270,880.000

1,594,365,000.000

217,187,507.835

176,640,209.346

119,134,444.899

5,464,327,722.032

72,944,886.543

178,750,394.452

169,725,874.945

10,230,000.000

172,198,000.000

238,931,000.000

216,707,000.000

596,733,000.000

8,210,991.071

22,992,817.661

104,263,089.678

1,743,002.564

%89.4

1,766,907,000.000

368,993,010.000

1,843,185,000.000

43,851,000.000

733,280,000.000

358,445,000.000

1,366,390,000.000

1,168,113,111.000

180,768,680.000

185,795,000.000

29,905,919.000

153,108,750.000

295,431,000.000

81,171,631.000

1,522,566.000

3,861,840.000

17,509,631.000

6,156,943,000.000

1,079,680.000

83,841,111.000

3,701,010.000

20,926,880.000

2,831,210.000

(140,268,597.000)

172,198,000.000

254,702,000.000

127,161,000.000

3,753,344,000.000

1,594,365,000.000

1,843,185,000.000

23,212,164,000.000

211,714,000.000

27,467,000.000

596,733,000.000

1,766,907,000.000

365,292,000.000

10,230,000.000

238,931,000.000

114,433,403.000

622,157,000.000

17,718,000.000

295,431,000.000

63,662,000.000

6,156,943,000.000

185,795,000.000

690,054,000.000

358,445,000.000

216,707,000.000

1,084,272,000.000

179,689,000.000

18,903,305,806.250

1,366,390,000.000

%0.0

0.000 23,212,164,000.000 21,415,459,256.486 1,796,704,743.514 %92.3 %13.3

114,433,403.000 #DIV/0!

126,441,646.144

90,852.926

27,792,009.920

91,421,048.031

13,101,000.697

401,185,016.719

فةظي و

عيةفر

فة ظي و

نيةيزا م

يلتعد

يلتعد البعد

ية زان مي

ميختا

رقالف

%بة نسال

بة نسال

ليجما

لإل

Fu

ncti

on

s B

ran

ch

Fu

ncti

on

sB

UD

GE

TA

DJU

ST

ME

NT

AD

JU

ST

ED

BU

DG

ET

FIN

AL

DIF

FE

RE

NC

ES

Rati

o%

To

TO

TA

L

1P

OP

UL

AC

E S

ER

VIC

ES

مةـــاــــعـــالــ

ت ـــادملخا

1O

RG

AN

IZA

TIO

N S

ER

VIC

ES

ــةميـظيلتنت امــاخدال

2,0

83

,55

2,3

00

.00

0(3

6,0

09

,40

9.0

00

)2

,04

7,5

42

,89

1.0

00

1,7

55

,98

3,1

44

.87

62

91

,55

9,7

46

.12

48

5.8

%8

.2%

2F

INA

NC

E S

ER

VIC

ES

ــةيـــمال الاتــــدملخا 2

65

,32

5,1

60

.00

01

1,8

38

,21

2.0

00

27

7,1

63

,37

2.0

00

24

8,9

82

,30

5.4

55

28

,18

1,0

66

.54

58

9.8

%1

.2%

3S

EC

UR

ITY

AN

D J

US

TIC

Eــةــــالــــدلعـ وامناأل

1,3

03

,04

9,8

40

.00

08

4,9

01

,13

5.0

00

1,3

87

,95

0,9

75

.00

01

,33

2,0

29

,63

3.5

14

55

,92

1,3

41

.48

69

6.0

%6

.2%

4E

XT

ER

NA

L O

BL

IGA

TIO

NS

ــةجيخار

الاتزامإللتا 6

85

,00

0,0

00

.00

01

9,9

43

,80

3.0

00

70

4,9

43

,80

3.0

00

70

4,8

52

,96

6.0

82

90

,83

6.9

18

10

0%

3.3

%

SU

B S

ER

VIC

ES

فةظيالو

لة جم

4,3

36

,92

7,3

00

.00

08

0,6

73

,74

1.0

00

4,4

17

,60

1,0

41

.00

04

,04

1,8

48

,04

9.9

27

37

5,7

52

,99

1.0

73

91

.5%

18

.9%

2

DE

FE

NS

E S

ER

VIC

ES

اعــــــــــــــــــــــــفـــــدال

1,7

45

,84

0,0

00

.00

0(2

0,9

25

,77

6.0

00

)1

,72

4,9

14

,22

4.0

00

1,6

83

,07

8,9

53

.08

54

1,8

35

,27

0.9

15

97

.6%

7.9

%

3S

OC

IAL

ITY

SE

RV

ICE

Sــةعيـتماالجت امــاخدال

1E

DU

CA

TIO

NA

L S

ER

VIC

ES

ــةميـعليالت

ت دمالخا 3

,11

9,5

59

,00

0.0

00

(92

,72

4,6

75

.00

0)

3,0

26

,83

4,3

25

.00

02

,83

5,8

64

,91

5.1

34

19

0,9

69

,40

9.8

66

93

.7%

13

.2%

2H

EA

LT

H S

ER

VIC

ES

ــةحيــ

ص الاتدملخا 1

,83

7,0

95

,00

0.0

00

(3,4

40

,36

6.0

00

)1

,83

3,6

54

,63

4.0

00

1,7

09

,34

6,1

32

.75

21

24

,30

8,5

01

.24

89

3.2

%8

.0%

3S

OC

IAL

SE

CU

RIT

Y &

SO

CIA

L A

FF

AIR

S

ى اعــــمـــجتل اكافت

ــةعيــ

تماإج

ن ئووش

4,1

52

,38

9,0

00

.00

01

47

,77

5,1

82

.00

04

,30

0,1

64

,18

2.0

00

4,1

93

,95

5,3

69

.44

91

06

,20

8,8

12

.55

19

7.5

%1

9.6

%

SU

B S

ER

VIC

ES

فةظيالو

لة جم

9,1

09

,04

3,0

00

.00

05

1,6

10

,14

1.0

00

9,1

60

,65

3,1

41

.00

08

,73

9,1

66

,41

7.3

35

42

1,4

86

,72

3.6

65

95

.4%

40

.8%

4C

OM

MU

NIT

Y S

ER

VIC

ES

ــعمــجتالم

ت ـــاــــمـــخد

1IN

FO

RM

AT

ICS

SE

RV

ICE

Sــةميـعال االاتدملخا 2

61

,29

9,0

00

.00

0(4

,37

5,3

23

.00

0)

25

6,9

23

,67

7.0

00

22

7,5

32

,16

1.7

04

29

,39

1,5

15

.29

68

8.6

%1

.1%

2R

EL

IGIO

US

SE

RV

ICE

Sــةنيــلديت اـــادمـلخا 2

53

,99

1,0

00

.00

0(1

,85

8,7

40

.00

0)

25

2,1

32

,26

0.0

00

24

0,7

81

,49

2.0

26

11

,35

0,7

67

.97

49

5.5

%1

.1%

3H

OU

SIN

G S

ER

VIC

ES

انــــــــــــــــكــسـاإل

40

6,8

08

,00

0.0

00

(71

,74

6,6

04

.00

0)

33

5,0

61

,39

6.0

00

33

5,0

61

,39

5.4

95

0.5

05

10

0%

1.6

%

4U

TIL

ITIE

S S

ER

VIC

ES

ـقــــــــــــــــافــمرال

71

8,7

73

,20

0.0

00

(34

,87

2,0

19

.00

0)

68

3,9

01

,18

1.0

00

67

3,0

31

,56

3.0

77

10

,86

9,6

17

.92

39

8.4

%3

.1%

SU

B S

ER

VIC

ES

فةظيالو

لة جم

1,6

40

,87

1,2

00

.00

0(1

12

,85

2,6

86

.00

0)

1,5

28

,01

8,5

14

.00

01

,47

6,4

06

,61

2.3

02

51

,61

1,9

01

.69

89

6.6

%6

.9%

5E

CO

NO

MIC

SE

RV

ICE

Sــةــــاديصالقتت اـــادمـلخا

1M

inin

g &

Extr

acti

ve

Ind

ustr

ies

ت طاشاالن وينتعدال

جيةخرا

ستاال

1,5

94

,36

5,0

00

.00

01

,59

4,3

65

,00

0.0

00

1,5

89

,22

2,3

67

.15

55

,14

2,6

32

.84

59

9.7

%7

.4%

2T

RA

NS

PO

RT

ــلــــــــــــقـــالن

16

2,1

40

,50

0.0

00

(64

7,6

04

.00

0)

16

1,4

92

,89

6.0

00

12

4,1

15

,55

3.4

69

37

,37

7,3

42

.53

17

6.9

%0

.6%

3T

EL

EC

OM

MU

NIC

AT

ION

Sالت

ــــــــصـمواال

17

2,2

23

,00

0.0

00

(25

,00

0.0

00

)1

72

,19

8,0

00

.00

01

53

,50

5,7

92

.49

11

8,6

92

,20

7.5

09

89

.1%

0.7

%

Ele

ctr

isit

y &

Wate

rـاءلمـ واباءهرالك

3,7

53

,34

4,0

00

.00

02

0,9

26

,88

0.0

00

3,7

74

,27

0,8

80

.00

03

,05

5,7

96

,55

4.6

63

71

8,4

74

,32

5.3

37

81

.0%

14

.3%

5T

RA

DE

AN

D I

ND

US

TR

Y

SE

RV

ICE

S

ية جار

ت تدماخ

عيةـــاصنــ

و5

7,8

99

,00

0.0

00

(3,0

84

,25

4.0

00

)5

4,8

14

,74

6.0

00

48

,34

2,2

99

.98

26

,47

2,4

46

.01

88

8.2

%0

.2%

6A

GR

ICU

LT

UR

Eيـةمك سوةوثر

ـة اعزر

10

9,0

25

,00

0.0

00

(9,3

65

,95

3.0

00

)9

9,6

59

,04

7.0

00

99

,65

9,0

46

.55

10

.44

91

00

%0

.5%

SU

B S

ER

VIC

ES

فةظيالو

لة جم

5,8

48

,99

6,5

00

.00

07

,80

4,0

69

.00

05

,85

6,8

00

,56

9.0

00

5,0

70

,64

1,6

14

.31

17

86

,15

8,9

54

.68

98

6.6

%2

3.7

%

6O

TH

ER

S U

NC

LA

SS

IFIE

Dــةــــصنف

ر ميـــ غرىــــأخ

1U

NC

LA

SS

IFIE

D S

ER

VIC

ES

ــةصنف

رمغي

ية رعف 2

26

,38

6,0

00

.00

01

32

,06

9,9

08

.00

03

58

,45

5,9

08

.00

03

53

,03

0,4

10

.77

65

,42

5,4

97

.22

49

8.5

%1

.6%

2P

UB

LIC

AC

QU

ISIT

ION

مةلعات االكاستم

اإل4

9,3

98

,00

0.0

00

1,8

89

,20

0.0

00

51

,28

7,2

00

.00

05

1,2

87

,19

8.7

50

1.2

50

10

0%

0.2

%

S

UB

SE

RV

ICE

Sفةظيالو

لة جم

27

5,7

84

,00

0.0

00

13

3,9

59

,10

8.0

00

40

9,7

43

,10

8.0

00

40

4,3

17

,60

9.5

26

5,4

25

,49

8.4

74

98

.7%

1.9

%

Su

pp

lem

en

tary

ap

pro

pri

ati

on

s

ي ميللتكد اتماالعا

ـامــــــــلعـا

25

4,7

02

,00

0.0

00

(14

0,2

68

,59

7.0

00

)1

14

,43

3,4

03

.00

01

14

,43

3,4

03

.00

00

.0%

0.0

%

GR

AN

D T

OT

AL

ــةــــــــــــــــملــلجا

23

,21

2,1

64

,00

0.0

00

0.0

00

23

,21

2,1

64

,00

0.0

00

21

,41

5,4

59

,25

6.4

86

1,7

96

,70

4,7

43

.51

49

2.3

%1

00

%

v��4%o}�^�_��

��}��^�a^h^f

;^}�a^h^i}��^�a

% }h��

8-

Th

e S

tate

Min

istr

ies a

nd

Dep

art

men

ts E

xp

en

dit

ure

s A

cco

rdin

g t

o t

he F

un

cti

on

s

انــــــــــــيـــب

DE

SC

RIP

TIO

N

אא

אא

אא

٪א

א

DES

CRIP

TIO

N

BUD

GET

ADJU

STM

ENT

ADJU

STED

BU

DG

ETFI

NAL

DIF

FERE

NCE

SR

atio

% T

o TO

TAL

אא

CU

RR

EN

T E

XP

EN

DIT

UR

E

אא

CA

PIT

AL

EX

PE

ND

ITU

RE

אא

TRA

NS

FER

EX

PE

ND

ITU

RE

אא

SU

PP

LEM

EN

TAR

Y A

LLO

CA

TIO

N

Tota

lא

23,2

12,1

64,0

00.0

000.

000

23,2

12,1

64,0

00.0

0021

,415

,459

,256

.486

1,79

6,70

4,74

3.51

4%

92.3

%10

0

9,44

9,89

4,60

0.00

017

,662

,572

.000

9,46

7,55

7,17

2.00

09,

340,

242,

379.

217

%8.

7

%90

.212

2,60

6,02

5.00

0

127,

314,

792.

783

%98

.7%

43.6

2,30

7,32

7,00

0.00

00.

000

2,30

7,32

7,00

0.00

01,

859,

331,

581.

779

447,

995,

418.

221

%80

.6

11,2

00,2

40,4

00.0

0011

,322

,846

,425

.000

10,2

15,8

85,2

95.4

90

מאא

9א9-

The

Exp

endi

ture

s A

ccor

ding

to th

e E

cono

mic

Div

isio

n

1,10

6,96

1,12

9.51

0%

47.7

#DIV

/0!

254,

702,

000.

000

(140

,268

,597

.000

)11

4,43

3,40

3.00

011

4,43

3,40

3.00

0%

0.0

0

2,00

0,00

0,00

0

4,00

0,00

0,00

0

6,00

0,00

0,00

0

8,00

0,00

0,00

0

10,0

00,0

00,0

00

12,0

00,0

00,0

00

ة ريجا الاتوفصر

المC

UR

RE

NT

EX

PE

ND

ITU

RE

ة اليسملرأت اوفاصر

المC

AP

ITA

L E

XP

EN

DIT

UR

E

ة يليحوالت

ت وفاصر

المTR

AN

SFE

R

EX

PE

ND

ITU

RE

ي ميللتكد اتماإلعا

SU

PP

LEM

EN

TAR

Y

ALL

OC

ATI

ON

ي صاد

إلقتم اسيلتقب احس

ت وفاصر

المE

xpen

ses

Acc

ordi

ng to

the

Eco

nom

ic S

cale

ل عديالت

عد ة بانييزم

AD

JUS

TED

B

UD

GE

T

ي تامخ

FIN

AL

48%

9%

43%

ية جار

الاتوفصر

المC

URRE

NT

EXPE

NDIT

URE

ية مالأسالر

ت وفاصر

المCA

PITA

L EX

PEND

ITUR

E

ية ويلتح الاتوفصر

المTR

ANSF

ER

EXPE

NDIT

URE

التغير نسبة

دائن مدين دائن مدين %

First: The Adjustment Accounts التسوية حسابات: أوال

A- The Trusts األمــــــانـــــــــات- أ

Bid Bonds تأمينـــــــــات 69,242,244.133 74,598,748.353 5,356,504.220 %7.7

Refunded Salaries مرتبات مرتجع 332,465,632.056 287,288,736.239 (45,176,895.817) %(13.6)

Deductions from the salaries for some Authorities لجهات مرتبات من خصميات 19,433,507.382 293,055.255 19,907,615.717 814,637.615 (47,474.025) %(0.2)

Receipts to be adjusted for the revenues لإليرادات لتسويتها مقبوضات 56,782,124.627 55,956,740.133 (825,384.494) %(1.5)

Amounts deducted from the kind of الميزانية مصروفات بنود أنواع على بها مخصوم مبالغbudget expenditures items

1,971,699,721.204 22,050.188 1,855,422,243.244 18,950.188 (116,274,377.960) %(5.9)

Amounts under adjustment التسوية تحت مبالغ 1,226,041,372.782 3,125,102.328 1,404,496,311.084 302,229.205 181,277,811.425 %14.8

Amounts are collected for other authorities أخرى لجهات محصلة مبالغ 1,703,204.184 9,199,411.902 12.000 7,496,195.718 %440.1

The Total of Trusts 3,677,367,806.368 األمانات إجمالى 3,440,207.771 3,706,869,806.672 1,135,829.008 31,806,379.067 %0.9

B- The Custodies العهــــــــــــــــــــــد ـ ب

Expended amounts to be adjusted in the budget الميزانية على لتسويتها منصرفة مبالغ 1,289,719,357.911 242,682.976 695,206,629.595 (594,755,411.292) %(46.1)

Cash personal custodies الشخصية النقدية العهد 209,601.078 919.800 341,674.266 131,153.388 %62.6

Payments & Credits abroad بالخارج وإعتمادات دفعات 607,319,788.901 906,816,055.108 299,496,266.207 %49.3

Amounts under collecting التحصيل تحت مبالغ 647,409,438.910 858,111,038.640 210,701,599.730 %32.5

Amounts under adjustment التسوية تحت مبالغ 300,571,700.019 320,654,860.056 20,083,160.037 %6.7

Payments & Cash Credits inside الداخل في نقدية وإعتمادات دفعات 540.000 1,887,032.625 540.000 1,974,841.192 87,808.567 %4.7

Payments for documentary credits مستندية إعتمادات عن دفعات 88,579,378.652 77,596,590.893 (10,982,787.759) %(12.4)

The Total of Custodies العهـــد إجمالى 540.000 2,935,696,298.096 244,142.776 2,860,701,689.750 (75,238,211.122) %(2.6)

Second: Current Accounts الجاريـــــــة الحسابات: ثانيا

The ministers general accounts (The main account) رئيســـــى 355,537,881.535 312,000.281 19,468,931,118.939 19,129,772,069.854 16,066,832.169 %(4.5)

Constructional project إنشائية مشاريع 0.000

Revenues إيـــــــــــــــرادات 211,832,528.123 3,368,632.579 2,210,523,703.076 2,004,280,813.449 2,221,005.917 %(1.1)

General عـــــــــــــــــــــام 88,939,224.999 40,622,615.438 (48,316,609.561) %(54.3)

The total of C.b.K المركزى الكويت لبنك الجملة 567,370,409.658 92,619,857.859 21,679,454,822.015 21,174,675,498.741 (30,028,771.475) %6.3

The Fund الصــــنــــــــــــدوق 25,761.855 174,456.753 78,103,815.597 78,332,497.609 79,987.114 %53.8

Current account of Ministry of Finance الماليـــــة جـــارى 580,402,488.410 1,790,664,906.234 2,014,044,974.989 3,362,324,902.710 138,017,509.897 %11.4

Other local banks محلية أخرى بنوك 2,138,799.937 4,563,776.762 2,199,666.772 5,071,610.500 446,966.903 %18.4

Other foreign banks أجنبية أخرى بنوك 61,117.003 109,103.003 47,986.000 %78.5

Electronic Stamps- Other Ministries الحكومية الجهات- اإللكترونية الطوابع 498,028.750 583,214.500 1,473,447.500 1,388,261.750 %1629.7

Electronic Stamps- General Accounts العامة الحسابات- اإللكترونية الطوابع 2,907,350.000 (2,907,350.000)

Total Current Accounts الجارية الحسابات إجمالى 1,150,435,488.610 1,888,667,329.111 23,776,710,629.373 24,621,987,060.063 107,044,590.189 %14.5

Third: General Treasury Account العامة الخزينة حسابات:- ثالثا

Current account of Investment االستثمـار جاري 1,125,744,426.533 205,802,948.215 (1,331,547,374.748) %(118.3)

Current Ministerial Loan الوزارات سلف جاري 24,334,416,406.887 124,436,906,627.824 45,304,169,053.393 146,916,444,040.445 1,509,784,766.115 %1.5

Single Treasury Account الموحد الخزينة حساب/المركزي الكويت بنك 81,534,043.670 96,703,347.697 (178,237,391.367) %(218.6)

General Treasury Account العامة الخزينة حسابات إجمالى 24,334,416,406.887 125,644,185,098.027 45,606,675,349.305 146,916,444,040.445 (0.000) %(0.0)

Third : Orderly Accounts النظــاميــــة الحسابــات: ثالثا

Debts due to the government للحكومة مستحقة ديون 1,107,591,985.117 1,034,794,644.013 (72,797,341.104) %(6.6)

Debts due from the government الحكومة على مستحقة ديون 154,940,382.717 181,197,581.495 26,257,198.778 %16.9

Custody of revenue stamps المالية الطوابع عهدة 1,539,809.000 1,145,129.500 (394,679.500) %(25.6)

Cheques & letters of guarantee bank ضمان وخطابات شيكات بنك 2,584,091,614.691 2,676,331,958.136 92,240,343.445 %3.6

Custody of postage stamps البريدية الطوابع عهدة 4,096,772.862 5,019,548.241 922,775.379 %22.5

Custody of general revenue stamps العامة المالية الطوابع عهدة 105,388,020.500 391,686,379.500 286,298,359.000 %271.7

Documentary credits under implementation التنفيذ تحت مستندية إعتمادات 1,800,459.454 1,800,459.454 0.000 %0.0

Amounts for services & duties preformed مؤداة وأعمال خدمات عن مبالغ 42,675,841.338 38,734,398.679 (3,941,442.659) %(9.2)

cheques payment pending التحصــيل تحـت شيكــات بنـك 249,622.480 142,208.226 (107,414.254) %(43.0)

Custody of leaflet and Cards with explicit value النقدية القيمة ذات والبطاقات األوراق عهد 208,273.540 211,163.840 2,890.300 %1.4

Public Domain العقارية الدولة أمالك 10,272,074,521.860 11,127,491,786.216 855,417,264.356 %8.3

Amortization of Public Domain العقارية الدولة اهالك 105,207,627.074 134,116,945.031 28,909,317.957 %27.5

Government Tax Dues للحكومة ضريبية مستحقات 565,523,992.244 565,523,992.244

Total Orderly Accounts النظامية الحسابات إجمالي 0.000 14,379,864,930.633 0.000 16,158,196,194.575 1,778,331,263.942 %12.4

الميزانية أبواب عن الخارجة الحسابات ـ 10

The balance of 1/4/2014 رصيد The balance of 31/3/2015 رصيدThe Different بيـــــــــــــــانالفرق DESCRIPTION

10- The Accounts not included in the Budget Chapters

بقرأل

ون

ملي

اردين

To n

eare

st m

illio

n di

nar

ضفائال

أو جز

العات

وفصر

الم

اتصصمخ

والطي

تياإح

يال

ألجا

مةقاد

الجز

الع أو

فرالو

اتوفصر

المات

رادإليا

انبي

Surp

lus\

Def

icit

Com

mitm

ents

&Fu

ture

Gen

erat

ion

Surp

lus\

Def

icit

*Ex

pens

esR

even

ueD

escr

iptio

n E

xpen

ses

Res

rves

1,03

7.8

3,63

8.1

935.

21,

973.

02,

702.

94,

675.

919

81/8

0(1

06.1

)3,

114.

730

0.9

194.

82,

813.

83,

008.

619

82/8

1(9

06.4

)3,

508.

526

0.2

(646

.2)

3,24

8.3

2,60

2.1

1983

/82

(166

.0)

3,34

1.4

317.

515

1.5

3,02

3.9

3,17

5.4

1984

/83

(734

.8)

3,47

9.5

274.

5(4

60.3

)3,

205.

02,

744.

719

85/8

4(9

95.1

)3,

340.

223

4.5

(760

.6)

3,10

5.7

2,34

5.1

1986

/85

(1,3

02.3

)3,

033.

217

3.1

(1,1

29.2

)2,

860.

11,

730.

919

87/8

6(7

79.5

)3,

031.

222

5.2

(554

.3)

2,80

6.0

2,25

1.7

1988

/87

(867

.6)

3,23

5.4

236.

8(6

30.8

)2,

998.

62,

367.

819

89/8

8(1

84.7

)3,

419.

332

3.5

138.

83,

095.

83,

234.

619

90/8

9(7

,368

.3)

7,64

1.3

27.3

(7,3

41.0

)7,

614.

027

3.0

1991

/90

(5,5

28.9

)6,

176.

264

.7(5

,464

.2)

6,11

1.5

647.

319

92/9

1(1

,809

.0)

4,17

2.7

236.

4(1

,572

.6)

3,93

6.3

2,36

3.7

1993

/92

(1,7

43.2

)4,

518.

227

7.5

(1,4

65.7

)4,

240.

72,

775.

019

94/9

3(1

,402

.6)

4,50

3.3

310.

1(1

,092

.5)

4,19

3.2

3,10

0.7

1995

/94

(1,0

00.7

)4,

473.

834

7.3

(653

.4)

4,12

6.5

3,47

3.1

1996

/95

63.3

4,32

7.7

439.

150

2.4

3,88

8.6

4,39

1.0

1997

/96

(730

.8)

4,33

8.6

360.

8(3

70.0

)3,

977.

83,

607.

819

98/9

7(1

,522

.3)

4,32

0.0

279.

8(1

,242

.5)

4,04

0.2

2,79

7.7

1999

/98

707.

04,

534.

152

4.1

1,23

1.1

4,01

0.0

5,24

1.1

2000

/99

1,28

0.8

3,68

4.6

496.

51,

777.

33,

188.

14,

965.

420

01/2

000

56.6

5,28

0.1

533.

759

0.2

4,74

6.4

5,33

6.7

2002

/200

166

9.7

5,54

9.3

621.

91,

291.

64,

927.

46,

219.

020

03/2

002

720.

76,

216.

569

3.7

1,41

4.5

5,52

2.8

6,93

7.3

2004

/200

31,

750.

87,

211.

589

6.2

2,64

7.2

6,31

5.2

8,96

2.4

2005

/200

45,

493.

28,

234.

81,

372.

86,

866.

16,

862.

013

,728

.120

06/2

005

3,65

2.0

11,8

57.3

1,55

0.9

5,20

2.9

10,3

06.4

15,5

09.3

2007

/200

67,

422.

311

,600

.31,

902.

39,

324.

69,

698.

019

,022

.620

08/2

007

643.

020

,362

.82,

100.

62,

743.

618

,262

.221

,005

.820

09/2

008

4,66

8.4

13,0

19.5

1,76

8.8

6,43

7.2

11,2

50.7

17,6

87.9

2010

/200

93,

130.

818

,371

.22,

150.

25,

281.

016

,221

.021

,502

.020

11/2

010

10,2

05.1

20,0

31.0

3,02

3.6

13,2

28.7

17,0

07.4

30,2

36.1

2012

/201

14,

698.

827

,309

.78,

002.

112

,700

.919

,307

.632

,008

.520

13/2

012

4,95

5.3

26,8

56.2

7,95

2.9

12,9

08.1

18,9

03.3

31,8

11.4

2014

/201

3(2

,721

.1)

27,6

47.0

6,23

1.5

3,51

0.4

21,4

15.5

24,9

25.9

2015

/201

4

11

-

اتراد

إي

اتوفصر

وم

جةنتيو

نية

يزاالم

الل

خ

اتنولسا

لية

لماا

حة

ضمو

ال

11-

Rev

enue

s , E

xpen

ses

& T

he B

udge

t R

esul

t O

f The

Fis

cal Y

ears

Be

fore

Ded

uctin

g Fu

ture

Gen

. R

es .

بلق

صم

خ

طيتياإح

يال

ألجا

مةقاد

ال

*

حسابات الميزانية ونتيجتها للسنة المالية 96/1997...مظنلاو...

Documents